SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 10/2008.(IV.30.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 10/2008.(IV.30.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

2 HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: ÁPRILIS 30. Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete (továbbiakban képvisel -testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (2) bekezdés alapján, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetés zárszámadásáról a következ rendeletet alkotja. 1. (1) A Képvisel -testület a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. számú melléklet szerint a pénzmaradvány elszámolást a II.5, és a II.5/1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelel en: jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft pénzmaradvánnyal A képvisel -testület a kiemelt bevételi el irányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: a) felhalmozási célú bevételek e Ft b) felhalmozási célú kiadások e Ft c) m ködési célú bevételek e Ft d) m ködési célú kiadások e Ft. A képvisel -testület a kiemelt kiadási el irányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg: a) személyi kiadás e Ft b) munkaadókat terhel járulék e Ft c) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások e Ft d) intézmények finanszírozása e Ft e) m ködési célú pénzeszköz átadások e Ft f) szociális és egyéb pénzbeli juttatások e Ft g) felhalmozási és felújítási kiadások e Ft h) felhalmozási célú pénzeszköz átadások e Ft i) hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása e Ft (2) A képvisel -testület a jelen rendelet 16. számú melléklete szerint építi be a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítését, az alábbiak szerint: a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: e Ft és kiadások teljesítésének f összege eft 2

3 HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: ÁPRILIS 30. b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: e Ft és kiadások teljesítésének f összege eft c) Német Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének f összege: e Ft és kiadások teljesítésének f összege eft. (3) A képvisel -testület kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelel en fogadja el. (4) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási el irányzatainak teljesítését a 4/B. számú mellékletekben foglaltaknak megfelel en hagyja jóvá. 2. A képvisel -testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) A képvisel -testület a m ködési bevételek és kiadások, valamint a t kejelleg bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6.. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A képvisel -testület többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képvisel -testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A képvisel -testület a polgármesteri hivatal kiadási el irányzatának teljesítését a 2.2. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A polgármesteri keret felhasználását a 18. számú melléklet szerint, a képvisel i keretek felhasználást a 19. számú melléklet szerint fogadja el a képvisel testület. (3) Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak záró létszámát a 20. számú melléklet szerint 670 f ben fogadja el a képvisel testület. 5.. (1) Az önkormányzat a december 31.-ei állapot szerinti vagyonát II. táblázatában foglalt, valamint II.1/A., II.1/B. számú mellékletben részletezett - mérlegben, vagyonkimutatásban szerepl adatok alapján E Ft-ban állapítja meg a képvisel -testület. (2) A forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a Leltár a II.1.A mellékletben tételesen részletezettek szerint hagyja jóvá a képvisel - testület. 6. (1) A képvisel -testület az önkormányzat évi egyszer sített mérlegét, egyszer sített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszer sített pénzmaradvány-kimutatását, a III.1., III.2., III.3. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 3

4 HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: ÁPRILIS 30. (2) A képvisel -testület a pénzmaradvány felhasználását a II.5.1. számú mellékletnek megfelel en engedélyezi. (3) A képvisel -testület a pénzeszközök változásának levezetését a III. 4. táblájában szerepl adatok alapján hagyja jóvá. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szigetszentmiklós, április Pammerné Gaál Ágnes jegyz Szabó József polgármester ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét április 29. napján megtartott ülésén alkotta, április 30. napján kihirdetésre került. Pammerné Gaál Ágnes jegyz 4

5 HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: ÁPRILIS számú melléklet az önkormányzat címrendje, Zárszámadási Rendelet mellékletei 1/1.sz. melléklet az önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok 2. számú melléklet az önkormányzat költségvetésének bevételek és kiadások- mérlege, 2/1. számú melléklet tervezett bevételek teljesítése 2/1.1 számú melléklet pénzeszköz átvételek 2/1.2 számú melléklet A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai, és teljesítése, 3.számú melléklet az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként, 4.számú melléklet Önkormányzati kiadások, bevételek terve és teljesítése mérlegszer en, címenként, kiemelt el irányzatonként, 4/1. számú melléklet Kisebbségi önkormányzatok nélkül az önkormányzati kiadások és bevételek mérlegszer en, címenként, kiemelt el irányzatonként, 4/A. számú melléklet költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként, mérlegszer en, címenként, 4./B számú melléklet önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételeir l és kiadásairól, 5. számú melléklet ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten, 6. számú melléklet kejelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten, 7. számú melléklet Beruházási kiadások el irányzata és teljesítése célonként, 8. számú melléklet Felújítási feladatok el irányzata és teljesítése célonként, 9. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban, 9/1. számú melléklet Hitelállománya 9/2. számú melléklet Önkormányzat egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége 9/3. számú melléklet önkormányzat kezességvállalása, 10. számú melléklet Az önkormányzati hitelállomány, lejárat és eszközök szerinti bontásban, 11. számú melléklet adott kölcsönök állománya, eszközök és szerinti és lejárat szerinti részletezésben, 12. számú melléklet hitelek állománya és várható kamatterhei, 13. számú melléklet közvetett támogatások (kedvezmények), 14.számú melléklet az önkormányzat pénzeszköz átadásairól 15.számú melléklet az önkormányzat szociális jelleg juttatásokról, 5

6 HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: ÁPRILIS számú melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól, 16.1 számú melléklet a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól, 16.2 számú melléklet a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól, számú melléklet a Német Kisebbségi Önkormányzatok tervezett és teljesített bevételeir l és kiadásairól, 17.számú melléklet az önkormányzat általános és céltartalékairól 18.számú melléklet a polgármesteri keret felhasználása 19.számú melléklet a képvisel i keretek felhasználása 20. számú melléklet: Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel és külföldi hitelez k szerinti bontásban 21.számú melléklet: az önkormányzati intézmények létszáma, II. számú melléklet: Vagyonmérleg II.1.A számú melléklet: Vagyonkimutatás az önkormányzat eszközökr l Részletezés a II.1.A.melléklethez: Leltár a Forgalomképes ingatlanokról, Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról II.1.B számú melléklet: Vagyonkimutatás az önkormányzat forrásairól II.2. számú melléklet: Befektetett eszközök állománya II.3. számú melléklet: Önkormányzati részesedés GT.-k értékelése II.4 számú melléklet: Cigány kisebbségi önkormányzat mérlege II.5. számú melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról, II.5.1 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásáról, III.1. számú melléklet: Egyszer sített mérleg, III.2. számú melléklet: Egyszer sített pénzmaradvány kimutatás, III.3. számú melléklet: Egyszer sített pénzforgalmi jelentés, III.4. számú melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése Függelék: Független Könyvvizsgálói Jelentés EGOMIR és Részben önálló intézmények beszámolója, Bíró Lajos Iskola beszámolója, Városi Könyvtár és Intézményei beszámolója, 6

7 HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: ÁPRILIS 30. Városi T zoltóság beszámolója 7

8 Az Önkormányzat címrendje Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános ésközgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagóiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Szociális Alapszolgálatási Központ 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Intézményei 5. Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei 1. sz. melléklet

9 Melléklet a rendelet 1. -ához Az Önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok 1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kft Szigetszentmiklós, Határ u Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft Szigetszentmiklós, Gyári út _01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei 1.1. sz. melléklet

10 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Az önkormányzat költségvetésének - bevételek és kiadások - mérlege i teljesítésér l B E V É T E L E K évi el irányzat adatok: ezer Ft.-ban k. szla. Bevételi jogcímek eredeti módosított teljesítés % I. 1. M ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: ,4 91 EGOMIR ,8 91 Bíró L. Ált. Isk ,3 91 Városi Könyvtár ,4 91 Városi T zoltóság ,0 I.1. Intézmények m ködési bevételek összesen: ,1 I. I.2. Önkormányzatok sajátos bevételei Helyi adók: Építményadó , Ipar zési adó (1,9 %-kal) ,5 Összesen: ,2 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó , SZJA helyben maradó része , SZJA normatív módon elosztott része , Term föld bérbeadásából származó bev Összesen: , Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok, önellen rzési pótl. Bev ,1 924 Egyéb sajátos bevételek(környezetvédelmi bírság) ,0 926 Talajterhelési díj ,2 925 Egyéb különféle sajátos bevétel (szabálysértés, stb) Összesen: ,0 I. I.2. Önkorm.sajátos m ködési bevételei összesen: ,0 II. Támogatások, kiegészítések 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött ,0 Összesen: , Központosított el irányzatok ,0 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz , Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás , Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) ,0 Egyes szociális kigészít támogatás (egyszeri gyvt.) ,0 Vis maior támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga ,0 Összesen: ,0 II. Támogatások, kiegészítések összesen: ,0 III. III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati ingatlanok értékesítése , Gépek berendezések értékesítése ,0 93 EGOMÍR felhlamozási bevétel Összesen: ,3 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo - penzforgalmi 3. oldal - mellekletei 2. számú melléklet

11 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Az önkormányzat költségvetésének - bevételek és kiadások - mérlege i teljesítésér l B E V É T E L E K évi el irányzat adatok: ezer Ft.-ban k. szla. Bevételi jogcímek eredeti módosított teljesítés % 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei 93 Önkormányzati lakások értékesítése , Összesen: ,5 3. Pénzügyi befektetések bevételei 9311 Osztalék és hozambevétel 9312 Részesedés értékesítési bevétele , Részesedés értékesítés (Csepel-szigeti KHT) Összesen: ,0 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek összesen: ,9 II. IV. Véglegesen átvett énzeszközök 461 Kiegészítések, visszatérítések el évi: ebb l Polgármesteri Hivatal normatív elsz.alapján Intézmények évi alulfinansz.rendezése Támogatásérték m ködési bevételek: TB. Alapból , elkülönített állami pénzalapból ,0 ebb l.polgármesteri Hivatal , Többcélú kistérségi társulástól Polg. Hivatal: CSÖSZ-t l ,0 2. M ködési célra átvett pénzeszközök: 471 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l ,1 ebb l. Intézmények átvett pénzeszköze , EU-tól ,0 ebb l. Intézmények átvett pénzeszköze Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,7 ebb l intézmények átvett pénzeszköze Támogatásértékú felhalmozási támogatás ebb l intézmények átvett pénzeszköze IV. Véglegesen átvett énzeszközök összesen: ,6 IV. V. Támogatási kölcsönök visszatérülése V. ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. (Kékd.is) , Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) , V. Támogatási kölcsönök visszatérüléseösszesen: ,0 VI. Finanszírozási bevételek V. Hitelek, értékpapírok VI. Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: , Rövidlejáratú értékpapírok bevételei VI. Finanszírozási bevételek összesen: ,0 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,1 981 Pénzforgalom nélküli bevételek VII. El évi pénzmaradvány , ebb l: Intézmények pénzmaradványa ,6 ebb l kisebbségek pénzmaradvány ,0 48 Passzív pénzügyi elszámolások: ebb l : Polgármesteri Hivatal BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,9 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo - penzforgalmi 4. oldal - mellekletei 2. számú melléklet

12 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat fk.sz. Az önkormányzat költségvetésének - bevételek és kiadások - mérlege i teljesítésér l K I A D Á S O K adatok: ezer Ft.-ban évi el irányzat Kiadási jogcímek eredeti módosított teljesítés % I. I. Folyó (m ködési) kiadások , Személyi juttatások ,5 53 Munkaadókat terhel járulákok , Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások ,1 588 Ellátottak pénzbeli juttatása 29 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 573 Rövid lejáratú hitel kamata 19 Egyéb kiadások kamatmentes kölcsön II. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések , Felújítások ,5 181 Felújítások ÁFA-ja ,7 Felújítások összesen: , Beruházási Kiadások ,4 182 Beruházások ÁFA-ja ,4 Beruházások összesen: ,3 17 Pénzügyi befektetések kiadásai III. Végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások ,2 371 Felügyelet alá tartozóköltségvetési szervek támogatása ,1 381 M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,7 373 M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (támogatásérték ) ,0 382 Felhalmozási c. pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül ,3 583 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,5 22. IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék: m ködési Céltartalékok: fejlesztési tartalékok V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és törlesztése ,2 193 M ködési kölcsön nyújtása ,0 192 Felhalm.c.kölcsön nyújtása á.h.kívülre és tagi kölcsön , Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 39 Aktív pénzügyi elszámolások ebb l :Polgármesteri Hivatal Intézmények TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo - penzforgalmi 5. oldal - mellekletei 2. számú melléklet

13 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Tervezett bevételek i teljesítése adatok: ezer Ft.-ban sor-szám Bevételi jogcím eredeti módosított % 1 I. Önkormányzatok m ködési bevételek 2 I/1.1. Intézményi m ködési bevételek 91 EGOMIR ,8 91 Bíró L. Ált. Isk ,3 91 Városi Könyvtár ,4 Városi T zoltóság ,0 2 Intézmények m ködési bevételek összesen: ,6 2 I.1.2 Polgármesteri Hivatal m ködési bevételei: Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel:(1-3 sor) , Igazgatási eljárás,okmányok, hatósági ig. kiad , Felügyeleti jelleg tevékenység díja: - forgalmi engedély , telepengedély ,7 03. Bírság bevétele:szabálysértési, felügyeleti, eljárási bírság, pénzbünt ,7 2. Egyéb saját bevételek: 05. Áru és készletértékesítés ,0 06. Szolgáltat.ellenértéke:pályázati anyag érték. Iratmás ,4 07. Egyéb sajátos bevétel:közbesz. ajánlati biztosíték,pályázati díj, közérdek adatok kiadása, külföldi utak térítése EU ktg.vet.b l , Továbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke rezsi térít.üzemelt.díj , Bérleti és lízing díj bevételek: , Önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) , Helységbérleti díj , Közterület bérleti díja , Víz és csatorna közm bérleti díj ,1 12. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele , Egyéb saját bevételek összesen: (5-13 sor összesen) % 17. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja , Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja ,6 19. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: (17-18 sorok össz.) ,1 20. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 21. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség ,2 23 Hozam és kamatbevételek összesen: (20-21 sor össz:) Kisebbségek kamat bevétele I. I.1.2 Polg. Hiv. Intézményi m k.bevételek összesen: ,4 2 I.1.1-I.1.2 Intézményi m ködési bevételek összesen ,1 3 I.2 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése: (16 ü.) Helyi adók összesen évi el irányzat Teljesítés Építményadó , Ipar zési adó (2007. évi terv 2 %-kal) ,5 10. Helyi adók összesen: ,2 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo 6 penzforgalmi mellekletei 2/1 sz. melléklet

14 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Tervezett bevételek i teljesítése adatok: ezer Ft.-ban évi el irányzat Teljesítés sor-szám Bevételi jogcím eredeti módosított % Átengedett központi adók: 11. Pótlékok, bírságok , (Önellen rzési pótlék bevétele, építésügyi bírság) SZJA helyben maradó része , SZJA normatív módon elosztott része , Gépjárm adó , Term föld bérbeadásából származó bev Átengedett központi adók összesen:(12-18) , környezetvéd.bírság ,0 24. Talajterhelési díj ,2 Egyéb különféle sajátos bevétel (szabálysértés, stb) I. 26.Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen:( ) ,0 II. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések:(09. ü.) 06. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 37. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött , Központosított el irányzatok: 39. Központosított állami hozzájárulás (kisebbség) ,0 Központosított állami hozzájárulás (egyéb) , Normatív kötött felhasználású támogatások 45. Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz , Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás , Jövedelempótló támogat. egyes szociális feladatokhoz (90%) ,0 Egyes szociális kigészít támogatás (egyszeri gyvt.) ,0 Szociális továbbképzés és szakvizsga ,0 47. Vis maior támogatás II. II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: ,0 III. III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (8 ü.) 02. Önkormányzati ingatlanok értékesítése ,2 04. Gépek berendezések értékesítése ,0 05. EGOMIR felhalmozási.bevétel 09. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (2-5-ig) ,3 35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei:(27-34) 27. Önkormányzati lakások értékesítése ,5 35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei:(27-34) ,5 3. Pénzügyi befektetések bevételei 10. Osztalék és hozambevétel 11. Tartós tul. Részesedést jelent befekt. részvények értékesítése ,0 Részesedés értékesítés (Csepel-szigeti KHT) 15. Pénzügyi befektetések bevételei (10-14) ,0 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (8 ü.) ,9 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo 7 penzforgalmi mellekletei 2/1 sz. melléklet

15 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Tervezett bevételek i teljesítése adatok: ezer Ft.-ban évi el irányzat Teljesítés sor-szám Bevételi jogcím eredeti módosított % IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: Támogatásérték m ködési bevétel TB.alapból , ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz EGOMIR ,5 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszközbíró L.Iskola ,0 10.Támogatásérték m ködési bevétel elkülönített áll. pénz.alapból ,0 Ebb l: Polgármesteri Hivatal ,0 Városi Könyvtár ,0 12.Támogatásérték m ködési bevétel többcélú kistérségi társulástól: CSÖSZ-t l CSSK-nak ,0 14.Támogatásérték m ködési bevétel összesen:(10-12 ig) ,5 ködési célra átvett pénzeszközök: 25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól: 26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ,0 EU.-tól MAP pályázat utófinanszírozása Átvett pénzeszközök EU-s Ktv.-b l CÖK átvett pénzeszköz - pályázat ,0 ARIES Kft - testvérvárosi utazás támogatása ,0 EGOMÍR átvett pénzeszköz ,0 Városi Könyvtár Bíró Lajos Ált. Iskola átvett pénzeszköz ,0 30. M ködési célú pe. átvét áll. házt. kívülr l össz:(25-27) ,0 Támogatásérték felhalmozási célú bevétel Térfigyel kamera támogatása Dunaharaszti ,2 Panel program támogatása ,0 Otthonteremtési támogatás ,0 zoltóság ,0 Támogatásérték felhalmozási célú támogatás összesen ,1 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök: 17. Átvett pe. háztartásoktól (érd. hozzájár. befiz.) ,4 18. Átvett pe. non-profit szervezetekt l - Ingatlanvásárláshoz hozzájárulás ,0 IV. Térfigyel kamera támogatása Dunaharaszti Felhalm. Kp.-i ktgv.i szervt l (T csomópont) V. Városfejlesztési alapba befizetés , Városi T zoltóság 21. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét áh.-n kívülr l ,7 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: ,7 V. Támogatások, kölcsönök visszatérítése, igénybevétele: 26. Kieg. Visszatér. El évi támogatások kiegészítések ebb l: Polgármesteri Hivatal Intézmények _01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo 8 penzforgalmi mellekletei 2/1 sz. melléklet

16 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Tervezett bevételek i teljesítése adatok: ezer Ft.-ban évi el irányzat Teljesítés sor-szám Bevételi jogcím eredeti módosított % 06. M ködési c. támog.kölcsön visszatér.áll. Házt. kívülr l ,6 06. Tagi kölcsön visszatérülése Kékduna Kht. 07. Felhalm. C. támog.kölcsön visszatérülése áll. Házt. kívülr l ,3 VI. V. Támogatási kölcsönök összesen:(06+07) ,0 VI. Finanaszírozási bevételek: Hitele, kölcsönök bevételei: (10 ü.) ,0 23. Belföldi hitelek felvétel összesen: VI. Finanaszírozási bevételek összesen: ,0 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , El évi várható pénzmaradvány igénybevétele: 13. Pénzforgalom nélküli bevétel: el évi pénzmaradvány ,9 Polgármesteri Hivatal ,0 Lakásalapból ,0 Kisebbségek ,0 EGOMIR ,0 Bíró Lajos Ált. Isk ,8 Városi Könyvtár ,0 Városi T zoltóság ,0 Passzív pénzügyi elszámolások: ebb l : Polgármesteri Hivatal Forráshiány: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,9 Ebb l: Polgármesteri Hivatal bevétele: ,6 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo 9 penzforgalmi mellekletei 2/1 sz. melléklet

17 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Pénzeszköz átvételek adatok: ezer forintban k.szla. száma Pénzeszköz átvételek 2007 évi el irányzat eredeti módosított teljesítés % I. ködésre célra átvett pénzeszköz összesen: ,1 I. 1 El évi központi kv.-i kiegészítés visszatérítés: El évi kp-i kv-i kieg. Visszatérítés (normatív elsz.) Intézmények el évi kieg.(alulfinansz.beérkezése) ködési célút pénzeszköz átvét OEP.-t l: ,6 EGOMIR: ,5 Bíró L. Iskola ,0 ködésre célú pénzeszköz átvét önkormányzati ktv.- i szervt l, vállalkozásoknak: ,0 I CSÖSZ támogat:ösztönz támog.normatív t. családs.és gy.jól.szolg ,0 I. 3 ködésre átvett pénzeszk.non-profit szervezett l: , CÖK pályázati támogatások ,0 MAZSIHISZ, Zsidó temet fenntartására támogatás ,0 EGOMIR: ,0 Városi Kömyvtár ,0 Bíró L. Iskola ,0 ködésre átvett pénzeszk.vállalkozástól ,0 ARIES Kft - testvérvárosi utazás támogatása ,0 I.4. M ködési c. pénzeszköz átvét külföldr l és EU.-tól , MAP pályázat ,0 I.2. Támogatásérték bevételek(átadó mindenképpen költségvetési szerv, vagy fejezetgazda:) ,0 Mez rök támogatása , Közhasznú munkavégzés támogatása ,0 Mozgáskorlátozottak tám., ,0 Választási feladatok támogatása ,0 Központi forrásból kapott támogatás ( OM érettségi tám.; BM ügyfélkapu reg.) ,0 Városi Könyvtár ,0 Pályázati támogatások Szeresd környezeted, mint önmagad ,0 Akadálymentesítés támogatása ,0 II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen: , Felhalmozási célú pénzeszköz átvét kp.-i ktv.-i szervt l : Felhalmozási célú pénzeszköz átvét vállalkozásoktól : ,0 Városfejlesztési Alapba befizetés , Támogatásérték felhalmozási bevételek (átadó költségvetési szerv, vagy fejezetgazda:) ,1 Dunaharaszti Önkorm.-tól térfigyel kam. M ködtet Szigethalom Önk. Térfigyel rendszer kialak. Tám Otthonteremtési támogatás ,0 Panel program támogatása ,0 zoltóság , Felhalmozási célú pénzeszköz átvét házt.lakásalap fh.: , Lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetések ,4 Dunaharaszti Önkorm.-tól térfigyel kam. M ködtet Ingatlanvásárláshoz hozzájárulás ,0 ködési és felhalmozási c. pénzeszk. átvétel össz ,6 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei 2/1.1. sz. melléklet

18 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Pénzeszköz átvételek adatok: ezer forintban k.szla. száma Pénzeszköz átvételek 2007 évi el irányzat eredeti módosított teljesítés % - ebb l Polgármesteri Hivatal ,8 - ebb l intézmények ,4 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei 2/1.1. sz. melléklet

19 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai és teljesítése én adatok: ezer forintban 2007 évi el irányzat Teljesítés k.sz. Kiadások megnevezése eredeti módosított % 511 Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások , Küls személyi juttatások , Személyi juttatások összesen: ,5 - ebb l: Kisebbségek ,6 53 Munkaadókat terhel járulékok ,7 - ebb l: Kisebbségek ,7 54 Készletbeszerzés ,4 551 Kommunikációs szolgáltatás ,6 552 Szolgáltatási kiadások ,5 561 Általános forgalmi adó ,4 562 Kiküldetés, reprezentáció, reklám ,1 563 Egyéb dologi kiadások ,5 56 Dologi kiadások összesen: ,8 - ebb l: Kisebbségek ,8 572 Különféle költségvetési befizetések ,9 Adók, díjak egyéb befizetések ,2 573 Kamatkiadások áll. házt. kívülre ,0 57 Egyéb folyó kiadások összesen: ,5 - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: ,8 - ebb l: Kisebbségek , Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám , M ködési c. p.eszk. átadás , Felhalm. célú pe. átad ,3 58 Társadalom és szociálpolitikai juttatások , Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ,0 - ebb l: Kisebbségek , Ingatlanok felújítása , Felújítások ÁFA.-ja ,2 Felújítások összesen: ,9 - ebb l: Kisebbségek 12. Beruházási kiadások ,1 Beruházások ÁFA-ja ,4 Felhalmozási kiadások összesen: ,9 - ebb l: Kisebbségek 194 Kamatmentes kölcsönök , Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése ,0 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: ,2 Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás 592 Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ebb l: Kisebbségek -115 Kiadások összesen: ,0 - ebb l: Kisebbségek ,9 Le: Intézmények finanszírozása: ,1 Polgármesteri Hivatal költségvetése: ,2 - ebb l: Kisebbségek ,9 Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül) ,2 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei 2/1.2 sz. melléklet

20 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Lakosságszám január 1.-én: f Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként évi eredeti el irányzat adatok Ft-ban Jogcím Fajlagos Mutató- Összesen SZJA SZJA Állami Központ. részesedés jogcím mérték szám részesedés hozzájárulás támogatás száma f (ellátott) Ft/f Ft %-a Ft Ft Ft A ktg. Tv. 3. sz. melléklete szerinti jogcímek: Települési önkormányzatok feladatai Település-üzemeltetési igazg és sport feladatok 1.a Tömegközlekedési feladatok 1.b Körzeti igazgatás Okmányirodák m ködéséhez alap-hozzájárulás 2.aa Okmányiroda m ködési kiadásai 2.ab Gyám gyi igazgatási feladatok 2.ac Építésügyi igazgatási feladatok 2.b Lakossági települési folyékony hulladék ártalm Helyi közm vel dési és közgy. Feladatok Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Feladatok , Szociális étkeztetés 11.c , Házi segítségnyújtás 11.d , Id skorúak nappali ellátása 11.j , Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos szint bentlakásos elhelyzés 12.bc , Gyermekek napközbeni ellátása Bölcs dei ellátás 14.a , Ingyenes intézményi étkeztetés 14.c , Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés 8 hóra Óvodai nevelés 4 hóra , Óvodai nevelés összesen _01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei sz. melléklet

21 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Lakosságszám január 1.-én: f Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként évi eredeti el irányzat adatok Ft-ban Jogcím Fajlagos Mutató- Összesen SZJA SZJA Állami Központ. részesedés jogcím mérték szám részesedés hozzájárulás támogatás száma f (ellátott) Ft/f Ft %-a Ft Ft Ft - Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 8 hóra Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 8 hóra Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 8 hóra Iskolai szakképzés -szakmai elmélteti 8 hóra Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 4 hóra , Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 4 hóra , Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 4 hóra , Iskolai szakképzés -szakmai elmélteti 4 hóra , Iskolai oktatás összesen Közoktatási kiegészít hozzájárulások Szakmai gyakorlati képzés - Zenem vészeti ágon egyéni foglalk.oktatás 8 hóra Csoportos f tanszakos zeneoktatás 6 hóra Zenem vészeti ágon egyéni foglalk.oktatás 4 hóra Csoportos f tanszakos zeneoktatás 4 hóra Csoportos f tanszakos zeneoktatás 2 hóra Alapfokú m vészetoktatás összesen Sajátos nevelési igény tanulók oktatása 8 hóra.a Sajátos nevelési igény tanulók oktatása 4 hóra - Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 8 hóra - Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 4 hóra - Integrált nevelés, oktatás 8 hóra a c c d _01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei sz. melléklet

22 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Lakosságszám január 1.-én: f Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként évi eredeti el irányzat adatok Ft-ban Jogcím Fajlagos Mutató- Összesen SZJA SZJA Állami Központ. részesedés jogcím mérték szám részesedés hozzájárulás támogatás száma f (ellátott) Ft/f Ft %-a Ft Ft Ft - Integrált nevelés, oktatás 4 hóra d Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 8 hóra e Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 4 hóra e Sajátos nevelési igény gyermekek tanulók okt Korai fejlesztés, gondozás Fejleszt felkészítés Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 16.5.a Iskolaotthonos oktatás 16.5.b Nyelvi el készít évfolyamon folyó oktatás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg. 8 hóra Középfokú oktatási int. bejáró tanulók ell. 12 hóra a Óvodába ált.iskolába bejáró gyerek, tan. 8 hóra b Gyermek és ifj.védelemmel összf.szociális juttatások %-os kedvezményes étkezés óvodában iskolában Ingyenes étkezés Szervezett kedvezményes étkeztetés összesen Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyv ellátáshoz 17.2.b Nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása 17.2.a Tankönyvellátás támogatása összesen sz. melléklet összesen: A ktg. Tv.8. sz. melléklete szerinti jogcímek: Közoktatási kötött felhasználású normatíva I Pedagógus szakvizsga és továbbképzés I Pedagógiai szakszolgálat I _01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei sz. melléklet

23 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Lakosságszám január 1.-én: f Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként évi eredeti el irányzat adatok Ft-ban Jogcím Fajlagos Mutató- Összesen SZJA SZJA Állami Központ. részesedés jogcím mérték szám részesedés hozzájárulás támogatás száma f (ellátott) Ft/f Ft %-a Ft Ft Ft Szociális ellásokhoz kapcsolódó kötött felhasználású normatíva II Közcélú foglalkoztatás II , Szociális továbbképzés és szakvizsga II , Hivatásos t zoltóságok támogatása III T zoltóság személyi juttatásihoz támogatás III.1.a T zoltólaktanyák üzemeltetésének támogatása III.2.a T zoltó járm vek üzemeltetésének támogatása III.2.b Különleges szerek rendzseres felülvizsgálata III.2.c sz. melléklet összesen: Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen: Személyi jövedelemadó 8 %-a Költségvetési kapcsolatokbó származó forrás összesen: Egyes jöv.pótló támogatások (90 %) visszaigénylése 8/II/ , Kisebbségi önkormányzatok támogtása Lakossági közm fejlesztési támogatás Könyvtári-közm vel dési támogatás (Városi Könyvtár) Szakmai vizsga támogatása (Kardos István Ált. Iskola) zoltóság -bértámogatás Folyékony hulladék szállítására alkalmas járm, zsákok beszerzésének támogatása Nyári gyermekétkeztetés 13. havi el leg Vizitdíj Informatikai normatíva ségriadó (T zoltóság) 02_01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei sz. melléklet

24 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Lakosságszám január 1.-én: f Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként évi eredeti el irányzat adatok Ft-ban Jogcím Fajlagos Mutató- Összesen SZJA SZJA Állami Központ. részesedés jogcím mérték szám részesedés hozzájárulás támogatás száma f (ellátott) Ft/f Ft %-a Ft Ft Ft Belterületi utak felújítása Mindösszesen: _01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei sz. melléklet

25 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként Lakosságszám január 1.-én: f i módosított el irányzat adatok Ft-ban Jogcím Mutató- Összesen SZJA SZJA Állami Központ. részesedés szám részesedés hozzájárulás támogatás (ellátott) Ft %-a Ft Ft Ft A ktg. Tv. 3. sz. melléklete szerinti jogcímek: Települési önkormányzatok feladatai - Település-üzemeltetési igazg és sport feladatok - Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás - Okmányirodák m ködéséhez alap-hozzájárulás - Okmányiroda m ködési kiadásai - Gyám gyi igazgatási feladatok - Építésügyi igazgatási feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalm. Helyi közm vel dési és közgy. Feladatok Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg. Feladatok - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Id skorúak nappali ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - Átlagos szint bentlakásos elhelyzés Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcs dei ellátás - Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások - Óvodai nevelés 8 hóra - Óvodai nevelés 4 hóra Óvodai nevelés összesen , , , , , , , , _01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei sz. melléklet

26 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként Lakosságszám január 1.-én: f i módosított el irányzat adatok Ft-ban Jogcím Mutató- Összesen SZJA SZJA Állami Központ. részesedés szám részesedés hozzájárulás támogatás (ellátott) Ft %-a Ft Ft Ft - Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 8 hóra - Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 8 hóra - Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 8 hóra - Iskolai szakképzés -szakmai elmélteti 8 hóra - Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 4 hóra - Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 4 hóra - Iskolai oktatás 9-13 évfolyam 4 hóra - Iskolai szakképzés -szakmai elmélteti 4 hóra Iskolai oktatás összesen Közoktatási kiegészít hozzájárulások - Szakmai gyakorlati képzés - Zenem vészeti ágon egyéni foglalk.oktatás 8 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 6 hóra - Zenem vészeti ágon egyéni foglalk.oktatás 4 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 4 hóra - Csoportos f tanszakos zeneoktatás 2 hóra Alapfokú m vészetoktatás összesen - Sajátos nevelési igény tanulók oktatása 8 hóra , , , , Sajátos nevelési igény tanulók oktatása 4 hóra - Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 8 hóra - Testi érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos gyermek, tanuló nevelése, oktatása 4 hóra - Integrált nevelés, oktatás 8 hóra _01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei sz. melléklet

27 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként Lakosságszám január 1.-én: f i módosított el irányzat adatok Ft-ban Jogcím Mutató- Összesen SZJA SZJA Állami Központ. részesedés szám részesedés hozzájárulás támogatás (ellátott) Ft %-a Ft Ft Ft - Integrált nevelés, oktatás 4 hóra - Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 8 hóra - Külön szervezett csoportban, osztályban nevelés, oktatás 4 hóra Sajátos nevelési igény gyermekek tanulók okt. - Korai fejlesztés, gondozás - Fejleszt felkészítés - Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás - Iskolaotthonos oktatás - Nyelvi el készít évfolyamon folyó oktatás - Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg. 8 hóra - Középfokú oktatási int. bejáró tanulók ell. 12 hóra - Óvodába ált.iskolába bejáró gyerek, tan. 8 hóra Gyermek és ifj.védelemmel összf.szociális juttatások - 50 %-os kedvezményes étkezés óvodában iskolában - Ingyenes étkezés Szervezett kedvezményes étkeztetés összesen - Általános hozzájárulás nappali tanulók tankönyv ellátáshoz - Nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása Tankönyvellátás támogatása összesen sz. melléklet összesen: A ktg. Tv.8. sz. melléklete szerinti jogcímek: Közoktatási kötött felhasználású normatíva - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - Pedagógiai szakszolgálat _01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei sz. melléklet

28 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Az önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei jogcímenként Lakosságszám január 1.-én: f i módosított el irányzat adatok Ft-ban Jogcím Mutató- Összesen SZJA SZJA Állami Központ. részesedés szám részesedés hozzájárulás támogatás (ellátott) Ft %-a Ft Ft Ft Szociális ellásokhoz kapcsolódó kötött felhasználású normatíva Közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Hivatásos t zoltóságok támogatása - T zoltóság személyi juttatásihoz támogatás - T zoltólaktanyák üzemeltetésének támogatása - T zoltó járm vek üzemeltetésének támogatása - Különleges szerek rendzseres felülvizsgálata 8. sz. melléklet összesen: Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen: Személyi jövedelemadó 8 %-a , , Költségvetési kapcsolatokbó származó forrás összesen: Egyes jöv.pótló támogatások (90 %) visszaigénylése Kisebbségi önkormányzatok támogtása Lakossági közm fejlesztési támogatás Könyvtári-közm vel dési támogatás (Városi Könyvtár) Szakmai vizsga támogatása (Kardos István Ált. Iskola) zoltóság -bértámogatás Folyékony hulladék szállítására alkalmas járm, zsákok beszerzésének támogatása Nyári gyermekétkeztetés 13. havi el leg Vizitdíj Informatikai normatíva ségriadó (T zoltóság) , _01 melleklet_2007.évi koltsegvetesi beszamolo penzforgalmi mellekletei sz. melléklet