B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : / Fa x: 76/

Átírás

1 B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA S ze g e d i T u d o m á n y e g ye t e m Á l t a l á n os O r v os t u d omá n yi K a r O kt a t ó K ó r h á za 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : / Fa x: 76/ ISO 9001 Tanúsított cég Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza BESZÁMOLÓ a évben végzett munkájáról június

2 Tisztelt Közgyűlés! A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának helyzetéről legutóbb szeptemberben tájékoztattam a tulajdonos Önkormányzatot. Az azóta eltelt időszakban is igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak. Feladataink közül a legfontosabb továbbra is az Intézmény működőképességének fenntartása és a betegellátás szakmai színvonalának megtartása. Az elmúlt év adatai azt bizonyították, hogy a kórház szakmai presztízse megmaradt, a hozzánk forduló páciensek száma nem csökkent. A Kórház gazdálkodása évben is kiegyensúlyozott volt. Az elmúlt évekhez hasonlóan pozitív gazdálkodási eredményt sikerült elérnünk, amelyet a felújításokra, beruházásokra, bérfejlesztésekre, valamint orvosi és ápolási eszközök beszerzésére használtunk fel és személyi ösztönzésre fordítottunk. Eredményes működésünkhöz a következők járultak hozzá: 1.) Tovább sikerült növelnünk bevételeinket, még az előző évihez képest is évben a Kórházban ellátott fekvőbetegek száma meghaladta a 62,8 ezret, míg a járó-beteg ellátásban az orvos-beteg találkozások száma 1,6 millió volt. 2.) Bevételeink növelése mellett, továbbra is sikerült a működési költségeinket szinten tartani, az ellátás színvonalának sértetlensége mellett. 3.) A tulajdonos Megyei Önkormányzat segítségével 2005-ben is jelentős beruházásokat, felújításokat hajtottunk végre. Intézményünk saját erős beruházásai, felújításai több mint 417 millió forintot tettek ki. Továbbra is jelentős eredménynek tekintjük a szakszervezeteinkkel és a Közalkalmazotti Tanáccsal meglévő kölcsönös párbeszédet, partnerséget. Ennek eredménye a kiegyensúlyozott munkáltató munkavállaló viszony és évben is béremeléseket hajtottunk végre, a kötelező mértéket kis mértékben meghaladóan. Továbbra is stratégiai jelentőségűek a címzett támogatásból megvalósuló fejlesztések a Kórház jövője szempontjából. Ezek a fejlesztések az alapjai a szakmai előrelépéseknek, valamint a már megszerzett, kedvező piaci pozícióink megtartásának. 2

3 Tisztelt Közgyűlés! A év kihívást jelent Kórházunknak. A tavalyi évben megváltozott finanszírozási rendszer hatásai az idén még erőteljesebben jelentkeznek. Bevételeinket csak korlátozott mértékben tudjuk növelni, míg a működési költségek a kötelező béremelések miatt emelkednek évben fő feladatunk, hogy a Kórházban folyó igen széleskörű beruházásokat befejezzük, ennek érdekében szükséges minden erőforrásunkat felhasználnunk. Indokolt, hogy az elmúlt években megszokott takarékossági intézkedéseket meghozzuk a beruházások befejezése, az üzemelés biztosítása és a kórházi pénzügyi-gazdasági egyensúly fenntartása érdekében. A kórház jelenlegi pozíciójának megtartásához illetve további erősítéséhez folyamatos orvos-szakmai és infrastrukturális fejlesztések szükségesek, melyeket csak a Megyei Közgyűlés támogatásával tudunk megvalósítani. Szakmai elképzeléseink megvalósításához az elkövetkezendő időszakban is kérjük a Megyei Közgyűlés eddig is tapasztalt segítő támogatását. Az alábbiakban részleteiben számolok be a Megyei Kórház évi szakmai és gazdasági-, pénzügyi tevékenységéről. Kérem beszámolóm szíves elfogadását. Kecskemét, június 12. Dr. Zombor Gábor főigazgató 3

4 I. Megyei Kórház orvos-szakmai tevékenységének változásai 1. Fekvőbeteg ellátás Nyíri úti telephely Folytatódott a Nyíri úti telephely fekvőbeteg osztályainak rekonstrukciója. A zavartalan feladatellátáshoz szükség volt a II. emelet felének felszabadítására. Az Idegsebészeti Részleg az V. emeleten, a Traumatológiai Osztályon nyert elhelyezést. Az Orvosi Könyvtár a földszinten került kialakításra, amit az év elején adtunk át. A felszabadított területen került kialakításra az Ortopédiai Osztály, majd a felújított területet foglalta el a Speciális Rehabilitációs Osztály. Teljes felújításra került az I. Belgyógyászati osztály, valamint részlegesen az Általános Sebészeti Osztály. Megkezdődtek az Onkoradiológiai Központ emeletráépítésének munkálatai, ezzel a kapacitása 100 ágyasra fog bővülni. A modern eszközpark segítségével az ellátás személyre szabott terápiákkal egészül ki, valamint a lelki gondozás is zavartalanul tovább zajlik a központban májusában a Baleseti Sebészeti Osztály kezdeményezésére és szervezésében megkezdődött egy biztonságos, kiépített helikopter leszálló megépítése, mely társadalmi összefogással elkészült, és szeptemberében átadásra került. Ezzel párhuzamosan az Ambulancián felszerelésre került egy mobil lélegeztető géppel ellátott kocsi, mellyel a helikopter leszállóhelyről akadálymentesített útvonalon kb. 2,5 perc alatt a beteget az Ambulanciára tudjuk szállítani. Izsáki úti telephely A portát és a főépületet összekötő üvegfolyosó mellett a Megyei Önkormányzat jóváhagyásával külső vállalkozó bevonásával 142 négyzetméteres szolgáltatóegység épült, amelyben melegkonyhás gyorsétterem, fodrászat és egyéb szolgáltatások kaptak helyet. Ez az építmény régi hiányt hivatott pótolni. Hosszú távra biztosítani tudja a dolgozók, a betegek és a látogatók kulturált körülmények közti kiszolgálását. 4

5 2. Diagnosztika A év során igyekeztünk minőségileg továbbfejleszteni az intézmény diagnosztikai tevékenységét, melynek részletezése osztályos bontásban a Műszerbeszerzés fejezetben található. Régi elképzelésünk a kórház kardiológiai profiljának teljessé tétele, az invazív kardiológiai ellátások (szívkatéterezés) feltételeinek megteremtése, a haemodinamikai laboratórium megvalósítása. A fejlesztést az teszi szükségessé, hogy a megyei ellátást végző kórházunkból ne kelljen más kardiológiai központba szállítani a beteget, és ezzel felvállalni a hosszú várakozási időt, illetve a nagy rizikó faktorral történő szállítást. A kórház kidolgozta a szakmai programot, mely alapján pályázatot nyújtottunk be az OEP-hez a szívkatéteres labor befogadása érdekében. A fejlesztés viszont rendkívüli fontosságú, ezért a megvalósítást külső, szakmai közreműködő bevonásával szeretnénk megoldani, közbeszerzési eljárás útján. Megkezdődött a Megyei Önkormányzat forrásából a PET/CT készülék beszerzése. Az Onkológiai Központban új típusú vizsgálati eljárást kívánunk bevezetni a PET/CT készülékkel. A legkorszerűbb PET diagnosztikai eszközök ma már egyetlen, kombinált képalkotó technológiai rendszerbe integrálják a PET és a CT kamerát. Ez a vizsgálat olyan információkat tartalmaz, amely egyedülálló jelentőségű a rákbetegségek korai (még visszafordítható fázisában lévő) felismerése és a legeredményesebb terápia megválasztása szempontjából. 3. Járóbeteg ellátás szeptemberében a Terhesgondozó a Piaristák teréről az Izsáki úti kórház C pavilonjába költözött a védőnői szolgálattal együtt. Elmondhatjuk, hogy ez gazdaságosabbá és orvos-szakmailag biztonságosabbá teszi a terhesek ellátását, mivel ezen a telephelyen rendelkezésre áll laboratórium, valamint az esetleges sürgősségi ellátáshoz szükséges CTG is. A Gyermek Ideggondozó is új helyet kapott szintén a C pavilonban. A helyiségek teljesen felújításra kerültek, új bútorzat beszerzésére is sor került. A még felmerült helyiség gondok megoldása évben várható a volt BÜFÉ raktárának átalakításával decemberében legnagyobb örömünkre felépült és átadásra került a Bőr- és Nemibeteg Gondozó új épülete. 510 négyzetméter belső hasznos alapterülettel, 53 helyiséggel, 10 kezelő illetve vizsgáló, 4 orvosi szoba, 2 asszisztensi szoba, a többi kiszolgáló helyiség. 5

6 Az épület legnagyobb helyisége a váró, ennek közepére került a három munkahelyes betegirányító köríves pultja. A megyei nyilvántartást vezető adminisztrátor külön helyiségben kapott helyet. Igyekeztünk biztosítani az orvosok és a betegek négyszemközti beszélgetéseit is, az STD rendelővel egybenyitott szomszédos helyiségben. Műszerbeszerzés I. Belgyógyászati Kardiológiai Osztály 2005-ben javult a Holter laboratórium műszerezettsége. Itt a gondot már régóta az jelentette, hogy a Marquette gyártmányú Holter készülék erkölcsileg és fizikailag is rendkívül elavult, mintegy 20 éves konstrukció. Az év során beállítottuk az Innomed által gyártott Holter rendszer alap szoftverét és egy felvevő készüléket. Reumatológiai Osztály decemberében leszállították az új, korszerű röntgen képerősítő berendezést, így végre le tudták cserélni azt a sok évtizedes készüléket, mely mellett dolgozva sajnos igen nagy sugárterhelésnek voltak kitéve a dolgozók. Az új készülék mindenben kielégíti az igényeket. Szemészeti Osztály Az osztály évben kapott 1 db nagy értékű automata periméter készüléket, ami elengedhetetlen elsősorban a glaucoma betegség diagnosztizálásához és a korszerű gondozásához, valamint ophthalmoneurológiai kórképek diagnosztizálásához. Fizikotherápia A megnövekedett rehabilitációs kezelések miatt új ízületmozgató készüléket vásároltunk. Ortopédia Csípő és térdízületi műtétek számának megnövekedése indokolttá tette egy új oszcillációs fűrész beszerzését. Fül- Orr- Gégészeti Osztály Gyermek laryngoscop, gyermek bronchoscop, felnőtt phanyngo-laryngobronchoscop került beszerzésre az esetleges problémás esetek helyszíni ellátásához. A műszerek minél gyorsabb és megfelelő sterilizálása érdekében új gőzsterilizáló vásároltunk. 6

7 Gyermekgyógyászati Osztály Sikeres pályázatok és adományok eredményeként jelentős eszközfejlesztés történt (AMBU Ballonok, laryngoscop, perfúzor, 2 új inkubátor, babamentő inkubátor, élesztő asztalok és lélegeztető gépek). Központi Intenzív és Anaesthesiológiai Osztály Új altatógépek, lélegeztető gépek, monitorok, intenzív ágyak beszerzése történt, melyek a munkát és a gyógyítást nagyban segítik. Urológiai Osztály Az osztályon minden feltétel adott a legkorszerűbb diagnosztikus tevékenység elvégzéséhez. Endoszkópos műszerparkunk jelentősen bővült és megújult. Rendelkeznek pneumatikus kőzúzó rendszerrel is, valamint flexibilis URS- és cystoscop is beszerzésre került. Szintén rendelkezésre áll a fluorescens cystoscopos vizsgálathoz szükséges felszerelés, amely a húgyhólyag-daganatok diagnosztikájában újszerű, hatékony segítségnek látszik. Kézsebészeti Részleg A műszerezettséget figyelembe véve lényeges előrelépést értek el az elmúlt időszakban a kézsebészeti kézi műszerek beszerzésével, a csukló arthroscop, carpal tunnel release műtétre kifejlesztett endoszkóp és az operációs mikroszkóp által. Bőrgyógyászati Osztály Sebészeti kéziműszer cserére került sor, illetve új dermotoscop került beszerzésre. Központi Laboratórium Haematológiai automata csere valósult meg. Izotópdiagnosztikai Osztály Az AP gammakamera telepítésével az in vivó műszerek cseréje teljes egészében megvalósult, ezzel a műszerparkkal az osztály az ország 5 legkorszerűbb izotópdiagnosztikai osztályainak egyike lett. Vérellátás A vérkészítmények megfelelő tárolására mélyhűtő és vérplazmahűtő került beszerzésre. SBO Trauma A sürgősségi betegellátás minél magasabb színvonalon történő elvégzéséhez lélegeztető berendezést vásároltunk. 7

8 Pathológiai Osztály 2 db Olympus CX-31-es leletező mikroszkóp, valamint pályázat útján tetememelő és szállító kocsik kerültek beszerzésre. CT-MR Laboratórium év végére mind a CT, mind az MR berendezést és diagnosztikát ismét a kórház üzemelteti. Ez nagy feladat elé állítja az intézményt. Szájsebészet A jobb betegellátás érdekében Oralkamera és monitor beszerzésére került sor. Rutinszerűen bevezetett új eljárások I. Belgyógyászati Kardiológiai Osztály A kardiológiai szakrendeléseket a Magyar Atherosclerosis Társaság regionális lipidcentrumként, illetve a Magyar Hypertonia Társaság hypertonia decentrumként akkreditálja, ami a régióban egyedülálló. Rendszeressé tették a minőségi hypertonia gondozást (ABPM, telemedicinális gondozás, TensioCare). Szívérrendszeri Prevenciós Szakrendelés is működik a betegek megelégedésére, jó kihasználtsággal. Reumatológiai Osztály Nagyszámban végzik a degeneratív gerinc és ízületi betegségek (krónikus és akut gerinc fájdalmak, discus hernia, osteoarthrosis) rutin kezelését, ezzel egyidejűleg osztályukat sikerült az ország egyik vezető polyarthritis therápiás központjává fejleszteni áprilisától végzik a krónikus ízületi gyulladások radioizotóp terápiáját. Az első két évben kb. 250 ilyen kezelést végeztek évben az elvégzett kezelések száma meghaladta a 1100-at! Az osztályon valamennyi ízület kezelésének tárgyi és személyi feltételeit megteremtettük, így rutinszerűen végezhetővé vált. Ezzel a tevékenységgel a kecskeméti megyei kórház Magyarország és a Közép-Kelet Európai térség vezető reumatológiai radioizotóp terápiás centrumává vált. A betegforgalom alapján ma már Németországban, Franciaországban is a nagy forgalmú intézmények közé tartoznánk ben megindult egy szakmai együttműködés az ORFI-val és ma már gyakorlatilag minden héten küldenek az ORFI-ból kezelésre betegeket. Szemészeti Osztály júniusától beindításra került a szemészeti diabetológiai szakambulancia, mely a megyében ez ideig nem működött. 8

9 Általános Sebészeti Osztály Folytatták az osztályon az emlőtumoros betegeknél a sentinel nyirokcsomó meghatározást, melyet vitalis festékkel és párhuzamosan izotóppal jelölnek. Újabban bevezették a tumor izotópos jelölését, ennek gyakorlati megvalósítása folyamatban van. Lényeges fejlődésen ment át az endoscopos sebészet is. Végeztek laparoscopos splenectomiákat, abdominoperinealis rectum exstirpatiokat, colon resectiokat, colostomákat, benignus gyomorelváltozásoknál részleges resectiot, hiatus herniák ellátását, sőt elkezdték a colon tumoroknál a sentinel nyirokcsomó meghatározást is. Baleseti Sebészeti Osztály A pertrochanter törések kezelésében a PFNA szegezés, a combnyaktörések kezelésében a PFNA kompressziós penge, a vállsebészetben az inverz vállprothesis használata az újdonság. Kézsebészeti Részleg évben a rutin beavatkozássá vált csuklóízületi arthroscopiát kibővítették a carpal tunnel műtétek endoszkópos műtéti kezelésével évtől új lehetőség az I. CM. ízület protetizálására rendszeresített Moje kétkomponensű kerámia prothesisek bevezetése. Külön öröm számunkra, hogy e prothesisek magyarországi referencia helyeként szerepelünk az országban. Szájsebészeti Részleg A részlegen orvos szakmai kutatás is folyik, melynek egyik eredménye egy új műtéti eljárás, pontosabban egy régi műtéti eljárás korszerűsítése, mely annak hátrányait kiküszöböli, mégis ugyanolyan egyszerű és gyors beavatkozás marad. Ez a többszörös arccsont töröttek orbitakeret körüli dróthurkos osteosynthesise, melyet több ízben sikerrel alkalmaztak már. Ez évtől egy sedoanalgéziás készülék beszerzésén azon betegek ellátását tudjuk végezni, akik rendkívüli módon szoronganak, vagy részlegesen cooperációra alkalmatlanok pld. szülési sérült vagy Down kóros gyermekek. Ortopédiai Osztály Az elmúlt évben a következő új műtéti eljárásokat vezették be: Csípőízületi felszínpótló protézis beültetés országosan a legelső volt. A hagyományos csípőprotéziseknél a károsodott, meszes, vagy részben elhalt combfejet a combnyakkal együtt távolítják el, majd pótolják. A most először alkalmazott eljárásnál a combfej károsodott felszínű porcrészét leszedik, helyére a protézis felszínpótló eleme, egy speciális fémötvözetből készült sapka kerül. Fémötvözettel borítják a csípőízületi vápát is. A keresztszalag pótlás korszerűbb, minimálisan invazív, gyors rehablitációt lehetővé tevő, új eljárása: az ún. hajlítóinas v. hamstring módszer, felszívódó implantátumokkal, artroszkópos technikával. 9

10 A gerincsebészetben a vertebroplasztika, amely minimál invazív eljárásként percután csontcement bejuttatásával tölti ki a csigolyában lévő tumoros, metasztázisos v. osteoporotikus üreget. Mind a csípő mint a térdízületi protézis műtéteknél bevezettük az ún. kis feltárásos technikákat, mellyel a vérveszteség, és az ápolási idő csökkenthető. Izotópdiagnosztikai Osztály Az in vitro vizsgálataik közé 4 új paramétert vettek fel a terhességi Down-kór szűrés pontosabbá tétele céljából, a szülészeti osztállyal közös komplex szűrés részeként. Humánerőforrás mutatók (5. sz. melléket) Engedélyezett orvosi létszám: 291,5 státusz Betöltött: 281,2 fő Üres állás: 10,3 Az üres állásokra a rezidensekkel kötöttünk előszerződést. Orvosok munkakör és szakképzettség szerint: Osztály/részlegvezető főorvos 32 Főorvos 83 Adjunktus 57 Szakorvos 72 Orvos 37 Szakképesítéssel rendelkezők 244 Egy szakképesítéssel rendelkezők 153 További szakképesítéssel rendelkezők 107 Szakképesítéssel nem rendelkezők 37 Tudományos tevékenység területe: Orvostudományok doktora 2 Orvostudományok kandidátusa 5 PhD 4 Címzetes egyetemi tanár 1 Címzetes egyetemi docens 1 MTA doktora 1 10

11 Fluktuáció Orvosok évben belépők 30 fő évben kilépők 38 fő II. A Megyei Kórház ápolásszakmai tevékenysége Intézményünk a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, és a kecskeméti szakképzés oktató kórháza, valamint a szegedi diplomás ápolóképzés gyakorlóhelye évben az egészségügyet továbbra is sújtó nehézségek ellenére Kórházunkban az orvos-szakmai és ápolási területen is jelentős előrelépések történtek. Az ápolásnak új kihívásokkal kellett szembenézni: egyrészt az ápolóképzés szakmai képzettségi szintjeinek emelkedésével, az új szakmai profilok belépésével, Kórházunk strukturális változásával, a minőségbiztosítási rendszer működésével, a tudomány fejlődésének ápolás szakmai vonatkozásaival és a változó törvényi szabályozással. Intézményünkben folyamatosan felmérjük betegeink elégedettségét. A felmérés önkitöltős kérdőíves módszerrel és személyes interjúval történik. Az eredményekről tájékoztatjuk az adott osztályvezetőt, akik szükség esetén intézkednek a vizsgálat kapcsán felmerült problémák megoldásában. Lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük betegeink javaslatait. A betegek osztályról alkotott véleményét az osztályvezető a munkatársakkal (orvosok, ápolók, gyógytornászok, stb.) is megosztja, ezzel is motiválva a dolgozókat. Az intézményben az igen magas szintű szakmai munkát igazolja az interneten lezajlott szavazás (HáziPatika.com Az év kórháza ) eredménye is. A verseny az ország összes kórházának részvételével zajlott, melyben az előkelő harmadik helyezést értük el az ápolás szakmai ellátásban. Ez az országos elismerés pozitívan befolyásolta ápolóink munkamorálját. Intézményünk ápolásszakmai munkájában aktívan közreműködik a magasan kvalifikált szakdolgozóinkból (diplomás ápolók) álló Ápolásfejlesztési Csoport. Tevékenységük kiterjed az ápolási dokumentáció folyamatos fejlesztésére, mely a szakmai munka mindennapokban történő gyakorlati alkalmazhatóságát, hatékonyságát tartja szem előtt. 11

12 Az ápolási munka szakmai ellenőrzése folyamatos: A Kiváló Ápolási Egység címet a vezető ápolókból álló ellenőrző csapat, egységes követelményrendszer alapján, az osztályokon folyó ápolásszakmai munkát értékelve ítéli oda, évente egyszer. Az Ápolásfejlesztési Csoport a évben ellenőrzései középpontjába az ápolási dokumentáció ellenőrzését helyezte. A minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően belső audit zajlott minden osztályon. Mindhárom ellenőrzési forma hozzájárul a szakmai tevékenység folyamatos nyomon követéséhez, a problémák feltárásához, ezzel is segítve a magasabb szintű ápolási munkát. A többszintű ellenőrzésnek köszönhetően átfogóbb képet kapunk az intézményben folyó szakmai munkáról. Az ápolók képzésére intézményünk nagy hangsúlyt fektet: Az ápolási dokumentációt és az ápolási folyamatot helyeztük a képzések középpontjába. Pályázatot nyújtottunk be az Egészségügyi Továbbképző Intézethez (továbbiakban ETI) egy 40 órás, kreditpontos továbbképzésre, az ápolási folyamat elméleti és gyakorlati alkalmazásáról. Ezt a továbbképzést szeretnénk három alkalommal megtartani. Mindemellett az Ápolásfejlesztési Csoport folyamatosan tart osztályos továbbképzést ebben a témában. Szintén ETI pályázat keretében, novemberében kidolgoztuk, 80 fő, három műszakos ápoló részére egy kiégést megelőző tréninget. Címe: Kötelességeink hálójában, avagy a kiégés jeleinek felismerése és kezelése. Az ápolásfejlesztési csoport évben nagy hangsúlyt szeretne helyezni az ápolók mentálhigiénéjére. Ez a program tavaszán indul. Leonardo program keretében Németországban 2 fő gyógytornász vett részt az ott meghonosodott kinesztétikai ápolók gerincvédelmi kurzusán. Intézményük szakdolgozói részére képzési programot dolgoztunk ki ennek elsajátítására, melyet szeretnénk országosan is népszerűsíteni. A jövő szakembereinek szakmai képzésében - oktató kórházként aktív részesei vagyunk - a gyakorlati ismeretek professzionális elsajátításának (helyszíne kórházunk): A Szegedi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórházaként oktatási feladatok látunk el a medikusoktatás, a szakorvos képzés területén. A Szegedi Tudomány Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oktató Kórházaként diplomás ápoló hallgatókat gyakorlati oktatásában tevékenykedünk. A kecskeméti Szent-Györgyi Albert Középiskola gyakorlóhelyeként részt veszünk az ápoló és asszisztens képzésében. 12

13 Az intézményben felnőtt képzést is folytatunk. A szakdolgozói humánerőforrás helyzete Intézményünk részt vett a Pécsi Tudományegyetem különböző típusú (egyetem, országos intézmények, megyei kórház, klinikák, stb.) egészségügyi intézményekre vonatkozó felmérésében, mely szerint a vizsgált körben szereplő egészségügyi szolgáltatók közül a Kecskeméti Megyei Kórházban a legalacsonyabb a fluktuáció. Az ábrán látható, hogy ápolóink több éve, évtizede intézményünk dolgozói, amelyre méltán lehetünk büszkék. Az országban elsők között szerveztük meg és működtetjük az otthoni szakápolási-, és a házi hospice szolgálatot. A szolgáltatás óta működik, a fejlődés eredményeként ma már 2000 vizitet nyújtunk Kecskeméten és környékén. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészségügyi pályázatán elnyertük Bács- Kiskun Megyében a házi hospice működtetését havi 478 vizit nappal. Kórházi önkéntes segítők képzését elsőként az országban, modell értékkel indítottuk el, ennek eredményeként közel húsz önkéntes segíti munkánkat intézményünkben. Újabb képzést indítunk, célunk a képzési program akkreditálása, és elterjesztése országosan. A kórház szakdolgozói humánerőforrás helyzete: Betegágy mellett dolgozó ápolók száma: Szakképzettek aránya: Felső- és középfokú: Alapfokú: Főiskolát végzettek aránya: Egyetemet végzettek aránya: 635 fő 622 fő 562 fő 23 fő 36 fő 1 fő 13

14 Egyéb speciális képzettségű szakemberek megnevezése: Egyéb Főiskolás: Szociális munkás Dietetikus Gyógytornász Lelkész Védőnő Szakoktató Óvodapedagógus 54 fő 4 fő 13 fő 28 fő 2 fő 2 fő 4 fő 1 fő Fluktuáció Szakdolgozók évben belépők 94 fő évben kilépők 102 fő III. A kórház gazdasági eredményei Az ország tíz legnagyobb egészségügyi intézménye közé tartozó Kecskeméti Megyei Kórház egyik legnagyobb eredménye, hogy az elmúlt években megőrizte fizetőképességét és kiegyensúlyozott működését. Intézményünk az elmúlt évek szigorú pénzügyi-gazdasági tevékenységével érte el eredményeit, melyet érdekeltségi kifizetésekre, valamint jelentős mértékű beruházásokra fordítottunk évben a Kórház eredménye meghaladta a 191 millió forintot. Saját bevételeink terhére több mint 441 millió forint értékű beruházást, felújítást és eszközfejlesztést hajtottunk végre. Rendkívül nagy jelentőségű, hogy a hosszú évek során meghonosodott költség bevétel elszámolási rendszer a napi működésben is előnyére vált a Kórháznak. A rendszerhez eredmény érdekeltségi szabályozás is kapcsolódik, mely tartalékokat tud felszabadítani. A és évi eredményes működés lehetővé tette, hogy érdekeltségi kifizetéseket is megvalósítsunk dolgozóink részére. 14

15 Kórházunk aktív fekvőbeteg ellátása súlyszám teljesítményének alakulása Kórházunk bevételének döntő része mintegy 77 % a fekvőbeteg ellátás teljesítményéből (7.sz. melléklet) származik. Az aktív fekvőbeteg ellátás mérőszáma az ún. HBCS súlyszám. Ma 1 súlyszám átlagosan kb. 1 beteget jelent. A súlyszám díjtétele év folyamán változott: ,-forintról ,- forintra, ez ma ,- forint. Az egészségügy speciális finanszírozási rendszere miatt az elvégzett teljesítményért csak három hónappal később folyik be a bevétel, amely működési, finanszírozási gondokat is okozhat. További probléma, hogy az Önkormányzati kórházak nem bruttó módon, hanem nettó módon kerülnek finanszírozásra, így gazdálkodási mozgásterük leszűkült. Aktív fekvőbeteg ellátás teljesítményei és években okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr évi átlag: évi átlag: A diagramm és évek súlyszám teljesítményeit mutatja. A évi súlyszám átlagot sikerült túlszárnyalnunk évben, dacára a volumen korlátos elszámolásnak. Az emelkedés oka, hogy az ellátott betegeink száma és a ténylegesen finanszírozott eseteink száma is nőtt az előző évhez képest. A betegszám növekedési tendenciát mutatott évben, sajnos ez a rekonstrukciós felújítások miatt nem folytatódott 2005., illetve évben. 15

16 Az aktív osztályok ágykihasználása az alábbiak szerint alakult és években okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr évi átlag: 75% évi átlag: 73% Az aktív fekvőbeteg osztályokon cél, hogy a beteget lehetőség szerint csak optimális ideig, a legszükségesebb időtartamig ápolják a kórházi ágyakon. Azonban elvárás az is, hogy a kapacitásokat mind teljesebb mértékben kihasználjuk. Az ágykihasználás mértéke enyhe csökkenést mutat évhez képest, az átépítések miatt ideiglenesen szünetelő osztályrészek miatt. Járóbeteg szakellátás A járóbeteg szakellátásban elvégzett feladataink teljesítményét a finanszírozási rendszer eredetéből adódó németpontokban fejezik ki. Az aktív fekvőbeteg ellátás finanszírozásához hasonlóan, ennek az értéke is változott évben. A teljesítmény a folyamatos visszanormálások hatására nem csökkent, mivel az orvos- beteg találkozások száma tovább növekedett az előző évhez képest is. 16

17 millió németpont okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr Átlag: 119 millió Átlag: 124 millió A diagrammon jól látható a járóbeteg ellátás teljesítményének változása hónapról hónapra. Az erőteljes visszanormálás hatására sem csökkent a teljesítményünk, sőt 2004-hez (102 millió havi átlag németpont) képest, 2005-ben jelentős az emelkedés ban eddig ez az átlag még tovább tudott nőni. Bevételek alakulása Kórházunk 2005-ben, mint ahogyan az elmúlt években is rendkívüli erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy bevételeit erőteljesen megnövelje, és így a működőképességét fenntartsa. 17

18 OEP-től kapott támogatás havi összege és években /adatok millió Ft-ban/ , , ,8 840,3 799,1 790,9 814,0 814,3 836,4 859,3 897,2 819,4 860,1 793,1 788,9 793,7 815, jan. febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj Átlag: 862,2 millió Átlag: 884,5 millió évben havonta átlagosan 862,2 millió forintot kapott Kórházunk az OEP-től az ellátott betegek után ben az előző évhez képest is tudtuk növelni a bevételeinket, mivel az ellátott betegek száma is nőtt. A bevételeink növekedésének határt szab az ún. teljesítmény-volumen korlát, ami a évi szint 98 %-án van befagyasztva. (Ennek hatását jól mutatja a 7. sz. melléklett.) Az ezt meghaladó teljesítményt csak degresszált módon fizeti ki az OEP évben a jogszabályok lehetőséget adtak a kórházak közötti teljesítmény volumenek átcsoportosítására. Ezzel kórházunk élt is, melynek eredménye az lett, hogy év közben mintegy 890 súlyszámot átvettünk a Szegedi Egyetemtől és a Repülőkórháztól. Így 363,4 millió forintra sikerült lecsökkenteni a degressziós elvonást. Hetente likviditási jelentés készül a Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetének folyamatosan nyomon követésére. Ez pontosan jelzi a betegellátási és finanszírozási folyamatok heti szaldóját, és lehetőséget biztosít az Intézményünk részére az operatív intézkedések meghozatalára. IV. Bér- és munkaerő-gazdálkodás 18

19 A december 31-ei engedélyezett záró létszám a Megyei Kórházban fő volt évben 40,9 állást szüntettünk meg, amelyből 4,9 fő orvos, 17 fő szakdolgozó, 1 fő ügyintéző és 18 fő fizikai állományban volt. Ezen intézkedés az elmúlt évek kényszerű létszámcsökkentési trendjébe illeszkedik, ami a hatékonyság fokozását segíti, de a megmaradó létszámra nagyobb munkavégzési terhet ró. A létszámfejlesztésünk évben nem volt. Az üres állásokon 8,2 millió Ft bérmegtakarításunk volt (6,22 millió Ft + járulékok): Osztály Munkakör Hónap Bér össz. Foglalkozás eü. szakr. 2 szakdolgozó Ft Pszichiatria 1 orvos Ft RI. II. Belgyógy. 1 orvos Ft Műszak 1 fizikai Ft A megtakarított összegeket a többletmunkát végző dolgozóink munkájának elismerésére fordítottuk január 1-jei hatállyal, majd szeptemberi hatállyal átsorolásra kerültek a fizetési fokozatot váltó közalkalmazottaink, akiknek garantált alapilletménye nem érte el a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény által meghatározott alapilletményt október 1-től az Uniqua Egészségpénztárral szerződést kötöttünk, minden legalább 6 hónapos közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozónk beléphetett, akik részére 2.000,-/fő/hó tagdíjat utaltunk. 19

20 V. A Kórház előtt álló jelentősebb feladatok 1.) Címzett támogatásból megvalósuló rekonstrukció II. ütemének befejezése (10. sz. melléklet): újabb szinttel bővül az Onkoradiológia részleg (2006. év), a Bőrgyógyászat Nagykőrösi utcáról történő elköltöztetése érdekében új épületbe került az ambulancia elején ez átadásra került. a Hotel épületben folyó további felújítások során elhelyezésre kerül a Bőrgyógyászat fekvő részlege (2006. év), a Hotel épület felújítása alapvetően a komfortosítás szellemében történik. Összességében 9 fél szint kerül felújításra a korábbi munkák folytatásaként, ezáltal az összes Nyíri úti fekvőbeteg osztály megújul. 2.) Indokolt a minőségbiztosítási rendszer folyamatos karbantartása, melynek a fő célja a betegelégedettség növelése, a szakmai szabályok mind teljesebb betartásának magvalósítása. 3.) Pályázatok figyelése. Szükséges továbbra is figyelnünk a központi és a helyi pályázati felhívásokat, annak érdekében, hogy külső forrásokat tudjunk bevonni a kórház működésébe, beruházásaiba, felújítási munkáira. 4.) Informatika fejlesztése. Továbbra is jelentős fejlesztéseket kívánunk eszközölni az informatika területén. Szükséges további külső forrásokat megszereznünk a fejlesztés teljes körű befejezéséhez. Ennek keretében címzett támogatásra pályázatot nyújtottunk be egészségügyi informatika és kommunikáció fejlesztése, teleradiológia, telemedicína és telepatológia fejlesztése a kórházi telephelyeken, segítve a kistérségi feladatellátást - háziorvosi praxisokat céllal. 5.) Takarékossági terv. Továbbra is szükséges az előző évi takarékossági terv teljes körű végrehajtása, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében. 6.) Ellenőrzési rendszer. Megkezdtük a belső ellenőrzési rendszerünk korszerűsítését 217/1998 Korm. rendelet 145/A -a alapján, amely igen jelentős munkafeladat. Teljes körű adaptálása, meghonosítása több évet vesz igénybe. 7.) évben április 1-i hatállyal átlagosan 3%-os bértábla és illetménypótlék emelkedésre került sor. 8.) Az energia rendszer következő ütemű fejlesztése hűtő készülékek ill. hűtőtorony kialakítása - elvi lehetőséget biztosít a kórház klimatizálására is, ami elsősorban a Hotel épület gyógyító részeiben valósulhat meg. Jelenleg is folyik a kivitelezése, várhatóan ez évben elkészül. 9.) Juhar utcai lakások értékesítése. 20