TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 128. MELLÉKLET : - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK május 28-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Ács Rezsı polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Pál József igazgatóság vezetı Ács Rezsı polgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Cseke László könyvvizsgáló EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:./2015. (.) határozat /2015.( ) határozat /2015. ( )határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1+ oldal 1

2 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015.(.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról (TERVEZET) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következıket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyőlésére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki. 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az Önkormányzat évi konszolidált bevételeinek fıösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények évi mőködési bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint fogadja el, ezer Ft-os teljesítési fıösszeggel. (3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a polgármesteri hivatal évi bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint ezer Ft-os teljesítési fıösszeggel elfogadja. 3.

3 (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az Önkormányzat évi konszolidált kiadásainak fıösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények mőködési évi kiadási elıirányzatainak teljesítését ezer Ft fıösszeggel az I.B. mérleg szerint hagyja jóvá. (3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a polgármesteri hivatal évi kiadási elıirányzatainak teljesítését ezer Ft fıösszeggel az I.B. mérleg szerint jóváhagyja. 4. (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi mőködési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget az I. A. mérleg tartalmazza. (3) A december 31-én fennálló hitelállományt a 8. melléklet tartalmazza. (4) Az adóelengedést a 12. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a 11. melléklet tartalmazza. (6) A évi Önkormányzat éves pénzmaradványát a 19. melléklet tartalmazza. (7) Az intézményi pénzmaradvány-kimutatás elıírt tagolását a 20. melléklet tartalmazza. (8) A évi konszolidált maradvány-kimutatás elıírt tagolását a 27. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét a Közgyőlés a 25. melléklet szerint ezer Ft-ban állapítja meg. (10) Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a 13. melléklet tartalmazza. (11) Az áthúzódó kötelezettségek listáját a 14. melléklet tartalmazza. (12) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának december 31-i Vagyongazdálkodási Alapját a 17. melléklet tartalmazza. (13) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának december 31.-i Vagyonkimutatását 18. melléklet tartalmazza. (14) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának december 31.-i konszolidált eredmény kimutatást a 26. melléklet tartalmazza. (15) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának középtávú tervét a 28. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye 5. Az Önkormányzat évi költségvetésének konszolidált pénzmaradvány kimutatását a 19. melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az Önkormányzat függı, átfutó, kiegyenlítı tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált 3

4 pénzmaradványát ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a társulások pénzmaradványát is. 4. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok A Közgyőlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Á c s R e z sı p o l g á r m e s t e r d r. V a r g a K a t a l i n j e g y zı Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja: D r. V a r g a K a t a l i n j e g y zı 4

5 S Z Ö V E G E S I N D O K L Á S Az önkormányzat évi zárszámadása ezer Ft tárgy évi bevételi és ezer Ft tárgy évi kiadási konszolidált fıösszeggel került megállapításra. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet elkészítésekor figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a kötelezıvé teszi az elızetes hatásvizsgálat végzését. A Jat. 17. (1) bekezdése szerint: (1) A jogszabály elıkészítıje a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességő elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl a Kormány által elıterjesztendı törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselı-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elıkészítıje elızetes hatásvizsgálatot végez. a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelı zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás a lakosság számára átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekrıl. b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 91. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyzı készíti elı és a polgármester terjeszti a képviselı-testület elé úgy, hogy az a képviselıtestület elé terjesztését követı harminc napon belül, de legkésıbb a költségvetési évet követı ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Jat. 5. (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. Emellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111/A. -a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelızı évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 5

6 A. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata I. Mérleg adatok: ezer Ft- ban Megnevezés Változás ESZKÖZÖK év év eft- ban %- ban I. Immateriális javak összesen ,7 II. Tárgyi eszközök összesen ,4 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,7 IV.Üzem-re,kez.,koncessz,vagyonkez-ben lévı eszk ,0 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,1 I. Készletek összesen ,2 II. Követelések összesen ,4 III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen ,7 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,0 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,1 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,6 FORRÁSOK 1. Saját tıke ,4 2. Tartalékok ,0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,1 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,7 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ,4 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,6 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,6 A es költségvetési évben 7,3%- s növekedés következett be az eszközök és források tekintetében a fıösszegben. Mint a mérlegadatok is alátámasztják ez a tendencia folytatódott évben is, hiszen a növekedés 7,6% volt. A növekedést alapvetıen a befektetett eszközök esetében a tárgyi eszközök, a források esetében pedig a saját tıke növekedése okozta. 6

7 A. Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK I. Immateriális javak összesen II. Tárgyi eszközök összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV.Üzem-re,kez.,koncessz,vagyonkez-ben lévı eszk. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Változás év év eft- ban %- ban , , , , , , , , , , ,6 Az Önkormányzat eszközállományának növekedését, mint már korábban is utalás történt rá a tárgyi eszközök növekedése jelentette. A növekedést a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak éves felhasználását bemutató anyag részleteiben tartalmazza. B. Források FORRÁSOK 1. Saját tıke 2. Tartalékok I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N adatok: eft- ban év év Vált. eft % , , , , , , ,6 A források területén történt növekedést a saját tıke növekedése befolyásolta alapvetıen a kötelezettségek csökkenése mellett. 7

8 II. Vagyoni helyzet Megnevezés Saját tıke Tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN adatok: eft- ban Változás 2014/2013 eft % , , , , , , ,6 adatok: eft- ban Befektetett eszközök Összes eszköz Forgóeszköz Készletek Forgóeszköz-készlet Megnevezés Tıkeerısség (tıkeellátottság) % Kötelezettségek részaránya % Tartalékok aránya % Befektetett eszközök fedezete% Eszközigényességi mutató% Adósságállomány aránya% Adósságállomány fedezettsége Eladósodottság foka % Likviditási mutató (gyors ráta) % Likviditási mutató , , , , , Változás % % % 77,7 97,0 19,2 19,9 3,0-16,9 4,1 0,0-4,1 80,1 99,6 19,5 128,6 103,1-25,5 15,2 12,1-3,1 5,6 94,1 88,5 19,9 3,0-16,9 49,2 155,0 105,9 48,3 151,6 103,3 8

9 A vagyoni helyzet értékelése: a) Tıkeerısség (tıkeellátottság): a mutató gyakorlatilag a saját tıke arányát mutatja a mérleg fıösszeghez. A saját tıke növekedése és a kötelezettségek csökkenésének eredményeként nıtt és elérte a 97%- ot évben. Ez mutató évben is növekedést mutatott. Általánosan elfogadható, hogy ha a mutató 30% alá esik, az jelenthet kritikus helyzetet. Jelen esetben ez nem áll fenn. b) Kötelezettségek részaránya: tovább csökkent évben a szigorú gazdálkodás következtében. A 70%- ot elérı, vagy meghaladó arány már kedvezıtlen. Jelen esetben ez nem áll fenn. c) Tartalékok : a tartalékok csökkenést mutatnak az elızı évihez képest a projektek megvalósítási ütemének megfelelıen. d) Befektetett eszközök fedezete: A saját tıke növekedése miatt közel 100%- os mutatóval bír, közel 20%- al nıtt évhez képest. e) Adósságállomány aránya: 12.1%- ra csökkent, változatlanul a kritikus 60-65% alatt maradt. f) Adósságállomány fedezettsége: gyakorlatilag megközelítette a 100%- ot évben. g) Eladósodottság foka: Tovább csökkent a beszámolási idıszakban a szigorú gazdálkodás következtében. h) A meglévı adósságállomány minısítésénél figyelembe kell vennünk az úgynevezett lejárati összhangot, amely azt mutatja meg, hogy a költségvetési évenként szabadon felhasználható pénzeszközeinkbıl (helyi adóbevételek, vagyonhasznosítási bevételek), mennyiben fedezik az éves adósságszolgálat összegét. i) Likviditási mutatók: tovább erısödtek az elızı évihez képest. 9

10 III. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai: Kiemelt elıirányzat adatok: ezer Ft- ban Változás Változás %- eft- ban ban Személyi Juttatások % Munkaadókat terhelı járulék % Dologi kiadások % Mőködési célú támogatásértékő kiadások % Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre % Egyéb mőködési célú támogatások összesen % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Mőködési kiadások összesen % Felújítás (ÁFA-val) % Beruházási kiadások % Egyéb felhalmozási kiadások összesen % Felhalmozási kiadások összesen % Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ######### Költségvetési kiadások összesen % Közhatalmi bevételek % Intézményi mőködési bevételek összesen % Támogatásértékő mőködési bevételek összesen % Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány ######### Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl % Mőködési bevételek összesen % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % Felhalmozási célú átvett pénzeszközök % Felhalmozási saját bevételek összesen % Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen % Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl % Felhalmozási bevételek összesen % Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele % Saját bevételek és átengedett pénzeszközök % Önkormányzat költségvetési támogatása % Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések % Költségvetési bevételek összesen % Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege % Tárgy évi bevételek % Tárgy évi kiadások % Egyenleg % A költségvetési kiadások a évi költségvetési évben meghaladták a évi bevételeket. Ennek függvényében negatív egyenleg realizálódott évben. A évi költségvetési évben viszont pozitív szaldó mutatkozik, hiszen a tárgyévi költségvetési bevételek meghaladták a kiadásokat. 10

11 A tárgy évi bevételek estében ugyanaz állapítható meg, mint a költségvetési bevételeknél, ebbıl eredıen pozitív egyenleggel zárta az önkormányzat a évi költségvetési évet. 1) Bevételek: Kiemelt elıirányzat adatok: ezer Ft- ban Változás Változás %- eft- ban ban Közhatalmi bevételek % Intézményi mőködési bevételek összesen % Támogatásértékő mőködési bevételek összesen % Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány ######### Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl % Mőködési bevételek összesen % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % Felhalmozási célú átvett pénzeszközök % Felhalmozási saját bevételek összesen % Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen % Felhal. célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl % Felhalmozási bevételek összesen % Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele % Saját bevételek és átengedett pénzeszközök % Önkormányzat költségvetési támogatása % Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések % Költségvetési bevételek összesen % 11

12 A költségvetési bevételek alakulását alapvetıen a mőködési bevétek csökkenése és a felhalmozási bevételek növekedése befolyásolta. A mőködési bevételek csökkenését viszont az intézményi mőködési bevételek, illetve a támogatásértékő mőködési bevételek csökkenése idézte elı. Ennek következtében a mőködési bevételeknél csökkenés tapasztalható, de még mindig meghaladják a mőködési kiadásokat, ahol szintén csökkenés tapasztalható. Jelentıs mértékben nıtt az önkormányzat felhalmozási bevétele, mely a támogatásértékő felhalmozási bevételek növekedésének köszönhetı a futó projektek megvalósításával egyenes arányban. A közhatalmi bevételek alakulását jelentıs mértékben meghatározza a helyi adóbevételek alakulása. 12

13 A évi adóbevételi elıirányzat teljesítése adónemenként a következık szerint alakult: helyi iparőzési adó: évek óta nemcsak stabil forrást biztosít az önkormányzat számára, hanem egyben a legnagyobb bevételt eredményezı adófajta. Az iparőzési adó fizetési kötelezettség évben a következık szerint alakult: az elızı évek hátraléka, valamint a adóévi elıírás összege 2.243,5 millió forint volt. Az adóév során 2.057,7 millió forint befizetés került elszámolásra, így a nyilvántartott követelés összege az év végén 185,8 millió forint volt. A felszámolási eljárás alatt álló adózók tartozása 81 millió forint, míg az év végén nem esedékes követelés összege 5,6 millió forint volt. Ezen tételek figyelembe vételét követıen a végrehajtási eljárás alá vonható adózói tartozás összege 99,2 millió forint volt. építményadó: évre vonatkozóan 14 ezer adóalany részére 22,5 ezer építmény után 356 millió forint összegben került elıírásra építményadó. Erre az adóévre már elmondható, hogy a benyújtott bevallások feldolgozásra kerültek, a továbbiakban a legfıbb feladat az adókötelezettség ellenırzése lesz, vagyis a rendelkezésre álló nyilvántartásokból megállapítani azon kört, mely a tulajdonát képezı ingatlanról, ingatlanokról nem teljesítette bevallási kötelezettségét. telekadó: hasonlóan az építményadóhoz, telekadó tekintetében is az adóellenırzés a következı évek egyik fı feladata. Ebben az adónemben jelentıs bevételi növekedés azonban már nem várható, hiszen a magánszemély adózók jelentıs része mentes a telekadó alól. Telekadóban 346 adózó nyújtott be adóbevallást, a kivetett, évre szóló adó összege pedig 73 millió forint volt. idegenforgalmi adó esetében a befolyt bevétel közel 2,9 millió forint volt, ami az elızı évhez képest 1 millió forintos növekedést mutat. gépjármőadó: a gépjármőadó központi adónem, melynek kezelése (kivetés, beszedés, változások rendezése) az önkormányzati adóhatóság feladata év végéig az adónembıl befolyt teljes bevétel az önkormányzati költségvetést gazdagította adóévtıl a jogalkotó a befolyt bevétel 60 %-át az önkormányzatoktól elvonta, és csak a megmaradó 40 % illeti meg az önkormányzati költségvetést. Ennek alapján az éves szinten beszedett 276,5 millió forintból 110,6 millió forint a helyben maradó bevétel összege. A költségvetési elıirányzathoz képest a teljesítés 98 %-os volt. pótlék, bírság tekintetében a teljesítés a 6,1 millió forint volt, mely a 8 millió forint elıirányzathoz képest 76 %-os teljesítést eredményezett. 13

14 a termıföld bérbeadás jövedelemadója: az ebbıl származó bevétel továbbra is igen csekély jelentıséggel bír, mindössze 14 ezer forint volt. talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. Az adóév során befolyt bevétel 1,3 millió forint volt. A közcsatornára való rákötések száma a csatornázási programnak köszönhetıen emelkedı tendenciát mutat, így ebbıl az adónembıl a jövıben várhatóan egyre kevesebb bevétel fog származni. egyéb bevételek: az új szabálysértési törvény hatályba lépését követıen jelentısen lecsökkent azon szabálysértések száma, melyet meg nem fizetés esetén adók módjára kell behajtani évben a végrehajtási eljárások során 48 ezer forint került átutalásra a költségvetési számlára. idegen bevételek: külön jogszabályok alapján a köztartozások meghatározott körét a megállapító hatósághoz történı meg nem fizetése esetén adók módjára kell behajtani. Ezek minden esetben olyan tételek, mikor az adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást lefolytatni, de a befolyt bevétel részben vagy teljes egészében a kimutató szervet illeti meg. Ilyen jellemzıen a közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, halvédelmi bírság, stb. Ügyszámát tekintve 1062 esetben kellett a végrehajtási eljárást megindítani, lefolytatni, de az önkormányzat bevételt mindössze 838 ezer forint összegben realizált, míg a kimutató hatóság részére átutalt összeg nagysága 2,3 millió forint volt. Az adóhatóság által kivetett adók, és elszámolt befizetések, valamint az év végén fennálló követelés összege a következıképpen alakult Adónem Adózók száma Adótárgyak száma Összes kötelezettség Elszámolt befizetések Összes hátralék adatok ezer forintban Nem esedékes Végrehajtható hátralék tartozás (12.31) Helyi iparőzési adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Termıföld bérbeadás jövedelemadója Gépjármőadó Talajterhelési díj Pótlék*

15 Bírság* * a pótlék és bírság összege valamennyi adónem után felszámított tartozást magában foglalja A helyi adó rendeletekben, illetve az adótörvények alapján biztosított adókedvezmények, adómentességek A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem fıként magánszemély adóalanyok vonatkozásában az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni. Az adózói terhek enyhítése miatt a fıbb adófajták esetében a helyi adó rendeletek bizonyos adózói kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg. Építményadó A Htv. 6. d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyőlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élı nyugdíjas magánszemélyt a lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (életvitelszerően) is lakóhelyéül használ. A benyújtott adóbevallások alapján december 31. napjáig 2097 magánszemély adózó számára ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. Az 50 % adókedvezmény a magánszemély adózók 16 %-át érintette. Telekadó Szintén a Htv. 6. d) pontja alapján biztosított adómenteséget Szekszárd MJV Közgyőlése a telekadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. a) pontjában a magánszemély adózók részére, mely szerint mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévı telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli. A biztosított mentesség összege ezer forint volt. Iparőzési adó A Htv. 39/C. (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelıen jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyőlése a 26/2009.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparőzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparőzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintő adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot évben a évre benyújtott iparőzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét. E jogcímen 1002 adózó számára az iparőzési adó alanyok 26 %-nak biztosított a rendelet adómentességet, összesen ezer forint összegben. Idegenforgalmi adó Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra. Helyi adóban biztosított közvetett támogatás összesen: ezer forint volt. 15

16 Gépjármőadó Gépjármőadó tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetısége a törvényben meghatározott kedvezmények, mentességek bıvítésére, így ebben az adónemben kizárólag a gépjármőadóról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) rendelkezései alapján adható bármilyen kedvezmény, illetve mentesség. A Gjt. 5. alapján mentes a fizetendı adó alól a költségvetési szerv, - az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévı gépjármő után, feltéve, ha a tárgyévet megelızı adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett, - az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelızı adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott - az egyház tulajdonában lévı gépjármő; - a létesítményi tőzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tőzoltó szerkocsinak minısülı gépjármővei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tőz elleni védekezésben - a súlyos mozgáskorlátozott személy. A évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kiesı bevétel nagysága ezer forint A Gjt. 8. alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függıen a tehergépjármővek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. A évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kiesı bevétel nagysága ezer forint. Gépjármőadóban biztosított közvetett támogatás összege összesen: ezer forint volt. 2. Kiadások: Kiemelt elıirányzat adatok: ezer Ft- ban Változás Változás %- eft- ban ban Személyi Juttatások % Munkaadókat terhelı járulék % Dologi kiadások % Mőködési célú támogatásértékő kiadások % Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre % Egyéb mőködési célú támogatások összesen % Ellátottak pénzbeli juttatásai % Mőködési kiadások összesen % Felújítás (ÁFA-val) % Beruházási kiadások % Egyéb felhalmozási kiadások összesen % Felhalmozási kiadások összesen % Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ######### Költségvetési kiadások összesen % A kiadások alakulásánál megállapítható, hogy a mőködési kiadások tovább csökkentek, akár csak a költségvetési kiadások. A költségvetési kiadások területén a tervezés során jelentıs fajsúllyal bírtak a felhalmozási kiadások. Ugyanakkor az év során a beruházások megvalósítási üteme eltért a tervezettıl (Vízbázis), így a kiadások szintje is gyakorlatilag alig haladta meg az elızı évit.

17 A mőködési kiadások esetében jelentıs mértékben csökkentek a dologi kiadások és a mőködési célú támogatásértékő kiadások. A felhalmozási kiadások növekedést mutatnak Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak éves felhasználása, valamint a futó projektek megvalósítási ütemének megfelelıen. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság évi elıirányzatainak éves felhasználása Elıirányzat: Felhasználás ig: Áfa tartalom: eft+áfa eft+áfa eft Az éves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. 17

18 E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Önkormányzati intézmények Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója Vízkárelhárítás Települési vízellátás Köztisztaság Közvilágítás Temetıfenntartás Egyéb város- és községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági szolg.park Állategészségügyi tevékenység Erdıgazdálkodási szolgáltatás Környezetvédelmi alap M i n d ö s s z e s e n : Önkormányzati intézmények évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Azonnali hibaelhárítás Orvosi rendelık Akadálymentesítés Összesen: Azonnali hibaelhárítás: - Dienes Iskola Faházak bontása - Városi Bölcsıde gyengeáramú rendszerek visszaszerelése - Dienes Iskola Csıtörés - Városi Bölcsıde árnyékosítás - Zeneiskola tetıjavítása - I. Béla Kollégium fı nyomóvezeték cseréje - Garay gimi tetıjavítás - Mérey Idısek Otthona vill. hálózat hibaelhárítás - Városi Bölcsıde Villámvédelem kiépítése 18

19 - I. Béla Gimn. Labor nyílászáró jav. munkái - Mentıállomás garázsának válaszfal bontási munkák - Kadarka óvoda lapos tetı csapadékvíz elvezetése - Kadarka óvoda csıszerelés utáni kömőves munkák - Baka Iskola Fı-nyomóvezeték cseréje - Babits Iskola Lövészklub átalakítási munkák - VIIR II. ütemezése - A volt ALLIANZ - Hungária épületében informatikai és telefonos rendszer kiépítése Akadálymentesítés: - Mikes Orvosi rendelı bejáratának akadály mentesítése Orvosi rendelık: - Kölcsey ltp. orvosi rendelı világításkorszerősítés - Kandó K. orvosi rendelı nyílászárócsere Intézmények üzemeltetési és fenntartási feladatai évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Mőszaki elıkészítés, tervezés Intézmények beruházásai Intézmények tisztasági festése Összesen: Mőszaki elıkészítés tervezés: - Városi Bölcsıde hiteles en. tanúsítvány és felülvizsgálat - Városi Bölcsıde csapadékvíz geodéziai bemérése - Szent I. téri orvosi rendelı korszer. akadálymen. tervezése - Kandó u-i, Mikes u-i orvosi rendelık korszer. akadálymen. tervezése - Wosinsky ltp-i óvoda földkábel kiviteli tervezése - Sport telep raktárép. geodéziai bemérése, vázrajz - Városi Bölcsıde geodéziai bemérése, vázrajz Intézmények Beruházásai: - Sporttelep kiviteli munkái - Városi Bölcsıde füvesítése - Városi Bölcsıde árnyékolása - I Béla víztakarékossági eszközök - GPRS átjelzı Garay gimi, Nev tanácsadó 19

20 Intézmények tisztasági festése: - Tisztasági festés az óvodák iskolák, volt biztosító épülete Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: (Nettó elıirányzat, Nettó felhasználás.) E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közúti jelzıtáblák, bizt.berendezések Útburkolati jelek festése Forgalomirányító berendezések üzemeltetése Szilárd burkolatú utak karbantartása Belterületi földutak karbantartása Járdák karbantartása Hídkarbantartás Autóbuszmegállóhelyek karbantartása Parkolók karbantartása Padkarendezések Tervezés, engedélyeztetés Fürt u. aszfalt burkolattal való ellátása Rizling u. aszfalt kopóréteg cseréje Nyár u. aszfalt kopóréteg cseréje Tormay Béla u. aszfalt kopóréteg cseréje Szent István tér Hunyadi u. 4 sávos út aszfalt kopóréteg. cseréje Járólapos járda felújítás Lakótelepi utak, járdák, zöldfelületek, csapadékvíz elvezetés Üzemeltetési munkák összesen: Rekonstrukció Szent-Györgyi Albert u. parkolók kialakítása Szılıhegy u. szilárd burkolattal való ellátása Kápolna tér átépítése Csengey Dénes u. szilárd burkolattal való ellátása Alisca utca Barátság utca Cseri János utcai

21 körforgalom Térinformatikai rendszer fejlesztése Rekonstrukció összesen: Összesen: Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: Felhasználás: Útburkolati jelek festése: Felhasználás: eft+áfa eft+áfa Az útburkolati jelek felfestése elkészült. A jelek állapotát áprilisban felülvizsgáljuk. Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: eft+áfa A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerzıdés a jelzılámpás üzemeltetésre. A Közút a szerzıdés ellenére üzemelteti a jelzılámpás csomópontokat. Mivel az idei évben a jelzılámpakorszerősítés még nem történt meg, ezért az áramszámla elég jelentıs. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: eft+áfa A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 2013-ban nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a KÉSZ KFT lett. A keretszerzıdés megkötése 3 évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. A beton burkolatú járdák aszfaltozása is erre a költséghelyre került igazolásra. A helyi utak romló állapota jelentıs költségekkel jár, célszerő lenne egyes utcák teljes útburkolattal történı ellátása. Jelenleg a téli zsákos aszfaltos kátyúzás van folyamatban, a sok csapadék jelentısen rontott a közutak állagán. A Szılıhegy utca szilárd burkolattal történı ellátása megtörtént eft+áfa. A Kápolna tér felújítása, parkolók kialakítása megtörtént eft+áfa. A Nyár és Tormay Béla utcák kétrétegő bitumenes emulzióval történı ellátása megtörtént. A Fürt utca aszfalt kopóréteggel történı ellátása megtörtént. Idén 43 milló Ft-ot költöttünk kátyúzásra, burkolat süllyedés helyreállításra. Belterületi földutak: eft+áfa A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. A Szılıhegyi temetı út, Kendergyári u., Józsefpuszta kızúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári idıjárás okozta süllyedések javítása megtörtént. Célszerő lenne ezen utcákat szilárd burkolattal ellátni, mivel üzemeltetésük jelentıs többletköltséggel jár. Járdakarbantartás: eft+áfa Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggı szakaszára is ki kellett terjeszteni. A Rákóczi utca Fıiskola és Patak utca 21

22 közötti szakaszának javítása elkészült. Az idei évben befejeztük a járólapos járdák helyreállításának második ütemét. 7 km járda került felújításra 68 helyszínen. Hídkarbantartás: 0 eft+áfa Már 5 éve, hogy nem kerültek a város hídjai felülvizsgálatra, a jövı évben célszerő lenne a hidak állapotfelmérést elvégeztetni. Autóbuszmegálló helyek: 727 eft+áfa A Szılıhegyi körforgalomnál a városba bevezetı oldalon a buszmegállóba egy fedett buszváró került kialakításra, vasbeton tartóval. A buszöblök, kátyúsak, megsüllyedtek, meglehetısen rossz állapotban vannak. Célszerő lenne a felújítást megkezdeni, térkı burkolattal. Parkolók karbantartása: Az Erkel Ferenc utcában került kialakításra egy zúzottköves parkoló. Padkarendezések: eft+áfa 500 eft+áfa Vízkárelhárítás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint Vízkárelhárítási fenntartási munkák Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.) Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén Fı vízgyőjtık kotrása Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)

23 Elıre nem látható feladatok Állapotfelvételi terv készítés Mőszaki Térinformatikai R. üzemeltetési díja Fenntartási munkák összesen: Rekonstrukciós munkák: Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója 0 Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója 0 Övárkok 0 Külterületi vízrendezés 0 Rekonstrukció összesen: 0 Összesen: Fenntartási munkák: Árvízvédelmi eszközök fenntartása: Homok és homokzsák vásárlás. 34 eft+áfa Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: eft+áfa Az átemelık üzemeltetését március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplı összeg az üzemeltetési költségeket, a felhasznált áram díját, továbbá az esetleges nagyjavítások költségét tartalmazza ben a rendszeres kiadásokon kívül 1 db nagyteljesítményő szivattyú javítására került sor. Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: eft+áfa A hálózat tisztítási munkáit 2011-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi, Csatornatisztítási munkák az alábbi helyszíneken történtek pl:holub u. 3., 4., 5. sz épületek körül, Alisca u ig, Wossinszky ltp., Arany J. u belsı udvar, Kossuth u., Dorogi köz, Kadarka ltp.1-3, 4-6 épületek körül, Tartsay Ltp 1., Liszt F. tér., Pollach M. ltp., Szılı u. 10. sz.) Fı vízgyőjtık kotrása: eft+ Áfa A nagyobb vízelvezetı árkok kotrási munkálatait tartalmazza. Otthon utcai árok kotrás, bozótírtás és őrszelvény tisztítás a Kerámia utcai híd elıtt, Baktai övárok, Bródy S. utcai övárkok, Szılıhegyi árok, Csatári árok egyes szakaszai, Baranya völgyi bekötıárkok tisztítása, OBI Áruház mögötti vízelvezetı tisztítása, Séd patak gyökérzónás kotrása km szelvényben, Csendes árok kotrása (Zrínyi u. tehermentesítı út között) Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: eft+áfa 23

24 Nagyobb munkák: Pollack M. utca csapadékvíz elvezetı tisztítása, Fáy A. u. Május 1. u. burkolt árok javítás, tisztítás, Rozsnyai Bródy S. utcai árkok tisztítása, Kápolna tér árok takarítása,tüzér utca vízelvezetı árok építése, Semmelweis u, folyóka építés, Zöldkert u támfal építés, Kápolna tér 2-4. sz. betonlapos árok burkolás, Babits Ált Isk, folyóka építés, Alisca 19. mederlapos folyóka építés II. ütem, Erkel F. u. 8. beázás megszőntetése, csapadékvíz elvezetés, Aknák, átereszek rácsok tisztítása a város kül. területein( Tartsay ltp, Otthon u., Munkácsy u., Alisca u., Mérey u., Hermann O. u.), Bor utca bukó mőtárgy rekonstrukciója, Rózsa u. 16. járda és vízelvezetés rekonstrukció, épület süllyedés megszüntetése, Zöldkert u fölött árok kialakítás és burkolás, Vitéz utcai árok BBÁ árokburkolat jav., Zrínyi u folyóka építés, Baka u folyóka építés, Árnyas Otthon utca surrantó építés Záporkár: 847 eft+áfa A költséghely a záporok utáni útburkolatra került iszap, ágak eltakarításának költségeit tartalmazza. Csapadékvíz aknák átépítése: eft+áfa Nagyobb munkák: Dienes V. Holub u. sarok megsüllyedt víznyelı javítása, Arany J. u. belsı parkoló akna helyreállítása, Kerámia u. dr. Nagy L. u. megsüllyedt akna javítása, Kórház fıbejárat elıtt 2 db megsüllyedt akna helyreállítása, Vasvári Dienes V. Ált isk. fedlap süllyesztés, Újvárosi temetınél rácsos víznyelı szintre emelése, Mátyás kir. u. 12. elıtt megsüllyedt akna jav., Zrínyi Damjanich csp. gyalogátkelınél víznyelı süllyesztés, Augusz I. víznyelı rács süllyesztés, Árok utca csapadék csatorna hálózat bıvítése, Erkel F. u. akna bekötés, víznyelı rács pótlás, Mérey 10. fedlap szintre emelés Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: Parászta patak és Görögszó vízelvezetésének tervezési munkái eft+áfa Elıre nem látható feladatok: eft + Áfa Kadarka utcai óvoda közmőcsatorna építés, Holub garázssor elıtt elemes folyóka építése ráccsal, Major Ebes u. csp. közmő feltárás, Borkombinát Sió Motel között járda víztelenítése, Csapó D. utca garázssor folyóka tisztítás, Rózsa u. 6. vízelvezetés megoldása Állapotfelvételi tervek készítése: 0 eft+áfa Mőszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja: eft+áfa Rekonstrukciós munkák: A évi elıirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére. 24

25 Települési vízellátás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közkutak fenntartása és megszőntetése Ásott kutak fenntartása Tőzivíz tározók fenntartása Közkutak vízdíja Összesen: Közkutak fenntarása és megszőntetése: 0 eft+áfa Ásott kutak fenntartása: 2 db ásott kút kisebb javítása történt meg. 69 eft+áfa Tőzivíz tározók fenntartása: eft+áfa A város területén található 11 db tőzivíz tározó fenntartási munkáit március 1-tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi vállalkozói szerzıdés alapján. Közkutak vízdíja: 778 eft+ Áfa A Szekszárdi Vízmő Kft. végzi a város területén lévı közkutak fenntartási munkáit. Köztisztaság, települési hulladékok kezelése évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás Konténeres hulladékszállítás Síkosság mentesítés ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése Összesen:

26 A köztisztasági feladatok döntı többségét az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A gépi úttisztítás kapcsán havi átalánydíj kiszámlázása történik. Felmerült az átalánydíjas számlázás megváltoztatása. Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása meghaladja az elıirányozott összeget. Felmerült a havi átalánydíjas számlázás helyett a teljesítés-alapú számlázás bevezetése. Konténeres hulladékszállítás: A szerzıdés alapján történı, rendszeres ürítés egyedül a Tartsay lakótelepen levı közterületre kihelyezett hulladéktároló konténer esetében történik. Ezen kívül ide sorolandó a Szépítsük együtt Szekszárdot program keretében megrendezett szemétgyőjtési akciók során összegyőlt hulladék, valamint a Hivatal megbízásából történı építés/bontás/átépítés során keletkezı hulladékok elszállítása. A tevékenység idıarányos felhasználása ugyan túllépte az elıirányzatot, azonban az illegális szemétlerakásra fordított összeg, mely tevékenység a konténeres hulladékszállítással határos, jóval alulmarad az idıarányos elıirányzathoz képest. E két tevékenységre együttesen fordított összeg idıarányos felhasználása megfelelı. Síkosságmentesítés: A kézi síkosságmentesítésre az idei évtıl kohósalakot helyeznek ki a városban levı szóróanyag ládákba, a szerzıdés mellékletében megjelölt helyszínekre, melybıl egy vállalkozó illetve a közhasznú munkások végzik a város közterületein a síkosságmentesítést, továbbá a szóróanyag felhasználására a lakosságnak is lehetısége van. A gépi síkosságmentesítés kis- és nagy gépekkel történik. Az év elején a téli idıszakban rendkívül nagy mennyiségő hó esett, és a hımérséklet is hosszú ideig igen alacsony volt, emiatt a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatokra, valamint a kihelyezett szóróanyag pótlására is nagy összeget kellett fordítani. Továbbra is megoldandó az ügyeleti idınek, a várható idıjárás figyelembe vételével történı minimálisra csökkentése, amellyel a síkosságmentesítésre fordított összeg is kevesebb lehetne. A síkosság-mentesítésre szánt elıirányzat a decemberi számlákkal túllépésre kerül, amik a jövı évi költségvetést terhelik. Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység elvégzésére kifizetett összeg idıarányos felhasználása megfelelı. A Barát János - Búzavirág, valamint a Halas utcában, közterületeken és az ingatlanokon belül található hulladék mennyiség eltakarítása jelentıs részt képvisel az költségekbıl. A másik nagyarányú felhasználás a közhasznú munkások által összegyőjtött hulladék elszállítása. 26

27 Közvilágítás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás Közvilágítási fogyasztási díjak Közvilágítás karbantartási díja Közvilágítás fejlesztés kiépítés Tervezés, elıkészítés Térfigyelı kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft.) Térfigyelı kamerákkal kapcsolatos EON, Magyar Közút évrıl áthúzódó számlák -fogyasztás -karbantartás Összesen: Temetıfenntartás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás Temetık kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés szerinti üzemeltetése és fenntartása Növényzet telepítése Szemétgyőjtı edényzet kihelyezése Kızúzalékos utak karbantartása Elıre nem látható feladatok Újvárosi temetıben ravatalozó elıtetı készítése Alsóvárosi temetıben ravatalozó elıtetı készítése Összesen:

28 Temetık kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés szerinti üzemeltetése és fenntartása Áfa A kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés szerint a Panteon Kft látja el a köztemetık üzemeltetését évben a szerzıdés szerint a temetık zöldfelületének gondozási munkái (kaszálások, cserjék, fák gondozása, díszsírok, katonasírok és kiültetések), téli síkosság mentesítések, az infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése, szemétgyőjtés és kezelés, urna parcellánál balesetveszélyessé vált homokkı kereszt felújítása, gondnoki feladatok ellátása, július hónapig a portaszolgálat ellátása történt meg. (A szórt utak felújítását követıen a temetıi rend betartása temetıbe gépkocsival behajtani tilos a folyamatos portaszolgálat miatt költségnövekedést eredményezett volna, ezért azt júliustól közmunkásokkal oldottuk meg.) Növényzet telepítése Temetıkben, díszsírokon történt növénykiültetések növényanyaga Áfa Kızúzalékos utak karbantartása A köztemetıkben a kızúzalékos utak felújítását a KÉSZ Kft végezte el. Elıre nem látható feladatok Az év folyamán felmerülı karbantartási munkák költsége Újvárosi temetıben ravatalozó elıtetı készítése Újvárosi temetıben ravatalozó elıtetı és harangláb tervei Áfa 38 + Áfa Áfa Alsóvárosi temetıben ravatalozó elıtetı készítése Alsóvárosi temetıben ravatalozó elıtetı terve Áfa Temetıfenntartás mindösszesen: Áfa Egyéb város- és községgazdálkodás évi elıirányzat: eft+áfa Felhasználás ig: eft+áfa E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás ig Központi közmőnyilvántartás, geodéziai bemér Ünnepek és rendezvényekre történı felkészülés Utcanévtáblák, térképmásolatok Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay) 0 0 Zászlók vásárlása