2010 Elemi költségvetés tervezés

Átírás

1 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: A fejezet menevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel /00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 2000 Szentendre Elemi költsévetés 2010 Elemi költsévetés tervezés a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzüyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások,füő,átfutó,kieyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jelleű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek,értékpapírok,támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénz.for. nélküli bevételek,füő,átfutó,kieyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése öltsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és eyes bevételei társadalmi-azdasái célok szerint 98 Központi költsévetési jelentés - 2 -

3 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Szám Üres űrlapok jeyzéke Űrlap menevezés - 3 -

4 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykieészítések Nyelvpótlék Eyéb kötelező illetménypótlékok Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások Eyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,üyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fol.munkavéz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidőben fol.munkavézéshez kapcsolódó juttatásai Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkieészítés fedezete Vékieléítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Eyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben folalk. sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költsétérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költsétérítés Étkezési hozzájárulás Eyéb költsétérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költsétérit.( ) Részmunkaidőben fol. személyhez kapcsolódó költsétérítései Személyhez kapcs.költsétér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős folalkoztatottak szoc. jelleű juttatásai Részmunkaidős folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Szociális jelleű juttatások (34+35) Teljes munkaidős folalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben folalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fol.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidőben fol.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai

5 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai Eyéb sajátos juttatások Feyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Eészséüyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő eyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)

6 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyóyszerbeszerzés Veyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Eyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyaok beszerzése Hajtó- és kenőanya beszerzése Szakmai anyaok beszerzése Kisértékű táryi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha Eyéb anyabeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Eyéb kommunikációs szoláltatások Kommunikációs szoláltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízin díjak ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szoláltatási díj fiz ból:közp.ktv.kincstári inatlanhoz kapcs. bérl.díj Szállítási szoláltatás Gázeneria-szoláltatás díja Villamoseneria-szoláltatás díja Távhő- és melevíz-szoláltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szol.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szol.kiadásai áht-on kívülre Pénzüyi szoláltatások kiadásai Szoláltatási kiadások ( ) Vásárolt közszoláltatások Vásárolt termékek és szoláltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFA befizetése Fordított általános foralmi adó miatti befizetés Értékes táryi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános foralmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaanda kiadások

7 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Eyéb doloi kiadások Doloi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés Eredeti előirányzatot mehaladó bevétel utáni befizetés Bevételek mehatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettsé Eyéb befizetési kötelezettsé Különféle költsévetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tasái díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések Díjak, eyéb befizetések Adók, díjak, befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások ( ) Realizált árfolyamveszteséek Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai Eyéb folyó kiadások ( ) Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+69)

8 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Irányító szerv alá tart. ktv-i szervnek foly.működési tám Irányító szerv alá tart. ktv-i szervnek felhalmozási támo Támoatások folyósítása összesen (01+02) Támoatásértékű működési kiadás központi ktv-i szervnek Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr ,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir Támoatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támoatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktv-i szerveinek Támoatásértékű műk. kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű műk. kiadás orszáos kisebbséi önkorm.-nak Támoatásértékű működési kiadások ( ) Műk.célú arancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támoatásértékű beruházási kiadás központi ktv-i szervnek Támoatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr ,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir Támoatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támoatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktv-i szerveinek Támoatásértékű beh. kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű beh. kiadás orszáos kisebbséi önkorm.-nak Támoatásértékű beruházási kiadások ( ) Támoatásértékű felújítási kiadás központi ktv-i szervnek Támoatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr ,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támoatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktv-i szerveinek Támoatásértékű felú. kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű felú. kiadás orszáos kisebbséi önkorm.-nak Támoatásértékű felújítási kiadások ( ) Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú arancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támoatásértékű kiadások összesen (15+38) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak

9 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktv-i szerv Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérséi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbséi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.( ) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérséi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbséi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö( ) Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támoatások és tám.jel.kiadások össz.( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költsévetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre ( ) Műk.célú arancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költsévetésének Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre( ) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költsévetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés

10 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Támoatás, támoatásértékű kiadás, vélees pénzeszközátadás, eyéb támoatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre( ) Felh.célú arancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88) Családi támoatások Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és eyéb juttatás, támo.( ) Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

11 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Felhalmozási kiadások, pénzüyi befektetések előirányzata, teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Inatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú eyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámoatás (=22) Inatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános foralmi adója Központi beruházási kiadások általános foralmi adója Lakásépítés általános foralmi adója Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés Beruházások általános foralmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

12 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások,füő,átfutó,kieyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérséi társul Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbséi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre( ) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbséi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre( ) Támoatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.eyéb váll Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú Római sz.87.c.támo.kölcs. eyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v Műk.célú tám.-i kölcsönök eyéb vállalkozásoknak ( ) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre( ) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.eyéb vál Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.ey.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.ey.váll Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll Felh.célú tám.-i kölcsönök eyéb vállalkozásoknak( ) Felh.célú ideilenes támo-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Eyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támoatási kölcsön áht-n kívülre ( )

13 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások,füő,átfutó,kieyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támoatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbséi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre( ) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbséi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre( ) Támoatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ( ) Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány Céltartalékok Fejezeti eyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások Pénzforalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzüyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.eyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzüyi vállalk.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzüyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. eyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása Befektetési célú belf. államkötvények, eyéb é.papírok vás Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vás Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai ( )

14 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások,füő,átfutó,kieyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külf. államkötvények, eyéb é.papírok vás Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vás Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen (85+94) Közp.kts-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és kts-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbséi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen ( ) Közp.kts-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és kts-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz( ) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen ( ) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen ( ) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. ( ) Füő kiadások Átfutó kiadások Kieyenlítő kiadások

15 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások,füő,átfutó,kieyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

16 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Iazatási szoláltatási díj Felüyeleti jelleű tevékenysé díja Bírsá bevétele Hatósái jokörhöz köthető működési bevétel ( ) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szoláltatások ellenértéke Eyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke Bérleti és lízindíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb tér Eyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Realizált árfolyamnyeresé bevétele Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költsévetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről ( ) Garancia- és kezesséváll.-ból metérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

17 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Felhalmozási és tőke jelleű bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Immateriális javak értékesítése Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Eyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Táryi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) Osztalék- és hozambevétel ből:önki-i többséi tul. vállalkozástól kapott osztalék ből:nem önki-i többséi tulajd. vállalkozástól osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Pénzüyi befektetések bevételei (10+13) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvét. eyházaktól Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költsévetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről( ) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel eyházaktól Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költsévetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(22+30) Garancia- és kezesséváll.-ból metérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(31+32) Felhalmozási és tőke jelleű bevételek ( )

18 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költsévetés támoatása Intézményi felhalmozási kiadások támoatása Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása Irányító szervtől kapott támoatás ( ) Önkormányzatok költsévetési támoatása Támoatásértékű műk. bevétel központi ktsv.-i szervtől Támoatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támoatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támoatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támoatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsv. szerveitől Támoatásértékű műk. bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbséi önkormányzattól Támoatásértékű működési bevételek ( ) Garancia-, kezesséváll-ból szárm.metérülések áh-n belülről Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támoatásértékű beruházási bevétel központi ktsv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbséi önkormányzattól Támoatásértékű beruházási bevételek ( ) Támoatásértékű felújiítási bev. központi ktsv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra ,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbséi önkormányzattól Támoatásértékű felújítási bevételek ( ) Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezesséváll-ból szárm.metérülések áh-n belülről Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költsévetési kieészítések, visszatérülések

19 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések Előző évi költs. kieészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.( ) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz( ) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támoatások, tám.ért. bevételek, kie. össz.( )

20 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek,értékpapírok,támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénz.for. nélküli bevételek,füő,átfutó,kieyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbséi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről ( ) Támoatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzüyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.eyéb váll Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. eyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. eyéb vállal.-tól ( ) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről( ) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzüyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. eyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. eyéb váll.-tól ( ) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről( ) Támoatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)

21 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek,értékpapírok,támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénz.for. nélküli bevételek,füő,átfutó,kieyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Műk.célú tám.-i kölcs. iénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. iénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. iénybevétele többcélú kistérs.társ Műk.célú tám.-i kölcs. iénybevétele orsz.kisebbséi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. iénybevétele fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. iénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. iénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. iénybev. áht-on belülről ( ) Felh.célú tám.-i kölcs. iénybevétele közp-i ktv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. iénybev. helyi önk. ktv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. iénybevétele többcélú kistérs.társ Felh.célú tám.-i kölcs.iénybevétele orsz.kisebbséi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. iénybevétele fejezeten/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. iénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. iénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. iénybev. áh-on belülről ( ) Támoatási kölcsönök iénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,iénybev.összesen( ) Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú iénybev Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú iényb Előző évek vállalkozási maradvány működési célú iénybevét Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú iénybevét Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások Pénzforalom nélküli bevételek ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzüyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Likviditási célú hitel felvétele központi költsévetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) Belföldi hitelek felvétele (72+75) Foratási célú belföldi értékpapírok értékesítése Foratási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jeyek értékesítése Befektetési célú belf. államkötvény, eyéb értékpapírok ért Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések bevét Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)

22 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek,értékpapírok,támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénz.for. nélküli bevételek,füő,átfutó,kieyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Foratási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési c. külföldi államkötv.,eyéb épapírok értékesít Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések bevét Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel eyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek összesen (84+93) Továbbadási célú műk.bev. központi költsévetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérséi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbséi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen ( ) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérséi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbséi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen ( ) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen ( ) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen ( ) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen ( ) Füő bevételek Átfutó bevételek Kieyenlítő bevételek Füő, átfutó, kieyenlítő bevételek ( )

23 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek,értékpapírok,támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénz.for. nélküli bevételek,füő,átfutó,kieyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Összesen ( )

24 Elemi költsévetés tervezés Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: # Menevezés Összesen Parkoló, arázs üzemeltetése, fenntartása Könyvkiadás Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Eyéb oktatást kieészítő tevékenysé Könyvtári állomány yarapítása, nyilvántartása yűjteményi tevékenysé tudományos feldolozó és publikációs tevékenysé kiállítási tevékenysé közművelődési, közönsékapcso lati tevékenysé 01 Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Doloi kiadások ÁFÁ-val Eyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költsévetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s pro-ra ,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői Támoatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérséi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás orszáos kisebbséi önkorm.-nak Támoatásértékű működési kiadás ( ) Garancia-, kezesséváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támoatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak Támoatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérséi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás orszáos kisebbséi önk.-nak Támoatásértékű beruházási kiadások ( ) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra ,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak Támoatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérséi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás orszáos kisebbséi önk.-nak Támoatásértékű felújítási kiadások ( ) Támoatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)