'{ ~ jegyző l.{r-. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "'{ ~ jegyző l.{r-. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere ~ 11..< ~ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft évi üzleti tervének és az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatárzásáról I. Tartalmi összefglaló A Kőbányai Szivárvány Szciális Gndskdást Nyújtó Közhasznú Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság (a tvábbiakban: Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft.) elkészítette a évre szóló üzleti tervét, mely a tervtárgyalásnjóváhagytt tervszámkat tartalmazza. A Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. a tervszámait a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete által elfgadtt évi költségvetési kncepcióban fglaltakra, az elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takaréks felmérésére figyelemmel határzta meg. A pénzügyi terv összeállításánál a Kft. törekedett a takaréksság elvére, a szciális szlgáltatást igénybe vevők mindennapi életének megfelelő színvnalú biztsítására, a feladatk felelősségteljes ellátására. A Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Felügyelő Bizttsága az Üzleti tervet a április ll-i ülésén tárgyalja meg. Az előterjesztés 2. melléklete a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. ügyvezetője számára- a javadalmazási szabályzat 5-8. pntja alapján - a évre teljesítménykövetelményként meghatárztt prémiumfeladatkat tűzi ki. II. Döntési javaslat: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete meghzza az előterjesztés l. melléklete szerinti határzatt. Budapest, április 10. Dr. Pap Sándr h. Törvényességi szempntból elletdegyzem: l D S Jb,tKY\., r. za '-n~zt1an jegyző l.{r-. '{ ~

2 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének.../2013. (IV. 18.) határzata a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft évi üzleti tervének és az ügyvezető évi prémiumfeladatának meghatárzásáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szciális Gndskdást Nyújtó Közhasznú Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság évi üzleti tervét az l. melléklet szerint és az ügyvezető évi prémiumfeladatát az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Feladatkörében érintett: december 31. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alplgármester a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. ügyvezetője

3 l. melléklet a (.....) KÖKT határzathz KŐBÁNYAI SZIV ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT évi üzleti terve ~ Kft évben tervszámait elsődlegeserr a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Orrkrmányzat Képviselő-testülete által elfgadtt költségvetési kncepcióban fglaltakra és a Kft. elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takaréks felmérésére figyelemmel határzta meg. A pénzügyi terv összeállításánál a Kft. törekedett a takaréksság elvére, a szciális szlgáltatást igénybe vevők minden nap1 életének megfelelő színvnalú biztsítására, a feladatk felelősségteljes ellátására. A Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft évi üzleti terve a tervtárgyalásk srán és a Felügyelő Bizttság által jóváhagytt tervszámkat tartalmazza. Az üzleti terv a társaság által nyújttt alábbi szciális szlgáltatásk (kötelezően és önként vállalt feladatk) tervszámait tartalmazza. Szciális alapszlgáltatásk: - étkeztetés -nappali ellátás (Idősek klubja) Személyes gndskdás keretébe tartzó szaksíttt ellátás: - Átmeneti elhelyezést nyújtó Időskrúak Gndzóháza - Áplást gndzás nyújtó Idősek Otthna és emelt szintű elhelyezést biztsító Idősek tthna Étkeztetés Az étkeztetés keretében azknak a szciálisan rászrultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gndskdunk, akik azt önmaguk, illetve eltartttjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztsítani, különösen kruk, egészségi állaptuk, fgyatéksságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt. A szciális étkeztetést a laksság szükségleteinek megfelelőerr az étel kiszlgálásával egyidejű helyben fgyasztással biztsítjuk Nappali ellátás A nappali ellátás elsősrban a saját tthnukban élő, tizennylcadik életévüket betöltött, egészségi állaptuk vagy idős kruk miatt szciális és mentális támgatásra szruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztsít lehetőséget a napközbeni tartózkdásra, társas kapcslatkra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. A klubban kmplex gndzási tevékenység flyik, amely magába fglalja a fizikai, az egészségügyi és a pszichés gndzást. Célunk a harmnikus közösségi élet kialakítása, a magány ldása. Időskrúak Gndzóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) Az Időskrúak Gndzóházába-ideiglenes jelleggellegfeljebb egy éviidőtartamra-azk az időskrúak, valamint azk a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik

4 önmagukról betegségük miatt, vagy más kból tthnukban időlegesen gndskdni. nem képesek Az intézmény a szlgáltatást igénybe vevők részére teljes körű ellátást, étkeztetést, szükség szerint ruházattal, illetve texthiával való ellátást, mentális gndzást, a külön jgszabályban meghatárztt egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást biztsítja. Idősek Otthna és emelt szintű elhelyezést biztsító Idősek Otthna Az Idősek Otthnában az emelt szintű elhelyezést biztsító Idősek Otthnában 18. életévét betöltött, betegsége vagy fgyatéksságamiatt önmagáról gndskdni nem képes, 4 órán túli gndzási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú, áplástgndzást nyújtó intézményben nem biztsítható. A szaksíttt szlgáltatásk keretében a szlgáltatást igénybe vevő személyek részére gndskdni kell a napi legalább hármszri étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve texthiával való ellátásról, mentális gndzásról, a külön jgszabályban meghatárztt egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról KIADÁSOK: Személyi juttatásk: > Közalkalm. alapilletménye évre összesen l O l 188 eft-t terveztünk a 65 fő munkavállaló éves alapilletményére. A tervszám magába fglalja a minimálbérre ( Ft/hó) ill. a garantált bérminimumra ( Ft/hó) és l fő új diplmás bérre történő emelését tartalmazza. Sza kfeladat Minimálbérre Garantált bérminimumra történő emelés (fő) történő emelés (fő) Gnd zóház 3 10 Idősek Otthna 3 14 NaQPa li ellátás l 2 Knyh a 2 3 Össze sen: 9 29 A szakdlgzó k isklai végzettsége: ll fő egyetem /főiskla, 6 felsőfkú, 35 fő középfkú végz ettséggel rendelkezik. A személyes g ndskdást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettsé gé t az SzCsM rendelet határzza meg. > Egyéb kötelező ill. pótlék Egyéb kötelező illetménypótlékra évben eft-t terveztünk, amely a msdai, a vezetői, a munkahelyi pótlékkat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékkat tartalmazza. 2

5 );> Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás címen Idősek Otthnában 19 fő részére - ll 900 Ft/fő/hó, a nappali idősek klubjában 3 fő részére járó pótlékkat - összesen eft-t terveztünk. );> Jubileumi jutalm Ez évben 2 fő jgsult 25 ill. 40 éves munkaviszny alapján jubileum jutalmra, melynek összege 756 eft. );> Természetbeni juttatás A évi béren kívülijuttatásra 65 fő részére eft-t terveztünk. );> Közlekedési költségtérítés A munkába járáshz kapcslódó utazási költségtérítésre 3 fő részére (Idősek Otthna) 500 eft-t terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Krm. rendeletben fglaltakra tekintettel. );> Részmunkaidős fglalkztatttak rendszeres juttatása 2 fő részmunkaidős fglalkztattt rendszeres juttatására (Idősek Otthna) l 685 eft-t terveztünk Személyi juttatásk összesen: eft. J árulékfizetési kötelezettség );> Szciális hzzájárulási adó (27%) eft );> 5331 Egészségügyi hzzájárulás 943 eft (Béren kívüli juttatásk l, 19-szeresének 14%-s EHO-ja) Járulékfizetési kötelezettség összesen: eft Dlgi kiadásk: );> Élelmiszer beszerzése Az 138 fő szlgáltatás igénybe vevő részére az élelmiszer beszerzésre összesen e Ft -t terveztünk. );> Gyógyszer beszerzése Az Időskrúak Gndzóháza és az Idősek Otthna szlgáltatását igénybe vevők részére a évi előirányzattól 900 eft-tal kevesebb összeget, 3 OOO eft gyógyszerköltséget terveztünk. );> Irdaszer, nymtatvány (egyéb) Irdaszerre, nymtatványra évben 400 eft-t terveztünk. A évi 350 eft előirányzattal szemben az 50 eft többletköltség tervezését az Idősek Klubja és a szciális étkeztetés szakfeladatk adminisztrációs feladatainak ellátása indklja. );> Számítógép tner évre intézményi szinten összesen 380 eft-t terveztünk. A évi előirányzattal szemben 60 eft-tal terveztünk magasabb összeget az Idősek Klubja és a szciális étkeztetés szakfeladatk adminisztrációs feladatai miatt. 3

6 );;> Egyéb inf. hrd. beszerzés A CD jgtár beszerzésére (Idősek Otthna) 150 eft összeget terveztünk. );;> 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés A hárm gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére a évi előirányzattal megegyezően 440 eft-t terveztünk. );;> Szakmai anyagk beszerzése A évi eredeti előirányzathz képest 150eFt-tal kevesebb összeget, összesen l OOO eft-t tervezetünk évre a szakmai feladatk ellátásáhz szükséges anyagkra (vízés üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsny, Szilveszter). );;> Kisért. tárgy. eszk. (bútrvásárlás) A kisértékű tárgyi eszközök között bútrvásárlásra a évi előirányzathz képest 500 eft-tal csökkentettük, évre l 500 eft terveztünk. );;> Kisért. tárgyi eszk. (textília) Textíliák (ágyneműk, ágyneműhuzatk, lepedők, ágytakarók) vásárlására 700 eft-t terveztünk (a évi előirányzattal szemben 200 eft-tal kevesebbet). );;> Kisért. tárgyi eszk. (egyéb berendezés) A kisért. tárgyi eszközök - egyéb berendezések között vérnymásmérők, vércukrszintmérő, egyéb gyógyászati segédeszközök, gumikesztyűk, gumilepedők és irdai eszközök vásárlását terveztük összesen 270 eft értékben, mely a évi előirányzattal megegyezik. );;> Egyéb anyag (karb. anyag) évre 500 eft terveztünk víz- és villanyszereléshez szükséges alkatrészekre (pl. égők, tömítések, csavark, festékek stb.). A évi előirányzat 200 eft-tal történő emelését a nappali ellátás, a főző knyha működtetése indklja. );;> Egyéb anyag (tisztítószer) évre fertőtlenítő-, tisztító-, msószerekre eft-t terveztünk. A évi előirányzattal szembeni plusz 200 eft tervezését a nappali ellátás, a főzőknyha működtetése indklja. );;> Nem adatátvit. célú távk. díjak (vezetékes) Az előző évi előirányzattal megegyező költség, l 350 eft került tervezésre. );;> Nem adatátviteli célú távk. díjak (mbil) Mbil telefn szlgáltatás előfizetésére 96 eft-t (Idősek Otthna) terveztünk. );;> Adatátviteli célú távk. díjak (internet) Internet szlgáltatás előfizetésére 15 5 e Ft -t terveztünk. );;> Szállítás Az elmúlt év előirányztt összegénél 10 eft-tal magasabb összeget, 60 eft terveztünk az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar költségekre. 4

7 > Gázenergia-szlgáltatás díja A gázenergia szlgáltatási díjra a évi felhasználást figyelembe véve 23 OOO eft-t terveztünk. > Villamsenergia-szlgáltatás díja A tényleges felhasználást figyelembe véve 2013-ra eft-t terveztünk (2012. évi előirányzathz képest l OOO eft-tal kevesebb összeget). > Víz- és csatrnadíjak A évre víz - csatrnadíjra eft terveztünk, megegyezően előirányzattal a évi > Épület-karbantartás Az épület karbantartásra évben eft-t terveztünk. A tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatk (tűzjelzőrendszer, gázégők, füstelvezetők, kazánk, felvnók év közbeni rendszeres karbantartása és a felvnók műszaki felülvizsgálata) és az esetlegesen előfrduló hibaelhárításk (nyílászárók javítása, ajtók, ablakk üvegbetöréseinek javítása, wc. tartályk és az elhasználódtt vízcsapk cseréje, msdai vízellátás biztsítása, stb.) és tisztasági festés költségeit. > Egyéb karbantartás (gépek, berendezések karbantartása) A 2013 évre az előző évvel megegyezően 550 eft-t terveztünk a fénymásló gép karbantartására, valamint irdatechnikai eszközeink javításának költségeire. > Gépjármű karbantartás Gépjármű karbantartására, műszaki vizsgáztatásra, kisjavítására tervezett összeg 300 eft. (Frd Tranzit műszaki vizsga ) > Egyéb üzemeltetés Az egyéb üzemeltetésre l l 06 eft-t terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az eszközök sterilizálásának, veszélyes hulladék, ételhulladék elszállításának, tűzltókészülékek ellenőrzésének, karbantartásának, zsírfgó tisztításának, WEB lap üzemeltetésének, beltéri kártyás telefnkészülékek bérleti díjának, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatk díjának költségeit. > Bnylítói, ügyvédi megbízás Bnylítói, ügyvédi meghízásra eft-t tervezetünk, mely összeg a könyvvizsgálói, bérszámfejtési, könyvelési, jgi tanácsadói költségeket tartalmazza. > Orvsi vizsgálatk (munkavéd. rv.): A 65 fő munkavállaló fglalkzás egészségügyi ellátás költségére 498 eft-t terveztünk. A évi előirányzattal szemben 61 eft-tal magasabb összeg került tervezésre a nappali ellátás és a főzőknyhai dlgzói létszám miatt. > Pstaköltség A évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 eft kiadást terveztünk. > Szemétszállítás, kéményscprés A szemétszállításra évre a tervezett költség összesen l 848 ef t. > Rvarirtás Ezen a főkönyvi számn a kártevő mentesítés költsége került tervezésre 200 eft összegben. 5

8 );> Szakértés A szakértés, frdítás költség srn 2 OOO eft került tervezésre. A tervezett összeg tartalmazza az rvsi prgram frissítését, a munka- és tűzvédelmi és a dietetikus megbízási díját. );> Szakmai szlgáltatás egyéb (intézményi rvs) Szakmai szlgáltatásra eft-t terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiáter és a bőrgyógyász szakrvsk költségét tartalmazza. );> Vásárlt termékek és szlgáltatásk ÁFA-ja Vásárlt termékek és szlgáltatásk ÁFA-jára eft-t terveztünk. );> Munkáltató által fiz. SZJA Béren kívülijuttatásk 1,19-szeresének16 %-s adójára l 078 eft-t terveztünk. );> Rehabilitációs hzzájárulás Rehabilitációs hzzájárulásra eft terveztünk. );> Különf. adók, díjak Gármű) A különféle adók srn a hárm gépjármű kötelezősúlyadó került tervezésre 764 eft. összegben. és casc biztsítása, valamint a );> Különf. adók, díjak (biztsítási díj) évben 823 e Ft került tervezésre, amely tartalmazza a szakdlgzók felelősségbiztsítását és az épület biztsítását. );> Különf. adók, díjak (egyéb) Hatóságk részére fizetendő díjakra 30 eft-t terveztünk (pl. ÁNTSZ engedély) Értékcsökkenés Értékcsökkenésre 4 21 O eft-t terveztünk. Dlgi kiadásk összesen: eft KIADÁSOK ÖSSZESEN: eft BEVÉTELEK: );> Egyéb saját bevétel (elhatárlt bevétel) évre eft-t terveztünk. );> Egyszeri hzzájárulás Az Idősek Otthnába újnnan beköltöző lakók által fizetett egyszeri hzzájárulás évi várható összege eft. );> Intézményi ellátási díj (étkeztetés ÁFA-s) A szciális étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díj került tervezésre eft összegben. );> Intézményi ellátási díj (térítési díj) évre e Ft személyi térítési díj bevételt terveztünk. 6

9 ~ ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbevétel évre l 500 eft banki kamatbevételt terveztünk (Idősek Otthna). ~ Kiszám. termékek és szlg. ÁFA Aszciális étkeztetés térítési díjánakáfa-ja l 486 eft értékben került tervezésre. ~ Közpnti költségvetésről szóló törvényben biztsíttt támgatás évre a Közpnti költségvetésről szóló törvényben biztsíttt támgatásként eft támgatást terveztünk. A támgatás mértéke sajns évben az emelt színvnalú bentlakáss ellátás esetén a Ft-ról Ft-ra csökkent. Saját bevételek összesen: eft Önkrmányzati támgatás: eft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: eft 2. melléklet az előterjesztéshez A Társaság ügyvezetőjének évi prémium feladata l. Szakáplás bevezetése /működési engedély megszerzése az Idősek Otthnában és Időskrúak Gndzóházában. 2. Szakáplási prtkllk kidlgzása: V ér- és testváladékk vétele labratóriumi vizsgálat céljából. Perifériás vénakanül (branül) behelyezése és ellátása. Előkészítés (beteg és eszközök) különböző eszközös vizsgálatkhz és invazív beavatkzásk. Asszisztálás a különböző eszközös vizsgálatk és invazív beavatkzásk végrehajtása közben. Szandán (nasgastricus és percutan gastrstmán) át történő tápláláshz és flyadékfelvételhez kapcslódó szakáplási tevékenységek. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, gyógyszeres hólyagöblítéshez kapcslódó szakáplói feladatk Az intravénás flyadék- és elektrlitpótláshz, parenterális gyógyszer beadásáhz kapcslódó szakáplói feladatk Műtéti területek (nyittt és zárt sebek) ellátása, sztmaterápia és különböző célt szlgáló drének kezelésének szakáplási feladatai, szakmaspecifikus szájáplási tevékenységek műtét után. Dekubitálódtt területek, fekélyek szakáplási feladatai. Betegség következményekén átmenetileg vagy véglegesen kiesett, vagy csökkent funkciók helyreállításáhz, fejlesztéséhez, vagy pótlásáhz kapcslódó szakáplási feladatk (gyógyászati segédeszközök, prtézisek használatának tanítása, mzgás és mzgatás eszközei használatának tanítása). Szükség esetén kiegészítő speciális eljárásk alkalmazásának prtklljai (inhalálás, váladékszívó alkalmazása, xigénterápia). Tartós fájdalmcsillapítás szakáplási feladatai. Haldkló beteg szakáplása. 7

10 EKG készítés. Sürgősségi esetek, szövődmények felismerése, elhárításának megkezdése, és közreműködés az elhárításában. 3. Demens nappali ellátás biztsítása az Örökifjak Idősek Klubjában a kerületben élő enyhe és középsúlys demens betegek részére (szakmai prgram elkészítése, személyi tárgyi feltétel biztsítása, működési engedély módsítása). 4. Idősek Otthnában az enyhe-, középsúlys és súlys demens lakók terápiás fglalkztatása (állaptfelmérés mini - mentál teszt és Dr. Hardy féle rajzelemzés alapján kmplex művészetterápia alkalmazása). Budapest, április 10. t... -: i ~f_c.. ~~ LaJtai Perenené Ügyvezető igazgató 8

11 l. melléklet Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Üzleti Terv adatk eft-ban "Gndzó ház" Idősek Étkeztetés Kötelező teladat Idősek Otthna (50 fő) klubja. (88 fő)_ Társaság összesen 2012.évi 20I2.évi 2012.évi 2012.évi Főkönyvi eredeti évi évi évi eredeti évi eredeti évi eredeti évi számlák Megnevezés előirányzat terv terv terv előirányzat terv előirán_yzat terv előiráll)'zat terv Szemé.Jyi "uttatásk 5 ll Il 3 Közalkalmazttak alapilletménye ! ll l 43 Egyéb kötelező ill. pótlék ! !6 526! Il 53 Egyéb feltételtől függő pótlék és juti Túlóra díj (délutáni, éjszakai pótlék) Készenléti, ügyeleti, helyettesitési díj Távlléti díj, szabadságmegváltás Jubileumi jutalm Közalkalmazttak keresetkiegészítése (2%) l 403 l Tvábbtanulók tám. (nrmatív) Tvábbtanulók támgatása (int.) Széchenyi kártya (vlt üdülési hzzájárulás) l l Közlekedési költségtérítés, gépkcsi haszn.!69! Részm. F gl. Rendszeres juti.!685 l 685 5!6133 Részm. Fgl.közlk. sajátsjutt Részm. Fgl.szem.kapcs.ktg.tér. Személyi juttatásk összesen Járulék fizetési kötelezettség Szciális hzzájárulási adó (27%) 9!Ol l ! Egészségügyi hzzájárulás ! Táppénz hzzájárulás Járulék fizetési kötelezettség összesen l Dlgi kiadásk Élelmiszer beszerzés!o !6 350! Gyógyszer beszerzése l 400 l OOO l 400 l OOO OOO OOO Irdaszer nymt., (egyéb)!50! ! ! Számitógép tner! ! Köll)'v beszerzés Flyóirat beszerzés Egy_éb inf. hrd. beszerzés!80!50!80! Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagk beszerzése l 150 l OOO Kisért. tárgy. eszk. (bútrvásárlás) l 200 l OOO 2 OOO l Kisért. tárgyi eszk. (textília) Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber.)! ! Ill Egyéb anyag. (karb. anyag)!20!70 30!20 200! Egyéb anyag (tisztítószer) l l 100 l 200 l 800 l lll! Nem adatátvit célú távk. díjak(vezetékes) l l 350 l Il 2 Nem adatátvit célú távk. díjak(mbil) Adatátviteli célú távk. díjak 43 50!O ! Vásárlt élelmezés (ellátttak) Szállítás Gázenergia szlg. díjak l OOO ! OOO Villamsenergia szlg. díjak ! Víz- és csatrnadíjak l 400 l l 400 l

12 Épület karbantartás 248 l OOO l OOO Egyéb karbantartás ( gép,berend.) Gépjármű karbantartás Egyéb üzemeltetés ! l Bnylítói, ügyvédi megbízás!497! l ! Orvsi vizsgálatk (munkav.rv.)*!38! ! Pstaköltség* !30! Szemétszállítás, kéményseprés ] l 232 l 178 l 848 l Rvarirtás ! Szakértés l OOO Szakmai szlg. egyéb l 489 l ! Pénzügyi szlgáltatásk kiadásai* Vásárlt term. és suj! g AFA / 734 l Egyéb kf dlgi kiad Egyéb kf dlgi kiad. (tanflyam)!20! Munkáltató által fiz. SZJA * l 314 l Rehabilitációs hzzájárulás* ! l 229 l 412 l Különf. adók. díjak Uármű)* Kü1önf. adók. díjak (biztsítási díj)* Kü1önf. adók. díjak (egyéb)* Értékcsökkenés Dll!i kiadásk összesen El!Yéb pénzbeni juttatás épület felújítás, beruházásk Egyéb pénzbeni juttatásk összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ll 648 ll lll BEVÉTELEK Támgatásértékű bevételek Beruházási célú támgatásértékü bevétel 34 OOO 34 OOO ESZA + V Á TI + Energiaközp. Támgatásértékű bevételek összesen 34 OOO 34 OOO Intézmén i saját bevételek Egyéb saj. bevétel (egyéb) Egyszeri hzzájárulás* Intézményi ellátási díj (étkeztetés ÁFA-s) Intézményi ellátási díj (étkeztetés) ! ! ÁH kívülről szánn. egyéb kamatbev. * l 500 l 500 l 500 l Kiszám. Termékek és szlg ÁFA!486 l 486!486 Nrmatív állami hzzájárulás Saját bevételek összesen Önkrmányzati támgatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ll 648 ll lll

/9'1--. számú előterjesztés

/9'1--. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere /9'1--. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének meghatározásáról

Részletesebben

Dr~ jegyző. 15'5'. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr~ jegyző. 15'5'. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 15'5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása

Részletesebben

2t)f.. számú előterjesztés

2t)f.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2t)f.. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének meghatározásáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~udapest f{}város X. kerület Kóoányai Onkurrnúny:zat Képviselő-testület ülése Tárgy: Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 2012. évi költségvetésének szöveges indoklása 2012. évi bevételek Egyéb sajátos bevétel 4 147 000,-Ft - ellátottak szülei által területileg illetékes önkormányzatokhoz

Részletesebben

2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés 2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további

Részletesebben

2011. évi költségvetés

2011. évi költségvetés 2011. évi költségvetés KIADÁSOK: Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások Alapilletmények 511212. Közalkalamazottak alapilletményei a) pedagógusok: 13 fő alap illetménye (2010. dec.): 4 fő további

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 46 995 000 43 524 000 3 564 666 44 747 407 102,81% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 329 1032 Zápor u. 90. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 209 000 105 079 000 8 669 859 105 770 522 100,66% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 694 000 105 696 000 7 757 999 91 643 990 86,71% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 53 529 000 53 529 000 4 242 016 51 055 801 95,38% 2 511223

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 3 9 5 8 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 9 0 6 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 72 300 000 74 609 000 7 478 112 77 826 562 104,31% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 41 644 000 41 644 000 3 251 827 38 378 106 92,16% 2 511223 Közalkalmazottak

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 48 205 000 49 508 000 4 365 925 48 033 545 97,02% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 12 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 155 000 33 168 000 2 690 540 33 359 035 100,58% 2 511223

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

2011.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls

2011.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls 2.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls 1. melléklet az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat 2. évi kiadási előirányzatáról Lesenceistvánd 2. évi költségvetés tervezet 2 Házi segítségnyújtás

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 55 448 000 54 749 000 4 152 696 49 808 152 90,98% 2 511215

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 2019 évi költségvetése (adatok Ft)

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 2019 évi költségvetése (adatok Ft) 2019 évi költségvetése (adatok Ft) 082042 082042 082042 082042 082042 Szolgáltatások 2018. évi Előirányzat Szolgáltatások 2018. 1-10. havi teljesítés Szolgáltatások 2019. évi terv. Szolgáltatások 2019.

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 50 147 000 50 147 000 4 280 513 49 285 163 98,28% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

1.14. EINSTEIN TÖRZS

1.14. EINSTEIN TÖRZS K1110-002301 rovat adatai K1110-002301 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-002302 rovat adatai K1110-002302 Egyéb költségtérítések 5421 Bankkártya költségtérítés K1110-003101 rovat

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 33 575 000 34 511 000 2 564 473 34 372 402 99,60% 2 511215

Részletesebben

HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 2. sz. melléklet ÉVI KIADÁSOK

HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 2. sz. melléklet ÉVI KIADÁSOK HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 2. sz. melléklet 2016. ÉVI KIADÁSOK VÉGLEGES 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 095 000 53111. Allapiletmény 15095000 53112. Illetménykiegészítések 53113.

Részletesebben

A rovat, tétel megnevezése, indoklása

A rovat, tétel megnevezése, indoklása 2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmények : 206 fő 13 havi illetménye 9.423.240 Ft 206 fő 2007. december havi illetménye : 19.028.050 Ft 206 fő 2007. január-november havi alapilletménye: Alap 20.693.209 Ft

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 7 7 1 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 0 3 6 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 562 Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.506.000 36.882.000 2.716.500 36.198.080

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetési tervezete Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 218 Óbudai Százszorszép Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 119 680 000 119 680 000 114 412 069 95,60% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 45.081.000 48.936.000 3.435.390 44.181.822

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 7 1 7 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.329.000 37.433.000 2.855.051

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

á',c}. szám ú előterjesztés

á',c}. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere á',c}. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 5 5 4 0 9 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció)

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció) 851 011 Óvodai nevelés Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (13 fő x 12 hó) 23 250 23 106 23 312 Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 81 344 000 81 449 000 79 221 662 97,27% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 12 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 12 209 Ágoston Művészeti Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 129 261 000 126 472 000 126 471 580 100,00% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1 K1101/1 Alapilletmény 82 408 000 76 041 000 76 040 704 100,00% 2 K1101/102 Részmunkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye 0 0 0 3 K1101/103

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZET ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 6. sz. melléklet évi

KULTURÁLIS INTÉZET ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 6. sz. melléklet évi KULTURÁLIS INTÉZET 2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 6. sz. melléklet 2016. évi KIADÁSOK terv 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 820 000 53111. Allapilletmény 5 580 000 53112. Illetménykiegészítések

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 1 5 1 9 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 1 1 4 3 2 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2016.

Közhasznúsági melléklet 2016. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 21886171-2-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1108

Részletesebben

Kb.3. számú előterjesztés

Kb.3. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Kb.3. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizttság részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékztatóról I. Tartalmi

Részletesebben

/2013. (...) 8/2011. (IV.

/2013. (...) 8/2011. (IV. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.)

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

1.14. EINSTEIN TÖRZS

1.14. EINSTEIN TÖRZS B16-00 Egyéb mük.c. támogatások bevételei ÁH belülrol B16-01 Egyéb mük.c. támogatás központi költségvetési szervtol 3511 3521 9228730121 9228892041 9228899221 9229990003 Gondozóház-Egyéb mük.c. támogatások

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

1-12 hó várható. főkönyvi szám. Megnevezés. tárgyhavi költség Gyöngyi táblájából kinem adott készlet

1-12 hó várható. főkönyvi szám. Megnevezés. tárgyhavi költség Gyöngyi táblájából kinem adott készlet Megnevezés főkönyvi szám 1-12 hó várható 2015. ÉVI TERVEZET/Kapott adatok Eft-ban Anyagköltség védőital 5111 158 155-3 irodaszer-nyomtatvány 512 8610 8500-110 személygépkocsi üzemanyag 5131 840 900 60

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 9 7 0 2 1 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 1 1 5 4 2 1 0 5 1 0 6 0 1 0 0 8 4 2 3 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 Báta, Fő u. 174. 2012. évi beszámoló (adatok ezer Ft-ban) KIADÁSOK Módosított Tény 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 11 810 11 926 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona 7150 Bonyhád, Schweitzertanya évi pénzügyi beszámoló

Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona 7150 Bonyhád, Schweitzertanya évi pénzügyi beszámoló Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona 7150 Bonyhád, Schweitzertanya 51. 2007. évi pénzügyi beszámoló Az intézmény pénzügyi helyzetét a forráshiány jellemezte. Állandó finanszírozási

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

K I V O N A T. 102/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 102/2009. (XI.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9

Pénzforgalmi Adatok 1., ÖSSZESEN: 9 Pénzforgalmi Adatok 1., EN: 9 228 Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. 2 K1101/1 Alapilletmény 80.985.000 77.465.000 76.743.119 99,07% 3 K1101/102 Részmunkidőben fogl. alapilletménye

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 2 1 1 5 0 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 309127 1051 20 1100 38137 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1011 2012......

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben