A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

Átírás

1 A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) évi elemi költségvetésének szöveges indoklása Általános indoklás A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (Bt.) 43. (9) bekezdése értelmében, illetve a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerint a Bányafelügyelet saját bevételből, valamint költségvetési támogatásból gazdálkodik. A felügyeleti díjbevételek a bevétel megközelítőleg 80%-át teszik ki, így alapvetően meghatározzák a Hivatal működését. A hazai kőolaj- és földgázkitermelés a korábbi évek tendenciájának megfelelően csökken, ugrásszerű csökkenést a földalatti tárolók kialakítása eredményezhet évben a kőolaj hordónkénti ára megközelítőleg 1/3-ra csökkent, ez érezhető lesz a évi bevételeinken, de előreláthatóan 2010-re gyűrűzik be. Ezek eredményeként valószínűsíthető, hogy évi bevételeink a bázis felett, lényegesen nagyobb kockázattal és a évi várható bevétel alatt realizálódnak. A személyi juttatásokat, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állapítottuk meg, bérfejlesztéssel nem számoltunk, az előirányzat fedezetet nyújt 180 fő törvény szerinti személyi juttatásaira. A nem rendszeres személyi juttatásokat a évi eredeti előirányzatnak megfelelő szinten terveztük a Pénzügyminisztérium által kiadott tervezési köriratnak megfelelően. Külső személyi juttatást - hasonlóan a évhez- nem terveztünk. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a hatályos jogszabályok alapján, a évi mértéket figyelembe véve állapítottuk meg. A dologi kiadások megtervezésénél figyelembe vettük a takarékossági szempontokat. Kiadásainkat az infláció várható mértékét figyelembe véve irányoztuk elő, figyelembe véve a évi várható telejésítéseket. A évi szervezeti integráció hatásaként a szolgáltatási kiadások megnövekedtek, ennek évben jelentkező hatását szerkezeti változásként, évet érintő hatását szintrehozásként beépítettük a évi tervezetbe. A felhalmozási kiadások előirányzatán - figyelembe véve a takarékosság követelményének érvényesítését, a bevételek és kiadások várható alakulását rangsorolási szempontok kialakításával megtervezzük a Miskolci Bányakapitányság adattárának egységes elhelyezését, valamint a Szolnoki Bányakapitányság elhelyezési problémájának megoldására előirányzatot terveztünk melynek forrását a saját bevételek biztosítják. A költségvetés nem tartalmaz előirányzatot az alábbi, 2009 évben szükségessé váló kiadásokra évi CVI. törvény (Vtv.) végrajtásával kapcsolatos évi költségek.. Az MNV Zrt döntése alapján terveink között szerepel a Veszprémi Bányakapitányság elhelyezését biztosító ingatlan vagyonkezelési jogának megszerzése. Az ingatlan felújításra szorul, melynek megvalósítása megfelelő forrás függvénye. Az MBFH központi szerve elhelyezését biztosító Columbus utcai ingatlanban szükséges az épület fűtését- és használati meleg víz ellátását biztosító rendszer-, valamint az épület nyílászáróinak cseréje.

2 A évi költségvetés tervezése során kiadásaink és bevételeink alapjául a bázis év szolgál, az egyes előirányzatok indoklását az alábbiakban ismertetjük.

3 Kiadások indoklása: I. Személyi juttatások e Ft A személyi juttatások, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek megállapításra. A bázis előirányzat csökkentésre került a 13. havi illetmény összegével. A személyi juttatások előirányzata nem tartalmazza a évben kifizetésre kerülő keresetkiegészítés összegét. 1. Rendszeres személyi juttatások: e Ft A rendszeres személyi juttatások részletes számítását besorolási osztály és a kapcsolódó létszám megjelöléssel az 1. sz. melléklet tartalmazza. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása: Alapilletmény: eft Az alapilletményeket 180 fő tekintetében 12 hónapra terveztük meg. Ezen a soron került megtervezésre a Ktv. 45 (11) bekezdése szerint a Központi Hivatal vezetője, valamint vezető helyettese részére a Gazdasági Hírközlési és Energiaügyi Miniszter által megállapított bér. Illetménykiegészítés: eft Az illetménykiegészítés előirányzatát az alapilletménynek megfelelően állapítottuk meg. Nyelvpótlék: eft - nyelvpótlék 59 fő részére került megállapításra az 1. sz. melléklet szerint. Egyéb kötelező illetménypótlékok: eft - Vezetői pótlék 36 fő részére került megállapításra az 1. sz. melléklet szerint. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások: eft Gépjármű-vezetési pótlék és szakképzettségi pótlék összegét tartalmazza az előirányzat, az 1. sz. melléklet szerint. A képzettségi pótlékokat a bányafelügyelet Szervezeti és Működési szabályzatának 3. sz. függeléke alapján állapítottuk meg az alábbi mértékben: - 75 %-os mérték 5 fő - 50 %-os mérték 45 fő - 40 %-o mérték 11 fő - 30%-os mérték 13 fő A gépjármű- vezetési pótlék a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 6.1. pontja alapján 90 fő részére került megállapításra.

4 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: eft Normatív jutalom: eft Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 58 -ának (5) bekezdése alapján adható jutalom előirányzatát terveztük ezen a soron. 3. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai: eft Jubileumi jutalom: eft A évben keletkező jogosultág szerinti jubileumi jutalom került megtervezésre ezen a soron az alábbi bontásban: - 25 éves 5 fő - 35 éves 10 fő - 30 éves 4 fő - 40 éves 3 fő Napidíj: eft Kiküldetés alapján szakmai tevékenységet ellátó köztisztviselők napidíjának költségeit terveztük ezen a soron, a Ktv. 49/c paragrafusa alapján. (124 fő évi 44 nap kiküldetéssel számolva). Egyéb sajátos juttatások: eft - Továbbtanulók költségtérítéseinek támogatása (20 fő tanulmányi szerződés szerinti költségeinek fedezetére). A bányafelügyeletnél problémát jelent a megfelelő szakember utánpótlás, az ellátandó feladat speciális szakmai igénye miatt a munkaerő piacról nehéz megfelelő kész szakembert foglalkoztatni, ezért a Hivatal különös figyelmet fordít a szakemberek továbbképzésére. 4. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései: eft Ruházati költségtérítés: eft A köztisztviselői törvény szabályozásának megfelelően a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére kifizetendő ruházati költségtérítést 180 fő tekintetében 100%-os mértékben irányoztuk elő. Üdülési hozzájárulás: e Ft A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény 1. számú melléklete alapján meghatározott adómentesen adható mértékben került megtervezésre. Közlekedési költségtérítés: eft A teljes munkaidőben foglalkoztatottak, helyközi és helyi bérlet térítését a évi teljesítési adatok figyelembevételével állapítottuk meg. Étkezési hozzájárulás: eft A dolgozók nyilatkozatatuk alapján hideg vagy meleg étkezési utalvány igényelhetnek, mely 180 fő tekintetében 12 hónapra került megtervezésre. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás: eft

5 A hivatali telefonok személyi jövedelemadó törvény által vélelmezett magáncélú használatának költségét terveztük ezen a soron, amely adóköteles természetbeni juttatásnak minősül. 5. Szociális jellegű juttatások: eft Iskolakezdési támogatás A személyi jövedelemadó törvény alapján adómentesen adható iskolakezdési támogatás tervezett összege 2000 e Ft. Szociális támogatás A köztisztviselői törvény 49/H, valamint a 49/J -a alapján a köztisztviselők, valamint a nyugállományú köztisztviselők szociális jellegű juttatásainak fedezetére tervezett előirányzat 2000 e Ft. II. Munkaadókat terhelő járulékok: eft Társadalombiztosítási járulék: eft Munkaadói járulék: eft Egészségügyi hozzájárulás: eft Táppénz hozzájárulás: eft A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások járulék- köteles része alapján került megtervezésre, figyelembe véve a természetbeni juttatások járulék kötelezettségeit. Az előirányzat nem nyújt fedezetet a évben kifizetésre kerülő kereset-kiegészítés többletköltségeként jelentkező járulékfizetési kötelezettségekre. III. Dologi és egyéb folyó kiadások: eft 1. Készletbeszerzés: eft Az üzemeltetési, fenntartási, valamint szakmai feladat ellátásához szükséges készletbeszerzésünket a év teljesítési adatok alapján terveztük. 2. Kommunikációs szolgáltatások: eft A távközlési díjakat, valamint az informatikai háttért igénylő feladatok megvalósítása érdekében szükségessé váló költségeket terveztük ezen a soron, a évi teljesítési adatok figyelembe vételével. 3. Szolgáltatási kiadások: eft A évi szervezeti integráció eredményeképpen az MBFH szervei évben több esetben költöztek, hogy végül a jelenlegi ingatlanban foglalják el végső helyüket. Az MBFH központi szervezete kiköltözött a Hivatal használatában lévő két ingatlanból (Arany J. u. 25., Stefánia út 14.). Az Arany János utcai székház üzemeltetési feladatait a vagyonkezelési jog újbóli megállapításáig a Hivatal kényszerül ellátni.

6 A szolgáltatási kiadások biztosítják többek között a Hivatal elhelyezését biztosító ingatlanok üzemeltetési fenntartási kiadásait az alábbiak szerint: Szállítási szolgáltatás eft Bérleti és lízing díjak eft Gázenergia szolgáltatás eft Villamos-energia szolgáltatás eft Víz- és csatornadíjak 900 eft Távhő- és melegvíz szolgáltatás 500 eft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eft Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások eft (takarítás, szemétszállítás, portaszolgálat, posta stb) A szakmai tevékenység végzéséhez igénybevett szolgáltatások előirányzata tartalmazza a bezárt bányászati hulladékkezelő létesítmények kataszterének, valamint az alábányászottsági adatbázis kialakításának évi várható költségeit. 4. Általános forgalmi adó kiadások: eft Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója eft 5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: eft A kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások előirányzata a bázis előirányzatnak megfelelő mértékben került megtervezésre, érvényesítve ezzel a takarékossági szempontokat. Belföldi kiküldetés eft Külföldi kiküldetés eft Reprezentáció eft Reklám és propaganda kiadások 100 eft 6. Egyéb dologi kiadások: eft A hivatal hatékonyabb működéséhez, valamint a szakmai színvonalának emeléséhez hozzájárulva a Bányafelügyelet támogatja a munkatársak szakmai konferenciákon, értekezleteken való részvételét. A költségek racionalizálása, a kiadások rangsorolhatósága érdekében a Hivatal képzési tervet készít évben, melynek keretében elkészíti az ún. belső képzések tervezetét is. Ezen a soron terveztük továbbá a különféle kiadások szolgáltatások prognosztizálható mértékét, amely más előirányzaton nem számolható el (közbeszerzési díjak, hatósági díjak stb.), a évi teljesítési adatok figyelembevételével. 7. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés: eft A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 11. -ának (1) bekezdésében előírt befizetési kötelezettségünket terveztük ezen a soron.

7 8 Adók, díjak, befizetések: eft Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó: eft Rehabilitációs hozzájárulás e Ft Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések: e Ft - Cégautó adó Díjak egyéb befizetések: eft - Járművek műszaki vizsgáztatásának díja - Biztosítási díjak - Autópálya díjak - Kincstári szolgáltatások díja. IV. Egyéb működési célú támogatások, kiadások: eft A bányatörvény végrehajtási rendeletének 25 -ának (4) bekezdése alapján történő pénzeszköz átadás egyéb szervezetek részére. V. Felhalmozási kiadások: eft A évi költségvetés nem tartalmazott előirányzatot az alábbi a évi integrációval összefüggő egységes elhelyezést biztosító ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokra, melyeket a tervezés során beépítettük a évi költségvetésünkbe évben elkészült a Szolnoki Bányakapitányság épületének műszaki felmérése. Ennek alapján megállapítható, hogy az épület nem alkalmas a hivatali munka ellátására, ezért szükség van az épület teljes felújítására, vagy új épület kijelölésére, A szinergiahatások, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználása érdekében a Salgótarjáni Ügyfélszolgálati Iroda megszüntethető, feltételezve, hogy ezzel párhuzamosan megvalósítható a Miskolci Bányakapitányság épületének bővítése (adattár kialakításával, ügyfélszolgálati iroda kialakításával, valamint az akadálymentesítés megvalósításával). A felhalmozási kiadások fedezetét a saját bevételek növelése teremtette meg. VI. Kölcsönök: eft A munkavállalók lakásépítési és felújítási támogatása. KIADÁSOK ÖSSZESEN: eft Bevételek indoklása:

8 I. Működési bevételek: eft 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel: eft Igazgatási szolgáltatási díj: eft Az 57/2005.(VII.7.) sz. GKM rendelet alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díjbevételek, valamint a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos, felszámítható költségtérítés mértékéről szóló, az MBFH elnökének 1/15/2007. MBFH számú utasítása alapján fizetendő költségtérítés díjbevétele került megtervezésre ezen a soron. Felügyeleti jellegű tevékenység díja: eft A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 43 (9) bekezdése értelmében, illetve a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet szerint fizetendő felügyeleti díjakat tartalmazza az előirányzat, figyelembe véve a kőolaj prognosztizálható világpiaci árát. Bírságbevétel: eft II. Kölcsönök megtérülése eft A munkavállalók lakásépítési és felújítási támogatásának megtérülése. IV. Felügyeleti szervtől kapott támogatás eft A működési költségvetés támogatása a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok változásának megfelelően változott a bázis előirányzathoz képest, tekintettel a évi 5%-os illetményemelés hatására, valamint a 13. havi illetmény szabályainak változására. A támogatás előirányzata tartalmazza továbbá az egyszeri feladatok miatti és egyéb báziscsökkentést az általánosan előírt 2%-os mértékkel, és a fejezeti egyensúlyi tartalékot 2%- os mértékkel. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: eft

9 Létszám indoklása: A évi kincstári költségvetés alapján a Bányafelügyelet engedélyezett nyitó létszáma 180 főben került meghatározásra, az előirányzatokat az engedélyezett létszámnak megfelelő mértékben terveztük. Az MBFH működésének egy éves tapasztalata, valamint a szabályozó rendszer a költségvetési bevételekre is kihatással bíró - változásai miatt látható, hogy az MBFH amely feladatait a jelentős létszámcsökkentésből adódóan eddig is csak rendkívül feszített módon látta el a területileg illetékes bányakapitányságok területén feladatait csak részben tudja majd ellátni. A Bt évi módosításai által a bányafelügyeletre rótt többletfeladatot az országgyűlési képviselők is elismerték. Ennek eredményeképpen módosításra került a Bt ának (9) bekezdése, amely a felügyeleti díj 0,3 %-os mértékét 0,4 %-ra növelte. A időtartamban bekövetkezett jogszabályváltozásokból következő többletfeladatok ellátása 15 műszaki végzettségű munkatárs felvételét teszik szükségessé, a többletfeladatokhoz kapcsolódó többletlétszám igény a felügyeleti szerv felé előterjesztésre került. A megnövekedett felügyeleti díj teljes mértékben fedezetet biztosít a többletfeladatok finanszírozására, azaz a költségvetésnek nem jelent többletkiadást. Tekintettel arra, hogy nem született döntés a létszám igénnyel kapcsolatban, annak az arra vonatkozó igény fenntartása mellett 180 fő figyelembevételével került megtervezésre a évi költségvetés. B u d a p e s t, február 18. Szabados Gábor elnök