A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 16. számú napirendi pontja

Átírás

1 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című pályázat második fordulós dokumentációjának benyújtására és a szükséges önerő kiegészítésére. Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi betegellátásának fejlesztését hivatott megvalósítani a TIOP / azonosító számú uniós pályázat. A kétfordulós pályázat során a sürgősségi osztály SO1 szintre történő fejlesztése valósul meg új épületrész kialakításával és orvosi eszközök beszerzésével. A projekt megvalósítása érdekében a pályázat keretén belül a Tolna Megyei Önkormányzat Ft összegű saját hozzájárulást biztosított és Ft összegű támogatást igényelt. Az első fordulós pályázatot a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója Ft csökkentett támogatási összeggel előzetes támogatási döntésben részesítette és részletes kidolgozásra alkalmasnak ítélte. Ezt követően Tolna Megyei Önkormányzat az orvosi eszközökre vonatkozó levonások tekintetében panasszal élt, melynek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi Főosztálya helyt adott, így a korábban meghatározott támogatási összeg Ft-ra emelkedett. Jelenleg a második forduló előkészítése zajlik, a dokumentáció benyújtásának határideje: szeptember 24. A dokumentáció összeállítása során figyelemmel kell lennünk a Bíráló Bizottság által meghatározott kritériumok teljesítése mellett a projekt költségvetését érintő gazdasági, jogszabályi változásokra is. A módosító tényezők az alábbiakban kerülnek részletezésre: Befolyásoló tényező az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény július 1-jén hatályba lépett módosítása, melynek értelmében az ÁFA mértéke 20%-ról 25%-ra emelkedett. Az ÁFA mértékének módosulásából adódó esetleges többletköltség pályázati forrásból történő ellentételezése nem lehetséges. Amennyiben az új költségvetést alátámasztó árajánlatok értéke meghaladja a korábbi összegeket, a különbözet finanszírozása a pályázót terheli. A közvetítő hatóság

2 2 iránymutatásának megfelelően jelen pályázatnál elsősorban a bruttó értékből történő visszaszámítás módszerét kell alkalmazni, azonban azon tétel esetében; amelyre a szerződést még az iránymutatás megküldése előtt megkötöttük és az abban foglalt díjat kifizettük; számolnunk kell az ÁFA emelés következtében költségnövekedéssel. Ennek hatására jelentkező többletigény bruttó Ft. A pályázat első fordulójának benyújtása óta eltelt egy év alatt bekövetkezett áremelkedések is hatással vannak a költségvetésére, bár az ÁFA módosítás kezelésének módjából következően, alapvetően a pályázatban elszámolt bruttó értékek nem változtak, azonban az építési költségek között szereplő bruttó egységárak bizonyos szintű emelkedését elismeri a pályázat. Az egységárak növekedésének következtében bruttó Ft-tal nőttek a költségek. Ezen kívül az engedélyezési tervek készítése során vált világossá, hogy a jogszabályi előírásoknak való megfelelés és tervezéstechnikai szempontok miatt új, eddig nem várt költségtételek merülnek fel. 1. Az első fordulós pályázati anyag összeállítását és benyújtását követően, szeptember 1-jén lépett életbe a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról, amely meghatározza a 9. -ban, hogy a kivitelezési dokumentációt (dokumentációrészt) a Kbt. hatálya alá tartozó építmény esetében - az Étv ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint - tervellenőr ellenőrzi. A tervellenőrzést az építtető megbízásából szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező tervellenőr végzi. Ennek következtében a beruházás megkezdése előtt a szükséges a kiviteli tervek ellenőrzése. Az ellenőrzési tevékenység fentiekre figyelemmel kötelező, azonban a költségvetésben eddig erre elkülönített összeg nem szerepelt. A tervellenőrzés becsült, a második forduló költségvetésében beállítandó összege bruttó Ft. 2. Az első forduló pályázati anyagát képező elvi építési tervdokumentációra az elvi építési engedélyt a teljes dokumentáció benyújtását követően kapta meg a Tolna Megyei Önkormányzat. Az engedélyben megfogalmazott kikötésnek megfelelően az engedélyezési terv készítése előtt geotechnikai vizsgálatot kellett készíteni, mely az alapozási mód kiválasztásához szükséges. A talajszerkezet vizsgálata alapján a szakvéleményben megállapításra került, hogy a talajrétegződést sokféleség jellemzi, illetve a töltött és termett talajok települése tömör és nagyon laza között változik. A talaj szerkezetét figyelembe véve a geotechnikai szakvéleményben javasolt alapozási technológia bekerülési költsége meghaladja az előzetesen becsült költségeket mintegy Ft-tal az épület terveit készítő A.S.C. Stúdió Kft. (tervező) költségbecslése alapján. A tervező szerint azonban meghatározható olyan alapozási mód is, amely a többletköltségeket Ft-ra mérsékli. Az alapozásra vonatkozó vizsgálatok, valamint a nem várt tervezési feladatok ellátására szükséges beiktatni szaktervezésre vonatkozó külön díjat is, amelynek bruttó költsége Ft-tal kalkulálható. Ez a két tétel együttesen bruttó Ft-tal növeli a pályázat költségvetését. 3. Az engedélyezési terv előkészítéseként a tervező kérésére szakhatósági egyeztetésre került sor, ahol a Tűzoltóság szakértője megfogalmazta, hogy a

3 3 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet értelmében a sürgősségi osztályt befogadó új épületrész építésekor a tűzvédelmi előírásoknak történő megfelelés érdekében külön tűzszakaszok kialakítása követelmény, csak speciális légtechnika alkalmazásával oldható meg tűz esetén a megfelelő átszellőzés biztosítása. Ebből eredően a gépészeti feladatokra tervezett költségeket a tervező előzetes költségbecslése alapján összesen bruttó Ft-tal szükséges megnövelni. 4. A jogszabályokból eredő, illetve az előző pontban megfogalmazott többletfeladatok miatt a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének tervezett díját is emelni indokolt Ft-tal, így annak tervezett díja bruttó Ft-ról bruttó Ft-ra emelkedik. Fent részletezett költségek a pályázat költségvetésében növekményként jelennek meg, amelyekhez támogatási összeg nem kapcsolódik, csak saját forrásból biztosíthatók. A pályázathoz biztosítandó saját hozzájárulás összegét érintik (csökkentik) ugyanakkor a Bíráló Bizottság által levont tételekre eső hozzájárulások összege. Minden növelő és csökkentő tételt figyelembe véve a Tolna Megyei Önkormányzat saját hozzájárulásának teljes összege Ft-ra emelkedne a az eddig kalkulált Ft-ról. Az önerő Ft-os kiegészítése a kötvénykibocsátás során beruházásra elkülönített költségvetési fedezetből biztosítható. A pályázat költségvetését, a támogatás és az önerő összegét az előterjesztéshez csatolt táblázatok szemléltetik. A pályázat második fordulóra történő benyújtásához elengedhetetlen, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a projekt költségvetésének módosítását. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a költségvetés elfogadásáról és a pályázat második fordulójára a dokumentáció benyújtásáról a határozati javaslatban foglaltak szerint! Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés /2009. (IX. 18.) közgyűlési határozata A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című és TIOP / azonosító számú pályázat második fordulós dokumentációjának benyújtásáról és a szükséges önerő kiegészítéséről. 1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának európai uniós forrásból (azonosítószám: TIOP / ) történő fejlesztésére vonatkozó projekt megvalósítását továbbra is biztosítja.

4 4 2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című és TIOP / azonosító számú pályázat második fordulós dokumentációjának benyújtását Ft összköltséggel jóváhagyja, melyhez Ft összegű önerőt biztosít és Ft támogatást igényel. 3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 390. cím 12. alcímének terhére az önerő kiegészítéséhez a 346. cím 4. alcímére Ft átcsoportosítását rendeli el. 4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtásának további előkészítésére, valamint, a pályázat és a kapcsolódó nyilatkozatok aláírására és benyújtására. Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Határidő: a pályázat benyújtására szeptember 24., egyebekben folyamatos. Szekszárd, szeptember 3. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

5 Sorsz. Költségvetési sorok (Szekszárd SBO) Becsült nettó összeg (bruttó bér) Áfa (járulék) Bruttó (elszámolható ktg) Arányszám (%) Útmutató előírása (%) Útmutató előírása (Ft) Eltérés (%) Eltérés (Ft) Árajánlatot adó cég Költség felmerülésének ideje Előkészítési költségek ( I. foduló) Ft Ft Ft 0,27% 0,50% ,23% Ft 1. Építési engedélyezési dokumentáció (engd. dok, engedélyek megszerzése) Ft Ft Ft 0,27% ASC Stúdió Kft június Projektfejlesztési költségek ( II. foduló) Ft Ft Ft 2,67% 3,00% ,33% Ft 4. Építési engedélyezési dokumentáció (engd. dok, engedélyek megszerzése) Ft Ft Ft 1,94% ASC Stúdió Kft IV. név 5. Megvalósíthatósági tanulmány Ft Ft Ft 0,53% #HIV! IV. név 6. Geotechnikai vizsgálat Ft Ft Ft 0,19% Megvalósítási költségek Ft Ft Ft 92,93% 7. Kiviteli terv Ft Ft ,00 2,96% ASC Stúdió Kft III.név 8. Projektmenedzsment összesen Ft Ft ,00 3,62% 5,00% ,38% Ft 9. Projektmenedzser költsége Ft Ft ,00 1,85% Tolna Megyei Önkormányzat 10. Projektmenedzsment szolgáltatás (külső cég) Ft Ft ,00 1,76% #HIV! 11. Nyilvánosság biztosítása ,00 0,30% KEDD Kft. 12. Könyvvizsgálat Ft Ft ,00 0,23% CCA Audit 13. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Ft Ft ,00 0,51% Számít Kft III. IV. név Tervellenőr Ft Ft ,00 Cölöpalapozással kapcsolatos szaktervezés Ft Ft , Műszaki ellenőrzés Ft Ft ,00 0,89% ANKER SPK Kft október 2010.december Orvostechnológia, mobilia, műszerek Ft Ft ,00 16,23% Mediplan Kft IV. név Informatika hardver Ft Ft ,00 0,29% H Centrum Kft III. és IV. név 18. Informatika szoftver Ft Ft ,00 0,06% H Centrum Kft III. és IV. név 19. Építési munkák, kivitelezés , Ft ,50 66,56% Tervezői költségbecslés, ASC Stúdió Kft IV. név január 20. Higiénés felszerelés Ft Ft , Elszámolható költségek összesen Ft Ft , A projekt kötelező tartalékkerete Ft Ft ,93 4,14% Pályázati kiírás szerint Pályázati kiírás szerint 23. Becsült beruházási költségek összesen Ft Ft Ft 95,86% Ft 77,73% előjellel rendben van Érték (%) határok Lehetséges érték pályázat Költségvetés szerint Tényleges érték szerint lehetséges Projekt menedzsment költségek (az összes költség max. 5% a, legfeljebb 35 millió) Ft Ft Ft előkészítés költségei max. az összes költség 0,5% a (max. 5 mó ft) Ft Ft Ft Projektfejlesztési költségek két forduló között (maximum az összes ktg. 3% a, max. 18 millió Ft Ft Ft forint) Kötelező tartalék (25 millió és az 0,5 milliárd fölötti rész 2% a) Ft Ft Források megoszlása (bruttó összegek) Bruttó forrás Arány Arányt tartva lehetőség % Saját erő (készpénzben) Ft 22,2729% Ft 10,00% Pályázati támogatás Ft 77,7271% Ft 90,00% Források összesen Ft 100,0000% Ft 100,00%

6 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KÓRHÁZA ÚJ MŰTŐ ÉS DIAGNOSZTIKAI ÉPÜLET ÉSZAKI OLDALÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BŐVÍTÉSSEL ÚJ SO1 SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY KIALAKÍTÁSA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK I. Ebből a kiírás szerinti megoszlással áfával. Bruttó m2 menn Bruttó Nettó ár ÁFA Bruttó ár Tartószerkezet: Építészet: Épületgépészet: Elektromos: yiségi SO1 kialakításához átalakított bruttó terület 195 m % % % % SO1 kialakításához épített új bruttó terület (bővítés): 749 m % % % % SO1-hez csatolt változatlanul maradó bruttó terület: 272 m2 SO1 kialakításához korszerűsített terület: 155 m % % % % m2 korlátos tételek összesen 1371 m2 < 1473 m légtechnikai berendezések elhelyezésére: 245 m EGYÉB KÖLTSÉGEK II. útépítéssel összefüggő csapadékvíz-elvezetés: ,00 Közműépítés, közműkiváltás bővítés miatt: ,00 Közműfejlesztés ÖNKORMÁNYZAT Cölöpalapozás miatti többlet: ,00 Speciális légtechnikából adódó többlet: ,00 Gyengeáramú rendszerek: ,50 Hálózat ,00 Telefon ,50 Beléptetőrendszer ,00 Kórházi igények alapján a beruházás korábbi gyengeáramú tervezőjével szekszárdi OKTEL Kft-vel (vezetője: Árki László) javaslom egyeztetni. Zárt láncú Tv-hálózat ,00 Hangosítás ,00 Tűzjelző ,00 Nővérhívó ,00 hagyományos rendszerek közötti különbözet: 0 0 0, Egyéb költségek összesen Építési költségek mindösszesen , ,00