E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2008. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Kórházat érintő fenntartói intézkedésekről. ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Horváth Zsófia, egészségügyi referens. Humánszolgáltatási Főosztály dr. Ruzsa Csaba, főigazgató Baranya Megyei Kórház MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság Intézményvezető FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: szeptember 3. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: szeptember 3. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 92/2008.(VI. 26.) Kgy. határozatának 1/a pontjával elfogadta a Baranya Megyei Kórház ( továbbiakban: kórház) főigazgatójának az intézmény Ángyán J. u. 2. szám alatt működő telephely (Tüdőszanatórium) kiürítésére, a 275 krónikus ágy működtetésére/elhelyezésére vonatkozó módosított javaslatát. A testület felkérte elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a Pécsi Betegápoló Irgalmas Renddel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.-val, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterével a krónikus ágyak működtetésének átadásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, valamint ezzel egy időben, krónikus ágynak a Pécs Dischka Gy. u. 6. szám alatti ingatlanban történő (esetleges) elhelyezése céljából az épület átalakításához szükséges funkció vizsgálatot és a költségbecslést készítesse el és azt a feladatátadási/bérleti szerződés-tervezetekkel együtt terjessze jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé. Jelen előterjesztésemmel ezen közgyűlési döntés végrehajtásáról szeretném tájékoztatni a testületet. A kórház főigazgatója részvételemmel egyeztetett a Pécsi Betegápoló Irgalmas Rend vezetőjével, valamint a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház főigazgatójával. A tárgyalások eredményeként, előterjesztésemre a Jogi és Ügyrendi Bizottság július 17- i ülésén 29/2008.(VII. 17).JÜB határozatával, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. és a Baranya Megyei Kórház között az 50 rehabilitációs ágy átadására vonatkozó feladatátadási, 30/2008.(VII. 17.) JÜB határozatával Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza és ugyancsak a Baranya Megyei Kórház között (a 30 ápolási + 5 hospice) ágy átadására vonatkozó feladatátadási szerződéseket hagyta jóvá. Jelenleg a kórház, valamint a feladatot átvállaló egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeinek módosítása van folyamatban. Ezen időszak alatt merült fel annak lehetősége, hogy a Pécsi betegápoló Irgalmas Rend további 30 krónikus ágy működtetését is átvállalná. Az Egyetemmel történt kapcsolatfelvételkor kiderült, hogy kardiológiai (rehabilitációs) ágyak elhelyezését olyan feltétellel vállalnák, ahol a működtetési költségek ellenőrizhetetlenek lennének a kórház számára, ezért ezt a kihelyezést támogatni nem tudom. Pécs város önkormányzatának vezetőivel a tárgyalások nem kezdődtek meg, mert az önkormányzati ingatlanban 100 ágy elhelyezésének (bérleményként) nincs meg a feltétele, továbbá szociális intézmény egészségügyi szakfeladatot nem működtethet. A határozat 1/c. pontjában a Közgyűlés utasította a kórház főigazgatóját, hogy készítsen részletes kimutatást az intézmény Ángyán J. u. 2. szám (Tüdőszanatórium) alatti telephelyének kiürítése, valamint a működési engedélyben szereplő 275 krónikus ágynak a határozat 1. számú melléklete szerinti működtetésének várható gazdálkodási-pénzügyi, továbbá a humánerőforrásra gyakorolt hatásairól. Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza dr. Ruzsa Csabának, a kórház főigazgatójának összeállítását az Intézkedési terv végrehajtásának aktualitásairól. A 2. számú melléklet a Tüdőszanatórium kiürítésének, illetve a Dischka Gy. u 5. szám alatti kórház-ingatlan átalakításának építészeti (várható) pénzügyi hatásait mutatja be. A 3. számú melléklet a Dischka Gy utcában feltételezett működtetés 2 változatának a létszám igényét elemzi. A 4. számú melléklet intézmény július 31-i pénzügyi helyzetét mutatja be, (fizetési határidőn belül: eft, lejárt határidejű tartozás: eft), valamint tájékoztatást kapunk a második faktorált csomag szükségességéről és mértékéről. A határozat 2/a. pontjával a Közgyűlés döntött arról, hogy a kórház Ángyán J. u. 2. szám alatt működő 16 aktív pszichiátriai ágy 16 aktív belgyógyászati ággyá történő átminősítését elfogadja, és

3 3 elrendelte, hogy 8 ágy az egységes irányítással működő 0201-M-9101 Bel-Gasztro- Kardiológiai Mátrix Osztályon, 8 ágy a kódszámú Bel-Anyagcsere Osztályon kerüljön elhelyezésre, amely közgyűlési döntést az egészségügyi szakhatóság engedélyét követően kellett volna végrehajtani. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Egyetem Pszichiátriai Klinikájának vezetője - a közgyűlési döntést követően - írásban keresett meg, és nehezményezte az önkormányzat döntését. Levelében előadta, hogy a pszichiátriai betegek ellátására a klinikának összesen 70 ágy áll rendelkezésre, és a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükség van a Baranya Megyei Kórház által működtetett 16 aktív pszichiátriai ágyra. A testület döntését végrehajtva - a kórház vezetőivel történt konzultáció után - az átminősítési kérelmet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézete vezetőjének július 30-án megküldtem. Hivatalos értesítés nem áll rendelkezésemre, de informális úton tudomásomra jutott, hogy a szakhatóság - a területi ellátási kötelezettség biztosítása miatt - nem járul hozzá az ágyak átminősítéséhez. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy szeptember 2-án Kerécz Tamás a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatója, valamint dr. Ruzsa Csaba a Baranya Megyei Kórház főigazgatója közös kérelmet terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat járuljon hozzá 20 (jelenleg szüneteltetett) krónikus ágy működtetésének kihelyezéséhez a Baranya Megyei Kórházból a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht.- hoz október 1-től a Baranya Megyei Kórház új telephelyeként működne a kihelyezett 20 krónikus ágynak helyet adó ingatlan, Harkány, Zsigmondy sétány 1. szám alatt. A 20 krónikus (szüneteltetett) ágy átköltöztetését az indokolja, hogy a két intézet között az 50 rehabilitációs ágy átadását jóváhagyó közigazgatási RET döntést - mint ahogy arról már beszámoltam - az egészségügyi miniszter felfüggesztette. Az 50 ágy átadását lezáró újabb döntésig - amelynek időtartama bizonytalan - javasolta a két főigazgató a Baranya Megyei Kórháztól 20 szüneteltetett, krónikus ágy átadását a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére, mert ez havi 10 mft bevételt jelentene a harkányi egészségügyi szolgáltatónak. Javaslom tehát, hogy a Közgyűlés döntsön úgy, hogy hozzájárul a Baranya Megyei Kórház jelenleg 50 szüneteltetett (30 kardiológiai rehabilitációs + 20 krónikus ágyából) 20 krónikus ágy szüneteltetésének visszavonásához. A 20 krónikus ágynak új telephelyen, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. telephelyén (Harkány, Zsigmondy Vilmos sétány 1. szám) alatti működtetéséhez, ami a két egészségügyi szolgáltató közötti közreműködői szerződéssel valósítható meg. Ennek a folyamatnak feltétele azonban a Baranya Megyei Kórház Alapító Okiratának 6. számú melléklet szerinti módosítása, aminek elfogadását kérem a Közgyűléstől. Utasítsa továbbá a fenntartó a két egészségügyi szolgáltató főigazgatóját, hogy a működtetéshez szükséges közreműködői szerződést kössék meg. A fentiek után az alábbiakban kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását. A közgyűlés képviselje továbbra is azt az álláspontot, hogy a kórház Ángyán J. u. 2. szám alatti telephelyének (Tüdőszanatórium) kiürítését elsődlegesnek tekinti az önkormányzat és a gyógyintézet működőképességének fenntartása, továbbá a gazdasági stabilizáció érdekében. A Közgyűlés a Tüdőszanatórium kiürítése kapcsán a krónikus ágyak elhelyezése céljából - új, átalakítást igénylő kórház- ingatlan kialakítását, rendszerbe állítását nem támogatja, erre költségvetési forrást nem biztosít.

4 4 A Testület döntsön úgy, hogy a 30 szüneteltetett, kardiológiai rehabilitációs ágyát nem kívánja aktiválni, a kiürítésnél ezeket az ágyakat nem veszi figyelembe. A megmaradt 140 ágyból (100 krónikus + 40 kardiológiai rehabilitációs) 30 krónikus ágyat feladatátadási megállapodással január 1-vel - működtetésre átad a Pécsi Betegápoló Irgalmas Rendnek. A Közgyűlés utasítsa a kórház főigazgatóját, hogy a fennmaradó krónikus ágyakat - a Tüdőszanatórium teljes kiürítéséig a központi telephelyen és az épület nem régen felújított 3. emeletén (egy szintben) helyezze el, és az ellátáshoz szükséges humánerőforrást a minimumfeltételekben meghatározott mértékre csökkentse. Foglaljon állást abban a Közgyűlés, hogy az egy emeleten való működést is átmeneti megoldásnak tekinti, és minden lehetséges megoldással (Egyetemmel való tárgyalással, a kórház központi telephelyének igénybevételével, további ágy szüneteltetéssel stb) a kiürítést folytatni kell. Tekintettel arra, hogy a szakhatóság nem engedélyezte - a területi ellátási kötelezettség teljesítése miatt a 16 aktív pszichiátriai ágy aktív belgyógyászati ággyá való átminősítését, ezért javaslom, hogy a Közgyűlés utasítsa a kórház főigazgatóját ezen ágyaknak a központi telephelyre való leköltöztetésére a Tüdőszanatóriumból. Fenti javaslataimat a következő szempontok alapján állítottam össze: A Pécsett működő három jelentős egészségügyi szolgáltató fenntartója már korábban döntött az ellátások integrációjáról, az ezt szolgáló pályázatok, amelyeknek célja infrastrukturális beruházások voltak, közös előkészítéséről. A Pécsi Integrált Egészségügyi Ellátórendszer létrehozását célzó projektben a Tüdőszanatórium, mint krónikus ellátórendszer központja nem szerepel, ennek helyszíne az Egyetem Akácfa utcai telephelye lenne. A Baranya Megyei Önkormányzat által fenntartott Baranya Megyei Kórház krónikus ágyszáma túlméretezett, a betegforgalmi adatok, az ágykihasználtság alacsony év január-július havi összesített betegforgalmi mutatók alapján - a 100 szüneteltetett ágy mellett, tehát 175 ágyon - a krónikus ellátás ágykihasználtsága 63,2 %, a kardiológiai rehabilitációnál ez az arány 52 %. A kórház gazdálkodási helyzete, az adósságállomány mértéke olyan, hogy mindent meg kell tenni a működési költségek további jelentős csökkentése érdekében. Ennek egyik formája a telephely megszüntetés (Tüdőszanatórium). Az előbbi bekezdésből adódóan nem tartom támogatandónak újabb telephely kialakítását, melynek költsége a kórház vezetése által Ft, a második verzióban Ft. lenne. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az önkormányzat Hivatalának köztisztviselői is felmérték ezeket a várható költségeket, és előterjesztésük szerint ez az összeg kb Ft. lenne. A kórház főigazgatója a testületi döntéssel egyezően kidolgoztatta az átköltözés utáni humánerőforrás szükségletet is. Az erről készült kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza. Ez utóbbiból az állapítható meg, hogy más telephelyen való működési engedély kiadásához nagyon jelentős számú létszámfejlesztésre lenne szükség, ami tovább rontaná a kórház pénzügyi helyzetét. A fentiek alapján kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakat támogassa.

5 5 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a. területi ellátási kötelezettségének biztosítása mellett a Baranya Megyei Kórház Pécs, Ángyán J. u. 2. szám alatti telephelyének (Tüdőszanatórium) kiürítését továbbra is elsődleges feladatnak tekinti a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Kórház működőképességének fenntartása érdekében. b. a 110 krónikus (70 krónikus és 40 kardiológiai rehabilitációs) ágy elhelyezése céljából ingatlan felújítását, szüneteltetett ágyak rendszerbe állítását nem támogatja, erre költségvetési forrást nem biztosít. c. utasítja a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a 16 aktív pszichiátriai ágyat, valamint a krónikus ágyakat a központi telephelyen, valamint a Tüdőszanatórium felújított 3. emeletén (egy szinten) működtesse, és ezzel egy időben vizsgálja felül és dolgoztassa ki a feladat csökkenéshez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket. Határidő: október 5. Felelős: dr. Ruzsa Csaba, Baranya Megyei Kórház, főigazgató d. felkéri elnökét, valamint a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját a Pécsi Tudományegyetemmel való tárgyalások folytatására, kardiológiai rehabilitációs ágyak elhelyezése céljából. Határidő: október 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke dr. Ruzsa Csaba, Baranya Megyei Kórház, főigazgató 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a. úgy dönt, hogy a Baranya Megyei Kórház 20 krónikus ágya szüneteltetésének feloldását kéri az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete Egészségügyi Igazgatási Osztályától. Határidő: szeptember 20. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b. dönt továbbá arról, hogy a 20 krónikus ágyat új telephelyen, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. telephelyén (Harkány, Zsigmondy Vilmos sétány 1. szám) alatt kívánja működtetni. Határidő: október 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

6 6 c. a Baranya Megyei Kórház alapító okiratában az intézmény telephelyei szövegrészt az alábbiak szerint módosítja: Telephelyei: Pécs, Ángyán J. u. 2., Pécs, Dr. Veress E. u. 2., Pécs, Nyár u. 8. (Mentalhigyénis Intézet), Harkány, Zsigmondy sétány 1. A Baranya Megyei Kórház fentiek szerint módosított - a határozat 1. számú mellékleteként csatolt - alapító okiratát jóváhagyja, október 1-i hatállyal. d. felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Baranya Megyei Kórház módosított alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: szeptember 25. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző e. felkéri dr. Ruzsa Csabát a Baranya Megyei Kórház, valamint Kerécz Tamást a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. főigazgatóját, hogy a 20 krónikus ágy működtetésére vonatkozó közreműködői szerződést kössék meg, amely nem keletkeztet a Baranya Megyei Kórháznál hiányt, és azt az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének a módosítási kérelméhez csatolják. Határidő: október 1. Felelős: dr. Ruzsa Csaba, Baranya Megyei Kórház, főigazgató Kerécz Tamás, Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht., főigazgató 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a. 30 krónikus ágyat a hozzátartozó területi ellátási kötelezettséggel együtt, feladatátadási szerződéssel január 1-vel - működtetésre átad a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Házának. Határidő: 2009.január 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke b. jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Házának a 30 krónikus ágynak, a hozzátartozó területi ellátási kötelezettségnek az átadásához szükséges - a határozat 2. számú melléklete szerinti feladatátadási szerződést - egyben felkéri elnökét annak aláírására. Határidő: október 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, szeptember 2. dr. Hargitai János

7 BARANYA MEGYEI KÓRHÁZ IGAZGATÓSÁG F Ő IGAZGATÓ: Dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ Beszámoló 1. számú melléklet A 92/2008.(VI. 26) Kgy. határozat értelmében a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról. 1. a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének határozata alapján intézményünk vezetése az Ángyán János út 2. sz. alatti telephely kiköltözésére és áttelepítésére vonatkozóan az alábbi intézkedéseket tette, a Közgyűlés által elfogadott intézkedési tervnek megfelelően: A szakmai követelményeknek megfelelően a krónikus és rehabilitációs ágyak meghatározott számban feltétlenül pécsi telephelyen maradnak, ezt indokolja a pécsi és Pécs környéki és az Egyetemhez kapcsolódó krónikus betegellátási igény, és az, hogy az átrendezés, áthelyezés a Baranya megyei betegek számára ne okozzon zavart. Az Ángyán J. úti telephelyen 275 krónikus ágy működtetésére rendelkezünk OEP szerződéssel. Az intézkedési tervnek megfelelően a krónikus ágyak lecsökkentésére az számunkra meghatározott intézkedéseket megtettük az alábbiak szerint: b.) - A Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Házával feladatátadási szerződést kötöttünk 30 ápolási és 5 HOSPICE ágy átadására. Az ANTSZ-hez a működési engedély módosításához szükséges kérelmet benyújtottuk, ennek kiadása után kérhetjük az OEP-től a betegellátó kapacitás lekötését tartalmazó szerződés módosítását. - A Harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Kht-val szintén Feladatátadási szerződést kötöttünk, 50 krónikus (rehabilitációs) ágy üzemelésre történő átadásáról. Ennek érdekében 50 krónikus ágy rehabilitációs besorolásúra történő átminősítésére kértünk működési engedélyt az ANTSZ-től. A /2008. sz. működési engedély módosítás kiadását követően a rehabilitációs ágyak átadásához szükséges kérelmet az ANTSZ-hez benyújtottuk, és az OEP-től is kértük a betegellátó kapacitás lekötését tartalmazó szerződés módosítását. Ez jelenleg az OEP-nél döntéshozás szakaszában van. - A krónikus ágyak egy részének a Pécsi Tudományegyetem részére történő átadását célzó tárgyalások nem vezettek eredményre, számukra kedvezőtlen finanszírozás - jelenleg nincs krónikus ágy kapacitás az egyetemen - miatt. - A megmaradó 120 krónikus ágyból 20 ágyra, a 70 rehabilitációs ágyból 30 ágyra december 31-ig szüneteltetést jelentettünk be. A fentiek alapján saját működtetésre maradt az intézményünknél 100 krónikus és 40 kardiológiai rehabilitációs ágy. c.) Elkészítettük a költségkalkulációt az Ángyán János úti telephely kiköltöztetésére és a Dischka u.6.sz. alatti telephelyre történő áttelepítésére vonatkozóan, amelyet mellékelten csatolok. 1

8 BARANYA MEGYEI KÓRHÁZ IGAZGATÓSÁG F Ő IGAZGATÓ: Dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ A tanulmányterv alapján az említett telephelyen 65 krónikus és 50 kardiológiai rehabilitációs ágyat tervezünk elhelyezni, az abban részletezett I-III. változat szerinti kialakításban. 35 krónikus ágy átvétele feladatátadási szerződéssel további igényként felmerül a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza részéről, erről újabb tárgyalásokat kell folytatnunk. Amennyiben ezek a tárgyalások eredményre vezetnek marad 85 krónikus és 70 rehabiltációs ágyunk, ebből 115 ágyat a Dischka utcai telephelyen, 40 ágyat a Rákóczi úti telephely B épületében -lényeges költségráfordítás nélkül - el tudunk helyezni, és a szünetelő ágyakat ezzel újra működtetni tudjuk. 2. a.) - Az Ángyán János 2.sz. alatti telephelyen működő 16 pszichiátriai aktív ágyunk belgyógyászati ággyá történő átminősítési kérelmét benyújtottuk az ÁNTSZ Dél- Dunántúli Regionális Intézetéhez, az engedély még nem érkezett meg. - A jelenleg már benyújtott módosítás engedélyezési kérelmek alapján az alábbi ágyszámok maradnak az Ángyán János úti telephelyen, a további 35 krónikus ágy átadása nélkül: Osztály megnevezés Működő ágyszám Szünetelés : Kardiológiai rehabilitáció 40 ágy 30 ágy szünetelés Krónikus osztály 100 ágy 20 ágy szünetelés Összesen: 140 ágy 50 ágy Az előbbiekben leírtak alapján a megmaradó 140 krónikus ágyat el tudjuk helyezni a Dischka u.6.sz. alatti (115 ágy) és a Rákóczi út 2.sz. alatti (25 ágy) telephelyen, a benyújtott költségvetésünk engedélyezése és az azt követő munkálatok befejezése után. b.) június 11-én a 16 aktív pszichiátriai ágy belgyógyászati ággyá történő átminősítési kérelmét a DRET-hez benyújtottuk. a.) 3. A Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke a Fenntartói nyilatkozatot aláírta, melyet az MKB Bank Zrt részére továbbítottunk. b.) A Baranya Megyei Közgyűlés 92/2008.(VI.26.) Kgy. határozat 3. pontja alapján az önkormányzati biztos a Baranya Megyei Kórház vezetésének bevonásával egyeztetést kezdeményezett a szállítókkal a szállítói tartozások átütemezése céljából. 2

9 BARANYA MEGYEI KÓRHÁZ IGAZGATÓSÁG F Ő IGAZGATÓ: Dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ A Diagon Kft, Euromedic Trading Kft és z Euromedic Pharma Zrt. Adósság átütemezési szerződés tervezetét összesen 307 MFt lejárt tartozásállományt érintően - az Ig /2008.sz. levelünkben augusztus 15-én egyeztetés céljából az Elnök Úrnak megküldtük. A Baranya Megyei Kórház vezetése a fentiek alapján a 92/2008.(VI.26.) Kgy. Határozat végrehajtásáról készített értékelésünk elfogadását kéri. Pécs, augusztus 25. Dr. Ruzsa Csaba főigazgató Mellékletek: -A Baranya Megyei Kórház vezetésének költségkalkulációja az Ángyán János úti telephely kiköltöztetésére és a Dischka u.6. sz. alá történő áttelepítésére vonatkozóan. -3 db szállítói tartozás átütemezési szerződés. 3

10 BARANYA MEGYEI KÓRHÁZ IGAZGATÓSÁG F Ő IGAZGATÓ: Dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ számú melléklet A Baranya Megyei Kórház vezetésének költségkalkulációja az Ángyán János úti telephely kiköltöztetésére és a Dischka u. 6. sz. alá történő áttelepítésére vonatkozóan

11 2 A 47/2008. (IV. 17.) Kgy. határozat 1/b pontjában foglaltaknak megfelelően, a Baranya Megyei Kórház vezetése az Ángyán J. u. 2. alatti telephely kiürítésére, valamint a Dischka Gy. u. telephely átalakításához szükséges funkció vizsgálat és költségbecslés elvégzése alapján a következő javaslatot teszi. Jelenlegi állapot bemutatása: Az Ángyán J. úti telephelyen a Baranya Megyei Kórház jelenleg 275 krónikus ágy működtetésére rendelkezik OEP szerződéssel az alábbi megoszlásban. 5 hospice ágy 30 ápolási ágy 70 kardiológiai rehabilitációs ágy 170 krónikus ágy Különböző, korábban ismertetett és a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott tárgyalásoknak köszönhetően a Dischka u. 6. sz. alatti telephelyen összesen 115 ágy elhelyezését kell megoldani. Dischka u. telephely elhelyezkedése, állaga: Az ingatlan a történelmi belváros falain belül helyezkedik el, csendes környezetben, közúton tömegközlekedési eszközökkel is jól megközelíthető. A 6-os számú országos közlekedési főútvonal közvetlenül elérhető, az északdéli irányú 58-as és 57-es számú főutak Harkány és Mohács irányában is gyorsan elérhetőek. Az ingatlan Pécs Város építési szabályozási tervében városközponti besorolású, összközműves. Az épület alápincézett 3 szint plusz tetőtér beépítésű, határoló és tartó főfalazata hagyományos tégla szerkezetű, födémek a sokszoros átalakítások miatt vegyes szerkezetűek, megtalálható: monolit vasbeton; előre gyártott vb. gerenda födém bh. tálcával; acélgerendák közötti téglaboltozat un. Bohn födém. Tetőszerkezet: hagyományos fa manzárd tető, pala és lemez héjazattal. Válaszfalak: kisméretű tégla; vázkerámia tégla; szakipari falak. Nyílászárók: hagyományos gerébtokos faszerkezetek. Burkolatok: teljesen lelakott felújításra szorul. Épületgépészet és villamoshálózat: teljes korszerűsítésre szorul. 1 Javaslatok a felújításra: A fentiekből kitűnik, hogy az épület felújítás nélkül nem alkalmas arra, hogy az azonnali költözés megvalósítható legyen. A helyszíni bejárások és az egyeztetések alkalmával - melyen részt vettek az érintett osztályok vezetői a kórház menedzsmentje, az ÁNTSZ illetékesei, építészi és épületgépészeti szakemberek - megállapodás született a beköltözés és a felújítás lehetséges forgatókönyveiről melyek az alábbiak: 1 Forrás:

12 3 A Pécs, Dischka Győző utca 6. szám alatti ingatlanba elhelyezendő funkciók vizsgálata és a szükséges átalakítások, felújítások költségbecslése I. változat I. emelet: 65 ágyas Geriátriai Osztály elhelyezése II. emelet: 50 ágyas Kardiológiai Rehabilitációs Osztály elhelyezése II. változat I. emelet: 65 ágyas Geriátriai Osztály elhelyezése II. emelet: 50 ágyas Kardiológiai Rehabilitációs Osztály elhelyezése Tetőtér: ágyas nővérszálló felújítása Részletes kidolgozás I. változat Az átalakítási, felújítási munkák felsorolása Főlépcsőház: o Nyílászárók passzitása, javítása o Teljeskörű festés, mázolás o Villamos hálózat teljeskörű rekonstrukciója /Új, szabványos villamos hálózat, új szerelvényekkel/ o Fűtési rendszer átmosatása, szerelvények pótlása A főlépcsőház melletti lift jelenleg használaton kívül van. Teljeskörű felülvizsgálatára, karbantartására és újbóli üzembehelyezésére van szükség. Az épületben jelenleg is üzemelő Véradóval közös a hőfogadó. A hőfogadó végleges felújításra szorul. /használati melegvíz kapacitás növelése/ I. emelet: 65 ágyas Geriátriai Osztály elhelyezése a mellékelt építész alaprajznak megfelelően, a minimum feltételekben leírtak figyelembevételével. I. emelet: o A funkcióváltozás miatti építészeti, gépészeti, szakipari munkák elvégzése o Nyilászárók passzitása, javítása o Hidegpadló burkolatok és csempézések javítása, új burkolatok készítése o Födém feltárások helyreállítása o Kibontott SANIPEX vizes blokkok helyének helyreállítása, illetve meglévő kabinokból egy vizesblokk újraépítése o PVC padlóburkolatok felújítása, illetve cseréje o Nővérhívó rendszer kiépítése o Teljeskörű festés, mázolás o

13 4 o Vizes szerelvények javítása, pótlása o Villamos hálózat teljeskörű rekonstrukciója /Új, szabványos villamos hálózat, új szerelvényekkel/ o Telefon és számítógépes hálózat kiépítése o Fűtési rendszer átmosatása, szerelvények pótlása o Új öltöző szekrények elhelyezése o Takarítás o Feliratozás o Függöny, karnis, szúnyogháló felszerelések II. emelet: 50 ágyas Kardiológiai Rehabilitációs Osztály elhelyezés a mellékelt építész alaprajznak megfelelően a minimum feltételekben leírtak figyelembevételével. Ugyanazokat a munkákat kell elvégezni mint az I. emeleten, csak ezen a szinten a meglévő SANIPEX kabinokból 3 darab kerül visszaépítésre. II. változat Az átalakítási, felújítási munkák felsorolása I. emelet: mint az I. változatnál II. emelet: mint az I. vállalatnál Főlépcsőház: lift, mint az I. változatnál Tetőtéri nővérszállás felújítási munkái: o Beázások megszűntetése, palafedés, bádogozás javítás o Nyílászárók passzitása, javítása o Hidegpadló burkolat és csempézés javítása, cseréje o PVC padlóburkolat felújítása, cseréje o Álmennyezeti elemek pótlása o Teljeskörű festés, mázolás o Vizes szerelvények pótlása o Villamos hálózat teljeskörű rekonstrukciója /Új, szabványos villamos hálózat, új szerelvényekkel/ o 1 SANIPEX vizesblokk beépítése o Fűtési rendszer átmosatása, szerelvények pótlása o Feliratozások o Takarítás o Függöny, karnis, szúnyoghálók felszerelése Alapterületek kimutatása: Költségbecslés I. változat: Főlépcsőház nettó alapterülete: 140 m 2 I. emelet nettó alapterülete: m 2 II. emelet nettó alapterülete: m 2 Összesen nettó alapterület: m 2

14 5 Költségszámítás: Mindkét szinten a felsorolt átalakítási, felújítási munkák az igényektől, műszaki színvonaltól függően bruttó ,- Ft/m 2 átalányáron elvégezhetőek m 2 x bruttó Ft/m 2 fajlagos költséggel = bruttó ,- Ft I. változat mind összesen bruttó: ,- Ft II. változat: Alapterületek kimutatása Főlépcsőház nettó alapterülete: 140 m 2 I. emelet nettó alapterülete: m 2 II. emelet nettó alapterülete: m2 Tetótér nettó alapterülete: 313 m2 Összesen nettó alapterület: m 2 Költségszámítás: m 2 x bruttó Ft/m 2 = ,- Ft II. változat mindösszesen bruttó: ,- Ft A fent ismertetett változatait az alábbi összefoglaló táblázatban ábrázoljuk. Megnevezés Felújításra kerülő nettó alapterület Bruttó költség 1 változat m Ft 2 változat m Ft Amennyiben nem kerülne sor az átköltözésre, mindenképpen szükséges az Ángyán J. úti telephely felújítása, mivel a jelenlegi állapotában nem alkalmas a betegek ellátására. A felújításra vonatkozó számítást az alábbi rész tartalmazza.

15 6 Tüdőgyógyintézet felújítási munkáinak felsorolása és költségbecslése Főépület felújítási munkái A nagyon rossz műszaki állapotú (44 éves) homlokzati fa nyílászárók helyett új, korszerű műanyag nyílászárók beépítése Belső fa nyílászárók felújítása, részleges cseréje Összes nagyon rossz állapotú (higiénés szempontból sem megfelelő) beépített szekrény helyett új öltöző szekrények elhelyezése Új hideg padlóburkolatok és csempeburkolatok készítése A kórtermekbe és a kiszolgáló helyiségekbe a jelenlegi hidegburkolatok helyett új meleg burkolatok készítése Vizesblokkok teljes körű felújítása Vizes szerelvények felújítása, cseréje Villamos hálózat szabványosítása, villamos szerelvények felújítása, cseréje Tartalék áramforrás beépítése Új nővérhívó rendszer kiépítése Festés, mázolás Külső-belső kőműves javítási munkák Kazánházi gépészeti felújítási munkák Kéményseprő által feltárt hiányosságok megszüntetése Az épület fűtési rendszerének felújítási munkái A szellőző gépház és a szellőzési rendszer felújítása Meglévő lift fülkéjének, ajtajainak felújítása, cseréje, mindenki által vezérelhetővé történő átalakítása Második lift beépítése Főbejárat akadálymentesítése Takarítások Feliratozások Függöny, karnis, szúnyogháló felszerelés Utak, járdák, parkolók, térvilágítások felújítása Nővérszálló felújítási munkái Tetőfedés, bádogozás felújítása Nyílászárók felújítása, cseréje Külső, belső kőműves javítások Külső járdák, lépcsők, támfalak felújítása Teljes körű festés, mázolás Vizesblokkok és a konyha teljes körű felújítása Hideg- és melegburkolatok cseréje Víz, villany szerelvények cseréje Nővérszálló és trafóház közötti villamos földkábel cseréje Szúnyoghálók felszerelése

16 Nyílászárók javítása, passzítása Teljes körű festés, mázolás Tető és bádogozás felújítása Homlokzatvakolat felújítása Sorompó cseréje Feliratozások pótlása Az épületek nettó alapterülete: 7 Porta felújítási munkái A felújítási munkák költségbecslése 1. Főépület nettó alapterülete: 7660 m2 2. A nővérszálló nettó alapterülete: 430 m2 3. A porta nettó alapterülete: 70 m2 Összesen: 8160 m2 1. Főépület felújításának költségbecslése I. változat 5000 m2 x br Ft/m2 = bruttó m2 x br Ft/m2 = bruttó Összesen: bruttó A kiemelt funkciójú helyiségek (kórtermek, osztályos helyiségek, vizsgálók, járóbeteg szakrendelők stb.) esetében bruttó Ft/m2 fajlagos költséggel számolunk. Az alárendeltebb, vagy egyszerűbb funkciójú helyiségek (alagsori raktárak, gépészeti terek, lépcsőház, használaton kívüli étterem, konyha stb.) esetében bruttó Ft/m2 fajlagos költséggel számolunk. 1/1. Főépület felújításának költségbecslése II. változat A II. változatnál az 1964-ben befejezett épület teljes felújításával számolunk a szerkezetkész állapotból kiindulva. A bruttó Ft/m2-es kivitelezési ár 40 %-ával számolva ez Ft/m2-es fajlagos költséget jelentene m2 x bruttó Ft/m2 = br Ft. 2. Nővérszálló költségbecslése 430 m2 x br Ft/m2 = br Ft 3. Porta felújításának költségbecslése 70 m2 x br Ft/m2 = Ft

17 8 Főösszesítő: I. változat 1. Főépület költségbecslése bruttó: Ft 2. Nővérszálló költségbecslése bruttó: Ft 3. Porta költségbecslése bruttó: Ft Mindösszesen bruttó: Ft Főösszesítő: II. változat 1. Főépület költségbecslése bruttó: Ft 2. Nővérszálló költségbecslése bruttó: Ft 3. Porta költségbecslése bruttó: Ft Mindösszesen bruttó: Ft Mint látható a fenti telephely állapota is kritikus, hisz jelentős felújítás nélkül nem lehetséges a további működtetés. Gazdaságossági számítások 1. A költözés ténye, önmagában nem befolyásolja a költöző osztályok alábbi kiadásait: Gyógyszer Gyógyáru Kötszer Vér, vérkészítmény Telefon, Internet, informatika Fénymásolás, posta Víz Villamos áram Az Ángyán J. u. 2. telephely jelenlegi víz és villamos áram fogyasztásának költsége az alábbi. Megnevezés Ft/év Villamos áram Víz

18 Fűtés 2. A költözés befolyásolja, az alábbi kiadások mértékét Fűtés Takarítás, rovarirtás Őrző- védő tevékenység Szállítás Karbantartás, javítás 9 Az energia költségek közül megtakarítás a fűtésszámlában jelentkezhet a költözés hatására. Megnevezés Nettó Ft/év Ángyán J. u Dischka Gy. u A Dischka Gy. utca fűtésköltsége a korábban ott működő szülészet 3500 GJ/év átlagos hő felhasználás nagyságának jelenértékre átszámított forint értéke alapján kapott adat. A fentieket figyelembe véve éves szinten Kb millió forint megtakarítást eredményezhet a fűtésszámlában az, hogy a két épület eltérő négyzetméter nagyságú. Takarítás, rovarirtás Mivel a takarítás költsége elsősorban négyzetméter/ár kérdése ezért a csökkenő négyzetméter költségcsökkentést is eredményezhet ezen a területen. Mivel az eredeti szerződés megkötése óta jelentős változások történtek az átszervezések miatt - a takarítandó területek terén, ezért mindenképpen felül kell vizsgálni ezen szerződést. E szerződés felülvizsgálatakor valamint az új szolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a jelenlegi piaci árakat is, ami nettó 8-10 Ft/m2 közt mozog a takarítandó területet figyelembe véve. Amennyiben, nem sikerül megállapodni a jelenlegi szolgáltatóval az árban, szükséges lenne közbeszerzési eljárás keretében új szolgáltató keresése a Dischka Gy. utcai, épület takarítására ben a takarítás költsége közel havi forint volt. Sikeres tárgyalás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása után ez az összeg m2 alapterületet figyelembe véve - havi Ft is lehet. Így közel 400 ezer forint megtakarítást lehet elérni havonta ben a takarítás, rovarirtás, szemétszállítás és veszélyes hulladék kezelése, a kontrolling adatai alapján Ft volt. A veszélyes hulladék és a szemétszállítás költsége nem fog változni a telephely változtatásának következtében. Megtakarítás a takarítási szolgáltatáson kívül a rovar és rágcsáló irtásánál is jelentkezni fog. Az alábbi ábra az Ángyán úti költséget mutatja.

19 10 Rovarirtás négyzetméter Ft/m2 összesen évi összes költség Havi Ft Ft negyedév Ft Ft fél év / / / Rágcsáló irtás négyzetméter Ft/m2 összesen évi összes költség Havi / / / negyedév / / / fél év , Ft Ö S S Z E S E N Ft Mivel a Dischka Gy. utcai épület négyzetméter nagysága közel 61%-kal kisebb, mint az Ángyán úti épületé, így e költség várhatóan Ft-ra csökken. Őrző-védő tevékenység A kontrolling adatszolgáltatás alapján, az Ángyán úti telephelyen erre a tevékenységre kifizetett összeg a tavalyi évben Ft volt. Az épület elhagyása esetén ez a költség átalakul, megszűnik, hisz az új telephelyre költözés szerződésmódosítást is igényelni fog. Jelenleg a Dischka Gy. utcai épület egy részében a Véradó Állomás működik. Ők biztosítják az őrzésvédelmet és a portaszolgálatot a Dischka Gy. utca és az Eötvös J. utca felől is. A Baranya Megyei Kórház az Ángyán úti telephelyen ugyanezt szintén két szolgálati helyen biztosítja. A költözés után a kórház az Eötvös József úti bejáratot fogja használni, így egy portaszolgálati helyet kell csak fenntartania. A fentiek ismeretében törekedni kell az őrzés-védés költségeinek megosztására a Véradó Állomás és a Baranya Megyei Kórház közt az alábbi változatok szerint: 1. A Véradó Állomás adja mindkét helyen a szolgálatot és a Baranya Megyei Kórházzal kötött őrzésvédelmi szerződés szerint a Baranya Megyei Kórházra eső költséget továbbszámlázza, amelyet a kórház kifizet számára. 2. A kórház adja mindkét helyen a szolgálatot és a Véradó Állomás fizet. 3. Mindkét intézmény csökkenti a meglévő létszámát és fizeti a saját részét. Ezek alapján az eddig kifizetett költség várhatóan megfeleződik, vagyis Ft megtakarítás keletkezhet éves szinten. Szállítás A Baranya Megyei Kórház saját gépjármű parkjával oldotta meg a mindennapok során felmerülő igények alapján ezen szolgáltatást. Naponta fixen négy alkalommal volt gépjárműmozgás a két telephely között, de előfordultak eseti és rendkívüli gépjárműmozgások is. Az alábbi táblázatban a január és július hó közti szállítási költségek láthatók.

20 11 Hónap Megtett kilométer Elszámolási ár Ft/hó január , ,5 február , ,6 március , ,0 április , ,75 május , ,63 június átlag 1570,7 Km 55074,1 Ft A telephelyváltás hatására ezek a költségek kisebb mértékben fognak jelentkezni, hisz a távolság a Rákóczi úti telephely és Dischka Gy. utca közt kevesebb, mintegy fele az Ángyán úti telephely távolságához képest. Ezek alapján várhatóan évi ezer forint megtakarítás jelentkezhet ezen a területen. Karbantartás, javítás Az Ángyán J. úti épület, valamint az ezen a telephelyen használt gépek és eszközök műszakilag elavultnak mondhatók, ezért jelentős erőket emésztett fel a karbantartásuk, javításuk, mind a humánerőforrás, mind az anyagiak terén. A kontrolling adatai alapján évben Ft volt ennek a költsége. A fenti összeg tartalmazza ugyan a készenléti 24 órás szolgálat fenntartásának költségét is, - ami az átköltözés után továbbra is jelentkezni fog -, de a jelenlegi telephely rossz állapota miatti javítási és anyagköltségtől mentesülhet a Baranya Megyei Kórház. Ez várhatóan évente 1-1,5 millió forint megtakarításával is járhat. Áttelepítés költsége Ahhoz, hogy a betegek, továbbá az épületben található berendezések és eszközök a Dischka Gy. úti ingatlanba kerüljenek, jelentős logisztikai munkát kell elvégezni. A feladat pontos, gyors és precíz végrehajtásához szükséges a humánerőforrás biztosítása mellett, a megfelelő számú és típusú szállítóeszköz is. Korábbi időszakban végrehajtott költöztetések tapasztalatai alapján a telephely átköltöztetése - egyszeri költségként - kb ezer forintba fog kerülni. Összefoglaló táblázat a költözés gazdaságossági hatásáról: Megnevezés Jelenlegi költség /év/ Várható költség /év/ Várható megtakarítás / év/ Fűtés Ft Ft Ft Takarítás Ft Ft Ft Rovar és rágcsáló irtás Ft Ft Ft Őrző-védő tevékenység Ft Ft Ft Szállítás Ft Ft Ft Karbantartás Ft Ft Ft Összes várható éves megtakarítás Ft

21 12 Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a fenti összegek kiszámítása elméleti síkon történt, a lehető legkedvezőbb feltételek figyelembe vételével. Ez egyben azt is jelenti, hogy csak irányszámokról beszélhetünk, mivel adódhatnak olyan helyzetek, nem várt események, melyek hatása a számítások között esetlegesen nem szerepel. Ahhoz, hogy a feltüntetett megtakarítások a gyakorlatban is megvalósulhassanak, a szolgáltatói szerződéseket újra kell tárgyalni, vagy ha ez nem lehetséges, közbeszerzési pályázat kiírásával új szolgáltatót kell keresni. 4. Egyéb hatások a költözés során Nem minden változás mérhető pusztán csak gazdaságossági szempontok alapján. Fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy a két telephelyet eltérő módon lehet megközelíteni. A buszközlekedés az Ángyán u. telephelyre nehézkes, ami az ott dolgozó szakszemélyzet életét megkeserítette. Ez elsősorban a délutáni illetve az éjszakás munkarendben dolgozókat érintette. A közlekedési nehézségek az új dolgozók felvételét is nehézzé tették, ugyanis a jelentkezők elálltak a szerződés megkötése elől miután megtudták, hogy hová kellene menniük dolgozni. A Dischka Gy. úti telephely kiválóan megközelíthető, forgalmas csomópontban található. Így ezt a problémát ki lehet majd küszöbölni. Ugyanez a könnyebbség jelenik meg a betegek kórházba jutásának esetén is. További előny az is, hogy a Rákóczi úti központi telephelyen dolgozó és a rendelések miatt ingázni kényszerülő orvosok a kis távolság miatt, hamarabb és egyben költségtakarékosabb módon juthatnak át a Dischka Gy. úti épületbe, szemben a jelenlegi rendszerrel.

22 BARANYA MEGYEI KÓRHÁZ IGAZGATÓSÁG F Ő IGAZGATÓ: Dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ számú melléklet A Baranya Megyei Kórház Ángyán János úti telephelyének áttelepítése az emberi erőforrás vonatkozásában Az alábbiakban feltüntetett terv az intézményvezetés költségkalkulációjához illeszkedik, annak szerves részét képzi. Fontos szempont volt e terv elkészítésekor, hogy a meglévő és munkáját magas színvonalon ellátó dolgozói létszám megmaradjon. A geriátriai szakma definíciója Ez a típusú betegellátás legalább 65 éves, idős, több betegségben szenvedő betegről szól, akinél komplex diagnosztikai felmérésre és rehabilitációra szoruló állapot észlelhető, emiatt folytonos kezelésre és gondozásra szorul. Az életkori sajátosságok: urogenitális, pszichiátriai, mozgásszervi, kardiális és egyéb betegségek. A szakmai minimumfeltételek meghatározzák a személyi feltételeket, ami az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Megnevezés Létszám /Fő/ orvos/ geriátriai szakorvos 2 (1) 1 orvos/egyéb szakorvos 1 orvos/nem szakorvos 1 ápoló/diplomás ápoló 1 ápoló/szakápoló (OKJ) 3 ápoló/általános 2 ápoló/segéd 1 ápolási assz. 1 (0) adminisztrátor 1 betegszállító 1 A fenti létszámot műszakonként kell biztosítani 15 ágy esetében. Ezen ismeretek birtokában az alábbi javaslat kidolgozására került sor: 1 Magyarázat: a zárójelbe tett szám jelzi, más szakmával pótolható a személyzet, ha nincs megfelelő számú szakember

23 2 I. Változat: Az elképzelés szerint 115 ágy krónikus ellátás a Dischka Győző utcai telephelyen kerül kialakításra az alábbiak szerint: I. emeleten 65 geriátriai ágy, /Gerontopszichiátria 20 ágy, krónikus Geriátria 45 ágy/ II. emeleten 50 kardiológiai rehabilitációs ágy Első variáció: A geriátria mindkét egységének személyzete a Dischka Gy. utcai telephelyen végzi a munkáját. Ennek az elképzelésnek az lehetne az előnye, hogy a két részleg csak kórtermekben és nem szintenként különül el egymástól, azaz jelentős dolgozói létszámot lehet megtakarítani a műszakbeosztásoknál. Műszakonként egy diplomás ápoló már megfelel a minimumfeltételeknek, megtakarítást jelent viszont az alacsonyabb létszám. Ugyanakkor fiziotherápiás asszisztens délutáni műszakoztatása feltétlenül szükséges a decubitusz prevenciójaként. Egy szociális munkás elegendő a két telephelyen, ezt az eddigi gyakorlat igazolta. (Ez is megtakarítás.) Ez a fajta elrendezés lehetővé teszi, a hatékony munkaszervezést, az ügyeleti rendszer kialakítását - ami így közös szervezésben is megoldható alacsonyabb számú személyzet bevonásával. A szükséges személyzet összetétele: 5 fő gerontológus, 2 fő pszichiáter, 3 fő egyéb szakorvos, 4 fő rezidens, 6 fő diplomás ápoló, 20 fő OKJ szakápoló, 14 fő ápoló, 8 fő segédápoló, 8 fő ápolási asszisztens, 2 fő adminisztrátor-operátor, 5 fő betegszállító. Második variáció: A 65 geriátriai ágy elkülönül a pszichiátriai ágyaktól (20 ágy) telephelyileg is. Ebben az esetben a személyzetet duplikálni kell, vagy állandó ingázásban lesz a szakemberek egy része a központi és a Dischka Gy. utcai telephelyek között. Így több szakember felvételére lenne szükség, ami jelentős plusz kiadással járna.

24 3 A szükséges személyzet összetétele: 8 fő gerontológus, 2 fő pszichiáter, 3 fő egyéb szakorvos, 4 fő rezidens, 8 fő diplomás ápoló, 27 fő OKJ szakápoló, 19 ápoló; 11 fő segédápoló, 11 fő ápolási asszisztens, 2 fő adminisztrátor-operátor, 8 fő betegszállító. A fenti elképzeléseket és a jelenlegi helyzetet az alábbi összefoglaló táblázat mutatja: jelenlegi állapot I. változat II. változat orvos ágyszám szakdolgozó kisegítő ágyszám orvos szakdolgozó kisegítő ágyszám orvos szakdolgozó kisegítő Gerontopszichiátria Krónikus Geriátria volt Ápolási osztályról 7 10 A jelenlegi kiindulási pont nagyon rossz arányú szak-, illetve segédszemélyzetet mutat. Ezért az első variáció megvalósíthatóságára van nagyobb lehetőség. A vezetés szerint a Geriátria területén a szakmai minimum feltételekhez képest alacsonyabb számú személyzettel is ellátható az ápolás, akkor is, ha 75 %-os az ágyak kihasználtsága. Számítások szerint az alábbi létszámigény jelentkezik az ágyas Geriátrián: Délelőtt Délután Éjszaka Pihenő, szabadság, táppénz, GYED Összesen

25 4 Főnővér Dipl.ápoló OKJ szakápoló Ált.ápoló-áp-i asszisztens Betegszáll másik osztállyal együtt 4 Tálalós(s.áp) 1 1 Gyógytornász 2 2 Fizioth/masszőr Eü.admin. 2 2 Összesen: 50 A kardiológiai rehabilitáció szakmai minimumfeltételei az alábbi táblázatban láthatóak. A szakmai előírásnál előnyként megjelölt munkakörök, illetve azok létszámigénye később kerül bemutatásra. A táblázat a műszakonként és 15 ágyanként szükséges munkaerőigényt jeleníti meg. Megnevezés Létszám /Fő/ orvos/ kardiológus szakorvos 2 (1) orvos/egyéb szakorvos 1 orvos/nem szakorvos 1 ápoló/diplomás ápoló 1 ápoló/szakápoló(okj) 3 ápoló/általános 1 ápoló/segéd 1 ápolási assz. 1(0) betegszállító 1 Az új telephelyre történő leköltözést követően 50 ágyas osztályként működne tovább a kardiológiai rehabilitáció, amelynek így az alábbi személyzeti igénye lenne: jelenlegi állapot 50 ágyas struktúra ágyszám orvos szak-dolgozó kisegítő ágy-szám orvos szak-dolgozó kisegítő Kardiológiai Rehabilitáció A szükséges személyzet összetétele:

26 5 6 fő kardiológus, 2 fő egyéb szakorvos, 2 fő rezidens; 4 fő diplomás ápoló, 15 fő OKJ szakápoló, 11 fő ápoló; 6 fő segédápoló, 5 fő ápolási asszisztens, 1 fő adminisztrátor-operátor, 3 fő betegszállító. A vezetés szerint a kardiológiai rehabilitáció területén a jelenleginél alacsonyabb számú személyzettel is ellátható az ápolás, akkor is, ha 75 %-os az ágyak kihasználtsága. Számítások szerint az alábbi létszámigény jelentkezik az 50 ágyas kardiológiai rehabilitációnál: Délelőtt Délután Éjszaka Pihenő, szabadság, táppénz, GYED Összesen Főnővér Dipl.ápoló OKJ szakápoló Ált.ápoló-áp-i asszisztens Betegszáll Tálalós(s.áp) 1 1 Gyógytornász 2 2 Fizioth/masszőr Eü.admin. 1 2 Terapeuta 1 1 Összesen: 29 A krónikus betegellátás feltételezi bizonyos - előnyt jelentő - szakmák elérhetőségét. Ezen szakmákból javasolt egy rehabilitációs team felállítása, amely nem osztályhoz rendelten működne, hanem - lefedve az intézmény krónikus egységeinek igényét - mobilizáltan a minőségi betegellátásban. Ez a csoport magába foglalhatná a gyógytornászokat, ergotherapeutát, fizioterapeutát, foglalkoztató terapeutát, gyógymasszőrt, dietetikust, pszichológust, szociális munkást. A krónikus ellátáshoz járó eseti konzíliumok is így működhetnének: szemészet, neurológia, urológia, stb. Jelentős megtakarítás, ha a személyzet lefedve a teljes krónikus igényt - megfelelő munkaszervezéssel mozog az egységek között. Ez a rendszer kiegészítheti az ambulanciák, szakrendelések működését is.

27 6 Fontos a jelenlegi létszám szakképzettség szerinti összetételének javítása is. Ennek megvalósításához szükség lenne anyagi támogatásra, azért, hogy a nagyszámú szociális ápolót, gondozót át-, illetve továbbképezzék geriátriai ápolóvá. A telephely változása jelentős könnyebbséget eredményezhet a munkaerő felvétele során, hiszen a közlekedés az Ángyán úti telephelyre visszatartó okot jelentett, a munkaszervezést óriási mértékben nehezítette. Hasonló véleményt fogalmazott meg Betlehemné Tóth Éva Ápolási Igazgató Asszony is, elsősorban a szakképzettség-szakképzetlenség arányait illetően, szerinte jó lenne a minőségi csere, ha lenne miből meríteni. A számítások a minimumfeltételekhez igazodnak, nem a valóságot tükrözik, így nem számolnak a volumenkihasználtsági mutatókkal. Ez az emberi erőforrás-igény a 100 % ágykihasználtságot feltételezi, arányaiban csökkentendő minden munkaköri csoport esetén. Javasoljuk, hogy a személyzet minőségi cseréjéhez, illetve a megfelelő számú személyzet kialakításához céltartalékot különítsen el a fenntartó, amelyet oktatásra, szakképzésre fordíthat az intézmény. A fenti kérést alátámasztja az a tényi is, hogy évek óta problémát jelent a szakszemélyzet pótlása.

28 BARANYA MEGYEI KÓRHÁZ IGAZGATÓSÁG F Ő IGAZGATÓ: Dr. Ruzsa Csaba 7623 Pécs, Rákóczi út 2. megyeikorhaz@baranya.hu tel.:72/ Pénzügyi beszámoló július számú melléklet A április havi közgyűlés határozatában elfogadta, hogy a Baranya Megyei Kórház ez évi gazdálkodásában az adósság állományát tovább nem növelheti, ennek érdekében takarékossági programot kell kidolgozni több területet érintően. A közgyűlés által elfogadott intézkedési terv megvalósítására az intézmény vezetése egy fejlesztő team létrehozásával, az egyes osztályokat bevonva, illetve az önkormányzati biztos segítségével különböző projekteket dolgoz ki, melyek kimunkálása folyamatban van. A Baranya Megyei Kórházban jelenleg előkészítés alatt lévő, illetve vizsgált projektek/projekt tervek felsorolása 1. Ángyán János úti telephely kiürítése, 2. Diagnosztika, digitalizálásának terve, 3. Thermo-masszázságy alkalmazásának vizsgálata, 4. Tüdőgyógyászat onkológiai szakrendelésének beindítása, 5. Fejlesztő Team égisze alatt: Ambuláns infúziós kúra címet viselő projekt elindítása, 6. Baranya Megyei Kórház honlapjának átvizsgálása, javítási javaslatok megtétele, gyakorlatban történő megvalósítása, 7. Baranya Megyei Kórház Kórházhigiénés Osztály: sterilizáló elavult gépeinek cseréje, sebészeti elektromos kések sterilizálásának problémája, 8. Baranya Megyei Kórház Tüdőgondozó Intézete: dohányzásról leszokást segítő szakrendelés elindítása, pulmonológiai, allergológiai és légzőszervi szűrés bevezetése, 9. Dr. Balikó Zoltán javaslata duplex nyomtató ügyében, a papírköltség csökkentése érdekében, 10. Baranya Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának javaslatai: 1 db nagyfelbontású UH készülék beszerzésére /vizsgálati lehetőség kiterjesztése + uh-s videofelvétel elkészítése / a kórház bevételének növelése érdekében, komfortos kórterem kialakítása, 11. Házi orvosok részére konferencia szervezése, betegutak szervezése céljából, 12. a járóbeteg-szakellátás átvilágítása.