MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Átírás

1 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza emeleti nagyterem Napirend: 1. Költségvetési rendelet módosítása. A mezei őrszolgálatról szóló 15/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása 3. A helyi adókról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 3/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló 5. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló 6. Véleményezés - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló helyi rendeletével kapcsolatban 7. A 201 évi belső ellenőrzési terv 8. Önkormányzati belterületi földterületek bérleti díjának a delülvizsgálata. Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, november 2 Petneházi Bálintné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület november 27. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 27-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása. Készítette: Szopkó Rudolfné Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. 3 (4) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ennek megfelelően elkészítettük a évi költségvetési rendelet módosítását. Az elmúlt időszakban több olyan változás volt, amely a költségvetés bevételi, illetve kiadási főösszegét megváltoztatta. Az eredeti költségvetésben nem szerepelt a Start munkaprogram támogatása, ami a módosítás időpontjáig forint volt. Ugyancsak nem szerepelt az Egyes jövedelempótló támogatásokra kapott összeg, ami Ft évi kereset-kiegészítésre Ft-ot kaptunk. A fentiek szerint a költségvetési támogatások összege ezer forint, működési célú pénzeszköz átvétel ezer forintra módosult. Ezek figyelembe vételével a évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege ezer forintra módosul. A kiadások tekintetében a személyi juttatások módosított összege ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, dologi kiadások ezer forint, az átadott pénzeszközök összege ezer forint, szociálpolitikai juttatások 242 ezer forintra módosult. A működési célú tartalék összege ezer forint. A fentiek értelmében a költségvetési rendelet e pontjai hatályukat vesztik. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni. 1. döntési javaslat "Költségvetési rendelet módosítása." Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 3 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszege ezer forint. Ezen belül a 201 évi pénzmaradvány összege ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel ezer forint. Felhalmozási bevétele ezer forint. A bevételek részletezését a és a 2/a melléklet tartalmazza." (2) Az ÖR melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. (1) Az ÖR 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 6510 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 242 ezer forint. A 2

4 költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. (2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 3. Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 5. és 6. melléklete lép. Az ÖR 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 5. Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 6. Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 7. Ez a rendelet november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a.../2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 201 évi ei évi terv évi módosított ei. 1. Csárdaszállás Község Önkormányzata Költségvetési támogatások Önk. Hiv.műk.ált tám Zöldter. Gazd.tám Közvil. Tám Köztemető fennt. Tám Közutak fennt. Tám Beszámítás összege (elvárt bevétel) Hozzájár. Pénzbeli szoc.elláthoz Kulturális fel. Tám Egyes jöv.pótló támogatások Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Egyéb különféle műk. 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok Építményadó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Gépjármű adó Lakbérbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása

5 Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések 3. bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele melléklet a../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi bevételeinek részletezése Szakf.Cím Alcím szám szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 4 Adatok E Ft-ban 201 évi ei évi terv Módosított előirányzat Önkormányzat saját bevétel Földhaszonbér 0 0 Bérleti díj Igazgtási szolgáltatási díjbevétel Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás Alkalmazottak térítése 0 0 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel 0 0 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0 Lakbér bevételek Bérleti díjak ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 0 0 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 0 0 Oktatási intézmények saját bev Saját bevétel összesen: Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 0 0

6 Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 0 0 Közcélú munkavégzők támog ben induló évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 Képviselő választásra átvett pe. Mozgó könyvtár támogatása 0 0 Előző évi pm. átvét Munkaerőpiaci alapoktól Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 0 Polgárvédelem tám.vállalkozóktól 0 Kötelezettségváll-ÖNO Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH-tól átvett pénzezsköz Támogatásértékű felhalmozási bev.össz Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Út érdekeltségi hj. 0 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 0 0 Közérdekű köt.váll. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 0 0 Felhalmozási célú 0 0 Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0 Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm

7 Felhalmozási pm. pm.változás: melléklet a../2013. (XI. 21. ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Csárdaszállás község önkormányzata 201 évi ei évi terv évi módosított ei. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Szoc.pol.juttatás Hiteltörlesztés Csárdaszállás Község Önkormányzat melléklet a.../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi működési kiadásai Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve 9. Önkormányzat Előirányzat neve 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Települési hulladék Adatok E Ft-ban évi 201 évi módosított ei. évi terv ei. szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Igazgatási tevékenység Összesen Személyi juttatás

8 Közvilágítás Községgazdálkodás 7 szoc.hj.a Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: szoc.hj.a. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb Összesen: Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Szociális ellátások Önkormányzatok elszámolásai Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Közterület rendjének fenntartása Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Rendszeres szociális segély Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Összesen:

9 Időskorúak járadéka szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Lakásfenntartási tám.normatív alapon szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Ápolási díj alanyi jogon Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Összesen: szoc.hj.a Dologi kiadás Szociális ellátások Falugondnoki szolgálat Összesen:

10 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Civil szervezetek működési támogatása szoc.hj.a Dologi kiadás tám Összesen: Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások Összesen: Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatás szoc.hj.a Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Szociális ellátások

11 7. Önkormányzat összesen melléklet a../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzat évi költségvetésének mérlege mérlege 201 évi eredeti előirányzat évi terv Adatok E Ft-ban évi módosított ei. Megnevezés Költségvetési bevétel összesen Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen Rövid lejáratú hitelfelvétel Egyéb finanszírozási bevételek Bevétel mindösszesen Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen kölcsön nyújtás lakosságnak Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 Kiadás mindösszesen melléklet a../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez MÉRLEG BEVÉTELEK KIADÁSOK Adatok E Ft-ban Önkorm.ktgvetési támogatás Személyi juttatás Normatív állami hj Normatív kötött 0 Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó Központosított tám. 629 Egyéb központi tám. 110 Dologi kiadás Önkorm.sajátos műk.bev Ellátottak juttatásai Helyi adók Peszk.átadás,egyéb tám Átengedett közp.adók Egyéb sajátos folyó bev Működéssel kapcs.tartalék Saját bevételek Átvett peszk.működési célra Pénzmaradvány műk.célra

12 Működési bevétel összesen Működési kiadás összesen Önkorm.ktgvetési tám. Normatív állami hj. Lakáshoz jut.és fennt.f. 0 Önkorm.sajátos felh.bev. 0 Helyi adók Ép.és teleka.20%-a 0 Magánsz.komm.adója 0 Felh.és tőke jellegű bevétel 300Felújítási kiadás 0 Átvett peszk.felhalmozási célra 0Fejlesztési kiadás Pénzmaradvány felh.célra 0Felh.c.peszk.átadás 0 Egyéb fin.bevétel 0Kölcsönök nyújtása 600 Kölcsönök visszatérülése 1 165Hosszú lej.hitelek törl. 0 Felhalmozással kapcs.tartalék 0 Felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel összesen 1 465összesen Bevétel összesen Kiadás összesen melléklet a../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzata évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül Források megosztása szempontjából Megnevezés 11 Adatok E Ft-ban 2013.évi terv évi módosított e.i. I. Működési célú bevételek 1.Normatív állami támogatások Központosított támogatás Egyéb központi támogatás Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Önkorm. Sajátos bevétele Mezőőri járulék Helyi adók Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: II. Működési célú kiadások 1.Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 0 0 Önkormányzat működési kiadása Működéssel kapcsolatos tartalékok Kötelező céltartalék 0 0 Működési célú kiadások összesen:

13 III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : IV. Felhalmozási célú bevételek 1.Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 3.Magánszemélyek kommunális adója 100 % 0 0 Építményadó és telekadó 20%-a Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei Kölcsönök visszatérülése Önkormányzat felhalm. célú bevétele Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen: V. Felhalmozási célú kiadások 3.Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 0 0 Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai Felhalmozással kapcsolatos tartalékok Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 9.Kötvény törlesztése 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: melléklet a../2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez Ssz.Megnevezés Eredeti előirányzatjanuárfebruármárciusáprilismájusjúniusjúliusaugusztusszeptemberoktóbernove Bevételek Intézményi működési 1bevételek Önkormányzat sajátos működési 2bevétele Felhalmozási és tőke jellegű 3bevétel Önkormányzat költségvetési 4támogatása Átvett pénzeszköz támogatásért. 5Bevételek Pénzmaradvány 6igénybevétele Igazgatási 7szolgáltatási díj Összesen Kölcsönök 9visszatérülése Összes bevétel 10(1-8) Kiadások 10Személyi juttatás Munkaadókat 11terhelő járulékok Dologi és egyéb 12folyó kiadások Működési célú 12

14 13pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított 14ellátások Egyéb működési 15célú kiadás 16Összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási 19kiadások Felhalmozási kiadás 20( ) Tartalékok 21felhasználása Kiadások 22( ) Finianszírozási műveletek 23(hiteltörlesztés) Összes kiadás 24(22+23) melléklet a.../2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi feladatfinansz állami saját megnevezés támogatáspénzmaradványbevétel Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása Települési Önk.műk.ált.tám Önkorm.hivatal műk.tám.- igazgatás építéshatóság - közterületfelügyelők - igazgatás -Hunya - igazgatás -Csárdaszállás Önk.hivatal műk.összesen átvett pe. Településüzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterületgazdálkodással kapcs.fela.t Közvilágítás fenntartásának támog

15 Köztemető fenntartás Közutak fenntartásának támogatása 357 Beszámítás összege Településüzemeltetés összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok polgármester tiszteletdíja -mezőőri feladatok víz-szennyvíz -települési hulladékkezelés -állati hulla ártalm. -város és községgazdálkodásszlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat buszközl.tám -nem lakóing.bérbeadása lakóingatlan bérbeadása Bérkiegészítés 110 -ár-és belvízvédelem -településegészségügyi felszúnyog, rágcsálóirtás -sportlétesítmények működtetése -orvosi ügyelet -háziorvosi ellátás -fogorvosi alapellátás -védőnői ellátás -óvodai nevelés -nyári gyermek étkeztetés gyermekotthoni ell. -közcélú pályázat Idősek nappali ellátása -belső ellenőr -falugondnoki szolgálat Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szoc segély 368 lakásfenntartási támog adósságcsökkentési támogatás előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra 14

16 kifizetett összegek 80%- ának dec.havi időskorúak járadéka 90%-a dec.havi ápolási díj 75%-a 37 óvodáztatási támogatás 100%-a 30 Egyes jöv.pótló tám. Összesen Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 0 közfoglalkoztatás önrészéhez 0 állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 0 Hozzájár.a szoc.ell.összesen: Egyes jöv.pótló tám.összesen: Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szociális ellátás összesen: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Könyvtár - KKSZT - Műv.ház, népház Kötelező feladat - közművelődés összesen Önként vállalt feladatok -képviselők tiszteletdíja -nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények -Civil szervetek támogatása -Iskolai tanulók szállítása önként vállalt feladatok összesen Önkormányzati egyéb saját bevételek Helyi adó bevételek

17 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen: Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 7. döntési javaslat "Költségvetési rendelet módosítása." Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (...) önkormányzati rendelete Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 3 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszege ezer forint. Ezen belül a 201 évi pénzmaradvány összege ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel ezer forint. Felhalmozási bevétele ezer forint. A bevételek részletezését a és a 2/a melléklet tartalmazza." (2) Az ÖR melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. (1) Az ÖR 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 6510 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 242 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. (2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 3. Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 5. és 6. melléklete lép. Az ÖR 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. 5. Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. 6. Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. 7. Ez a rendelet november 25. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 1. melléklet a.../2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez 16

18 Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 201 évi ei évi terv évi módosított ei. 1. Csárdaszállás Község Önkormányzata Költségvetési támogatások Önk. Hiv.műk.ált tám Zöldter. Gazd.tám Közvil. Tám Köztemető fennt. Tám Közutak fennt. Tám Beszámítás összege (elvárt bevétel) Hozzájár. Pénzbeli szoc.elláthoz Kulturális fel. Tám Egyes jöv.pótló támogatások Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Egyéb különféle műk. 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok Építményadó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Gépjármű adó Lakbérbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések 3. bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei 17

19 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele melléklet a../2013. (XI. 21) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi bevételeinek részletezése Szakf.Cím Alcím szám szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 201 évi ei évi terv Módosított előirányzat Önkormányzat saját bevétel Földhaszonbér 0 0 Bérleti díj Igazgtási szolgáltatási díjbevétel Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás Alkalmazottak térítése 0 0 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel 0 0 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0 Lakbér bevételek Bérleti díjak ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 0 0 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 0 0 Oktatási intézmények saját bev Saját bevétel összesen: Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. Rendszeres segély átvett pénz 0 0 Gyermektartásdíj kieg. Mozgáskorl.tám. Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 0 0 Közcélú munkavégzők támog ben induló évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 Képviselő választásra átvett pe. Mozgó könyvtár támogatása 0 0 Előző évi pm. átvét Munkaerőpiaci alapoktól Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas 18

20 Liget Fürdő pénzeszközátvétel Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 0 Polgárvédelem tám.vállalkozóktól 0 Kötelezettségváll-ÖNO Váll.tól átvett pe. Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel MVH-tól átvett pénzezsköz Támogatásértékű felhalmozási bev.össz Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Út érdekeltségi hj. 0 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 0 0 Közérdekű köt.váll. Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Kölcsönök visszatérülése Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét 1. Működési célú 0 0 Felhalmozási célú 0 0 Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0 Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm Felhalmozási pm pm.változás: 3. melléklet a../2013. (XI. 21. ) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Község Önkormányzatának évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 201 évi évi évi módosított 19