BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA (kiemelt előirányzatonként) ÉV

Átírás

1 GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet MEGNEVEZÉS /26. % 28/27. % (E Ftban) 29/28. % Intézmények működési bevételei ,8% 122,3% 99,5% Intézményei működési bevételekből válalkozási bevétel ,9% 176,5% 9,4% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4% 6,7% 9,3% * * * * 99,% 14,9% 91,7% Támogatásértékű működési bevételek ,7% 111,1% 157,1% Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,3% 19,6% 11,7% Véglegesen átvett pénzeszköz működési célú ,2% 98,5% 113,8% Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célú ,8% 78,5% 156,1% Illetékbevétel ,3% 115,5% 89,1% Önkormányzatok ktgvetési támogatása ,7% 116,4% 77,2% Átengedett központi adók ,2% 35,1% 14,3% Sajátos működési bevételek 1,%,%,% Finanszírozási bevételek, hitelek ,8% 68,6% 324,4% Pénzmaradvány ,7% 111,3% 139,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,5% 15,6% 94,7% Személyi juttatás ,3% 1,7% 95,3% Munkaadókat terhelő járulékok ,7% 1,6% 9,7% Dologi kiadások ,9% 116,2% 91,7% Támogatás, támogatás értékű működési kiadás ,4% 194,2% 95,7% Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ,2% 91,2% 87,5% Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb juttatások ,1% 14,7% 94,6% Beruházás ,5% 43,4% 87,8% Felújítás ,8% 47,6% 87,2% Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,3% 57,7% 544,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,6% 81,6% 165,2% Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ,%,%,% Kölcsönök nyújtása ,5% 71,9% 12,8% Pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék ,7% 128,9% 257,1% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,8% 15,3% 94,6% * TB finanszírozás BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA (kiemelt előirányzatonként) ÉV

2 GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA (kiemelt előirányzatonként) 21. I. FÉLÉVBEN (E Ftban) Eredeti Módosított Intézmények működési bevételei ,% Intézményei működési bevételekből vállalkozási bevételek ,% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,4% * * * 56,9% Működési célra átvett támogatásértékű bevétel ,5% Felhalmozási célra átvett támogatásértékű bevétel ,4% Működési célra véglegesen átvett pénzeszköz ,8% Felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszköz ,% Illetékbevétel ,1% Önkormányzatok ktgvetési támogatása ,9% Átengedett központi adók ,7% Finanszírozási bevételek, hitelek ,% Pénzmaradvány ,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2% Személyi juttatás ,9% Munkaadókat terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások ,1% Támogatás, támogatásértékű működési kiadás ,6% Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ,4% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8% Beruházás ,6% Felújítás ,7% Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3 3,% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,2% Finanszírozási kiadások, hitelek ,% Tartalék ,% KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5% * TB finanszírozás MEGNEVEZÉS előirányzat Teljesítés összege Teljesítés a mód. ei. arányában

3 GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 2. sz. melléklet ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA (26. december 31én és 21. június 3án) (E Ftban) MEGNEVEZÉS /26. % Immateriális javak ,8% Tárgyi eszközök ,1% Befektetett pénzügyi eszközök ,8% Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök ,6% Készletek ,6% Követelések ,7% Értékpapírok,% Pénzeszközök ,% Egyéb aktív pénügyi elszámolás ,1% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6% Saját tőke ,6% Költségvetési és vállalkozási tartalékok ,4% Hosszúlejáratú kötelezettségek 1 248,% Rövidlejáratú kötelezettségek ,3% Egyéb passzív pénzügyi elszámolás ,8% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,6% Ebből: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház MEGNEVEZÉS /26. % Immateriális javak ,% Tárgyi eszközök ,6% Befektetett pénzügyi eszközök ,% Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök Készletek ,5% Követelések ,8% Értékpapírok,% Pénzeszközök ,% Egyéb aktív pénügyi elszámolás ,9% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,5% Saját tőke ,9% Költségvetési és vállalkozási tartalékok ,2% Hosszúlejáratú kötelezettségek 1 248,% Rövidlejáratú kötelezettségek ,3% Egyéb passzív pénzügyi elszámolás ,4% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,5%

4 GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 3. sz. melléklet TÖBB ÉVES KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSEK KIHATÁSAI Kötelezettségvállalás éve Kiadások összesen Teljesítés 21ig 21. évi előírányzat tárgyévi és előző évi áthózódó kötelezettség összesen 211. év 212. év 213. év 1. Petz A. Megyei Oktató Kórház Infrastruktúrafejlesztés TIOP /7/2F 2. Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény NYDOP27.5/3/2F. Energiatakarékos és korszerű épületté való átalakítása, felújítása, akadálymentesítés Összesen TIOP Sajáterő Összesen Támogatás Sajáterő Összesen Időskorúak Otthona Nagylózs I. Pavilon épület részleges akadálymentesítése és személyfelvonó létesítése FSZK 1713/2/ Támogatás Sajáterő Területrendezési terv aktualizálása NYDRFT/CÉDE/29. szerződés kötés 29. Összesen Támogatás 1 1 Sajáterő Összesen Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona Pásztori Komplex akadálymentesítés NYDOP /C9. 6. "DunaBusz" Rajka és Somorja között vzi határátlépési lehetőségek biztosítása 7. Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon épületenergetikai fejlesztése KEOP /B/ Támogatás 4 4 Sajáterő Összesen Támogatás 2 Sajáterő 1 1 Összesen Támogatás Sajáterő

5 8 Széchenyi István Emlékmúzeum korszerűsítése * 9. "SacraVelo" kerékpáros zarándokutak a Rábátóla Dunán át a Morváig elbírálás 1. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Híd u. 2. Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum átalakítás, akadálymentesítés és feljújítás elbírálás 21. évi előírányzat tárgyévi és előző évi áthózódó kötelezettség összesen Összesen Támogatás Sajáterő Összesen Sajáterő Összesen Támogatás 2 Sajáterő Gasztroenterológiai labor kialakítása 21. Sajáterő Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása TIOP2.2.5/9/1. elbírálás ** 13. Perinatális Intenzív Centrumok és Intenzív Neonatológiai Osztályok Műszaki fejlesztése TIOP2.2.2/C/9/1.*** Kötelezettségvállalás éve Kiadások összesen Összesen Támogatás Sajáterő Összesen Támogatás 216 Teljesítés 21ig Sajáterő Összesen: év 212. év 213. év * Konzorciumi tagként a partnerek hozzájárulása a saját erőhőz e Ft ** Pályázó a Petz A. Megyei Oktató Kórház, a MÖK vállalta a tervezett önrész biztosítását. *** Pályázó a Petz A. Megyei Oktató Kórház, a MÖK vállalta a tervezett önrész 5 %ának biztosítását.

6 GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 4. sz. melléklet HITELFELVÉTELEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK (E Ftban) Hitel megnevezése Hitelfelvétel tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Hitel törlesztés ig tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat 1.) Működési hitel (213.) ) Fejlesztési hitel (213229ig) MINDÖSSZESEN

7 GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 5. sz. melléklet ÉRTÉKESÍTETT INGATLANOK ÉVBEN adatok Ftban Ingatlan megnevezése Eladás éve Hrsz. Eladási ár Összesen Nagylózs ( ) (a 4 db ingatlan) Balatonfüred, Koloska út 15. ( ) Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 85. ( ) Mosonmagyaróvár, István Király u. 1. ( ) ; 121; 122; / / / évi Összesen: Sopron, Vasvári Pál u. 3. ( ) Győr, Jósika út 11. ( ) Osli, külterület ( ) Győr, Kiskút liget ( ) /11/A / / évi Összesen: Nyúl ( ) Bogyoszló, külterület ( ) / évi Összesen: 3 5 Nagylózs, (21.1.) Győr, Vasvári Pál u. ( ) /3 4 /K évi Összesen: MINDÖSSZESEN évben 15 db ingatlan eladásával a GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Ft árbevételt realizált.

8 GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 6. sz. melléklet A megyei önkormányzat kiadáscsökkentő intézkedéseinek hatása években 1.) Általános, valamennyi intézményt érintő intézkedések hatása: 27. év A központi támogatások jelentős mértékű csökkenése miatt 27. évben az intézményi kiadások (átlagban)1 %os mérséklésére került sor, amely 95,5 fős létszámcsökkentést eredményezett (kórház nélkül). A hivatal kiadását 14 %kal terveztük alacsonyabbra az előző Az elvonások következtében az intézmények támogatása több mint 5 millió Fttal, a hivatal kiadása 86 millió Fttal csökkent az előző évihez viszonyítva. 21. év A szabályozott források évrőlévre történő csökkentése és az illetékbevételek alacsony szintű teljesítése miatt 21. évben további általános érvényű intézkedés megtételére került sor. Annak érdekében, hogy a működési hiány az előző évinél ne legyen lényegesen magasabb, a korábbi években végrehajtott szervezési intézkedések, szervezeti változások megtételén túl elengedhetetlenné vált a gazdálkodás fenntarthatóságát elősegítő további megszorító intézkedések megtétele; újabb feladatátszervezés, létszámcsökkentés, részmunkaidőben foglalkoztatás, nyitvatartási idő csökkentése, nem kötelező juttatások megvonása stb. Ennek keretében az intézmények támogatását (átlagban) 1%kal, a hivatal kiadásait 12%kal csökkentettük. Ezen belül a hivatalnál: a díjak és a támogatást szolgáló pénzeszközök előirányzatát a felére mérsékeltük; jutalom tervezésére nem került sor 21. évben; a cafetéria rendszert a minimumot megközelítő szinten határoztuk meg; a közgyűlés tagjainak tiszteletdíját 1 % Az intézményi működési kiadások csökkentésére az intézményvezetők által tett javaslatok alapján, egyedi egyeztetéseket követően került sor annak figyelembevételével, hogy a kötelező feladatellátás jelentős mértékben ne sérüljön. A fenti megtakarítási intézkedések intézményeket érintő hatása mintegy 46 millió Ft, a hivatal kiadása kb. 58 millió Fttal csökkent. A működési kiadások szükséges mértékű mérséklése önkormányzati szinten 1 fő (kórház nélkül) létszámcsökkentést eredményezett.

9 2.) A Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznál foglalkoztatottak száma a kiadáscsökkentő intézkedések eredményeként a következők szerint csökkent: 27. évben: 48 fő 28. évben: 2 fő 29. évben: 158 fő 21. évben: 11 fő 3.) Az intézményeket érintő szervezési intézkedések hatása: 27. év: GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Kollégiuma A Kollégium megszüntetéséhez kapcsolódó éves szintű megtakarítás EFt (önkormányzati támogatás EFt normatív állami hozzájárulás EFt különbözeteként). Az önkormányzati létszám az intézmény megszüntetésével 17,5 fővel csökkent. GyőrMosonSopron Megyei Sportigazgatóság A Sportigazgatóság megszüntetése EFt megtakarítást eredményezett éves szinten a következők figyelembevételével: Az intézménynek nyújtott éves szintű támogatás EFt Le: 2 fő megyei önkormányzatnál történő alkalmazása EFt Le: Megyei Sportszövetségek Egyesülése és a Megyei 8.4 EFt Diáksport Tanács támogatása (3 éves átlag) Éves szintű megtakarítás: EFt. 28. év: József Attila Gyermekvédelmi Központ: A József Attila és a Győri Gyermekvédelmi Központ összevonása kapcsán 4 fő létszámcsökkentéssel számolt a megyei önkormányzat. Éves szintű megtakarítás: EFt. 29. év: A Győri Gyermekvédelmi Központ soproni konyhájának megszüntetése miatt az intézmény létszáma 7 fővel csökkent, ami EFt megtakarítást jelent éves szinten. A Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ és az Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép és Felsőfokú Szakképző Intézmény és Kollégium összevonásának eredményeként 4 fővel csökkent a létszám, melynek éves szintű hatása 9.82 EFt.

10 GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat 7. sz. melléklet A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATAI ÉVEKBEN hol valósul meg Pályázat címe azonosító pályázat tartalma rövid leírása 27 pályázott összeg önrész Összesen Eredmény Elnyert támogatás Felhasznált önrész Beruházás összértéke Ha nem miért? Kgy szám Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta Gondozási épület belső festési, mázolási munkálatai (2. szint) biztonsági kerítés építés Gondozási épület belső festési, mázolási munkálatai (2. szint) biztonsági kerítés építés Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona, Pásztori Fogyatékos Gyermekek Otthona, Sopron Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált isk, Készségfejl Spec Szakisk Kollégium különleges Gyermekotthon Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált isk, Készségfejl Spec Szakisk Kollégium különleges Gyermekotthon Doborjáni Ferenc Nevelési Oktatási Központ Régi épületben lévő lakószobák ajtóinak cseréje és padozat javítása Első emeleti nyílászárók teljes cseréje fokozott hőszigetelésüekre Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált isk,az Intézmény teljes akadálymentesítésére irányuló beruházás ESZA + önerő NYDOP /E Régi épületben lévő lakószobák ajtóinak cseréje és padozat javítása Első emeleti nyílászárók teljes cseréje fokozott hőszigetelésüekre Az Intézmény teljes akadálymentesítésére irányuló beruházás Nyertünk, magas kivitelezési ktgek miatt visszaadtuk kevés lett volna a pályáza tban vállalta kra 11/28 (IX.25) rendelet 4/29(III.1)re ndelet Arany János Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Óvoda, Ált Isk, Spec Szakisk,Pedagóg szakaszolg és Nevelési Tanácsadó Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végző intézmények részére informatikai eszközök beszerzése Oktatási és Kulturális Minisztérium 16/27(III.14.) sz OKM rendelet 7/A alapján sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását végző intézmények szakmai és informatikai eszközök, berendezések támogatása Tóth Antal Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Óvoda, Ált Isk, Spec Szakisk, Kollégium és Pedagóg szakaszolg Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta Táplánypuszta Mentálhigiénés Otthon kastélyépületének homlokzat és erkély rekonstrukciója 867/7CÉDE Kastélyépület homlokzat rekonstrukció + erkély rekonsrtukciójának megvalósítása Elutasításra került Forrás hiány 78/27 (IV.2) GyőrMosonSopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeum Sopron Deák tér 1. szám alatti múzeum épülethez kapcsolódó üvegpavilon restaurált CÉDE+ önerő állapotba történő visszaállítása I. ütem üvegpavilon renovált állapotba történő visszaállítása, újjáépítése Beruázás I. üteme befejezve /27(IV.2) GyőrMosonSopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Sopron Deáktér 1. szám alatti Múzeumkert GyőrMosonSopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Fruhmann Kályhamúzeum, Győr Kiss J. u. 1 Evangélikus Sírkőtár hordozófalának újjáépítése A győri Fruhmann Kályhamúzeum új állandó kiállításának megvalósítása Minisztériumi Oktatási és Kulturális Minisztérium ALFA Evangélikus Sírkőtár hordozófalának újjáépítése A győri Fruhmann Kályhamúzeum új állandó kiállításának megvalósítása Beruházás befejezve használatba vételi eng várunk /27(VI.8) /27(IX.21)

11 hol valósul meg Pályázat címe azonosító pályázat tartalma rövid leírása pályázott összeg önrész Összesen Eredmény Elnyert támogatás Felhasznált önrész Beruházás összértéke Ha nem miért? Kgy szám GyőrMosonSopron Megye területén A Europe Direct információs hálózat információs egységeinek létrehozása és fenntartása Moon éves egyedi működési támogatási megállapodás 28ra a GCI C27/28HUIV2 keretmegállapodás értelmében GCIC27/28 HUIV2 A Europe Direct információs hálózat információs egységeinek létrehozása és fenntartása Moon éves egyedi működési támogatási megállapodás 28 ra a GCIC27/28HUIV2 keretmegállapodás értelmében 12. EUR 12. EUR 24. EUR 12. EUR nyertünk összesen 13 db Beadott pályázat 12 db nyertes pályázat GyőrMosonSopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Sopron és környéke a középkortól napjainkig c. állandó kiállításának megvalósítása Oktatási és Kulturális Minisztérium Sopron Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása Beruházás /28 (IX.19)KH 93/28(IX.1) PVB Győr, Széchenyi tér 5. szám alatti Xantus múzeum Győr, Széchenyi tér 5. szám alatti Xantus János Múzeum épület teljes rekonstrukciója, rehabilitációja NYDOP3.1.1/B 291 Győr, Széchenyi tér 5. szám alatti Xantus János Múzeum épület teljes rekonstrukciója szerződéskötés megtörtént a pályázatot visszamondtuk 54/29(IV.24) Tóth Antal Egységes Gyógyped Módsz Intézmény, Óvoda, Ált Isk Spec Szakisk, Koll és Ped Szaksz Energiatakarékos és korszerű intézményi átalakítása, felújítása,akadálymentesítése NYDOP5.3.1/2F 2857 Teljes akadálymentesítés megvalósítása, akadálymentes udvar, parkolók kialakítása Ftot nyertünk szerződéskötés megtörtént beruházás /28 (IX.25) rendelet 4/29(III.1)re ndelet Doborjáni Ferenc Nevelési Oktatási Központ Energiatakarékos és korszerű intézményi átalakítása, felújítása,akadálymentesítése NYDOP5.3.1/2F 2812 Teljes akadálymentesítés megvalósítása Elutasításra került Forrás hiány miatt? 11/28 (IX.25) rendelet 4/29(III.1)re ndelet Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált isk, Készségfejl Spec Szakisk Kollégium különleges Gyermekotthon Energiatakarékos és korszerű intézményi átalakítása, felújítása,akadálymentesítése NYDOP5.3.1/2F Megvalósulna: főépület felújítása, akadálymentesítése, infokommunikációs eszközök beépítése, vizes helyiségek hidegburkolat felújítása, teljes homlokzat szigetelés, külső belső nyílászárók Elutasításra került Forrás hiány miatt 11/28 (IX.25) rendelet 4/29(III.1)re ndelet GyőrMosonSopron Megyei Turisztikai Kalauz GyőrMosonSopron Megyei Turisztikai látványosságait mutatja be TUNYD3 32 oldalas, színes A4es méret, 3 nyelven készített képes megyebemutató kiadvány az igényelt 2M elnyertük Doborjáni Ferenc Nevelési Oktatási Központ Tóth Antal Egységes Gyógyped Módsz Intézmény, Óvoda, Ált Isk Spec Szakisk, Koll és Ped Szaksz Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk, Készségfejl. Speciális Szakiskola, Koll és Különleges Gyermekotthon Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép és Felsőf. Szakképző Intézm. és Kollégium Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (KoroncóZöldmajor) GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Iskoláinak Informatikai fejlesztése Egyes szociális szakosított ellátási formák 28. évi egyszeri kiegészítő támogatása, Táplánypuszta Egyes szociális szakosított ellátási formák 28. évi egyszeri kiegészítő támogatása, Koronczó Z. TIOP SZOCEK8B 15 SZOCEK8B 1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Intelligens iskola létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.az elnyert támogatást a pályázó, a megítélt eszközcsomagok formájában kapja meg. Az informatikai eszközök a Miniszterelnöki HIvatal központi közbeszerzése lefolytatása után kerül intézményenként pontos meghatározásra ESZA pályázatból a Mentálhigiénés Otthon kastélyépület főbejárati homlokzatának és erkélyének felújítása ESZA pályázatból homlokzat hőszigeteleő rendszerrel történő burkolása, csapadékvíz elvezetése nyílászárók részleges cseréje,5m7m (informatikai eszközökre nem pénzbeli) Nyertünk, de 21 febr5marc 5én újra be kell adni "Forintosítva" NFÜ két sikertelen közbeszerzése következtében pályázóknak kell az eszközbeszerzés t lebonyolítani

12 hol valósul meg Pályázat címe azonosító pályázat tartalma rövid leírása Fogyatékos Gyermekek Otthona, Sopron GyőrMosonSopron Megye területén Egyes szociális szakosított ellátási formák 28. évi egyszeri kiegészítő támogatása, Sopron A Europe Direct információs központjait között befogadó szervezetekkel kötött keretszerződésnek megfelelően egyedi támogatási megállapodás 29re SZOCEK8B 11 1/14128/28 ESZA pályázatból fogyatékos Gyermekek Otthona (Sopron) épülete nyílászáróinak részleges cseréje A Europe Direct információs hálózat központjainak működtetése pályázott összeg önrész Összesen Eredmény EUR 12.8 EUR 25.6 EUR Nyertünk. COMM/B/BUD GGY/AM(ft) (29)D/6296 Elnyert támogatás Felhasznált önrész Beruházás összértéke Ha nem miért? Kgy szám 196/28(XII.1 9)KH Mosonmagyaróvári Hansági Múzeum Hansági Múzeum turisztikai célú kiállítótereinek bővítése Mosonmagyaróváron NYDOP2.2.1/B 281 A Múzeum Szt István király úti épületében lévő belső udvar lefedésével többfunkciós közösségi tér,képzőművészeti galéria létrehozása + egész épület teljes akadálymentesítése, + "Gyurkovics szalon" létrehozása Nem nyertünk 28 összesen 12 db Beadott pályázat 8 db nyertes pályázat Forráshi ány miatt Időskorúak Otthona Nagylózs Időskorúak Otthona Nagylózs I. Pavilon épület részleges akadálymentesítése és személyfelvonó építése FSZK 1713/2/29 Norvég alap A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című program keretében meghirdetett Szociális alap és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése Ftot Nyertünk /21 (II.5)KH GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Területrendezési Tervének aktualizálása az OTrT módosítás előírásának megfelelően Győr Moson Sopron Megyei Önkormányzatának Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona Pásztori GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Területrendezési Tervének aktualizálása az OTrT módosítás előírásának megfelelően Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz a Pásztori Felnőttkorú Fogyatékosok Otthonában NYDRFT/CÉDE/2 9 NYDOP /C9 OTrT módosítás előírásának megfelelően a GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat Területrendezési Tervének aktualizálása Pásztori Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona régi épületének komplex akadálymentesítésének megvalósítását, valamint 1 db. 125 kg hasznos teherbírású hidraulikus üzemű személyfelvonót kíván telepíte M Ft nyertünk M Ftot nyertünk (21. jan25) 12/29 (VI.12) /21 (II.5)KH Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Épületenergetikai fejlesztése KEOP /B Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Épületenergetikai fejlesztése (napkollektor + új kazánok) homlokzat szigetelés, nyiílászárók cseréje és fűtés korszerűsítés nyertünk (4.12.) /29(XI.27 ) Mosonmagyaróvári Hansági Múzeum Hansági Múzeum turisztikai célú kiállítótereinek bővítése Mosonmagyaróváron NYDOP /CDE A Múzeum Szt István király úti épületében lévő belső udvar lefedésével többfunkciós közösségi tér,képzőművészeti galéria létrehozása + egész épület teljes akadálymentesítése, + "Gyurkovics szalon" létrehozása nem nyert nem ért el elegend ő pontszá mot 1/21(II.5)KH Széchenyi Emlékmúzeum Nagycenk Széchenyi Faluja a nagyceni széchenyi István Emlékkiállítás és kastélypark turisztikai attrakciófejlesztése NYDOP /D SzéchenyiFaluja a nagyceni széchenyi István Emlékkiállítás és kastélypark turisztikai attrakciófejlesztése NYERTÜNK /29. (X.8.) GyőrMosonSopron Megye Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatása 7/29. (III.18.) SZMM rendelet A nevelésbe vett gyermekek hazakerülésének, vérszerinti kapcsolattartásának elősegítése érdekében a kapcsolattartási helyszínek számának növelése, illetve e helyszínek tárgyi feltételeinek beszerzésének és javításának támogatása Nyertünk 37 Ftot, támogatási megállapodás aláírása /29. (XI.27.) KH

13 hol valósul meg Pályázat címe azonosító pályázat tartalma rövid leírása Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon Táplánypuszta központtal GyőrMoson Sopron Megyei Önkormányzat a régió másik két megyéjével együtt Vas és Zala Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése TÁMOP /2/B pályázott összeg önrész Összesen Eredmény Elnyert támogatás Felhasznált önrész diszpécserközpont kiépítése nem nyert Beruházás összértéke Ha nem miért? nem ért el elegend ő pontszá mot Kgy szám 1/21(II.5)KH GyőrMosonSopron Megye Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatása 2/28. (III.31.) SZMM rendelet A nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges tárgyi feltételek színvonalának javítása, a fokozott használat miatt gyorsan amortizálódó háztartási eszközök, tanulást segítő eszközök, sporteszközök, játékok, illetve a nevelt gyermekek által használt, szobájukban elhelyezett bútorok beszerzési költségeinek támogatása Nyertünk 3 5 Ftot /29. (II.2.) KH Rábaközi Múzeum, kiállítás Kapuvár A Rábaközi Muzeális Kiállítóhely állandó kiállításának felújítása. Az első ütemére Lépten nyomon a Rábaközben OKM ALFA pályázat Néprajzi és történti tárgyak restaurálása Elszámolási határidő: 21 júli Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (Koroncó Zöldmajor) Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményének normatíva helyetti pályázata SZF/639/9 majd SZF/854/9 szociális foglalkoztatásra intézményi normatíva helyett nyertünk Duna által érintett Magyar és Szlovák településeken "Duna Busz" Rajka és Somorja közötti vízi határátlépési lehetőségek biztosítása HUSK 9/ "DunaBusz" projekt megvalósíthatósági tanulmány és műszaki tervek kidolgozása EUR 328 EUR EUR (összesen EUR) Nyert /29(IX.18 ) GyőrMosonSopron Megye területén Petz Aladár Megyei Oktató Kórház A Europe Direct információs központjának működtetése INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA AZ EGÉSZSÉGPÓLUSOKBAN 1/1315/29 TIOP /7/2F A Europe Direct információs hálózat információs egységeinek működtetése fenntartása Moon éves egyedi működési támogatási megállapodás Infrastruktúrafejlesztés a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban (PAMOK), mint egészségpólusban 12. EUR 12. EUR 24. EUR EUR nyertünk 21 jan 8. Nyertünk, beruh Összesen 14 db Beadott pályázat 12 db nyertes pályázat PAMOK Híd utcai kórházában Megyei Önkormányzat oktatási intézményeiben PETZ kórház Győr, Híd u. 2 sz. alatti Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum átalakítása, akadálymentesítése és felújítása Informatikai eszközök beszerzése a GYMSMO intézményeibe Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása NYDOP /C TIOP / TIOP 225/9/1 a meglévő épületrészek energiatakarékossá tétele (homlokzat, tető lábazat szigetelés, nyílászárók cseréje, Energiatakarékos világítás részleges rekonstrukciója, Korszerű fűtési és szellőző rendszer át illetve kialakítása, akadálymentesítése, funkcionális intézményi belső terek kialakítása Megyei Önkormányzat oktatási intézményeibe informatikai eszközök beszerzése Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása elbírálás elbírálás elbírálás 56/29(IV.24.) 229/29 (XII.18) 9/21 (II.26) KH PETZ kórház Perinatális Intenzív Centrumok és Intenzív Neonatológiai Osztályo Műszaki fejlesztése TIOP /C/9/1 Perinatális Intenzív Centrumok és Intenzív Neonatológiai Osztályo Műszaki fejlesztése /29 (XI.27)KH 21 összesen 4 db Beadott pályázat db nyertes pályázat év összesen