SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.17. T/FAX: 06-87/

Átírás

1 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.17. T/FAX: 06-87/ ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének április 7 én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 82. -a és az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet előírja, hogy a zárszámadás rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjessze be a képviselő-testület elé. A melléklet rendelet-tervezet : - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet figyelembevételével, került összeállításra. A rendelet az összehasonlíthatóság érdekében az 1/2010.(II.18.) költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra. Körjegyzőség AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI A körjegyzőség éves költségvetését a képviselő-testületek közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal állapították meg. A hivatal költségvetése a székhelyközség (Sümegprága) önkormányzata költségvetési rendeletének része, ahol külön címet alkot. A körjegyzőség évi kiemelt előirányzatait és évi teljesítéseit az 6.,7. és 9. melléklet, a részletes tájékoztatót az együttes ülés anyaga tartalmazza. Napközi Otthonos Óvoda Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv, székhelye Sümegprága. Az intézményt Bazsi községgel közösen, intézményfenntartó társulásban működtetjük. Az intézmény költségvetését a fenntartó önkormányzatok közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal fogadták el. Az óvoda költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat költségvetési rendeletének része, ahol önálló címet alkot.

2 2 Az óvoda évi kiemelt előirányzatait és annak évi teljesítéseit 6., 7, és 9. melléklet, a részletes tájékoztatót az együttes ülés anyaga tartalmazza. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA Sümegprága Települési Önkormányzat az éves gazdálkodásáról megalkotta a többször módosított, 1/2010.(II.18.) rendeletét. A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási törvény szabályozásának, valamint a képviselő-testület kérésének megfelelő bontásban. Az önkormányzat évi költségvetésében jóváhagyott bevételek és kiadások előirányzataira a reális tervezés volt jellemző. Az országosan jelentkező gazdasági nehézségek az önkormányzatokat sem kímélték. A kötelező feladatok ellátása így egyre nagyobb terhet ró önkormányzatunkra is. A megfontolt gazdálkodás ellenére a bevételi és kiadási egyensúly nem volt biztosított, ezért 2010-ben működési hiánnyal kellett számolnunk ben folyamatosan igénybe kellett vennünk a folyószámla hitel keretet. Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható: 1. működési bevételek és kiadások 2. felhalmozási bevételek és kiadások Az önkormányzat évi költségvetésének : -teljesített kiadási főösszege: ezer Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 82 %. A kiadások túlteljesítése sem a működési, sem a fejlesztési kiadások tekintetében nem tapasztalható. Jelentős alulteljesítés a személyi juttatások tekintetében tapasztalható, melynek oka a közfoglalkoztatásba bevonható létszám csökkenése. Alulteljesítés jellemző a felhalmozási kiadásokra, melynek oka az önkormányzat likviditásának megőrzése, pályázati lehetőség hiánya. - teljesített bevételi főösszege: ezer Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 85 %. A főbb bevételi előirányzatokon belül jelentős alulteljesítés a Hitelek bevételi jogcímen található. Ennek oka, hogy folyószámla-hitel felvételére csak részben volt szükség. Sümegprága Települési Önkormányzat évi mérlege alapján megállapítható, hogy vagyoni helyzetében az elmúlt évhez képest nincs jelentős változás. Az önkormányzat nehéz évet zárt le. A kiadások visszaszorításának, és a fejlesztési feladataink ütemezésének köszönhetően, valamint folyószámla hitel igénybevételével sikerült megőriznünk a működő képességünket. Önkormányzatunk évi zárszámadási rendelet-tervezete az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. melléklet Címrend 2 melléklet Önkormányzati MÉRLEG 3. melléklet évi követelések és kötelezettségek kimutatása 4. melléklet tárgyi eszközök évi változása 5. melléklet Sümegprága és bazsi Községek Körjegyzőségének évi mérlege

3 15. melléklet az önkormányzat évi pénzmaradvány- kimutatása 16. melléklet Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének évi pénzmaradvány kimutatása 14. melléklet évi átlagos statisztikai létszám 17. melléklet kimutatás a évi közvetett módon nyújtott támogatásokról PÉNZFORGALMI TÁBLÁK: 6. melléklet évi bevételek és kiadások összesített előirányzata és teljesítése 7. melléklet évi működési bevételek (8. részletező melléklet) 9. melléklet évi működési kiadások 10. melléklet ellátottak pénzbeni juttatásai 11. melléklet támogatások, pénzeszköz átadások 12. melléklet évi felhalmozási bevételek 13. melléklet évi felhalmozási célú kiadások 3 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat évi gazdálkodásáról készített beszámolót szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni. Sümegprága, Csőbör Károly polgármester Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főea. ( Vincze József Ágostonné dr. megbízásából)

4 4 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.17. T/FAX: 06-87/ INDOKOLÁS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testület évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének megalkotáshoz AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA Sümegprága Települési Önkormányzat az éves gazdálkodásáról megalkotta a többször módosított 1/2010.(II.18.)rendeletét. A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási törvény szabályozásának, valamint a Képviselő-testület kérésének megfelelő bontásban. Zárszámadási rendelet-tervezetünk tartalmazza a évre jóváhagyott költségvetési bevételek és kiadások teljesítését. Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható: működési bevételek és kiadások felhalmozási bevételek és kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: (6., 7., és 8. mellékletek) A bevételek jelentős részét, 65 %-ot a központi szabályozásba tartozó források adják: személyi jövedelemadó helyben maradó része, személyi jövedelemadó kiegészítése, normatív állami támogatások. A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatások időarányos részét határidőre megkaptuk. Központi támogatások központosított, kötött felhasználású támogatások: - tartósan munkanélküliek szociális segélyezése, - közcélú foglalkoztatás, - lakásfenntartási támogatás. - Ápolási díj - Időskorúak járadéka A központi támogatásokat az igénylésnek megfelelő mértékben megkaptuk. Az igénylés utólag, az igénybevétel alapján történik. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok egyéb támogatására benyújtott pályázatunkra E Ft támogatásban részesültünk. A bevételek kisebb részét az önkormányzat saját bevételi képezik: Saját bevételek Sajátos bevételek Támogatási célra átvett pénzeszközök A közművelődési és érdekeltség növelő pályázaton 75 ezer Ft támogatást kaptunk. Iparűzési adó bevételünk meghaladta a tervezett összeget. Az önkormányzat évi működési bevételeinek előirányzatait és a évi teljesítéseit a 6., 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.

5 5 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( 6., 9., 10. és 11. mellékletek) Az önkormányzat fő feladata az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetésének biztosítása. Az önkormányzat feladatai szakfeladatok szerinti bontásban (alcímek) kerülnek meghatározásra. A működési kiadások kiemelt előirányzatai : Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai Támogatások és pénzeszköz átadások LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ( 14. melléklet) Az önkormányzatunk intézmények nélküli létszáma 3 fő. Ebből részmunkaidős 1 fő. A közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok értelmében folyamatosan alkalmaztuk a rendelkezésre állási támogatásban részesülőket. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak: - közalkalmazottak évi átlagos statisztikai létszáma 2 fő. - Egyéb bérrendszer alá tartozók: Közhasznú és közcélú foglalkoztatásban résztvevők, rájuk a Munka Törvénykönyvének szabályai vonatkoznak évi átlagos statisztikai létszám 8 fő. Részmunkaidőben foglalkoztatottak A 6 órában, közalkalmazottként foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám 1 fő. A körjegyzőség átlagos létszáma 6 fő, a Napközi Otthonos Óvoda átlagos létszáma 3 fő. Személyi juttatások (7. melléklet) Az önkormányzat biztosítja a dolgozói részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. által előírt illetményeket és juttatásokat. A kötelező juttatásokon túl adómentes étkezési hozzájárulásban, 50 E Ft értékű üdülési hozzájárulásban részesültek az alkalmazottak. A évi személyi juttatások és azok járulékai határidőre kifizetésre kerültek. Dologi kiadások (7. melléklet) A dologi kiadások között szerepelnek az önkormányzati alapfeladathoz kapcsolódó, a zavartalan működtetéshez szükséges költségek (pl.: víz, villany, gáz, nyomtatványok, üzemanyag, szerszámok, kisebb javítások). A dologi kiadások között szerepel a szociálisan rászorulók étkeztetésének biztosítása. TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK (11. melléklet) Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt, ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást kell fizetni. ( SKTCT Sümeg, Önkormányzat Sümeg stb.) A kötelező feladatokon túl, önként vállalt feladata az önkormányzatnak a helyi non-profit szervezetek, ezen belül elsősorban a sportegyesület, tánccsoport és a polgárőrség támogatása.

6 6 ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI (10. melléklet) Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatait a szociális igazgatásról szóló - többször módosított évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény határozza meg. Sümegprága önkormányzata az alábbi ellátási formákat biztosítja: munkanélküliek rendszeres szociális segélye, rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás, időskorúak járadéka, átmeneti segély, temetési segély, szülési támogatás, iskolakezdési támogatás, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj. A kifizetések teljesítése a költségvetési keret, illetve az igénybevétel alapján történt. Az önkormányzat főbb rendezvényei, hagyományai A 90-es évektől kezdődően az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a település kulturális életének jobbá tételére. Fokozatosan kialakultak a főbb rendezvények, amelyek most már hagyományossá váltak. Az esedékes rendezvényeinket a költségvetési tervnek megfelelően megtartottuk. Működési hitelek (6. melléklet) Önkormányzatunk a évi költségvetéséről szóló rendeletében e Ft működési hitellel számolt e Ft összegű folyószámla hitelkeret áll a rendelkezésünkre, ami évente felülvizsgálásra kerül. A folyószámla hitelre folyamatosan szükségünk volt ezer Ft igénybevétellel zártuk az évet. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ( 12. melléklet) Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja kommunális adó 100 %-át, üzemeltetési díjat ( elsősorban az üzemeltetésre adott érték megóvására, felújítására kell fordítani), tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket ( pl. telek értékesítés), fejlesztési célra átvett pénzeszközöket, előző évi felhalmozási pénzmaradványt, a költségvetési támogatás felhalmozási célú részét (pl. közműfejlesztési hozzájárulás). FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ( 13. melléklet) Az önkormányzat fejlesztési terveit a fejlesztési célú bevételek határozzák meg, mivel a fejlesztési kiadások nem haladhatják meg a fejlesztési célú bevételek mértékét ben szivattyú felújítást végeztünk 181 ezer Ft értékben. Átutaltuk a szilárdhulladék lerakó létesítéshez esedékes összeget. Kifizetésre kerültek a közműfejlesztési hozzájárulások után járó támogatások.

7 7 Pályázat hiányában egyéb fejlesztési célú kiadásunk nem volt. Fejlesztési célú hitel A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez lakossági közműfejlesztési hitel felvételére volt szükség. A hitel futamideje 10 év, 2001-től 2010-ig tartott. A évi törlesztő részlet és kamatainak befizetése határidőre megtörtént. ÖSSZEGZÉS Sümegprága Települési Önkormányzat gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően látta el. A évben rendkívüli bevétele, illetve kiadása az önkormányzatnak nem volt. Likviditási gondjainkat a folyószámla hitelkeret igénybevételével oldottuk meg. Önkormányzatunk pályázati lehetőségei korlátozottak voltak, mivel a szükséges önrészt nem tudtuk volna biztosítani. Kisebb összegeket, elsősorban rendezvények lebonyolításhoz kaptunk, amelyek felhasználásra kerültek. Önkormányzatunk évi gazdálkodása, az anyagi nehézségek miatt, nagy odafigyelést és megfontolt fizetési ütemezést igényelt, amelynek meg tudtunk felelni. Ennek köszönhetően a működésképességünket megőriztük, a folyószámlahitel igénybevételével elkerültük a működési hitel felvételét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjen megvitatni, majd a zárszámadási rendeletet megalkotni. Sümegprága, Csőbör Károly polgármester Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főea. ( Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából)

8 8 TERVEZET SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2011. ( IV..) önkormányzati rendelete a évi költségvetésének végrehajtásáról Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ban kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Sümegprága Települési Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. (1) Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselőtestület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban, Sümegprága és Bazsi községek Körjegyzőségének ( továbbiakban: Körjegyzőség) vagyonát az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet, a Körjegyzőség könyvviteli mérlegét az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi a követelések és kötelezettségek részletezését a 3. melléklet, a tárgyi eszközök állományának alakulását a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a) bevételi főösszegét ezer Ft-ban, b) kiadási főösszegét ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Képviselő-testület az 1. (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési célú bevételek összegét ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit forrásonként és címenként a 6., 7. és 8. mellékletek szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselő-testület a 3. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási célú bevételek összegét ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9 9 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési kiadások ezer Ft, Ebből: a) személyi jellegű juttatások ezer Ft b) munkaadót terhelő járulékok ezer Ft c) dologi kiadások ezer Ft d) ellátottak pénzbeni juttatásai ezer Ft e) támogatások, pénzeszköz átadások ezer Ft (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervenkénti ( címenkénti ) kiadási - és ezen belül a kiemelt előirányzatainak teljesítését a 6., 9., 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi módosított pénzmaradványát ezer Ft-ban hagyja jóvá, ebből : működési pénzmaradvány ezer Ft (2) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Körjegyzőség pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A Képviselő-testület az önkormányzat éves, átlagos statisztikai létszámát 20 főben hagyja jóvá, ebből: közfoglalkoztatásba bevont létszám 7 fő (2) Az önkormányzat létszámkeretét a Képviselő-testület a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett módon nyújtott támogatásairól szóló kimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá (1) Ez a rendelet a április -én lép hatályba. Csőbör Károly polgármester Vincze József Ágostonné dr. körjegyző Kihirdetve: április..-én. Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

10 1 melléklet a /2011.(IV..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Sümegprága CIMREND ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK A B 1 CÍM ALCÍM megnevezése 2 I. ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 4 igazgatási tevékenysége Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Köztemető fenntartás és működtetés Közvilágítás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 9 társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Szociális étkeztetés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvéldelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 28 szállítása, átrakása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek 31 működtetése Múzeumi kiállítási tevékenység Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás Közmunka II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA óvodai nevelés ellátás óvodai intézményi étkeztetés 10

11 11 2. oldal 43 III. KÖRJEGYZŐSÉG Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 46 igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó 48 tevékenységek Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó 50 tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 52 választáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékeny Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 56 elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 58 pénzügyi igazgatása Adó, illeték kiaszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

12 2. melléklet a../2011.(.) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MÉRLEG ezer forintban A B C 1 ESZKÖZÖK Előző évi tárgyévi érték érték 2 Szellemi termékek I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok gépek berendezések járművek beruházások, felújítások II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN tartósan adott kölcsönök egyéb hosszúlejáratú hitelek 12 III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN követelések áruszállításbó, szolgáltatásból(vevők) adósok egyéb követelések II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN III.ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN pénztárak, csekkek, betétkönyvek költségvetési bankszámlák IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN költségvetési aktív függő elszámolások 33 költségvetési aktív átfutó elszámolások költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

13 13 2. oldal 40 FORRÁSOK előző évi tárgyévi érték érték kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje I.Tartós tőke kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. tőkeváltozások kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 49 III. értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN költségvetési tartalék elszámolása ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Beruházási és fejlesztési hitelek 58 egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége 59 I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból ebből tárgyévet követő évet terhelő következő évet terhelő 64 egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ebből: 66 iparűzési adó feltöltés miatti helyi adó túlfizetés 68 beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlsztése egyéb különféle kötelezettségek II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN költségvetési passzív függő elszámolások költségvetési passzív átfutó elszámolások költlségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 75 III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

14 3. melléklet a /2011.(IV..) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE A B 1 KÖVETELÉSEK Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú követelések rövidlejáratú követelések 9 szennyvízközmű tartozások ebből: 11 előző évi követelések intézményi működéshez kapcsolódó vevők sajátos működéshez kapcsolódó ebből: 18 gépjárműadó helyi adól A B 1 KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kötelezettségek ebből: 9 iparűzési adó feltöltés miatt egyéb kötelezettségek pl: szennyviz túlfizetés 12 adó túlfizetés kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból szállítók

15 15 4. melléklet a /2011.(IV ) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMEÉLTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA ezer forintban A B C D E F G INGATLANOK ÉS GÉPEK, ÜZEMELTETÉSRE, 1 MEGNEVEZÉS IMMATERIÁLIS KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK JÁRMŰVEK KEZELÉSRE ÖSSZESEN JAVAK V.ÉRTÉKŰ JOGOK ÉS FELSZERELÉSEK ÁTADOTT ESZKÖZÖK előző évi záró, tárgyévi nyitó 6 beszerzés,létesítés felújítás ÁFA 0 9 pénzforgalmi 10 növekedés összesen saját kiv.beruh.aktívált értéke előző évekből aktívált pénzforgalom nélküli 14 növekedés összesen összes növekedés értékesítés nem aktívált beruh egyéb csökkenés 0 20 összes csökkenés BRUTTÓ ÉRTÉK 23 ÖSSZESEN

16 16 2. Oldal A B C D E F G INGATLANOK ÉS GÉPEK, ÜZEMELTETÉSRE, MEGNEVEZÉS IMMATERIÁLIS JAVAK KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK JÁRMŰVEK KEZELÉSRE ÖSSZESEN V.ÉRTÉKŰ JOGOK ÉS FELSZERELÉSEK ÁTADOTT ESZKÖZÖK TERV SZERINTI ÉCS 26 NYITÓ ÁLLOMÁNYA növekedés csökkenés terv szerinti ÉCS 31 záró állománya ESZKÖZÖK NETTÓ 34 ÉRTÉKE ra leírt eszközök 37 bruttó értéke

17 5. melléklet a../2011.(.) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE ÉVI MÉRLEG ezer forintban A B C 1 ESZKÖZÖK Előző évi tárgyévi érték érték 2 Szellemi termékek 3 I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok 5 gépek berendezések 6 járművek 7 beruházások, felújítások 8 II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN tartósan adott kölcsönök 11 egyéb hosszúlejáratú hitelek 12 III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 15 IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN követelések áruszállításbó, szolgáltatásból(vevők) adósok 23 egyéb követelések 24 II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN III.ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN pénztárak, csekkek, betétkönyvek költségvetési bankszámlák IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN költségvetési aktív függő elszámolások 33 költségvetési aktív átfutó elszámolások költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások 35 V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

18 18 2. oldal 40 FORRÁSOK előző évi tárgyévi érték érték kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje I.Tartós tőke kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. tőkeváltozások kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 49 III. értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN költségvetési tartalék elszámolása ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Beruházási és fejlesztési hitelek 58 egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége 59 I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból 5 62 ebből tárgyévet követő évet terhelő 5 63 következő évet terhelő 64 egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 65 ebből: 66 iparűzési adó feltöltés miatti 67 helyi adó túlfizetés 68 beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlsztése 69 egyéb különféle kötelezettségek 70 II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN költségvetési passzív függő elszámolások költségvetési passzív átfutó elszámolások 74 költlségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 75 III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

19 6.melléklet a /2011.(..).önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA * 19 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE ezer forintban A B C D E 1 megnevezés 2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 3 Bevételek E* M1* M2* teljesítés 4 intézményi bevételek sajátos bevételek költségvetési támogatás SZJA bevétel pénzeszköz átvétel rövid lejáratú hitelek előző évi pénzmaradvány kölcsönök megtárülése előző évi megtérülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 16 személyi juttatások munkaadót t terhelú terhelő járulékok dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatásai Tám, műk.c pénzeszk átadások tartalékok céltartalék 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 26 Bevételek 27 előző évi pénzmaradvány 28 pénzeszköz átvetel sajátos bevételek költségvetési támogatás t.eszköz értékesítés 32 fejlesztési hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások 36 beruházások felújítások pénzeszköz átadások hitel kamat KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN E: eredeti előirányzat M1:módosított előirányzat M2: módosított előirányzat

20 20 7. melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE ezer forintban A B C D E F G H 1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel előző évi pm. bevételek összesen 2 előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés 3 I. ÖNKORMÁNYZAT tel.hulladék vegyes Önk.többc.KT igazg.tev közvilágítás Város-községgazd.szolg szociális étkeztetés falugondnoki szolgáltatás közcélú foglalkoztatás könyvtári tevékenység közm.int.köz.színterek köztemető fennt.műk Önk.Tckist.t.elszám Mozg.korl.közl.tám házi segítségnyújtás közhasznú foglalkoztatás RGYVT I.CÍM ÖSSZESEN II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodai intézményi étkez óvodai nevelés,ellátás II.cím összesen I-II cím ÖSSZESEN III. KÖRJEGYZŐSÉG Önk.többc.KT igazg.tev III. cím összesen MINDÖSSZESEN

21 21 8. melléklet a /2011.(IV. ).önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA SAJÁTOS BEVÉTELEK, VALAMINT ÁTENGEDETT ADÓK JOGCÍMENKÉNT, ezer forintban A B C D E 1 CÍM előirányzat módosított teljesítés 2 ALCÍM MEGNEVEZÉS előirányzat 3 I.Önkormányzat Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai adóbevételek: 6 gépjárműadó iparűzési adó talajterhelési díj pótlékok, bírságok CÍMEK MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT ezer forintban A B C D E 1 CÍM módosított ALCÍM megnevezés előirányzat előirányzat 2 I.Önkormányzat Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny Önkormányzat Bazsi: Önkormányzat Sümeg előző évi megtérülések( központi) krizís kez. Program. Tám 22 8 buszhasználathoz hozzájárulás Város és községgazd RGYVT Közcélú foglalkoztatás közfoglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás könyvtári szolgáltatás mozgókönyvtár közművelődési int. Közösségi színterek pályázatok (325, 90, 50 ) Mozgáskorl.közl.támogatása I.cím összesen II.Napközi Otthonos Óvoda Óvodai nevelés,ellátás Önkormányzat Bazsi SKTC Sümeg iskolabuszos támogatás pályázat II.Cím összesen I-II. CÍM ÖSSZESEN III.Körjegyzőség Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny Önkormányzat Bazsi III. CÍM összesen CÍMEK MINDÖSSZESEN

22 22 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 9. melléklet a /2011.(IV. ) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE e Ft-ban A B C D E F 1 cím alcím személyi juttatások m.adót terh.járulék dologi kiadások tartalékok dologi kiadások 2 előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés 3 I. ÖNKORMÁNYZAT, tel.hulladék vegyes Önk.többc.KT igazg.tev közvilágítás Város-községgazd.szolg szociális étkeztetés falugondnoki szolgáltatás közcélú foglalkoztatás könyvtári tevékenység közm.int.köz.színterek köztemető fennt.műk közhasznú foglalkoztatás Kieg. GYV támogatás lakásfenntartási támogatás I.CÍM ÖSSZESEN II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodai intézményi étkez óvodai nevelés,ellátás II.cím összesen I-II cím ÖSSZESEN III. KÖRJEGYZŐSÉG Önk.többc.KT igazg.tev III. cím összesen MINDÖSSZESEN

23 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA melléklet a /2011.(IV. ) önkormányzati rendelethez ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE ezer forintban A B C D E 1 CÍM megnevezés eredeti módosított teljesítés 2 ALCÍM előirányzat előirányzat 3 I.Önkormányzat 4 5 Rendszeres pénzbeli ellátások rendszeres szociális segély Fő RÁT 20% 3 fő RSZS 10% időskorúak járadéka fő 10% lakásfenntartási tám. Normatív fő 10% ápolási díj alanyi jogon fő 25% ápolási díj méltánoyssági alapon fő 100% eseti pénzbeli ellátások átmeneti segély temetési segély rendkívüli GYVT iskolakezdési támogatás nyári étkeztetés egyéb önk.eseti pénzbeli ell BURSA közgyógyellátás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési tám I. CÍM MINDÖSSZESEN

24 melléklet a /2011.(IV. ) önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE ezer forintban A B C D E 1 CÍM megnevezés eredeti módosított teljesítés ALCÍM előirányzat előirányzat 2 I.Önkormányzat Önk.igazgatási tevékenysége TCKT Sümeg tagdíj 425Ft/fő VMTRFT tagdíj 10 Ft/fő pedagógiai szakszolgálat 186 Ft/fő orvosi ügyelet 1065 Ft/fő rendőrség támogatás törzsbetét vörösiszap károsultak tám Önkormányzat Sümeg iskola támogatás támogatói szolgálat gyermekjóléti szolgálat házi segítségnyújtás családsegítés (2009.) törzsbetét Önkormányzat Zalaszántó iskola támogatás Civil szervezetk működési támogatása Tűzoltó Köztestület Sümeg Sportegyesület Sümegprága Polgárőrség Sümegprága Tánccsoport Sümegprága Kistérségi Közalapítvány költsége I. CÍM MINDÖSSZESEN

25 25 12.melléklet a /2011.(IV. ).önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK EZER FORINTBAN A B C D E F G CÍM ALCÍM sajátos bevételek költsgv.bevételek pénzeszk.bevétel t.eszköz értékesítés hitel összesen 1 megnevezés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés 2 I. ÖNKORMÁNYZAT Önk.többc.kist.társ hitel felvétel Város és községgazd szennyvíz.közmű befiz Közm.int.közösségi színt önk.tckt elszám üzemeltetési díj bérleti díjak kommunláis adó közműfejlesztési hozzájárulás I.CÍM összesen MINDÖSSZESEN

26 26 13.melléklet a /2011. ( IV. ).önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ezer forintban A B C D E F 1 cím alcím felújítás beruházás pénzeszk.átadás hitel és kamat összesen megnevezés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés 2 I. ÖNKORMÁNYZAT Önk.TCKT igazg.tevékenysége hitel visszafizetés 5 kamat szennyvíz kamat gk beszerzés hitel Gk. beszerzés kamat gk beszerzés Város és községgazdálkodás szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás szivattyú vásárlás ( szennyvízcsat.) közműfejl.hozzájárulás közm.int.köz.színterek IKSZT páláyzatból megvalósuló beruházás ( önrész) MINDÖSSZESEN

27 27 14.melléklet a /2011. ( IV. ).önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 2010.ÉVI ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM A B C D E F 1 CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS teljes munkaidős részmunkaidős külső munkavállaló összesen 2 I. ÖNKORMÁNYZAT Önk.többc.KT igazg.tev hivatalsegéd város és községgazd településőr Falug.szolgáltatás falugondnok Közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás könyvtári szolg könyvtáros 18 I.CÍM összesen II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA óvodai nevelés,ellátás fő óvodapedagógus 23 1 fő dajka 24 II.cím összesen III. KÖRJEGYZŐSÉG Önk.többc.KT igazg.tev III.Cím összesen MINDÖSSZESEN

28 melléklet a /2011.(IV. ) önkormányzati rendelethez TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ezer forintban A B C 1 megnevezés előző tárgyév év 2 3 költségvetési bankszámlák záróegyenlegei pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege záró pénzkészlet ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege ktsg.-i passzív kiegyenlító elszámolások záróegyenlege (-) ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) ktsg-i aktív függő eslzámolások záróegyenlege 13 ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege tárgyévi helyesbített pénzmaradvány költségvetési befizetés többlettámogatás miatt költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt pénzmaradványt terhelő elvonások módosított pénzmaradvány ebből: 29 kötelezettséggel terhelt:

29 melléklet a /2011.(IV. ) önkormányzati rendelethez SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ezer forintban A B C 1 megnevezés előző tárgyév év 2 3 költségvetési bankszámlák záróegyenlegei pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege záró pénzkészlet ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 9 ktsg.-i passzív kiegyenlító elszámolások záróegyenlege (-) 10 ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 12 ktsg-i aktív függő eslzámolások záróegyenlege 13 ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege tárgyévi helyesbített pénzmaradvány módosított pénzmaradvány ebből: 21 kötelezettséggel terhelt:

30 melléklet a /2011(IV..) önkormányzati rendelethez T Á J É K O Z T A T Ó Sümegprága Települési Önkormányzata évi közvetett módon nyújtott támogatásairól 1. Óvodai intézményi étkeztetés: Összes költség: Bevétel: Ebből: Állami: Lakossági befizetések: Kedvezmény: ezer Ft ezer Ft 715 ezer Ft 517 ezer Ft 1 910,- E Ft 2. Szociális étkeztetés: Összes költség 886 ezer Ft Bevétel Ebből : Állami Ellátotti 608 ezer Ft 277 ezer Ft 331 ezer Ft Kedvezmény: 278 ezer Ft 3. Magánszemélyek kommunális adója: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2004. (XII.15.) rendeletének 6. -a alapján belterületi adótárgy esetén az egyedül élő adózó 40% mértékű adófizetési kedvezményben részesült. Ennek figyelembevételével az összes alapadó összegéből 232,-E Ft adófizetési kedvezmény lett biztosítva az arra jogosult adóalanyoknak.

31 31 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi u.17. E L Ő T E R J E S Z T É S Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete április 7-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése szerint a polgármester éves ellenőrzési jelentést terjeszt a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé. Fentiekre tekintettel elkészült az önkormányzatnál évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés, melyet a melléklet tartalmaz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a jelentést elfogadni szíveskedjen. Sümegprága, március 28. Csőbör Károly polgármester Az előterjesztést készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

32 32 Határozati javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete.. / 2011.( IV. 7.) határozata Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a évi ellenőrzési jelentést, és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felelős: Csőbör Károly polgármester Határidő: azonnal

33 33 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.Tel: 87/ E L Ő T E R J E S Z T É S Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete április 7-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény rendelkezései értelmében a képviselő-testület működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testületnek az alakuló ülést követő fél éven belül felül kell vizsgálni és meg kell alkotni szervezeti és működési szabályzatát, mely kulcsszerepet játszik a helyi önkormányzás jogának gyakorlásában. Az önkormányzati rendeleti szabályozás kiegészíti a törvényi előírásokat, az önkormányzatok önállóságának teret nyitva, lehetőséget biztosít a szervezetalakítás szabadságához és a működés helyi szabályozásához. E rendező elveknek megfelelően, figyelembe véve a Belügyminisztérium módszertani ajánlását, az évi LXV. törvényben bekövetkezett változásokat, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályait, került sor Sümegprága Települési Önkormányzat 5/2007. (IV. 13.) önkormányzati rendeletével megállapított szervezeti és működési szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálatára. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletben sem szó szerint, sem tartalmilag nem lehet magasabb szintű jogszabályi hivatkozás, így nem lehetséges a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseiből sem idézni, helyette a rugalmas, merev és az általános hivatkozást kell kötelező erővel alkalmazni. Ezért a könnyebb kezelhetőség és alkalmazás érdekében is új szabályzat kidolgozása tűnt a legjobb megoldásnak., mely 18 alcímből áll. A szerkezeti tagolásnál alpont, pont, bekezdés, szakasz, alcím szerkezeti egységek kerültek alkalmazásra. A tervezethez 2 melléklet kapcsolódik.. A korábbi függelékek, mivel ilyen részeket az új jogszabály szerkesztéséről szóló rendelet nem ismer, elhagyásra kerültek. A csatolt rendelet-tervezet a korábbi SZMSZ jól bevált rendelkezéseit alapul véve készült el. Tartalmazza az Ügyrendi Bizottság javaslatait is. A rendelet-tervezethez indokolás kapcsolódik.

34 34 Indokolás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez A rendelet 1.Általános rendelkezések alcím körében ban tartalmazza az Önkormányzat és a Képviselő-testület hivatalos megnevezését, székhelyét, bizottságát az Ügyrendi Bizottságot, hivatalának megnevezését, címét és az önkormányzat honlapjának címét. Tartalmazza a rendelet, hogy az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről külön önkormányzati rendelet rendelkezik. Rögzítésre került továbbá az önkormányzat szlovák testvértelepülése, Tany is. A szabályozás utal az adományozható kitüntetésekre, melyekre vonatkozó rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet tartalmazza. A 2. alcím ai a képviselő-testület feladat- és hatáskörével kapcsolatos szabályokat rögzitik. Az önkormányzat kötelező feladatait a helyi önkormányzatokról szóló törvény nevesíti, az önként vállalt feladatairól és azok terjedelméről(mértékéről) a képviselőtestület dönt. Az önként vállalt feladatokat, a feladatellátás módját, mértékét a rendelet l. melléklete tartalmazza. Önkormányzati döntést képviselő-testület, hatáskör átruházás esetén polgármester hozhat. Hatáskört átruházni operatív kérdésekben polgármesterre lehet. Jelenlegi szabályaink szerint átruházott hatásköre csak a polgármesternek van, mely a rendelet 2.mellékletét képezi. A 3. alcím a képviselő-testület működésének szabályait tartalmazza. A a képviselő-testület létszámát, az ülések számát, a rendkívüli és az együttes ülések tartására vonatkozó előírásokat tartalmazza. Részletes szabályozást ad a 11. a működés alapját képező munkaterv készítéséről, jóváhagyásáról, tartalmáról. A 4. alcím a képviselő-testület ülései összehívására vonatkozó rendelkezéseket fogja csokorba. Kiemelendő, hogy az összehívás szabályai a már bevált elektronikus értesítést veszik alapul, gyorsaságára és költségtakarékos voltára tekintettel. Az alcím a a közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezéseket jeleníti meg. Az 5. alcím szakaszai kiemelik az előterjesztésre vonatkozó rendelkezések fontosságát, hiszen a megfelelő előterjesztés nagy mértékben hozzájárulhat a megalapozottabb döntések meghozatalához. A 6. alcím a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat rögzíti. A hatékony működést elősegíti a megfelelő ülésvezetés, melynek részletes szabályait tartalmazzák többek között e rendelkezések. A sürgősségi indítvány benyújtásának, tárgyalásának előírásai találhatók a 20. -ban. A további szakaszok rendelkeznek a szavazás módjáról, a minősített többséget igénylő döntések helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott témákon túli esetekről. A Belügyminisztérium módszertani ajánlását követve e körben kerültek rögzítésre a polgármester ülés és vita vezetési feladatai, a napirendhez történő hozzászólás sorrendje. A 7. alcím a határozathozatalra vonatkozó szabályozást tartalmazza.. A 8. alcím kiemelten kezeli a rendeletalkotás szabályait.

35 35 A 9. alcím rögzíti a jegyzőkönyvre vonatkozó előírásokat. A 10. alcím tartalmazza a lakossági fórumok felsorolását, melyek megszervezéséről és lebonyolításáról a polgármester gondoskodik. A alcímek csak 1-1 szakaszt foglalnak magukban, azonban a jogszabály szerkezetének egységessége érdekében vált szükségessé az áttekinthetőség érdekében a fenti alcímek szerinti tagolás. A 11. alcím szűkszavú szabályozást ad a települési képviselők vonatkozásában. A települési képviselők kislistán kerültek megválasztásra, a település egészéért vállalt felelősséggel képviselik a választók érdekeit. A képviselők jogállását törvény szabályozza. Az előző ciklusokhoz hasonlóan szabályozni javasoljuk a kérdezés és interpelláció jogát Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban áll az önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg az valamely az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezet hatáskörébe tartozik. Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és külön dönt arról a testület is. A kérdés önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozás. A 12. alcím a polgármester és a társadalmi megbízatású alpolgármesterekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Lehetővé teszi nem képviselő alpolgármester választását is. A 13. alcím a 3 főből álló Ügyrendi Bizottság feladatait rögzíti. A 14. alcím összefoglalja a körjegyzőnek az önkormányzat működésével kapcsolatos, más jogszabályban nem rögzített feladatait. Tartalmazza a 45. a hivatali ügyfélfogadás rendjét a székhely településen, a 46. pedig a körjegyző által tartandó ügyyfélfogadás rendjét rögzíti A 15. alcím a helyi népszavazás, népi kezdeményezésre vonatkozó - más jogszabályban nem szabályozott, illetve magasabb rendű jogszabály általi felhívásnak megfelelő - előírásokat foglalja magába. A 48. -ban a helyi népszavazás kiírását tárgyaló képviselő-testületi ülésre az aláírásgyűjtők képviselőjének tanácskozási joggal történő meghívásáról, a 49. (2) bekezdésében a népi kezdeményezést tárgyaló ülésre a kezdeményezők képviselőjének meghívásáról rendelkezik a rendelet-tervezet. A 16. alcím ai az önkormányzat költségvetésére és vagyonára vonatkozó szabályokat rögzítik azzal, hogy az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg. A képviselő-testület a költségvetését önálló rendeletben állapítja meg. A 17. alcím az ellenőrzés körében nevesíti a belső ellenőrzés realizálása során követendő előírásokat. A helyi önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi, erre vonatkozó rendelkezést a helyi önkormányzatokról szóló törvény tartalmazza.. A 18. alcím záró rendelkezéseket tartalmaz. Így az ok a rendelet hatálybalépéséről, valamint a korábbi SZMSZ és módosító rendelkezéseinek hatályon