I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK I. világháborús emlékmő áthelyezése

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Sorszám c 3.melléklet a./2010.(...) önkormányzati rendelethez B E S Z Á M O L Ó Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi fejlesztési airól i I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK 1. Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló beruházások önrésze 1.1. Hısök tere csomópont körforgalommá alakítása Elıkészítéssel kapcsolatos, saját forrásból fedezett ok: Körforgalom kiviteli tervdokumentációja és engedélyezés elj.i díj I. világháborús emlékmő áthelyezése en: Településkapu és gyalogátkelı kiépítése az 1111.j. úton, és az ipartelepi elágazásnál körforgalmi csomópont kialakítása Elıkészítéssel kapcsolatos, saját forrásból fedezett ok: Helyszínrajz Közvilágítási légvezeték tervezés (700 eft) és vez.jogi engedély (110 eft) en: Beethowen utca felújítása Felújításként kerül elszámolásra Benyújtott, költségvetés készítése idıpontjában bírálat alatt lévı pályázatok önrésze (kedvezı elbírálása esetén indítható beruházások) 2.1. Belterületi út- és csapadékvíz elvezetés a Majdan területen (a beruházásból a csapadékvíz elvezetés költsége ,4 eft+áfa) Elıkészítéssel kapcsolatos évi Kiegészítı tervezés, azzal kapcsolatos engedélyezési eljárási díj en:

2 i 2.2. Bölcsıde fejlesztése Elıkészítéssel kapcsolatos pályázatban szereplı ok (támogatás intenzitása 90%) Engedélyes és kiviteli terv, árazott költségvetés készítés Szakértıi közremőködés évi üteme (könyvvizsgálat, mőszaki ellenırzés, projekt menedzsment és egyéb szakértıi tevékenység) Elıkészítéssel kapcsolatos, saját forrásból fedezett ok: Játszókert környezet rendezése, udvari játékok telepítése Jóváhagyó Ök.hat. 131/2009.(08.25.) Egyéb : geodéziai-, talajmech.i vizsgálat, enged.i eljárási díj stb en: Mikrotérségi megújulú energiaprogram megvalósítása a Mővelıdési Ház- és Könyvtárban %-ban Önkormányzati forrásból tervezett fejlesztések a pontban foglalt közmőtámogatás kivételével Helyi utak Majdán területen út- és csapadékvíz elvezetés továbbépítéséhez önrész biztosítása pályázati kíírás esetén, ehhez szükséges engedélyes és kiviteli terv (6.200 eft) valamin pályázat (1.800 eft) évi elkészítése Utak helyreállítása Önkormányzati képviselık rendelkezése alapján felhasználható keret Járda és parkoló építés Ady Endre utcai óvoda környezetében: tervezés, kivitelezés, engedélyezési elj. díj, közmőegyeztetés Szoborparknál parkoló, térburkolat tervezés, közmőegyezt., engedélyezés Tamási Áron utcában makadám út építés 500 eft egyedi bekerülési költség alatti csapadékvíz elvezetések, áthútódott útépítések engedélyezési eljárási díja en:

3 i , Lakásépítés, földterület vásárlás 529/3 hrsz-ú ingatlan közmővesítése, akadálymentesítése (20 KV hál áthely.) 0129/2 hrsz-ú (920 m2) ingatlan vételára és értékbecslés en: Önkormányzat igazgatási tevékenysége Pomáz aktuális állapotát tükrözı digitális közmőtérkép készítés Polgármesteri Hivatalban nagy értékő eszközök pótlása, cseréje Városháza főtéskorszerősítése Városháza épületre biztonsági rács készítés Kastély Kht. törzstıke emelés Teleki-Wattay kastély bejáratánál elektromos sorompó létestés, locsolórendszer elektromos munkái Wass Albert bronz szobor végszámla + posztamens és talapzat Helyi lakásépítés támogatás Munkavállalók lakásépítési kölcsönszámla forgalma Városgazdálkodási feladatok településszerkezeti terv, HÉSZ és SZT készítés 2009.évi ütem SZT készítés a 016/22-25 hrsz-ú és az un. "Szilvás" területre HÉSZ módosítása az új építési tv. és OTÉK módosításának megfelelıen Hısök tere-luppa Vidor u-verebes u- Fáy András u. által határolt terület Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat készítés Klissza területen emlékmő, szoborpark, zászlótartó engedélyezési tervdokum. Közterületen elhelyezett hirdetıtáblák Szelistyei játszótéren játék cseréje, Szedre u-i játszótér egyéb költsége en: évrıl áthúzódott RRT- és SZT szerzıdések 5% ÁFA különbözete en:

4 i Települési vízellátás Vízbázisfejlesztési hozzájárulás évi üteme Messelia terület után Elızı tétel után 5% ÁFA különbözet Temetı utcában vízhálózat tervezés Ravatalozó utcáa vízell. engedélyezési elj. díj en: Közvilágítás évben üzembe helyezett közvilágítás korszerősítés t.évi üteme elızıvel kapcsolatos 5% ÁFA különbözet 539 Emese utcai közvilágítási hálózat (kb. 120 m) tervezése Seregély u-ban közvilágítás tervezés en: Városi intézmények fejlesztése a) Oktatási intézmények: Városi gyermekintézmények főtéskorszerősítése Sashegyi Sándor.. Iskolában kerítés építés Sashegyi Sándor.. Iskola konténer tantermek átalakítása, önálló közmőellátás, eszközbeszerzés; Jóváh. Ök.hat. 131/2009.(08.25.) Napsugár óvodában lengıhinta áthelyezése PMKA támogatásával óvodai felszerelések és hangszer beszerzés en: b) Egészségügyi és szociális intézmények Egészségház beruházás elıkészítése: építési engedélyezési tervdokumentáció, helyszínrajz ( ) Egészségház elıkésíztı tanulmány és talajmechanikai vizsgálat Egészségház tervezett területén épületek bontási, statikai terve Szociális Szolgáltatási Központban riasztó berendezés kiépítése en:

5 i c) Mővelıdési Ház I/2.3 pont alatti pályázat kedvezı elbírálása esetén 5% eredményességi javadalmazás 0 Mővelıdési ház eszközbeszerzése (hirdetıtábla) Néprajzi Gyüjtemény: tervezéssel kapcsolatos közmőegyeztetés, tul.lap en: Szennyvízelvezetés Lakosság közmőtámogatása DMRV Zrt által (u.ilyen öszegő csatorna bérleti díj ellenében végzett) beruházási munka en: Köztisztaság Szeméttelep szakértıi felügyelete: talajvíz mintavétel és vizsgálat (negyedéves gyakorisággal) Szemétlerakó területén földrészletek telekalakítása en: I. INDÍTÁSRA TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ÉS ÉVRE TÖRTÉNT KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK ( ) II. E G Y É B K Ö T E L E Z E T T S É G E K É S T A R T A L É K O K 1.0. Adósságszolgálat: hitelkamat Céltartalék a évrıl áthúzódó kötelezettségek fedezetére Fejlesztési célú általános tartalék II. Ö S S Z E S E N

6 i III ÉVRİL ÁTHÚZÓDOTT KÖTELEZETTSÉGEK Helyi utak Szelistye-Orlovacz városrészeken útépítés Huszár utca, 23 utca és két csomópont építése Elızıvel kapcsolatos mőszaki szakértıi tevékenység, tervezés, korlátok Gyalogátkelı építés Dobogókıi úton és József Attila utcában Széchenyi utcában vízelvezetés Majdan területen út- és csapadékvíz elvezetés kiegészítı tervezése Panoráma, Árvalányhaj, Nyár u. engedélyezési-,kiviteli tervdokumentáció Egyéb út-, csapadékvíz-, szelektív hull.győjtıkkel kapcsolatos en: , Lakásépítés, földterület vásárlás Wattay utcai lakások tervezése Nyárfás terület jogi rendezése Részaránytulajdon vásárlás Önkormányzat igazgatási tevékenysége en: Árpád szobor Városháza épületben klimaberendezés Ügyfélhívó berendezés Telekí-Wattay kastélyban terasz burkolás, mérıóra szerelés Intézményi vagyon/oktatási intézmények Mesevölgyi óvoda kerítésének bontása, új kerítés építés en: Hétszínvirág óvoda főtéskorszerősítése Sashegyi S...Iskola udvart elválasztó kerítés építés Sashegyi S....Iskolában riasztó berendezés és szerelés en:

7 i Városgazdálkodási feladatok Hegyalja utcai játszótér korszerősítése Klissza területen zászlórúd telepítése RRT és HÉSZ digitalizálása szerkezeti terv, és HÉSZ Alcsevicza É-i részének szabályozási terve Hangyapiac, bérlakás program, gazdasági területek SZT és HÉSZ en: Települési vízellátás Messelia terület után DMRV Zrt részére fejelsztési hozzájárulás Egyéb kötelezettség Közvilágítás en: Közvilágítás évi korszerősítésének kéthavi részlete Phare projekttel összefüggı kötelezettség Közvilágítás tervezés-kivitelezés Dobó-, Sicambria u-ban és Beniczky utcai csomópontnál Hısök terén légvezeték kiváltása, földkábelbe fektetés tervezése en: Egészségügyi és szociális feladatok Egészségház tervezése Háziorvosi rendelı fütéskorszerősítése Védınıi szolg. eszközbeszerzése, Szerb u 3. épület bontás mőszaki ell en: Szennyvízelvezetés Pomáz szennvizeinek Sztendrére történı átvezetés tervezése évben lezárult csatorna beruházással összefüggı szakértıi tevékenys. tevékenység és egyéb en:

8 i Köztisztaság Kommunális hulladéklerakó rekultiváció szakértıi felügyelete en: Mővelıdési ház Pályázatírás (Mikrotérségi megújuló energiaprogram megvalósítása) Néprajzi győjtemény épületének turinformatikai iroda célú áttervezése kiviteli tervdokumentáció készítés en: i célú pénzeszköz átadás Kerékpárút engedélyezési eljárásához kistérségnek átadás Kiutalás szempontjából áthúzódott lakásépítési/vásárlási támogatás en: IIII. Ö S S Z E S E N ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I + II + III) elıirányzathoz visz. teljesítés (%) 46,02% 8