Felhasználói kézikönyv. Számla. Verzió: 5.0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhasználói kézikönyv. Számla. Verzió: 5.0"

Átírás

1 Felhasználói kézikönyv Számla Verzió: 5.0

2 Bevezető A DIGITAL Számla egy általános célú számlázó rendszer, mellyel nagymértékben megkönnyítheti cége számlázását. Áttekinthető, következetes felhasználói felületének köszönhetően kezelése könnyen elsajátítható. Nem használ speciális felületet (mely megnehezíti a tájékozódás a programokban), sem nehézkesen kezelhető vezérlőelemeket. Úgy működik, ahogy az egy standard Windows programtól elvárható. Aki rendelkezik némi tapasztalattal a Windows használatában, az könnyen, és gyorsan eligazodik majd a programban. A biztonságos és hatékony 32 bites natív kód is biztosíték a stabil működésére. Ez a program azoknak készült, akiknek nincs szükségük bonyolult funkciókra, nehézkes felületű komplex (és drága!) ügyviteli rendszerre, de mégis meg szeretnék könnyíteni a számlák kiállítását (jelentős időt és pénzt takarítva meg vele), és szeretnék, ha adataik bármikor könnyen és gyorsan visszakereshetőek lennének. Amit kínálunk (nagy vonalakban): Több cég számlázását is kezelni tudja egyetlen program segítségével. Beépített város- és irányítószám-jegyzék. Folyamatos internetes frissítés. Rendkívül hatékony keresési és szűrési funkciók. Nagymértékben testre szabható nyomtatási felület. A partnerek és áruk rögzítésénél közvetlenül megadhatók az új adatok (ha még nem szerepelnek az adatbázisban), megkímélve Önt a menüpontok közötti navigációtól. Kartonokra bontott számlanyilvántartás (évek és hónapok szerint), hogy könnyedén eligazodhasson régi számlái között. Átutalás figyelő modul, mely automatikusan figyelmezteti a ki nem fizetett számlákra. Céges logó használata a számlán (ez 100x100 pixel lehet). Valutaalapú számlák készítése. Meglévő számla adatait lemásolhatja, megkönnyítve evvel az ismétlődő számlák kiállítását (az új számla dátuma a mai nap lesz). A cikkenkénti, vevőnkénti, dátumos jelentésekből megtudhatja forgalmát, összesítheti számlaadatait. Minden számlatételhez több soros megjegyzés fűzhető, ami megjelenik a számlán is. Segítségével részletesen megadható, hogy mit tartalmaz az adott tétel. A program egyszerre több ablakot is kezel, így nem kell kilépnie az adott menüből, ha más menüpontba szeretne eljutni. Versenyképes ár. Teljes mértékben megfelel a 24/1995. (XI. 22.) és a 34/1999. PM rendelet előírásainak. Telepítés A telepítés szabványos varázslóval történik (javasoljuk, hogy kövesse a telepítő utasításait). A telepítés végeztével a program a megadott könyvtárba fog kerülni (alapesetben a "c:\program Files\DIGITAL Szamla). Az első indításnál ebben a könyvtárban fognak létrejönni az adatfájlok (Adatok alkönyvtár). FIGYELEM! Az Adatok könyvtárról rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatokat az adatvesztés elkerülése érdekében! A mentéshez használhat bármilyen tömörítőprogramot, vagy egyszerűen másolja át az Adatok könyvtárat flopira vagy CD-re (esetleg egy másik merevlemezre). Használhatja a Windows ütemezett adatmentő szolgáltatását is (Start menü/programok/kellékek/rendszer eszközök/biztonsági másolat). Segítségével akár naponta mentheti adatait. Ha újratelepíti az operációs rendszerét, telepítse fel ismét a programot, majd elindítás előtt másolja be az előzőleg mentett Adatok könyvtárat az DSzamla.exe mellé. Regisztráció A program telepítés után csak DEMO módban használható (max. 10 számla állítható ki vele). A csatolt számla tartalmaz egy Aktiválási kódot, melyet a Regisztráció/Aktiválás menüpontban kell megadnia. Az aktiválás után a program teljes mértékben használható lesz. A regisztráció csak az adott számítógépre vonatkozik! 2

3 A felület (főmenü) A program a Windowsban használt, jól bevált ablakos felülettel rendelkezik. Ennek köszönhetően egy időben akár több munkaterületen is dolgozhatunk. Az Ablak menüben találjuk a megnyitott ablakokat és a hozzájuk tartozó parancsokat. A megnyitott menüpontok (ablakok) megőrzik beállításaikat (méret, elhelyezkedés, rácsméretek), így nem kell minden alkalommal ismét elrendeznünk őket. A gyakran használt menüpontokhoz gyorsbillentyű is tartozik (az adott menüpont neve mellett szerepel). Használatukkal jelentősen meggyorsítható a program kezelése. Az eszköztáron található gombok funkciója megtalálható a menüben is, csupán a gyorsabb elérést szolgálják. A program több cég számlázását is képes kezelni. A bal alsó sarokban látható az aktuális cég neve, a számlázás mindig ennek a cégnek a nevére történik. Az aktuális céget a Cégek menüpontban választhatjuk ki az ott leírtak szerint. Navigálás az adatok között (általános funkciók) A legtöbb adatbeviteli menüpontban megtalálható ez az eszköz (navigátor). Segítségével minden műveletet elvégezhetünk, ami az adott adathalmaznál szükséges. Új rekordot vihetünk fel, törölhetünk, módosíthatunk, kereshetünk, könyvjelzőt helyezhetünk el egy sorra, nyomtathatunk Amennyiben részletesebb információra vágyik az eszközzel kapcsolatban, kattintson az eszközön található Súgó ikonra (könyvecske). Cégek Mint említettük, a program több cég kezelésére is képes. Itt rögzíthetjük saját cégeinket (ezeknek tudunk majd számlázni). A felvitel gomb (navigátor + gomb, vagy Insert billentyű) hatására megjelenő dialógusablakban adhatjuk meg cégünk adatait (értelemszerűen). Ha a cég nem forintban számláz, akkor a Főmenü/Valuták menüpontjában rögzíthetünk új valutanemet. Ha nem 1-től szeretné kezdeni a számlák sorszámozását, megadhatja az első számla sorszámát is (akkor van jelentősége, ha eddig más programból számlázott). Ha a céghez több bankszámla is tartozik, akkor azokat pontosvesszővel elválasztva adhatja meg (később a számlázásnál kiválasztható lesz). A Standard lábléc mező segítségével megadhatunk egy általános szöveget, mely minden számlán szerepelni fog (ez számlánként is módosítható). A megadott telefonszám megjelenik a számlán. Rögzítés után a cég adatai megjelennek a rácsban. Módosításhoz használjuk a navigátort! A céghez logó is rendelhető a jobb oldalon található eszköztár segítéségével. Új logó rögzítéséhez kattintsunk a Kép felvitele gombra (kép alatti ikon). A megjeleníthető logó max. mérete 100*100 pixel lehet és a program csak *.bmp; *.wmf formátumú képek megjelenítésére alkalmas. Ha a kép nem pontosan 100*100 pixel nagyságú, akkor lehetőségünk van beállítani a kezdőpontokat, a szélességet és a magasságot is (a mintán látható a változás). Több cég esetén a számlázás mindig az aktuálisnak kiválasztott céghez kapcsolódik. Egy céget a navigátor utolsó gombjával aktiválhatunk (vagy F8). Az aktív cég neve rögtön megjelenik az alsó státussorban is. 3

4 Áfakulcsok, mennyiségi egységek, valuták Az áfakulcsok (0, 12, 25) és a főbb mennyiségi egységek (db, pár, csomag, alkalom) már induláskor fel vannak töltve. Ha a meglévőkön kívül Önnek szüksége van újabbakra, ezekben a menüpontokban rögzítheti és módosíthatja őket. Ha devizában is szeretne számlát kiállítani, akkor a Valuták menüpontban először rögzíteni kell az új valutát és a hozzá tartozó legfrissebb árfolyamot. A Jel mezőben kell megadni, miként jelenjenek meg a pénzegységek (100 Ft vagy $100). A jobb oldalon található rács mindig a kiválasztott valuta árfolyamlistáját tartalmazza. A valutaingadozások mindvégig nyomon követhetőek lesznek (nem törölhető). a program automatikusan frissíti (akár visszamenőleg is) az összes olyan devizát ami felrögzítésre került a Devizák menüpontba. Használatánál figyelni kell arra, hogy a deviza kód mezőben pontosan azt a kódot írjuk, ami az MNB táblázatában van. Az automatikus frissítést a Frissítés menüben lehet bekapcsolni. Áruk - szolgáltatások Ebben a menüpontban tarthatjuk karban az árukat, melyeket számlázni szeretnénk. Számlázásnál ebből az árutörzsből tudunk majd választani. A nettó ár, egység, áfakulcs megadásával nem szükséges minden számlázásnál megadni az adatokat, az áru kiválasztásával ezek automatikusan beíródnak. Az árukódot is automatikusan adja a gép (de módosítható). Egy áru módosításával a kiállított számla adatai nem módosulnak. Nem szükséges a teljes árukészletet a program telepítése után feltölteni. Lehetőség van számlázás közbeni árurögzítésre is. Vevők Vásárlóink nyilvántartására szolgáló menüpont. Számlázásnál listadobozból választhatjuk ki azt a vevőt, akinek számlázni szeretnénk. A fizetési módnál megadott értéket hozza fel a program új számla készítésénél (üres=készpénz). A vevőhöz tartozó megjegyzés rovat nem jelenik meg a számlán, szabadon felhasználható. Egy vevő módosításával a kiállított számla adatai nem módosulnak. Nem szükséges a vevőket a program telepítése után feltölteni. Lehetőség van számlázás közbeni vevőrögzítésre is. Az áruk és vevők táblák adattartalmát bármikor importálhatja - ezek így könnyen feltölthetők az adatok egy külső adatbázisból. Mindkét táblánál az Egyéb funkció (F8) menüje alatt érhető el a szolgáltatás (csavarkulcs ikon a navigátor soron). Számlázás 4

5 Ebben a menüpontban állíthatjuk ki számláinkat, készíthetünk statisztikát számlaadatainkról. Az elkészült számláink évekre és hónapokra vannak bontva, a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Az év és hónap kartonokat a gép automatikusan kezeli. Ha szeretnénk látni egy teljes év számláit, akkor kattintsunk az összes kartonra. A navigátorral végzett műveletek (szűrés, keresés) mindig a képernyőn látható adatokra vonatkoznak. A képernyő felső részén láthatjuk a számláinkat (fej), alul pedig a hozzá tartozó tételek jelennek meg. A fejhez tartozó rács helyi menüjéből (jobb gomb) a következő funkciók választhatók ki: Számla másolása: Ez akkor lehet hasznos, ha egy partnernek többször kell egymás után hasonló számlákat kiállítani. A menüpont kiválasztásával az aktuális számla fej és tétel adatai is lemásolódnak (a dátumokat kivéve). A másolt számla a navigátor szerkesztőgombjával pillanatok alatt módosítható (ha szükséges). Számla stornózása: Segítségével stornózhatjuk az aktuális számlát. A stornós számla többé nem módosítható (a sorszáma megmarad), a program piros színnel fogja jelölni. Számla rögzítése, módosítása: Új számlát a navigátor állnunk; előző ábra). Módosításhoz használjuk a navigátor gombjával illetve az Insert billentyű lenyomásával vihetünk fel (a fejadatain kell gombját. A számlát kiállító cég nevénél mindig az aktuális cég neve szerepel (megváltoztatni a Cégek menüben lehet). A vevő nevét egy listadobozból választhatjuk ki. Ha nem szerepel a név a listában, egyszerűen írjuk be a listadobozba, és hagyjuk el a mezőt (Tab). A megjelenő dialógusablakban közvetlenül rögzíthetjük a vevőt (lásd még: Vevők menüpont). Ha több bankszámlával is rendelkezünk (és ezeket pontosvesszővel elválasztva megadtuk cégünk adatainál), a legördülő listadobozból kiválaszthatjuk, hogy melyik jelenjen meg a számlán. A dátumok kiválasztását naptár segíti. Számláink tételeit a navigátor eszközeivel rögzíthetjük, módosíthatjuk. Használatukkal a következő ablak nyílik meg: 5

6 Itt rögzíthetjük számláink tételeit. Az áru is listadobozból választható. Ha nem szerepel a dobozban, egyszerűen gépeljük be, majd a mező elhagyása után az áru bekerül a törzsadatok közé. Az áru kiválasztásával automatikusan kitöltődik a mezők nagy része (az adatokat az áruk táblából veszi), nekünk csupán a mennyiséget kell beírni. Ha bruttó árat szeretnénk bevinni, akkor kattintsunk az Egységár beviteli mező mellet található három pontra. A megjegyzés mező kitöltésével (több soros szöveg) egyedi formátumú számlákat készíthetünk. Ez a mező megjelenik az adott számlatétel nyomtatásánál. A Nyomtatásban megjelenő név mező automatikusan kitöltődik az áru kiválasztásával (különbözhet az áru nevétől). Az OK gombra kattintva rögzíthetjük a tételt. Nyomtatás Nyomtatáshoz kattintsunk a navigátor nyomtató ikonjára. A megjelenő dialógus ablakban 3 nyomtatási lehetőség közül választhatunk. Számla nyomtatásánál (elő-kép nélkül) a számla a megadott példányszámban fog kinyomtatódni. Nyomtatás megkezdése után megkérdezi a program, hogy sikerült e számla első példányának kinyomtatása. Csak akkor válaszoljuk igennel, ha számla megfelelően kinyomtatódott és az adatok is helyesek. Igenlő válasz után ugyanis a számla egyedi sorszámot kap, és többé nem törölhető és nem módosítható (csak stornózásra van lehetőség). A nyomtatási láblécbe írt szöveg megjelenik a számla összesítő sorában. Megrendelés esetén a számlához hasonló formátumot kapunk (sorszám nélkül). Összesítők nyomtatásánál készíthetünk jelentéseket dátumintervallumok szerint, megtekinthetjük egy megadott árucikk forgalmát, vagy választhatjuk a vevőnkénti összesítést is. Figyelem! Nyomtatott számla nem módosítható és nem is törölhető, de az új számlatörvény értelmében nem kell feltüntetni többé a számlákon a másolat és az eredeti szövegeket, sem pedig a nyomtatások számát. A számlanyomatok sorszámozódnak és megfelelnek a PM rendeletek előírásainak. A számlázásnál új nyomtatási lehetőség: boríték nyomtatása. Segítségével DL formátumú hosszúkás borítékot nyomtathatunk vevőinknek közvetlenül a számla nyomtatása után. Nem teljesített átutalások Ha átutalásos számlát állítunk ki, meghatározhatjuk, hogy a program figyelje a fizetés határidejét ( Automatikus frissítés menüpont). Ha a fizetési határidő lejárt, egy ablakban kapunk értesítést a kifizetetlen utalásokról. Ha a listában szereplő tételek között teljesült átutalást találunk, jelöljük be az első oszlopban található jelölőnégyzetet. Ha végeztünk, kattintsunk az OK gombra. Következő alkalommal csak a ki nem választott tételek fognak megjelenni. A fenti modul a Karbantartás menüpontból (főmenü) bármikor elérhető. Programfrissítés Cégünk folyamatos on-line frissítést biztosít a regisztrált felhasználók számára. A szoftver képes automatikusan felismerni, ha az interneten elérhető egy újabb verziójú program. Ehhez az Frissítés menü alatt található Automatikus frissítés jelölőnégyzetnek kiválasztva kell lennie. Ha van frissebb program, akkor egy információs panel tájékoztat bennünket az elérhető újdonságokról. A letöltés gomb hatására megkezdődik az új verzió letöltése és automatikusan végrehajtódik a frissítés. 6

7 Raktárkezelés A program úgynevezett készlet történet szerinti raktárkezelést valósít meg ami azt jelenti, hogy a nem csak azt tárolja, hogy a készleten lévő áruból hány darab áll rendelkezésre hanem azt is, hogy milyen folyamatok révén alakul ki az adott készlet. Egy ilyen történeti sort a tranzakciós típus jelképez, ami meghatározza az esemény, ami a készet módosítását eredményezte. Ezeket az eseményeket a felhasználó rögzítheti saját maga a főmenü/alapadatok/tranzakciós típusok menüpontban. Elérhető a lebegőpontos raktárkezelés: mostantól a készletbe nem csak egész mennyiségek rögzíthetők, hanem két tizedes jegyen tört étékek is. Figyelem! Az áruknál külön meg kell jelölni azokat az árukat, amelyek nem egész mennyiségek (lebegőpontos tárolás). Egy példa a rögzíthető típusokról: Számlázásnál és raktárkezelésnél is megjelenik a készleten lévő mennyiség az áruk legördülő listában, így már a számla kiállításnál vagy a készlet bizonylat rögzítésénél láthatjuk, hogy melyik termékből mennyi van raktáron. Figyelem! Ha ezt a funkciót használni szeretné, a raktáraknál az alapértelmezett raktárát ki kell választani (ezzel fog számolni a program). Az iktatás összekapcsolásra került a készletkezeléssel, így ha egy árut iktatunk akkor közvetlenül fel is tudjuk rögzíteni a készletbe az iktatás menü alól. A program több raktárt is képes kezelni egy időben, ezért a raktárkészlet rögzítéséhez az Alapadatok menüben be kell rögzíteni a raktárakat. Miután ez megtörtént, a Karbantartások menü alatt a Készletmozgás menüben tudunk új árut rögzíteni és ellenőrizni a meglévő készletet: 7

8 A kék plusz gombra kattintva tudunk új tranzakciót kezdeményezni. Az űrlapon megadhatjuk a műveletet, a partner nevét akitől az árut beszereztük és a dátumot. A következő lapon felsorolhatjuk a rögzíteni kívánt árukat. Számlázás esetén a készletből az áruk automatikusan leíródnak. Ehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük: - Az áruk karbantartásánál a raktároz mező legyen bepipálva - A tranzakciós típusoknál legyen számlázás típusú tranzakció rögzítve - Legyen a készleten megfelelő mennyiségű áru a nyomtatás pillanatában A készletnél ha új tranzakciót rögzítünk akkor az abban a tranzakcióban rögzített áruk kapnak egy egyedi bizonylat számot. Így elérhető hogy akár egy bevételi bizonylathoz hasonló nyomtatvány készülhessen a bevételezés után. Ha bizonylat sorszám szerinti nézetben szeretnék látni a készletünket, akkor a készlet menüben kattintson a Készlet bizonylatok szerint fülre. A készletnél lehetőség van vonalkód használtára, melyről a későbbi fejezetben bővebben szólunk majd. Raktárkészlet feltöltésnél a program azonnal felkínálja az áruk és vevők rögzítését a törzsadatok közé, amennyiben nem található a listában. A készletkezelés kibővült valutakezeléssel. A bevételezésnél megadható, hogy az áru milyen pénznemben érkezett és a program rögzíti a valutát és a honi Ft összeget - az árfolyammal együtt. Az átváltás az MNB hivatalos árfolyama alapján történik automatikusan a rögzítés dátuma alapján (a dátum beállítható). A készlet értéke továbbra is honi valutában marad, de visszanézhető milyen árfolyamon és mikor történt az átváltás. Készletkezelésnél a Készlet bizonylatok szerint nézetben lehetőség van bevételi vagy kiadási bizonylatot nyomtatni a készletmozgásról. A nyomtató ikonra kattintva válassza a Bizonylat nyomtatása menüpontot. Készlet jelentés készítéséhez, kattintson a nyomtató ikonra a készlet menüponton belül. Itt két lehetőség közül választhat: Készlet értékelése FIFO szerint (Fifo algoritmus szerint láthatjuk a készletünket és az áruk aktuális készlet értékét) Termék visszakeresése vonalkód szerint (akkor használjuk, ha meg szeretnék tudni mi történt egy adott termékkel, mikor érkezett a raktárba, és mikor adtuk el). Készlet értékelése átlagáron Készlet management riport. 8

9 A garanciális ügyintézés megkönnyítése érdekében a készletkezelés menüpontban új jelentés kapott helyet, mellyel egy termék egyedi sorozatszáma alapján visszakereshetővé vált, hogy a terméket mikor és melyik beszállítótól vásároltuk. A garanciális ügyintézés érdekében több új mező is bevezetésre került (számlaszám, amin bevételeztük az árut; számla dátuma; garancia időtartama). Jövedéki termékek kezelése A program lehetőséget biztosít arra, hogy megkönnyítse azoknak a cégeknek a munkáját, akik jövedéki termékeket, italokat és dohányárut árusítanak. A VPOP megadta a program számára az engedélyt, így hivatalosan is használható a program. Első lépések Mivel a program általános használatra készült, ezért a jövedéki engedélyes működést be kell kapcsolni a File/Beállítások menüben. Ezt a lehetőséget csak akkor tudja használni, ha jövedéki termék licenccel vásárolta meg a programot! Alapszorzó: Az áruknál minden termékhez meg lehet adni egy szorzó számot. Erre azért lehet szükség, mert italoknál a VPOP általában nem palackban szeretné látni a fogyást, hanem hl-ben, a raktárunkban pedig palackonként kell rögzíteni. Ha itt megadunk egy számot, akkor az Áruk rögzítésénél nem kell minden alkalommal beírni, mert a program automatikusan ki fogja tölteni a fenti értékkel. Mértékegységnek pedig azt kell beállítani, amiben a raktárunkat látni szeretnénk (pl. palack). Ezt is automatikusan ki fogja tölteni az áruknál. Mindkét adat csak alapértelmezés, árunként egyedileg módosíthatók. Készlet jelentés jöv. termékeknél (szorzó): Ez a beállítás csak a raktárkészlet nyomtatásánál játszik szerepet. Itt tudjuk beállítani, hogy az alapszorzóhoz képest milyen szorzót használjon a program, amikor a készletet nyomtatja. Pl. ha palackban szeretnénk a raktárunkat nyilvántartani, és egy palackban 0,75 l van általában (ha eltér akkor ezt az áruknál megadhatjuk), akkor hl es készlet nyomtatásához 0,01 hl-t kell beállítani ennél a szorzónál. Magát a jelentést a Készlet menüből érhetjük el a nyomtatás gombra kattintva. 9

10 Itt a jövedéki mennyiség engedélyezése jelölőnégyzet legyen bepipálva, hogy hl-ben is meg lehessen jeleníteni az adatokat. A nyomtatási beállítások ablakban két mennyiségi egység is meg fog jelenni, pipáljuk ki, amit a jelentésen látni szeretnénk (figyeljünk rá, hogy az összesítés legyen kiválasztva a bejelölt mennyiségi egységeknél). Ezt a jelentést tudjuk beküldeni a VPOP-nak (a palack mennyiség nem szokott kelleni). 10

11 Jövedéki termékek fogadása tagállamból Ha szeretnénk jövedéki termékeket is nyilvántartani, és a jövedéki termékeket tagállamból történő fogadását rögzíteni, akkor először a File/beállítások menüben be kell kapcsolnunk a jövedéki termékek kezelését (lásd első lépések). Ezt követően a Karbantartás menüben megjelenik egy új menüpont (Jövedéki termékek fogadása tagállamból). A listában raktáronként látható a fogadott jövedéki termékek. A fenti navigátorsorral leszűrhetjük az adatokat havi és éves bontásban is. Új tétel rögzítéséhez kattintsunk a + jelre. Itt megadhatjuk a következő adatokat: - Fogadás dátuma - Partner neve (partner táblából választható) - TKO szám - Áru neve, amit raktározni szeretnénk (listából választható) - Nettó értéke (nem kötelező megadni) - Fogadott mennyiség - Raktározott mennyiség - Továbbított mennyiség (ez a három mennyiségi adat az esetek többségében megegyezik) - Megjegyzés (tetszőleges szöveges információ) - Raktározás. Ennek a bejelölésével az OK gombra kattintva a program nem csak a fogadott jövedéki termékek listájába veszi fel a terméket, hanem rögtön elvégzi a raktármozgást is. Ha nem jelöljük a pipát, akkor nem rögzíti a készletbe a bevételezett árut! - Mozgás típusa. Itt kell megadni, hogy raktárkezelésnél milyen mozgástípus rögzüljön a tranzakcióhoz. Ez tipikusan Növekedés tagállamból szokott lenni. 11

12 Nyomtatást a navigátor soron lévő nyomtató gombbal lehet kezdeményezni. Itt a megjelenő űrlap segítségével kiválaszthatjuk a fent látható jelentések közül a nekünk megfelelőt. Időszakos jelentésnél a dátumos szűrés megadása után megjelenik a riport, amit közvetlenül nyomtathatunk, vagy Excel munkafüzetbe menthetünk. Kisker és nagyker raktárak kezelése jövedéki termékeknél saját kisker raktár nélkül FIGYELEM! Az itt ismertetett eljárást csak akkor használja, ha nincs külön kisker raktára. Ha külön kezeli a kisker raktárt, akkor a lenti 4 mezőnek üresnek kell lennie, különben nem fog működni a program. A kisker és nagyker számlát is szeretnénk kiállítani és nincs külön telephelyű kisker és a nagyker raktárunk (nincs két készletünk) akkor a VPOP arra kötelezi a vállalkozót, hogy a kisker készletét folyamatosan nullán tartsa. Szoftveres támogatás nélkül ez a folyamat elég nehézkesen lenne kezelhető. Minden számla kibocsátásánál nyomtatás előtt át kellene vetetni a pontos számlázandó mennyiségeket egy raktárközi mozgással, hogy legyen áru a kiskerben, de a számlázással azonnal el is tűnjön a kisker készletéről. Hogy a felhasználónak egyszerűbb legyen az ilyen kiskeres számlák kibocsátása, a program elvégzi ezt a mozgást helyettünk. Ha Önnél külön van nyilvántartva a kisker és a nagyker raktár, akkor a következő beállításokat NEM szabad alkalmazni! 1. Hozzon létre 2 profilt a cégek menüpontban (Kisker, Nagyker). Ha szolgáltatásokat is szeretne számlázni, akkor létrehozhat egy Szolgáltatások profilt is. 2. Mindkét profilhoz vegyen fel egy egy raktárt az alapadatok/raktárak menüpontban (kiskerhez Kisker, nagykerhez Nagyker nevűt) 3. A cégadatoknál szerkesszük a Kisker céget (felfelé mutató háromszög) és adjuk meg a következő adatokat (a nagykernél nem szabad beállítani ezeket a mezőket semmire): a. Kapcsolódó profil neve: Nagyker (amit korábban rögzítettünk) b. Kapcsolódó raktár neve: Nagyker c. Tr. típus csökkent: ez határozza meg, hogy a készlettörténetnél milyen mozgástípussal végzi el a raktárközi mozgást a program. Itt válasszuk ki, hogy Csökkenés saját kiskerbe (nagyker raktárnál fog megjelenni mínusz tételként ez a tranzakció típus). d. Tr. típus növel: szintén a raktárközi mozgás tranzakció típusát határozza meg, de amíg a felső a nagyker raktárhoz volt rendelve ez a beállítás a kisker raktárnál fog megjelenni plusz tételként. Válasszuk a Növekedés saját nagykerből típust. 12

13 4. Ezzel sikeresen összekapcsoltuk a raktárakat. Nincs más dolgunk, csak átváltani a kisker-re a főmenüben lévő legördülő listával, és már készülhet is a számla. A beállításnak köszönhetően érzékelni fogja a program, hogy nincs áru a kiskerben, de mielőtt figyelmeztetést küldene, elvégzi a raktárközi mozgást és a nagykerből megpróbál annyi áruk áttenni a kisker raktárába, amennyi a számlához éppen szükséges. Természetesen, ha a nagykerben sincs megfelelő mennyiség, hibaüzenetet fogunk kapni. A tranzakciók után a raktár hasonlóan fog kinézni. Kisker: Nagyker: Tranzakció típusok Ahhoz, hogy a raktártörténetet tudjunk kezelni szükséges, hogy lássuk milyen mozgások történtek a raktárban. Ezek a mozgás típusok egyénileg szerkeszthetők, kedvünk szerint alakíthatjuk a nevüket (a néhány beépített típuson kívül). Jövedéki termékek kezelésénél ajánljuk, hogy az alábbi tranzakció típusokkal dolgozzon: Ezeket az adatokat felrögzítheti az Alapadatok/Tranzakció típusok menüpontban, vagy letöltheti felrögzítve honlapunkról. Vevőnyilvántartás készítése A VPOP számára havonta kell jelentés küldeni a kibocsátott számlákról egy speciális elektronikus formátumban. Ezeket a jelentések a program automatikusan el tudja készíteni, ha nyomtatásnál megadjuk neki az idő intervallumokat. Ha több mint egy hónapot adunk meg, akkor annyi jelentést készít, ahány hónap tartozik az intervallumhoz. Ezek a jelentések "Jovedeki jelentesek" könyvtárba kerülnek, elkészítésük után a program kiírja a nevüket. Másolja ki és csatolja az ügyfélkapu megfelelő menüpontjába. A jelentés a számlák/nyomtatás/összesítők menüpontból érhetjük el: 13

14 Proforma számlák kezelése a DIGITAL Számla programban Bevezetés A proforma számla egyfajta végleges ajánlat, előlegbekérő, fizetési értesítés, melyet azzal a céllal küldünk el a vevő számára (mehet faxon, vagy ben is!), hogy a vételárat, fizetési feltételeket és egyéb részleteket megismerve pénzügyileg teljesíthesse (részben vagy egészben) a megrendelést. Ha szeretnénk, hogy a vevő az utalás során tudjon mire hivatkozni úgy, hogy valójában adóügyi bizonylatot nem bocsátottunk ki, akkor erre jó megoldás a proforma vagy más néven előlegbekérő számla. A proforma számlának adóügyi vonzata nincs, a pénzügyi teljesítésig semmilyen egyéb könyvelési kihatása sincs (pl. nem kerül be a havi vagy negyedéves áfa elszámolásba sem). Teljesítést követően - aznapi teljesítéssel, ahogy a pénz megérkezett - a végszámlát ki kell állítani a szállítónak! A DIGITAL Számla képes egymáshoz fűzött proforma számlasorozatok kezelésére is. A proforma számlákat a számlázás menüben találjuk meg egy külön fülön. A fül csak akkor jelenik meg, ha már rögzítettünk legalább egy proforma számlát. Mivel ezek a számlák jó esetben valós számlákká válnak, ezért itt a program nem bontja hónapokra és évre a számla dátuma alapján. Új proforma számla készítése A szokásos módon a számlák menüpontban a + ikon segítségével rögzítsünk egy új számlát. A számla szokásos adatainak megadása után pipáljuk be a Proforma számla jelölőnégyzetet. Ekkor megjelenik egy új legördülő listadoboz, amiben kiválaszthatunk egy korábban felvitt proforma számlát is. Ennek akkor van jelentősége, ha egy végszámlához kapcsolódóan több proforma számlát is ki szeretnék állítani. Ha ki szeretnénk venni egy sorozatból a proforma számlát, akkor legördülő listadoboz melletti X-et kell használni. Ekkor új főszámlaszámot kap a bizonylat 001-es alszámlaszámmal. Figyelem! A kapcsolódó számláknál csak akkor jelenik meg érték, ha annak az adott vevőnek már korábban létrehoztunk proforma számlát. Számlaszámok kezelése A proforma számlaszám két részből áll: XXXX / YY Az első tag jelöli a fő számlaszámot. Ez 1-től indul és a következő számla mindig eggyel nagyobb értéket kap. Ha törlünk egy proforma számlát, akkor a számlaszámok között lyukak keletkeznek. A második tag mindig 1-ről indul. Ha a számlát hozzákapcsoltuk egy másik proforma számlához (a sorozat tagjává tettük), akkor ez a szám a kiválasztott sorozat alszámla sorozatának következő eleme lesz. Alszámlaszámok újraszámozása Ha egy sorozat egy közbülső elemét egy másik sorozathoz rendeljük, vagy töröljük, akkor a program megkérdezi, hogy szeretnénk-e újraszámozni a korábbi sorozatot, hogy az alszámlaszámok sorfolytonosak legyenek. Figyelem! Az újraszámozás csak akkor működik, ha a sorozat egyetlen eleme sem lett közben kinyomtatva, és nem az utolsó elemet vettük ki a sorozatból. Proforma számla nyomtatása Ha elkészült az előlegbekérő számla, akkor ez minden korlátozás nélkül akárhány példányban kinyomtathatjuk, vagy elküldhetjük PDF formátumban akár en is (nem adóügyi bizonylat, így nincs szabályozva a nyomtatások számának jelölése). A nyomtatást a számlák űrlapról kezdeményezhetjük a nyomtató ikonnal. A listából válassza a Proforma számla nyomtatása menüpontot. Hogyan lesz valódi számla a proforma számlából? Ha az előleg bekérő számla teljes tartalma megegyezik végszámlával, akkor egyszerűen nyomtasson belőle számlát (Számla nyomtatása). A nyomtatásban meg fog jelenni, hogy ez a számla az xy számú proforma számla alapján készült. Ezt követően a proforma számla valós számlává változik és többé nem módosítható. A számlák nézetben a számlaszám mellett található proforma számlaszám mező mutatja, hogy a normál számla alapja egy előlegbekérő számla volt. Ha nem egyezik meg a végszámla az előlegbekérő számlával, akkor vagy a proforma számla lemásolásával vagy új felvitellel kell számlát kiállítani, majd kinyomtatni. Ekkor hivatkozásként a lábléc mezőbe be kell írni, hogy melyik előlegbekérő számla alapján készült a végszámla. TIPP: Ha egy számlasorozatot szeretne egyben kiszámlázni, akkor olvassa el a számlák összevonása fejezetet a felhasználói útmutatóban.

15 14 Vonalkód használata a DIGITAL Számla programban A program a as változattól képes a készlet és az áruk vonalkóddal történő azonosítására. Ebben a tájékoztatóban szeretnénk röviden bemutatni a vonalkód leolvasó berendezés működését, és azt, hogy az eszközt hogyan tudjuk alkalmazni a számlázó programban. A vonalkód olvasókról általában Vonalkóddal mindenki találkozhatott már az áruházak polcain. Ezek a kódok egy nemzetközi szabvány szerint vannak kiállítva, és egy bizottság felügyeli a kódok egyediségét. Ha egy gyártó új terméket dob piacra, akkor Magyarországon a címen kell bejegyezetni a vonalkódot. Nem szükséges az árukon található kódot használni. Sok program képes vonalkód nyomtatására. A vonalkód tulajdonképpen egy szám és betűsor ábrázolása vonalakkal, melyet a leolvasó képes érzékelni, és karakterekké alakítani. Így könnyen készíthetünk egy tekercs vonalkódot pl. 1-től 3000-ig, és ezt használhatjuk a készlet vagy az áru kódolására. Az olvasóknak két fajtája létezik. Vannak a ledes olvasók (olcsóbb kategória) és a lézeresek. A lézeres olvasókra jellemző, hogy nagyobb pontossággal és távolabbról tudják beolvasni a kódokat. Mindkét típusra jellemző továbbá, hogy több üzemmódban is képesek működni. A mellékelt használati útmutató vonalkódos menüje alapján állíthatjuk be, hogy milyen vonalkódokat fogadjon el, és milyen kimeneti protokollokat használjon. Kérem, olvassa el, és tájékozódjon a beállításokról az ön vonalkód olvasójának megfelelően. Ha vonalkód olvasót szeretne használni a számlázó programhoz, akkor állítsa billentyűzet üzemmódba. Ez azt jelenti, hogy az olvasó úgy működik, mint egy standard billentyűzet, USB vagy PS/2 es porton keresztül küldi a leolvasott karaktereket a számítógépnek. A legtöbb olvasó helyes beállításokat tartalmaz alapértelmezetten, ezért általában nincs szükség külön beállításra. Vonalkódok használata a programban Az olvasó használatát be kell állítani a File/Beállítások menüpontban a Vonalkód olvasó csoportnál (alapértelmezésben nincs bekapcsolva). A beállítás után a következő területeken használhatja a berendezést. 1. Áruk azonosítására. Az áruk menüben, új áru rögzítésénél megjelenik a vonalkód űrlap. Tartsuk az olvasót a kódra, és a program eltárolja az azonosítót a Vonalkód oszlopban. Ezt követően, ha rá akarunk keresni egy árura, akkor kattintsunk a Vonalkód oszlopra, és irányítsuk rá a termék vonalkódjára az olvasót. Egy rövid csippanás jelzi a beolvasást. Ha a kód nem olvasható, akkor a kód alatti számokat egyszerűen gépeljük be az ablakba. Meglévő áruk ellátása vonalkóddal úgy történik, hogy egyszerűen behívjuk a szerkesztő ablakot, és a vonalkód sorra állva a kurzorral leolvassuk a kódot. 2. Ha az árukat elláttuk vonalkóddal, akkor a számlázásnál, a tételek rögzítésénél, az árukat a megjelenő vonalkód bekérő űrlapon megadott kóddal azonosíthatjuk. Ha a kód nem szerepel az adatbázisban, akkor az itt látható hibaüzenetet kapjuk. A globálisan beállított vonalkód olvasó használatot egyedileg is letilthatjuk egy-egy számlánál, ha a tételek rögzítésénél, az űrlap jobb alsó sarkában található jelölőnégyzetből eltávolítjuk a jelölést. 15

16 3. Leginkább a készlet kezelésénél vehetjük hasznát a vonalkódnak. Ha szeretnénk visszakövetni egy-egy termék életútját (beszerzési partner, beszerzés időpontja, stb.) akkor minden terméket elláthatunk egy saját magunk által készített vonalkóddal. Így később a készletnél található nyomtatásoknál visszakereshetjük a vonalkód alapján. Ez jól használható pl. garanciális kérdésekben is. Ha a vevő visszahozza az árut, egyszerűen lekérdezhetjük, mikor vette, és hová kell visszavinnünk azt. Fontos, hogy ne az áru vonalkódját használjuk a készlet kódhoz, mert az áru csoportonként minden árunál azonos. Ez csak az áruk azonosítására használható. Készletrögzítésnél, a varázsló alsó részén található két jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy megjelenjenek-e a vonalkód bekérő ablakok. Kiválasztásuk esetén előbb az áru vonalkódját kéri a program, majd ha megtalálja a törzsadatokban, akkor az árunként egyedi készlet kódot. Ezzel biztosítható, hogy később visszakereshető legyen, kitől és mikor történt a beszerzés. A lekérdezést a nyomtatás menüből érhetjük el, a termék visszakeresése vonalkód alapján opció választásával. Reméljük, a vonalkód olvasó használatával Ön is meg tudja könnyíteni munkáját, és naprakész információkat kap a készleten szereplő árukról. A vonalkód olvasó modul használatához nem szükséges a leolvasó hardver jelenléte. A vonalkód mező ugyanúgy kitölthető kézzel is, mint bármely más oszlop. Ezzel elérhető többek között az is, hogy a mostani szám alapú vevőkódot szöveges kóddal váltsa fel. Figyelem! A program a vonalkód egyediségét (a rugalmas felhasználhatóság miatt) soha nem ellenőrzi, erről Önnek kell gondoskodnia. 16

Jövedéki termékek kezelése

Jövedéki termékek kezelése Jövedéki termékek kezelése A program lehetőséget biztosít arra, hogy megkönnyítse azoknak a cégeknek a munkáját, akik jövedéki termékeket, italokat és dohányárut árusítanak. A VPOP megadta a program számára

Részletesebben

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv Mikroszámla Interneten működő számlázóprogram Kézikönyv Tartalomjegyzék Weboldal 2 Regisztráció 3 Bejelentkezés 4 Főoldal 6 Menüsor szerkezete 7 Számlák 8 Beállítások 9 Fizetési módszerek kezelése 10 Kedvezmények

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Általános Integrált Rendszer

Általános Integrált Rendszer Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2017.4 VERZIÓHOZ Változások a V2017.3 verzió kiadása után Admin Javítás: Az internetes nyomtatvány frissítő menüpontra történő kattintás hibát jelzett, ha az egyik nyomtatványnál kikapcsoltuk

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I-SZÁMLA KFT. VEVŐI FELHASZNÁLÓI FIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Vevői felhasználói fiók... 3 2 Adataim... 3 3 Szállítók... 4 4 Számláim... 5 4.1 E-számla listatábla... 5 4.2 Keresési funkciók...

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Konvertálja megrendeléseit (PO) számlává. Copyright Tungsten Corporation plc 2018

Konvertálja megrendeléseit (PO) számlává. Copyright Tungsten Corporation plc 2018 Konvertálja megrendeléseit (PO) számlává Ennek a videónak a célja annak bemutatása, hogy a PO átalakítási módszer használatával mennyire egyszerű a számlák és jóváírási értesítések feltöltése a Tungsten

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Belépés Budapest, Ady Endre utca

Belépés Budapest, Ady Endre utca MultiSchool3 Szülő modul felhasználói útmutató A modul a szülők számára készült, használatával az alábbiakra van lehetőség: 1) Gyermek alapadatainak megtekintése 2) Gyermek korábbi tranzakcióinak megtekintése,

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

Ügyfélforgalom számlálás modul

Ügyfélforgalom számlálás modul Ügyfélforgalom számlálás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. BEÁLLÍTÁSOK... 4 2.1. Új Kérdőív létrehozása... 4 o Kérdéstípusok és a hozzájuk tartozó lehetséges válaszok hozzárendelése... 4 Új Kérdéstípus felvitele...

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ NHKV ÁTMENETI BÉRSZÁMLÁZÓ KÖZSZOLGÁLTATÓI FELÜLETHEZ 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1 Dokumentum célja... 3 2 A program célja... 3 3 Belépés... 3 4 Kezdőképernyő... 4 5 Partner táblázat...

Részletesebben

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása

Részletesebben

Hiteles Elektronikus Postafiók

Hiteles Elektronikus Postafiók NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. Hiteles Elektronikus Postafiók Tárhely adminisztráció 2018.05.07. v.1.2. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. BEJELENTKEZÉS

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Telepítési útmutató. A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges.

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Telepítési útmutató. A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges. Telepítési útmutató Rendszerkövetelmények: A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges. Szükséges futtatókörnyezet: Windows Framework 4 vagy magasabb verzió. Innen tölthető

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális számlázó modulokat érintő változásokról

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8 Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák

DKÜ ZRT. A Portál rendszer felületének általános bemutatása. Felhasználói útmutató. Támogatott böngészők. Felületek felépítése. Információs kártyák A Portál rendszer felületének általános bemutatása Felhasználói útmutató Támogatott böngészők Internet Explorer 9+ Firefox (legújabb verzió) Chrome (legújabb verzió) Felületek felépítése Információs kártyák

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

A webáruház kezdőlapján háromféle diavetítés beállítására van lehetőség:

A webáruház kezdőlapján háromféle diavetítés beállítására van lehetőség: KRYPTON sablon Részletes leírás a sablonhoz kapcsoló új beállításokról Diavetítés a kezdőlapon A webáruház kezdőlapján háromféle diavetítés beállítására van lehetőség: Képes diavetítés Termékes diavetítés

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Pénzügyi elszámolás benyújtása Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

EDInet Connector telepítési segédlet

EDInet Connector telepítési segédlet EDInet Connector telepítési segédlet A cégünk által küldött e-mail-ben található linkre kattintva, a következő weboldal jelenik meg a böngészőben: Az EdinetConnectorInstall szövegre klikkelve(a képen pirossal

Részletesebben

ESZR - Feltáró hálózat

ESZR - Feltáró hálózat ESZR - Feltáró hálózat ERDŐGAZDÁLKODÁS/FELTÁRÓ HÁLÓZAT Bevezetés Az erdészeti tevékenységeket támogató technológiák folyamatos fejlődésével szükségessé válik az erdőfeltárás, az erdőfeltáró hálózatok -

Részletesebben

Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( )

Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz ( ) Felhasználói leírás a DimNAV Server segédprogramhoz (1.1.0.3) Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1. Telepítés...3 2. Eltávolítás...4 Program használata...5 1. Kezdeti beállítások...5 2. Licenc megadása...6

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VÉRADÁS IDŐPONT SZERKESZTŐ (verzió: 1.2) 2013. április 1. Tartalomjegyzék 1. Telepítés és indítás... 3 2. Frissítés... 3 3. Beállítás... 4 4. Felület... 4 5. Véradó helyszínek...

Részletesebben

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte.

A szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte. Szerződések modul 2011. augusztus 7. 1 Bevezetés 1.1 Mik azok a szerződések? A szerződések alapvetően olyan gyűjtődokumentumok, melyekbe számlákat sorolhatunk. A szerződések felvitele során megadhatjuk

Részletesebben

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra Nyomtató telepítése A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra duplán kattintva kezdeményezhetjük.

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS

SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁST, Főkönyv, Készlet, Univerzális számlázó modult érintő változásokról

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Raktár... 5 Raktár... 5 Zárolt... 5 a. Alapadatok...

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17.

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17. Intralog 2 v2.4.4 Leltározás IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17. 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 Áttekintés... 2 2.1 Leltározás célja... 2 2.2 Leltározás menete... 2 3 Leltározással kapcsolatos

Részletesebben

Csavarda mobil áruház

Csavarda mobil áruház Csavarda mobil áruház Használati útmutató Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarda mobil áruház alkalmazást, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. TARTALOMJEGYZÉK 1. Letöltés 2. oldal 2.

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK JELENTKEZÉSI FELÜLETÉHEZ Jelentkezési útmutató I. Bevezető A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés a Probono rendszer felületén keresztül történik.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás: 2014.08.30.

ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás. Utolsó módosítás: 2014.08.30. ArtVisual saldoxpress 2008 Számlázó program általános számlázási leírás Utolsó módosítás: 2014.08.30. 2. oldal Tartalomjegyzék 1. Számlázás...3 1.1. Dokumentum típusok...3 1.2. Dokumentum készítés...4

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy, Pénztár, Univerzális számlázó, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó,

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Készlet, Menetlevél, Univerzális számlázó, Vezetői információk modulokat

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés

Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 A rendszer használata előtt elvégzendő

Részletesebben

ShopRenter Kulcs-Soft beállítás

ShopRenter Kulcs-Soft beállítás ShopRenter Kulcs-Soft beállítás Az Összekapcsolás segítségével a webáruházban leadott rendelések bekerülnek a Kulcs-Soft szoftver Vevői rendelések listájába (az Ügyféladatok az Ügyfelek listájába, a termékadatok

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez

Memeo Instant Backup Rövid útmutató. 1. lépés: Hozza létre ingyenes Memeo fiókját. 2. lépés: Csatlakoztassa a tárolóeszközt a számítógéphez Bevezetés A Memeo Instant Backup egyszerű biztonsági másolási megoldás, mely nagy segítséget nyújt a bonyolult digitális világban. A Memeo Instant Backup automatikus módon, folyamatosan biztonsági másolatot

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program.

Tisztelt Ügyfelünk! 1) A Főkönyvi adatok felvitele képernyőt, amennyiben mentés nélkül szeretnénk bezárni, figyelmeztet a program. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv,, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó modulokat érintő változásokról és fejlesztésekről.

Részletesebben

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0.

Gyorsított jegybeírás. Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Gyorsított jegybeírás Felhasználói dokumentáció verzió 2.0. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.02.17. Verzió: 2.0. Oldalszám: 2 / 19 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek Fatömegbecslési jegyzőkönyvek ERDŐGAZDÁLKODÁS/FAHASZNÁLAT/FATÖMEGBECSLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK A fatömegbecslési jegyzőkönyvek erdőrészlethez kapcsolódnak. Egy erdőrészlethez több jegyzőkönyv készíthető. Egy

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Számlakészítés TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után

Számlakészítés TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ. Változások a V verzió kiadása után Számlakészítés Funkcióbővülés: Alap számlaformátumon a tételekhez tartozó értékesítési rendelés bizonylatszám és az ügyfél által adott beszerzési szám megjelenítése bekapcsolható az Admin programban az

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió

Részletesebben