FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1

Átírás

1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1 KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének május 10-én órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 149/2011. (V.10.) sz. Határozat Napirend: 1./ Közoktatási megállapodás megkötése Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával 105/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, egyhangú) (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) dr. Bácskai János s.k. polgármester k.m.f. dr. Oszvári István s.k. jegyző NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 1./ Közoktatási megállapodás megkötése Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával 105/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 150/2011. (V.10.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.) és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) között kötendő Közoktatási Megállapodást, valamint felkéri a Polgármester urat, a Közoktatási megállapodás aláírására. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Oszvári István jegyző (11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.)

2 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 2 KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének május 18-án órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből A /2011. (V.18.) sz. határozatok az ülés menetével kapcsolatosak. 153/2011. (V.18.) sz. Határozat Napirend: 1./ A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme 80/2/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 2./ Jegyző választása 119/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 3./ Gazdasági Program 121/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 4./ a) Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (II. forduló) 116/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester b) Beszámoló a évi Ellenőrzési terv végrehajtásáról 79/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 5./ A Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása (II. forduló) 117/2011., 117/2-4/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 6./ Önkormányzati gazdasági társaságok évi beszámolója, évi üzleti terve, döntés a vezetői érdekeltségről 115/2011., 115/2-6/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Varga József alpolgármester 7./ FESZOFE Kft évi beszámolója, évi üzleti terve és alapító okiratának módosítása 114/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester 8./ Az avarégetésről szóló 20/2001. (IX.28.) rendelet hatályon kívül helyezése 106/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 9./ Alapító okiratok módosítása 111/2011., 111/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 10./ Nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázat alapítványok elbírálása 102/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 11./ Dominó Általános Iskola 2011/2012. tanévben indítható osztályainak száma 120/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 12./ Névhasználati kérelem 83/2011., 83/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 13./ Javaslat a 476/2009. (XII.02.) számú határozat visszavonására 103/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 14./ Interpelláció 104/2011., 104/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Hidasi Gábor képviselő

3 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 3 15./ Javaslat a Képviselő-testület 12/2011. (IV.06.) számú határozata alapján a SEM IX Zrt-vel kötött megállapodással összefüggő döntésekre 113/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 16./ Ellátási szerződés megkötése 112/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 17./ Kártalanítási megállapodás 122/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 18./ Felügyelő Tanács - tagcsere 110/2011., 110/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Pál Tibor, Martos Dániel frakcióvezetők 19./ Beszámoló a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok évi ellátásról 107/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 20./ Egyedi lakás- és helyiségügyek 118/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1./ A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme 80/2/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester A 154/2011. (V.18.) sz. határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat sértene. 2./ Jegyző választása 119/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester A 155/2011. (V.18.) sz. határozat ügyrendi javaslat. A 156/2011. (V.18.) sz. határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogokat sértene. 157/2011. (V.18.) sz. Határozat 1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Nagy Hajnalkát július 1. napjától határozatlan időre kinevezi az önkormányzat jegyzőjének. 2. A jegyző illetményét bruttó ,- Ft, azaz ötszáznegyvenkettőezer-kilencszáz forintban állapítja meg. Határidő: július 1. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (14 igen, egyhangú) (A szavazásban 14 képviselő vett részt.) (A jelenlévő képviselők száma 17 fő, a szavazásban 14 fő vett részt.) 3./ Gazdasági Program 121/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 158/2011. (V.18.) sz. Határozat A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat 2014-ig szóló gazdasági programját az elhangzott módosítással együtt. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 4./ a) Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról (II. forduló) 116/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett megalkotja a 14/2011. (V.23.) rendeletét a Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. (A rendeletet a közlöny 1. sz. melléklete tartalmazza.)

4 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 4 b) Beszámoló a évi Ellenőrzési terv végrehajtásáról 79/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 159/2011. (V.18.) sz. Határozat A Képviselő-testület a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának intézményeinél (iskolák, óvodák, szociális és egyéb szervezetek) és Polgármester Hivatalának szervezeti egységeinél, valamint Gazdasági Társaságainál évben végrehajtott ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentését és beszámolóját - 79/2011. számú előterjesztés alapján az 1. és 2. sz. számú melléklete alapján elfogadja, és a javaslatokkal, ajánlásokkal egyetért. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 5./ A Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása (II. forduló) 117/2011., 117/2-4/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 3 nem, 3 tartózkodás mellett megalkotja az 15/2011. (V.23.) rendeletét a Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetéséről. (A rendeletet a közlöny 2. sz. melléklete tartalmazza.) 6./ Önkormányzati gazdasági társaságok évi beszámolója, évi üzleti terve, döntés a vezetői érdekeltségről 115/2011., 115/2-6/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Varga József alpolgármester 160/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. a.) A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény eft-os veszteséget mutat. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. b.) A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft évi üzleti tervét jóváhagyja. c.) Megválasztja Oláh Gábor könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK ) a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására június 01-től május 31-ig 50 eft + ÁFA /hó díjazással és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek megfelelően gondoskodjon az Alapító Okirat módosításáról, cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Határidő: május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Lászay János ügyvezető igazgató 2. a.) A Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény eft-os nyereséget mutat. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. b.) A Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft évi üzleti tervét jóváhagyja. c.) Megválasztja Oláh Gábor könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK ) a Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására június 01-től május 31-ig 50 eft + ÁFA /hó díjazással és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek megfelelően gondoskodjon az Alapító Okirat módosításáról, cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Határidő: május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Hollósi Miklós ügyvezető igazgató 3. a.) A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény eft-os nyereséget mutat. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. b.) A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervét jóváhagyja. c.) Megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK ) a Ferencvárosi

5 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 5 Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására június 01-től május 31-ig 170 eft + ÁFA /hó díjazással, és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek megfelelően gondoskodjon az Alapító Okirat módosításáról, cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Határidő: május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Kovács József ügyvezető igazgató 4. a.) A Ferencvárosi Parkolási Kft évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény eft-os veszteséget mutat. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. b.) A Ferencvárosi Parkolási Kft évi üzleti tervét jóváhagyja. c.) Megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK ) a Ferencvárosi Parkolási Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására április 01-től május 31-ig 50 eft + ÁFA /hó díjazással és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek megfelelően gondoskodjon az Alapító Okirat módosításáról, cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Határidő: május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Hardi Róbert ügyvezető igazgató 5. a.) A SEM IX. Városfejlesztő Zrt évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény eft-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba. A kamatozó részvények utáni kamat kifizetéséról lemond. Felhatalmazza a vezérigazgatót a évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. b.) A SEM IX. Városfejlesztő Zrt évi üzleti tervét jóváhagyja. c.) Megválasztja Oláh Gábor könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK ) a SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására június 01-től május 31-ig 150 eft + ÁFA /hó díjazással és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy ennek megfelelően gondoskodjon az Alapító Okirat módosításáról, cégnyilvántartásban történő átvezetéséről. Határidő: május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Vörös Attila vezérigazgató (14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 7./ FESZOFE Kft évi beszámolója, évi üzleti terve és alapító okiratának módosítása 114/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester 161/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (FESZOFE Kft.) évi éves beszámolóját elfogadja és tudomásul veszi, hogy a mérleg szerinti eredmény ezer Ft veszteséget mutat. Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a évi éves beszámoló aláírására és annak Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére. 2. a FESZOFE Kft évi üzleti tervét jóváhagyja. 3. megválasztja június 01-től május 31- ig Horányiné Vatamány Katalin könyvvizsgálót az Audit Univerzum Könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetőjét (2083 Solymár, Terstyánszky u. 10.) a könyvvizsgálói feladatok ellátására 170 eft + ÁFA/hó díjazással. 4. elfogadja az Alapító Okirat módosítását a melléklet szerint és felhatalmazza a Polgármester urat, hogy gondoskodjon annak cégbíróságon történő benyújtásáról és átvezetéséről. Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Cégbíróságnál történő bejelentésére Felelős: dr. Bácskai János polgármester Sebők Endre ügyvezető (14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 8./ Az avarégetésről szóló 20/2001. (IX.28.) rendelet hatályon kívül helyezése 106/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 162/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az avarégetésről szóló 20/2001. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet egy fordulóban tárgyalja meg és fogadja el. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

6 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 6 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület megalkotja 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a 16/2011. (V.23.) rendeletét az avarégetésről szóló 20/2001. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. (A rendeletet a közlöny 3. sz. melléklete tartalmazza.) 9./ Alapító okiratok módosítása 111/2011., 111/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 163/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 1. Az Alapító Okirat 4. pontjában a Működési terület megjelölés helyébe Működési kör megjelölés lép. 2. Az Alapító Okirat 5. pontjában a telephelyek, azok címének és a helyrajzi számok felsorolása között a 1095 Budapest, Dandár u. 28. Hrsz /A/5. helyébe a 1095 Budapest, Mester u Hrsz /0/A/5. cím megjelölése kerül. 3. Az Alapító Okirat 7. pont A) Ellátandó alaptevékenységek felsorolása között a házi segítségnyújtás kisgyermekes családoknál szövegrész hatályát veszti, a közösségi ellátások szövegrész kiegészül - kivéve szenvedély betegek alacsonyküszöbű ellátása - szövegrésszel, a támogató szolgáltatások szövegrész helyébe támogató szolgáltatás szövegrész, a étkeztetés szövegrész helyébe szociális étkeztetés szövegrész, a átmeneti elhelyezés biztosító ellátás szövegrész helyébe időskorúak átmeneti ellátása szövegrész lép. 4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 5. Az Alapító Okirat jelen módosítása a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. Budapest, május 18. dr. Oszvári István dr. Bácskai János jegyző polgármester Határidő: 8 nap az adatváltozás Magyar Államkincstárnak történő bejelentésére Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 164/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítása 1. Az Alapító Okirat 5. pontja kiegészül Oktatási intézmények OM azonosítója: szövegrésszel. 2. Az Alapító Okirat 6. pontjában a Működési terület megjelölés helyébe Működési kör megjelölés lép. 3. Az Alapító Okirat 8. pontjában a Fenti tevékenységek egymással mellérendelten, a komplexitásnak megfelelően működnek. A kisegítő-tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 15 szövegrész hatályát veszti. 4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek. 5. Az Alapító Okirat jelen módosítása a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. Budapest, május 18. dr. Oszvári István dr. Bácskai János jegyző polgármester Határidő: 8 nap az adatváltozás Magyar Államkincstárnak történő bejelentésére Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 165/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.) Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 1) Az alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - az Általános Iskola és Gimnázium elnevezéssel

7 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 7 létesített (alapított), jelenlegi nevén Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.) számára az évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésben, valamint a évi XXXVIII. Törvény 90. (1) bekezdésben megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/14/1997. (IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/14/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 125/2008. (IV. 09.) számú, a 274/2008. (VIII. 27.) számú, a 313/2009. (IX. 02.) számú, a /2011. (V..) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján július 1-jei hatállyal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 2) Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. Ellátandó tevékenységei: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján közfeladata a közoktatás, mely magába foglalja az általános iskolai-, a középiskolai nevelést és oktatást január 1-től érvényes szakfeladatrend alapján: TEAOR szám: 8520 Alapfokú oktatás Szakágazati besorolás: Alapfokú oktatás A.) Ellátandó alaptevékenysége: Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) (szakosított tantervű testnevelés oktatás) - iskolai könyvtár működtetése - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítés A sajátos nevelési igényű tanulóknál: integrálható - értelmi fogyatékos - autista - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd valamint - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása B.) Vállalkozási tevékenysége: Egyéb oktatást segítő kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás A vállalkozási tevékenység céljára a mindenkori éves költségvetésének kiadásából nem fordíthat összeget. 3) Az alapító okirat e módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Oszvári István jegyző (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

8 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 8 10./ Nyílt eljárás keretében meghirdetett kulturális pályázat alapítványok elbírálása 102/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester A 166/2011. (V.18.) sz. határozat a 4. sz. mellékletben található. 11./ Dominó Általános Iskola 2011/2012. tanévben indítható osztályainak száma 120/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 167/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1) szeptember 1-jétől engedélyezett alkalmazotti létszámot 39 főben, azaz 25 fő pedagógus és 14 fő technikai álláshelyben állapítja meg, s egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a döntést a költségvetés soron következő módosításakor vegye figyelembe. 2) felkéri a Dominó Általános Iskola Igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (11 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 12./ Névhasználati kérelem 83/2011., 83/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester A 168/2011. (V.18.) sz. határozat az ülés menetével kapcsolatos. 169/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencváros név használatát a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének működése időtartamára engedélyezi. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (14 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 170/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak a ferencvárosi név használatát tevékenységének időtartamára engedélyezi. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 13./ Javaslat a 476/2009. (XII.02.) számú határozat visszavonására 103/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 171/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 476/2009. (XII.02.) számú határozatát visszavonja. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János, polgármester (12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 14./ Interpelláció 104/2011., 104/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Hidasi Gábor képviselő 172/2011. (V.18.) sz. Határozat A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 104/2011. számú, a VEZO Kft. közterülethasználati hozzájárulásával kapcsolatos interpellációra adott választ elfogadja. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

9 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 9 15./ Javaslat a Képviselő-testület 12/2011. (IV.06.) számú határozata alapján a SEM IX Zrtvel kötött megállapodással összefüggő döntésekre 113/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 173/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 1. a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája Közbeszerzési Csoportját május 31-től megszünteti, ezzel egyidejűleg a Pénzügyi Iroda létszámát 38 főről 36 főre csökkenti, a Szervezési Iroda létszámát 37 főről 36 főre csökkenti, az Oktatási Kulturális és Sport Iroda létszámát 19 főről 20 főre növeli. 2. a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) június 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: a.) Az SZMSZ III.1. pontjának e határozat 1. pontjával érintett részei az alábbiak szerint módosulnak: Oktatási Kulturális és Sport Iroda 20 fő Pénzügyi Iroda 36 fő Gondnokság Költségvetési Csoport Pénzügyi Csoport Számviteli Csoport Szervezési Iroda 36 fő b.) Az SZMSZ pontja hatályát veszti c.) az SZMSZ 1. számú mellékletét képező szervezeti ábra jelen határozat mellékletét képező szervezeti ábrára módosul. 3. felkéri a Jegyző urat, hogy a Közbeszerzési Csoport megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket május 31-ig tegye meg. 4. úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetésének számú, SEM IX Zrt. támogatása című sorát Ft-al növeli a számú Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai című sora terhére. 5. felkéri a Polgármester urat, hogy a döntéseket a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. 6. felkéri a Polgármester urat, hogy a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 31/2009. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a soron következő ülésre terjessze elő. Határidő: az 1. és 3. ponthoz: május 31. a 2. ponthoz: június 1. az 4-5. ponthoz: a költségvetés soron következő módosítása a 6. ponthoz: a következő testületi ülés Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 16./ Ellátási szerződés megkötése 112/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 174/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott ellátási szerződést 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények sérült csoportjában való ellátására, egyben felkéri Polgármester urat az ellátási szerződés aláírására. Határidő: 30 nap a szerződés aláírására Felelős: dr. Bácskai János polgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 17./ Kártalanítási megállapodás 122/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 175/2011. (V.18.) sz. Határozat A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a IX., Lechner Ödön fasor 38017/20, 38017/47 és a 38017/48. hrsz. alatti ingatlanokon alapítandó vezetékjoggal kapcsolatos kártalanítási összeg tekintetében az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. felé ,- Ft-os ellenajánlattal él. Egyúttal felkéri a Polgármester urat, hogy az ELMŰ- ÉMÁSZ Szolgáltató Kft-vel a tárgyalásokat kezdje meg. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

10 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY / Felügyelő Tanács - tagcsere 110/2011., 110/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Pál Tibor, Martos Dániel frakcióvezetők 176/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Felügyelőtanácsából Bézsenyi Ákost visszahívja és helyére Budai Bernadettet megválasztja. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 177/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába dr. Takács István lemondása alapján június 1. napjától Kirst Enikőt megválasztja. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 19./ Beszámoló a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok évi ellátásról 107/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 178/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló évi beszámolóját valamint a benne meghatározott feladatokat, egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a beszámolót május 31-ig küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatalához. Határidő: május 31. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 20./ Egyedi lakás- és helyiségügyek 118/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester 179/2011. (V.18.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.) a Szent Rafael Caritas Alapítvány tevékenységét közérdekűnek nyilvánítja, 2.) a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel elvonja és a Szent Rafael Caritas Alapítvány részére a Bp. IX., Balázs Béla u. 13. földszint I. sz. alatti, 43 m2 alapterület helyiséget a. megszerzési díj fizetése nélkül, határozott időre május 31-ig szólóan biztosítja, b. a bérlet díj mértékét havi 2.500,- Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg, továbbá úgy dönt, hogy amennyiben a Képviselő-testület az FV Kft. kezelési díjának emeléséről határoz, úgy az emelést a bérleti díjban érvényesíteni kell, c. továbbá a 4415 számú önkormányzati költségvetési sor terhére biztosítja helyiség helyreállításához szükséges bruttó Ft összeget. 3.) az Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért nevű szervezet részére a Bp. IX. Haller u. 26. földszint IV. sz. alatti helyiségcsoportot a. megszerzési díj fizetése nélkül, határozott időre május 31-ig szólóan biztosítja, b. a bérlet díj mértékét havi ,- Ft/hó+ÁFA összegben állapítja meg, továbbá úgy dönt, hogy amennyiben a társasház közgyűlése a közös költség emeléséről, valamint a Képviselő-testület az FV Kft. kezelési díjának emeléséről határoz, úgy az emelést a bérleti díjban érvényesíteni kell. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) dr. Bácskai János s.k. polgármester k.m.f. dr. Oszvári István s.k. jegyző

11 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 11

12 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 12 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.23.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról 1. sz. melléklet A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 82. -a alapján a évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya és felépítése 1. (1) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/b. és az 1/c. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja eft bevétellel eft kiadással eft pénzmaradvánnyal (2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési és felhalmozási mérlegét az 1/A számú táblázat szerint fogadja el. A Képviselő-testület 2. (1) az önállóan gazdálkodó intézményeinek pénzforgalmi kiadásait eft-ban, -ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését - a 2. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően (2) a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi kiadásait eft-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/a. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően (3) az FB Kft lakásgazdálkodási kiadásait eft-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/b. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően (4) a SEM IX. Rt. rehabilitációs kiadásait eft-ban, a kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3/b. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően (5) a Polgármesteri Hivatal kiadásait eft-ban, - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 3/c. számú táblázatnak megfelelően (6) a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásait eft-ban, - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 3/d. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően (7) a támogatások összegét eft-ban a 3/e. számú táblázatnak megfelelően fogadja el.

13 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 13 A Képviselő-testület 3. (1) felújítási kiadásainak teljesítését eft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú táblázatban foglaltak szerint (2) a fejlesztési kiadásainak teljesítését eft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. számú táblázatban foglaltak szerint elfogadja. A Ferencvárosi Önkormányzat Hivatala és Intézményei létszámadatait a 7. számú táblázat tartalmazza A Ferencvárosi Önkormányzat évi közvetett támogatásainak (adóelengedések, adókedvezmények ) kimutatását a 8. számú melléklettel hagyja jóvá. Az állami támogatások elszámolását a 9. számú táblázat tartalmazza A Ferencvárosi Önkormányzat és Intézményei évi helyesbített pénzmaradványa eft, amit a befizetési kötelezettség, a kiegészítések eft-ra költségvetési (felhasználható) pénzmaradványra módosítanak a 10. számú táblázat szerint. 8. A Ferencvárosi Önkormányzat pénzmaradványának felhasználását a 11. számú táblázat mutatja be részletesen. A Képviselő-testület 9. (1) december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú táblázatban a mérlegadatok alapján eft-ban (2) a Kisebbségi Önkormányzatok december 31-i állapot szerint a vagyonát a 13. számú táblázatban a mérlegadatok alapján eft-ban állapítja meg. (3) A Ferencvárosi Önkormányzat vagyonleltára a 14. számú táblázatban található. 10. A év egyszerűsített mérleg adatait a 15., az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 16., az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 17. számú táblázatok állapítják meg. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések adatait a 18. számú táblázat tartalmazza.

14 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY (1) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse. (2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat Jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Záró rendelkezések 12. Budapest, május 18. dr. Bácskai János s.k. polgármester dr. Oszvári István s.k. jegyző Záradék: A fenti rendelet május 23-án kifüggesztve. dr. Oszvári István s.k. jegyző

15 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 15 1/A sz. melléklet A költségvetés összefoglaló adatai (Önkormányzati társaságok nélkül) Sorszá m MFt Teljesíté s évi Módosított Módosítás i előirányza előirányza előirányza Megnevezés t t t I.-XII.hó 1/ / / / A Államháztartástól működési bevétel l ebből Főváros által kivetett helyi adók B Működési bevétel C Helyi adóbevétel (Ferencváros által kivetett) D Lakásértékesítés nettó bevétele E Fővárosi Lakásalap nettó támogatás F Helyiség értékesítés bevétele G Vagyonértékesítés nettó bevétele H Megtérülés, felhalmozásra átvett eszközök I Hitelfelvétel J Pénzmaradvány igénybevétele Összesen: a Intézmények kiadásai b Szakfeladatok, támogatások c Intézmények felújítása d Lakásfelújítás e Rehabilitációs kiadások f Fejlesztési kiadások g Hiteltörlesztés h Felhalmozás összesen (c+d+e+f+g) Működési egyenleg (A+B+C-a-b) Felhalmozási hányad Kiadásokból i

16 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 16 j Munkavállalókat terhelő járulékok k ÁFA tartalom Államháztartási elszámolások (A-l-i-j-k)

17 1/B. sz. melléklet Az önkormányzat évi bevételei évi Módosított Módosított Teljesítés Index Sorszá m Bevételek előirányzat előirányzat előirányzat I.-XII.hó 1/ / / / /3. 6./ I. Polgármesteri Hivatal működési bevételei Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Igazgatás szolgáltatási díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díjak Parkolási Társulás Helyiség megszerzési díj Táboroztatási bevétel Közterület foglalási díj FB Kft. illetve FV Kft SEM IX. Zrt. Szolgáltatási díjbevétel Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei FB Kft illetve FV Kft továbbszámlázott tételek Hivatal továbbszámlázott tételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hivatal Fordított ÁFA FB Kft illetve FV Kft Sem IX. Zrt SEM IX. Zrt. fordított ÁFA Kamatbevételek Hivatal Környezetvédelmi Alap Inde x (eftban)

18 FB Kft illetve FV Kft SEM IX. Zrt Parkoló Alap Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Helyi adók Építményadó, telek adó Gépjármű adó Helyi adó, pótlék, bírság Széplak idegenforgalmi adó Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Iparűzési adó Iparűzési adó pótlék, bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér bevétel Lakásbérleti jog biztosíték Helyiség bérleti díj Különféle bírságok Szabálysértési bírság Környezetvédelmi bírság Önkormányzat sajátos működési bevételei Tárgyi eszközök értékesítése Ingatlanok, földterület, telek értékesítése Sem IX. Zrt Hivatal Helyiség értékesítés Gépek, berend., felszerelések járművek értékesítése Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Panelprogram Ingatlan ingyenes átvételének ÁFÁ-ja Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás

19 1 240 Normatív állami támogatás Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevételek Idegenforgalmi adó Működési célú támogatásértékű bevétel Polgármesteri Hivatal fejlesztésére ÁROP-3A 1/B pályázat Helyi és helyi kisebbségi önkormányzati választás Országgyűlési képviselő választás Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Hivatal Kisebbség Támogatásértékű felhalmozási bevételek Bölcsöde építés KMOP Szoc. alapszolg. Infrastr Markusovszky park felújításához fővárosi támogatás Fővárosi lakás-felújítási pályázat Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése Munkáltatói kölcsön Társasházak befizetései Hitel felvétel Likvid hitelfelvétel Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele FB Kft Sem IX. Rt Kisebbségi Önkormányzatok Parkoló Alap Hivatal és szakfeladatok Környezetvédelmi Alap I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Intézmények bevételei Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei

20 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele II. Intézmények bevételei összesen III. Kerületi bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos folyó bevételek Különféle bírságok Önkormányzat sajátos működési bevételei

21 Tárgyi eszközök értékesítése Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatás (Intézmények támogatása nélkül) Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések (Intézm.tám.nélkül) Kölcsönök visszatérülése Hitel felvétel Likvid hitelfelvétel Pénzforgalmi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül) Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele III. Kerületi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül)

22 1/C. sz. melléklet Az önkormányzat évi kiadásai (eftban) évi Módosított Módosított Teljesítés Index Index Sorszám Megnevezés előirányzat előirányzat előirányzat I.-XII.hó 1/ / / / /3. 6./ I. Polgármesteri Hivatal kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok (3/A. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi töblettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás FB Kft illetve FV Kft lakásgazdálkodási kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás SEM IX Zrt kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből fordított ÁFA Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Hivatal kiadása (3/C. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás

23 1 780 Kölcsön nyújtás PH költségv.szereplő szakfeladatok kiadásai (3/D. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Támogatások (3/E. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Kölcsön nyújtás Kamat kiadás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások SEM IX. Zrt részére pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás ÁFA befizetés Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Fővárosi Lakásalapba befizetés Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Előző évi állami támogatás visszafizetése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb befizetések, visszafizetések Intézmények támogatása Intézmények étkezés támogatása Intézmények egyéb támogatása