ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 29-i ülésére

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 29-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Az előterjesztést készítette Stróbl Alajos irodavezető Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Melléklet: közszolgáltató díjjavaslata KSH adatszolgáltatás az inflációs rátáról Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 2.

2 Kerekegyháza Város Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 29-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény /továbbiakban: Hgt./ 25.. (3) bekezdése előírja, hogy a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően költségelemzést kell készíteni, melyet a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző terjeszt elő. Kerekegyháza Város közigazgatási területén évtől a települési szilárd hulladékkezelési feladatokat a Saubermacher Magyarország Kft. látja el. A szolgáltató megküldte a évi közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó javaslatát, mely alapján a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) sz. rendelet módosítása számú rendelet módosítása is szükségessé válik. A közszolgáltatási díj megállapítására szolgáltató 2 változatú részletes költségelemzést készített, melyek az A. és B. sz. mellékletek. A két variáció közötti különbség az, hogy az egyik tartalmazza az Önkormányzat által, a háztartásoknak Ft + ÁFA összegben biztosított kedvezményt a továbbiakban is. Ennek éves költsége: 1.138e.- Ft. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy hatályba lépett a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, amely egyúttal hatályon kívül helyezte az addig hatályos 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletet. Az új jogi szabályozás értelmében lehetőség nyílik az egytényezős az eddig is alkalmazott ürítési díj, ill. a kéttényezős ürítési díj, és alapdíj /rendelkezésre állási díj/ összege alapján számított közszolgáltatási díj meghatározására. A Saubermacher Kft. a továbbiakban is egytényezős díjat kíván alkalmazni. A hivatkozott Kormányrendelet taxatíve tartalmazza a díjban szerepeltetendő tételeket. A díjjavaslatok ennek figyelembevételével az 1. sz. melléklet szerinti kalkulációs séma alapján készültek el. A közszolgáltató a költségek számításakor jogosult, illetve köteles a következő díjfizetési időszakra vonatkozó javaslatát úgy összeállítani, hogy a díj a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és ráfordítások (hulladékbegyűjtés, szállítás, lerakási díj, környezetvédelmi kiadások összege stb.) megtérülésének biztosítására alkalmas legyen. A tartós működéshez szükséges nyereségnek minősül a szolgáltatás teljesítése során képzett nyereség, mely biztosítja az indokolt fejlesztések forrását, illetve megtérülését. A Kormányrendelet 7.. értelmében a közszolgáltatási díj megállapítása egységnyi díjtétel meghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt a rendeletben meghatározott indokolt költségek, ráfordítások, a tartós működéshez szükséges nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani.

3 Az egységnyi díjtétel az elszállításra átvett hulladék tömeg vagy térfogat szerint meghatározott díja. Az egységnyi díjtétel megállapításához a lakosságtól elszállításra kerülő mennyiség ebben az évben tonnában került meghatározásra. Az előterjesztés melléklete szerinti költségelemzés elfogadása esetén lesz majd lehetőség a jelenleg hatályos helyi rendeletünk módosítására. Mindennek előfeltétele továbbá a Hgt. 24. (2) bek.; a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 45. (1) bekezdés e.) pontja és (2) bek.; és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 36. (3)-(4) bekezdései alapján a szükséges véleményezések lefolytatása, vagyis a vonatkozó előterjesztést meg kell küldeni a Gazdasági Versenyhivatalnak, a fogyasztóvédelmi érdekképviseletnek, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek; továbbá meg kell küldeni még tájékoztatásul a szomszédos, ill. az intézkedéssel érintett települési önkormányzatoknak, és a megyei önkormányzatnak is. A Hgt a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 26. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. (2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére. (3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi. (4) A települési önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzője nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak. (5) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. (6) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési önkormányzat jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül - igazolást ad a közszolgáltatónak. A közszolgáltató díjjavaslata szerinti egységnyi díjtétel az általános igazgatási költségeken belül, 5 Ft-tal tartalmazza a behajthatatlan követelések ellentételezésére képzett költségtényezőt. Vagyis minden egyes háztartás, amelyik kötelezően igénybe veszi a közszolgáltatást megfizeti a nem fizetők helyett a díjhátralékot. A továbbiakban mindenképpen fontos feladat lesz az eredményes behajtás foganatosítása, hogy a behajthatatlan követelések összege, és így ez a díjtényező csökkenjen. Ennek elérése érdekében a közszolgáltatóval hatékonyabb együttműködést, és folyamatos adatszolgáltatást kell fenntartani. A díjat az önkormányzat, a közszolgáltató költségelemzése alapján legkésőbb a következő díjfizetési időszakot megelőző napig rendeletben állapítja meg (2008. június 30-ig kell a rendelet módosításról döntenie a T. Képviselő-testületnek).

4 Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, a Kormányrendelet 3. (5) bek. alapján, ha az Önkormányzat a közszolgáltató által a fentieknek megfelelően számított díjánál alacsonyabb összegben állapítja meg az egységnyi díjtételt, úgy a különbözetet köteles a részére megtéríteni. A szolgáltatási infláció mértéke a KSH áprilisában közzétett inflációs mértéke alapján: áprilisban az egyhavi átlagos fogyasztói-ár emelkedés 0,3 % volt, áprilisához viszonyítva pedig 6,6 %-kal növekedtek az árak. Idén az első négy hónapban átlagosan 6,8 %-kal voltak magasabbak az árak mint az előző év azonos időszakában. A Saubermacher Kft. javaslata évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjára kedvezmények nélkül: a./ 120 literes gyűjtőedény 290,- Ft + ÁFA/ürítés b./ 80 literes gyűjtőedény c./ A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének díja : 200,- Ft + ÁFA/ürítés 9.600,- Ft + ÁFA/ürítés A díjjavaslat átlagosan 8,65%-os emelést jelent. Kérem a T. Képviselő-testületet a mellékelt javaslatot megvitatni szíveskedjen. Kerekegyháza, május 19. Vincze Miklós jegyző Határozati javaslat./2008. /V. 29./ sz. Kth.: Szilárd hulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Saubermacher Kft., mint közszolgáltató által a/z/ A. variáció, B. variáció szerint benyújtott szilárdhulladék kezelési díjjavaslatát fogadja el. 2. / A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges véleményezések után a vonatkozó előterjesztést, és rendelettervezetet terjessze a Testület elé annak jóváhagyása érdekében. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: július 01.

5 KEREKEGYHÁZA 2007/2008 A táblázatban foglaltak kifejtése egy háztartásra ( liter-es edényzet ) eső bontásban éves költségként Hulladék ártalmatlanítási díj kalkulációja Ártalmatlanított hulladék mennyisége ( Környezetvédelmi Felügyelőség felé március 01- ig jelentett mennyiség ) Bevallási időszak alapján Mennyiség ( t ) Lomtalanításkor beszállított mennyiség 52 A településről elszállított hulladék mennyisége Külterületi konténerek ürítése 206 ürítés * 4, 4 m 3 konténer Vállalkozások konténereinek ürítése ürítés * 120 lit ürítés * lit A lakosságtól elszállított mennyiség Alapadatok: háztartás 724 kg / év / háztartás ( átlagosan 13, 92 kg / alkalom ) Az ártalmatlanítási díj tartalmazza a Alkalom Átlagos súly 13,92 kg 80 literes 120 literes rekultivációs és utógondozási költséget / év Ft / ürítés Ft / ürítés Ft / ürítés évi ártalmatlanítási díj 9, 45 Ft / kg , évi ártalmatlanítási díj 10, 20 Ft / kg , 98 Átlagos díj és díjkorrekció súlykülönbség miatt ( +/- 1, 5 kg / ürítés ) , 77-14, , 27 Javasolt díj 122,5 151,2 A hulladék ártalmatlanítás díját Kecskemét Megyei Jogú Város rendeletben határozza meg.

6 Hulladék szállítási, begyűjtési díj kalkulációja Költségelemzési séma 1. Személyi jellegű költségek Bér és a bér járulékai Egyéb személyi jellegű költségek 2. Géppark üzemeltetési és fenntartási költségek Hulladékbegyűjtés költsége, energiaköltség Tisztítás, javítás és karbantartás Értékcsökkenés 3. Igazgatási költségek, adók Adók, járulékok, illetékek, biztosítások Telefon, bérleti díj, nyomtatvány, számlázás, díjbeszedés Jogi, vizsgálati díjak, árfolyamkockázat 4. Tartós működéshez szükséges fedezet Kamatok A tartós működéshez szükséges fejlesztések fedezete 1. Személyi jellegű költségek ( Ft / háztartás / év ) Bér (tartalmazza a járművezetők, rakodók, az ügyfélszolgálat és a közvetlen irányítók bérköltségét és a jogszabályokban meghatározott egyéb személyi jellegű kifizetéseket): járulékok (társ. biztosít. járulék, munkaadói járulék, szakképzési és eü. hozzájárulás) 772 egyéb személyi jellegű költségek (étkezési hozzájárulás, természetbeni juttatás ) 161 Személyi jellegű költségek összesen: , 56 Ft / ürítés 2. Géppark üzemeltetési és fenntartási költségek ( Ft / háztartás / év ) Üzemanyag költség (tehergépkocsik üzemanyag fogyasztása 9-10 lit / óra, átlagos üzemanyagár 275 Ft / liter, begyűjtési idő 26 óra / hét ) 1.726,4 Javítási és karbantartási költség (a járművek életkorának, elhasználtsági fokának, műszaki állapotának megfelelően, felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, szervízelés munkadíja) ÉCS ( összes teherautó ) 439,96 Géppark üzemeltetési és fenntartási költségek összesen: 3.350,36 64,43 Ft / ürítés / év

7 3. Igazgatási költségek, adók Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások (kötelező felelősségbiztosítás, casco, gépjármű adó, kommunális adó, K+F adó, telefonadó, iparűzési adó, műszaki vizsga): 324,48 Központi, igazgatási költségek (iroda bérleti díj, bérelt hulladékgyűjtő jármű, egyéb felmerülő bérelt eszközök költsége, irodai agktg., posta ktg., borítékolás, kézbesítés, Posta elszámoló központ díjai, bank ktg.,behajthatatlan követelések munkaruha, védőital): 735,92 Jogi, könyvviteli költségek (jogi vizsgálat, könyvelés, könyvvizsgálat, munkavédelem, tűzvédelem, típusvizsga, emelőgépvizsga, ISO, EÜ szolgálat, fordítás) 224 Igazgatási költségek, adók összesen: 1.284,4 24,7 Ft / ürítés / év, 4. Tartós működéshez szükséges fedezet tartós működéshez szükséges fedezet (a jegybanki alapkamathoz viszonyított minimális elvárt eredmény ) 456,04 Tartós működéshez szükséges fedezet összesen: 456,04 8,77 Ft / ürítés / év Céltartalék be nem hajtható követelésre Alapadatok a tartozásokról ( bruttó összeg ) Év Háztartások száma db %- os arány Összeg Ft , , , Összes tartozás Behajthatatlan tartozás becsült minimális összege Statisztikai korrekció A hulladékszállítási díj kiszámításánál ürítéssel lettek alapul véve, függetlenül az edény nagyságától. Feltételezve, hogy a szociálisan rászorultak kevesebb hulladékot helyeznek az edénybe, elméletileg lehetséges, hogy a begyűjtés költségeiből is kisebb összeg jut ezen edénytulajdonosokra. Az 1 és 2 forintosok kivonása a forgalomból megköveteli a további kerekítést.

8 KEREKEGYHÁZA város önkormányzata részére beszámoló a / évi lakossági szilárd hulladékkezelési tevékenységről és javaslat a évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjára 1. sz. módosítás Összeállította Sebesiné Kiszely Katalin ügyvezető igazgató május 16.

9 1. Tájékoztatás a / évi hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységről A Saubermacher Mo. Kft. a szerződésben megadott gyakorisággal végezte a hulladékszállítást. Gyűjtési nap az év folyamán nem maradt ki. A külterületi konténereknél a helyzet normalizálódott, a problémás konténerek áthelyezésével az illegális "kis szeméttelepek" megszűntek. A hulladékszállítási közszolgáltatást igénybevevő háztartások száma: db ( negyedéves elszámolású közintézményekkel együtt ) A kerekegyházi vállalkozók összesen: 49 db ( a kukánál nagyobb konténerrel rendelkező közintézményekkel együtt ) A vállalkozóknál nincs minden héten ürítés. A nagyobb konténerrel rendelkezőknél pl. tanyák, és egyéb vendéglátó helyek hulladékszállítása bejelentés alapján, szállítólevéllel történik. Az elszállított hulladék mennyisége: tonna A lomtalanítás során elszállított hulladék mennyisége: 52 tonna. ( Ft ártalmatlanítási és Ft szállítási díj ) Törmeléknek és egyéb hulladéknak a lakosság 8 alkalommal kért nyitott konténert. Lakossági tartozások: Év Háztartások száma Összeg Fontos megjegyezni, hogy a a tartozók száma évről évre nő, ezen az sem változtatott, hogy a kukákat a szolgáltató a évben kisebbre cserélte. Valószínűsíthető, hogy a tartozók személye évről évre azonos, kibőbvülve azokkal akik felismerve a behajtás erélyességének hiányát nem fizetik a díjat. ( "Ne fizesd Te se úgysem fogják behajtani" szindróma. ) A becsületesen fizető ügyfelekhez képest a tartozó ügyfelek száma megközelíti a 15 %-ot ami a Saubermacher ( Kecskemét ) által kiszolgált többi településhez képest magas arány. ( más településen átlagosan 9 % ) A meglévő tapasztalatok alapján várható, hogy a nemfizetők jelentős részétől a behajtás a jövőben sem fog sikerülni, ezért a társaság kénytelen lesz a be nem hajtható követelést valamilyen módon kezelni. Ez a költségelem a korábbi kalkulációinkban nem jelent meg, így csak ez a tétel várhatóan 5-10 % közötti költségnövekedést, ezáltal díjnövekedést indukálhat.

10 Mivel a településen sokan tartoznak jelentős összeggel, felmerült annak a lehetősége is, hogy a közszolgáltató a tartozások behajtását egy erre szakosodott céggel oldja meg, viszont ennek a költsége is minimum 5 %. Így csökkenhet a nemfizetők aránya, de a jelenség nem szűnik meg. Természetesen amennyiben a behajtást független bírósági végrehajtó, vagy erre szakosodott cég végzi, a behajtás költségeivel és a késedelmi kamattal növelt eredeti tartozás nagyságrendekkel nagyobb összegre ( tartozás + kb. 15 ezer Ft ) jön ki, amely a meglévő helyzetet tovább súlyosbíthatja. Fontos megjegyezni, hogy az Önkormányzat szerepe ebben a kérdésben meghatározó, hiszen a Jegyzőnek lehetősége van a behajtásra. A Kecskeméti Regionális Hulladéklerakón az ártalmatlanítás díja a évihez képest 8 %- al emelkedett január 01- től a díj Ft + Áfa. Figyelembe véve az inflációs várakozásokat, illetve a jelenlegi helyzetet, várhatóan hasonló mértékű díjnövekedésre számíthatunk ben is. A évben a megállapodásnak megfelelően megtörtént a kukák cseréje. Az év folyamán végzett többszöri ellenőrzés egyértelműen bizonyította, hogy a 80 literes edényekben lévő hulladék súlya megegyezik a 120 literes edényekben lévővel, sőt több esetben meg is haladta azt. Mivel ezekből az edényekből a tömörítés miatt a hulladékot is nehezebb kiüríteni, az ürítési idő ezeknél a kukáknál sem kevesebb évben eladott zsákok száma: 100 db évben eladott zsákok száma: 100 db

11 2. Javaslat a / évi hulladékkezelési díjra A. lehetőség Az általunk kalkulált ár tartalmazza az évi egyszeri lomtalanítást. Az Önkormányzat az eddigi gyakorlatnak megfelelően ( 2006 évtől kezdődően első félévig ) támogatás nyújt a háztartásoknak, tehát szociális rászorultság alapján a díj éves összegéből nettó Ft - ot, valamint a többi háztartás számára a díj éves összegéből nettó 563 Ft- ot. Az Önkormányzat által adott kedvezményekkel figyelembevéve a netto díjak július 01-től június 30-ig 80 literes edény 120 literes edény Ft / ürítés Ft / lit Ft / ürítés Ft / lit Lerakási költség ( ártalmatlanítás ) 122,5 1, ,2 1, 18 Hulladékszállítás személyi költségei ( Bérek járulékok, munkaruha ) 38,56 38,56 Üzemanyag 33,20 33,20 Karbantartás, javítás, mosatás 22,77 22,77 Értékcsökkenés 8,46 8,46 Géppark üzemeltetési és fenntartási költsége 64,43 64,43 Nyomtatvány, irodaszer, számlázás, telefon 18,46 18,46 Adók, biztosítás, járulékok, 6,24 6,24 Igazgatási költségek, adók 24,7 24,7 Hulladékszállítás költségei összesen 127,69 1, ,69 1,064 Tartós működéshez szükséges fedezet ürítés költsége 258, , 66 Statisztikai korrekció ( súly, ürítés és kerekítés ) - 58, 96 2,34 1 ürítés díja 200 2, ,42 Éves hulladékkezelési díj Önkormányzati kedvezménnyel korrigált hulladékkezelési díj július 01-től június 30-ig 80 literes edény 120 literes edény Ft / ürítés Ft / év Ft / ürítés Ft / év Szociálisan rászoruló kedvezménye Ft + Áfa 123, Többi háztartás kedvezménye 563 Ft + Áfa 189, , A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének a díja: Ft + Áfa.

12 B. lehetőség Az általunk kalkulált ár tartalmazza az évi egyszeri lomtalanítást. Az Önkormányzat csak a 80 literes edénnyel rendelkező, szociálisan rászorultaknak nyújt támogatást július 01-től június 30-ig 80 literes edény 120 literes edény Ft / ürítés Ft / lit Ft / ürítés Ft / lit Lerakási költség ( ártalmatlanítás ) 122,5 1, ,2 1, 18 Hulladékszállítás személyi költségei ( Bérek járulékok, munkaruha ) 38,56 38,56 Üzemanyag 33,20 33,20 Karbantartás, javítás, mosatás 22,77 22,77 Értékcsökkenés 8,46 8,46 Géppark üzemeltetési és fenntartási költsége 64,43 64,43 Nyomtatvány, irodaszer, számlázás, telefon 18,46 18,46 Adók, biztosítás, járulékok, 6,24 6,24 Igazgatási költségek, adók 24,7 24,7 Hulladékszállítás költségei összesen 127,69 1, ,69 1,064 Tartós működéshez szükséges fedezet ürítés költsége 258, , 66 Statisztikai korrekció ( súly, ürítés és kerekítés ) - 58, 96 2,34 1 ürítés díja 200 2, ,42 Éves hulladékkezelési díj Önkormányzati kedvezménnyel korrigált hulladékkezelési díj július 01-től június 30-ig 80 literes edény 120 literes edény Ft / ürítés Ft / év Ft / ürítés Ft / év Szociálisan rászoruló kedvezménye Ft + Áfa 123, A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének a díja: Ft + Áfa. Kérjük a tisztelt Önkormányzatot a díjkalkulációnk, és az általunk javasolt támogatási rendszer áttekintésére és a javasolt díjtétel elfogadására.