ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT ÉV. Szeged, február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT ÉV Szeged, február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

2 I. ÖSSZEFOGLALÓ A ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Telephelye: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve: Cg Főtevékenység: Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység Hűvös László Dr. Kardos Péter Futó László Engi Péter Károlyfalvi Zsolt

3 II. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÁRSASÁG LEGFONTOSABB GAZDASÁGI ADATAIRÓL 3. oldal

4 III. SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVRŐL 1. PIACI HELYZETÉRTÉKELÉS A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet és ad részben bérbe. Szeged városban és az országban is meghatározó szerepet tölt be a Kft. mind a fürdő- és gyógyszolgáltatások, mind a sportszolgáltatások tekintetében. Társaságunk sportlétesítményeket üzemeltet, a sportszervezés tekintetében szervezőink több éves szakmai múltjának, tapasztalatának köszönhetően 2012-ben is számos országos és nemzetközi rendezvénynek adtunk otthont létesítményeinkben. A Kft. másik meghatározó tevékenységi köre, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdő és gyógyászati egységeket működtet. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdőben a színvonalas gyógyászati és wellness szolgáltatások garanciáját, a minőség- és környezetirányítási rendszerek alkalmazása mellett, a munkatársak magas szintű szakmai hozzáértése garantálta 2012-ben is. A 2010 májusában megnyílt Napfényfürdő Aquapolis piaci pozíciójának erősödését tapasztaltuk, a létrejött új szegmentálódó piaci helyzet társaságunk legmeghatározóbb egysége az Anna Fürdő tekintetében volt leginkább tapasztalható a beszámolás évében. 2. VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE Társaságunk fő tevékenységi köre alapfeladatai: egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás, fürdő- és strandszolgáltatás, üdülési és kempingszolgáltatás, sportlétesítmények működtetése, bérbeadása, verseny- és tömegsport, valamint az utánpótlás szervezése, kiszolgálása, sport- és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, reklámfelületek értékesítése, a város idegenforgalmi programjaiba bekapcsolódva a turizmus igényeinek kielégítése. Társaságunk tevékenységének még mindig jelentős hányada szezonális, időjárásfüggő, valamint az egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás jogszabályi feltételeknek kiszolgáltatott, szigorú kapacitáskontroll vonatkozik rá, ezek a tények a bevételek tervezését jelentősen megnehezítik. Tevékenységeink közös jellemzője a magas élőmunka- és energiaköltség igény, valamint az alacsony jövedelemtermelő képesség. 4. oldal

5 A évi bevételeinek számottevő része továbbra is az Anna Fürdő gyógy-, fürdő- és wellness szolgáltatásaiból származott. Önkormányzati működési támogatás nélkül társaságunk 2012 évben sem tudta volna finanszírozni működését évben tevékenységünket, feladatainkat SZMJV Önkormányzata koordinálásával, a vonatkozó Közgyűlési határozatok és Üzleti Tervünk alapján hajtottuk végre. Egységeink működtetésére hatással voltak az érezhető gazdasági nehézségek az év folyamán, melyeket kedvező árakkal, hatékony marketing tevékenységgel, működési színvonaljavítással igyekeztünk kiküszöbölni. 3. KITŰZÖTT FELADATOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK A évre megfogalmazott célkitűzéseink az alábbiak szerint teljesültek: A Társaság gyógyászati és fürdőegységeinek, valamint kempingjének kiegyensúlyozott, biztonságos üzemeltetése, az árbevétel szinten tartása megvalósult. Az egészség megőrző és gyógyászati szolgáltatások terén az önerőből finanszírozott szolgáltatásokat bővítettük. A területileg széttagolt létesítmények működtetése során a hatékonyságot helyeztük előtérbe, a bérleti díjakat lehetőség szerint növeltük. Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos és fegyelmezett költséggazdálkodást irányoztuk elő. Fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, az energiatakarékosság jegyében határoztuk meg. A Társaság a marketing és PR tevékenység fokozásával, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel segítette elő fürdőink és kempingünk ismertségét, javította kapacitásainak kihasználtságát, valamint növelte jövedelemtermelő képességüket. Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenntartotta. Üzemeltetésünkben lévő sportlétesítmények kihasználtságát megőriztük. A foglalkoztatottak társasági célok teljesítésében való érdekeltségét fejlesztettük. 5. oldal

6 IV. SZÖVEGES MAGYARÁZAT A ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1. PIACI HELYZETÉRTÉKELÉS A Szegedi Sport és Fürdők Kft július 1-je óta feladatunk 17 létesítmény üzemeltetése és bérbeadása: Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, Sziksósfürdő Strand és Kemping, Városi Sportcsarnok, Városi Sportuszoda, Városi Stadion, Kisstadion, Móricz Tornaterem, Városi Műjégpálya, Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya, Gyálaréti Labdarúgó Pálya, Baktói Labdarúgó Pálya, Ifjúsági Vízitelep, Asztalitenisz Csarnok, Lőtér, Modellező Ház, Újszegedi Játékok Kertje, Sportirodák október 1-je óta további létesítményt adott az Önkormányzat a Társaságunk hasznosításába: a Móra Balázs Sport és Szabadidőpark az IKV Zrt.-től és a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-től került átadásra. Társaságunk Magyarország egyik legnagyobb sportlétesítmény fenntartója, valamint gyógyszolgáltatások tekintetében is meghatározó szerepet tölt be országos viszonylatban. A évre megfogalmazott célkitűzéseink alapján a beszámolási időszakban törekedtünk a szolgáltatások tekintetében az eddigi forgalom és kihasználtság elérésére, a piaci pozíció megtartására. Hatékony marketing kommunikációs eszközökkel (hirdetés, reklám, akciók, kiadványok stb.) segítettük létesítményeink működését, népszerűsítését, bevételeinek szinten tartását. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. szakmai tevékenysége összetett; feladatai közé tartozik többek között a városi tulajdonban lévő létesítmények üzemeltetése, a szegedi oktatási intézmények (óvodák, általános-, közép- és felsőfokú intézmények), sportegyesületek, szervezetek, sportolók részére edzési és versenyzési lehetőség biztosítása, nemzetközi, országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezése, a városi diákolimpia versenyeinek megrendezése, koordinálása, s nem utolsó sorban a sportolni és kikapcsolódni vágyó szegedi lakosság igényeinek kielégítése. A sporttevékenység komoly értékké vált, mely egy egészségre törekv ő társadalom fontos alappillére. A Városi Sportuszoda kihasználtsága 2012-ben is maximális volt. A Napfényfürdő szabadtéri medencéinek megnyitása ezen egységünkre nem volt sem bevételcsökkentő, sem szabad kapacitást eredményező hatással. Anna Fürdő létesítményünk vendégeink részére sokrétű szolgáltatást nyújt, amelyek színvonalát a minőségi és környezetirányítási rendszer garantálja. A fürdő-, wellness, és gyógyászati 6. oldal

7 tevékenység mellett piaci előnyt jelent, hogy minősített gyógyvízzel rendelkezik. A fürdő- és wellness szolgáltatásokon kívül a gyógyszolgáltatások széles skáláját tudjuk vendégeink részére biztosítani. Szolgáltatásaink árát a beszámolási időszakban emeltük, de a kialakult vendégkör megtartása érdekében akciós csomagokat dolgoztunk ki. Mindezeknek köszönhető, hogy a Napfényfürdő elszívó hatása csak kis mértékben érvényesült. 2. A TÁRSASÁGOT ÉRINTŐ FŐBB VÁLTOZÁSOK A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés e) pontja és a 16. (1) bekezdése alapján a Szeged III. kerület belterület 24368/11, 24374, 24373, és 24371/13 kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanokat október napjával kezdődő hatállyal a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-től, valamint az IKV Zrt.-től elvonta és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hasznosításába adta. A beszámolási időszakban egyéb átalakulás, átszervezés, jegyzett tőke módosítás nem történt Társaságunknál. Valamennyi korábban tett kötelezettségvállalást végrehajtottuk, a rendezvényeket sikeresen lebonyolítottuk, a szolgáltatásokat zavartalanul nyújtottuk a lakosság számára. A mérlegkészítés időpontját ebben az évben január 20-ra, a korábbi években február 28. volt ez a dátum. A módosításra a tulajdonos azon elvárásával összefüggésben került sor, miszerint február 15-ig készítsen a Társaságunk beszámolót. Intézkedéseket hoztunk a saját bevételek növelésére, valamint a fegyelmezett és ésszerű költséggazdálkodásra. Folyamatosan átvizsgáljuk, aktualizáljunk szerződéseinket (párhuzamos beszállítók megszüntetése, kedvezőbb feltételeket tartalmazó szerződések megkötése), a kiszervezésre került területek hatékonyságát felülvizsgáltuk és a szükséges intézkedéseket meghoztuk. A Szegedi Sport és Fürdők Kft évben a szolgáltatási díjak árát az ÁFA kulcs változásával összefüggésben átlagosan 5%-al emelte január 1-jével. Egységeink tekintetében elkötelezett hívei vagyunk a folyamatos fejlesztésnek, modernizálásnak, újabb és újabb szolgáltatások bevezetésének. A korábbi évet meghatározó költségcsökkentő gazdálkodás tendenciáját folytatni, megismételni nem tudtuk volna anélkül, hogy az ne rontott volna 7. oldal

8 a szolgáltatásaink színvonalán, vagy ne járt volna balesetveszély forrással, ezért az elmaradt, sürgetővé vált karbantartások, felújítások, beruházások egy része megvalósításra került június 01-jétől a Közgyűlés döntése értelmében a Nobilis 62 Kft. képviseletében Engi Péter ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló látja el továbbra is ezen feladatokat Társaságunknál. A beszámolási időszakban a gazdasági igazgatóhelyettes munkaköre nem került betöltésre. A feladatok egy részét a megbízott pénzügyi vezető látja el. A gazdasági ügyekben a Társaság ügyvezető igazgató jár el teljes jogkörrel, a megbízott pénzügyi vezető véleményezése alapján. 3. KITŰZÖTT FELADATOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK 1) A Társaság gyógyászati és fürdőegységeinek, valamint kempingjének kiegyensúlyozott, biztonságos üzemeltetése, az árbevétel szinten tartása megvalósult, a Városi Sportuszoda, és a Sziksósfürdő létesítmények, valamint az Anna Fürdő fürdőszolgáltatások tekintetében mind a bázis időszaki, mind a tervezett értéket meghaladja a évi árbevétel. Az Anna Fürdő gyógyászati tevékenységének árbevétele csökkenést mutat ugyan, azonban a és évi adatok nem összehasonlíthatóak, a mérlegkészítés időpontjának eltéréséből adódóan. Azonos időszakot alapul véve 2,3%-ot nőtt az árbevétel. 2) Az egészség megőrző és gyógyászati szolgáltatások terén az önerőből finanszírozott szolgáltatásokat bővítettük. Ennek érdekében a járóbeteg ellátás keretében egészségmegőrző gyógytornára biztosítottuk időpontokat vendégeink részére, amit kezelőlap nélkül, térítés ellenében vehettek igénybe. 3) A területileg széttagolt létesítmények működtetése során a hatékonyságot helyeztük előtérbe, a bérleti díjakat lehetőség szerint növeltük. Ennek köszönhetően a bérbeadás árbevétele a bázis időszakhoz képest 30,7%-kal, a terv adathoz képest 27,8%-kal nőtt. 4) Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos és fegyelmezett költséggazdálkodást irányoztuk elő. A évi költségeken jelentős megtakarítás mutatkozott a évhez képest, Azonban ez a szolgáltatások színvonalát, a biztonságos működést veszélyeztette, a továbbiakban nem volt tartható, megismételhető. A zavartalan, biztonságos és minőségi működés biztosítása érdekében a évben felmerülő költségek a reálisak. 8. oldal

9 5) Fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, az energiatakarékosság jegyében határoztuk meg, valamint a szükséges karbantartási munkálatokat végeztük el. Ennek is köszönhető, hogy az árbevételünk 1,2%-al meghaladja a tervezett értéket, az energiaköltségekben (a víz- és csatornadíj kivételével) pedig jelentős megtakarításokat értünk el a tervhez képest. 6) A Társaság a marketing és PR tevékenység fokozásával, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel, a szolgáltatások népszerűsítésével segítette elő fürdőink és kempingünk ismertségét, javította kapacitásainak kihasználtságát, valamint növelte jövedelemtermelő képességüket. A marketing tevékenység részletezése jelen beszámoló mellékletét képezi. 7) Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenntartotta. A rendszer a cég számára átlátható működést, rendet jelent a munkakörnyezetben, kiterjed a szolgáltatási folyamatokra, a Társaság teljes szervezési, irányítási és működési rendjére november 6-án az éves felülvizsgálatra sor került, az audit sikeresen lezajlott és a tanúsítvány megújításra került. 8) Üzemeltetésünkben lévő sportlétesítmények kihasználtságának megőrzésére törekedtünk. Ennek érdekében szükség szerint akciókat vezettünk be (pl. Városi Műjégpálya), szolgáltatásainkat népszerűsítettük. 9) A foglalkoztatottak társasági célok teljesítésében való érdekeltségét fejlesztettük. Ennek érdekében a TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelő és szemléletformáló Életmód Programok támogatása pályázatot beadtuk június hónapban. A pályázaton nyert vissza nem térítendő támogatásból amelyből Családi Egészség és Sportnapot, sportfoglalkozásokat, orvosi vizsgálatokat, egészségügyi állapotfelmérést, szakmai egészségügyi tanácsadásokat, vezetői tréninget szerveztünk dolgozóink részére, egészségre nevelő és szemléletformáló kiadványokat juttattunk el részükre. 9. oldal

10 4. A VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE Alapfeladataink ellátása sporttevékenység Cégünk Szeged Megyei Jogú Város által meghatározott alapfeladata a város csapatsportágait képviselő sportszervezetek, egyesületek edzéseinek, mérkőzéseinek létesítmény hátterét biztosítani. A beszámolás évében biztosítottuk 51 felnőtt és utánpótlás csapat edzéseihez és mérkőzéseihez szükséges feltételeket, 21 szegedi felső-, közép- és alapfokú iskolának és óvodának sportolási lehetőséget; a város csapatsportágait képviselő egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínét; valamint a városi sportegyesületek tevékenységének adtunk helyet. Feladatunk volt továbbá a sportszervezetek igényeinek összehangolása, a rendezvények szervezésében való aktív részvétel is. Létesítményeink szabad kapacitását kihasználva, bevételeink növelése érdekében kulturális rendezvényeknek, egyéb szervezett konferenciák megrendezésére helyszínt biztosítunk. Rendezvényeink szervezése során törekedtünk a város idegenforgalmi programjaiban történő részvételre, a város sportértékeinek és hagyományainak megőrzésére. A Városi Sportcsarnok Szeged város legnagyobb fedett sportlétesítménye, ez évben is számos sport, kulturális és egyéb rendezvénynek adott helyet. Nemzeti válogatott mérkőzések helyszíneként (tenisz Davis kupa, röplabda EB selejtező, kézilabda olimpia felkészítő mérkőzés) a város sportot szerető lakosainak, vidékről, valamint külföldről érkező vendégeknek nyújtott maradandó élményt. A Pick kézilabda csapatának köszönhetően számos nemzetközi mérkőzést láthattak a nézők. Két kosárlabda csapatunk, valamint az UTC teremlabdarúgó csapata idén kiemelkedően szerepelt a nemzeti bajnokságban. A csapatok edzés és mérkőzés igényének biztosítása mellett, diáksport rendezvények, utánpótlás edzések és iskolai testnevelés órák is szerepeltek a napi programban. Mindezek mellett számos kulturális rendezvénynek (Mojszejev, Szőke Tisza tánc verseny, Ír tánc bemutató és zenei koncertek) adott már helyszínt a létesítmény, valamint egyéb rendezvények (pl.: nyári táborok) színtere volt. A létesítmény kihasználtságára jellemző, hogy csak hosszas egyeztetések árán lehet a programon változtatni. A létesítmény nyitva tartása idején ( óráig) a küzdőtér 90%-os, valamint az edzőtermek 75%-os kihasználtsága is ezt bizonyítja. A évi fejlesztésnek köszönhetően a fsz. 19 sz. helyiség átalakítása követően (kondi terem) bővült a szolgáltatásaink köre. 10. oldal

11 A bérbe adott helyiségek (kondi terem, öltözők, büfé, iroda, sportbolt) a megállapodásoknak megfelelően működtek a beszámolási időszakban. A portaszolgálatot 2012 februárjától a Piedra kft. látja el. A Kisstadion szabadtéri létesítmény, ebből következően február közepétől november végéig tart nyitva (az időjárástól függően). Az öltözőket csak átöltözésre és tusolásra lehet használni. A pályákat megyei bajnokságban játszó egyesületek, diákok és amatőr csapatok használják. A műfüves pályákon kispályás bajnokságot és nyári kupát szervezünk. A homokos pályát strand röplabdások kézilabdások focisták használják. A műanyag borítású tenisz pályákat a lábteniszezők részesítik előnyben. A létesítmény kihasználtsága elsősorban délutánra és a hétvégére korlátozódik. A nyári időszakban táborok szervezéséhez is kiváló helyszín a létesítmény. A műfüves pályák állapota jó, a 2. sz. műfüves pálya teljes burkolatát kicseréltük és új világítást kapott. A füves pálya talaja és világítása felújításra szorul. A létesítmény takarítását a SZINT Kft. és a pályamunkások, a karbantartást és javítást a TMK dolgozói végzik. A Játékok kertje kerékpár centrum az extrém játékoknak helyet adó szabadtéri létesítmény. Nyitva tartása tavasztól őszig tart (időjárástól függően), minden nap órától óráig. A létesítmény területén a kerékpáros és gördeszkás játékok mellett kosárlabdázni is lehet. A kisebb gyerekeknek mászóka és hinta áll rendelkezésére. A játékok elhasználódtak, sok eszköz javításra szorul. A kerékpár kölcsönzést és kisebb kerékpár-javítást nagyon kevesek vették igénybe a beszámolási időszakban. A létesítmény takarítását a pályamunkások, a karbantartást és javítást a TMK dolgozói végzik, őrzését és a kerékpár centrum működtetését (kerékpár kölcsönzés) a Piedra Kft. biztonsági őrei látják el. A Móricz Tornaterem asztalitenisz, bocsa, kettlebell, mini kosárlabda, foci sportágaknak otthont adó létesítmény. Méretéből adóan (26 13m) korlátozott, mely sportágak használhatják. Az edzések délelőtt és délután is vannak, a nyitva tartás az igényekhez igazodik. Hétvégeken jellemzően asztalitenisz mérkőzéseket játszanak a tornaeremben. Az edzőterem aerobik és tánc órák helyszíne. A létesítmény alkalmas még családi, baráti, céges összejövetelek lebonyolításához. 11. oldal

12 A Városi Műjégpálya Szeged város egyetlen fedett jégpályája. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően évben is hat hónapon keresztül (január, február, március, október, november, december) tartott nyitva az egyesületek és a nagyközönség számára. Szeged város lakossága, a nagyközönség számára hétfőtől péntekig délelőttönként két ciklusban, csütörtökön és pénteken további egy ciklusban álltunk a közönség rendelkezésére. Minden pénteki napon 20:00-22:00 óráig a Rádió 88 közreműködésével Jeges Esttel vártuk a közönséget, ami nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok körében. Szombaton és vasárnap a hétköznapi nyitva tartástól eltérően négy ciklusban tartottunk nyitva. A hétvégeken megrendezésre kerülő jégkorong mérkőzések és egyéb sportesemények miatt elmaradó közönség nyitva tartásokról a médián keresztül és a céges honlapunkon adtunk tájékoztatást. A szeptember 28-i nyitást követően a korábbi évekhez viszonyítva érezhetően csökkent a belépőszám ezért december hónapban kedvezményes jegyár akciót hirdettünk. A felnőtt belépőjegy árát 900,- Ft-ról 800,- Ft-ra, a kedvezményes belépőjegy árát 750,- Ft-ról 650,- Ft-ra csökkentettük december hónapban még egy további akciót vezettünk be kifejezetten az iskolai téli szünidő idejére: hétfőtől péntekig egységesen 500,- Ft-ra mérsékeltük a jegyárakat. A jegyárak csökkentése érezhetően belépőszám emelkedést hozott. Az iskolai őszi és a téli szünet ideje alatt a normál nyitva tartástól eltérő nyitva tartással, minden nap négy ciklusban vártuk a korcsolyázni vágyókat. Az egyesületek edzésbeosztását ezekre az időszakokra a közönség nyitva tartáshoz igazodva alakítottuk ki. A műjégpályáját használó egyesületeknek a közönség nyitva tartás előtt és után biztosítottuk az edzéshez a jégfelületet és az öltözőket, bérleti szerződés keretében, amely edzésidőket 100%-ban kihasználták. Újabb egyesület(ek)nek edzésidőt csak a kialakított edzésidők szűkítésével, átrendezésével vagy a közönségidő csökkentésével lehetne biztosítani. Az edzések mellett minimális óraszámban egész pályán, illetve leválasztott területen korcsolya oktatás folyt. Lehetőséget biztosítottunk emellett az iskoláknak, óvodáknak is, hogy előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően, szervezett formában, nagyobb csoportokban az egész pályát használhassák korcsolyázásra. A közönség nyitva tartáson és az edzésidőkön túl keddenként előzetes egyeztetést követően óráig Egyetemi Jeges Estek kerültek megrendezésre az SZTE EHÖK Sport Egyesülettel kötött keretszerződés értelmében. Szerdán és pénteken óráig baráti társaságok bérelték ki rendszeresen a jégpályát jégkorongozás céljából. 12. oldal

13 A műjégpályán évben is megrendezésre került egyesületi szervezésben és lebonyolításban a Napfény Szeged Kupa Nemzetközi Műkorcsolya és Jégtánc Verseny, valamint a Tisza Kupa Nemzetközi Gyorskorcsolya Verseny. A műjégpályán a rendeltetésszerű nyitva tartás alatt fennálló folyamatos műszak miatt az időszakos felújítási, karbantartási munkálatokra és az új beruházásokra a március végi zárástól a szeptember végi nyitásig volt csak mód és lehetőség. A műjégpálya biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez évben is jelentős fejlesztéseket, karbantartásokat kellett megvalósítani, amelyekről a műszaki tevékenységnél számolunk be részletesen A hűtőgép rendszeren fődarabokat kellett kicserélni a biztonságos üzemelés érdekében. A pénztárhelyiségben a közönség kényelmesebb, korszerűbb kiszolgálása érdekében bankkártyás fizető terminál került telepítésre, valamint a jogszabályi lehetőségek alapján bevezettük a SZÉP kártya elfogadást. A Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztály sikeresen pályázott TAO-s támogatásokra. A pályázaton nyert összegből a régi meglévő fa palánkra egy tartó fémszerkezet megépítését követően 12 mm vastag biztonsági üvegpalánk került felszerelésre. Az új palánkkal a műjégpálya alkalmassá vált nemzetközi mérkőzések lejátszására. A beruházást teljes egészében a Tisza Volán SC finanszírozta, majd a műszaki átvételt követően egy együttműködési megállapodás keretében a Szegedi Sport és Fürdők Kft. átvette azt használatra. A műjégpálya létesítményt a SZINT Kft. takarítja, megfelelő minőségben. A Városi Stadion Szeged város legnagyobb szabadtéri sportlétesítménye. A munkacsarnokban a terem labdasportok (kézilabda, kosárlabda, futsal) fiú/lány utánpótlás csapatainak szolgál edzések és mérkőzések helyszínéül. Az atlétikai dobópályát a Titán SC dobó atlétái, és a Fit World SE rugby szakosztálya, az atlétikai futó és salak pályát a Titán SC utánpótlás sportolói használják edzésre és mérkőzések lebonyolítására. 13. oldal

14 A két füves és egy műfüves pályát a SZEOL SC utánpótlás, a Tisza Volán SC felnőtt, az FK 1899 Szeged felnőtt és utánpótlás, a SZAK női felnőtt és utánpótlás, és a Szeged 2011 utánpótlás csapatai veszik igénybe. Ez összesen megközelítően sportolót jelent. Hétköznapokon órától óráig teljes kihasználtságban üzemel a létesítmény. A labdarúgó pályák közül sajnos csak egy rendelkezik pályavilágítással, így az októbertől márciusig terjedő időszakban hatalmas a zsúfoltság a délutáni, esti órákban. Jellemező kép, hogy a délutáni edzés időpontokban az egy darab műfüves pályán 4-5 korosztályos utánpótlás csapat osztozik meg. A Városi Stadion területén bevétel növelésre csak nagyobb beruházás (pl. pályavílágítások kiépítése) esetén lenne mód. Az év folyamán a center pálya öltözőinek kifestésére került sor. A terület egészén csak állagmegóvó és karbantartó munkálatokat végeztünk forráshiány miatt. A bérbe adott helyiségek (autó kereskedés, büfé) a megállapodásnak megfelelően működtek. A portaszolgálatot februárjától a Piedra Security Kft. látja el, a létesítményt a SZINT Kft. takarítja. A Városi Lőtér, Városi Modellező Ház, Vízitelep csónakház, és a Sportirodák a bérleti szerződésnek megfelelően működtek. 14. oldal

15 Fürdőszolgáltatás és gyógyászati ellátás A Szegedi Sport és Fürdők Kft. három, különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdőegységet üzemeltet: Sziksósfürdő Strand és Kemping (strand- és kempingszolgáltatások nyáron idényjelleggel), Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (gyógyászati és wellness szolgáltatások), Városi Sportuszoda (uszodai szolgáltatások). Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő egész évben folyamatosan üzemelő egységként működik, ahol az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott gyógyszolgáltatásokat, valamint termálfürdő és wellness szolgáltatásokat vehetnek igénybe a vendégeink. Az Anna Fürdőben tevékenységünket a november hónapban megszerzett MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 minősítés szabályai szerint szerveztük a beszámolási időszakban is. A fürdő minősítései (minősített gyógyfürdő, négycsillagos minősítés, ISO minősítések) jelentősen növelik a szolgáltatások eladhatóságát. A fürdő kiváló minőségű gyógyvízzel rendelkezik, szakembereink segítségével magas színvonalú és sokrétű gyógyászati szolgáltatásokat tudtunk nyújtani. Említést érdemelnek a környező fürdők, melyek kedvező áraik, erős marketing tevékenységük, és folyamatos fejlesztéseik révén egyértelműen konkurens szolgáltatóknak minősíthetőek. A beszámolási időszakban gyógyászati részlegünkön több mint beteg ellátásáról gondoskodtunk. A realizált árbevétel, mely gyógyfürdő ellátásból, a járóbeteg szakellátásból, valamint a beutalt betegek önrészéből tevődik össze, e Ft volt. Az egység gyógyászati tevékenysége a beszámolási időszakban meghatározó bevételi forrás volt. A gyógyászati tevékenységünket nehezíti, hogy az OEP támogatások mértéke folyamatosan bizonytalan, kapacitáskontroll jellemzi, ez csökkenti a gazdálkodás biztonságát, tervezhetőségét ezen létesítményünkben július 1-től az OEP-el folytatott ártárgyalások eredményeként átlagosan 5%-os áremelést történt az elszámolt kezelések után kapott támogatási árakban. Járóbeteg ellátás évben a reumatológián és fizioterápián továbbra is heti 12 óra szakorvosi óraszám keretében járóbeteg ellátás történik. A heti 12 óra finanszírozott óraszám mellett nem finanszírozott órákat is működtetünk a komplex fürdőgyógyászati ellátás jogszabály szerinti működtetésének érdekében. Emellett heti 4 óra, nem OEP finanszírozott mozgásszervi 15. oldal

16 rehabilitáció szakrendelés is a betegek rendelkezésére áll. A német pontszám a szakorvosi ellátásban jelentősen csökken (2011. év: pont, év: pont). Ez főként azzal magyarázható, hogy megváltoztak az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételei. A szakorvosi rendelések egyéb adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az orvosok által felírt járóbeteg kezelések németpont értéke 3,86%-kal nőtt, míg a gyógyfürdő ellátások értéke 1,97%- kal nőtt. A járóbeteg ellátásban az OEP által meghatározott teljesítményvolumenkorlát következtében a volumenkorlát felett teljesített és jelentett kezelések rontották az elszámolásban alkalmazott német pont-forint szorzó értékét, ami csökkentette támogatásunkat. Ezen negatív hatás ellensúlyozására korlátozások bevezetése mellett döntöttünk a szárazföldi gyógytorna esetében (heti két alkalomra csökkentettük a megjelenések számát, valamint 15 főről 8 főre csökkentettük a csoportos torna létszámát). A gyógytorna kezelések után elszámolt német pontszám közel a bázis időszaki szinten alakult, ez a végzett kezelési struktúra átszervezése miatt következett be. Mindezek ellenére növekedett a járóbeteg ellátás teljesítménye (a szakorvosi ellátás kivételével), amelyet az alábbi táblázat mutat be. Ennek következménye, hogy a magasabb teljesítmény ellenére 0,7%-al (513 e Ft) csökkent a támogatásból származó bevételünk évhez képest. (A háromnegyed évet vizsgálva a magasabb teljesítmény 4%-os bevételcsökkenést vont maga után, tehát látható, hogy a bevezetett korlátozások az év végére hozták meg a várt hatást.) Fizikoterápia Gyógytorna hó hó 2012/2011 (%) hó hó 2012/2011 (%) Esetszám , ,37 Beavatkozás szám , ,65 Német pont , ,47 Fürdőgyógyászati ellátás Az előző évi tendencia, miszerint a betegek egy részének még az alacsony térítési díjak mellett is komoly anyagi nehézséget jelent a térítéses kezelések igénybevétele, továbbra is tapasztalható volt. Ennek ellensúlyozására akciós csomagokat vezettünk be a korábbi évben a balneoterápiás ellátásban, ami a beszámolási időszakban (2012. júliusig) folytatódott. Ennek köszönhetően a korábban kevésbé népszerű kezelések esetében az elszámolt mennyiség (és ezzel összefüggésben 16. oldal

17 az elszámolt kezelések után kapott támogatás) az akció időtartama alatt 25-38%-kal nőtt. Az akció hatással volt a készpénzes bevételünkre is, amely a kiváltott kezelések darabszámának 16,8%-os növekedése mellett 0,3%-al esett vissza az akció időtartama alatt. Az egész évet tekintve az összes elszámolt kezelés mennyiség 1,9%-kal visszaesett, az ebből származó bevétel azonban 2%-kal nőtt a korábbi év azonos időszakához képest, ami annak köszönhető, hogy július 1-jétől átlagosan 5%-kal megemelkedtek a támogatási árak. A személyforgalom fő volt, amely személyek több kúra alkalmával és többféle finanszírozás keretében látogatták a fürdőnket, így az adatot konkrét betegszámra szűkítve főt kapunk. Az elvégzett balneoterápiás kezelések száma db, a fizikoterápiás kezelések száma db, a nappali szanatórium keretében végzett balneo- és fizikoterápiás kezelések száma db volt. A személyforgalom, a regisztrált kúrák és elvégzett kezelések számainak alakulását az 1. számú melléklet részletezi. Fürdőszolgáltatás Az Anna Fürdő zárt jellegénél fogva a hűvösebb évszakokban népszerűbb. A nyáron az udvart a napsütést kedvelők keresik fel leginkább. Az igényes belső terek és a szaunák világa egész évben élvezhető. Vendégkörünk 80-90%-a szegedi, vagy itt tanuló. Nyáron az idegenforgalom hatása itt is érezhető, több a külföldi vendég. A gyógyászati kezelések mellett élményfürdő és wellness részleg áll vendégeink rendelkezésére. A fürdő nyitva tartási idejében a gyógyászat délelőtt, míg a wellness délután kap nagyobb teret. Kedvelt a reggeli úszás óráig, illetve este óráig. A gyógyászati 01-es kódú medencefürdő szolgáltatás is igénybe vehető szombaton és vasárnap is. Főleg fiatalok körében igen népszerű szolgáltatás az éjszakai fürdőzés, minden hétköznap 21-től 24 óráig. Az éjszakai fürdőzés ideje alatt, valamint hétvégéken frissítő masszázs szolgáltatás áll a vendégek rendelkezésére. Hétvégenként a családok, pihenni vágyók veszik igénybe az Anna Fürdő szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra 11 óráig 20% kedvezménnyel válthatnak belépőjegyet. A Szegeden tanuló egyetemisták zártkörű rendezvényeket is tartanak szorgalmi időszakban az esti órákban, fürdőbérléses formában. Hétköznaponként délelőtt, az egyébként 12 órától üzemelő wellness élmény medencét babaúszást oktató vállalkozóknak értékesítjük. Az belső udvarban került megrendezésre a színházi esték keretén belül az Indul a bakterház című előadás, ezzel egy évek óta elfeledett hagyomány újult meg. 17. oldal

18 A szolgáltatási díjak árszínvonala igazodik a környező fürdőkéhez. Bérlet és jegyáraink országos összehasonlításban közép árszinthez tartoznak. Kedvezményben részesülnek a diákok, nyugdíjasok, vakok és mozgáskorlátozottak. Az éjszakai fürdőzés egységesen 1.000,- Ft. Hétvégenként a délelőttök kihasználása érdekében 20% kedvezményt adunk 11 óráig. Az Anna Fürdő személyi állománya kellően szakképzett. A gyógyászati dolgozók rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt, a magasabb színvonalú munkavégzés érdekében (McKenzie, Schroth terápia stb.). A gépészek rendelkeznek alap szakmájukon kívül a speciális képesítésekkel is. A medencéket uszodamesterek felügyelik. A vendégek fogadását, útbaigazítását, ellenőrzését az idegennyelveket beszélő recepciósok látják el. Éjszaka vagyonőrök felügyelnek a biztonságra. Munkájukat kamera rendszer segíti. A takarítások, víz mintavételezések tervszerűen, ellenőrzötten folynak napi és éves szinten is. A Sziksósfürdő Strand és Kemping egységünk üdülőövezetben helyezkedik el, csak nyári idényben üzemel, ahol fürdőt működtetünk és szálláshelyeket értékesítünk. Sziksósfürdő környezete ideális gyerek- és diáktáborok, szabadtéri programok számára, családok és baráti társaságok kikapcsolódására, felüdülésére. A szervezett csoportok táboroztatásában van jó pozícióban, a kempingszolgáltatás is kedvelt mind a helyi lakosság, mind a turisták körében. Jelentős fejlesztést, beruházást a beszámolási időszakban nem tudtunk végrehajtani. Az állag és állapot nem felel meg a mai kor igényeinek. A csatornahálózat kiépítés meg nem oldott helyzete pedig sok plusz költséget terhel Társaságunkra (pl. szennyvíz elszállítás). A korábbi években megszokott rendezvények idén is lebonyolításra kerültek. A beszámolási időszakban április 30-tól várta a bográcsozni, fürödni, bulizni vágyókat. Az egység kihasználtságát és ezzel összefüggésben bevételeit jelentősen meghatározza az időjárás is. A beszámolási időszakban tapasztalt kedvező időjárásnak köszönhető, hogy a fürdőbevétel több mint 11%-al nőtt az előző év azonos időszakához képest, hiszen a máskor gyérebb látogatottságú hétköznapok is jó vendégforgalmat hoztak. A kemping szolgáltatásból származó bevétel több mint 15%-al csökkent az évi adatokhoz képest, amelynek többek között az az oka, hogy a felszereltség, az épületek korszerűtlenek, jelentős fejlesztésekre, beruházásokra volna szükség, amelyeket anyagi fedezet, támogatás hiányában nem tudunk megvalósítani. A két tényező együttes hatásából adódóan a fürdő és kemping árbevétele összességében némileg meghaladta mind a tervezett, mind a korábbi időszaki adatot 1,8 és 1,3%-kal. 18. oldal

19 A fürdőszolgáltatásból származó árbevétel növekedéséhez hozzájárult, hogy számos színvonal javító fejlesztés hajtottunk végre, amely kis anyagi ráfordítást igényelt, azonban a dolgozók megfelelő hozzáállása és munkája segítette ezt. A fürdő és a kemping zöld területeinek ápolását, locsolását sikerült jól megoldani, így nyár végén is kellemes füves területeken napozhattak a vendégek. A tómedence nyugati oldalánál műfüves borítást és napozóágyakat tettünk a korábbi betonra, ezzel új pihenőzónát teremtettünk (a műfű más létesítményünkből került ide kihelyezésre). Ingyenes napernyőkkel tettük árnyékossá ezt a zónát. Továbbra is kedveltek a fák árnyékában lévő napozóágyak, a családok szívesen húzódnak a kiserdő lombjai alá. A tómedence vízminősége egész évben kifogástalan volt, hála a tudatos és szakszerű vízkezelésnek és halgazdálkodásnak. A kapcsolódó szolgáltatások, büfék, étterem is az igényeknek megfelelően tartottak nyitva és üzemeltek. A kemping teljes területen nyitva tartott, bár a házak takarítása, festése megtörtént, komfort fokozatukban nincs változás. Ezért az olcsó szállást keresők igényeinek tudunk csak megfelelni. A kemping a nagyobb rendezvényeknek köszönhetően többször megtelt. Ilyennek voltak a Nemzetközi Kamionos Találkozó, Egyetemi Gólyatáborok. Továbbra is helyt adtunk a Volán, SZKT, Pick Zrt. dolgozói összejöveteleinek. A fogyatékkal élők is rendszeresen táboroztak nálunk. A terület őrzése nappal és éjszaka is biztosított volt, amit indokolt a nagy terület és a belépőjegy nélkül területre lépők száma, valamint a bulizók esti csendesítési feladata is. A megnövekedett nyári feladatokat diák munkavállalókkal oldottuk meg, a költséghatékonyság érdekében. Ősszel a kiszáradt fák kivágása, pótlása, és a téliesítés munkálatai folynak. Télen őrzés mellett zárva tart a fürdő. A Városi Sportuszoda egységünkben a lakosság kiszolgálása mellett a városi óvodák, iskolák számára biztosítunk tanmedencét, emellett korszerű vízilabda és úszóversenyekre, edzésekre alkalmas versenymedencével rendelkezünk. Az uszoda használói: úszók, búvár úszók, vízilabdások, óvodások, általános és középiskolások, egyetemisták, gyógytestnevelésre járók, egészség megóvó úszók, úszásoktatásra járók. Az uszoda mindkét medencéje vízforgató berendezéssel rendelkezik (feszített víztükör). Mindkét medencénél úszómester és vízőr biztosítja a balesetmentes sportolás, kikapcsolódás lehetőségét. Tapasztalataink alapján folyamatosan nő azon sportágak és egyéni sportolók száma, amelyek felkészülési és edzési tervükbe beépítik az uszodai edzéseket, így az értékesíthető, lakosság 19. oldal

20 számára fenntartható vízfelület csökkent. Az úszóknak és vízilabdásoknak az edzés és mérkőzés időpontokat biztosítani kell, csak ezután lehet a további igényeket figyelembe venni. A kis és nagymedence sáv használatát csak beosztás alapján lehet igénybe venni évben is rendkívül kedvező árakkal vártuk a vendégeket, valamint éjszakai úszással (hét közben 21 és 23, hétvégén 20 és 22 óra között) fogadtuk az úszni vágyókat. Az egység kihasználtsága a beszámolási időszakban maximális volt, a fürdőszolgáltatás árbevétele 9,1%-al nőtt évéhez képest, valamint a tervet is meghaladta 6,6%-kal. Ennek oka egyrészt a május-június hónapok rendkívül kedvező időjárása, másrészt a január 1-jei áremelés. A bérlet és jegy eladás mellett a kísérőjegy értékesítése is növelte a bevételt. A létesítményben bankkártyát és SZÉP kártyát is elfogadtunk fizetőeszközként, amely szintén hozzájárulhatott a bevételnövekedéshez. A beléptetést a Piedra Kft. személyzete ellenőrizte. Öltözési lehetőséget a Sportcsarnok 1. emeletén lévő két öltöző (női, férfi) biztosítja, amelyek egyenkénti kapacitása 150 ill. 100 fő/óra. Az öltözőkben a szekrényes öltözésből adódóan zsúfoltság tapasztalható. A medencetérbe lejutás télen-nyáron egy mozgássérültek számára is alkalmas, fém szerkezetű, gumi burkolatú lejáró rámpával van megoldva. A létesítmény sátras és sátor nélküli üzemeltetésben működik. A sátorbontási munkálatok a beszámolási időszakban május elején zajlottak, míg a sátorállítás október első hetében zajlott lett. A kis és nagy medence bontása és befedése Társaságunk dolgozóinak, a Szegedi Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola, a Szegedi Repülő Egyesület Ejtőernyős Szakosztályának közös, összehangolt munkájának köszönhető. A sátor befogadó képességét és rendezvényen a sátor alatt tartózkodók létszámát a szakhatóság határozza meg. A vészkijáratok számának a bővítésével növekedhetett az egy időben a sátor alatt lévők száma. A téli időszakban az előírt víz- és levegő-hőmérséklet szinten tartása okozza a legtöbb gondot. Energiafelhasználásunk ebben az időszakban a legtöbb. Nyáron a nyitott létesítmény strand jellegű üzemeltetést igényel. A vendégek hűsölni és napozni is igénybe veszik az uszodát. A nyári időszakban napozó ágyakkal és meghosszabbított nyitva tartással javítjuk a szolgáltatást. 20. oldal