JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület március 6-án megtartott ülésérıl

Átírás

1 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület március 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: Rendelet száma:

2 HATÁROZATOK: TARTALOMJEGYZÉK 35/2013.(III.06.) ÖH. Lejárt határidejő határozatról szóló beszámolóról 36/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezésérıl 37/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról 38/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységei egységes szerkezetben 39/2013.(III.06.) ÖH. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 40/2013.(III.06.) ÖH. Polgármesteri Hivatal alapító okirata egységes szerkezetben 41/2013.(III.06.) ÖH. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 42/2013.(III.06.) ÖH. Szank község története címő könyv megjelentetése 43/2013.(III.06.) ÖH. VAKÁCIÓ KFT évi üzleti tervérıl 44/2013.(III.06.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosításáról 45/2013.(III.06.) ÖH. Zárt ülés elrendelésérıl 50/2013.(III.06.) ÖH. Szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésérıl RENDELETEK: 2/2013.(.) önkormányzati rendelet az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) rendelet módosításáról 3/2013.( ) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl 4/2013.( ) önkormányzati rendelet Szanki Polgármesteri Hivatal évi költségvetésérıl 5. oldal 51. oldal 52. oldal 52. oldal 54. oldal 55. oldal 57. oldal 58. oldal 58. oldal 60. oldal 61. oldal 62. oldal 6. oldal 17. oldal 38. oldal 2

3 SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE JEGYZİKÖNYV Készült: a képviselı-testület március 6-án 17 órakor megtartott ülésérıl. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester Varga Ferencné alpolgármester Besesek Béla alpolgármester Csertı István Mucsi László Nyerges Zoltán Rácz Izabella Tóth Mátyás képviselık Vincze Jánosné jegyzı Nagy Klára fıtanácsos Kiss Melinda hivatalvezetı Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı Patkós Zsolt polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı képviselıbıl mind a 7 fı jelen van. Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Rácz Izabella képviselıket javasolta. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık személyét. Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirendek megtárgyalását javasolta Más javaslat nem hangzott el. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND 1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletre Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 4. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Alaptevékenységeinek módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 5. Elıterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 6. Elıterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 7. Elıterjesztés Szank község története könyv kiadásának finanszírozásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 3

4 8. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. üzleti tervérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 9. Tájékoztató intézményi térítési díjakról Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı 10. Elıterjesztés a évi közbeszerzési terv módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 11. Elıterjesztés a villany nélküli tanyák energiaellátásának biztosításáról szóló ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 12. Elıterjesztés kitüntetések adományozásáról (zárt ülés) Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 13. Elıterjesztés szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésérıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 14. Egyéb kérdések Patkós Zsolt polgármester Napirend elıtt köszöntötte a Kiskunmajsai Járási Hivatal vezetıjét, Kiss Melindát és átadta neki a szót. Kiss Melinda hivatalvezetı Köszöntötte a képviselı-testületet. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium arra kérte a járási hivatalvezetıket, hogy vegyenek részt a körzetükbe tartozó települések képviselıtestületi ülésein. A járási hivatal Kiskunmajsán a Bajcsy-Zsilinszky u. 10. számú volt iskolaépületben lett elhelyezve. A régi romos épület felújításra került, szép környezetben végzik a munkát. A járási hivatalhoz került a szociális ügyek egy része, a teljes gyámhivatal beköltözött, odatartozik a Munkaügyi Központ és az Okmányiroda is. Minden település kért ügysegédet, aki hetente egy napot tölt a településen. Várhatóan ebben az évben megalakulnak a kormányablakok is, ezt képzés elızi meg. Amennyiben új részletes információhoz jut, azt tolmácsolni fogja a települések vezetıi felé. Patkós Zsolt polgármester Megköszönte a tájékoztatást. A járási hivataltól érkezı információkat megjelentetjük a helyi újságban. Általában megszokták az ügyfelek, hogy hétfın itt van az ügysegéd, amennyiben más idıpontban keresik, akkor a dolgozók ellátják nyomtatványokkal az ügyfeleket. NAPIREND 1. Beszámoló a lejárt határidejő határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Egy lejárt határidejő határozat volt, a polgármesteri hivatalnál a 0,5 fı létszámcsökkentés végrehajtása került. Kérte a beszámoló elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyszerő többséggel a következı határozatot hozták: 4

5 35/2013.(III.06.) ÖH. Lejárt határidejő határozatról szóló beszámolóról HATÁROZAT Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 156/2012.(XII.27.) ÖH. számú lejárt határidejő határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl: Patkós Zsolt polgármester - A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás még a nevében többcélú, azonban januártól önkéntes társulásként mőködik tovább. Feladatai szőkültek. A társulás ülésén a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgáltató Intézmény költségvetésérıl, a központi orvosi ügyeletrıl, a járóbeteg szakellátó mőködésérıl is szó volt. A szanki képviselıtestület is szavazott a járóbeteg szakellátó átadásáról az állam részére. A többi tagtelepülés is az átadás mellett döntött, kivéve Kiskunmajsa Város Képviselıtestületét, ahol az intézmény további mőködtetése mellett foglaltak állást. A mőködtetéshez szükséges esetleges többletköltségeket azonban nem vállalta Kiskunmajsa ben több mint 2 millió forinttal kellett hozzájárulni a járóbeteg szakellátó mőködtetéséhez Szanknak, 2012-ben nem kellett hozzájárulni. A finanszírozás a jövıben bizonytalan. Jelen pillanatban várjuk, hogy a szakellátás maradhat-e önkormányzati fenntartásban. - A szennyvízdíjat a tavalyi önköltség alapján határozta meg Jászszentlászló önkormányzata 138,-Ft+ÁFA összegben. A szerzıdést megkötötte a két önkormányzat. - Gödöllın megbeszélésen vett részt, az önkormányzatok költségvetésének tervezésérıl, az állami finanszírozásról volt szó. - Február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján megemlékezést tartottunk a Szent István téren. - Március 1-jével elindult a téli értékteremtı közmunkaprogram. Április 1-jétıl indul a többi START közmunkaprogram, amely 8 órás hosszú távú közfoglalkoztatást tesz lehetıvé. Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet. NAPIREND 2. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester Részletes anyagot küldtünk ki a képviselıknek. Kiemelte, hogy tavaly sok állami segítséget kaptunk az ÖNHIKI pályázati támogatásból, és az adósságkonszolidáció kapcsán. Az idıközben megvalósult költségvetési változások korrigálva lettek. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendeletet-tervezetet. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül minısített többséggel a következı rendeletet alkották: 5

6 Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2013.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) rendelet módosításáról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV tv. / továbbiakban: Áht./ 23. (2) bekezdése, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXXXVIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012.(II.23.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul. Megnevezés Bevételek ezer Ft-ban (1) mőködési (2) mőködési célú hitelkeret igénybevétel 0 (3) felhalmozási (4) fejlesztési hitel felvétel (5) költségvetési fıösszeg Megnevezés Kiadások ezer Ft-ban (1) mőködési (2) felhalmozási (3) felhalmozási célú hitel törlesztés (4) költségvetési fıösszeg (5) ebbıl mőködési céltartalék 500 (6) ebbıl általános tartalék (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása (8) Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda finanszírozása (9) mőködési hiány (10) felhalmozási többlet (2) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletben a módosított költségvetési elıirányzatokra vonatkozóan a mőködési hiány összege e Ft, a felhalmozási többlet összege e Ft. 6

7 2. A R sz. 1/a sz. 1/b sz. melléklete a következı összegekre módosul: 1. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Szank Községi Önkormányzat összesen: ezer Ft-ban Szank Községi Önkormányzat 3/2012. ÖR Módosítás Módosított I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Könyvtári, képtári belépı Kisbíró újság bevétele Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl - Református Egyháztól átvett pénzeszköz Méz-és Meggyfesztivál támogatása Méz-és Meggy fesztivál támogatása Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl változás összesen Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA Idegenadó bevétel Gépjármőadó SZJA átengedett rész (8%) Jövedelem különbség mérséklés - - Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos mőködési bevételek össz I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Települési önkormányzatok feladatai Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakosságszámhoz kötött norm. támog Pénzbeli szociális juttatások Óvodai nevelés Iskolai oktatás Napközi/Tanuló szobai foglalkozás Iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevelése Feladatmutatóhoz kötött norm. tám Normatív hozzájárulások összesen: Központosított elıirányzatok Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás Esélyegyenlıséget szolgáló intézkedések Ivóvízminıség-javító program EU Önerı Alap évi bérkompenzáció Központosított elıirányzatok összesen: ÖNHIKI támogatás I.ütem Normatív kötött felhasználású támog. - Kiegészítıtámogatás egyes közoktatási feladatok Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támog. - - Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés Pedagógus szakvizsga Osztályfınöki pótlék Kiegészítıtámogatás egyes közokt.felad Egyes szociális feladatok támogatása Lakásfenntartási támogatások Ápolási díj Rendszeres szoc.segély Foglalkoztatást helyett.támogatás Idıskorúak járadéka Óvodáztatási támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Egyéb központi támogatás - - Foglalkoztatottak bérkompenzációja Kiegészítı gyermekvédelmi támogtaás Adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás összesen II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

9 III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés Önkormányzati bérlakások Koncesszióból származó bevétel Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg Szociális támog 75%-80%-90% TKT-tól gyógytestnevelésre Református Egyház támogatás Startmunka-program támogatás MOL Hulladéklerakó rekultiváció támogatás Rövid+hosszú távú közfogl. (2011.év) Hosszútávú közfoglalkoztatás Támogatásértékő mőköd. bevét Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése KEOP Iskola energia rac KEOP Ivóvízmin. javító progr.eu Önerı alap NKA Könyvtár bıvítés Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: V. Hitelek Fejlesztési hitel felvétel Mőködési célú hitelkeret igénybevétel V. Hitelek összesen Pénzforgalmi bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen:

10 1/a számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban Bevételi forrás megnevezése Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal 3/2012. ÖR Módosítás Módosított I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Főnyírás bevétel MOL Hulladéklerakó rekultivációs támog Továbbszámlázott villany, gáz Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott telefon Mőködési célú kamat bevétel Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatás értékő bevételek Munkatapasztalat szerzı támogatás Hosszútávú közfoglalkoztatás Támogatás értékő bevételek Irányító (felügyeleti) szervtıl kapott támog Pénzforgalmi bevételek összesen /b. számú melléklet Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban Bevételi forrás megnevezése Gy.Szabó Béla Ált.Isk. és Óvoda összesen: Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 3/2012. ÖR Módosítás Módosított I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Továbbszámlázott telefon Továbbszámlázott szolg. (konyha közüzemi szolg.) Kamatbevételek 4 4 Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK Támogatásértékő mőködési bevétel REÁL Élelmiszer mőköd.célú pénzeszk.átad Támogatásértékő mőködési bevétel összesen - - Irányító (felügyeleti) szervtıl kapott támogatás Pénzforgalmi bevételek összesen:

11 3. A R sz. 2/a sz. 2/b sz. melléklete a következı összegekre módosul: 2. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi kiadási elıirányzatai Megnevezés Mőködési elıirányzatok Önkormányzat összesen: ezer Ft-ban Szank Községi Önkormányzat 3/2012. ÖR Módosítás Módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad Mőködési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal mőködési céltartalék Gy.Szabó Béla Ált.Isk. mőködési céltartalék - - Általános tartalék Mőködési és általános tartalékok összesen: Mőködési elıirány. összesen: Felhalmozási elıirányzatok Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejl.célú pénzeszk. átadás Ivóvízminıségjav.Társ Fejl.célú pénzeszk.tkt gépjármő Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz Immateriális javak Szellemi termék Hulladékgazd. És körny.véd. Terv felülvizsgálat Taninform szoftver Immateriális javak összesen Felújítások - KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Ivóvízminıségjavító program Önerı évre Térfigyelı kamerarendszer bıvítése IKSZT gépek, berendezések beszerzése Csiszológép vásárlás Digitális zongora vásárlás NKA Könyvtár fejlesztés Start-munkaprogram gépek,berendezések

12 Start-munkaprogram gépek,berendezések Start-munkaprogram vaskorlát kazán Beruházások összesen Tartós részesedések vásárlása Gázépszerker Kft üzletrész vásárlás Pusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás Ópusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás Tartós részesedések vásárlása összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések ÁMK konyha DAOP Kül-és belterületi utak felújítása KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Hitel, törlesztések Kiadási elıirányzat. mindösszesen Szank Községi Polgármesteri Hivatal évi kiadási elıirányzatai 2/a számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal 3/2012. ÖR Módosítás Módosított Mőködési elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad Mőködési fennt. kiad összesen: Kiadási elıirányzat. mindösszesen

13 Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda évi kiadási elıirányzatai 2/b. számú melléklet Megnevezés Gy.Szabó Béla Ált.Isk. és Óvoda összesen ezer Ft-ban Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda 3/2012. ÖR Módosítás Módosított Mőködési elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési fennt. kiad összesen: Kiadási elıirányzat. mindösszesen A R sz. 3/a sz. 3/b sz. sz melléklete a következı összegekre módosul: 3. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 3/2012.ÖR Módosítás Módosított I. Szank Községi Önkormányzat 16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Támogatásértékő kiadások Államházt.kívülre végl.pénze.átadás Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Rendszeres szociális segély

14 30. Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Óvodáztatási támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fennt. kiad. össz Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejl.pénzeszk.átadás Ivóvízminıség-jav.Társulás Fejl.célú pénzeszköz átadás gépjármőre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen Immateriális javak Szellemi termék Hulladékgazd. és körny.véd. terv felülvizsgálat Taninform szoftver Immateriális javak összesen Felújítások KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Felújítások összesen Beruházások KEOP Ivóvízminıség-javító program Önerı évre Térfigyelı kamerarendszer bıvítése IKSZT gépek berendezések beszerzése Csiszológép vásárlás Digitális zongora vásárlás NKA Könyvtár fejlesztés Start-munkaprogram gépek,berendezések Start-munkaprogram aszfalt vásárlás

15 Start-munkaprogram vaskorlát kazán Beruházások összesen Tartós részesedések vásárlása Gázépszerker Kft üzletrész vásárlás Pusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás Ópusztaszer Önkorm. Részesedés vásárlás Tartós részesedések vásárlása összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések ÁMK konyha DAOP Kül-és belterületi utak felújítása KEOP Óvoda, bentlakásos otthon energiarac IKSZT Mővelıdési Ház hitel Hitel, törlesztések Szank Községi Önkormányzat összesen: /a számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal évi mőködési - fenntartási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 3/2012.ÖR Módosítás Módosított I. Polgármesteri Hivatal 1. Építményüzemeltetés Általános épülettakarítás Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Óvodáztatási támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás I. Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntart. kiadásai össz:

16 3/b számú melléklet Gy.Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda évi mőködési elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 3/2012. ÖR Módosítás Módosított 51. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 148 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Fejlesztı felkészítés Intézmény mőköd. fenntartási kiadási elıirányzatai össz.: Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 16

17 NAPIREND 3. Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletekre Elıadó: Patkós Zsolt polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) Patkós Zsolt polgármester A részletes elıterjesztést és rendelet-tervezeteket mindenki megkapta. Kiemelte, hogy a évi költségvetés viszonylag stabil költségvetési idıszakot mutat. Tartalmaz általános és céltartalékot. Figyelembe vettük az iparőzési adó tervezésénél a bizonytalanságot is. Hiány nélkül terveztük meg a évi költségvetést, amelynek szerkezete nem szokványos. Két rendeletet kell alkotni, külön az önkormányzatnak és külön a polgármesteri hivatalnak. A pályázatok önereje szerepel a költségvetésben. A gépjármőadó 60 %-a elvonásra került. Nyerges Zoltán PB elnök A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, a kérdésekre a válaszokat megkapta, egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelet-tervezeteket. A képviselık kisebb kérdéseket tettek fel, arra választ kaptak, módosítási javaslat nem volt. Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a rendeletettervezeteket. A képviselı-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselı. A jelenlévı képviselık 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül minısített többséggel a következı rendeletet alkották: Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.( ) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelezı feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, Magyarország évi központi költségvetésrıl szóló évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet 27. (2) bekezdés alapján továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (a) bekezdése szerint a Pénzügyi Bizottság javaslatára az önkormányzat évi költségvetésérıl a következıket rendeli el. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.. A rendelet célja Szank Község Önkormányzatának évi költségvetése mint az önkormányzat gazdálkodási alapja egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerő, áttekinthetı, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenırizhetı gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi elıirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a 17

18 kiadási elıirányzatok pedig a bevételi elıirányzatok teljesítésének figyelembevételével azok felhasználásának jogosultságát jelentik. A rendelet hatálya 2.. A rendelet hatálya kiterjed Szank Községi Önkormányzat gazdálkodására, a helyi önkormányzat Képviselı-testületére, bizottságaira. II. fejezet RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A rendelet szerkezet, tartalma 3.. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. E táblarendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat évi I. féléves, valamint a féléves és a három negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, továbbá a évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve. (2) A képviselı-testület a évi költségvetési fıösszegeket az alábbiak szerint határozza meg (ezer Ft-ban) Ezer Ft-ban Megnevezés Bevételek (1) mőködési (2) felhalmozási (3) költségvetési fıösszeg Megnevezés Kiadások (1) mőködési (2) felhalmozási (3) felhalmozási célú hiteltörlesztés (4) költségvetési fıösszeg (5) ebbıl mőködési céltartalék (6) ebbıl általános tartalék (7) Polgármesteri Hivatal finanszírozása (8) mőködési többlet (9) felhalmozási többlet (10) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete kimondja, hogy az önkormányzat évi költségvetési elıirányzataira vonatkozóan a mőködési többlet összege e Ft, a felhalmozási többlet összege e Ft. A továbbiakban a felhalmozási többlet és a mőködési többlet összesen e Ft összege jelent forrást a fejlesztési hitel egy összegben vállalt törlesztésére. 18

19 4. A képviselı-testület az Áht. 23 alapján a költségvetési és zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: (1) Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat által ellátott kötelezı feladatok kiadásait kiemelt elıirányzatonként és feladatonként. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013-as költségvetési évre állami feladatok és önként vállalt feladatok ellátását nem engedélyezi. Ezért, az önkormányzat költségvetése állami és önként vállalt feladatra kiadási elıirányzatot nem tartalmaz. (2) Szank Községi Önkormányzat éves bevételeit forrásonként és összesen az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Szank Községi Önkormányzat éves kiadásait összesen, kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiadásit feladatonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási elıirányzatokat célonként, a támogatás értékő felhalmozási kiadásokat tételesen a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Szank Községi Önkormányzat által nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza (6) Szank Községi Önkormányzat létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza. 5. A képviselı-testület az Áht. 24. (4) bekezdése alapján az alábbiakat rögzíti: (1) Szank Községi önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását (elıirányzat felhasználási ütemtervét) az 6. számú melléklet tartalmazza. (2) Szank Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntések jegyzékét a 7. számú melléklet tartalmazza. (3) Szank Községi Önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) A közvetett támogatások évre becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza. (5) Szank Községi Önkormányzat évre tervezett kiadásait feladatonként táblázatban a 10. számú melléklet tartalmazza. (6) Szank Községi Önkormányzatnak e forint fejlesztési hitelállománya van, önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett. EU támogatással megvalósuló projekt önkormányzatunknál van. 19

20 III. fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Intézményi gazdálkodás 6.. (1) Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat évi költségvetési elıirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhassanak a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétellel, a felülvizsgált és a jóváhagyott elızı évi pénzmaradvány összegével, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott elıirányzatok összegével. (2) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben Ft-ig saját hatáskörben módosíthatók. A Jegyzı elıkészítésében a Polgármester a helyi önkormányzat saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja.. (3) A Képviselı-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik: (a) Az önkormányzat az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggıen köteles gazdaságosan, racionálisan intézkedni (b) A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban: az önkormányzat nem vesz részt 70 %-nál kisebb intenzitású pályázatokon Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy azokat a fejlesztéseket részesíti elınyben, amelyek nem, vagy csak minimális önerıt igényelnek. (c) Törekedni kell a központosított beszerzésekre. (d) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezıtlen alakulása esetén meghatározott idıtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekrıl a Képviselı-testületet a soron következı ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezıtlennek minısül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat költségvetési fizetési számlájának egyenlege legalább három hónapon keresztül e Ft alá csökken. (4) A Képviselıtestület döntése szerint az elsı negyedév kivételével negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. (5) Magyarország évi központi költségvetésérıl szóló évi CCIV. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 65.. alapján az Áht. 97. (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegő követelés értékhatára 100 ezer forint. Ezzel összhangban a 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, elıállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy elıállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolhatók. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékő éven belül amortizálandó eszköznek tekintendık. 20

21 (6) A közszolgálati tisztviselıkról szóló évi CXCIV. törvény a szerinti illetményalap a évben Ft. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves Cafetéria-kerete a évben nem haladhatja meg a bruttó Ft-ot, amely összegnek fedezetet kell biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselık részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályozza Cafetéria-juttatást. A rendelet hatálya az önkormányzat évi költségvetésében a polgármesterre terjed ki. a) A cafetéria-rendszer mőködésének alapja a részletes eljárásrendet tartalmazó közszolgálati szabályzat, amely az önkormányzat esetében meghatározza a cafetériajuttatás keretszabályait. A cafetéria-juttatás rendszerét is tartalmazó közszolgálati szabályzatot a hivatali szervezet vezetıje készíti el. b) Az éves keretösszeg az adott évben a közszolgálati szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következı évre nem vihetı át. (7) Az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak Erzsébet utalvány formájában étkezési hozzájárulásban részesülnek. a) Az étkezési hozzájárulás mértéke az önkormányzat alkalmazásában álló Közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére évre Ft/hónap összeg. b) Az önkormányzat foglalkoztatásában álló Közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére az Ft/hónap étkezési hozzájárulás a 2013-as költségvetési év 12 hónapjára került tervezésre, amely a pénzügyi helyzet függvényében a képviselı-testület döntése alapján évközben elvonható. (8) A képviselı-testület a Kttv (1). bekezdése alapján a nyugállományú köztisztviselık szociális keretét nem határoz meg a 2013-as évre. (9) A képviselı-testület a Kttv (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendı illetve nem visszatérítendı szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásra fordítható keretet nem határoz meg a 2013-as költségvetési évre. (10) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit befektesse. A polgármesternek a képviselı-testületet tájékoztatnia kell az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetésérıl. (11) A képviselı-testület az önkormányzat intézménye számára, olyan esetekben, amikor a szakmai alapfeladat ellátására az engedélyezett létszámkeretén belül szakmai végzettségő dolgozó nem áll rendelkezésre (szakorvosi, szakmai szakértıi, mőszaki mővészeti és egyéb szakterületek) engedélyezi, szellemi tevékenységek szolgáltatási szerzıdéssel történı igénybevételét. Ezen kiadásokat a dologi kiadások között kell tervezni és számla ellenében kifizetni. A konkrét tevékenységeket és azok mértékét, valamint az igénybevétel feltételeit szabályzatban kell meghatározni. (12) A megüresedı álláshelyek betöltésénél a munkáltatónak kiemelten szem elıtt kell tartani a létszámtakarékos gazdálkodás megvalósítását. 21

22 (13) A képviselı-testület a évi költségvetésben biztosítja a Többcélú Kistérségi Társulással való együttmőködésbıl következı mőködési célú pénzeszköz átadások forrását. (14) A képviselı-testület a költségvetésben biztosítja a központi orvosi ügyelet településre, lakosságszám arányosan jutó kiadások forrását. A plussz egy fı orvos alkalmazásának kiadásai igénybevétel alapján kerülnek felosztásra és biztosításra a évi költségvetésben. (15) A képviselı-testület a korábban felvett fejlesztési hitel és bérleti konstrukciók keretében vállalt kötelezettségek pénzügyi forrását a évi költségvetésben biztosítja. (16) A rendeletben foglaltakat augusztus 31-ig felül kell vizsgálni. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7.. (1) Szank Községi Önkormányzat az egységes költségvetést a évi Költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. valamint az SZMSZ és a Képviselıtestület rendeletének megfelelıen hajtja végre. (2) A célfeladatok és a mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzatában szereplı bizottsági hatáskörben felosztható elıirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelıen használhatók fel. (3) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, áru beszerzés és szolgáltatás lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint a Képviselıtestület közbeszerzési szabályzatának megfelelıen történhet. (4) Amennyiben a költségvetési szerv elismert tartozásállománya eléri a 30 napot, illetve nem tudja 30 nap alá szorítani és mértékét tekintve az eredeti kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy egyébként 150 millió forintot, a Képviselı-testület az intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, ennek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (5) A közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzıdésekre vonatkozó értékhatárt január 1-jétıl december 31-ig árubeszerzés esetében e Ft, építési beruházás esetében e Ft, építési koncesszió esetében e Ft, szolgáltatás megrendelése esetében e Ft, szolgáltatási koncesszió esetében e Ft. A törvény által elıírt értékhatárt elérı vagy azt meghaladó értékő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerzıdéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerzıdést kötı felek nevét, szerzıdési értékét, a határozott idıre kötött szerzıdés idıtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetıje Szank Község honlapján teszi közzé. A kötelezıen közzétételre kerülı szerzıdések értékhatárát nettó 8 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelı részletezésben. 22

23 (6) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. tv ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítésébıl származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, lakóépület felújításra, korszerősítésre fordíthatók. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a Zárszámadás keretében kell bemutatni. Információszolgáltatás 8.. (1) Az Ávr a alapján az Áht (2) bekezdése szerinti idıközi mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a fıkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni. (2) Az idıközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követı hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követı negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezıen kell az irányító szervhez benyújtani. A Polgármesteri Hivatal intézmény idıközi költségvetési jelentését I-III. hónapokról I-VI. hónapokról I-IX. hónapokról I-XII. hónapokról a törvényben meghatározott határidık szerint nyújtja be az Önkormányzat felé. (3) A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a évi pénzmaradvány jóváhagyásához kapcsolódó információszolgáltatási határidıt a Képviselı-testület március 14. napjában határozza meg. 9.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet 7.. (5) bekezdése szerinti adatok közzétételérıl a jegyzı gondoskodik. 23

24 1. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi bevételei forrásonként Bevételi forrás megnevezése Önkormányzat összesen: Szank Községi Önkormányzat I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) 300 Könyvtári, képtári belépı 60 Kisbíró újság bevétele 300 Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA 10 Idegenadó bevétel 500 Gépjármőadó 40 % Lakbérek Bérleti díjak Pótlék 500 Bírság 100 Sajátos mőködési bevételek össz I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzati hivatal mőköd.támogatása Települési önkorm.mőköd. támogatása Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.támog. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad Közvilágítás fenntartásának támog Közutak fenntartásnak támogatása Beszámítás összege Önkormányzati hivatal mőköd.támog.össz Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támog Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári és közmővelıdési feladatok támog Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása ezer Ft-ban 24

25 Központosított elıirányzatok - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Központosított elıirányzatok összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés 200 Önkormányzati bérlakások 100 Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg Startmunka-program támogatás téli Startmunka program támogatás közút Startmunka program támogatás belvíz Startmunka program támogatás mezıgazd.út Startmunka program támogatás 2012.dec.hó Hosszú távú közfogl. (2012.év) 401 Pályázat közfogalakoztatásra 889 IKSZT Mővelıdési Ház felújítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás Támogatásértékő mőköd. bevét Támogatásértékő felhalmozási bevételek IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Startmunkaprogram támogatás belvíz KEOP Napelemes rendszer telepítés MVH Tanya villamosítás IPA pályázat támogatása Uniós IPA pályázat támogatása hazai forrás 980 Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen:

26 Szank Községi Önkormányzat évi kiadási elıirányzatai 2. számú melléklet Megnevezés Önkormányzat összesen: ezer Ft.-ban Szank Községi Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad Mőködési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal mőködési céltartalék Általános tartalék Mőködési és általános tartalékok összesen: Mőködési elıirány. összesen: Felhalmozási elıirányzatok Felújítások IPA Ízek Háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanya villamosítás Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések Kiadási elıirányzat. mindösszesen számú melléklet Szank Községi Önkormányzat évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként Feladat megnevezése ezer Ft-ban I. Szank Községi Önkormányzat 16. Víztermelés,-kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása 83 26

27 22. Önkormányzati jogalkotás Zöldterület-kezelés Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 24. tevékenysége Közvilágítás Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Támogatásértékő kiadások Államházt.kívülre végl.pénze.átadás Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram év 12. hói Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram téli Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram közút Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram belvíz védekezés Egyéb közfoglalkoztatás Start-munkaprogram mezıgazdasági út Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladat) Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység Közmővelıdési intézmény Közösségi Színtér IPA pályázat Határon átnyúló együttmőködés Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Szank Községi Önkormányzat mőködési, fenntartási kiad. Össz Felhalmozási kiadások Felújítások IPA Ízek háza felújítás Felújítások összesen Beuházások KEOP Napelemes rendszer telepítése épületekre MVH Tanyavillamosítás napelemes rendszer Start-munkaprogram gépek,berendezések Beruházások összesen Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Hitel, törlesztések IKSZT Mővelıdési Ház Hitel, törlesztések Szank Községi Önkormányzat összesen:

28 4. számú melléklet Szank Községi Önkormányzat által évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások Feladat megnevezése I. Támogatásértékő kiadások ezer Ft-ban Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Polgármesteri hivatal finanszírozás Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi költségvetési szervnek összesen Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányzatoknak Polgári védelmi iroda támogatása 114 Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó 200 Mőköd. célú támog.ért.kiad helyi önkormányz.össz. 314 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. társulásnak TKT ügyeleti ellátásra TKT Gyermekjóléti, családsegítı intézmény hozzájárulás TKT hozzájárulás tagdíj 187 Mőköd. célú támog.ért.kiad többc. Kistérs. Társ.össz Mőködési célú támogatásértékő kiadások összesen I. Támogatás értékő mőködési kiadások mindösszesen II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak Járóbetegszakellátó 686 Mőködési célú egyéb pénzeszköz átadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak 686 Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak Arany János tehetséggondozó program 100 Mőködési célú pénzeszköz átadás elıirányzata háztartásoknak összesen 100 Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek Szanki Polgárır Egyesület 100 Olajbányász Sportegyesület Nyugdíjas Klub támogatása 150 Talentum Alapítvány támogatása 150 Micimackó Alapítvány támogatása 150 Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatása 712 Katolikus Egyházközség Alapítvány támogatása 86 Mőködési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen II. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadás mindösszesen