2005. április 27. I. évfolyam 5. szám TARTALOM

Átírás

1 DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY április 27. I. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...2. oldal 27/2005.(IV.27.) rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.) rendelet módosításáról...2. oldal

2 Dombóvári Közlöny -2- I. évfolyam 5. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének április 18. napján tartott rendkívüli ülésén elfogadott határozatai: 125/2005. (IV.18.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Művelődési Ház felújítására és átalakítására benyújtandó évi címzett támogatás pályázatot támogatja, a beruházási koncepciót a következők szerint fogadja el: Az épület funkcionálisan kismértékben megváltozik, a külső homlokzatok klinker téglaburkolatot és dryvit rendszerű burkolatot kapnak. A beruházás összköltsége: Ft A képviselőtestület a rekonstrukcióhoz Ft saját erőt biztosít. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a beruházási koncepció elkészíttetésére és a pályázat benyújtására. Határidő: április 25. Felelős: Polgármester 126/2005. (IV.18.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. Kórház rekonstrukció II. ütem tárgyában benyújtandó évi címzett támogatás pályázatot támogatja, a beruházási koncepciót a következők szerint fogadja el: Az épületszárny teljes felújításra kerül, emellett orvosi gépek és műszerek kerülnek beszerzésre. Beruházási összköltség: Ft A képviselőtestület a rekonstrukcióhoz Ft saját erőt biztosít. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a beruházási koncepció elkészíttetésére és a pályázat benyújtására. Határidő: április 25. Felelős: Polgármester 127/2005. (IV.18.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Belvárosi Általános Iskola rekonstrukciójára benyújtandó évi címzett támogatás pályázatot támogatja, a beruházási koncepciót a következők szerint fogadja el: Teljes homlokzati rekonstrukció megvalósítása, a homlokzati munkák miatt szükségessé váló részleges tető újraszigeteléssel, illetve padlóburkolat cserével. Beruházási összköltség: Ft A képviselőtestület a rekonstrukcióhoz Ft saját erőt biztosít. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a beruházási koncepció elkészíttetésére és a pályázat benyújtására. Határidő: április 25. Felelős: Polgármester 128/2005. (IV.18.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium rekonstrukciójára és bővítésére benyújtandó évi címzett támogatás pályázatot támogatja, a beruházási koncepciót a következők szerint fogadja el:

3 Dombóvári Közlöny -3- I. évfolyam 5. szám Az iskola és kollégium épülete felújításra kerül, a tornacsarnok új épületben kap helyet. Beruházási összköltség: Ft A képviselőtestület a rekonstrukcióhoz Ft saját erőt biztosít. A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a beruházási koncepció elkészíttetésére és a pályázat benyújtására. Határidő: április 25. Felelős: Polgármester RENDELETEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2005.(IV.27.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2005.(III.1.) sz. rendelet módosításáról A rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: ezer Ft-ban ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét ezer Ft-ban - a felújítások összegét ezer Ft-ban - az intézményi felhalmozások összegét ezer Ft-ban a működési célú bevételt ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban a költségvetés létszámkeretét átlaglétszámaként 1038,7 főben záró létszámaként 989 főben állapítja meg, a hitelfelvétel összegét ezer Ft-ban - ebből felhalmozási célú hitelfelvételt ezer Ft-ban a hitel törlesztés összegét ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztés ezer Ft-ban határozza meg. 2. (1) A Képviselő-testület a 2 -ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a 2 -ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) A 3 (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés kerül:

4 Dombóvári Közlöny -4- I. évfolyam 5. szám A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát eft összegben határozza meg. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 4. Dombóvár, április 25. Szabó Loránd Frellerné dr. Kovács Anna polgármester címzetes főjegyző Önkormányzat költségvetésének évi bevételei 1. számú melléklet Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított 101 Egyesített Szoc. Intézmény előirányzat eft eft előirányzat I. 1. Intézményi működési bevétel cím összesen: Belvárosi Általános Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel cím összesen: József Attila ÁMK I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 József A ÁMK Ált. Isk. és Óvoda Dalmand Ált. Isk. és Óvoda Nak Ált. Isk. és Óvoda Attala IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök összesen: cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen: Apáczai Cs. J. Szakközépiskola I. 1. Intézményi működési bevétel VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen:

5 Dombóvári Közlöny -5- I. évfolyam 5. szám sz. Ipari Szakképző Intézet I. 1. Intézményi működési bevétel VII. 1. Pénzmaradvány cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Óvodák Városi Könyvtár Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Intézményi működési bevétel összesen: cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Átvett pénzeszköz 1.1 Alulfinanszírozás VII. Pénzmaradvány cím összesen: Területfejlesztési Társulás I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.1 Munkaügyi Központtól Pályázatok alapján Önkormányzatoktól Működési célú pénzátvétel összesen: cím összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Munkaügyi Központ Működési célú pénzátvétel összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Intézményi működési bevétel 20 20

6 Dombóvári Közlöny -6- I. évfolyam 5. szám IV. 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Munkaügyi központtól Működési célú pénzátvétel összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: ROMA Kistérségi Társulás VII Pénzmaradvány cím összesen: Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési Intézményi gázfűtés miatt Kamat Ifjúsági és diákönkormányzat bevételei Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók Kommunális adó Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás

7 Dombóvári Közlöny -7- I. évfolyam 5. szám 2. Központosított előirányzatok 2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz összesen: Normatív kötött támogatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógus felk. kétszintű érettségiztetéshez Tűzoltók támogatása Lakossági folyékony hulladék ártalmatl Szociális továbbképzés Szakmai fejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Közcélú foglalkoztatás támogatása Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelés összesen: Fejlesztési célú támogatások 4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám Belvárosi szennyvízcsatorna Molnár György u. csapadék elvezetés Városi táblarendszer JAM Görkorcsolya pálya Földvár Koronás Udvarház pince Zrínyi melegítőkonyha Önk. fogl. Eszközbeszerzés Fűtőmű területének rekonstrukciója Kórház utcai járda és út felújítás összesen: Céljellegű decentralizált támogatás Polgármesteri Hivatal modernizáció Szivárvány Óvoda tetőfelújítás összesen: Címzett támogatás Kórház "B" szárny rekonstrukciója összesen: Céltámogatás

8 Dombóvári Közlöny -8- I. évfolyam 5. szám Kertvárosi szennyvíz csatorna építés összesen: II. cím összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés Önkormányzati vagyon bérbeadás III. cím összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül Önkormányzatoktól társulásokra József A ÁMK működésére Dalmandi Önkormányzat Naki Önkormányzat Attalai Önkormányzat Mezőőri támogatás OEP-től védőnőkre Iskolatej támogatás Intézményi túlfinanszírozás visszatérítés Út az esélyhez program KÖVICE támogatás Perekaci árok hulladékmentesítése Fafajok telepítése Elhagyott hulladék begyűjtése GYISM Regionális konferencia támogatás összesen: Felhalmozási célú pénzátvétel 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül Fecskeház építésére Ökológiai folyosó Konda patak Cigányság élethelyzetének javítása TRFC támogatások Farkas Attila Uszoda vízvisszaforgató Gunarasi utak felújítása KÖVICE támogatás Kertvárosi szennyvízhálózat építés ROP támogatások Fogd kezénél, ki elmarad Erzsébet Ó Városrehabilitációs akció József Attila infrastrukt. fejl

9 Dombóvári Közlöny -9- I. évfolyam 5. szám BM önerő támogatás Fogd kezénél Erzsébet Óvoda felújítás Városrehabilitációs akció József Attila infrastruktúrális fejl GYISM Balatonfenyves tábor összesen: Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül Szent Lukács Egészségügyi Kht. rekonstr Lakosságtól szennyvízhálózatra kertváros Lakosságtól szennyvízhálózatra belváros Parkoló megváltás Vízműtől tanuszodára Lakosságtól Gunarasi utakra összesen: IV. cím összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1 Ipari Park és Logisztikai Központ Jóléti Alpítv. Családs. Szolg összesen: Hosszú lejáratú kölcsönök viszatérülése V. cím összesen: VI. Hitelek 1. Működési hitel Beruházási hitel VI. cím összesen: VII. Pénzmaradvány cím összesen: Mindösszesen: Önkormányzat költségvetésének évi kiadásai eft 2. számú melléklet Cím Alcím Cím neve Eredeti Módosított 101 Egyesített Szociális Intézmény eft előirányzat előirányzat I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat

10 Dombóvári Közlöny -10- I. évfolyam 5. szám 101. cím összesen: Belvárosi Ált. Iskola I. Személyi juttatások előír II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat IV. Ellátottak juttatásai cím összesen: József Attila ÁMK I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat IV. Ellátottak juttatásai cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat IV. Ellátottak jutatásai V. Felhalmozási kiadás Eszközbeszerzés cím összesen: Apáczai Cs. J. Szakközépiskola I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat V. Felhalmozási kiadás cím összesen: sz. Ipari Szakképző Intézet I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat IV. Ellátottak pénzbeni juttatása V. Felhalmozási kiadás Gép, berendezés cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadás

11 Dombóvári Közlöny -11- I. évfolyam 5. szám 107. cím összesen: Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat cím összesen: Területfejlesztési Társulás I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi előirányzat cím összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terhelő járulék előir III. Dologi kiadások VII. Működésre átadott pénzeszköz V. Felhalmozási kiadás cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terhelő járulék előir III. Dologi kiadások cím összesen: ROMA Kistérségi Társulás III. Dologi kiadások cím összesen: Polgármesteri Hivatal I. Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal Város és községgazdálkodás Út az új esélyhez program I. cím összesen: II. Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal Város és községgazdálkodás Út az új esélyhez program

12 Dombóvári Közlöny -12- I. évfolyam 5. szám 4. Segélyeket terhelő járulékok II. cím összesen: III. Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri keret, testvérvárosok Televíziós műsorkészítés Intézményi vagyonbiztosítás Foglalkoztatáseü. szolg Intézményi gáz Szerződéses járat szolgáltatás Városi kulturális ünnepségek Gyermek és ifjúsági önkormányzat Város és községgazdálkodás Helyi utak fenntartása Belvízvédelem, települési vízellátás Ingatlanok üzemeltetése Köztisztaság, parkfenntartás Hulladékgyűjtés kezelés Utak szennyeződés mentesítése Parkfenntartás Temetőfenntartás Közvilágítás Egészséges városok programok Általános iskolások étkeztetése Katasztrófa védelem Környezet és természetvéd. feladatok Szerződéses szociális ellátások 21.1 Bölcsőde Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítő szolgáltatás Családok és gyermekek átmeneti otthona Népkonyha Tanyagondnoki szolgáltatás Rehabilitációs foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Lakóotthon üzemeltetés Krízistámogatás Adósságkezelés Hajléktalan ellátás Uszodabérlet

13 Dombóvári Közlöny -13- I. évfolyam 5. szám 23. Kamatfizetés 23.1 Beruházási hitel után Működési hitel után Közvilágítás korszerűsítése Interpellációs keret Út az új esélyhez program III. cím összesen: V. Felhalmozási kiadás 1. Fecskeház építése Kórház rekonstrukció Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés Földvár rekonstrukció Városi táblák Polgármesteri Hivatal modernizáció Önk. fogl. eszközbeszerzés Zrínyi melegítő konyha Területvásárlás Ipari Park KHT-tól Gyenis A u. 16. épületvásárlás Hulladékudvar létesítés Kertvárosi szennyvízcsatorna építés Támasz Otthon bővítésére ingatlan Gyár utcai kisállomás vásárlás Szociális taxi vásárlás Ivanich u. közmű kiváltás Minőségirányítási rendszer Gunaras alaptőke emelés Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. jegyzett tőke Arany János tér kisajátítás Teleki u. ingatlan vásárlás Csapadékvíz elvezetés kiépítése LIDL kerékpárút közvilágítás Út az esélyhez program tárgyi eszköz Gunarasi utak aszfaltozása Erzsébet utca közművesítés Juhász Gyula utca közművesítés Belvárosi szennyvízcsatorna építés V. cím összesen: VI. Felújítások 1. Molnár Gy. u. csapadék csatorna

14 Dombóvári Közlöny -14- I. évfolyam 5. szám 2. Molnár György u. parkoló felújítás Balatonfenyvesi tábor felújítása Zrínyi Ilona Általános Iskola rekonstrukció Játszótér felújítás Akadálymentesítés Farkas Attila Uszoda vízvisszaforgató Koronás Udvarház pince Szivárvány Óvoda tető Fűtőmű rekonstrukció Kórház utcai járda, út Erzsébet Óvoda felújítás Városrehabilitáció József Attila ÁMK felújítás VI. cím összesen: VII. Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság Többcélú társulás működésére Összesen: Államháztartáson kívül 2.1 Művelődési Ház Kht "Hospital" Alapítvány Gunaras Rt. idegenforgalmi adó Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek Római Kat. Plébánia temetőfenntartás Viziközmű Társulat támogatás Fiatal Értelmiségért Alapítvány Szoc. Lakásalap Alapítvány Védett épületek Polgárőrség Pályafenntartás Református Egyház Óvoda fenntartás Kapos Innovációs Kht Várossz. és Városv. Egyesület Múzeális gy Táboroztatás támogatására Iskola egészségügyi feladat Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Sipos Gyula ösztöndíj rendszer

15 Dombóvári Közlöny -15- I. évfolyam 5. szám 2.20 Jóléti Kht Út az esélyhez program Jóléti Alapítvány Út az esélyhez program Összesen: Önk. által folyósított ellátások 3.1 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok Rendszeres szoc. segély Ápolási díj Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás Beiskolázási segély Rendkívüli gyermekvéd. támogatás Temetési segély Köztemetés Gazdálkodást segítő támogatás Közgyógyellátás Iskolatej akció Adósságkezelés Lakbértámogatás Helyijáratú közlekedésre támogatás Összesen: VII. cím összesen: VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 2. Államháztartáson kívül 2.1 Panelprogram VIII. cím összesen: IX. Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön Felhalmozási célra 2.1 Fiatalok lakáshoz jutása Köztisztviselők lakásép. kölcsön Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön IX. cím összesen: X. Céltartalék 1. Iparűzési adó 10%-a Pályázati saját forrás

16 Dombóvári Közlöny -16- I. évfolyam 5. szám 2.1 Céltámogatás kórházi gép-műszer Helyi közlekedés támogatása Belvárosi Ált. Iskola nyílászáró csere JAM csarnok épület felújítása Újdombóvári Közösségi Ház II. ütem Szigeterdő lakótorony III. ütem Tanácsköztársaság épület parkoló Gunaras Tó utca csapadékvízelvezetés Rákóczi u. gyalogátkelőhely Belvárosi Isk. hőközpont korszerűsítése Gunarasi Tábor felújítása Móra F. Ált. Iskola korszerűsítés Polg. Hivatal informatikai korszerűsítés Államháztartási tartalék Szakmai és informatikai fejlesztés Közalkalmazotti juttatásokra Normatív támogatás visszafizetés Térségi integrált szakképző központ X. cím összesen: XI. Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek Közvilágítás korszerűsítése Folyószámla hitel Kistérségi szennyvízelhelyezési program XI. cím összesen: cím összesen: Mindösszesen: számú melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege év Bevételek megnevezése eft Kiadások megnevezése Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzati sajátos működési bevételek Munkaadót terhelő járulék levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a Dologi kiadás kamatok nélkül Állami hozzájárulások és tá Működési célú pénzeszköz átadás,

17 Dombóvári Közlöny -17- I. évfolyam 5. szám mogatások egyéb támogatás levonva lakáshoz jutás 100%-a, szakmai fejlesztés 70 %-a Ellátottak pénzbeni juttatása Működési célú pénzeszközök átvétele Rövidlejáratú hitel visszafizetése Működési célú hitel felvétel Rövidlejáratú hitel kamata Alulfinanszírozás Működési célú hitel Kölcsön visszatérülés Céltartalék (működési) Pénzmaradvány Működési célú bevételek öszszesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási kiadások Fejlesztési célú állami támogatás Felújítási kiadások Kommunális adó Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Építményadó 20%-a Felhalmozási célú hitel törlesztés Lakáshoz jutás, szakmai fejlesztés támogatása Hosszú lejáratú hitel kamat Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Céltartalék Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások öszszesen: Önkormányzati bevételek Önkormányzati kiadások IMPRESSZUM Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Frellerné dr. Kovács Anna címzetes főjegyző Szerkesztésért felelős személy: Frellerné dr. Kovács Anna címzetes főjegyző Szerkeszti: Vincellérné dr.illés Krisztina Dombóvár, április 27.

18 Dombóvári Közlöny -18- I. évfolyam 5. szám