KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK KÖZMEGHALLGATÁSA FEBRUÁR 26.

Átírás

1 KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK KÖZMEGHALLGATÁSA FEBRUÁR 26.

2 Kimutatás Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkájáról január 1-től október 12-ig Testületi ülések száma 8 Tárgyalt napirendek száma 139 Határozatok száma 126 Rendeletek száma 15

3 Kimutatás Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkájáról október 22-től december 31-ig Testületi ülések száma 5 Tárgyalt napirendek száma 40 Határozatok száma 31 Rendeletek száma 8

4 Kimutatás a bizottságok évi üléseiről január 1-től október 12-ig BIZOTTSÁG Egészségügyi és szociális bizottság Gazdasági, településfejlesztési bizottság Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság ÜLÉSEK SZÁMA TÁRGYALT NAPIRENDEK SZÁMA HATÁROZATOK SZÁMA

5 Kimutatás a bizottságok évi üléseiről október 22-től december 31-ig BIZOTTSÁG Gazdasági és településfejlesztési bizottság Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság Pénzügyi és ellenőrzési bizottság Szociális és egészségügyi bizottság ÜLÉSEK SZÁMA TÁRGYALT NAPIRENDEK SZÁMA HATÁROZATOK SZÁMA

6 Kimutatás a nemzetiségi önkormányzatok évi üléseiről január 1-től október 12-ig NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Görög Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat ÜLÉSEK SZÁMA TÁRGYALT NAPIRENDEK SZÁMA HATÁROZATOK SZÁMA

7 Kimutatás a nemzetiségi önkormányzatok évi üléseiről október 17-től december 31-ig NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat ÜLÉSEK SZÁMA TÁRGYALT NAPIRENDEK SZÁMA HATÁROZATOK SZÁMA

8 Kimutatás a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal ügyiratforgalmáról Összegzett ügyiratszám: évben: évben:

9 Anyakönyvi események Lakosság száma Születések száma: fő Nincs adat Házasságkötések száma: 108 Válások száma: 63 Haláleset: 372 Állampolgársági eskü: 16 Szép korúak köszöntése: 6 Névadó: 3 Népesség korcsoportos megoszlása: 0-18 éves korú: 3943 fő éves korú: fő 60 éves kor felett: 6456 fő Összesen: fő

10 Kimutatás a lakások számáról Lakások száma Összes lakásszám: Önkormányzati bérlakások száma: 585

11 Az adóbevételek alakulása 2014-ben 2014-ben mindösszesen Ft adóbevételt szedett be Komló Város önkormányzati adóhatósága, amelyből a gépjárműadó jogcímén érkezett összeg 60 %-át, Ft-ot a költségvetési törvény értelmében át kellett utalnunk a Magyar Államkincstárnak. Így a végleges összeg Ft. A vállalkozók kommunális adója 2011-től megszűnt, a nyilvántartott túlfizetések kifizetése miatt negatív az előjel bevétel hiányában.

12 Az adóbevételek alakulása 2014-ben Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Telekadó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság

13 Az adóbevételek alakulása ig , , , , , , , , ,00 - Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Telekadó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság ,00

14 Össz-adóbevételek alakulása ig , , , , , , , , ,

15 Pénzbeli ellátások 2014-ben Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi ellátások Munkanélküli ellátás Eseti szociális ellátások

16 Egyéb szociális támogatások 2014-ben Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 55 fő Ft Nyári szociális étkeztetés 250 gyermek Ft

17 Gyermeklétszám alakulása az óvodákban és általános iskolákban között Általános iskolások száma Óvodások száma

18 Komló város összevont pénzügyi mérlegének tervezete évben (ezer forintban) BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Előirányzat KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Előirányzat Önkormányzat és intézményei működési 1 bevételek Működési kiadások Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok költségvetési 4 támogatásai Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz-átadás Kölcsön visszatérülés Felhalmozási kiadások (fejlesztési kamat nélkül) Hitelfelvétel (költségvetés hiánya): Beruházás Felújítás Fejlesztési célú pénzeszköz-átadás Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás Működési hiteltörlesztés 0 5 Kölcsönnyújtás Tartalék Fejlesztési céltartalék Működési céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen:

19 Komló Város Önkormányzat és intézményei évi költségvetési bevételei 6,04% 0,09% 8,57% 9,67% 8,37% 17,84% Önkormányzat és intézményei működési bevételek Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatásai 14,06% Működési célú pénzeszköz-átvétel 35,36% Előző évi pénzmaradvány Kölcsön visszatérülés Hitelfelvétel (költségvetés hiánya)

20 Komló Város Önkormányzat évi költségvetési kiadásai 1,52% 10,28% 1,96% 0,55% 7,36% 7,65% 27,45% Kommunális kiadások Oktatás, közművelődés, rendezvények Igazgatás, rendészet Fejlesztési kiadások 25,40% 17,84% Adósságszolgálat, kölcsönnyújtás Szociális kiadások Sportfeladatok Egészségügyi ellátás Egyéb feladatok

21 Szociális kiadások évben Ft Kommunális kiadások Oktatás, közművelődés, rendezvények Igazgatás, rendészet Fejlesztési kiadások Adósságszolgálat, kölcsönnyújtás Szociális kiadások Sportfeladatok Egészségügyi ellátás Egyéb feladatok

22 Egészségügyi kiadások évben Ft Kommunális kiadások Oktatás, közművelődés, rendezvények Igazgatás, rendészet Fejlesztési kiadások Adósságszolgálat, kölcsönnyújtás Szociális kiadások Sportfeladatok Egészségügyi ellátás Egyéb feladatok

23 Kommunális kiadások évben Ft Kommunális kiadások Oktatás, közművelődés, rendezvények Igazgatás, rendészet Fejlesztési kiadások Adósságszolgálat, kölcsönnyújtás Szociális kiadások Sportfeladatok Egészségügyi ellátás Egyéb feladatok

24 Igazgatási és rendészeti kiadások évben Ft Kommunális kiadások Oktatás, közművelődés, rendezvények Igazgatás, rendészet Fejlesztési kiadások Adósságszolgálat, kölcsönnyújtás Szociális kiadások Sportfeladatok Egészségügyi ellátás Egyéb feladatok

25 Fejlesztési kiadások évben Ft Kommunális kiadások Oktatás, közművelődés, rendezvények Igazgatás, rendészet Fejlesztési kiadások Adósságszolgálat, kölcsönnyújtás Szociális kiadások Sportfeladatok Egészségügyi ellátás Egyéb feladatok

26 Oktatási, közművelődési kiadások évben Ft Kommunális kiadások Oktatás, közművelődés, rendezvények Igazgatás, rendészet Fejlesztési kiadások Adósságszolgálat, kölcsönnyújtás Szociális kiadások Sportfeladatok Egészségügyi ellátás Egyéb feladatok

27 Sportcélú kiadások évben Ft Kommunális kiadások Oktatás, közművelődés, rendezvények Igazgatás, rendészet Fejlesztési kiadások Adósságszolgálat, kölcsönnyújtás Szociális kiadások Sportfeladatok Egészségügyi ellátás Egyéb feladatok

28 Adósságszolgálattal kapcsolatos kiadások évben Ft Kommunális kiadások Oktatás, közművelődés, rendezvények Igazgatás, rendészet Fejlesztési kiadások Adósságszolgálat, kölcsönnyújtás Szociális kiadások Sportfeladatok Egészségügyi ellátás Egyéb feladatok

29 Egyéb feladatokkal kapcsolatos kiadások évben Ft Kommunális kiadások Oktatás, közművelődés, rendezvények Igazgatás, rendészet Fejlesztési kiadások Adósságszolgálat, kölcsönnyújtás Szociális kiadások Sportfeladatok Egészségügyi ellátás Egyéb feladatok

30 Közfoglalkoztatási adatok (statisztikai létszám) 796 fő fő fő fő 141 fő

31 Néhány, a évi Start munkaprogram segítségével megvalósuló beruházás Vájáriskola lépcsősor

32 Néhány, a évi Start munkaprogram segítségével megvalósuló beruházás Vájáriskola utcai járda

33 Néhány, a évi Start munkaprogram segítségével megvalósuló beruházás Bem utcai játszótér

34 Néhány, a évi Start munkaprogram segítségével megvalósuló beruházás Bem utcai parkoló

35 Néhány, a évi Start munkaprogram segítségével megvalósuló beruházás Kossuth Lajos utcai járda

36 Néhány, a évi Start munkaprogram segítségével megvalósuló beruházás Tésztagyártó üzem

37 Néhány, a évi Start munkaprogram segítségével megvalósuló beruházás Szociális bolt

38 Néhány egyéb, a évi Start munkaprogram segítségével elért eredmény Mezőgazdasági termelés

39 Néhány egyéb, a évi Start munkaprogram segítségével elért eredmény Gombatermesztés

40 Néhány egyéb, a évi Start munkaprogram segítségével elért eredmény Lakásfelújítások

41 TIOP A-13/ Lakhatási beruházások Komlón pályázat megvalósítása Vörösmarty u. 25. földszinti lakás

44 TIOP A-13/ Lakhatási beruházások Komlón pályázat megvalósítása Vörösmarty u. 25. II. emeleti lakás

45 TIOP A-13/ Lakhatási beruházások Komlón pályázat megvalósítása Vörösmarty u. 25. II. emeleti lakás

46 DDOP-4.1.2/B Lakhatási integráció Komlón pályázat megvalósítása Bányász u. 7. szám alatti lakás felújítása

47 DDOP-4.1.2/B Lakhatási integráció Komlón pályázat megvalósítása Bányász u. 7. szám alatti lakás felújítása

48 DDOP-4.1.2/B Lakhatási integráció Komlón pályázat megvalósítása Móricz Zs. u. 7. szám alatti lakás felújítása

49 DDOP-4.1.2/B Lakhatási integráció Komlón pályázat megvalósítása Móricz Zs. u. 7. szám alatti lakás felújítása

50 A TIOP / A Szent Borbála Otthon Jó szerencsét utcai intézményének korszerűsítése és akadálymentesítése pályázat megvalósítása

54 A TIOP / A Szent Borbála Otthon" Székhely Intézmény korszerűsítése pályázat megvalósítása Pécsi út 42.

57 KEOP-4.1.2/B Fotovoltaikus rendszerek kialakítása pályázat megvalósítása Nagy László Gimnázium

58 KEOP-4.1.2/B Fotovoltaikus rendszerek kialakítása pályázat megvalósítása Közösségek Háza, Színház és hangversenyterem

59 KEOP-4.1.2/B Fotovoltaikus rendszerek kialakítása pályázat megvalósítása József Attila Városi Könyvtár

60 Vis maior pályázat megvalósítása Szilvási út útburkolat helyreállítása

61 Vis maior pályázat megvalósítása Sikonda II. számú (alsó) tó völgyzárógát és árapasztó műtárgy helyreállítása

62 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Kenderföld- Somági Általános Iskola az ebédlő folyosón szennyvíz vezeték cseréje az állandó dugulások megszüntetése érdekében, a torna pálya körül a kerítés teljes cseréje, három tanterem teljes karbantartása (festés, mázolás, a parketta csiszolása, lakkozása, beltéri ajtók cseréje, vízvezeték áthelyezése, fizika előadó újra burkolása), hátsó udvar lépcsőjénél leomló kőfal javítása, egy szinten a lépcsőházi korlát újra mázolása, belső udvarban raktár helyiség készítése, felújított termekben székláb papucsok cseréje.

63 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Kenderföld- Somági Általános Iskola (udvari burkolat cseréje- TÉRKÖVEZÉS)

64 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Kenderföld- Somági Általános Iskola (öltözők teljes felújítása)

65 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Szilvási Általános Iskola öt terem teljes felújítása (vízvezeték és villanyvezeték csere, festés, mázolás, lambéria cseréje, parkettázás, meglévő parketta csiszolása, lakkozása, beltéri nyílászárók cseréje, új karnis és függönyök vásárlása), 1 db hűtőszekrény vásárlása, szennyvízvezeték részleges cseréje a dugulások és leázások megszüntetése érdekében, szekrények készítése, cseréje, rozsdamentes zsámoly vásárlása.

66 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Szilvási Általános Iskola (öltözők teljes felújítása)

67 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Felsőszilvási Általános Iskola a tető teljes szigetelése (a kötelezettségvállalás egy része már 2013-ban pénzügyi teljesítésre került), kültéri megfigyelőrendszer kiépítése a rongálások megszüntetése érdekében.

68 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Gagarin Általános Iskola drótkerítés cseréje, rozsdamentes polc vásárlása, bútorzat készítése, lépcső javítása, tálalókonyhára motoros redőny felszerelése, égők cseréje, ebédlőbe 50 db új szék vásárlása.

69 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Gagarin Általános Iskola Ebédlőszékek teljes cseréje (112 db)

70 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Szakközépiskola új moslékoló asztal vásárlása, ételhulladék tárolására szolgáló hordó vásárlása, jelölése, mosogató helyiségben burkolólap cseréje, rozsdamentes felületek cseréje, mosogatógép beüzemelése, vízlágyító berendezés vásárlása, mosogató medence leszerelése két fázisúra, vízvezeték korszerűsítése, ebédlőben a radiátorok mázolása, csatorna felszerelése a konyha hátsó bejárata féltetőre.

71 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Szakiskola konyha hűtő vásárlása, rozsdamentes moslékoló vásárlása, ételhulladék tárolására szolgáló hordó vásárlása, a tálalókonyha teljes felújítása (vízvezeték, villanyvezeték csere, csempézés, festés, mázolás, rozsdamentes felületek kiépítése), redőny javítása, korszerűsítése.

72 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézet folyosószakasz festése, mázolása, égők cseréje, csapok vízvezeték szerelvények cseréje.

73 Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Nagy László Gimnázium székláb papucsok cseréje, fénycsövek cseréje, mélyföldszint festése, mázolása, tablók javítása.

74 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás A társulás által ellátott feladatok normatív támogatása évben: Ft Komló Város Önkormányzat az alábbi kiegészítő normatív támogatásokra jogosult: - S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t : Ft - Családsegítő és Gyer mekjóléti Szolgálat: Ft

75 KOMLÓ VÁROS NAGYRENDEZVÉNYEI 2014-BEN Komlón az elmúlt évben is sikeresek voltak a nagyrendezvények, melyek rendben lezajlottak. A rendezvényekre a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 15MFt-t biztosított fedezetet. A felhasználható kerettel a szervezők megfelelő módon gazdálkodtak. Az elmúlt év kiemelkedő rendezvényei voltak: Január végén a Kolbásztöltő Fesztivál adott jó hangulatot nemcsak a versenyzőknek, de a látogatóknak is. Áprilisban két napon át, két helyszínen tartott a MindenMás Alternatív Kulturális Fesztivál, melyen a Színház és Hangversenyteremben a Balkán-antiprevenciós tragédiáját láthatta a közönség az Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet előadásában, a Zrínyi klubban a Carlos Acoustic, a Rózsaszín Pittbull és a Triton lépett föl. Másnap RAP szövegíró verseny, közösségi festés zajlott. A fajok eredete darabot láthatta az érdeklődő a Nézőművészeti Nonprofit Kft. előadásában, este a Zrínyi klubban a CS.Í.T., az Auróra és a Rock ToRock lépett föl. Május 1-jén, Déli Kapu Örökség Fesztivál-Nemzetiségi Nap programjai zajlottak, a komlói nemzetiségi önkormányzatok meghívott együttesei adtak színvonalas előadást a Városház téren. Szintén májusban VI. alkalommal rendezték meg a Komló és környéke bányászainak találkozóját, melynek programjai a város különböző pontjain nyugvó bányász emlékhelyeknél zajlottak. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Emlékművét avattuk fel, emléket állítva az I. világháborút lezáró békeszerződés aláírásának, mely a Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. Augusztusban minden szombat este a Városház téren, Street Arts Utcazene programjain a Vörösrezesbanda, a Mázai Bányász Fúvószenekar, a Jankó Bagázs, a Flamenco tánccsoport és a Carnavalito Együttes biztosította a zenei hangulatot. Városi ünnepség keretében emlékeztek augusztus 20-án a komlóiak első királyunk, Szent István hagyatékára. A Komlói Napok és Bányásznap rendezvénysorozata szeptember 2-5. között: Koszorúzás, Bányász Emlékmű avatás a Múzeumkertben, városi kitüntetések átadása, expo, színes programok a városban. December 1-7-ig, egyhetes programot kínált a Borbála Hét ünnepség-sorozata, koszorúzással, településtörténeti konferenciával, megemlékezésekkel, mesemondó versennyel, közkincs gálával megtöltve a hét minden napját. December minden vasárnapján került sor - Advent Húzzák már komoly szarvasok az ünnepet címmel.

76 A KOMLÓI CIVILEK ÉVI KIEMELKEDŐ TEVÉKENYSÉGEIRŐL A városban működő civil szervezetek szoros kapcsolatot ápolnak Komló Város Önkormányzatával. E rendkívül színes profillal rendelkező szervezetek igen figyelemre méltó, sokrétű tevékenységet látnak el a településen. Ezek az önszerveződések fontos szerepet töltenek be a város életében, hiszen a gazdasági nehézségekkel küszködő önkormányzatok egyre kevesebb forrást tudnak biztosítani a nem köteles feladatokra. Márpedig egy település életében szükség van civil közösségi létre. CIVILEK A VÁROS NAGYRENDEZVÉNYEIN Civiljeink, legyen az sport, kultúra, gasztronómia, nemcsak önálló rendezvényeket kínálnak, de a városi nagyrendezvényekhez is rendszeresen kapcsolódnak. Az elmúlt év történéseit végigtekintve pedig nem volt olyan hét, hogy a város valamely civil szervezete ne lett volna jelen, vagy ne szervezett volna önálló programot. CIVIL VEZETŐK FÓRUMA 2014-ben 14 alkalommal ülésezett, a Civil Vezetők Fóruma. A Komló Városért Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztériuma - Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz civil szervezetek működési és szakmai célú támogatására című pályázati kiírásra benyújtott pályázat Ft összegű támogatásban részesült. Az elnyert támogatás a Komlói Civil Fórum működtetésére és a fiatalok közösségi szolgálata biztosítására kerül felhasználásra. A civil fórumnak két kiemelkedő rendezvénye is volt az év folyamán: szeptemberben a Hotel Békesziget Kerthelyiségében hetedik alkalommal rendezték meg a Civilek Napját. A hagyományoknak megfelelően a Díszítsük föl együtt a város karácsonyfáját karácsonyváró programmal zárták az esztendőt a komlói civil szervezetek. Komló Város Önkormányzata a Nem költségvetési szervek támogatása című pályázattal segítette és támogatta a helyi civil szervezeteket, 57 szervezet nyújtotta be támogatási kérelmét, összesen: Ft került közöttük felosztásra, és mindenki tisztességesen el is számolt a kapott támogatással. Az Önkormányzat számos megoldásra váró területén kéri a civilek véleményét, javaslatát, ötletét. Lelkes, aktív, értéket teremtő, hagyományokat ápoló közösségek. Munkájukat nemcsak a város vezetői, képviselőtestülete, de megyei és országos szinten is elismerik és díjazzák.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET!