Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 226-9/2010. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 226-9/2010. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság május 20-i ülésére Tárgy: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. taggyűlése napirendi pontjainak véleményezése (gyogyfurdo) A Kft. ügyvezetője május 21-re összehívta a társaság évi rendes taggyűlését. (A meghívó és a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések mellékelve.) A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 4. sz. melléklet I. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság hatásköre I./3. pontja alapján a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság előzetesen véleményezi az önkormányzat tulajdoni részarányával működő gazdasági társaságok tag(köz)gyűlésén szereplő napirendi pontokat, kialakítja ennek kapcsán az önkormányzat tulajdonosi álláspontját. Mint a meghívóból is látható a taggyűlés főképpen a üzleti évhez kapcsolódó napirendeket tárgyalja 1-4. napirendi pont. Mivel ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz célszerű együtt tárgyalni őket. A Társaság éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, kiegészítő melléklete a Társaság évi gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról és az azt befolyásoló gazdasági folyamatokról és körülményekről kielégítő tájékoztatást nyújt. A Felügyelő Bizottság jelentésében a évi gazdálkodásra vonatkozó dokumentumokat a taggyűlésnek elfogadásra javasolja. A fentiek alapján javaslom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője az 1-4- napirendi pont megszavazását igen szavazatával támogassa. Az 5. napirend pont keretében a taggyűlés ismételten a nonprofit Zrt-vé történő átalakulásról hoz, egyelőre csak elvi döntést. Az átalakulás már több éve húzódik. Tényként rögzíthetjük, hogy a jelenlegi forma teljességgel jogszerű, a napi működésben gondot nem okoz. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 95/2009. (IX. 17.) Kgy. határozatában egyetértett azzal, hogy a Társaság január 1. fordulónappal, 625 millió forint jegyzett tőkével zártkörűen működő részvénytársasággá alakuljon át. Bár az átalakulás a tervezett fordulónappal nem valósult meg, azok az érvek melyek alapján a közgyűlés azt támogatta továbbra is helytállóak. A legfontosabb előny az, hogy a társság az átalakulásakor adó és illetékmentesen átértékelheti a vagyonát. Jelenleg a Társaság jegyzett tőkéje 200 millió forint, ugyanakkor saját tőkéje meghaladja a 2 milliárd forintot. Ezt az aránytalanságot lehet korrigálni a jegyzett tőke megemelésével, a tőketartalék rovására, ugyanakkor a Társaság tulajdonában lévő földek reális értékre történő átértékelésével a saját tőke is megnövelhető. Az átértékelés nem öncél. Egy társaság valós potenciálját a fenti számok határozzák meg. Konkrét, évi több 10 millió forintos kamatköltséget lehet megtakarítani azzal, hogy a Társaság jegyzett és saját tőkéje a tényekkel adekvátabb lesz. Az átalakulás többek között azért késlekedett, mert nem valósult meg a dolgozói üzletrész kiadása. (Ezt a kötelezettséget a Paksi Atomerőmű Zrt. és az MVM Zrt. a Társaság megalapításkor megkötött Szindikátusi Szerződésben vállalta.) Amennyiben a vagyon átértékelésre kerül és ez az átalakulás legfőbb értelme egy ezt követő értékesítésnek társasági adó fizetési következménye van. Ezért a tulajdonostársak értelem szerint azt az álláspontot képviselték, hogy először a dolgozói üzletrész kiadásának kell megvalósulnia, majd ez után az átalakulásnak. Mostanra minden akadály elhárult az üzletrész kiadás előtt.

2 2 Az ügyvezetés két időpontot szeptember 30. illetőleg december 31. javasol átalakulási fordulónapként. Az őszi önkormányzati választásokra tekintettel célszerűbbnek tűnik a korábbi időpont, de itt még további egyeztetések szükségesek a tulajdonostársakkal. A taggyűlésen a Baranya Megyei Önkormányzat tisztségviselői szinten kíván részt venni. Ezért azt indítványozom, hogy a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság e napirendi pont esetében a mandátumot olyan formában adja meg, hogy az lehetőséget adjon a tulajdonostársakkal történő tárgyalásokra. A 6. napirendi pont keretében meg kell választani a Társaság könyvvizsgálóját, mert a jelenlegi könyvvizsgáló megbízatása május 31-én lejárt. Az ügyvezetés elégedett a jelenlegi könyvvizsgáló munkájával, így javasolja ismételten őt megválasztani. Javaslom az előterjesztés támogatását. A 7. napirendi pont keretében az ügyvezetés azt indítványozza, hogy a Társaságnak a CIB Bank Zrtvel fennálló hitelszerződése, úgy kerüljön módosításra, hogy a türelmi-, és lejárati idő két évvel kerüljön meghosszabbításra. Amennyiben ez nem sikerülne, akkor a teljes 2 milliárdos hitelkeret, közbeszerzési eljárás keretében kerüljön megpályáztatásra. Az ügyvezetés által becsatolt dokumentumokból megállapítható, hogy a Harkányi gyógyvíz- Egészséget adó és megőrző őselem projekt esetleges beruházása egy időben történne a fennálló hitel tőketörlesztésének megkezdésével. Ezt a kettős terhet a Társaság nem tudja vállalni, ezért szükséges a türelmi idő meghosszabbítása. Javaslom az előterjesztés támogatását. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. évi rendes taggyűlésén az 1-4. napirendi pont 1. Beszámoló a évi üzleti év teljesítéséről, 2. A Kft évi mérlege, és eredmény kimutatása, 3. Könyvvizsgáló jelentése, 4. Felügyelő Bizottság jelentése, megszavazását igen szavazatával támogassa. Az 5. napirendi pontnál a társaság átalakulás nonprofit Zrt-vé szavazati jogát a tulajdonostárssal történő tárgyalások függvényében gyakorolja. A 6. napirendi pont keretében könyvvizsgáló megválasztása a FER-MA Kft. ((személyesen eljáró könyvvizsgáló Budzsáklia Istvánné) könyvvizsgálóvá való megválasztását igen szavazatával támogassa. A 7. napirendi pont keretében beruházási program módosítása igen szavazatával támogassa a Társaságnak a CIB Bank Zrt-vel fennálló hitelszerződése módosítását oly módon, hogy annak türelmi és lejárati ideje két évvel meghosszabbodjon. Amennyiben a hitelszerződés módosítása nem sikerül, az ügyvezető a Társaság teljes beruházási hitelcsomagját két milliárd forint hitelkeret összeggel közbeszerzési eljárás keretében pályáztassa meg. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a taggyűlésen való részvételre. Határidő: május 21. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke május 19. Pávkovics Gábor sk. a bizottság elnöke

3 M E G H Í V Ó A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft Taggyűlésére. Időpont: május óra Helyszín: Harkány, Zsigmondy sétány 1. B épület III. emelet tárgyalóterem A tervezett napirendi pontok: 1) Beszámoló a 2009-es üzleti év teljesítéséről Előterjesztő: Kerécz Tamás főigazgató 2) A társaság évi mérlege és eredmény-kimutatása Előterjesztő: Kerécz Tamás főigazgató 3) Könyvvizsgáló jelentése Előterjesztő: Budzsáklia Istvánné könyvvizsgáló 4) Felügyelő Bizottság jelentése Előterjesztő: Dr. Varga-Sabján László, a Felügyelő Bizottság elnöke 5) A társaság nonprofit Zrt-vé alakulása Előterjesztő: Dr. Gyenis Attila, Kerécz Tamás főigazgató 6) A társaság könyvvizsgálójának megválasztása Előterjesztő: Kerécz Tamás főigazgató 7) Beruházási program módosítása, kiemelt projekt finanszírozási alternatívái Előadó: Kerécz Tamás főigazgató 8) Egyebek Amennyiben a Taggyűlés nem határozatképes, a megismételt Taggyűlésre május 28.-án, pénteken 10:00 órakor kerül sor a társasági szerződés 7.9-es pontja szerint a Harkány, Zsigmondy sétány 1. B épület III. emelet tárgyalóterem. Harkány, május 05. Készítette: Kerécz Tamás Főigazgató

4 1. napirendi pont Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. Üzleti jelentés 2009.

5 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés Tartalomjegyzék: 1, Bevezetés Az ágazat, helyzete a régióban A piaci helyzet értékelése Általános szervezeti kérdések Szervezeti felépítés Minőségbiztosítás Szakmai tevékenység Krónikus fekvőbeteg-ellátás Programozott mozgásszervi rehabilitáció Intenzív mozgásszervi rehabilitáció Krónikus belgyógyászati ellátás Közreműködői ágyak Járó-beteg ellátás Gyógyfürdő-szolgáltatások Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység Kutatási tevékenység Pályázatok Marketing tevékenységünk Gazdálkodásunk bemutatása Célkitűzések a tervezéskor Célkitűzések és azok időarányos megvalósulása Adózás előtti eredmény évben Bevételek Járóbeteg-ellátás OEP Járó-betegellátás fizető Szolgáltatási bevételeink Fekvőbeteg ellátás Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját előállítású készletek Kiadások Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások és az adófizetési kötelezettség Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások Beruházási és felújítási kiadások Pénzügyi helyzet, kötelezettségek és követelések Pénzügyi helyzet alakulása Szállítói tartozás Vevőkövetelés Összegzés... 34

6 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés , Bevezetés A Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház jogutódjaként február 23.-án alakult társaságunk június 17.-én a törvényi előírásoknak megfelelően átalakultunk Nonprofit Kft-vé. Az átalakulás egyszerűsített eljárás keretében valósult meg, sem vagyoni, sem tulajdoni sem tevékenységbeli változást nem vont maga után. A Társasági Szerződésben megjelölt főbb alaptevékenységeink: Rehabilitációs utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátás Járó-betegek szakorvosi ellátás és az ahhoz kapcsolódó gyógyfürdő-szolgáltatás Egyetemi és főiskolai gyakorlati oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Munkahelyi vendéglátás Egyéb szálláshely szolgáltatás Kórházunk tevékenységének legnagyobb részét az egészségügyi ellátórendszeren belül nyújtott szolgáltatások teszik ki. A szolgáltatásaink megoszlását az alábbi ábra szemlélteti: Szolgáltatások megnevezése Intenzív (korai) mozgásszervi rehabilitáció Programozott mozgásszervi rehabilitáció Krónikus belgyógyászati ellátás Járó-beteg ellátás OEP által támogatott Magán finanszírozás szolgáltatások 122 ágy kapacitás magyar és külföldi fizető betegek Nőgyógyászati,- Mozgásszervi Rehabilitációs ellátása, Bőrgyógyászati gondozása, 88 ágy kapacitás Rehabilitációs ágyon kezelt magyar és külföldi fizető betegek 70 ágy kapacitás (ebből 20 Obesitológiai ellátás ágy közreműködői szerződéssel) heti 242 járó-beteg óraszám Magyar és külföldi fizető (142 szakorvosi és 100 nem betegek kezelése járó-beteg szakorvosi óraszámban) ellátás keretében Tevékenységünk során a gyógyszeres kezelés mellett, a balneo- és fizioterápia teljes eszközrendszerét felhasználjuk, kiegészítve a rehabilitáció többi elemével (ergoterápia, szociális munka, segédeszköz-ellátás, pszichológia), valamint a társszakmák konzultációs lehetőségével (neurológia, ortopédia, traumatológia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat, belgyógyászat) és a szükséges diagnosztikus feltételek mellett (röntgen, ultrahang, labor DEXA). 1.1 Az ágazat, helyzete a régióban Az egészségügyben meghatározó szereplő a régióban a PTE, a Baranya Megyei Kórház, a Kaposvári Megyei Kórház, a Szekszárdi Megyei Kórház és a Siófoki Súlyponti Kórház. (A PTE Klinikái és a Baranya Megyei Kórház január 01.-vel végbemenő fúziója alapjaiban módosítja a régió egészségügyi ellátását.) évben a kórházak, az egészségügyi ágazat, gazdasági helyzete romlott.

7 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés A krónikus ellátása a PTE KK kivételével valamennyi kórházaknak van. A városi kórházak krónikus osztályainak kihasználtsága %-os, jellemzően kevés szakemberrel, nehéz körülmények között végzik az ellátást. Mindezek jelentős feszültséget okoznak a régió egészségügyi ellátásában. A régió gyógy-idegenforgalmi lehetőségei vonzóak, hiszen itt található a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Balaton, és Pécs. Közismert, hogy Pécs jövőre Európa Kulturális Fővárosa lesz. A régiónkat meghatározza még a borturizmus és a gyógy-turizmus, gyógy-idegenforgalom. Számtalan település rendelkezik már gyógyfürdővel és végez ehhez kapcsolódó gyógyfürdőszolgáltatásokat (pl.: Sikonda, Harkány, Szigetvár, Mohács stb.), valamint különböző finanszírozással folyik a gyógy- és élményfürdők építése is a régióban (pl.: Siklós). A gyógyfürdővel rendelkező települések között Harkánynak még mindig meghatározó szerepe van. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. és a Harkányi Gyógyfürdőkórház hosszú ideje meghatározó szereplője a gyógyfürdőturizmusnak és az ahhoz kapcsoló gyógyászati tevékenységnek A piaci helyzet értékelése Szakmai munkák középpontját a mozgásszervi rehabilitáció mellett továbbra is a bőrgyógyászati és nőgyógyászati ellátások jelentik. Ezek keretében új egészségturisztikai termékként elsősorban a psoriasis- (pikkelysömör az OEP nem finanszírozza) és meddőség- kezelés bevezetését kezdtük meg, melyeket a harkányi víz gyógyító hatására alapozunk. A program keretén belül lefolytatott kutatások eredményeképpen, a gyógyvíz akreditáció megtörtént. A piacra történő bevezetés folyamatosan történik. Nőgyógyászati rehabilitáció területén jelenleg nem rendelkezünk versenytárssal a Dél Dunántúli Régióban, egyedülállóként vállaltuk ezt a feladatot, míg a Psoriasis kezelésében Pécsett és a Régió más részében is vannak egészségügyi szolgáltatók, melyek e betegséggel foglalkoznak a Lombik-bébi program keretében eltérő eljárás alkalmazása mellett.. A psoriasis témakörben szélesebb körű összefogás alakult ki, szereplői: Harkány Város Önkormányzata, Harkányi Gyógyfürdő ZRt., Thermal Hotel Harkány, Hotel Dráva, (melyekkel közösen konzorcium jött létre), valamint bekapcsolódott a Magyar Turizmus Zrt is. Az összefogás célja a Psoriasis Programra épülő, minőségében és kínálatában az európai piacon versenyképes fürdő-, illetve gyógy-komplexum létrehozása. E központ egészségszakmai bázisa a kórházunk, ahol úgy az egészségügyi infrastrukturális, mint pedig a szakmai háttér kialakításra kerül. A partnerség keretében együtt jelenünk meg nemzetközi és hazai egészség-turisztikai vásárokon, szakmai konferenciákon. Mozgásszervi rehabilitáció terén célunk piaci pozíciónk megtartása. Miután a programozott rehabilitáció területén 18 hónapos a sorban állás volt, ezért a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával 50 OEP finanszírozott krónikus belgyógyászati ágyat vettünk át február 1.-vel. (Egyben megoldódott a nem vagy csak korlátozottan rehabilitálható betegek ellátása is.) Az obesitológiai szolgáltatásunk is bevezetése megkezdődött 2009 második félévében. Jelenleg e szolgáltatásunk utáni érdeklődés alacsony, de folyamatos marketing munkával igyekszünk minél szélesebb körbe ezt betegeinkkel és vendégeinkkel megismertetni. A 2008-as év elején célul tűztük ki, hogy a rész és teljes fizető szolgáltatásainkat szélesebb körben ismertetjük meg. Igyekeztünk minél kedvezőbb feltételeket kialakítani, ezért egészségpénztári kártyával és az üdülési csekkel is biztosítottuk a fizetési lehetőségeket. Sajnos a gazdasági-válság hatására ez évben a fizető betegek száma visszaesett, ugyanakkor a kiemelt ellátási igények kismértékben nőttek. Remélhetőleg a gazdasági-válság elmúltával, illetőleg a marketing munkánknak köszönhetően a jövő évek során ismételten jelentős számú fizető beteget láthatunk el.

8 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés Az előző évhez képest átmeneti csökkenés figyelhető meg a részfizető kapacitások kihasználtságában, ez részben annak az eredménye is a részfizetők terén, hogy a Paksi Atomerőmű részéről a korábbi 10 ágy helyett most 4-6 ágyat töltünk. A psoriasis tünetmentesítését az OEP nem, vagy csak részben finanszírozza, ezért a továbblépésünk az egészségturizmus megfelelő fejlődési irányának figyelembevételével a partnerségen alapuló szolgáltatásbővítésen múlik. Ezt felismerve, együttműködés jött létre Harkány három domináns szállodájával (Thermal Hotel Harkány, Hotel Dráva, Átrium Hotel), továbbá Harkány Város Önkormányzatával és a Gyógyfürdő Zrt.-vel, melynek eredménye egy közös árakkal, megjelenéssel bíró konzorcium. Fő célja a Psoriasis Programra épülő, minőségükben és kínálatukban az európai piacon versenyképes, fürdő-, illetve gyógy-komplexum létrehozása. E központ egészség-szakmai bázisa a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház, ahol úgy az infrastrukturális, mint pedig a szakmai háttér kialakításra kerül. Együttműködést sikerült kialakítanunk a Magyar Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságával. Harkány unikális adottságának, gyógyvizének psoriasist gyógyító hatásának kiaknázására koncentráló, erre szerveződő, egységes harkányi termék kialakítása és létrehozása, piaci bevezetése elősegítése érdekében kül- és belföldet egyaránt érintő közreműködés jött létre. A Magyarországi fürdőhelyek ismertsége szempontjából Harkány jelenleg a 7-9. helyen áll. Helyi szinten nincsenek versenytársak, nem tekinthetjük annak azon harkányi szállodákat, amelyek szintén nyújtanak hasonló egészségügyi szolgáltatásokat (pl. Thermál Hotel), valamint a Harkányi Gyógyfürdő Rt.-t. Komplex gyógy-turisztikai szolgáltatást együtt, azonban más nem tud nyújtani, ezért a teljes vertikumban azonosítható versenytárs nincs. A tárgyidőszakban nem kezdeményeztünk a korábbi szolgáltatási összetételtől való eltérést. 2. Általános szervezeti kérdések 2.1. Szervezeti felépítés Kórházunk szervezeti felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza abban változtatást, a beszámoló tárgyát képező időszakban nem kezdeményeztünk. Az SZMSZ módosítására csak a jövő évben kerül sor a Nonprofit Zrt-vé átalakulást követően Minőségbiztosítás Kórházunk hosszú és gondos előkészítő munka után január végén megszerezte az ISO 9001:2000 valamint MEES minőségbiztosítási rendszer tanúsítását. A minőségirányítási rendszer bevezetésével és szervezeti rendszerének kialakításával az alábbi feladatokat valósítottuk meg: - a minőségirányítás területét érintő egészségügyi és hatósági előírások teljesítése - a betegek, partnerek és megbízók igényeinek való megfelelés - a partnerek megítélésének, kedvező véleményének elérése, megtartása - a megalapozott jó hírnév fenntartása - etikai követelményeknek való megfelelés - a minőségkultúra állandó fejlesztése és a minőségiránti elkötelezettség belső késztetése, tudatos igényessége formálása munkatársainknál - kultúrált környezet és közérzet biztosítása a betegeknek és a kórház alkalmazottai számára A minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára ez év január hónapjában került sor sikeresen.

9 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés Szakmai tevékenység A kórházunkba beérkező beutaló javaslatok meghaladják a felvételi lehetőségeinknek. Kórházunkban a fekvőbeteg ellátásnál a várakozási idő gyakran eléri, sőt meghaladja az 1 évet is augusztus elején 3199 előjegyzést tart nyilván az átlagos várakozási idő: Programozott mozgásszervi rehabilitációs osztályok Intenzív (korai) mozgásszervi rehabilitációs osztályok Krónikus belgyógyászati osztályok hónap 2-3 hónap 1-2 hónap A fekvőbetegek felvételi rendjét Felvételi Szabályzat rögzíti, szakmailag a Felvételi Bizottság bírálja el a beutalókat. A felvételre váró betegek intézeti várólistája az intézet honlapján elérhető (www. harkanykorhaz.hu) Krónikus fekvőbeteg-ellátás Az orvosi rehabilitáció során a beteg aktív részvételével megmaradt képességeit fejlesztjük, egyénre szabott rehabilitációs terv alapján érjük el a legjobb mozgáskészséget, önellátási képességet és az optimális életminőséget. Eszközeink a team-munka keretében nyújtott magas-szintű szakellátás, a komplex fiziotherápia, ergotherápia, segédeszköz ellátás és az eszközhasználat betanítása. A fekvő-betegek felvételi rendjét a Felvételi Szabályzat rögzíti, szakmailag a Felvételi Bizottság bírálja el a beutalókat Programozott mozgásszervi rehabilitáció A programozott osztályokon elsősorban degeneratív (kopásos) izületi betegek, inaktív stádiumban lévő gyulladásos izületi betegek, valamint későbbi stádiumú post-traumás, csípő és térdizületi prothesis műtéten, idegsebészeti műtéten átesett betegek rehabilitációja történik. A programozott rehabilitációs ágyak száma 88 ágy. A programozott rehabilitációs ellátásunkra jellemző a 99,93 %-os ágykihasználtság, valamint az átlagosan 1 betegre jutó 19 napos ápolási időtartam. HÓNAP ELBOCSÁTOTT BETEGEK SZÁMA TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG JANUÁR ,07 FEBRUÁR ,96 MÁRCIUS ,89 ÁPRILIS ,47 MÁJUS ,00 JÚNIUS ,08 JÚLIUS ,89 AUGUSZTUS ,56 SZEPTEMBER ,04 OKTÓBER ,49 NOVEMBER ,61 DECEMBER ,07 ÖSSZESEN: ,93

10 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés A finanszírozás jellegéből adódóan alapvető célunk a teljes ágykihasználás megvalósítása volt. A finanszírozás szorzószáma 1, Intenzív mozgásszervi rehabilitáció Az intenzív rehabilitációs osztályok hagyományos profiljai mellett (baleseti sérültek, alsóvégtag amputáltak, orthopaediai és idegsebészeti műtéten átesettek, gerincvelői harántsérült bénultak, stroke és organikus neurológiai betegek korai rehabilitációja) bevezettünk új profilokat a kapcsolódó betegségek figyelembevételével: - bőrgyógyászati rehabilitáció - nőgyógyászati rehabilitáció - belgyógyászati rehabilitáció Belgyógyászati rehabilitáció: Belgyógyászati rehabilitáció alatt olyan belgyógyászati betegségekhez társuló mozgásszervi betegek kezelését értjük, melyek ellátásában teljes kompetenciával bírunk. Ilyen pl. a cukorbetegség következtében kialakuló súlyos csont-izületi lábelváltozás, az úgynevezett diabeteses láb a társuló ideggyulladások, a krónikus vesebetegséghez társuló speciális csontritkulás betegség, valamint a csont anyagcsere betegségei, az osteoporosisok és következményeik Nőgyógyászati rehabilitáció: Az általunk ellátott betegeket az alábbi főbb betegcsoportokkal kezeljük: meddőség, endometriosis, krónikus PID, menopausa. Önálló nőgyógyászati szakorvosi órák, és az önálló Nőgyógyászati rehabilitációs ágy kapacitás hiánya jelentős gátja az osztályos betegforgalom hatékonyabb feltöltésének, valamint beutaló nélkül szabad szakrendelésre forduló nőbetegek ellátásának. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján elkészült a harkányi termálvíz nőgyógyászati betegségekre kifejtett hatásainak tudományos igényű nyílt, csoportkontrollos klinikai vizsgálata, mely hozzájárult a víz gyógyvízzé való minősítéséhez. Az akkreditáció azóta sikeresen lezárult. HÓNAP ELBOCSÁTOTT BETEGEK SZÁMA TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG JANUÁR ,19 FEBRUÁR ,92 MÁRCIUS ,03 ÁPRILIS ,66 MÁJUS ,03 JÚNIUS ,56 JÚLIUS ,95 AUGUSZTUS ,58 SZEPTEMBER ,00 OKTÓBER ,37 NOVEMBER ,63 DECEMBER ,97 ÖSSZESEN: ,83 Bőrgyógyászati gondozás: Az egyedülálló összetételű harkányi gyógyvíz pikkelysömör elleni aktivitása régóta ismert volt. A kórházban évtizedekig működött bőrgyógyászati osztály, amely a évi egészségügyi reform és következményeként megszűnt. A HEFOP pályázat következményeként áprilisától a rehabilitációs osztály keretein belül 10 ágyon bőrgyógyászati rehabilitációs ellátás folyik. A

11 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés gyógyvíz antipsoriaticus hatását klinikai vizsgálatokban bizonyítottuk, és az erre alapozott kommunikációnak köszönhetően az ország egész területéről bővülő számban jelentkeznek pikkelysömörös betegek kezelésre, amihez hozzájárult az új psoriasisos kezelőegység kialakítása, ahol a betegek diszkrét körülmények között kapják meg a fürdő-, kenőcs-, illetve fénykezelésüket. Az intenzív mozgásszervi rehabilitációs ellátásunkra jellemző a 99,83 %-os ágykihasználtság, valamint az átlagosan 1 betegre jutó 20 napos ápolási időtartam. A finanszírozás jellegéből adódóan alapvető célunk itt is a teljes ágykihasználás volt. A finanszírozás szorzószáma 1, Krónikus belgyógyászati ellátás Kórházunkban ez év február 1.-vel működik 50 db krónikus belgyógyászati kapacitás. Az 50 ágyra területi ellátási kötelezettségünk van a sellyei kistérség területére. Ezekre az ágyakra elsősorban a területről érkező krónikus belgyógyászati betegségben szenvedő betegeket vesszük fel, illetve a már befogadott beutalók alapján azok a betegek kerültek behívásra, akik a belgyógyászati mellett mozgásszervi betegségben szenvednek, akiknél a mozgásszervi rehabilitáció belgyógyászati alapbetegségük miatt nem valósítható meg. Krónikus Belgyógyászati Osztályunkon más egészségügyi intézményben kivizsgált, vagy előzőleg már gyógykezelt betegek számára nyújtunk további belgyógyászati fekvőbeteg ellátást. Az ellátás során gyógyszeres és fizioterápiás kezeléseket, illetve ezek kombinációit alkalmazzuk. Az ellátás célja a károsodott szerv és funkciójának minél teljesebb helyreállítása, illetve a további romlás megakadályozása olyan betegeknél, akik járó-betegként lakóhelyükön nem kezelhetők. Döntően olyan betegek kerülnek ellátásra, akiknél a balneoterápia a belgyógyászati alapbetegség, illetve ezek szövődményei kezelésének szerves része lehet. Területi ellátási kötelezettségünkből adódóan ellátjuk azokat a betegeket is, akiknél ugyan a balneoterápia nem alkalmazható annak ellenjavallata miatt, de számukra az intézet más fizioterápiás lehetőségei előnnyel felhasználhatók. Szabad kapacitás esetén a területi ellátási kötelezettségen kívül élő mozgásszervi betegeket is ellátjuk, kiknek társult belgyógyászati betegsége is van. A krónikus ellátás éves átlagos kihasználtsága 89,81 %, az egy betegre jutó ápolási napok száma 20 nap. A finanszírozási szorzó 1,2. HÓNAP ELBOCSÁTOTT BETEGEK SZÁMA TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG JANUÁR ,00 FEBRUÁR ,50 MÁRCIUS ,32 ÁPRILIS ,33 MÁJUS ,81 JÚNIUS ,87 JÚLIUS ,81 AUGUSZTUS ,61 SZEPTEMBER ,27 OKTÓBER ,29 NOVEMBER ,07 DECEMBER ,81 ÖSSZESEN: ,81

12 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés Közreműködői ágyak Az intézményünkben október 1. óta 20 OEP által finanszírozott ágyon krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátás történik a Baranya Megyei Kórházzal kötött közreműködői szerződés alapján. HÓNAP ELBOCSÁTOTT BETEGEK SZÁMA TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG JANUÁR ,68 FEBRUÁR ,75 MÁRCIUS ,03 ÁPRILIS ,17 MÁJUS ,68 JÚNIUS ,00 JÚLIUS ,68 AUGUSZTUS ,81 SZEPTEMBER ,33 OKTÓBER ,35 NOVEMBER ,67 DECEMBER ,74 ÖSSZESEN: ,34 Az átlagos kihasználtság 97,34 %, míg az 1 betegre jutó ápolási napok száma 18,4 nap Járó-beteg ellátás A teljesítmény harmadik pillérét a járó-beteg ellátás jelenti. Kórházunk 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járó-beteg ellátása kiegyensúlyozott. Az óraszámok megoszlása a következő: ellátás megnevezése: szakorvosi óraszám nem szakorvosi óraszám ambuláns rehabilitáció 20 bőr és nemi beteg általános 5 ortopédia általános 5 reumatológia általános 70 általános labor 20 képalkotó eljárás dexa 40 képalkotó eljárás röntgen 10 képalkotó eljárás ultrahang 5 általános fizió- és mozgásszervi terápia Összesen: Továbbra is kihelyezett szakrendelést működtetünk a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. telephelyén, a harkányi Hotel THERMÁL telephelyén, illetőleg Pécsett. A szakrendelésünk átstrukturálása ez idáig nem valósult meg, mert az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem kezdte meg a járóbeteg-ellátás reformját. Továbbra is nagy szükségünk lenne nőgyógyászati, neurológiai, belgyógyászati járó-beteg óraszámokra, melyekkel jelenleg nem rendelkezünk. A betegek állapotát a kórházból történő elbocsátása után így sajnos nehezen tudjuk nyomon követni.

13 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés Az OEP-től év 12 hónapra a járóbeteg-ellátásra a labor nélkül eredetileg összesen összegű TVK határozott meg, a labor éves TVK kerete pont. A módosítást követően a labor TVK-ja pont lett, míg a többi járóbeteg-ellátás 1-12 havi TVK-ja pontra csökkent. Az adatok alapján jól látható, hogy kórházunk módosított TVK kerete 75 % -a az eredetinek. A TVK keret csökkentésén felül az OEP módosította a finanszírozást is. Az előzetes adatok alapján ez több millió forint bevétel csökkenést jelentett a kórházunk számára. A TVK alakulását és a teljesítést (labor nélkül) az alábbi diagram mutatja be: Járóbeteg-ellátás TVK és teljesítése 2009-ban TVK pont eredeti TVK módosított TVK teljesítés 0 január február március április május június július augusztus hónapok szeptember október november december A évben teljesített esetszámok összege db, a beavatkozások száma db, a lejelentett pontszámok összege pont volt. A teljesített esetszámok és pontszámok eloszlását az egyes szakmák között az alábbi diagramok szemléltetik: A legtöbb esetszámot a reumatológia szakellátás teljesítette, míg a legkevesebbet a képalkotó eljárások dexa és az ortopédia. Járóbeteg-ellátás lejelentett pontszám megoszlása 2009 év bőrgyógyászat ortopédia reumatológia 3%2% 7% 4%3% 8% 4% 26% ambuláns rehabilitáció labor képalkotó eljárás dexa képalkotó eljárás rötgen 6% 5% 8% képalkotó eljárás UH általános fizió és mozgásterápia - szakorvosi ellátás 24% általános fizió és mozgásterápia - gyógytorna általános fizió és mozgásterápia - elektroterápia általános fizió és mozgásterápia - balneoterápia

14 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés A lejelentett pontszámok vizsgálatakor megállapítható, hogy reumatológia és a labor adja, míg a legkevesebb az ortopédián és a bőrgyógyászaton van. Járóbeteg-ellátás bevételeinek megoszlása ben bőrgyógyászat ortopédia reumatológia 9% 7% 4% 3% 3% 2% 27% ambuláns rehabilitáció labor képalkotó eljárás dexa képalkotó eljárás rötgen 5% 7% 6% 18% 9% képalkotó eljárás UH általános fizió és mozgásterápia -szakorvosi ellátás általános fizió és mozgásterápia -gyógytorna általános fizió és mozgásterápia -elektroterápia általános fizió és mozgásterápia -balneoterápia A bevételek megoszlását vizsgálva, megállapítható, hogy a reumatológia teljesítette a legtöbbet, míg a legkevesebbet az ortopédia. A legkevesebb finanszírozást a tavalyi év során az ortopédia kapta. Érdekes megvizsgálni a szakrendelések az egy esetre jutó jellemzőt is, amit a következő táblázat szemléltet: megnevezés 1 esetszámra jutó 1 beavatkozásra 1 esetszámra 1 beavatkozásra forintérték jutó forintérték jutó pontérték jutó pontérték bőrgyógyászat 747,22 585,67 634,59 497,39 ortopédia 809,83 657,57 683,49 554,98 reumatológia 908,42 233,35 776,63 199,50 ambuláns rehabilitáció 815,53 405,70 687,99 342,25 labor 1 308,97 93, ,77 118,68 képalkotó eljárás dexa 2 031, , , ,16 képalkotó eljárás röntgen 1 276,74 764, ,59 688,54 képalkotó eljárás - UH 1 434,95 729, ,01 647,41 általános fizió és mozgásterápia - szakorvosi ellátás 787,12 270,35 732,00 251,42 általános fizió és mozgásterápia - gyógytorna 1 019,83 176,43 908,54 157,17 általános fizió és mozgásterápia - elektroterápia 345,96 193,32 311,91 174,29 általános fizió és mozgásterápia - balneoterápia 512,05 220,86 468,91 202,26 összesen: 920,37 215,07 870,70 203,46 Az jellemzők szinte mindegyike a legalacsonyabb az elektroterápiánál, míg a legmagasabb a dexánál.

15 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés Gyógyfürdőtényezők A gyógyfürdőtényezők olyan OEP által finanszírozott gyógykezelések, amelyeket elsősorban a gyógyturizmus szereplői biztosítanak. Intézményünk azon kevés kórház közé tartozik, amelyek bekapcsolódtak ezen szolgáltatások nyújtásába. A gyógyfürdőtényezőként igénybe vehető kezelések összetételét mutatja a következő diagram: Gyógyfürdőtényőként elrendelt kezelések megoszlása % 01 - Termál gyógymedence 0% 6% 0% 02 - Termál kádfürdő 03 - Iszappakolás, iszapfürdő 04- Súlyfürdő 05 - Szénsavas kádfürdő 60% 13% 06 - Orvosi gyógymasszázs 07 - Vízalatti vízsugármasszázs 4% 3% 08 - Vízalatti csoportos gyógytorna 09 - Komplex gyógyfürdőellátás A komplex kezelés keretében teljes értékű szakellátást nyújtunk. Ezek a vényen elrendelt kezelések nem esnek a teljesítmény volumen korlát (TVK) alá. Épp ezért - az alacsony TVK keret miatt - orvosaink a gyógykezelések egy részét gyógyfürdőtényezőként rendelik el. A jelenlegi TVK keretünk sokszorosa kellene ahhoz, hogy minden beteget a kórházi szakellátás keretén belül lássunk el. A gyógyfürdőtényezők után a beteg kötelező önrészt (úgynevezett co-paymentet) fizet, emiatt a beutaltak egy része kezelés igényével a gyógy-turizmus egyéb szolgáltatóinál jelenik meg, bár állapotuk szükségessé tenné a kórházi szakellátást. Az alábbi diagram a gyógyfürdőtényező OEP által térített bevételeit és a kiegészítő díjakat tartalmazza havi bontásban: Gyógyfürdőtényező bevételeinek megoszlása havonként ben adatok e FT-ban hó 02. hó 03. hó 04.hó 05. hó 06. hó 07. hó 08. hó 09. hó 10. hó 11. hó 12.hó OEP által térített kezelések összege Kiegészítő díjak összege

16 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés A gyógyfürdőtényezők árbevételi megoszlását az alábbi táblázat mutatja be: OEP által finanszírozott gyógyfürdőszolgáltatások árbevételének megoszlása % 0% 4% 0% 0% 6% 2% 1% medence kádfürdő iszappakolás súlyfürdő szénsavfürdő gyógymasszázs tangentor víz alatti gyógytorna Komplex kezelés 4. Gyógyfürdő-szolgáltatások Az intézmény továbbra is lehetőséget biztosít az uniós és unión kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló azaz nem biztosított betegeknek gyógykezelések igénybe vételére, mely történhet járóbeteg-ellátás, illetve fekvőbeteg ellátás keretében egyaránt. Kínálatunkat és árainkat a kereslethez és a piaci viszonyokhoz igazítva alakítjuk ki. Bővített nyitva tartási idővel igyekszünk az igényeknek megfelelni, megfelelő színvonalú környezetben várjuk vendégeinket.

17 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés Szolgáltatásaink kínálatunk folyamatosan bővítjük, jelenleg igénybe vehető ellátások az alábbiak: megnevezés Gyógyfürdő szolgáltatások: igénybe vehető szolgáltatások: termál gyógymedencefürdő termál kádfürdő masszázs (orvosi gyógy-masszázs, reflex- és frissítőmasszírozás) iszapkezelés (gyógyiszap és filteres) Gyógy-szolgáltatások: frissítő szolgáltatások: hotelszolgáltatás: diagnosztikai ellátások víz alatti vízsugár masszázs (tangentor) víz alatti csoportos gyógytorna komplex kezelés (4 db kezeléssel) szénsavas fürdő Szauna szolárium teljes ellátás és résztérítéses ellátás bőrgyógyászati orvosi vizsgálat reumatológiai orvosi vizsgálat teljes körű laboratóriumi vizsgálatok röntgen diagnosztika ultrahang diagnosztika dexa diagnosztika 5. Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység A rehabilitációs szakorvosképzés akkreditált intézete vagyunk. A PTE Általános Orvosi Karán, valamint a PTE Egészségügyi Főiskolán (gyógytornász szak és egészségtanári szak) részt veszünk a rehabilitációs és a reumatológia oktatásában. A SOTE és a PTE ÁOK két osztályunkat akkreditálta rehabilitációs szakorvos képzésre (gyakorlati képzőhely). Rendszeressé tettük az orvosi szakmai referátumokat, ahol orvosaink, illetve meghívott előadók ismertetik szakterületük friss eredményeit. Az intézeten belüli rendszeres szakdolgozói továbbképzés is történik. Felkérésre több orvosunk ad elő különböző fórumokon (pl.: Semmelweis Egyetem ÁOK Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport postgraduális képzése, kreditpont-szerző tanfolyamok, ÁNTSZ által szervezett középkáder továbbképzés, orvos klub, civil betegszervezetek által rendezett fórumok), valamint előadásokat tartunk a családorvostani intézet pontszerző tanfolyamain március 28-án került megrendezésre a családorvosok számára A rehabilitáció lehetőségei, módszerei Kórházunkban című továbbképzés. Bel és külföldi szakmai kongresszusokon előadásokkal szerepelünk, illetve azokat továbbképzési céllal is látogatjuk. A PTE Egészségügyi Főiskolai karával történő együttműködésünk alapján a kórházunkban gyakorlati oktatásban vesznek részt a főiskola gyógytornász hallgatói. A gyakorlati oktatást a mi gyógytornászaink végzik.

18 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés Intézményünk szakorvosai rendszeresen vesznek részt egészségügyi, illetve egészség turizmus konferenciákon, kiállításokon, vásárokon. A Magyar Turizmus Zrt. közreműködésével 3 vásárra jutottunk ki: január Oslo - REISELIV január Koppenhága FERIE március Göteborg TUR A megjelenés célja többek között a psoriasis programunk megismertetése volt. Kórházunkat Dr. Hortobágyi Judit programvezető főorvos képviselte. A szakdolgozói állományból 12 fő képzése folyt ezen időszakban, 2 dolgozó gimnáziumba jár ebből 1 fő érettségi vizsgát tett. 2 fő Diplomás ápolói szakot végez, 1 fő OKJ ápoló szakra járt, június elején sikeres záróvizsgát tett. 3 fő fizioterápiás asszisztensi képzésben vesz részt, 2 fő rehabilitációs tevékenység terapeuta szakon végzett. 1 fő dietetikus szakon felsőfokú szakképzést végez, 1 fő szociális munkás szakon főiskolai diplomát szerzett. Kórházunk ebben az évben is nagy szerepet vállal egyéni és csoportos gyakorlati szakmai képzések lebonyolításában. Szerződéses kapcsolatban állunk a PTE-EFK Gyógytornász Szakkal melynek kapcsán 2009 májusában gyakorlati államvizsga helyként is együtt működtünk. A Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola gyógy-masszőr, fizioterápiás asszisztens, rehabilitációs tevékenység terapeuta hallgatók gyakorlati képzését bonyolítottuk le. A fent nevezett intézményből külföldről érkezett cserediákokat - ápolók - is fogadtunk három hétre. A látogatás célja a Magyarországon működő rehabilitációs intézetek ápolási és terápiás tevékenységének megismerése, gyakorlása volt. Kórházunk továbbá gyakorlati oktató szerepet vállal a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó ZRt, valamint a MIOK Hátrányos Emberekért Alapítványi Iskola gyógy-masszőr, szociális gondozói szakra járó - hallgatói gyakorlati képzésében. Szakdolgozóink folyamatosan részt vesznek kredit pontos továbbképzéseken, tanfolyamokon október hónapban OKJ képzést indítottunk 15 fő takarító részére, a MIOK A hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány közreműködésével. Teljes költség forint, amiből munkaügyi pályázattal forintot a munkaügyi központ visszafizet. A képzés májusában fejeződik be, ahol a sikeres záró vizsgát követően takarító szakmunkás bizonyítványt vehetnek át dolgozóink. 6. Kutatási tevékenység Mozgásszervi területen négy klinikai vizsgálati tervet készítettünk, amelyeket a regionális Kutatásetikai Bizottság jóváhagyott és engedélyezett. A kutatások elsődleges célja a gyógyvíz hatásának egyértelmű adatokkal történő alátámasztása, de az eredmények várhatóan lehetővé teszik, hogy a fiatal orvosaink önálló munkával jelenjenek meg kongresszusokon, illetve közleményt írjanak. Súlyos gondot okoz, hogy a pályázatainkat a gyógyvíz és a gyógy-idegenforgalmi kapcsolat miatt hátrányosan megkülönböztetik. A bírálók kifejezetten nehezményezik, hogy nem gyógyszergyárak a partnerek és nem gyógyszerek bevezetése a kutatás tárgya az egészségügyi pályázatok esetén. A gyógyidegenfogalmi pályázatok bírálói a kórház szerepét kifogásolják közvetlenül, vagy közvetve.

19 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés Pályázatok április 15-i beadási határidővel pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, A Dél-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása című felhívásra. A pályázatot, Gyógyulás és rekreáció természetesen címmel a Bíráló Bizottság, támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt összköltsége e Ft, melyből a támogatás mértéke e Ft. A pályázat tartalma egy honlap kialakítása, illetve egy nyomtatott kiadvány elkészíttetése négy nyelven, 6000 példányszámban. A befejezési határidő április 30., melyet rendre teljesítettünk. A támogatás utólagosan, számlák benyújtása ellenében hívtuk le. Társaságunk energetikai pályázatot nyújtott be Kórházi épületek energiafelhasználásának csökkentése utólagos hőszigeteléssel és külső nyílás-záró cserével címmel az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez. Az Energia Központ Kht július 8. nappal a projektet befogadta, kórházunk, pedig július 11-ével saját felelősségre a beruházást megkezdte. A pályázat összes költsége e Ft, melyből a támogatás mértéke (33,05%-os támogatási intenzitás mellett) e Ft. A támogatási szerződés aláírására április 4-én került sor. A beruházás befejezési határideje: október 31. E beruházás keretében a kórház B, illetve C jelű épületeinek felújítása, hőszigetelése és nyílászárócseréje valósul meg. A B jelű épület esetében a támogatás mértéke e Ft, a C jelű épület esetében pedig e Ft május 8-án befogadásra került, és támogatásra jogosultnak ítélték a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett (Munkahelyteremtő beruházások pályázati rendszer) pályázati felhívásra benyújtott Pályázat 50 ágy átvételéhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek biztosítása című pályázatunkat. A beruházás összköltsége: e Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás mértéke (50%-os támogatási intenzitás mellett): e Ft. A támogatási szerződés aláírására szeptember 30-án került sor. A támogatási szerződés feltételei szerint a támogatást december 15-ig lehívtuk. A beruházás keretében megvásárolt eszközök segítségével létrehozott kapacitást a beruházás befejezésétől számított 5 évig, azaz december 15-ig fenntartjuk és működtetjük december 12-i dátummal befogadásra került a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghirdetett Baross Gábor program keretében benyújtott A harkányi gyógyvíz az egészségipar szolgálatában című pályázatunk. Pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték, összköltsége: e Ft. A pályázat a Pécsi Tudományegyetem és a Drau Kft. együttműködésével valósul meg, gesztora a Harkányi Gyógyfürdőkórház. Az együttes támogatási intenzitás: 70,2%. A kórházat érintő költség: e Ft, a támogatás mértéke: 50%. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 8. Marketing tevékenységünk 1. Marketing munka Gyógyfürdőkórházunk a 2008/2009-es vásári szezonban, 2009-ben az alábbi kiállításokon vett részt: 1./ Oslo Norway International Meeting and Travel Fair, január A Magyar Turizmus Zrt. standján jelentünk meg, immár harmadik alkalommal. Meglepően magas volt az egyéni utazók körében azok aránya, akik már jártak Magyarországon, ám érezhető volt infrastruktúránkból adódó hátrányunk. Több potenciális partnerrel sikerült találkoznunk, köszönhetően az előző évi megjelenésnek is.

20 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés / Koppenhága Ferie09, január A Magyar Turizmus Zrt. Standján jelentünk meg. Szakmai szempontból stagnáló tendenciát mutatott a rendezvény. Az egyéni érdeklődők száma alacsonyabb volt, mint az Osloi kiállításon. Megismerkedtünk egy Dániában élő magyar kereskedővel, aki Júliusban részt vett egy study touron. Ezen kívül Dániai utazási irodákkal vettük fel a kapcsolatot. 3./ Göteborg március A Magyar Turizmus Zrt. Standján jelentünk meg. Itt is több potenciális partnerrel kerültünk kapcsolatban. 2./ Együttműködés és közös marketingtevékenység A 2008-as évben kialakult egy olyan közös munka több harkányi szolgáltatóval a piac különböző szegmenseiből, ami egy közös érdekeket összehozó, gyümölcsöző együttműködéssé alakul. E közös ügy, Harkány, melynek érdekében összefogott Harkány Város Önkormányzata, a Gyógyfürdő Zrt., Thermal Hotel, Hotel Dráva, Mecsek Tours, és a Gyógyfürdőkórház. Ezt az együttműködést vittük, fejlesztettük tovább a 2009-es év folyamán. 3./ PR és sajtó tevékenység 1./ Study-tourok Az előző évek kapcsolatépítésének és marketing munkájának köszönhetően 2009 második félévében két svéd study tour -t és egy dán study tourt is sikerült vendégül látnunk. Az első bemutató túrára, júniusában került sor, ahol 8 főt láttunk vendégül, Svédországban élő magyar szülők és gyermekeik. Turizmussal foglalkoznak és Magyarországra, illetve Harkányba irányuló vendégek (betegek) szervezet közvetítését tervezik. A második bemutatóra júliusában került sor, ahol 3 fő Dániában élő magyart láttunk vendégül, akikkel a Koppenhágai kiállításon kerültünk kapcsolatba. A harmadik bemutató augusztusában volt, amire a Focus Travel Utazási Iroda közreműködésével láttunk vendégül 3 főt, akik különböző svéd psoriasis betegszervezetek képviselői voltak. Mindhárom csoportnak itt tartózkodásuk alatt bemutattuk a Gyógyfürdőkórházat és az itt folyó gyógytevékenységeket, kiemelten a psoriasis kezelést. Továbbá együttműködő partnereink (Thermal Hotel Harkány, Dráva Hotel Thermal Resort, Mecsek Tours és a Gyógy-és Strandfürdő) is bemutatásra kerültek. 2./ Konferenciák, kongresszusok Intézményünk szakorvosai két fontos egészségügyi konferencián vettek részt ezen időszak-ban szeptember 19. Harkány Harkányi Psoriasis Betegtalálkozó A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház volt a házigazdája a szeptember 19-én megtartott egynapos országos psoriasis beteg-találkozónak, amelynek a Dráva Hotelben adott otthont. Többek között a kórház orvosainak előadásai alkották a betegtalálkozó programját.. Az összejövetel nem csak nevében: az elhangzott előadások tematikájában is tükrözte az országos érdeklődést, de a résztvevők lakhelyük szerint is szinte az egész országot képviselték november. Országos Balneológiai Konferencia, Hévíz A megrendezett országos konferencián reumatológus, bőrgyógyász és nőgyógyász szakorvosaink tartottak előadásokat.

21 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház: Üzleti jelentés Gazdálkodásunk bemutatása 9.1. Célkitűzések a tervezéskor A évi Üzleti tervünk készítésekor célunk az volt, hogy felkészüljük a várható változásokra, megtaláljuk a helyünket az új egészségügyi ellátórendszerben, egyúttal stabilizáljuk kórházunk szakmai tevékenységét. Gondolkodásunk középpontjában továbbra is a megkezdett programjaink folytatása állt. A gyógy-idegenforgalom növekedését nem vártuk, ezért fontosnak tartottuk, hogy a már megszerzett pozíciónkat megtartsuk, esetlegesen megerősítsük, melyek kiemelt fontosságúak számunkra. Gazdálkodásunk célja, hogy a 2009-es évet is eredményesen zárjuk, a kórház működésének stabilitását megőrizzük, a pénzügyi gazdasági-válság hatásainak ellenére. A tervezést a következő tényezők befolyásolták: - a gyógyfürdőtényezők árrendezése az OEP részéről tavaly sem történt meg - nem rendelkezünk nőgyógyászati, belgyógyászati neurológiai járóbeteg-szakorvosi óraszámmal - OEP által nem finanszírozott ágyak intenzív kihasználása fizető ellátással, az építkezések miatt korlátozott - ki kell alakítani a regionális mozgásszervi rehabilitációs központ funkciót - 50 ágy átvétele a Baranya Megyei Kórháztól és az ehhez kapcsolódó többletlétszám, belső átszervezések (új osztálystruktúra, terápiás személyzet átcsoportosítása, elektroterápia bővítése stb.) 9.2. Célkitűzések és azok időarányos megvalósulása 1. fekvőbeteg ellátás: az osztályok 100 % töltése megvalósult a belgyógyászat, bőrgyógyászati, nőgyógyászati profil felfuttatása intenzív szakmai marketing munkával és önálló nőgyógyászati, bőrgyógyászati osztály kialakítása, nőgyógyászati és bőrgyógyászati program akkreditálása - a nőgyógyászati és bőrgyógyászati programok akkreditálása megtörtént, az önálló osztályok kialakítását az ANTSZ megakadályozta 50 ágy átvétele a Baranya Megyei Kórháztól és az ehhez kapcsolódó létszámbővítés végrehajtása - megtörtént fizető, részfizető betegkör növelése az OEP áltan nem finanszírozott ágyak jobb kihasználása folyamatban van természetgyógyászati technikák bevezetése az ellátásban folyamatban van belső medencék üzembe helyezése folyamatban van komplex testsúly csökkentő program bevezetése (obesitológia) bevezetésre került épületek, betegellátó részek esztétikai fejlesztése - befejeződött szakterületenkénti guideline -ok elkészítése folyamatban van 2. Járóbeteg-ellátás: fizető, részfizető betegkör növelése nem sikerült megvalósítani gyógyfürdőtényezők igénybevételének növelése az alacsony TVK keret miatt megvalósult járó-beteg TVK növelése nem valósult meg, mert az OEP elhalasztotta a felülvizsgálatot. nőgyógyászati, belgyógyászati, neurológiai és kardiológiai szakorvosi óraszámok bevezetése, minimum 3-3 OEP által finanszírozott óra működtetése nem valósult meg