2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése 2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke mellék let szám melléklet tárgya: 1 Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei 3 Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai 4/a Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/b Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 5/a 5/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ) Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ) 6/a Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal bevételei 6/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadásai 6/c Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként 7 Pécs M.J.V.Önkormányzata GESZ bevételei - kiadásai 8 Kisebbségi önkormányzatok pénzügyi mérlege 9 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei" 10/a Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Támogatásértékű pénzeszköz átadás" kiadásai 10/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Működési célú pénzeszköz átadás" kiadásai 11 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Tartalékai és keretei" 12 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 13 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 14 Pécs M.J.V.Önkormányzata Intézményeinek bevételei - kiadásai 15/a Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontás" 15/b Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontás" 15/c Pécs M.J.V.Önkormányzata évre tervezett hitelképességének vizsgálata 16 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege,gördülőtervezés év" 17/a Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 17/b EIB - hitelhez kapcsolódó beruházások 17/c Pécs M.J.V.Önkormányzata "Intézmények beuházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai cékonként" 18 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Intézmények kiemelt üzemeltetési ai" 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata -felhasználási ütemterve 20 Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 21 Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 22 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2010.évi Európai Uniós projektjei 23 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 1.oldal

2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetése 1. számú melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje sorszám: címszám Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogkör 100 Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal önállóan műk. és gazd Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata önállóan műk. és gazd Keleti Városrészi Óvoda önállóan működő Kertvárosi Óvoda önállóan működő Nyugati Városrészi Óvoda önállóan működő Városközponti Óvoda önállóan működő 8. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 3005 Művészetoktatási Intézmény önállóan működő Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola önállóan működő Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium önállóan működő Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium önállóan működő sz. Angster József Szakképző Iskola önállóan működő Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola önállóan működő Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola önállóan működő Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola önállóan működő Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola önállóan működő Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakközépiskola önállóan működő Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium önállóan működő Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon önállóan működő Janus Pannonius Gimnázium önállóan működő Kodály Zoltán Gimnázium önállóan működő Leöwey Klára Gimnázium önállóan működő Hajnóczy József Kollégium önállóan működő Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága önállóan működő Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata önállóan működő Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminőség - fejlesztő Szolgáltatások Intézménye önállóan működő Integrált Nappali Szociális Intézmény önállóan működő Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona önállóan működő Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény önállóan működő Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ önállóan műk. és gazd Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely önállóan műk. és gazd Pécsi Kulturális Központ önállóan műk. és gazd Pécsi Nemzeti Színház Pécsi Nemzeti Színház önállóan műk. és gazd Bóbita Bábszínház önállóan működő Pécsi Horvát Színház önállóan műk. és gazd Pannon Filharmonikusok - Pécs önállóan műk. és gazd Pécsi Ifjúsági Központ önállóan műk. és gazd Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság önállóan műk. és gazd Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága önállóan műk. és gazd Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás önállóan műk. és gazd Pécsi Központi Képzőhely önállóan műk. és gazd Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola önállóan működő PANNON Szakképzés Szervezési Társulás önállóan műk. és gazd. 1.oldal

3 Pécs M.J.V.Önk évi kltv. I.féléves teljesítése Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 2.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek ,16% 1 Intézményi működési bevételek ,32% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,03% 2 Egyéb saját bevétel ,56% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,57% 4 Hozam - és kamatbevételek ,59% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök ,95% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,55% 1 Illetékek ,59% 2 Helyi adók ,87% 1 Építményadó ,70% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,90% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után ,01% 8 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után '/0' 9 Pótlékok, bírságok ,78% 3 Átengedett központi adók ,95% 1 Szja helyben maradó része ,30% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,30% 3 Gépjárműadó ,83% 4 Luxusadó 5 Termőföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,94% 1 Környezetvédelmi bírság ,70% 2 Természetvédelmi bírság 3 Műemlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság ,92% 5 Talajterhelési díj ,10% 6 Egyéb sajátos bevételek ,39% 2 Támogatások ,73% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,90% 1 Normatív támogatások ,72% 1 Lakosságszámhoz kötött ,30% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,70% 2 Központosított ok ,84% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Színházi támogatás ,50% 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,30% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ,51% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása ,30% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 1 Címzett támogatás ,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak támog ,00% 4 Vis maior tartalék ,00% 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

4 Pécs M.J.V.Önk évi kltv. I.féléves teljesítése Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei 2.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek ,17% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,57% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,55% 2 Támogatásértékű működési bevétel tb alapból ,19% 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,43% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,43% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések ,92% 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel ,92% 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,45% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,90% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei ,56% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,30% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bev ,84% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel ,92% 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,37% 1 Osztalék- és hozambevétel '/0' 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektet.,részvények érték 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése ,00% 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei ,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht. kívülről ,15% 4 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése ,56% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,87% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,87% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,25% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,04% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,84% ,49% 6 Finanszírozási műveletek bevételei ,34% 1 Belföldi hitelműveletek ,41% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele ( hitelmaradván ,54% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele ,08% 3 Likviditási célú hitel felvétele '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei '/0' 3 Külföldi finanszírozási bevételek 1 Külföldi hitelfelvétel Bevételek mindösszesen: ,60% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

5 Pécs M.J.V.Önk évi kltv. I.féléves teljesítése Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai 3. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: ,66% 1 Személyi juttatások ,15% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,08% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,10% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, ,79% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásértékű működési kiadás ,82% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,38% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,93% Előző évi működési célú pénzm.átadása ,55% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása '/0' 3 # Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,30% 1 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,25% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,39% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,49% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,22% 7 Egyéb támogatások ,90% 4 Intézményfinanszírozás ,80% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,41% 1 Felújítás ,63% 2 Beruházási kiadások ,61% 6 Tartalékok Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok # Pénzügyi befektetések kiadásai ,94% Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: ,32% Halmozódás miatti int.finansz. levonás: ,80% Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen: ,42% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai ,74% 1 Belföldi hitelműveletek ,74% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,54% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés Kiadások összesen: ,48% 1.oldal

6 Pécs M.J.V.Önk évi kltv. I.féléves teljesítése 4/a.számú melléklet Adatok ezer Ft.- Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Megnevezés Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési bev Támogatásértékű műk.kiadás Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz Működési pénzeszköz átadás áht.-n kívülre Kiegészítések visszatérülések Önkormányzat által folyósított ellátások Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb támogatások Tartalékok Költségvetési működési bevételek Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Költségvetési működési = bevétel - kiadás Költségvetési működési kiadások Finanszírozási bevételek (működési,likviditási célú hitel) Finanszírozási kiadások (működési,likviditási célú hitel törlesztés) Belföldi értékpapírok bevételei Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitel felvétele Likviditási célú hitel törlesztése Likviditási célú hitel felvétele ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet: oldal

7 Pécs M.J.V.Önk.2010.évi kltv.i.féléves teljesítése 4/b.számú melléklet Adatok ezer Ft- Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Megnevezés Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cél-, címzett támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési és vis maior támogatás Támogatási kölcsön nyújtása Vis maior tartalék Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási tartalékok Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülről Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás = évben sz. alatt és évben Ö3100/2009/ sz. alatt megkötött szerződések alapján fejlesztési hitel Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése Külföldi hitel felvétel ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: oldal

8 Pécs MJV.Önk évi kltv. I.féléves telj. Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) 5/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft.- Adatok e.ft.- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek ,07% 1 Intézményi működési bevételek ,26% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,03% 2 Egyéb saját bevétel ,40% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,91% 4 Hozam - és kamatbevételek ,49% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök ,39% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,55% 1 Illetékek ,59% 2 Helyi adók ,87% 1 Építményadó ,70% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,90% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után ,01% 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után '/0' 9 Pótlékok, bírságok ,78% 3 Átengedett központi adók ,95% 1 Szja helyben maradó része ,30% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,30% 3 Gépjárműadó ,83% 4 Luxusadó 5 Termőföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,94% 1 Környezetvédelmi bírság ,70% 2 Természetvédelmi bírság 3 Műemlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság ,92% 5 Talajterhelési díj ,10% 6 Egyéb sajátos bevételek ,39% 2 Támogatások ,19% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,90% 1 Normatív támogatások ,72% 1 Lakosságszámhoz kötött ,30% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,70% 2 Központosított ok ,84% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Színházi támogatás ,50% 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,30% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ,51% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása ,30% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 1 Címzett támogatás ,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak tám ,00% 4 Vis maior tartalék ,00% 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

9 Pécs MJV.Önk évi kltv. I.féléves telj. Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) 5/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft.- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek ,46% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,85% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,85% 2 Támogatásértékű működési bevételek tb. alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,70% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,70% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek tb.alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések '/0' 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel '/0' 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,95% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,86% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei ,56% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,30% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bev ,84% 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev ,92% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,37% 1 Osztalék- és hozambevétel '/0' 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részvények érték. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése ,00% 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei ,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívü ,02% 4 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése ,56% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,65% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,65% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele ,11% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele ,00% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,42% ,65% 6 Finanszírozási műveletek bevételei ,55% 1 Belföldi hitelműveletek ,62% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele( hitelmaradvány ,54% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele ,00% 3 Likviditási célú hitel felvétele '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei '/0' 3 Külföldi finanszírozási bevételek 1 Külföldi hitelfelvétel Bevételek mindösszesen: ,57% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

10 Pécs M.J.V.Önkorm évi kltv. I.féléves telj. 5/b.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ ) Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: ,44% 1 Személyi juttatások ,89% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,44% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,74% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, ,99% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásértékű működési kiadás ,15% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,71% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,26% Előző évi működési célú pénzm.átadása ,26% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,75% 1 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre ,17% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. áht.kívülre 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,32% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,49% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb támogatások ,90% 4 Intézményfinanszírozás ,80% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,60% 1 Felújítás ,92% 2 Beruházási kiadások ,82% 6 Tartalékok Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,94% Költségvetési kiadások ,22% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai ,54% 1 Belföldi hitelműveletek ,54% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,54% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 3 Likviditási célú hitel törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: ,24% 1.oldal

11 Pécs M.J.V. Önk évi kltv.i.féléves telj. Polgármesteri Hivatal bevételei 6/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési bevételek ,07% 1 Intézményi működési bevételek ,40% 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ,03% 2 Egyéb saját bevétel ,04% 3 ÁFA bevételek-visszatérülések ,73% 4 Hozam - és kamatbevételek ,49% 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszk ,39% 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,55% 1 Illetékek ,59% 2 Helyi adók ,87% 1 Építményadó ,70% 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,90% 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után ,01% 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után '/0' 9 Pótlékok, bírságok ,78% 3 Átengedett központi adók ,95% 1 Szja helyben maradó része ,30% 2 Jövedelemkülönbség mérséklése ,30% 3 Gépjárműadó ,83% 4 Luxusadó 5 Termőföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek ,94% 1 Környezetvédelmi bírság ,70% 2 Természetvédelmi bírság 3 Műemlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság ,92% 5 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ,39% 2 Támogatások ,19% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,90% 1 Normatív támogatások ,72% 1 Lakosságszámhoz kötött ,30% 2 Feladatmutatóhoz kötött ,70% 2 Központosított ok ,84% 3 Normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 1 Színházi támogatás ,50% 2 Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz ,30% 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ,51% 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog ,30% 4 Fejlesztési célú támogatás ,00% 1 Címzett támogatás ,00% 2 Céltámogatás 3 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támog ,00% 4 Vis maior tartalék ,00% 5 Egyéb központi támogatás 1.oldal

12 Pécs M.J.V. Önk évi kltv.i.féléves telj. Polgármesteri Hivatal bevételei 6/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 2 Támogatásértékű bevételek ,46% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,85% 1 Támogatásértékű működési bevételek ,85% 2 Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatér. - - '/0' 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,70% 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,70% 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb.alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések '/0' 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel '/0' 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,91% 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,79% 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei ,56% 1 Önkormányzati lakások értékesítése ,30% 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése - - '/0' 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev ,84% 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel ,92% 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,37% 1 Osztalék- és hozambevétel '/0' 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése ,00% 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei ,00% 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kív ,02% 4 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése ,56% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek ,65% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,65% 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev ,11% 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev ,00% 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = ,42% ,65% 6 Finanszírozási műveletek bevételei ,55% 1 Belföldi hitelműveletek ,62% 1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele( hitelmaradvány ,54% 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele ,00% 3 Likviditási célú hitel felvétele '/0' 2 Belföldi értékpapírok bevételei '/0' 3 Külföldi finanszírozási bevételek 1 Külföldi hitelfelvétel Bevételek mindösszesen: ,57% Összes bevétel - összes kiadás = '/0' 2.oldal

13 Pécs M.J.V.Önk évi kltv. I.féléves telj. Polgármesteri Hivatal kiadásai 6/b. sz. melléklet Adatok ezer Ft- Címszám 101 Alcímszám Előír. csop. Kiem. e. szám Címnév Alcím név Előir csop Kiemelt %- 1 Működési kiadások: ,57% 1 Személyi juttatások ,21% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,19% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,90% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, ,99% pénzmaradvány átadása 1 Támogatásértékű működési kiadás ,15% 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,71% 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása ,26% Előző évi működési célú pénzm.átadása ,26% Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása '/0' 3 Pénzeszköz átadás, egyéb tám ,77% 1 Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre ,21% 2 Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. áht.kívülre 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre ,32% 4 Támogatási kölcsönök nyújtása ,00% 5 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,49% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Egyéb támogatások ,90% 4 Intézményfinanszírozás ,48% 5 Felújítási, felhalmozási kiadások ,61% 1 Felújítás ,66% 2 Beruházási kiadások ,77% 6 Tartalékok Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai ,94% Költségvetési kiadások ,22% 8 Finanszírozási műveletek kiadásai ,54% 1 Belföldi hitelműveletek ,54% 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése ,54% 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése '/0' 3 Likviditási célú hitel törlesztése '/0' 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés - Kiadások mindösszesen: ,24% 1.oldal

14 Pécs M.J.V.Önk évi kltv. I.féléves telj. 6/c. számú melléklet Adatok ezer Ft.- Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Sorszám KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti 1. Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Polgári védelmi feladatok 3. Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Szennyvízelvezetés 6. Települési hulladékkezelés 7. Útfenntartás Városüzemeltetés ebből: - városgazdálkodás zöldterület fejlesztés és környezetvéd vagyongazdálkodás lakásgazdálkodás társaságok támogatása Rendszeres szociális segély Eseti segély Időskorúak járadéka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Temetési segély Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyéb, önkormányzati rendeleten alapuló támogatások Természetbeni szociális ellátások Civil szervezetek támogatása és egyéb pénzátadás Sport Közoktatás Kultúra Egyéb Adósságszolgálat (hitel törlesztés) Intézményfinanszírozás Tartalékok ebből: - általános tartalék egyéb tartalékok céltartalékok ÖSSZESEN: oldal

15 Pécs M.J.V.Önk évi kltv. I.féléves telj. 7. sz. melléklet Adatok ezer Ft- GESZ bevételei - kiadásai Bevételek: Kiadások: Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt %- Címsz. Alcímsz Előír.cs. Címnév Alcím n Előir cs. Kiemelt % Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv ,91% Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv ,91% 1 Működési bevételek ,77% 1 Alaptevékenység kiadásai ,47% 1 Egyéb saját bevétel ,25% 1 Személyi juttatások ,94% 2 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 2 Munkaadót terhelő járulékok ,12% 3 Hozam- és kamatbevételek /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,72% 4 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök /0 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű bevételek ,73% maradvány, pénzmaradvány átadás /0 1 Intézményfinanszírozás ,73% 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 2 Támogatásértékű működési bevételek /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 Támogatásértékű működési bevételek /0 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása /0 Támogatásértékű műk. bevétel tb.alapból /0 Előző évi működési célú pénzm.átadása Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból /0 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% 3 Kiegészítések, visszatérülések /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülés /0 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai /0 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel /0 4 Egyéb támogatások /0 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 4 Felhalmozási kiadások ,55% 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 1 Felújítási kiadások ,32% 5 Pénzforgalom nélküli bevételek /0 2 Beruházási kiadások /0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /0 Előző évi működési célú pénzm.igénybev /0 5 Tartalék /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev /0 1.oldal

16 Pécs MJV Önkorm évi költségvetésének I. féléves teljesítése 8.sz.melléklet Adatok e.ft.- Kisebbségi Önkormányzatok adatai KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZESEN %- B e v é t e l e k ö s s z e s e n ,21% B e v é t e l e k ö s s z e s e n ,66% 1 Működési bevételek ,69% 1 Működési bevételek ,69% 2 Egyéb saját bevétel /0 2 Egyéb saját bevétel /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek ,67% 4 Hozam- és kamatbevételek ,69% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök ,78% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök /0 2 Támogatásértékű bevételek ,04% 2 Támogatásértékű bevételek ,96% 2 Támogatásértékű működési bevételek ,04% 2 Támogatásértékű működési bevételek ,96% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése ,00% 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,99% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele ,99% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele ,00% Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele /0 7 Belföldi hitelműveletek /0 7 Belföldi hitelműveletek /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások /0 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat %- K i a d á s o k ö s s z e s e n ,97% K i a d á s o k ö s s z e s e n ,83% 1 Alaptevékenység kiadásai ,63% 1 Alaptevékenység kiadásai ,78% 1 Személyi juttatások ,48% 1 Személyi juttatások ,58% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,36% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,35% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,73% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása ,67% maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásértékű működési kiadás ,67% 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,38% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,38% 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása /0 5 Egyéb támogatások /0 5 Egyéb támogatások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás /0 1 Felújítás /0 2 Beruházási kiadások /0 2 Beruházási kiadások /0 5 Belföldi hitelműveletek /0 5 Belföldi hitelműveletek /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások /0 1.oldal

17 Pécs MJV Önkorm évi költségvetésének I. féléves teljesítése 8.sz.melléklet Adatok e.ft.- Kisebbségi Önkormányzatok adatai Cigány Kisebbségi Önkormányzat %- B e v é t e l e k ö s s z e s e n ,90% B e v é t e l e k ö s s z e s e n ,38% 1 Működési bevételek ,00% 1 Működési bevételek ,38% 2 Egyéb saját bevétel /0 2 Egyéb saját bevétel /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Hozam- és kamatbevételek ,55% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök /0 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök ,56% 2 Támogatásértékű bevételek ,39% 2 Támogatásértékű bevételek ,98% 2 Támogatásértékű működési bevételek ,39% 2 Támogatásértékű működési bevételek ,98% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,02% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele ,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele ,02% Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele /0 7 Belföldi hitelműveletek /0 7 Belföldi hitelműveletek /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások /0 Görög Kisebbségi Önkormányzat %- K i a d á s o k ö s s z e s e n ,39% K i a d á s o k ö s s z e s e n ,55% 1 Alaptevékenység kiadásai ,61% 1 Alaptevékenység kiadásai ,93% 1 Személyi juttatások /0 1 Személyi juttatások ,40% 2 Munkaadót terhelő járulékok /0 2 Munkaadót terhelő járulékok /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,89% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,04% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások /0 5 Egyéb támogatások /0 5 Egyéb támogatások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás /0 1 Felújítás /0 2 Beruházási kiadások /0 2 Beruházási kiadások /0 5 Belföldi hitelműveletek /0 5 Belföldi hitelműveletek /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások /0 2.oldal

18 Pécs MJV Önkorm évi költségvetésének I. féléves teljesítése 8.sz.melléklet Adatok e.ft.- Kisebbségi Önkormányzatok adatai Horvát Kisebbségi Önkormányzat %- B e v é t e l e k ö s s z e s e n ,85% B e v é t e l e k ö s s z e s e n ,99% 1 Működési bevételek ,57% 1 Működési bevételek ,12% 2 Egyéb saját bevétel /0 2 Egyéb saját bevétel /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek ,33% 4 Hozam- és kamatbevételek ,46% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök ,00% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök ,00% 2 Támogatásértékű bevételek ,77% 2 Támogatásértékű bevételek ,08% 2 Támogatásértékű működési bevételek ,77% 2 Támogatásértékű működési bevételek ,08% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,92% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele ,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele ,92% Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele /0 7 Belföldi hitelműveletek /0 7 Belföldi hitelműveletek /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások /0 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat %- K i a d á s o k ö s s z e s e n ,46% K i a d á s o k ö s s z e s e n ,99% 1 Alaptevékenység kiadásai ,97% 1 Alaptevékenység kiadásai ,04% 1 Személyi juttatások ,45% 1 Személyi juttatások ,19% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,50% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,57% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,05% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások /0 5 Egyéb támogatások /0 5 Egyéb támogatások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás /0 1 Felújítás /0 2 Beruházási kiadások /0 2 Beruházási kiadások /0 5 Belföldi hitelműveletek /0 5 Belföldi hitelműveletek /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások /0 3.oldal

19 Pécs MJV Önkorm évi költségvetésének I. féléves teljesítése 8.sz.melléklet Adatok e.ft.- Kisebbségi Önkormányzatok adatai Szerb Kisebbségi Önkormányzat %- B e v é t e l e k ö s s z e s e n ,30% B e v é t e l e k ö s s z e s e n ,15% 1 Működési bevételek ,38% 1 Működési bevételek ,00% 2 Egyéb saját bevétel /0 2 Egyéb saját bevétel /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek ,38% 4 Hozam- és kamatbevételek ,00% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök /0 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök /0 2 Támogatásértékű bevételek ,44% 2 Támogatásértékű bevételek ,27% 2 Támogatásértékű működési bevételek ,44% 2 Támogatásértékű működési bevételek ,27% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése ,00% 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,97% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele ,97% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele ,00% Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele /0 7 Belföldi hitelműveletek /0 7 Belföldi hitelműveletek /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások /0 Ukrán Kisebbségi Önkormányzat %- K i a d á s o k ö s s z e s e n ,53% K i a d á s o k ö s s z e s e n ,70% 1 Alaptevékenység kiadásai ,13% 1 Alaptevékenység kiadásai ,70% 1 Személyi juttatások ,36% 1 Személyi juttatások /0 2 Munkaadót terhelő járulékok ,67% 2 Munkaadót terhelő járulékok /0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,15% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,70% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása /0 maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,00% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,00% 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások /0 5 Egyéb támogatások /0 5 Egyéb támogatások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás /0 1 Felújítás /0 2 Beruházási kiadások /0 2 Beruházási kiadások /0 5 Belföldi hitelműveletek /0 5 Belföldi hitelműveletek /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások /0 5.oldal

20 Pécs MJV Önkorm évi költségvetésének I. féléves teljesítése 8.sz.melléklet Adatok e.ft.- Kisebbségi Önkormányzatok adatai Német Kisebbségi Önkormányzat %- B e v é t e l e k ö s s z e s e n ,11% B e v é t e l e k ö s s z e s e n ,81% 1 Működési bevételek ,00% 1 Működési bevételek ,00% 2 Egyéb saját bevétel /0 2 Egyéb saját bevétel /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 3 ÁFA bevételek-visszatérülések /0 4 Hozam- és kamatbevételek ,00% 4 Hozam- és kamatbevételek ,00% 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök /0 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök /0 2 Támogatásértékű bevételek ,50% 2 Támogatásértékű bevételek ,56% 2 Támogatásértékű működési bevételek ,50% 2 Támogatásértékű működési bevételek ,56% 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei /0 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 4 Pénzügyi befeketések bevételei /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása /0 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése /0 5 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése /0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 6 Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele ,00% Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele ,00% Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele /0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele /0 7 Belföldi hitelműveletek /0 7 Belföldi hitelműveletek /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei /0 8 Belföldi értékpapírok bevételei /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek /0 9 Külföldi finanszírozási bevételek /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások /0 10 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások /0 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat %- K i a d á s o k ö s s z e s e n ,49% K i a d á s o k ö s s z e s e n ,50% 1 Alaptevékenység kiadásai ,51% 1 Alaptevékenység kiadásai ,43% 1 Személyi juttatások ,00% 1 Személyi juttatások ,31% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,00% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,43% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,52% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,91% 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása ,00% maradvány, pénzmaradvány átadása /0 1 Támogatásértékű működési kiadás ,00% 1 Támogatásértékű működési kiadás /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás /0 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,46% 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás /0 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre ,46% 1Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása /0 3 Támogatási kölcsön nyújtása /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások /0 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások /0 5 Egyéb támogatások /0 5 Egyéb támogatások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 4 Felhalmozási kiadások /0 1 Felújítás /0 1 Felújítás /0 2 Beruházási kiadások /0 2 Beruházási kiadások /0 5 Belföldi hitelműveletek /0 5 Belföldi hitelműveletek /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai /0 6 Belföldi értékpapírok kiadásai /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai /0 7 Külföldi finanszírozás kiadásai /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai /0 8 Pénzügyi befektetések kiadásai /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások /0 9 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások /0 4.oldal