Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet betegellátási tevékenységéről

Átírás

1 DR. DIÓSSZILÁGYI SÁMUEL TERÜLETI KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET Főigazgató: Dr. Baráth Lajos SZTE címzetes docens 6900 Makó, Kórház u. 2. (Telefon:62/ Telefax:62/ E mail:titkar@dioshosp.hu Web: Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet betegellátási tevékenységéről készítette: Dr. Baráth Lajos főigazgató Makó, január18. Oldal: 1 / 11

2 Egyet nem szabad soha a törvényhatóságnak megtennie, t.i. a visszafejlesztés munkáját. Amely kórház nem tart lépést a korral, nem szerzi be azokat az eszközöket, amelyek az orvosi tudás, haladás fokmérői s így a szenvedő emberiség javát szolgálják, ha takarékoskodik a betegek élelmezésén, ágy és ruhaneműin, úgy a kórház pusztulásra van ítélve és jobb, ha nyomban becsukja a kapuit. A vármegye büszke lehet a Szent István Közkórház modern berendezésére, orvosainak tudására és képzettségére, a vármegye közönségének nem szabad megengednie, hogy visszafejlődés útján lecsússzék a már elért magaslatról, s hogy ezt a szenvedő és gyógyulást áhítozó közönség szenvedje és sínylődje meg. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tarnay Ivor Csanád vármegye alispánja Az alábbiak szerint mutatjuk be intézményünk évi munkáját és évre vonatkozó terveinket. I évi szakmai tevékenység és annak értékelése Szakmai munkánkat 2010 ben is alapvetően az intézmény ötéves tervében meghatározottak szerint alakítottuk. Célunk, hogy kórházunk a térségi egészségügyi központ kritériumai szerint, betegközpontú szemlélettel és a szakmai gazdasági kihívásoknak megfelelve tudjon működni. Munkánkat megnehezítették gazdasági világválság hatásai és a folyamatosan változó egészség politikai irányelvek és finanszírozási szabályok. A kórház szakmai kapacitásainak adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. A kórház létszám portfólióját a 2. sz. melléklet tartalmazza. A betegforgalmi adatokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. Fekvő és járóbeteg ellátás A fekvőbeteg ellátásban 2010 ben összesen beteget láttunk el, ebből az aktív ellátásban főt, a krónikus és rehabilitációs ellátásban főt, egynapos sebészeti ellátásban 625 főt és 279 újszülött volt. A betegellátás személyi és tárgyi feltételei a jelenleg érvényes előírásoknak megfelelnek. Oldal: 2 / 11

3 Az aktív fekvőbeteg ellátás esetében a kapacitás kihasználtságnak az igen erőteljesen lecsökkentett TVK szabott határt. A betegellátás azonban sokszor elkerülhetetlenné tette a TVK feletti teljesítést. A TVK csökkentés enyhítésére folyamatos erőfeszítéseket tettünk, melyeknek eredményeként csekély mértékben enyhültek a problémáink, de azok nem oldódtak meg. Az ágykihasználtság alacsony szintje (62,23%) nem abból adódik, hogy nincs elég betegünk, hanem abból, hogy a megszabott teljesítmény korlát miatt nem tudtunk több beteget ellátni, mivel a TVK feletti teljesítményeket az OEP nem ismerte el és nem finanszírozta. Az aktív ellátás területén beteget láttunk el 5,65 átlagos ápolási napot teljesítve, mely az országos átlaghoz (7,19) viszonyítva igen jónak mondható. A Belgyógyászati és a Sebészeti osztályunk esetsúlyossági indexe (CMI) meghaladja a területi kórházak hasonló értékeit. A többi osztályunk és a kórházi átlag is a területi kórházak átlagával szinte megegyező értékeket mutat. A krónikus rehabilitációs fekvőbeteg ellátás ágyszáma a struktúra átalakítás után 49 ről 147 re módosult, melyből 130 ágyat működtetünk, ebből 45 belgyógyászati krónikus ágy. A rehabilitációs ellátásban 85 ágyunk van, ebből 35 pszichiátriai és 50 mozgásszervi rehabilitáció. Ez utóbbi ellátást a megnövekedett krónikus kapacitások hatékonyabb kihasználása érdekében és a lakossági igényeket is figyelembe véve indítottuk, az osztály kialakítása pályázati úton valósult meg, szeptember 1 jétől részlegként, majd januárjától önálló osztályként működik. A kezdetben A minősítéssel rendelkező osztály, 2009 től személyi változások miatt sajnos csak B minősítéssel működhet, ami alacsonyabb szakmai szorzót és ezáltal kedvezőtlenebb finanszírozást is jelent. A krónikus rehabilitációs ellátás területén beteget láttunk el 83,94 % os ágykihasználtsággal. A járóbeteg ellátásban célunk az ellátási forma hangsúlyosabb képviselete és működtetése volt, ez azonban maradéktalanul nem valósulhatott meg, hiszen elmaradt a járóbeteg ellátás országosan tervezett átalakítása és nem születtek meg azok a törvényi rendelkezések sem, melyek a betegeket a költséghatékonyabb járóbeteg ellátás irányába terelték volna. A Oldal: 3 / 11

4 jelenleg már gördülékenyen működő előjegyzési rendszer alkalmazásával várakozás és zsúfoltságmentes, emberléptékű, magas szakmai színvonalú betegellátást tudtunk megvalósítani. A kapacitások átcsoportosításával sikerült új szakmákban szakrendelést indítanunk, így a gasztroenterológia (heti 10 óra), rehabilitáció (heti 5 óra), gyermek pszichiátria (heti 5 óra), fogszabályozás (heti 5 óra) és a fizikoterápia (heti 20 óra), valamint bővítettük az ortopédiai szakrendelés óraszámát (most heti 10 óra), ahol igen hosszú volt a várólista. Éves szinten a laboratórium nélkül esetet láttunk el német pont értékben. Az összes ellátott laboratóriumi esetszám , ami német pont. A járóbetegellátás finanszírozása a kapacitás (a működési engedélyben és a finanszírozási szerződésben meghatározott havi óraszám), a TVK, a 2 perces szabály (egy betegen végzett beavatkozás 2 percnél nem lehet rövidebb időtartamú), és az 5 perces szabály (a szerződött óraszám függvényében egy beteg ellátására legalább 5 percet kell fordítani, amennyiben ennél kevesebb idő jut egy betegre a szerződött óraszám alapján, azt nem finanszírozza az Egészségbiztosító, óraszám pedig szabadon nem kérhető) betartása melletti teljesítmény alapján történik. Fentiek függvényében a várakozási idő január 18 án a következőképpen alakult úgy is, hogy gyakran áthágjuk a szabályokat a várakozási idő csökkentése érdekében: Nincs várakozási idő: Laboratórium Urológiai szakrendelés Sebészeti szakrendelés Szülészet nőgyógyászati szakrendelés Terhestanácsadás Szemészeti szakrendelés Neurológiai szakrendelés Rheumatológiai szakrendelés Onkológiai szakrendelés Belgyógyászati szakrendelés Gyermekpsychiátriai szakrendelés Fogszabályozás szakrendelés Várakozási idő 1 hét: Diabetológiai szakrendelés Oldal: 4 / 11

5 Kardiológiai szakrendelés Fül orr gégészeti szakrendelés Rehabilitációs szakrendelés Várakozási idő 2 hét: Orthopaediai szakrendelés Tüdőgyógyászati szakrendelés és gondozó Gasztroenterológiai szakrendelésen Várakozási idő 1 hónap: Bőrgyógyászati szakrendelés és gondozó Psychiátriai szakrendelés és gondozó Várakozási idő 2 hónap: Endokrinológiai szakrendelés Várakozási idő Radiológiai Osztályon CT felvétel 1,5 hónap, reumatológiai csontfelvételek 2 hónap, hasi UH 3 hónap + 1 hét A leghosszabb a várakozási idő a Radiológiai Osztályon, ahol január 18 án ez az idő hasi UH vizsgálat esetén 3 hónap + 1 hét volt. Az adatok részletes értékelése alapján megállapítható, hogy a várakozási idő a Radiológiai Osztályon érdemben csak plusz 1 orvos felvételével csökkenthető, ennek megvalósítása folyamatban van. Sürgősségi ellátás és vizsgálatok minden esetben soron kívül kerülnek ellátásra mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg, mind az egynapos sebészeti ellátásban. Az Egynapos sebészeti centrumban, korszerű és nagyon jó körülmények között fogadhatjuk betegeinket, a teljesítményeknek csak a volumenkorlát szab határt. A kapacitásunk sokkal több beteg befogadására lenne képes és igény is van ezen ellátási formára. Sajnos itt is jelentős a várakozási idő a beavatkozásokra (pl. szemészeti műtétre 4 hónap). Az egynapos sebészeti ellátás keretében 625 műtétet végeztünk. A fekvőbeteg ellátásban a 2006 os TVK hoz képest 2010 ben kevesebb, mint a fele áll rendelkezésre. Ennek megfelelően a bevételünk is jelentősen csökkent. Ezért kellett olyan a lakosságot érintő intézkedéseket hoznunk, mint a várólisták és előjegyzési rendszer Oldal: 5 / 11

6 bevezetése. Ezt a lakosság többsége megértéssel fogadta. Míg intézményen belül válság megelőzési tervet, létszám és bérstopot kellett bevezetni. A világválság és a csökkenő pénzügyi lehetőségeknek megfelelően arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint olyan kapacitások működjenek, a szervezeti egységekhez és a szakfeladatokhoz rendelten, amelyek szakmailag feltétlenül indokoltak és az elvégzett szakmai tevékenységek a bevétel költség összefüggéseikben, fenntartható módon megfinanszírozhatóak! A finanszírozás szabályainak változásai súlyosan érintették mind az aktív fekvőbeteg ellátást, mind a járóbeteg szakellátást. Minőségirányítási rendszer Kórház Rendelőintézetünk Csongrád Megye egészségügyi intézményei között elsőként óta rendelkezik nemzetközi tanúsítvánnyal, mely kiterjedt a gyógyító tevékenység, fekvő és járóbeteg ellátás, a gondozás mellett ezek háttérszolgáltatásaira is januárjától a minőségirányítási rendszer az egynapos sebészeti ellátásra is kiterjed ben és 2010 ben is a felügyeleti audit sikeresen és eredményesen megtörtént. A Kórház tevékenységét, folyamatait, az angol National Quality Assurance Ltd. (NQA) hazai képviselője, az Első Magyar Tanúsító Kft. minden szempontból megfelelőnek ítélte. Az elvégzett vizsgálatok eredménye szerint, a tanúsító cég megfelelően kiépítettnek, működésében szabályozottnak találta az Intézmény gyógyító megelőző tevékenységét, háttér és kiszolgáló folyamatait. A tanúsító szervezet szakértőjének véleménye szerint, példásan elkötelezett az Intézmény vezetése és teljes dolgozói állománya, a minőségirányítási rendszer folyamatos működtetésére és továbbfejlesztésére. Betegelégedettség vizsgálat Munkatársaim lelkiismeretes munkájának és hivatástudatának köszönhetően arra törekszünk, hogy betegeink minél kevesebbet vegyenek észre a finanszírozásból adódó nehézségekből. Ezt tükrözi a betegelégedettségi vizsgálat eredménye is I III. negyedév betegelégedettségi vizsgálat értékelése 5. sz. mellélet Oldal: 6 / 11

7 II. Szakmai munkához kapcsolódó gazdasági pénzügyi helyzet Mint költségvetési szerv a kórház az Áht. és a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabály betartásával gazdálkodik. Szakmai és gazdasági tevékenysége összhangjának megteremtése a menedzsment elsődleges célja. Stratégiai célunk volt az eladósodás elkerülése ez sikerült. Funkcionális típusú tervezési rendszert alkalmazunk, melyben a szakmai tervhez bevételeket és felhasználható erőforrásokat tervezünk és ehhez kapcsolódó likviditási tervet készítünk. Havi szinten törekszünk a bevétel költség egyezőségre és keretgazdálkodást vezettünk be. Amikor kritikussá vált a pénzügyi helyzet, intézkedési tervet, válság megelőzési tervet készítettünk és szigorított gazdálkodási rendet vezettünk be. Kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai tevékenységen túl a humánerőforrás gazdálkodásra. A vagyoni portfoliót a 4. sz. melléklet tartalmazza december 11 én forint egyszeri támogatás érkezett a számlánkra a november 30 ával lejárt szállítói tartozások kiegyenlítésére. Az egyszeri támogatás összegét teljes egészében a meghatározott célra fordítottuk. Ennek eredményeként december 31 én 1 30 nap között volt csak a lejárt szállítói tartozásunk összege, aminek értéke ezer forint. A határidőn belüli szállítói tartozás összege ezer forint. Így az összes szállítói állomány ezer forint volt. III. Pályázatok, fenntartói támogatások A járóbeteg szakrendelő épületének felújítása, korszerűsítése megkezdődött Fenntartói támogatással, eft értékben május 1 jével megkezdésre került a Komplex integrált informatikai rendszer, melynek fedezetét a Fenntartó biztosította. ( eft.) Oldal: 7 / 11

8 Ingatlan karbantartás (fenntartói támogatás): o Pszichiátria: eft Nyílászárók karbantartása és biztonsági ráccsal való felszerelése. Fenntartói támogatásból valósult meg. o Patológia: eft A pathológiai épület nyílászáróinak cseréje, függő ereszcsatorna és lefolyócsatorna cseréje, falszigetelés, homlokzatvakolás, járda, rámpa, lépcső felújítása. Fenntartói támogatással realizálódott. o Régi főépület személyi felvonók felújítása eft o Intenzív osztály lapos tetejének szigetelésére eft HURO/0801/083 azonosító számú Sürgősségi betegellátás szervezésének fejlesztése, minőségbiztosítása Makó Arad térségében című pályázatunk megvalósítása megkezdődött ERFA támogatás összege: ,74 Ebből a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet ráeső része: HURO /0802/13 Telediagnosztikai hálózat fejlesztése Arad Makó térségében című pályázat folyamatban van INTERREG A pályázat támogatást nyert, a megvalósítás megkezdődött. TIOP / azonosító számú Sürgősségi betegellátás fejlesztése Makó térségében című pályázat megvalósítása folyamatban van Ft támogatással HUSRB/0901/ IPA azonosító számú, Gyógyvíz, gyógyiszap gyógyászati hasznosítása a határmenti térségben című pályázatot Ft költségvetéssel júliustól kezdődően folyamatban van. IV. A évi tervekről Elkészítettük és a Fenntartónak jóváhagyásra megküldtük a évekre vonatkozó Ötéves szakmai fejlesztési tervet és Jövőkép programot, valamint az ezen alapuló évi Szakmai, teljesítmény, és pénzügyi tervet. Mindkettőt közzétettük a honlapunkon. Kórházunk Makó és kistérsége lakosainak járó és fekvőbeteg szakellátását és gondozását végzi területi kórházként. A térségen áthaladó nemzetközi főút és két határátkelő közelsége mindenképpen indokolja a megfelelő szintű ellátás biztosítását. Jövőkép programunk ezt a Oldal: 8 / 11

9 célt kívánja elősegíteni olyan formában, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel, a térség egészségügy intézményeivel és a térségi alapellátással szoros együttműködésben tervezi működését. A közötti ötéves terv elején legnagyobb feladatuk az SO2 (sürgősségi betegellátó osztály) beindítása, annak szervezeti, működési felépítése, a betegutak helyes kialakítása az alapellátással összhangban. Meg kell szerveznünk az egykapus betegfelvételt. Az SO2 hatékonyabban működhetne, amennyiben az alapellátás ügyeletét a kórház területére hozhatnánk be. Ez a betegek szempontjából is kedvező ellátást biztosíthatna. A következő öt évben a Rendelőintézet épületének komfortosabbá tétele a járóbetegek kényelmét szolgálná és intézetünket is vonzóbbá tenné. Pályázati lehetőséget kell keresnünk a műtőblokk korszerűsítésére, valamint a sterilizáló modernizálására. A manuális szakmákban folyamatos műszerbeszerzés szükséges, hiszen a jelenlegiek igen elhasználódottak, cserére megérettek. Az egészségügyi ellátórendszert érintő bármilyen irányú kormányzati változtatás mellett a jelenlegi szakmákat szeretnénk megtartani, a rehabilitációt fejleszteni, komplexszé tenni és az egynapos beavatkozások számát az igényeknek megfelelően emelni. Makó város és térsége öt évre szóló szűrő és egészségmegtartó programjában szeretnénk az alapellátással egységben aktívan részt venni. A fürdőfejlesztéssel összhangban a gyógyturizmusból is szeretnénk részt vállalni. Feladatunk, hogy tegyük ismertebbé kórházunkat a határokon túl is, ezáltal reméljük az ellátott külföldi betegek számának növekedését. Jövőkép programunk fejezetei I. Humánerőforrás megbecsülési, elismerési és menedzselési program II. Épületfejlesztési program III. Gép műszerfejlesztési program, műszerfejlesztés, pótlás IV. Korszerű vezetéstechnikai eszközök alkalmazása V. Intézményi gazdálkodás, adósságkonszolidáció VI. Kommunikáció, együttműködés Oldal: 9 / 11

10 Központi fejlesztési program 1. Az egynapos sebészeti ellátás keretében végezhető műtétek körének bővítése 2. Gyógyszerkiadások központi racionalizálási programja gyógyszer közbeszerzési társulás keretében a felhasználás informatikai követése 3. Vérfelhasználás racionalizálása 4. Központi kéziműszer beszerzési program 5. Védőruha beszerzési program Épület fejlesztési terv adatok eft ban feladat tervezett költség Szakrendelő épület felújítása II. ütem tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés Nővérhívó rendszer kialakítása új belgyógyászati épület Műtéti épület teljes felújítása I. ütem tetőfelújítás, nyílászárók cseréje, árnyékolástechnika, kp i sterilizáló átalakítása, légkondicionáló rendszer, raktárak átépítése összes tervezett költség Orvosi gép, műszer és egyéb eszköz fejlesztési terv 2011 adatok eft ban osztály eszköz költség (eft) Sebészet UH kés, pneumatikus fúró, Shaver Neurológia 3 csatornás EKG, központi szívók tartozékainak cseréjére, vérnyomásmérők, fonendoszkópok cseréjére, fénymásológép Szülészet Nőgyógyászat kéziműszerek, műtőasztal Véradó hűtőkamra beüzemelése, kettő db rázómérleg Oldal: 10 / 11

11 Gyermeko. ambu resustitatios csomag újszülöttek számára, KAIBO Bronchofiberoscop, rozsdamentes eszközök, ITO s bútorok cseréje Patológia indító asztal, kiágyazó asztal Gyógyszertár Hűtőgép, klimatizálás Ápolási eszközök antidecubitor matracok beszerzése, fekvő betegszállító kocsi, textília, munkaruha Összes tervezett költség Összegzés A 2007 ben kezdődött többnyire csak TVK t és ágyszámot elvonó kormányzati egészségügyi reformot követően átalakítottuk az intézmény fekvőbeteg ellátó struktúráját és új ellátási formákat indítottunk be. Elmondható, hogy az intézményi szakmai munka jó színvonalú, megfelelő a kórház humánerőforrás helyzete és az átalakítás eredményeként létrejött egy fenntartható struktúra, mely a lakosság egészségügyi igényeit kielégíti. Az intézmény viszonylag zavartalan működése a meglévő kapacitások optimális kihasználtsága mellett lehetséges lenne. Azonban az alacsony szinten meghatározott TVK miatt ez nem lehetséges. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestületi Ülés! A fentiek szerinti beszámolónk megtárgyalását és elfogadását kérve tisztelettel: Makó, január 18. Dr. Baráth Lajos főigazgató Oldal: 11 / 11

12 Kapacitásaink Fekvőbeteg ellátás osztály szerződött ágyszám működő ágyszám Belgyógyászat Sebészet Szülészet Nőgyógyászat Gyermekosztály Neurológia Pszichiátria Intenzív osztály 6 6 aktív összesen Bel. krónikus 37 20* Neur. krónikus Seb. krónikus Elme rehabilitáció Sebészeti rehabilitáció Mozgásszervi rehabilitáció Krónikus összesen Intézeti összesen Újszülött * 17 ágy szünetel Járóbeteg ellátás Ág. azonosító kód Járóbeteg szakellátás Finanszírozott heti óraszám I. Belgyógyászati szakrendelés II. Belgyógyászati szakrendelés Belgyógyászati ambulancia I. Sebészet szakrendelés II. Sebészeti szakrendelés Sebészeti ambulancia I. Szülészet nőgyógyászati szakrendelés II. Szülészet nőgyógyászati szakrendelés Nőgyógyászati ambulancia Gyermekosztály ambulancia I. Fül orr gégészeti szakrendelés II. Fül orr gégészeti szakrendelés Audiológiai szakrendelés I. Szemészeti szakrendelés II. Szemészet szakrendelés I. Bőrgyógyászati szakrendelés II. Bőrgyógyászati szakrendelés Neurológiai szakrendelés 30 1.sz. melléklet kapacitások Oldal: 1 / 2

13 Neurológiai ambulancia Ortopédiai szakrendelés Urológiai szakrendelés I. Reumatológiai szakrendelés II. Reumatológiai szakrendelés Mozgásszervi rehabilitáció Fizioterápia (nem szakorvosi óraszám) Pszichiátriai szakrendelés Gyermek és ifjúságpszichiátriai szakrendelés Pszichiátirai ambulancia Tüdőgyógyászati szakrendelés Allergológiai szakrendelés Diabetológiai szakrendelés Endokrinológiai szakrendelés Gasztorenterológiai szakrendelés I. Kardiológiai szakrendelés II. Kardiológiai szakrendelés A500 Fogszabályozás szakrendelés Pathológia Transzfúziológiai ambulancia 6 Szakrendelések, ambulanciák összesen: G0801 I. Bőr nemibeteg gondozó G0802 II. Bőr nemibeteg gondozó G1201 Onkológiai gondozó G1801 I. Pszichiátriai gondozó G1802 II. Pszichiátriai gondozó (Addiktológia) G1901 Tüdőgondozó 18 Gondozók összesen: Központi laboratórium Központi RTG I Központi RTG II Mammográfia Központi Ultrahang I Központi Ultrahang II Központi Ultrahang III. 10 Laboratórium és képalkotó eljárások összesen: 126 ÖSSZESEN: sz. melléklet kapacitások Oldal: 2 / 2

14 Létszám portfolió Munkaköri csoportok alapján érvényes engedélyezett létszámadatok munkaköri csoport engedélyezett létszám betöltött létszám üres állás orvosok egyetemi végzettségűek 3 3 szakdolgozók ,2 3,8 ügyviteliek fizikaiak összesen ,2 13,8 Statisztikai állományi létszám munkaköri csoport betöltött létszám tartósan távollévők külső helyettesek statisztikai létszám orvosok ,5 45,5 egyetemi végzettségűek 3 3 szakdolgozók 264, ,7 ügyviteliek ,5 fizikaiak összesen 419, ,7 Munkajogi létszám 466 fő Az érvényes létszámadatok alapján (2011. január) osztály engedélyezett létszám betöltött létszám szakorvos segédorvos (szakvizsga nélkül) Belgyógyászat SBH Sebészet Szülészet Nőgyógyászat Intenzív Egynapos sebészet Gyermekosztály Pszichiátria Radiológia Neurológia Rehabilitáció sz. melléklet létszám portfolió Oldal: 1 / 2

15 Üres orvosi állások SBH 1 szakorvos Gyermekosztály 1 szakorvos /2011. február 1 től folyamatban a felvételi eljárás mindkét esetben/ A szakdolgozói létszám kivéve neurológiai és rehabilitációs osztályok mind létszámban, mind képzettségben megfelel a 60/2003. Eüm. rendeletben meghatározottaknak. Új kinevezések osztályvezetői munkakörben 2010 ben Belgyógyászati osztály Dr. Kócsy József Sebészeti osztály Dr. Lipták Attila Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás osztály Dr. Kertész Áron Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztály Dr. Ordódy Anikó Rehabilitációs osztály Dr. Janka Csaba Dolgozói létszám alakulása munkaköri csoport engedélyezett létszám betöltött létszám engedélyezett létszám betöltött létszám orvosok 64,8 58, egyetemi végzettségűek szakdolgozók 294,7 291, ,2 ügyviteliek 33,7 29, fizikaiak 103,8 98, összesen , ,2 2.sz. melléklet létszám portfolió Oldal: 2 / 2

16 Betegforgalmi adatok és hatékonysági mutatók Betegforgalom Település Intézményi Területi Ellátás Fekvőbeteg ellátás Az ellátási terület lakosainak száma Intézetünkben ellátott esetszám Esetszám % os megoszlása az össz lakoshoz viszonyítva Esetszám % os megoszlása az összes ellátott esethez viszonyítva 6900 Makó ,78% 47,05% 6775 Kiszombor ,26% 6,76% 6931 Apátfalva ,13% 5,90% 6922 Földeák ,68% 5,12% 6913 Csanádpalota ,19% 4,98% 6921 Maroslele ,52% 3,56% 6932 Magyarcsanád ,85% 2,97% 6914 Pitvaros ,56% 2,22% 6911 Királyhegyes ,45% 1,55% 6933 Nagylak ,48% 0,77% 6774 Ferencszállás ,86% 1,05% 6917 Nagyér ,45% 0,62% 6916 Ambrózfalva ,77% 0,83% 6915 Csanádalberti ,26% 0,79% 6923 Oföldeák ,92% 1,28% 6773 Klárafalva ,46% 0,45% 6912 Kövegy ,23% 0,76% Külföldi 44 0,50% Egyéb ,82% Összes ellátott beteg ,00% Szakmánként ellátott makói betegek Belgyógyászat 487 1,97% 11,73% Sebészet 637 2,57% 15,34% Szül. nőgyógyászat 607 2,45% 14,62% Gyermekgyógyászat 317 1,28% 7,63% Ideg elme 321 1,30% 7,73% Intenzív 108 0,44% 2,60% Pszichiátria 189 0,76% 4,55% Aktív ellátás összesen ,77% 64,19% Belgyógyászat krónikus 304 1,23% 7,32% Sebészet krónikus 214 0,86% 5,15% Neurológia krónikus 111 0,45% 2,67% 3.sz. melléklet betegforgalmi adatok Oldal: 1 / 5

17 Krónikus ellátás összesen 629 2,54% 15,15% Sebészeti rehabilitáció 57 0,23% 1,37% Pszichiátriai rehabilitáció 152 0,61% 3,66% Rehabilitáció 260 1,05% 6,26% Rehabilitációs ellátás összesen 469 1,89% 11,29% Egynapos szemészet 169 0,68% 4,07% Egynapos gégészet 14 0,06% 0,34% Egynapos traumatológia 47 0,19% 1,13% Egynapos urológia 48 0,19% 1,16% Egynapos gastroent. 0 0,00% 0,00% Egynapos sebészet 22 0,09% 0,53% Egynapos ellátás összesen 300 1,21% 7,22% Újszülött 89 0,36% 2,14% Összesen ,78% 100,00% Intézményi Területi Ellátás Járóbetegellátás tekintetében ( ) Település EsetSzám BeavSzám Német pont Esetszám % os megoszlása Makó ,61% Kiszombor ,84% Földeák ,12% Apátfalva ,09% Csanádpalota ,44% Maroslele ,93% Magyarcsanád ,53% Pitvaros ,72% Ferencszállás ,04% Királyhegyes ,05% Nagylak ,89% Óföldeák ,90% Csanádalberti ,76% Ambrózfalva ,73% Kövegy ,60% Klárafalva ,52% Nagyér ,55% Egyéb ,66% Intézményi Területi Ellátás ( ) ,00% Szakmánként ellátott makói betegek Belgyógyászat ,25% Gasztroenteorológia ,31% 3.sz. melléklet betegforgalmi adatok Oldal: 2 / 5

18 Szemészet ,00% Gyermekgyógyászat ,95% Ideg elme ,72% Anaesthesiológia ,49% Pszichiátria ,63% Addictológia gondozó ,02% Gyermekpszichiátria ,07% Sebészet ,13% Nőgyógyászat ,70% Fül orr gége ,72% Bőr és Nemibeteg ,32% Ortopédia ,82% Urológia ,30% Reumatológia ,84% Rehabilitáció ,12% Fizioterápia ,02% Gyógytorna ,07% Tüdőgyógyászat ,10% Allergológia ,13% Diabetológia ,17% Endokrinológia ,66% Kardiológia ,47% Ultrahang ,85% Audiológia ,58% Onkológia ,72% Központi labor ,01% Radiológia ,80% Mammográfia ,64% Kórbonctan és kórszövettan ,47% Véradó/Transzfuziológia ,92% Összesen ,00% 3.sz. melléklet betegforgalmi adatok Oldal: 3 / 5

19 Hatékonysági mutatók: Case mix index (CMI): esetsúlyossági index A diagramon látható, hogy a Belgyógyászati és a Sebészeti osztályunk esetsúlyossági indexe meghaladja a területi kórházak hasonló értékeit. A többi osztályunk és a kórházi átlag is a területi kórházak átlagával szinte megegyező értékeket mutat. 3.sz. melléklet betegforgalmi adatok Oldal: 4 / 5

20 Egy esetre jutó normatív nap a GYÓGYINFOK által a betegségek összetételéből adódóan megállapított nap. Egy esetre jutó elszámolt nap a ténylegesen finanszírozott nap. Az összegzés azt mutatja, hogy a Makói kórház az optimálisnak tartott normatív napot is próbálja csökkenteni a kiadások csökkentése érdekében. Betegforgalom aktív fekvőbeteg krónikus és rehabilitáció egynapos intézeti összesen újszülött járóbeteg összesen sz. melléklet betegforgalmi adatok Oldal: 5 / 5

21 Vagyoni portfolió (2010. június 30 i állapot szerint) érték: ezer Ft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Eszközök 2009.I.félév 2010.I.félév Források 2009.I.félév 2010.I.félév SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Immateriális javak TARTALÉK ÖSSZESEN Tárgyi eszközök KÖTELEZETTSÉGEK Befektetett pénzügyi Rövid lejáratú köt. 378 eszközök (kölcsön) FORGÓ ESZKÖZÖK Rövid lejáratú köt. (szállító) Készletek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN évi bevételek (nem végleges) adatok ezer forintban eredeti terv módosított terv tény OEP bevétel összesen intézményi működési bevétel oltópont felügyeleti szervtől kapott működési támogatás működési bevételek felügyeleti szervtől kapott fejlesztési támogatás alulfinanszírozás pályázatok intézményi bevétel összesen sz. melléklet vagyoni portfolió Oldal: 1 / 4

22 2010. évi kiadások (nem végleges) adatok ezer forintban eredeti terv módosított terv tény személyi jellegű kiadások dologi és egyéb kiadások működési célú kiadások fejlesztési célú kiadás pénzeszköz átadás intézményi kiadás összesen működési fedezet eredeti terv módosított terv tény bevétel kiadás intézményi fedezet intézményi fedezet eredeti terv módosított terv tény bevétel kiadás intézményi fedezet Üzemgazdasági eredmények I IX. hónap intézményi összes bevétel intézményi összes költség intézményi eredmény szervezeti egységenként I IX. hónap fekvőbeteg ellátás járóbeteg ellátás diagnosztika intézményi összesen sz. melléklet vagyoni portfolió Oldal: 2 / 4

23 Szállítói állomány alakulása december 31 én adatok ezer forintban lejárati időn belüli lejárt összesen nap nap nap nap 0 91 nap 0 összesen Bevételek - A decemberben érkezett , e Ft egyszeri támogatásra még nincs előirányzat módosítás. - A működési bevételekre és a gimnázium miatt módosítást kell kérni. - Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás 3.610, e Ft december havi keresetkiegészítés 3.829, e Ft helyettesítés 8.749, e Ft adósságrendezés 2.900, e Ft liftkarbantartás , e Ft - Felügyeleti szervtől kapott fejlesztési támogatás 6.900, e Ft rendelő 1.551, e Ft gimnázium miatt konyhai eszközök 1.800, e Ft tetőjavítás 5.125, e Ft rehabilitációs pályázat önrész , e Ft - Alulfinanszírozás SO2 önrész Pathológia Számítástechnika , Ft , Ft , Ft 4.sz. melléklet vagyoni portfolió Oldal: 3 / 4

24 Pszichiátria karbantartás , Ft , Ft - Pályázat: SO , Ft Kiadások - Személyi jellegű kiadások: a lemaradás oka a pályázatok személyi jellegű még ki nem fizetet összegei - Dologi kiadások: 106 ezer forint túllépés egyrészt a le nem könyvelt előirányzat miatt van - Fejlesztési célú kiadás, lemaradás a pályázatok még hátralévő fejlesztései miatt - Pénzeszköz átadás: az adósságrendezésre kapott összeg visszafizetése Fedezet - Működési fedezet tulajdonképpen 0 Ft, ugyanis a bevétel nem tartalmazza az induló pénzeszközt, ami 8.896, e Ft volt. 4.sz. melléklet vagyoni portfolió Oldal: 4 / 4

25 Betegelégedettségi vizsgálatok értékelése I III. negyedév Fekvőbeteg osztályok I III. negyedévi betegelégedettségi vizsgálatok értékelése során megállapítottuk, hogy a távozó betegek 31 % a (kórházi átlag) töltötte ki a kérdőíveket. 5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei I III. negyedév Oldal: 1 / 6

26 5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei I III. negyedév Oldal: 2 / 6

27 5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei I III. negyedév Oldal: 3 / 6

28 5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei I III. negyedév Oldal: 4 / 6

29 Megjegyzések, problémák, javaslatok: Kórtermi bútorok (ágy, éjjeliszekrény) elavultak, kopottak, kényelmetlenek; Sötétítők, árnyékolók, redőnyök felszerelése, szúnyoghálók javítása, ill. felszerelése; Nővérhívó berendezések javítása; A Rehabilitációs osztályon a mosdókba kérik kapaszkodók és fogasok felszerelését, centrifuga beszerzését, illetve étkezéshez megfelelő asztalok beszerzését. Panaszkodnak többen arra is, hogy a kórtermek zsúfoltak; Több pad elhelyezését kérik az udvaron; A Szülészet Nőgyógyászati és a Gyermekosztályon jelezték, hogy nincs folyamatosan melegvíz; Több kérdőíven jelezték, hogy a kórház udvarba bejáró kutyák zavarják a betegeket; Az útbaigazító táblák aktualizálását kérik többen; Az élelmezéssel kapcsolatban leggyakrabban tett megjegyzések: kevés, egyhangú (pl. reggelire és vacsorára felvágott). Többen kérték, hogy az étkezéshez adjunk gyümölcsöt is. 5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei I III. negyedév Oldal: 5 / 6

30 Betegelégedettségi vizsgálatok értékelése I III. negyedév Egynapos sebészet Kitöltött kérdőívek száma: 148 db Kitöltési arány 34 % A kitöltött kérdőívek alapján A betegek 74% a első alkalommal vette igénybe a szolgáltatást és 26% második alkalommal. Tájékoztatás A betegek 99 % a teljes körűnek találta az egynapos sebészet működési rendjéről kapott tájékoztatást. A betegek 98 % tartotta teljes körűnek az operáló orvos tájékoztatását a műtétről, és az esetleges szövődményekről. A betegek 100 % a tartotta teljes körűnek a tájékoztatást a hazabocsátás feltételeiről és az otthoni teendőkről. A betegek 98% a megfelelőnek találta a kórterem komfort fokozatát Mennyire volt elégedett az ellátással? kimagasló: 83 % jó: 16 % közepes: 1 % 5.sz. melléklet betegelégedettség vizsgálat eredményei I III. negyedév Oldal: 6 / 6