BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatot osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése Tisztelt Képviselő-testület! A Fővárosi Önkormányzattól január 9-én érkezett meg a XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének címezve A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló rendelettervezet" tárgyú előterjesztés, amely teljes egészében jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásának szabályait a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló többször módosított évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.) szabályozza. Az Fmt. szabályozása a évi forrásmegosztáshoz képest a évi forrásmegosztásra vonatkozóan nem változott. A rendelettervezet alapján a XVI. kerületi Önkormányzatot megillető évi forrásmegosztásból származó tervezett bevétel E Ft-tal kevesebb, mint az a évben volt. Eimek oka elsősorban az iparűzési adóból származó bevétel csökkenése, ami önmagában E Ft bevételkiesést eredményez. Tájékoztatásul szeretném jelezni, hogy a évre tervezett E Ft iparűzési adó bevételhez képest ténylegesen E Ft folyt be, ami 231,7 millió Ft bevételi lemaradást eredményezett a es évben. Az idegenforgalmi adóból származó bevételek, valamint Utóbbival összefüggésben az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások tovább csökkennek, mert további két kerületi önkormányzat nem engedte át az adó bevezetését a Fővárosi Önkormányzat számára Csökken az átengedett személyi jövedelemadó kerületi önkormányzatokat megillető része, míg az üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturáus feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összege emelkedik. A forrásmegosztási rendelettervezet alapján összeállított - a XVI. kerületi Örikormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételeket a 2. számú melléklet tartalmazza. Az Fmt. alapján a Fővárosi Önkormányzat a évre vonatkozó rendelettervezetét a kerületi önkormányzatok részére - véleményezés céljából január 10-éig küldi meg. A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak legalább tizenöt napot biztosítani kell. A Fővárosi Közgyűlés rendeletét január 31-éig alkotja meg.

2 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekre tekintettel és az elöteijesztés 1. számú mellékletében található Fővárosi Közgyűlés számára készük előterjesztésben és aimak mellékleteiben foglaltakat áttanulmányozva a forrásmegosztási rendelettervezetről alakítsa ki véleményét, és a határozati javaslatot az abban leírt tartalommal fogadja el. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormánj^atokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakat tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát január 26. napjáig küldje meg Budapest Főváros Önkormányzatának. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: január 26. (Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges) Budapest, január 11. ;.o^á^<k.ayn(iund alpolgármester Láttam: Ancsin László jegyző Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Mellékletek: 1. sz. A Fővárosi Önkormányzat közgyűlési részére készített előterjesztése és annak mellékletei 2. sz. Táblázat - a forrásmegosztási rendelettervezet alapján összeállított - a XVI. kerületi Önkormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételekről

3 A XVI. kerületi Önkormányzatot a forrásmegosztás részeként megillető bevételei Készült a forrásmegosztási rendelettervezet alapján Előterjesztés 2. számú melléklete évi önk-i költségvetési rendeletbe beépítve a évi forrásmegosztási rendelet alapján évi forrásmegosztási rendelettervezet 2012/2011 Megnevezés / Részesedési arány 4,1343 4,1679 % Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás Növekedés (+) vagy csökkenés (-) a évhez viszonyítva Ft Ft 148,8% Ft Megjegyzés Ezt a normatívákban kapja az Önkormányzat. Részesedési arány szerint átengedett személyi jövedelemadó (Ft) Ft Ft 75,4% Ft Idegenforgalmi adó tervszám/ (Ft) /ajánlott Ft Ft 27,8% Ft Üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás /ajánlott tervszám/ (Ft) Ft Ft 27,8% Ft Részesedés arány szerinti helyi iparűzési adó (Ft) Ft Ft 96,5% Ft Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció (Ft) Ft Ft 77,0% Ft Asz vizsgálat szerinti korrekció (Ft) Ft Ft 129,6% " Ft Iparűzési adó összesen /ajánlott tervszám/ (Ft) (Felfelé kerekítve 201 l-ben) Ft Ft 96,4% Ft Összesen Ft Ft 95,9% Ft

4 A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT ÉS A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOKAT OSZTOTTAN MEGILLETŐ BEVÉTELEK 2012.: ÉVI MEGOSZTÁSÁRÓL SZŐLŐ RENDELETTERVEZET

5 TARTALOMJEGYZÉK

6 Buoa PGST

7

8 ±2%-os korrekciót.

9

10

11 Döntési javaslat

12 1. számú melléklet A évi forrásmegosztási számítások ÁSZ vizsgálat megállapításai alapján elvégzett korrekciója Ezer Ft Önkormányzat 1. i. n. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. Kér. összesen

13

14 2. számú háttértábta. az l. számú mellékleihez Háttértábla a évi forrásmegosztási számítások korrekciójához ( állandó népesség adatának változtatása miatt) Ezer Ft Önkormányzat évi forrásmegosztásban ifi 1. I. II. III. IV. V. ' VI. VII. VIII. IX. X. XI. xn. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. Kér. összesen

15 10 3. számú háttértábla az L-számú melléklethez Háttértábla a évi forrásmegosztási számítások korrekciójához

16 2. számú melléklet az előterjesztéshez Kivonat az Állami Számvevőszék a fővárosi önkormányzatot és a kerületi

17 12

18 13./. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASUTOK Javaslat: ' Intézkedjen-

19 14 / ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK. JAVASUTOK Javaslat: Biztosítsa, hogy a forrásmegosztási rendeletben szereplő, a Fővárosi Önkormányzatot és együttesen a kerületi önkormányzatokat megillető - a forrásmegosztási törvény 5. (l)-(2)

20 IPf 15 / ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

21 16 3. számú melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének.../2012. (...) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról

22 17 Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének.../2012. (...) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

23 18 A magánszemélyek jövedelemadójából - beleértve a jövedelemdifferenciálódás

24 19 (6) a ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból a) az e rendelet l, a) pontjában meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza; b) az e rendel ét '1. b) pontjában meghatározott rész megosztását az egyes kerületi

25 20

26 21 (7) A 3. (3) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót a helyi iparűzési adó 2012.

27 INDOKOLÁS Altalános indokolás Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról

28 23 A (3)-(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámo-

29 24 ]. számú melléklet a /2012.( ) F öv. Kgy.rendelethez A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz

30 2. számú melléklet a /20I2.( ) Főv:Kgy.rendelethez

31 26 3. számú melléklet a /2012.( ) Főv.Kgy.rendelethez Jövedelemdifferenciálódás

32 27

33 28

34 6. számú melléklet a /20J2.( ) F öv. Kgy.rendelethez A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása

35 30

36 31 A HÁTTÉRSZÁMÍTÁSOK TÁBLÁZATAI 1. sz. táblázat 2. sz. táblázat Megosztandó bevételek alakulása (2012. évi tervezett bevételek) Normatív 2/asz. táblázat 2/6. sz. táblázat 3. sz. táblázat 4. sz. táblázat 5. sz. táblázat 6. sz. táblázat 7. sz. táblázat 7/a. sz. táblázat 8. sz. táblázat Q/a. sz. táblázat 8/6. sz. táblázat 9. sz. táblázat

37

38

39

40 35 2/b. számú háttértáblázat Idegenforgalmi bevételek évben Ezer Ft Önkormányzatok 1. I. kerület II. kerület III. kerület IV. kerület V. kerület VI. kerület VII. kerület VIII. kerület IX. kerület X. kerület XI. kerület XII. kerület

41

42 37

43 38

44 39

45 40 1. kerület 4. számú táblázat

46 41 2. keriilet 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft Szakfeladatok megnevezése száma Szállodai szolgáltatás Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás S52Ó '

47 42

48 43 2. kerület ' 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

50 3.' kerület Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt 4. számú táblázat

51 46

52 47

53 48 3. kerület 4. számú láblázat

54 49

55 50

57 52

59 54

60 55 S. kerület. ' 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

61 56 5. kerület 4. számú táblázni

62 57 6. kei'ület 4. számú táblázat

63 58 6. kerület 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt (2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) : ezer Ft Szakfeladatok

64 59

65 60

66 61 ' ' ;.1 i 1 t

67 62 7. kerület. 4.'számú táblázat

68 63 7. kerület 4. számú táblázat Működési

70 65 8. kerület. 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( V"" 1 " " I' f-- V: f f

71 8. kerület 66

72 67

73 68 8. kerület 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

74 69 9. kerület, 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

76 71

77 9. kerület, 72

78 kerület. 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer F sí;, ff "?fí 15 «f fi- Jf: f; H

79 74

80 kerület 4. számú táblázol Működési kiadások, melyékhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft

81 76

82 kerület - 4. számú táblázat

83 78

84 kerület 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt K- ; É Ü f j

85 80

86 81

87 82

88 83

89 84

90 kerület 4. számú táblázat

91 86

93 13. kerület Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010.

94

95 kerület 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft Szakfeladatok megnevezése száina Tankönyv-és jegyzettámogatás Kulturális , II : S

96 kerület ' '4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

97 kerület 4. számú táblázat Működési

98

99 kerület.!. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

100 kerület. 4. számú táblózae Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010.

101 15. kerület 96

102 97

104 kerület ', 4. számú láblázat ^ %. t. t t P 1

106

108 103

109 kerület " 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt (2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft Szakfeladatok megnevezése száma Jelzörendszeres

110 kerület 4. számú láblázat

113 r 108

114 kerület 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft Szakfeladatok megnevezése száma Szállodai szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés ) J4236I R54H8I Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújt.közokt. tan.

115 kerület 4. számú tibiázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt (2010. évi költségvetési beszámoló adatai ) ezer Ft Szakfeladatok megnevezése száma Tankönyv-és jegyzettámogatás Kulturális II _ II B7.KC: 873( :5 K7')C)i:

116 111

117 112

119 20.kerÜlet 114 Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( évi költségvetési beszámoló adatai ) 4. számít táblázat ezer Ft

120 20.kerület 115

121 20. kerület 116

122 21 - kerület 11 /

123 21. kerület 4. számú táblázat

125 kerület. 4. szíimíi táblázat

126 kerület számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt

127 122

128 123

129 124

130 r kerület 4. számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a ktizponti költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010.

131 126

132 kerület számú táblázat Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( 2010.

134 Kerületek összesen 129

135 130

136 Kerületek összesen 131 Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt ( évi költségvetési beszámoló adatai ) 4. számú táblázat - :, ezer Ft Szakfeladatok megnevezése száma !

137 Kerületek összesen 132 Működési kiadások, melyekhez a központi költségvetés hozzájárulást nyújt 4. számú láblázat

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147 142

148 1. számú függelék

149 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése Felszíni víz szennyeződésmentesítése 144

150 145

151 Telefoninformáció Törvényhozás

152 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése Gazdasági teljesítmény növelését célzó 147

153 148

154

155 ELŐZETES KIVONAT a január 24-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 1. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND: 2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló rendelet tervezet véleményezése Előterjesztő: Kovács Raymund alpolgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT: 50/2012. (1. 24.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri Kovács Péter polgármester urat, hogy a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármestere, Ríz Levente január 19-én kelt Tarlós István főpolgármester úr részére forrásmegosztási rendelet tervezet ügyében - iktatószám: 1-29/ megküldött levele alapján, vizsgálja meg ennek a levélnek a valószínűségét és törvényszerűségét, ennek alapján tájékoztassa a Bizottságot a további teendőkről. Határidő: március 31. Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) HATÁROZAT: 51/2012. (I. 24.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága (1 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) szavazati arányra figyelemmel azon határozatát, melyben felkéri Kovács Péter polgármester urat, hogy a korábbi felosztási kerethez képest a évi forrásmegosztási szumma összeg E Ft-tal kevesebb, mint az előző évi, mely hátrányosan érinti a kerületeket, kéri ennek megvizsgálását. - elvetette. Határidő: március 1. Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke (1 igen, 0 nem, 4 tartózkodás) kmf Szatmáry László sk. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke A kivonat hiteléül: Dr. Hajducsek-Láposi E Gazdálkodási Ügyosztáftí^zeto Budapest, január \

156 BüDAPEsrr FŐVÁROS xmwküurrítücosmiiífie POLGÁRMESTERE 1173 Budapest. Pesö úr 16S. Levéteim: 1656 BpPCiHO. TeL ^ Budapest Főváros Önkormányzata Tárgy: Forrásmegosztási rendelettervezet Tarlós István főpolgármester úr részére 1Q?2 Bfftfffpest Városház utca Tisztelt FŐpolgárinester Úr! január 18-án kézhez kaptam a Budapest Főváros önkormányzata pénzügyi főpolgármester-helyettese áítal - FPH039/1-1/2012. szám alatt - a Fővárosi Közgyűlés elé benyi^tou, a Fővárosi önkormányzatot és a kerületi Önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szólő rendelettervezetet. Rákosmente önkormányzatának álláspontja szerint az előterjesztés nem felel meg a jelenleg hatályos vonatko/ó jogszabálynak. Az elöteijcsztést alátámasztó és azok mellékletét képező sícámítások és táblázatok nem a fővárosi önkonnányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegoszlásról szóló, többször módosított évi CXXXIU. törvényben (a továbbiakban: Fmt,) rögzített számítási módok figyelembevételével készültek. Az előteijesztés második mondata valótlanul fogalmaz, amikor azt íija: Az Fmt. szabályozása a évi forrásmegosztáshoz képest a évi forrásmegosztásra vonatkozóan nem változott." A Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLXVI. törvény 64, -a, január J-jei hatálybalépéssel teljesen új alapokra helyezte az Fmi.6. (1) bekezdését, amely kimondja, hogy (l) A kerűlett önkormányzatokai megillető részesedés /elosztásakor azon feladatok önkormányzati kaluágv$iósl beszámoló szerinti bázuévi. a feladaimitíatőm alapján az dtlagkolaégek figyelembevételévet StámÜotí működési kiadásaiból, amelyekltes aköspontí költségvetés normativ hozzájárulást itfújt, le kell vonni a szimüotí kiadásokhoz kapcsolódó normatív hossájárulás összegét és a különbséget a normatív hosaeuáritlások arányában kell megosztani a kerületi önkormányzatok közöli,^

157 Ezt a módosítást az Országgyűlés november 28-i ülésnapján fogadta el, december 9-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A forrásmegosztás rendszerét módosító jogszabály-változás legkésőbb ettől a naptól - a Főpolgármesteri Hivatal illetékes munkatársai számára is - köztudott, volt, január l-től hatályba lépett, ezért nem lehet figyelmen kívíil hagyni, a 2012.cvi forrásmegosztás során is alkalmazni kell. Tisztelt Főpolgárinestcr Úr! 2012 januárjában olyan előterjesztést kíván a Fővárosi Közgyűlés megtárgyalni, amely nem a Itaiályos jogszabályi alapokon nyugszik, ezáltal jogsértő. Amennyiben ebben a formában, a törvényt figyelmen kívül hagyva fogadja el a Közgyűlés a évi forrásmegosztási rendeletet, úgy Rákosmentc Ónlcon-aányzata kezdeményezni fogja Budapest Főváros Kormánytiivaialánál a törvénysértő jogszabály felülvizsgálatát Fentiek alapján kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy intézkedjen a.hivatkozott elötcijesztés visszavonása tárgyában, valamint egy olyan rendelettervezet előkészítésében, amely megfelel a jelenleg hatályos jogsrabályoknak. Tájékoztatom Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy jelen levelemet egyidejűleg valamennyi fővárosi kerületi polgármester részére elküldöm. Budapest, 2012, Január 19. Tisztelettel;