Dunakeszi. Rubeola FC Csömör férfi és női futsal szakmai és gazdasági egymüttműködés

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület DKSE 3 Tagsági azonosítószám 3640 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye I. oszt. Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Egyéb Utánpótlás típusa: Sportszervezet Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Egyéb Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Dunakeszi (út, utca) Fóti út (házszám) 41. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Dunakeszi (út, utca) Fóti út (házszám) 41. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Temesvári István elnök cím: istvan.temesvari@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Temesvári István cím: istvan.temesvari@gmail.com A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Rubeola FC Csömör férfi és női futsal szakmai és gazdasági egymüttműködés 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 8.1 MFt 7.5 MFt 7.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 3.12 MFt 3 MFt 3.5 MFt 0 MFt 26 MFt 46 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt 36.5 MFt 57 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 0 MFt 15 MFt 20 MFt 8 MFt 10 MFt 12 MFt 1 MFt 3 MFt 5 MFt 1 MFt 8 MFt 18 MFt 1 MFt 0 MFt 0 MFt 11 MFt 36 MFt 55 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 9 MFt 25 MFt 40 MFt 8 MFt 10 MFt 20 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Dunakeszi ebben a támogatási időszakban egy pályázatot nyújt be a futsal és a labdarúgás szakosztályaira, valamint együttműködést kötött a Csömöri Női NB II-es futsal klubbal, aminek értelmében Kinizsi nyújt be pályázatot az együttműködés alapján. Dunakeszi Labdarúgás: hagyományok és fejlődés Egyesületünknagy hagyományokra visszatekintő szervezetről van szó: elődjét 1914-ben alapították Alagi Sc néven. Az idők során a felnőtt csapat hol magasabb, hol alacsonyabb osztályban játszott, de a harmadik vonalnál feljebb sohasem került. Jelenleg a Pest megyei II. osztályban szerepel. A nevében szereplő USE rövidítése az Utánpótlás Sport Egyesületet jelöli. 10 évvel ezelőtt csak ifjúsági és serdülő csapata volt az akkori egyesületnek. Jelenleg 8 korosztályban /csak az U17 korosztály hiányzik/ közel 140 gyerek futballozik. Közülük 112 igazolt játékos. Sajnos, a leggyengébb láncszem nálunk a pályák és öltözők helyzete. Igaz, két nagyméretű pályával rendelkezünk, de csak az egyik füves, a másik földes edzőpálya. A füves pályát négy évvel ezelőtt felújítottuk, automata öntözőrendszerrel láttuk el. Sajnos, a földes pályán még nincs tökéletesen megoldva az öntözés. A gyerekekkel csak négy óra után tudunk foglalkozni az iskolák tanrendje miatt. Így előfordul, hogy négy-öt csapat edz egy időben. A füves pályánk sokszor túlzsúfolt.jelenleg három normál és egy kisméretű öltöző áll rendelkezésünkre. Dunakeszi Futsal: Célban a profi liga Egyesületünket 1914-ben, majd 2003-ban alapították, a futsal szakosztályt azonban 2010-ben jött létre az egyesületen belül. Jelenleg felnőtt csapatunk az NB II nyugati csoportjának 1. helyén áll, NB I-es várományosként. 2013/14-es szezontól, az NB I-be való feljutás új igazolásokat hoz magával. Szükség van fiatal tehetségek felkutatására és csapatunkhoz történő leigazolására. Utánpótlás nevelésben jelentős eredményeket értünk el a 2012/13-as szezonban, hiszen a tavalyi három korosztály helyett hét, 21 igazolt játékos helyett 54-re ugrottunk. Következő évben ezt a lelkesedést és sportszeretetet folytatjuk, várjuk a futsalozni vágyókat. Csömöri futsal: Az egyesületet 2007 nyarán volt válogatott nöi labdarúgok alapították ben csatlakoztunk a Rubeola F.C szakosztályához,és neveztünk be az NBII-es bajnokságba nyarán Simonyi András vezetésével ezüst éremet szereztünk. Jelenleg bajnokok vagyunk 3 fordulóval a bajnokság vége elött. Igazolásaink: Vágó Fanny, Csiszár Heni, továbbá itt játszik Fogl Katalin, Vesszös Mercédesz is. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Fejlesztéseink célpontjában: az utánpótlás-nevelés áll. Mérkőzéseinket és edzéseinket a Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokában rendezzük, amely az önkormányzat kezelésében áll. Utánpótlás gyerekeinknek minden lehetőséget kihasználva sem tudunk heti két alkalomnál többet biztosítani, mivel a város létesítményeiben telt ház van. Dunakeszi Város Önkormányzatával egyezetetve határoztuk el, hogy egy sportkomplexum építését szorgalmazzuk és a TAO adta lehetőségeket kihasználva magasabb szintű edzés és versenykörülményeket biztosítanánk számukra. A tervezendő beruházás az utánpótlás-nevelés helyzetét javítja, hiszen a megfelelő körülmények vonzóbbá teszik a sportolást nem utolsó sorban pedig az egészséges életmódra való nevelést is szolgálják. A sportkomplexum létrehozása fontos pillért jelentene városunk iskoláinak a kormány által bevezetett mindennapos testnevelés programjához is. Ennek léterjöttével akár akadémiai szintre is emelkedhet az oktatás. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Labdarúgás: Projektünk ütemterve a bajnoki rendszer igényeihez igazodik. A személyi jellegű kifizetések időtartama: július 1-től június 30-ig A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: II. negyedévtől folyamatosan. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: július 1-től június 30-ig Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: július 1-től június 30-ig. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: július 1-től június 30-ig Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: július 1-től június 30-ig Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan. A terembérleti díjakat októbertől márciusig havonta fogjuk fizetni. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: az edzők augusztus 1-től május 30-ig (10 hónap), a technikai vezetők, a szakosztályvezető és az elnök július 1-től június 30-ig (12 hónap). Futsal: Projektünk időtartama megegyezik jelen kérelmi időszak időtartamával. Az ütemezés az alábbiak szerint történik. A személyi jellegű kifizetések időtartama: tól ig A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: től ig Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: től ig Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: től ig Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: től ig Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: tő ig Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: től ig Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: től ig Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: től ig Beruházás tervezett ideje: től ig A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Labdarúgás: Fejlődésünk lépései

4 Egyesületünk tervei teljes összhangban állnak az MLSZ koncepciójával, s egyben folytatásai a korábban megkezdett munkának. Az idén megalakult Dunakeszi Városi Sportigazgatósággal együttműködve szeretnénk az egyesületen kívülieket is sportolásra bírni. Ennek érdekében városi bajnokságot és kupát is indítani fogunk. A tömegsport programokon keresztül tervezzük az anyukákat és lány gyermekeket is aktivizálni. Szeretnénk a jelenleg lyukas korosztályban (U15) is csapatot indítani, hogy minden gyerek a korosztályának és képességének legmegfelelőbb csapatban tudjon versenyezni. Jelenleg is szinte kizárólag saját nevelésű játékosok alkotják a felnőtt csapatot, ezt továbbra is szeretnénk tartani. Az U19-es korosztályból kiöregedő fiataloknak szeretnénk tartalékcsapatot indítani. Utánpótlás csapatainknál szeretnénk a lehető legtöbb gyereket megmozgatni. Szeretnénk, ha minél többen kerülnének be a körzeti válogatottba, és minél többen folytatnák magasabb szinten a játékot. A nagyobb korosztályokban a lehető legmagasabb szintű bajnokságokban akarjuk szerepeltetni csapatainkat. Minden edzőnknek legalább UEFA C képesítés megszerzését tűztük ki célul. Képesített kapusedző foglalkoztatását is tervezzük. Ugyancsak tervezzük kifejezett erőnléti edző és mozgáskoordinációs edző foglalkoztatását. Tehetségeinknek egyéni képzéseket szeretnénk tartani. Az ügyes gyerekeket feljátszatni magasabb korosztályokba. Megfelelő, kölcsönösen előnyös együttműködési szerződést kötni magasabb osztályú egyesülettel.. Szeretnénk egy félautomata defibrillátort megvásárolni, elkerülendő az esetleges tragédiákat labdarúgás közben. Gyerekeink egészségügyi-erőnléti felmérését évente legalább egyszer elvégezni. Folyamatban van egy szülői adatbázis és egy elektronikus kommunikációs rendszer kiépítése, aminek a segítségével folyamatos lenne a gyerekek szülei felé az egyesületi tájékoztatás nyarán jelentős személyi változások történtek az egyesületnél. Az addigi ad hoc gazdálkodást egy tervezett, átlátható rendszer váltotta. Ennek a rendszernek a továbbfejlesztését 2013-ban is folytatni kívánjuk. Szeretnénk a helyi televízióval és a nyomtatott sajtóval is szorosabbra fűzni a viszonyt, hogy még többen értesüljenek az eseményekről, illetve az elektronikus csatornáinkon (weboldal, közösségi média) keresztül is igyekszünk minél nagyobb számú közönséget kivonzani a pályára. Futsal: egyéb dokumentumok között. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Gazdasági fejlődésből közösségi erősödés Ha az egyesületünknél meg tudjuk valósítani a legfontosabb fejlesztéseket, az igen komoly hatással lehet egyéb gazdasági területekre is. Műfüves pálya esetén olyan hobbi labdarúgókat, családokat is meg tudunk szólítani, akik eddig máshol béreltek pályákat, más, fizetős amatőr bajnokságokban szerepeltek. Meg tudjuk tartani azon játékosok java részét, akik az egyesület infrastrukturális elmaradottsága miatt mentek el más klubokhoz, vagy fejezték be labdarúgó tevékenységüket. Olyan vállalkozókat vonzhatunk egyesületünkhöz, akik üzletet látva igen jelentős szerepet játszhatnak az életünkben, különböző szolgáltatásokat nyújthatnak itt: étterem, konditerem, sportfelszerelési lehetőség. Igaz, a mostani gazdasági környezet nem kedvez a sportbéli vállalkozásoknak, de remélhetőleg a már meglévő, illetve leendő, még jelentősebb gyerek- és szülői háttér garanciát nyújthat e vállalkozások beindításához. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 Elnök Nem Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft 2013/14 futsal szakosztályvezető Nem Egyéb nem releváns Normál Ft Ft Ft 2013/14 technikai vezető Nem Egyéb nem releváns EKHO Ft Ft Ft 2013/14 futsal vezetőedző Nem Edző Egyéb EKHO Ft Ft Ft 2013/14 futsal edző Nem Edző Egyéb EKHO Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek Pálya típusa Nagy f.p. Nagy f.p. Nagy f.p. Nagy f.p. Nagy f.p. Beruházás típusa Menny. Max. elsz. menny. Biztonsági beruh./korlátok Funkcionalitás/asztali PC / laptop Funkcionalitás/lelátó építés Játéktér/talajcsere/pályafelújítá s Funkcionalitás/labdafogó háló Menny. egység Egységár Max. elsz. egységár Max. elsz. össz fm 0 Ft Ft Ft 0 Ft 1 1 db Ft Ft Ft Ft férőhely Ft Ft Ft Ft m2 716 Ft Ft Ft Ft fm 0 Ft Ft Ft 0 Ft Összeg Összesen 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás 9 10 Az épület jelenleg műszakilag elavult, nem képes a csapatok megfelelő ellátására. Az edzésminőség javítása 2013/14 öltöző f.ú. öltöző épület átalakítása bővítése érdekében kívánjuk azt felújítani. Nem 70 % Ft 2013/14 egyéb Irodai és sporteseményeken egyaránt kötelező felszerelés az online Laptop a futsal csapat részére jegyzőkönyvhöz, valamint a hivatalos iratok elkészítéséhez. Nem 70 % Ft A Csömöri női futsal edzés- és 2013/14 Sportszer a női futsal részére versenyfelszerelésére pályázunk Nem 70 % Ft A futball pálya karabantartásának 2013/14 p. inf. bőv. öntöző rendszer kiépítés elengedhetetelen része Nem 70 % Ft 2013/14 p. karb. gép 2013/14 busz Az önkormányzat pályaépítési programjában elnyert pálya pálya karbantartó gép gondozására valaminit a Kinizsi labdarúgó pálya gondozására Nem 70 % Ft A nagy létszámra és a költséghatékonyságra való tekintettel 22 személyes busz beszerzése van szükségünk a busz beszerzésére Nem 70 % Ft T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Simon Bence Vác Város LSE Jónás Márk Vác Város LSE Jónás Dominik Vác Város LSE Murka Benedek Újpesti TE Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya NBII UP NBII UP NBII UP NBI UP 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

8 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 Edzés felszerelés L szett Ft Ft 2013/14 Mobil lábtenisz pálya L db Ft Ft Sporteszköz 2013/14 Bemelegítő krém L db Ft Ft 2013/14 Fagyasztó L db Ft Ft 2013/14 Kis méretű kapu L pár Ft Ft Sporteszköz 2013/14 Medicin labda L db Ft Ft Sporteszköz 2013/14 Labda L db Ft Ft Sporteszköz 2013/14 Félautómata Defibrillátor L db Ft Ft 2013/14 Futballcipő L pár Ft Ft 2013/14 Jelölő Trikók F db Ft Ft 2013/14 Cipők F pár Ft Ft 2013/14 Kapuk F db Ft Ft Pályatartozék 2013/14 Bólyák F db Ft Ft Pályatartozék 2013/14 Melegítő F szett Ft Ft 2013/14 Kabát F db Ft Ft 2013/14 Táska F db Ft Ft 2013/14 Sportszár F pár Ft Ft 2013/14 Gyógyszerek F doboz Ft Ft 2013/14 Gyúró eszközök krémek tape F csomag Ft Ft 2013/14 Masszászágy F db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Gyógyszerek, vitaminok Diagnosztikai eszközök Gyógyszerek, vitaminok Gyógyszerek, vitaminok Diagnosztikai eszközök 2013/14 Mezek F db Ft Ft 2013/14 Labdák F db Ft Ft Sporteszköz Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Igen Edző U11-es edző 4 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Egyéb EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Edző EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Igen Edző Kapusedző 4 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Egyéb EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Egyéb EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Egyéb EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Edző Futsaledző /678 EKHO Ft Ft Ft 2013/14 Nem Edző Futsaledző /Al-1185/25 8 EKHO Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 7114 Egyéb U Egyéb U

9 0000 Egyéb U UEFA "B" U17 U11-es edző Egyéb U Egyéb U Egyéb U UEFA "B" U Egyéb U13-12 Kapusedző Egyéb U19 Futsaledző /Al-1185/25 Egyéb U17 Futsaledző /67 Egyéb U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség 2013/14 Dunakeszi Kinizsi Sporttelep Ft Ft Kategória élőfüves pálya 2013/14 Fazekas Mihály Általános Iskola Ft Ft tornaterem 2013/14 Széchenyi István Általános Iskola Ft Ft tornaterem 2013/14 Városi Sportcsarnok Ft Ft sportcsarnok 2013/14 Bárdos Lajos Általános Iskola Ft Ft tornaterem 2013/14 Radnóti Miklós Gimnázium Ft Ft sportcsarnok 2013/14 Fakezas Mihály Általános Iskola Ft Ft tornaterem 2013/14 Bárdos Lajos Általános Iskola Ft Ft tornaterem Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/ / /16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás 2013/14 U11-es edző A régi U11-es edző elhagyta az egyesületet, és helyére ő került. 2013/14 Kapusedző A megnövekedett kapusposzton játszó gyermekek edzéséhez szükséges edző felvételére volt szükség. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

10 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

11 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában 2013/14 A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. Utánpótlás nevelés Ft Ft 2013/14 A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. Személyi jellegű Ft Ft A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában 2013/14 A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Tárgyi jellegű Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/ Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

12 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK labdarúdés és futsal % % % % % % % % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő Egyéb indikátor: % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

13 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Dunakeszi (helység), 2013 (év) 12 (hó) 09 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

14 Alulírott Temesvári István, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Dunakeszi (helység), 2013 (év) 12 (hó) 09 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

15 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. A beruházás finanszírozási terve és forrása A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Kelt: Dunakeszi (helység), 2013 (év) 12 (hó) 09 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

16 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft