Bevezetõ. Szentes, február 14. Szirbik Imre polgármester

Átírás

1

2 Bevezetõ A benyújtott költségvetés nemcsak a választási ciklus elsõ költségvetése, hanem a idõszakra vonatkozó Európai Uniós tervezési idõszak nyitó dokumentuma. A Képviselõ-testület által megvitatott és jóváhagyott koncepció alapján a benyújtott dokumentum a takarékos mûködés mellett, alapvetõen arra koncentrál, hogy költségvetési oldalról megteremtse az eredményes városfejlesztés alapját képezõ pályázati munka feltételeit. Tartalmazza a költségvetés a koncepcióban eldöntött strukturális változásokat, valamint a korábbi években megkezdett beruházások ütemezett befejezését. A folyamatban lévõ munkák közül megvalósul, illetve befejezõdik a férõhelyes Idõsek Integrált Szolgáltató Centruma, a városközpont rekonstrukciója, a református nagytemplom felújításával és az egyházi idõsek otthona megépítésével, a több éve folyó csatornázási munka Somogyi Béla utca környéki és nagyhegyi öblözete. Az új munkák indítását alapvetõen a pályázatok kiírása dönti el. A költségvetés jelentõs összeget kíván fordítani az ezek megalapozását jelentõ mûszaki tervek és tanulmányok finanszírozására. Jelentõs óvoda és iskola felújítási programot kívánunk indítani, de emellett nem feledkezünk meg az intézményekben folyó oktatási, egészségügyi és szociális munka színvonalának megõrzésérõl, a rászorultak segítésérõl sem. Új induló beruházásként a közmûfejlesztés záró ütemét jelentõ belvízi és utcai csapadékcsatorna-rendszer felújítására kerül sor, valamint a hosszú évek óta több fórumon is kért fedett buszmegálló rendszer kialakítását célozzuk meg. Elõkészítjük az idegenforgalmi programokat, a kórház-rekonstrukció megkezdését és elkészül a város új rendezési terve is. Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a beterjesztett költségvetés megvitatásával és elfogadásával alapozza meg egy dinamikus fejlesztési periódus elindítását. Szentes, február 14. Szirbik Imre polgármester

3 2 TARTALOM JJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETE /2007. ( ) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRÕL 5 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételei 20 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi mûködési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési bevételeinek jogcímei és összegei 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi tervezett bevételeinek összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként 2.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi tervezett kiadásainak összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi mûködési költségvetésében megvalósuló felújítási feladatai 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi költségvetésében megvalósuló felhalmozási feladatok 3 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala évi kiadásai feladatonként, kiemelt elõirányzatonként 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett

4 3 céltartalék elõirányzat részletezése 3/b. sz. melléklet A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/c. sz. melléklet A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege. 3/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft) 4. sz.melléklet Szentes Város Önkormányzat évi fejlesztési feladatai 5. sz.melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 5/a. sz.melléklet Szentes Város Önkormányzat mûködési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait években összefoglaló mérleg 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat hitelállománya és törlesztés üteme 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia és kötelezettség vállalásai célonként és lejárat szerint 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi közvetett támogatásai 6.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi elõirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi hitelképességét bemutató táblázat 7.sz.melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésében az Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai feladatonként 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai kiemelt elõirányzatonként 9.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények évi engedélyezett létszám kerete intézményenként 10.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat címrendje

5 4 11.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET INDOKLÁSA 90 PROGRAMOK 127 FÜGGELÉK 288

6 5 Szentes Város Önkormányzata Képviselõ testülete /2007. ( ) Ör. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a évi állami költségvetésrõl szóló évi CXXVII. törvényben foglaltakra a évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Képviselõ-testületre, annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények költségvetésére, gazdálkodására, költségvetésének módosítására, továbbá a nem önkormányzati szervek közösségi szolgáltatásai ellátásához adott önkormányzati források felhasználására. (2) E rendelet rendelkezéseit a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat és a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló határozatban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. II. FEJEZET A költségvetés bevételei és kiadásai 2. A Képviselõ-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak fõösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8.számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevétel: eft költségvetési kiadás: eft hiány: eft, melybõl mûködési hitelbõl finanszí rozott: eft fejlesztési hitelbõl finanszí rozott: eft.

7 6 3. (1) A 2. -ban megállapított bevételi fõösszegen belül a források összetételét, a mûködési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b., 1/c. mellékletek tartalmazzák. (2) A 2. -ban megállapított és a 3. (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben szereplõ fõösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételeit, valamint a kiadások teljesítéséhez igénybe vehetõ önkormányzati támogatás elõirányzatát az 1/d. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban. (3) A 2. -ban megállapított kiadási fõösszegeken belül az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények tervezett kiadásait intézményenként és kiemelt elõirányzatonként a 2., 2./a., 2/b., mellékletek tartalmazzák. (4) A 2. -ban megállapított kiadási fõösszegen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásainak tételes adatait a 3. számú melléklet, az önkormányzati céltartalék jogcímeit és összegeit a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselõ-testület. (5) Az önkormányzat tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervét a 3/d. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a Képviselõ-testület. (6) A 2. -ban megállapított bevételi és kiadási fõösszegen belül az önkormányzati fejlesztési források jogcímeit az 1/c, a felhalmozási körbe tartozó feladatokat és a felhasználható kiadási elõirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselõ-testület. (7) A Képviselõ-testület az önkormányzat hitelképességére vonatkozó mutatókat a 6/a számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy év közben kötelezettségek a hitelképesség folyamatos figyelemmel kísérése és bemutatása mellett vállalhatók. (8) Az önkormányzat hitelállományát az 5/b, a garancia, garancia ígérvény, továbbá kezességvállalását feladat és lejárat szerinti bontásban az 5/c számú melléklet tartalmazza. (9) A hitelek, valamint a bankgarancia visszafizetési idõtartama alatt a törlesztõ részleteket és annak járulékos költségeit a többi kiadást megelõzõen kell figyelembe venni és teljesíteni. (10) A mûködési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet más egyensúlyt teremtõ intézkedések mellett hitel igénybevételével kell biztosítani. (11) A Képviselõ-testület mûködési hitel felvételérõl a likviditási terv alakulásának ismeretében elõterjesztett tájékoztatás alapján dönt. A 6. számú mellékletben szereplõ likviditási tervben foglaltak alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodájának vezetõje köteles a Pénzügyi Bizottság részére tájékoztatást adni, a tervtõl eltérõ esetekben soron kívül a szabályszegéseket - a szükséges intézkedések megtétele céljából - a polgármester felé jelezni.

8 7 (12) A hitel felvételére való intézkedés megtételére - a Képviselõ-testület döntését követõen - a Polgármester jogosult. (13) A beruházások megvalósításához a forrásokat elsõsorban az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával kell biztosítani. Pályázatok döntésre való elõkészítése, elõterjesztése során a saját erõ konkrét megjelölése szükséges. (14) A tervezett mûködési hiány finanszírozására igénybe vehetõ folyószámla-hitelkeret felsõ határát eft-ban, a 14/2007.(I.26.) Kt határozattal engedélyezett céljellegû likvid hitel keretösszegét február 1-június 30. közötti idõszakra további eft-ban határozza meg a Képviselõ-testület, amely hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet. A hitel igénybe vételének alakulásáról, a gazdálkodást érintõ fõbb folyamatok alakulásáról a Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodájának vezetõje a Pénzügyi Bizottságot folyamatosan köteles tájékoztatni, a polgármester pedig a Képviselõ-testület soros ülésén köteles beszámolni. (15) A forráshiány mérséklése érdekében a Képviselõ-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elõ az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatokra vonatkozó pályázatokat. (16) A költségvetési intézmények évi létszámkeretét a 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint határozza meg, melybõl a Cigány Kisebbségi Önkormányzat engedélyezett létszáma 3,5 fõ. (17) A Képviselõ-testület a szakmai jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével elrendeli az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak munkakör szerinti felülvizsgálatát és a létszámkeretek ellátottakhoz való igazítását. (18) Az ellátotti létszám folyamatos csökkenése miatt további racionalizálási javaslatot kell készíteni augusztus 31-ig. (19) A Polgármesteri Hivatal évi igazgatási létszámkeretét 106,08 fõben, az illetményalap mértékét Ft-ban állapítja meg. (20) A Képviselõ-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek elõirányzatait éves bontásban az 5. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a késõbbi évek elõirányzatait az éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (21) A Képviselõ-testület az önkormányzat számított hároméves mûködési, fejlesztési célú bevételeit és kiadásait összefoglaló mérleget az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el. (22) A Képviselõ-testület a közvetett támogatások jogcímeit és összegét az 5/d., az önkormányzat évi költségvetésének elõirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (23) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselõ-testület.

9 8 (24) Az önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselõtestület. A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények egy-egy címet alkotnak. (25) A évi költségvetés mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit a Képviselõ-testület a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el. 4. (1) Az Önkormányzati Tûzoltóság mûködéséhez nyújtott normatív kötött felhasználású állami támogatás eft, az intézmény költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került. (2) A további közoktatási, illetve szociális feladatokra biztosított kötött felhasználású normatíva (pedagógus szakvizsga, továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat, szociális szakvizsga, továbbképzés) az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került, a 2. számú melléklet szerinti intézményi kiadások a feladatra fordítható elõirányzatot tartalmazzák. (3) Az egészségügyi alapellátás finanszírozását szolgáló, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvenni tervezett eft kötött felhasználású összeg a évi elõirányzat figyelembe vételével került megtervezésre. 5. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az önkormányzat biztosította, a 3. (16) bekezdése szerinti létszámkeretre a évi besorolási illetményeknek megfelelõen a személyi juttatások fedezetét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint a költségvetés tartalmazza. (2) A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen - a közoktatási intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal kivételével - az intézményei költségvetésekben biztosított a teljesítmény ösztönzõ keret fedezete, melynek felhasználására a gazdálkodás és szakmai feladatellátás mérhetõ, konkrét feladathoz kötött, teljesítmény értékelés alapján kerülhet sor. (3) A teljesítmény ösztönzõ keret felhasználására vonatkozó szabályok, célok és az értékelés rendjének kidolgozása a szakmai felügyeletet ellátó polgármesteri hivatali osztály, iroda vezetõjének véleményének kikérése mellett az intézmény vezetõk feladata, melynek hiányában a keret felhasználására nem kerülhet sor. 6.. A mûködési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten eft mûködési költségvetési céltartalékot állapít meg a Képviselõ-testület a 3/a. számú mellékletben részletezett feladatokra.

10 9 7.. (1) A Képviselõ-testület a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság, a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság felhasználási jogkörében felosztható keretet eft-ban állapítja meg, mely összeg a céltartalékban került elkülönítésre. (2) Az (1) bekezdésben elkülönített keret bizottságok közötti felosztásával a Képviselõtestület a Bizottságok elnökeit bízza meg, a célok meghatározása, a felhasználás szabályainak kidolgozása pedig a Bizottságok feladata. (3) A Képviselõ-testület sportszervezetek támogatására a mûködési költségvetés forráshiánnyal és a céltartalékkal, valamint a nem közvetlenül önkormányzati költségvetést érintõ tételekkel csökkentett elõirányzatának 1 %-át hagyja jóvá eft összegben, melynek felhasználásáról - szakmai elõkészítés után - az eredménykövetelmények figyelembe vételével a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság dönt. (4) A (3) bekezdésben jóváhagyott, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett sportszervezetek támogatásának elõirányzata az elõzõ évi zárszámadás alapján, a mûködési kiadások és a forráshiány változásával korrigálásra kerül. (5) A Képviselõ-testület megbízza a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságot a sportszervezetek támogatása címén megállapított keret felosztásával, a kiutalás rendjének meghatározásával, mely döntés meghozatala során kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatási szerzõdések megkötésére, az elszámolás rendjének betartására. Elszámoltatás és támogatási szerzõdés hiányában a Képviselõ-testület a kiutalást nem engedélyezi. (6) Az önkormányzat költségvetése terhére bármely címen kiutalt támogatással a támogatott december 31-ig köteles elszámolni. III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 8.. (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése valamennyi területen kiemelt feladat. (2) A mûködõképesség megõrzése érdekében az ésszerû takarékosság, a tartalékok feltárása, külsõ források bevonásával a kiadás kímélõ megoldások keresése valamennyi gazdálkodó feladata. Pótelõirányzati kérelem csak rendkívüli esetben terjeszthetõ elõ, melyet elõzetesen a Pénzügyi Bizottság véleményez. (3) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követõ években pénzügyi kihatással járó elõterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetõk a Képviselõ-testület elé.

11 10 (4) A bizottságok költségvetést érintõ, a kötelezettségeket növelõ döntést nem hozhatnak, javaslattal élhetnek a Képviselõ-testület felé, mely javaslatot elõzetesen a Pénzügyi Bizottságnak kell véleményezni. (5) A költségvetési szervek felújítási elõirányzatait a Polgármesteri Hivatal kezeli, melynek felhasználásáról a felújításban érintett intézmény vezetõjének bevonásával kell gondoskodni. (6) Az intézmények használatában lévõ nagyértékû tárgyi eszközök felújítására fordított értéknövekedést dokumentáltan nyilvántartásba kell venni. (7) A költségvetés bevételi elõirányzataiban nem szereplõ - nem kötött felhasználási célú - vagy a tervezett elõirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek, valamint a kiadási elõirányzatokban szereplõ feladatok teljesítésének elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok elõirányzati maradványából származó többletbevételek és kiadási megtakarítások a költségvetés tartalékét képezik. (8) Az elõzõ bekezdésben foglaltak szerinti tartalékot a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Ettõl eltérõ felhasználásról a Képviselõ-testület dönt. 9. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elõirányzatai felett az intézmények vezetõi elõirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek, de az 1/d., illetve a 2. számú mellékletekben megállapított kiemelt elõirányzatok módosítása a Képviselõ-testület hatásköre. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképzõdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mûködésének szem elõtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a többletbevételük terhére vállalt felhalmozási jellegû kiadási elõirányzataikat csak a Képviselõ-testület jóváhagyását követõen emelhetik fel. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetõi az (1) és (2) bekezdések szerinti kötelezettségvállalásaikat beleértve a bér és egyéb személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat is az e rendelet 11. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tehetik meg. (5) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetõi munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyek többlet költségvetési támogatást igényelnének évre, illetve azt követõ évekre. (6) Az önkormányzati bevételt képezõ és az intézményi mûködéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító - az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt - normatív állami támogatás jogcímeit és összegét az 1/a számú melléklet tartalmazza.

12 11 (7) Amennyiben az elõzõ bekezdésben foglalt ténylegesen ellátottak száma a tervezettõl 2 %- nál magasabb arányban marad el, akkor az intézményt megilletõ önkormányzati támogatás - a évi költségvetési zárási feladatok keretében - a 2 %-ot meghaladó mérték fölötti ellátotti számnak megfelelõ támogatási összeggel azonos mértékben elvonásra kerül. (8) Az elõzõ bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi elõirányzatokat érintõ hatására. (9) A költségvetési intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokra nyújtott önkormányzati támogatás elõirányzata - beleértve a kedvezményesen vagy térítés nélkül étkezõket is, a szolgáltatást nyújtó Központi Gyermekélelmezési Konyha intézményekkel egyeztetett adatok alapján, tervezett élelmezési napok szerint - került kialakításra, melynek összegét az intézményi kiadások elõirányzata tartalmazza. A évi költségvetési zárási feladatok keretében a tényleges élelmezési napok alapján a támogatás elszámolásra kerül. (10) Az oktatási intézményekben ellátottak részére a törvényi elõírásoknak megfelelõ érintettek számára az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás a 2006/2007. tanév adatai alapján a céltartalékban került elkülönítésre, melynek felosztására a beiratkozásokat követõen, a 2007/2008. tanévben jogosultak szerint kerül sor. Az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság véleményére alapozva az elõirányzatok módosításáról a Képviselõ-testület dönt. (11) Az önkormányzat által nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjármûadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. Támogatás csak megállapodással és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható. (12) Az önkormányzat által, az elõzõ bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás feltétele - a 9. (8) bekezdésben foglaltakon túl - a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjármûadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása. (13) Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok mûködéséhez megállapított támogatás Könyvtár Kht eft, ebbõl a Konferencia Központ mûködéséhez eft, a Rádió Kht eft a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megtervezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követõ hó 15-ig, míg a Képviselõ-testület által év közben biztosított pótelõirányzat kiutalásáról a döntést követõ 20 napon belül kell gondoskodni. (14) A Könyvtár Kht támogatása a mûködés alapfeltételeinek biztosításához nyújt fedezetet, mely figyelembe veszi a korábbi megállapodásban foglaltakat, miszerint a dolgozók juttatásai a közalkalmazottakkal egyenlõ mértékben kerültek megállapításra.

13 12 (15) A Rádió Kht támogatásának megállapítása során a saját bevételek fokozásának elvárása mint alapelv érvényesült. A mûsorszolgáltatás költségeinek csökkentése érdekében a 4. számú mellékletben rögzítettek szerint átjátszó állomás létrehozására - pályázati források elnyerése esetén - biztosít elõirányzatot a költségvetés. 10. (1) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel kötött együttmûködési megállapodásban foglaltak szerint - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét, meghatározó szabályzatait, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. (2) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen kerülhet sor. (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek e rendelettel jóváhagyott bevételi és kiadási elõirányzatai felett az intézmények vezetõi elõirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkeznek (4) A Képviselõ-testület által jóváhagyott kiemelt elõirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében is köteles betartani illetve betartatni. Az elõirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetõk kiemelt feladata és felelõssége. (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az OEP finanszírozott feladatok kivételével a Képviselõ-testület által elfogadott kiadási elõirányzatai szerinti pénzellátásáról - kiadásaik teljesítéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásáról - a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik. 11. (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelõirányzatok felhasználásáról, az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott elõirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselõ-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt. (2) A Képviselõ-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami visszatérülések terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez. (3) Amennyiben év közben az Országgyûlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelõirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselõ-testületet tájékoztatnia. A Képviselõ-testület negyedévenként, de legkésõbb a Magyar Államkincstár részére történõ információszolgáltatást közvetlenül megelõzõ képviselõ-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

14 13 (4) Ha év közben az Országgyûlés elõirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetésébõl, annak kihirdetését követõen haladéktalanul a Képviselõ-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselõ-testületi döntésen alapuló elõirányzat módosításokról szóló értesítések kiadására a Tervezési Iroda (irodavezetõ aláírásával) jogosult. 12. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles a Belsõellenõrzési Társulás keretében ellenõrizni az éves ellenõrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenõrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet elõterjesztésekor köteles a Képviselõ-testületet tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetõje köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belsõ ellenõrzésének megszervezésérõl. 13. (1) A költségvetés teljesítésérõl, a bevételek és kiadások alakulásáról a Képviselõ-testületet folyamatosan tájékoztatni kell. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények pénzmaradványát az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselõ-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidõben. (3) A beruházási feladatok részbeni forrását képezõ pályázati pénzeszközök elmaradása esetén a beruházások folytatásáról, az új körülményre való tekintettel képviselõ-testületi döntést kell hozni. (4) A mûködési költségvetés bevételi elõirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekrõl a Képviselõ-testület dönt. (5) A költségvetés kiadási elõirányzatai között nem szereplõ feladatra a tervezett feladat elõirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy a feladat megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztetõ intézkedés nem tehetõ. 14. (1) Az Önkormányzat tulajdonosi minõségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények a december 31-én fennálló, egy évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt, a ,- Ft egyedi értéket meg nem haladó követeléseiket a felhívástól számított 6 hónap elteltével törölhetik. A követelés törlésének megtörténte elõtt, a törlés feltételeinek dokumentumait

15 14 csatolva kötelesek a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetõjének hozzájárulását kikérni. (3) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft-nél december 31-én fennálló, öt évet meghaladó, a behajtás érdekében tett többszöri intézkedéssel igazolt ,-Ft egyedi értéket meg nem haladó lakbérkövetelést a felhívástól számított 6 hónap elteltével a Kft törölheti. A követelés törlésének megtörténte elõtt, a törlés dokumentumait csatolva köteles a a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda vezetõjének javaslata alapján Pénzügyi Bizottság véleményezése mellett, a polgármester hozzájárulását kérni. (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történõ betéti elhelyezésérõl - a Számviteli és Tervezési irodavezetõ javaslata alapján - a polgármester dönt. (5) Átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Számviteli és Tervezési irodavezetõ javaslata alapján a polgármester döntése szerint vásárolható (elsõdleges forgalomban lévõ), három hónapot meg nem haladó lejáratú, államilag garantált értékpapír. 15. (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 1 millió Ft-ot, és e tartozását két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetõje az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%- nak elérésekor haladéktalanul köteles az önkormányzat jegyzõjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról. (3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselõ-testület a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen teszi meg. Ezzel egyidejûleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról. 16. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladatellátásához kapcsolódó bevételekbõl a tárgyévi tényleges többletnek megfelelõ összegben intézményi hatáskörben a Képviselõ-testület egyidejû tájékoztatásával saját hatáskörû módosítást hajthatnak végre. E bevételek a következõk: - hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek, - alaptevékenység során létrehozott áru és készletérték, - alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, - helyiségek, eszközök tartós illetve eseti bérbeadásának díja, - szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele, - elhasználódott, feleslegessé vált készletek, eszközök értékesítése, - dolgozó, tanuló kártérítése és egyéb térítése, - ÁFA visszatérülés, illetve kiszámlázott termékek, szolgáltatások ÁFA-ja, - támogatásértékû bevételek, - meghatározott célra átvett pénzeszközök.

16 15 (2) Az intézményi körben tárgyévet megelõzõ, fel nem használt kiadási elõirányzat maradvány és bevételi többlet az éves zárszámadás kapcsán a pénzmaradvány felülvizsgálatát követõen a jóváhagyott összeg erejéig használható fel intézményi hatáskörben. (3) Az intézményi pénzmaradvány felülvizsgálata, megállapítása, jóváhagyása kapcsán érvényesítendõ elvonások: - alaptevékenység végzéséhez kapcsolódó többlet bevétel (ezek intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, hatósági engedélyezési, felügyeleti ellenõrzési feladatok díjbevétele), - meg nem határozott célra átvett pénzeszköz többlet bevétele, amennyiben ez tervezési hiányosságokra vezethetõ vissza, - önkormányzati támogatás túlfinanszírozása, - kiemelt kiadási elõirányzatok kötelezettséggel nem terhelt, dokumentumokkal alá nem támasztott maradványa (kiemelten a céljellegû elõirányzatok maradványa), - végleges feladat elmaradás miatti megtakarítás, - a költségvetés tervezésekor figyelembe vett feladatmutató elmaradásával arányos támogatás. (4) A évi pénzmaradvány összegével az intézményi költségvetések elõirányzatait a Képviselõ-testület módosítja. (5) A jóváhagyott pénzmaradvány személyi juttatásokra történõ felhasználásánál csak a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 59. (2) bekezdése szerint lehet eljárni. (6) Az Önkormányzat a évi gazdálkodásából származó pénzmaradvány felülvizsgálat, illetve jóváhagyás utáni szabad maradványát a évi költségvetés hiányának finanszírozására kell felhasználni. (7) a.) Az intézmények a jóváhagyott bevételi és kiadási elõirányzatuk fõ összegének módosítását az (1) bekezdés szerinti saját bevételek többlete terhére saját hatáskörben kezdeményezhetik. Az elõirányzat-módosításokról a pénzügyi feladatokat ellátó felügyeleti szervet negyedévenként, illetve szükség szerint tájékoztatni kell. b.) Az intézmények által az (1) bekezdés szerint végrehajtott elõirányzat-módosításokról a Képviselõ-testületet a negyedévet követõ legközelebbi ülésen kell tájékoztatni a költségvetési rendelet egyidejû módosításával. c.) A kiemelt bevételi jogcím többlet teljesítése esetén, míg az intézmény más bevételei nem érik el a tervezett elõirányzatot kivétel a feladathoz kötött bevételek az intézményi költségvetés fõ õsszege nem emelhetõ. d.) A feladathoz kötött többletbevételek terhére történõ elõirányzat módosítást az intézmény köteles dokumentumokkal (szerzõdés, pályázati értesítõ stb) alátámasztani. e.) A bevételi többletek terhére csak a dologi elõirányzatok emelhetõek, kivétel ha a célhoz kötött forrás felhasználásáról a szerzõdés másként rendelkezik, vagy a többlet elérése személyi juttatás kifizetése nélkül nem valósítható meg. (8) Többletbevételnek számít a jóváhagyott elõirányzaton túl realizált bevétel abban az esetben, ha az a tervezéskor nem volt számításba vehetõ.

17 16 (9) Az intézmények vezetõi a jóváhagyott költségvetési kereteken túl pénzügyi, fedezet nélkül, a fenntartótól származó, többlet forrást igazoló írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhatnak, a feladatok végrehajtását nem kezdhetik meg. (10) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott kiemelt elõirányzatokon belül a részelõirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre elõirányzat átcsoportosítást, azonban a kiemelt elõirányzatok saját hatáskörben nem módosíthatók. (11) Az intézmények részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani. IV. FEJEZET Az Önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések 17. (1) Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 13/2005. (V.14.) ÖR rendelet tartalmazza, melynek aktualizálását a megváltozott jogszabályi, illetve az önkormányzat érdekeinek folyamatos figyelemmel kísérése mellett kell kezdeményezni. (2) Pályázati források bevonásával tervezett, felhalmozási körbe tartozó feladatok megvalósítása a pályázati eredmények dokumentált visszaigazolását követõen indítható. (3) Új feladat megkezdésérõl, a források és a költségek konkrét ismeretében a Képviselõtestület dönt. (4) Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásban a tulajdonosi szemlélet, az önkormányzati érdekek fokozott érvényesítésével el kell érni, hogy a vagyontárgyak hozadéka a fejlesztések forrásaként maximálisan ki legyen használva. (5) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen, elsõdlegesen felhalmozási célok megvalósítására lehet felhasználni. (6) A vagyontárgyak hasznosításáért önkormányzat fizetési eszközként csak pénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazása csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés a vonatkozó számviteli szabályok betartása mellett, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének, jóváhagyásának elõzetes kikérésével lehetséges. (7) Az éves gazdálkodásról szóló zárszámadás keretében be kell mutatni intézményi bontásban az önkormányzat befektetett eszközeit, valamint az önkormányzati ingatlankataszter adatait - forgalomképtelen ingatlan (törvény alapján) - forgalomképtelen ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (helyi döntés alapján) - korlátozottan forgalomképes ingatlan (törvény alapján)

18 17 - forgalomképes ingatlan részletezettséggel. (8) A felhalmozási célú feladatok megvalósítása, finanszírozhatósága érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a pályázatok benyújtását megelõzõen a költségek reális számba vételére, az elõkészítésre. (9) Nyertes pályázat esetén a felelõs személyek kijelölésével el kell érni, hogy a munkák megkezdésétõl a befejezésig, a pályázati pénzek elszámolásának megtörténtéig a szakmai felügyelet koordináltan mûködjön. (10) Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok (Szentes-Víz Kft, Városi Szolgáltató Kft, Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft, Liget Kft) mûködtetéshez átadott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodására kiemelt figyelmet kell fordítani, a szerzõdéseket folyamatosan, feladatokhoz igazodóan felül kell vizsgálni. (11) A Szentes-Víz Kft, és a Liget Kft a vagyonában bekövetkezett változásokról az Önkormányzat tulajdonát képezõ és a kezelésében lévõ ingatlanokra fordított felújításokról és beruházásokról az éves beszámoló keretében, míg a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft az éves beszámolón túl negyedévente köteles adatot szolgáltatni a Számviteli és Tervezési Irodának. (12) A Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosítási Kft és az Önkormányzat közötti elszámolásra a külön megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. (13) A vagyongazdálkodásban hangsúlyt kell helyezni a Képviselõ-testület - Polgármesteri Hivatal - az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulajdonú gazdálkodó szervezetek együttmûködésére, a feladatok koordinált és összehangolt ellátására. (14) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából, portfolió kezelésbõl származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselõ-testület döntése szerint, felhalmozási célra lehet felhasználni. (15) Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kártérítési igények, peres eljárások miatt felmerülõ kiadásokat a fejlesztési források terhére kell elszámolni, a peres eljárásokból származó bevételeket pedig a fejlesztési kiadások teljesítésére kell felhasználni. (16) A Képviselõ-testület vagyontárgyait érintõ vagyonkezelõi jog létesítése esetén a költségvetési rendeletét módosítja. V. FEJEZET Költségvetési egyensúlyt javí tó intézkedések, feladatok 18. (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményhálózatban - beleértve a Polgármesteri Hivatalban kezelt feladatokat is - a feladatok további ésszerû

19 18 átszervezésével, a gazdálkodás hatékonyságát növelõ intézkedések megtételével a mûködési költségeket csökkenteni kell. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Képviselõ-testület elrendeli a feladatellátás mûködésének folyamatos figyelemmel kisérését, a racionalizálásra vonatkozó javaslatok kidolgozását és a Képviselõ-testület elé terjesztését. VI. FEJEZET A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 19. (1) A Kisebbségi Önkormányzat részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselõ-testület eft mûködési támogatást biztosít. (2) A támogatás havi egyenlõ részletekben a nettó finanszírozás szabályainak megfelelõen kerülhet igénybe vételre. A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 20. (3) A Kisebbségi Önkormányzat részére, költségvetésükben tervezett feladatok ellátásához a Képviselõ-testület 700 eft mûködési támogatást biztosít. (4) A támogatás havi egyenlõ részletekben a nettó finanszírozás szabályainak megfelelõen kerülhet igénybe vételre. VI. FEJEZET Vegyes és záró rendelkezések 21. (1) A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtása során, az elfogadott kiadási (bevételi) fõcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti elõirányzat-módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelõen végrehajtsa. (2) A Képviselõ-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami visszatérítésekkel egyezõ összeggel - pl.: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendszeres szociális segély, idõskorúak járadéka, ápolási díj - tervezett elõirányzatok saját hatáskörben történõ megemelését. (3) A Képviselõ-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - hozzájárul az évközi egyéb állami visszatérülések (pl.: közmûfejlesztéssel kapcsolatos visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.

20 19 (4) A Képviselõ-testület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szigorúan az idõarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra. (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek eszközeik és forrásaik leltározását a többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet ában foglaltak szerint elvégezni és a mérleg tételeket leltárral alátámasztani. (6) A város évi költségvetési koncepciójának beterjesztésével egyidõben az intézményvezetõk kötelesek önköltségszámítással alátámasztva javaslatot tenni az általuk vezetett intézményben alkalmazandó díjakra vonatkozóan. A Képviselõ-testület által megállapított díj képezi az intézmények saját bevételeinek számítási alapját és a továbbiakban ehhez rendeli hozzá az intézmény önkormányzati támogatását. (7) Kinyilvánítja a Képviselõ-testület, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a szakmai színvonal megõrzésére csak pótlólagos források bevonásával van lehetõség, ezért a pályázati lehetõségek maximális kihasználására hív fel. Sikeres pályázat esetén a saját erõt elsõsorban az intézményi költségvetésekben kell biztosítani, kivétel a céltartalék terhére felvállalható pályázatok. 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétõl kell alkalmazni. (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá a évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Szentes Város évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 36/2006. (XII.15.) ÖR. számú rendelet hatályát veszti. DR SZTANTICS CSABA SZIRBIK IMRE JEGYZÕ POLGÁRMESTER

21 20 1. sz. melléklet Megnevezés Szentes Város Önkormányzata évi bevételei évi évi eredeti eredeti várható elõirányzat teljesítés évi terv ezer Ft-ban Teljesítés %-a (5./3.) (5./4) I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek ,01 66,01 Egyéb saját bevétel ,50 94,45 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések ,90 61,07 Hozam- és kamatbevételek ,83 15,57 Intézményi mûködési bevételek összesen ,01 80,12 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Építményadó ,20 100,94 Magánszemélyek kommunális adója ,88 98,37 Idegenforgalmi ,29 108,24 Iparûzési adó ,89 100,30 Helyi adók összesen ,00 100,33 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó ,00 91,71 - környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi ,20 - egyéb bírság ,37 - talajterhelési díj ,63 97,72 Pótlékok, bírságok összesen ,05 63,48 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,95 84,95 Jövedelemkülönbség mérséklése ,15 89,55 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része ,57 101,28 Gépjármûadó ,19 103,28 Luxusadó Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,00 56,99 Átengedett központi adók összesen ,60 95,59 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) ,00 96,09 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) ,35 101,47 Egyéb sajátos bevételek összesen ,76 99,87 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen ,45 97,16 I. Mûködési bevételek összesen ,23 91,61 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött ,44 Feladatmutatóhoz kötött ,51 101,07 Normatív hozzájárulások összesen ,98 98,98 Központosított elõirányzatok Központosított elõirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) ,00 160,00 Mûködésképetelen önkormányzatok egyéb támogatása Vis maior támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz ,80 94,80 Szociális feladatokhoz ,23 3,91 Bellsõ ellenõrzési feladatokhoz 905 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ,43 19,71 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás ,24 107,34 Céltámogatás ,48 24,42 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás ,02 36,97

22 Megnevezés évi évi eredeti eredeti várható elõirányzat teljesítés évi terv Teljesítés %-a (5./3.) (5./4) Céljellegû decentralizált támogatás ,64 38,48 Vis maior támogatás ,00 Központosított támogatások ,00 Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás Fejlesztési célú támogatások összesen ,51 53,40 II. Támogatások összesen ,76 69,46 III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ,00 0,00 (épületek, építmények, gép, jármû értékesítés) Sajátos felhalmozási és tõke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá ,13 103,64 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés ,15 1,06 Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel ,24 124,24 Sajátos felhalmozási és tõke bevételek összesen ,81 73,42 III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen ,93 62,73 IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevételek ,07 114,11 - ebbõl OEP-tõl átvett ,89 92,47 Kistérségi Társulástól átvett ,17 299,17 Támogatásértékû felhalmozási bevételek ,21 299,47 Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásértékû bevételek összesen ,86 237,18 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl ,79 34,18 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl ,43 52,61 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ,79 52,26 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,14 86,78 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele ,43 26,28 Költségvetési bevételek összesen ,15 97,48 VIII. Hitelek Mûködési célú hitel ,62 306,13 Felhalmozási célú hitel ,00 0,00 MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyûjtõkémények felújítására Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen ,71 223,34 Bevételek mindösszesen ,40 105,90

23 22 Szentes Város Önkormányzata évi normatí v állami hozzájárulásainak jogcí mei és összegei forintban évi terv évi tervezet Megnevezés Mutató Normatí va Áll.támogatás Mutató Normatí va Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás - okmányir.mûk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár okmányiroda mûködési kiadásai gyámügyi igazgatási feladatok építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülõhelyi feladatok , Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés gyermekjóléti szolgálat étkeztetés házi segítségnyújtás 2006.dec.hóban is részesült hj-ban házi segítségnyújtás új ellátás jelzõrendszeres házi segítségnyújtás falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás közösségi ellátások idõskorúak nappali intézményi ellátása pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintû gondozást, ápolást igénylõ ellátás családok átmeneti otthonában elhelyezett szülõk Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközben i ellátása - bölcsõdei ellátás bentlévõ gyermekek ingyenes intézményi étkeztetés

24 Megnevezés évi terv évi tervezet Mutató Normatí va Áll.támogatás Mutató Normatí va Áll.támogatás Közoktatási normatí v állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 8 hóra iskolai oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra iskolai oktatás 5-8. évfolyamon 8 hóra óvodai nevelés 1. nevelési évben 4 hóra 15, óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 4 hóra 72, iskolai oktatás 1. évfolyamon 4 hóra 11, iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 4 hóra 27, iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 17, iskolai oktatás 5. évfolyamon 4 hóra 15, iskolai oktatás 6. évfolyamon 4 hóra 16, iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra 47, Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások - alapf.mûvészetokt.zenemûvészeti ág 8 hóra , alapf.mûvészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra , alapf.mûvészetokt.zenemûvészeti ág 4 hóra 80, alapf.mûvészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 6 hóra 53, kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 8 hóra , sajátos nev.igényû gyerm.kollégiumi nev.8 hóra , kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 99, sajátos nev.igényû gyerm.kollégiumi nev.4 hóra 1, sajátos nev.igényû magántan.1-4. évf. tan.8 hóra 1, sajátos nev.igényû magántan.5-8. évf. tan.8 hóra 2, testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 6, beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 8, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.8 hóra 15, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.8 hóra 18, sajátos nev.igényû magántan.1-4. évf.tan.4 hóra 0, sajátos nev.igényû magántan.5-8. évf.tan.4 hóra 1, testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 3, beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 10, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.4 hóra 9, beszéd és enyhe ért.fogy évf. tan.4 hóra 9, napközis v. tanulószobai foglalkozás 12 hóra , iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra , iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 4 hóra 50,

25 Megnevezés évi terv évi tervezet Mutató Normatí va Áll.támogatás Mutató Normatí va Áll.támogatás - képességkibontakoztató felkészítés 8 hóra , nemzeti,etnikai nevelés óvodában nemzeti etnikai nevelés ált.iskolában kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 23, kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 11, hozzájár.ped.szakmai szolg.igénybevét.8 hóra , bejáró gyermekek óvodában 8 hóra 6, bejáró gyermekek 1-4. évf. tan. 8 hóra 28, bejáró gyermekek 5-8. évf. tan. 8 hóra , társulás int.járó gyerm. óvodában 8 hóra , társulás int.járó gyerm évf.tan. 8 hóra 10, társulás int.járó gyerm évf.tan. 8 hóra 20, társulás int.járó gyerm. óvodában 4 hóra 5, társulás int.járó gyerm évf.tan. 4 hóra 5, társulás int.járó gyerm évf.tan. 4 hóra 11, Gyógypedagógiai nevelés - óvodában az 1-4. évfolyamon az 5-8. évfolyamon Gyermek.és ifj.véd.összef.szoc.juttatások,szolg. - szervezett étkeztetés 50 % kedvezm.jogosult gy szervezett étkeztetés ingyenes szervezett kedvezményes étkeztetés 12 hóra = 50 % tartósan beteg, fogyatékos gyerm. 134, = 50 % 3 és többgyerm.családban élõ gyerm. 343, = 50 % rendszeres gyermekvéd. kedv. 5. évf-tól 254, = ingyenes óvodában rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 215, = ingyenes ált.isk-ban 1-4 évf.rendsz.gyv.kedv.rész.gyerm. 279, hozzájár.a tanulók tankönyvellát.1-4. évf hozzájár.a tanulók tankönyvellát.5-8. évf ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 781, nappali tanulók ingyenes tankönyvellát.12 hóra = tartósan beteg tanulók 62, = sajátos nevelési igényû tanulók 10, = rendszeres gyermekvéd. kedv.rész.tanulók 536, = 3 v. többgyermekes családban élõ tanulók 305, Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:

26 Megnevezés évi terv évi tervezet Mutató Normatí va Áll.támogatás Mutató Normatí va Áll.támogatás Normatí v kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra , Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 104, Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 10, Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra , Közoktatási kötött támogatások összesen Közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , Egyes szociális feladatok kiegészí tõ támogatása össz.: Tûzoltóság támogatása Készenléti szolg.tûzolt.személyi jutt.tám.(fõ) , Tûzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) , Tûzoltójármûvek üzemeltetéséhez és karbant.(km) , Egyedi tûzoltó járm.és különl.szerek köt.mûsz.felülvizsg.jav.(db) , Tûzoltóság támogatása összesen: Belsõ ellenõrzési társulások támogatása Normatí v kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

27 26 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi mûködési célú bevételeinek jogcí mei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi Teljesítés %-a eredeti eredeti várható terv elõirányzat teljesítés (5./3.) (5./4) I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek ,01 66,01 Egyéb saját bevétel ,50 95,40 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések ,51 106,11 Hozam- és kamatbevételek ,01 40,54 Intézményi mûködési bevételek összesen ,50 97,18 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Építményadó ,20 100,94 Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi ,29 108,24 Iparûzési adó ,89 100,30 Helyi adók összesen ,05 100,37 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó ,00 181,41 - környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi ,20 - egyéb bírság ,37 - talajterhelési díj ,33 97,72 Pótlékok, bírságok összesen ,04 86,97 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,95 84,95 Jövedelemkülönbség mérséklése ,15 89,55 Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része ,57 101,28 Gépjármûadó ,19 103,28 Luxusadó Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,00 56,99 Átengedett központi adók összesen ,60 95,59 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) ,00 96,09 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) ,35 101,47 Egyéb sajátos bevételek összesen ,76 99,87 Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen ,40 97,38 I. Mûködési bevételek összesen ,74 97,32 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött ,44 Feladatmutatóhoz kötött ,51 101,07 Normatív hozzájárulások összesen ,98 98,98 Központosított elõirányzatok Központosított elõirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) ,00 160,00 Mûködésképetelen önkormányzatok egyéb támogatása Vis maior támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz ,80 94,80 Szociális feladatokhoz ,23 3,91 Bellsõ ellenõrzési feladatokhoz 905 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ,43 19,71 II. Támogatások összesen ,78 85,91 III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 424 III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevételek ,07 114,11 - ebbõl OEP-tõl átvett ,89 92,47 Kistérségi Társulástól átvett ,17 299,17

28 27 Megnevezés évi évi eredeti eredeti várható elõirányzat teljesítés évi terv Teljesítés %-a (5./3.) (5./4) Támogatásértékû felhalmozási bevételek Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásérétkû bevételek összesen ,07 111,87 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl ,79 34,18 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl ,00 0,00 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ,17 28,56 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) ,00 81,97 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Elõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele ,68 22,53 Költségvetési bevételek összesen: ,36 93,91 VIII. Hitelek (mûködési célú hitelfelvétel) ,62 306,13 Bevételek mindösszesen ,87 97,90

29 28 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi fejlesztési célú bevételeinek jogcí mei és összegei ezer Ft-ban évi Megnevezés terv I. Mûködési bevételek Intézményi mûködési bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Intézményi mûködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,mûemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos mûködési bevételek összesen I. Mûködési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítõ támogatás (TERKI) járda felújítások (2005. évben elkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Nagy Ferenc utca felújítása Jövendõ u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I Céljellegû decentralizált támogatás (CÉDE) Sportközpont nézõk által használt szociális blokk felújítása 701 Mûvelõdési Ház homlokzat felújítása Intézmény felújítás (2005. évi ütem) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tõke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése Önkormányzati sajátos felhalmozási és tõkebevételek Lakás értékesítés 80 Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen IV. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû felhalmozási bevételek Címzett támogatás - volt Megyeháza felújítása, Idõsek Otthona (áthúzódó) Céltámogatás - Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás (áthúzódó) Területi kiegyenlítõ támogatás (áthúzódó) Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 579 Egyéb támogatások KÖVICE erdõtelepítés AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciója ROP támogatás Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Városközpont rekonstrukciójához támogatás BM támogatás

30 29 Megnevezés évi terv Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása Városközpont rehabilitációjához Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentõsen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítására támogatás Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 % támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása 850 Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Kurcapart - Liget gyalogösvény Közlekedés fejlesztése (DAOP) (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila u. összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) háttérintézmény 2 db konyha felújítása óvoda felújítása Településfejlesztés (70 %-os támogatással) Kossuth utca felújítása Horváth M. u számú épület belsõ udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u sz KEOP (70 %-os támogatással) Természetes energia Geotermika hulladékvíz KÖZOP (70 %-os támogatással) Legrand logisztika Tóth tanyai út TIOP (90 %-os támogatással) Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadot pályázat) Iparosított technológiával épült házak ben induló Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külsõ járda, lépcsõ, mozgáskorlátozott feljáró emelése DARFT támogatások Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Petõfi Sándor utca Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) Dr. Berényi utca (temetõ mellett) Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Ifjúsági sétány Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 970 Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) 604 Vörösmarty u.(jókai-munkás között), Munkás u.(vörösmarty-damjanich között)

31 30 Megnevezés évi terv Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel (Vásárhelyi - Vízmû telep), Kossuth elõtti közforgalmú út, Villogó (Somogyi-Sopron), Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (Bajcsy Damjanich), Németh L., Hétvezér, Boros S.(Borza-Szalai), Boros S. 28. zug, Knézich K., Csongrádi (Kurca-Kis Zs.), Vásárhelyi (Knézich-Berekháti sorompó) utcák Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Strand 25 m medence felújítása II Gyógyfürdõ földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása Üdülõházak bõvítése (4 db kõház) Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása Berekháti játszótér felújítása 0 Mûsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) Tûzoltóságtól gépjármû fecskendõ felújításához átvett pénzeszköz IV. Támogatásértékû bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása közmûfejlesztési hozzájárulás non-profit szevezettõl - Somogyi B. u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Jóváhagyott pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 0 Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyûjtõkémények felújítására Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen Bevételek összesen

32 31 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi tervezett bevételeinek összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,90 106,41 - ÁFA bevételek ,75 273,78 - ÁFA visszatérülések mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat elõzõ évi pénzmaradvány ,44 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,06 102,04 - önkormányzati támogatás kötött ,54 103,30 Gondozási Központ összesen ,72 100,67 Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,38 101,37 - ÁFA bevételek ,95 135,17 - ÁFA visszatérülések mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,41 105,54 - önkormányzati támogatás kötött ,18 100,00 Terney B. Kollégium összesen ,34 105,57 Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev egyéb saját bevételek ,43 111,28 - ÁFA bevételek ,06 145,10 - ÁFA visszatérülések ,65 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl ,72 103,85 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl ,69 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat elõzõ évi pénzmaradvány ,24 34,68 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek önkormányzati támogatás általános ,67 99,41 - önkormányzati támogatás kötött ,84 104,78 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen ,41 99,31

33 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) Felsõpárti Óvodai Munk.Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,00 150,00 - ÁFA bevételek 3 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 1 - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,84 105,60 - önkormányzati támogatás kötött ,91 100,00 Felsõpárti Munk. K. összesen ,74 105,59 - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,00 100,00 - ÁFA bevételek 11 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,66 94,97 - önkormányzati támogatás kötött ,00 100,00 Kossuth U. Munk. K. összesen ,60 94,99 - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,33 133,33 - ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,00 110,10 - önkormányzati támogatás kötött ,88 100,00 Apponyi T. Munk. K. összesen ,88 110,08 - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,97 153,33 - ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

34 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,37 95,60 - önkormányzati támogatás kötött ,70 89,64 Köztársaság U. Munk. K. összesen ,23 95,60 - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,85 113,85 - ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,59 100,76 - önkormányzati támogatás kötött ,90 95,99 Deák F. Ált. Isk. összesen ,53 100,78 - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,00 200,00 - ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 44 - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,39 99,66 - önkormányzati támogatás kötött ,41 94,96 Klauzál G. Ált. Isk. összesen ,26 99,83 - Petõfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,00 95,20 - ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

35 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,87 106,60 - önkormányzati támogatás kötött ,38 92,68 Petõfi S. Ált. Isk. összesen ,53 107,27 - Gróf Széchenyi István Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,98 44,44 - ÁFA bevételek 6 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 1 - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,76 65,38 - önkormányzati támogatás kötött ,79 108,53 Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen ,70 65,45 - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,00 100,00 - ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 50 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,23 100,88 - önkormányzati támogatás kötött ,05 94,14 Koszta J. Ált. Isk. összesen ,10 100,86 - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,70 120,75 - ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,55 97,28 - önkormányzati támogatás kötött ,13 108,92 Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen ,05 98,10

36 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) Általános Iskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,81 76,08 - ÁFA bevételek ,13 101,44 - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,49 56,67 - önkormányzati támogatás kötött ,78 100,00 Általános Isk. Koll. összesen ,13 57,35 - Családsegí tõ Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,88 110,03 - ÁFA bevételek ,34 141,31 - ÁFA visszatérülések ,00 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat elõzõ évi pénzmaradvány ,00 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,70 101,38 - önkormányzati támogatás kötött ,73 96,20 Családsegí tõ Központ összesen ,99 97,34 - Bölcsõde - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,22 118,16 - ÁFA bevételek ,94 158,51 - ÁFA visszatérülések ,72 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,57 104,57 - önkormányzati támogatás kötött ,09 106,82 Bölcsõde összesen ,28 108,70 - Hajléktalan Segí tõ Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,00 - ÁFA bevételek ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl

37 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,86 - önkormányzati támogatás kötött ,26 Hajléktalan Segí tõ Központ összesen ,29 - Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 8 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,94 - önkormányzati támogatás kötött ,66 Pedagógiai Szakszolgálat összesen ,62 - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,00 105,73 - ÁFA bevételek ,00 - ÁFA visszatérülések mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl ,72 103,85 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 10 - elõzõ évi pénzmaradvány ,00 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,66 84,80 - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen ,86 95,13 Mûvelõdési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev egyéb saját bevételek ,36 107,20 - ÁFA bevételek ,49 141,79 - ÁFA visszatérülések ,21 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése hozam- és kamat

38 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek önkormányzati támogatás általános ,45 73,95 - önkormányzati támogatás kötött Mûvelõdési Közp. összesen ,03 86,52 - Mûvelõdési Központ - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,36 106,31 - ÁFA bevételek ,78 135,52 - ÁFA visszatérülések mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek önkormányzati támogatás általános ,33 91,35 - önkormányzati támogatás kötött Mûvelõdési Közp. összesen ,73 97,76 - Õze Lajos Filmszí nház - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,15 110,89 - ÁFA bevételek ,95 150,10 - ÁFA visszatérülések ,17 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,00 0,00 - önkormányzati támogatás kötött Õze Lajos Filmszí nház összesen ,82 109,94 - Városi Gyermekkönyvtár - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,25 37,50 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány 10 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,10 31,87 - önkormányzati támogatás kötött Városi Gyermekkönyvtár összesen ,17 31,91

39 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,08 101,01 - ÁFA bevételek ,05 134,56 - ÁFA visszatérülések ,95 133,35 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl ,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat elõzõ évi pénzmaradvány ,00 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek 20 - önkormányzati támogatás általános ,67 105,62 - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen ,67 107,71 Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,98 104,68 - ÁFA bevételek ,52 124,89 - ÁFA visszatérülések ,26 151,35 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl ,27 110,25 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat elõzõ évi pénzmaradvány ,49 55,56 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek önkormányzati támogatás általános ,22 92,39 - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény ,14 99,38 Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,62 30,69 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány ,77 77,06 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött ,70 100,49 Tûzoltóság összesen ,51 99,50 Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev ,21 66,01 - egyéb saját bevételek ,81 103,81 - ÁFA bevételek ,25 115,33 - ÁFA visszatérülések ,25 118,17 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl ,93

40 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl ,68 100,00 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl ,37 24,57 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl ,00 - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése ,39 200,00 - hozam- és kamat ,77 63,01 - elõzõ évi pénzmaradvány ,96 30,29 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek önkormányzati támogatás általános ,06 114,63 - önkormányzati támogatás kötött ,00 0,00 Polgármesteri Hivatal összesen ,34 111,26 Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev ,21 66,01 - egyéb saját bevételek ,25 100,66 - ÁFA bevételek ,66 102,57 - ÁFA visszatérülések mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl ,68 100,00 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl ,00 0,00 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése ,39 200,00 - hozam- és kamat ,82 63,01 - elõzõ évi pénzmaradvány ,00 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek önkormányzati támogatás általános ,46 116,67 - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen ,00 113,19 Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl ,91 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,12 90,81 - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen ,86 86,04 Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

41 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,38 98,91 - ÁFA bevételek ,14 98,01 - ÁFA visszatérülések ,85 137,04 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl ,19 33,47 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány ,78 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,90 92,44 - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen ,75 95,04 Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat 10 - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. össz ,00 Szentes Kistérség Többcélú Társulása - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen Polgári védelmi feladatok

42 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,12 101,17 - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen ,12 101,17 Uszoda - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,95 110,75 - ÁFA bevételek ,06 144,99 - ÁFA visszatérülések ,76 112,22 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány ,67 28,57 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános ,71 91,96 - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen ,50 103,24 Üdülõházak - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. - egyéb saját bevételek ,48 116,40 - ÁFA bevételek ,33 155,19 - ÁFA visszatérülések ,23 141,61 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - elõzõ évi pénzmaradvány ,31 60,00 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülõházak összesen ,66 118,91 - hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev egyéb saját bevételek ,29 103,53 - ÁFA bevételek ,81 128,82 - ÁFA visszatérülések ,45 133,05 - mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl ,37 127,79 - támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl ,12 102,89 - támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl ,31 82,45

43 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kí vülrõl ,00 - támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl támogatási kölcsönök visszatérülése ,39 200,00 - hozam- és kamat ,77 63,01 - elõzõ évi pénzmaradvány ,34 45,99 - felhalmozási és tõkejellegû bevételek önkormányzati támogatás általános ,22 104,30 - önkormányzati támogatás kötött ,28 98,93 Mindösszesen ,36 103,87

44 43 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi tervezett kiadásainak összege kiemelt elõirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) Gondozási Központ személyi juttatások ,01 106,20 munkaadókat terhelõ járulékok ,19 107,51 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,03 95,49 fûtés ,38 106,93 villamos energia ,62 100,69 víz- és csatornadíj ,23 80,83 szemétszállítás ,70 109,38 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,63 115,16 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,57 113,55 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,43 151,40 5. rendezvények egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,14 114,18 egyéb dologi kiadások ,97 100,76 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,18 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,40 112,10 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Gondozási Központ összesen ,72 100,67 Terney B. Középiskolai Kollégium személyi juttatások ,68 107,92 munkaadókat terhelõ járulékok ,37 108,07 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,33 133,33 fûtés ,42 112,04 villamos energia ,75 106,88 víz- és csatornadíj ,81 94,13 szemétszállítás ,74 107,32 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,51 140,16 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,88 101,99 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,86 135,98 5. rendezvények ,00 100,00 6. egyéb céljellegû 27 céljellegû dologi kiadások összesen ,35 108,84 egyéb dologi kiadások ,95 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,86 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,52 fizetendõ ÁFA ,44 dologi kiadások összesen: ,17 107,93 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra

45 44 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 627 kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás 66 Terney B. Kollégium összesen ,34 105,57 Városi Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatások ,72 101,84 munkaadókat terhelõ járulékok ,96 101,60 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,64 102,67 fûtés ,19 116,77 villamos energia ,42 105,31 víz- és csatornadíj ,69 99,83 szemétszállítás ,05 98,56 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,32 136,24 2. élelmezés ,87 108,52 3. vásárolt élelmezés ,14 97,02 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,72 132,31 5. rendezvények ,39 114,90 6. egyéb céljellegû ,39 41,15 céljellegû dologi kiadások összesen ,61 105,23 egyéb dologi kiadások ,84 94,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,43 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,62 101,96 fizetendõ ÁFA ,06 dologi kiadások összesen: ,26 102,85 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) ,24 49,13 kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás VIGI összesen ,41 99,31 - Felsõpárti Óvodai Munk.Körz. személyi juttatások ,01 108,09 munkaadókat terhelõ járulékok ,58 108,25 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,27 108,20 villamos energia ,97 109,93 víz- és csatornadíj ,22 94,61 szemétszállítás ,72 90,72 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,64 128,69 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,25 103,29 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,88 137,54 5. rendezvények ,00 100,00 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,32 108,19 egyéb dologi kiadások ,58 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,99 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,26 106,67 egyéb támogatások

46 45 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás 420 Felsõpárti Munk. K. összesen ,74 105,59 - Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások ,29 96,83 munkaadókat terhelõ járulékok ,40 96,71 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,22 112,24 villamos energia ,93 104,54 víz- és csatornadíj ,90 93,70 szemétszállítás ,57 88,96 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,85 127,98 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,50 87,88 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,02 117,25 5. rendezvények ,33 166,67 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,87 100,24 egyéb dologi kiadások ,09 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,92 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,44 100,23 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Kossuth U. Munk. K. összesen ,60 94,99 - Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások ,13 113,17 munkaadókat terhelõ járulékok ,92 113,31 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,68 121,87 villamos energia ,98 108,41 víz- és csatornadíj ,29 104,51 szemétszállítás ,04 105,26 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,19 147,94 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,72 95,45 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,00 127,16 5. rendezvények ,86 100,00 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,46 109,01 egyéb dologi kiadások ,79 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,13

47 46 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,24 107,76 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás 130 Apponyi T. Munk. K. összesen ,88 110,08 - Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz. személyi juttatások ,07 96,63 munkaadókat terhelõ járulékok ,21 96,16 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,14 118,87 villamos energia ,67 121,24 víz- és csatornadíj ,42 104,32 szemétszállítás ,08 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,12 146,71 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,43 100,19 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,60 146,85 5. rendezvények ,43 166,67 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,57 114,42 egyéb dologi kiadások ,81 92,39 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,12 107,14 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,51 94,44 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,25 110,11 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Köztársaság U. Munk. K. összesen ,23 95,60 - Deák F. Általános Iskola személyi juttatások ,62 101,86 munkaadókat terhelõ járulékok ,91 101,89 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,71 128,55 villamos energia ,62 114,62 víz- és csatornadíj ,29 100,32 szemétszállítás ,51 96,60 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,45 147,23 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,84 101,55 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,79 135,46 5. rendezvények ,67 152,38 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,63 115,28

48 47 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) egyéb dologi kiadások ,16 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,75 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,38 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,77 112,18 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra 346 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra 349 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen ,53 100,78 - Klauzál G. Általános Iskola személyi juttatások ,72 101,02 munkaadókat terhelõ járulékok ,04 100,58 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,14 110,74 villamos energia ,95 116,67 víz- és csatornadíj ,97 121,37 szemétszállítás ,19 101,62 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,51 142,82 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,47 100,42 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,66 133,89 5. rendezvények ,38 84,07 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,98 111,22 egyéb dologi kiadások ,97 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,01 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,12 109,50 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 265 kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen ,26 99,83 - Petõfi S. Általános Iskola személyi juttatások ,17 108,77 munkaadókat terhelõ járulékok ,06 109,13 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,50 135,77 villamos energia ,14 113,08 víz- és csatornadíj ,36 130,26 szemétszállítás ,54 102,30 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,42 156,20 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,07 102,43 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,10 136,49

49 48 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) rendezvények ,33 205,48 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,34 121,52 egyéb dologi kiadások ,95 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,35 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,96 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,16 116,15 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra 410 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Petõfi S. Ált. Isk. összesen ,53 107,27 - Gróf Széchenyi István Általános Iskola személyi juttatások ,36 65,83 munkaadókat terhelõ járulékok ,51 65,38 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,63 112,86 villamos energia ,65 79,86 víz- és csatornadíj ,89 123,00 szemétszállítás ,00 117,65 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,74 132,18 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,60 61,77 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,87 82,51 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,61 86,99 egyéb dologi kiadások ,98 36,73 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,41 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,22 76,17 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen ,70 65,45 - Koszta J. Általános Iskola személyi juttatások ,09 101,70 munkaadókat terhelõ járulékok ,71 102,60 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,69 114,25 villamos energia ,72 105,22 víz- és csatornadíj ,13 119,55 szemétszállítás ,27 112,50 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,76 143,67

50 49 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,80 107,64 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,94 143,48 5. rendezvények ,00 114,29 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,66 115,68 egyéb dologi kiadások ,36 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,00 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,01 112,46 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen ,10 100,86 - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola személyi juttatások ,50 99,96 munkaadókat terhelõ járulékok ,72 100,05 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,71 123,35 villamos energia ,07 105,00 víz- és csatornadíj ,80 92,31 szemétszállítás ,90 106,90 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,27 145,55 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés élelmezési kiadások ÁFÁ-ja rendezvények ,71 97,44 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,00 115,46 egyéb dologi kiadások ,00 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,75 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,06 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,22 105,10 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen ,05 98,10

51 50 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) Általános Iskolai Kollégium személyi juttatások ,89 59,19 munkaadókat terhelõ járulékok ,71 60,81 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,13 58,53 villamos energia ,34 50,00 víz- és csatornadíj ,82 56,00 szemétszállítás ,28 67,06 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,97 69,71 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,44 54,03 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,88 71,99 5. rendezvények ,00 33,33 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,17 56,44 egyéb dologi kiadások ,66 49,66 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,46 51,46 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,00 55,40 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 660 felújí tás felhalmozás Általános Isk. Koll. összesen ,13 57,35 - Családsegítõ Központ személyi juttatások ,20 106,26 munkaadókat terhelõ járulékok ,53 100,75 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,09 100,00 fûtés ,70 116,27 villamos energia ,93 105,87 víz- és csatornadíj ,33 100,00 szemétszállítás ,09 92,88 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,64 117,45 2. élelmezés ,50 81,69 3. vásárolt élelmezés ,55 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,88 129,24 5. rendezvények ,00 50,00 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,52 103,96 egyéb dologi kiadások ,93 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,26 167,50 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,37 99,96 fizetendõ ÁFA ,34 141,31 dologi kiadások összesen: ,43 104,09 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) ,00 kötelezõ tartalék 2 724

52 51 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) felújí tás felhalmozás Családsegítõ Központ összesen ,99 97,34 - Bölcsõde személyi juttatások ,45 106,73 munkaadókat terhelõ járulékok ,82 106,19 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,42 131,49 villamos energia ,57 102,00 víz- és csatornadíj ,74 127,05 szemétszállítás ,86 92,86 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,14 148,92 2. élelmezés ,70 119,73 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,91 159,72 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,52 125,17 egyéb dologi kiadások ,45 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,45 100,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,00 200,00 fizetendõ ÁFA ,94 158,51 dologi kiadások összesen: ,83 127,42 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Bölcsõde összesen ,28 108,70 - Hajléktalan Segítõ Központ személyi juttatások ,20 munkaadókat terhelõ járulékok ,32 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,00 fûtés ,47 villamos energia ,46 víz- és csatornadíj ,61 szemétszállítás ,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,37 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,73 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,80 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,69 egyéb dologi kiadások ,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,85 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,47 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra

53 52 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 734 felújí tás felhalmozás 150 Hajléktalan Segítõ Kp. összesen ,29 - Pedagógiai Szakszolgálat személyi juttatások ,22 munkaadókat terhelõ járulékok ,80 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,00 fûtés ,70 villamos energia ,08 víz- és csatornadíj ,08 szemétszállítás ,35 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,76 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények egyéb céljellegû 120 céljellegû dologi kiadások összesen ,90 egyéb dologi kiadások ,15 ebbõl kiemelt állagmegóvás 200 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,22 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,94 egyéb támogatások 0 támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás 673 Pedagógiai Szakszolgálat összesen ,62 - Intézmény Központ személyi juttatások ,69 106,26 munkaadókat terhelõ járulékok ,36 106,26 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,82 122,10 fûtés ,09 104,33 villamos energia ,48 99,79 víz- és csatornadíj ,56 99,54 szemétszállítás ,51 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,94 120,93 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés élelmezési kiadások ÁFÁ-ja rendezvények 6. egyéb céljellegû ,17 40,00 céljellegû dologi kiadások összesen ,34 56,44 egyéb dologi kiadások ,73 85,72 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,40 120,65 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,35 73,01 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra

54 53 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra 300 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás 141 felhalmozás Intézmény Kp. összesen ,86 95,13 Mûvelõdési Központ összesen személyi juttatások ,28 79,94 munkaadókat terhelõ járulékok ,33 79,95 dologi kiadások közüzemi díjak üzemanyag ,00 fûtés ,69 108,61 villamos energia ,13 99,03 víz- és csatornadíj ,77 96,45 szemétszállítás ,81 95,17 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,31 129,51 2. élelmezés vásárolt élelmezés élelmezési kiadások ÁFÁ-ja rendezvények ,75 6. egyéb céljellegû ,88 54,76 céljellegû dologi kiadások összesen ,40 94,90 egyéb dologi kiadások ,09 106,85 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,96 109,71 fizetendõ ÁFA ,97 141,73 dologi kiadások összesen: ,19 102,84 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Mûvelõdési Közp. összesen ,03 86,52 - Mûvelõdési Központ személyi juttatások ,74 96,30 munkaadókat terhelõ járulékok ,94 96,22 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag 259 0,00 fûtés ,51 118,45 villamos energia ,60 107,13 víz- és csatornadíj ,02 100,00 szemétszállítás ,38 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,25 141,57 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények ,49 76,92 6. egyéb céljellegû ,88 54,76 céljellegû dologi kiadások összesen ,64 98,89 egyéb dologi kiadások ,68 114,76 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,60 114,76 fizetendõ ÁFA ,96 135,42

55 54 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) dologi kiadások összesen: ,95 105,69 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Mûvelõdési Közp. összesen ,73 97,76 - Õze Lajos Filmszínház személyi juttatások ,53 104,42 munkaadókat terhelõ járulékok ,76 104,32 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,63 133,96 villamos energia ,68 109,89 víz- és csatornadíj ,09 szemétszállítás ,00 111,11 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,00 136,84 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,74 122,71 egyéb dologi kiadások ,10 110,28 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,79 111,60 fizetendõ ÁFA ,10 dologi kiadások összesen: ,70 117,53 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 275 felújí tás felhalmozás Õze Lajos Filmszínház összesen ,82 109,94 - Városi Gyermekkönyvtár személyi juttatások ,00 31,29 munkaadókat terhelõ járulékok ,78 31,41 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,65 43,26 villamos energia ,66 25,08 víz- és csatornadíj ,77 25,00 szemétszállítás ,00 23,08 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,97 48,77 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények ,00 100,00 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,14 46,49 egyéb dologi kiadások ,27 26,22

56 55 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) ebbõl kiemelt állagmegóvás 297 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,88 26,47 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,53 39,84 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra 246 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 428 felújí tás felhalmozás Városi Gyermekkönyvtár összesen ,17 31,91 Központi Gyermekélelmezési Konyha személyi juttatások ,17 108,02 munkaadókat terhelõ járulékok ,63 107,50 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,48 115,48 fûtés ,50 123,27 villamos energia ,96 109,26 víz- és csatornadíj ,45 106,04 szemétszállítás ,11 95,33 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,72 141,32 2. élelmezés ,14 102,09 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,85 136,11 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,16 107,47 egyéb dologi kiadások ,00 126,94 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 300,00 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,05 103,37 fizetendõ ÁFA ,05 134,56 dologi kiadások összesen: ,63 111,12 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Közp. Konyha összesen ,67 107,71 Városellátó Intézmény személyi juttatások ,87 106,23 munkaadókat terhelõ járulékok ,80 105,86 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,22 100,00 fûtés ,69 125,89 villamos energia ,30 123,24 víz- és csatornadíj ,75 79,84 szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,96 107,45 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények

57 56 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) egyéb céljellegû ,21 céljellegû dologi kiadások összesen ,09 80,04 egyéb dologi kiadások ,58 106,23 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,35 120,32 fizetendõ ÁFA ,52 124,89 dologi kiadások összesen: ,16 100,90 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) ,49 55,56 kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Városellátó Intézmény ,14 99,38 Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság személyi juttatások ,37 98,57 munkaadókat terhelõ járulékok ,35 95,67 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,78 118,91 fûtés ,56 104,58 villamos energia ,11 119,19 víz- és csatornadíj ,84 94,26 szemétszállítás ,02 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,67 124,42 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,28 182,93 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,18 240,00 5. rendezvények egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,97 116,73 egyéb dologi kiadások ,57 159,67 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,78 113,82 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,33 135,20 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) ,77 77,06 kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Tûzoltóság összesen ,51 99,50 Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatások ,33 101,10 munkaadókat terhelõ járulékok ,27 105,52 dologi kiadások közüzemi díjak üzemanyag ,54 92,47 fûtés ,70 100,48 villamos energia ,87 128,17 víz- és csatornadíj ,90 110,33 szemétszállítás ,49 156,75 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,65 132,45 2. élelmezés

58 57 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) vásárolt élelmezés ,00 0,00 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,00 0,00 5. rendezvények ,33 6. egyéb céljellegû ,00 céljellegû dologi kiadások összesen ,10 120,35 egyéb dologi kiadások ,38 101,59 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,10 140,75 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,31 100,17 fizetendõ ÁFA ,84 113,69 dologi kiadások összesen: ,30 107,42 egyéb támogatások ,69 98,92 támogatásértékû kiadások mûködési célra ,00 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra ,00 átadott pénzeszközök mûködési célra ,98 173,98 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök ,00 100,00 tartalék (pénzmaradványból+áht tartalék) ,55 73,23 kötelezõ tartalék ,00 felújí tás ,33 100,00 felhalmozás ,57 128,04 Polgármesteri Hivatal összesen ,34 111,26 Polgármesteri Hivatal személyi juttatások ,27 102,13 munkaadókat terhelõ járulékok ,06 107,36 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,15 87,99 fûtés ,07 85,60 villamos energia ,46 130,74 víz- és csatornadíj ,22 100,00 szemétszállítás ,89 163,08 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,72 132,12 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés ,00 0,00 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,00 0,00 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,74 121,83 egyéb dologi kiadások ,26 98,72 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,70 99,04 fizetendõ ÁFA ,57 dologi kiadások összesen: ,70 105,21 egyéb támogatások ,69 98,92 támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra ,06 183,10 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök ,00 100,00 tartalék ,93 73,77 kötelezõ tartalék felújí tás ,33 100,00 felhalmozás ,04 Polgármesteri Hivatal összesen ,00 113,19

59 58 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) Roma Kisebbségi Önkormányzat személyi juttatások ,32 83,52 munkaadókat terhelõ járulékok ,54 83,92 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés ,29 100,00 villamos energia ,00 100,00 víz- és csatornadíj ,00 100,00 szemétszállítás ,38 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,31 92,31 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,09 98,62 egyéb dologi kiadások ,82 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,04 102,35 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,34 100,00 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen ,86 86,04 Görög Kisebbségi Önkormányzat személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen egyéb dologi kiadások ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 47 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) 160 kötelezõ tartalék

60 59 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) felújí tás felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont személyi juttatások ,08 97,15 munkaadókat terhelõ járulékok ,85 99,23 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,92 140,00 fûtés ,62 79,77 villamos energia ,55 98,10 víz- és csatornadíj ,44 89,75 szemétszállítás ,94 100,00 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,66 105,91 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények ,33 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,42 91,60 egyéb dologi kiadások ,00 100,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,00 122,86 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,91 107,78 fizetendõ ÁFA ,82 93,73 dologi kiadások összesen: ,78 94,31 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás 571 Sportközpont összesen ,75 95,04 Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen egyéb dologi kiadások ,00 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,00 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra ,00 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra

61 60 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Szentes és Térs. Ter.fejl.Önk.Társ. összesen ,00 Szentes Kistérség Többcélú Társulása személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag fûtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen egyéb dologi kiadások 193 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 40 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulása összesen Polgári védelmi feladatok személyi juttatások ,51 101,71 munkaadókat terhelõ járulékok ,35 102,39 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,00 100,00 fûtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,25 79,25 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,82 95,82 egyéb dologi kiadások ,00 108,59 ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,45 122,99 fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen: ,17 106,18 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra

62 61 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék 54 felújí tás felhalmozás 9 Polgári védelmi feladatok összesen ,12 101,17 Uszoda személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,33 247,37 fûtés ,70 128,31 villamos energia ,11 121,07 víz- és csatornadíj ,28 116,38 szemétszállítás ,17 123,01 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,51 143,12 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,92 125,55 egyéb dologi kiadások ,51 98,54 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,25 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,00 98,49 fizetendõ ÁFA ,99 dologi kiadások összesen: ,80 109,17 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra ,11 96,56 átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) ,67 28,57 kötelezõ tartalék felújí tás felhalmozás Uszoda összesen ,50 103,24 Üdülõházak személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,39 233,33 fûtés ,36 108,35 villamos energia ,14 132,01 víz- és csatornadíj ,98 102,47 szemétszállítás ,48 137,13 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,99 139,10 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen ,68 125,22 egyéb dologi kiadások ,15 118,15 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,15 140,85 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,52 118,45 fizetendõ ÁFA ,33 155,19

63 62 Intézmény évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) dologi kiadások összesen: ,45 124,03 egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék (pénzmaradványból) ,31 60,00 kötelezõ tartalék felújí tás 500 felhalmozás Üdülõházak összesen ,66 118,91 személyi juttatások ,50 101,78 munkaadókat terhelõ járulékok ,81 102,22 dologi kiadások 1. közüzemi díjak üzemanyag ,27 100,52 fûtés ,19 112,20 villamos energia ,36 122,67 víz- és csatornadíj ,01 101,09 szemétszállítás ,25 137,44 közüzemi díjak ÁFÁ-ja ,35 129,16 2. élelmezés ,41 102,39 3. vásárolt élelmezés ,17 100,06 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja ,45 135,54 5. rendezvények ,94 101,59 6. egyéb céljellegû ,77 42,50 céljellegû dologi kiadások összesen ,97 106,57 egyéb dologi kiadások ,03 103,02 ebbõl kiemelt állagmegóvás ,11 egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja ,27 105,52 fizetendõ ÁFA ,80 dologi kiadások összesen: ,39 106,58 egyéb támogatások ,69 98,92 támogatásértékû kiadások mûködési célra ,00 támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra ,98 173,98 átadott pénzeszközök felhalmozási célra ,00 adott kölcsönök ,00 100,00 tartalék (pénzmaradványból+áht tartalék) ,32 69,50 kötelezõ tartalék felújí tás ,33 49,63 felhalmozás ,49 128,04 Mindösszesen ,36 103,87

64 63 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi mûködési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai ezer Ft-ban Feladat megnevezése évi terv Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása - Bocskai u. 11. homlokzat felújítás, esõvédõ járda készítés, tetõ javítás - Petõfi u. 16. pincerészben tárolók kialakítása Zrínyi u. 2. (Koszta ház) tetõ-, homlokzatfelújítás Összesen: 8 000

65 64 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi mûködési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai ezer Ft-ban Feladat megnevezése évi terv Polgármesteri Hivatal - adóügyi számítástechnikai rendszer fejlesztés informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése Mindösszesen: 3 105

66 65 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala évi kiadásai feladatonként, kiemelt elõirányzatonként ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) Személyi juttatások ,27 102,13 Munkaadót terhelõ járulékok ,06 107,36 Dologi kiadások ,70 105,21 - Készletbeszerzések ,43 82,97 - Szolgáltatások ,08 106,48 ebbõl - SZBV Kft ingatlankezelés ,15 104,67 - Különféle dologi kiadások ,03 107,78 ebbõl SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) ,01 105,69 - Egyéb folyó kiadások ,55 107,90 Átadott pénzeszközök ,06 183,10 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása ,53 101,36 - Kick-boksz Európa Bajnokság megrendeztés támogatás nõi vízilabda (LEN kupa) támogatás polgármesteri keret ,00 75,00 - alpolgármesteri keret egyéb szervezetek támogatása ,13 129,57 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása ,61 - kulturális rendezvények támogatása ,11 - nemzetközi kapcsolatok támogatása ,35 - egyéb támogatások kirakat verseny díjazása Civil-pont létrehozása, támogatása iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.) ,00 - szakszervezet támogatása ,11 42,11 - polgárõrség támogatása ,00 100,00 - VEGA támogatása ,00 0,00 - SZIDÖK támogatás ,14 58,14 - TIT mûködési támogatás ,17 29,17 - Zenebarátok Egyesületének támogatása ,95 92,95 - lakásmobil (SZBV Kft) ,00 100,00 - lakbér támogatás (SZBV Kft) ,00 75,00 - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás ,36 684,65 - természeti katasztrófa sújtotta települések támogatása Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás ,03 71,43 Városi ügyelet mûködtetése (OEP támogatásból) ,71 100,00 Városi ügyelet mûködtetése (önkormányzati forrásból) ,00 0,00 Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása ,00 Rádió Kht mûködésének támogatása ,55 89,55 Könyvtár Kht. mûködésének támogatása ,08 105,09 Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása ,00 Berki élelmiszerüzlet kialakításának támogatása Egyéb támogatások ,69 98,92 Pénzbeli ellátások - munkanélk. jöv. pótl. tám rendszeres szociális segély (idõskorúak) rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) ,00 100,00 - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) ,26 - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,00 0,00 - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás lakásfenntartás tám ,33 137,50 - fûtési támogatás ,00 66,67

67 66 Megnevezés évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) ápolási díj ,13 89,13 - rendszeres nevelési segély ,00 - felnõttek átmeneti szociális segélye ,50 87,50 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása ,00 100,00 - Bursa Hungarica (B típusú) ,00 0,00 - önkormányzati ösztöndíj ,00 125,00 - temetési segély ,33 93,75 - idõskorúak járadéka ,00 70,00 - mozgáskorlátozottak támogatása gyermektartásdíj megelõlegezése otthonteremtési támogatás Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám ,33 212,50 - fûtési támogatás ,25 8,33 - felnõttek átmeneti szociális segélye ,00 83,33 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása ,00 96,00 - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése ,00 - adósságkezelési szolgáltatás ,00 75,00 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám ,67 100,00 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés ,89 125,00 - közgyógyellátás ,67 106,67 - közmûfejlesztés támogatása Felhalmozás ,11 128,04 Felújí tás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) ,33 100,00 Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) ,00 100,00 Tartalék ,93 73,77 ebbõl általános tartalék céltartalék ,10 76,24 céltartalék (ESZA pénzmaradvány) ,00 Összesen: ,00 113,19 Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat ,86 86,04 - ebbõl személyi juttatás ,32 83,52 - munkaadót terh. járulék ,54 83,92 - dologi kiadás ,34 100,00 - átadott pénzeszközök - felhalmozás - felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat ebbõl személyi juttatás - munkaadót terh. járulék - dologi kiadás átadott pénzeszközök - felhalmozás - tartalék 160 Szentes és Térsége Területfejlesztési Önk. Társulás ,00 - dologi kiadás ,00 - átadott pénzeszközök ,00 - felhalmozás Szentes Kistérség Többcélú Társulás dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Sportközpont ,75 95,04 - ebbõl személyi juttatás ,08 94,38

68 67 Megnevezés évi évi évi Változás %-a eredeti teljesítés eredeti várható terv (6./2.) (6./4.) munkaadót terh. járulék ,85 96,38 - dologi kiadás ,78 94,31 - felhalmozás felújítás tartalék Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok ,12 101,17 - ebbõl személyi juttatás ,51 101,71 - munkaadót terh. járulék ,35 102,39 - dologi kiadás ,17 100,00 - felhalmozás 9 - felújítás Uszoda ,50 103,24 - dologi kiadás ,80 106,18 - átadott pénzeszközök ,11 96,56 - felhalmozás felújítás tartalék ,57 Üdülõházak ,66 118,91 - dologi kiadás ,45 124,03 - átadott pénzeszközök - felhalmozás felújítás tartalék ,00 Mindösszesen: ,34 111,26

69 68 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett céltartalék elõirányzat részletezése ezer Ft-ban Eredeti elõirányzat I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program 20 - oktatási ágazat átszervezésének szakértõi véleményezése pályázatok támogatása (önerõ) igazgatói pályázat bírálat, Lajtha L. Alapfokú Mûv.Isk. minõsítés pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések Könyvtár Kht érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ Mûvelõdési Központ érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ Gyermekkönyvtár érdekeltség növelõ pályázathoz önerõ bizottságok támogatási kerete Szarvasi úti, Kajáni óvodák II. félévi személyi, munkaadói járulék Általános Iskolai Kollégim II. félévi kiadások Gr.Széchenyi I.Ált.Isk II. félévi személyi, munkadói járulék Gyermekkönyvtár II. félévi kiadások Mûvelõdési Közp. 1 fõ GYES-en lévõ 2 havi bére, járuléka energia áremelés emelés hatása ingyenes tankönyv juttatás tám. (1108 fõ * 10 eft) túlóra, helyettesítés (4 ált.isk. II. félévi túlóra,helyettesítés) I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett tartalék Gondozási Központ 500 Hajléktalan Segítõ Központ VIGI Intézményközpont Városellátó Intézmény Tûzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat 160 Sportközpont 800 Polgármesteri Hivatal - Uszoda Üdülõházak II. összesen: Mindösszesen:

70 69 A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/b.sz. melléklet Megnevezés évi évi évi Megnevezés évi évi évi Telj. %-a (6./2.) Telj. %-a (6./4.) eredeti teljesítés eredeti várható terv eredeti teljesítés eredeti várható terv Bevételek Kiadások - mûködési bevételek - személyi juttatások ,32 83,52 - támogatások ,64 100,00 - munkaadót terhelõ járulékok ,54 83,92 - felhalmozási és tõke bev. - dologi kiadások ,34 100,00 - támogatásértékû bevételek - egyéb támogatások - települési önkorm.tám ,19 89,17 - átadott pénzeszközök, kölcsönök - egyéb tám. ért.bev ,91 - támogatásértékû kiadások - átvett pénzeszközök - tartalék - pénzmaradvány Mûködtetés összesen: ,86 86,04 Mûködtetés összesen: ,86 86,04 Telj. %-a (14./10.) ezer Ft-ban Telj. %-a (14./12.) - mûködési bevételek - felújítások - önkorm.sajátos mûk.bev. - felhalmozási kiadások - központosított támogatások - felhalmozási és tõke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékû bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: ,86 86,04 Mindösszesen: ,86 86,04

71 70 A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 3/c.sz. melléklet Megnevezés évi évi évi Megnevezés évi évi évi Telj. %-a (6./2.) Telj. %-a (6./4.) eredeti teljesítés eredeti várható terv eredeti teljesítés eredeti várható terv Bevételek Kiadások - mûködési bevételek - személyi juttatások - támogatások munkaadót terhelõ járulékok - felhalmozási és tõke bev. - dologi kiadások támogatásértékû bevételek - egyéb támogatások - települési önkorm.tám átadott pénzeszközök, kölcsönök - átvett pénzeszközök támogatásértékû kiadások - támogatásértékû kölcs. tér. - tartalék pénzmaradvány 160 Mûködtetés összesen: Mûködtetés összesen: Telj. %-a (14./10.) ezer Ft-ban Telj. %-a (14./12.) - mûködési bevételek - felújítások - önkorm.sajátos mûk.bev. - felhalmozási kiadások - központosított támogatások - felhalmozási és tõke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékû bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Mindösszesen:

72 71 3/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok évi ingatlankezelési terve (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft) ezer Ft-ban F e l a d a t évi Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja összesen: Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bérleti díj ÁFÁ-ja bonyolítási díj elhalt bérlõk utáni helyreállítás lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás 600 összesen:

73 72 Szentes Város Önkormányzat évi fejlesztési feladatai Megnevezés 4. sz. melléklet ezer Ft-ban évi terv I. Folyamatban lévõ beruházások TEKI támogatással megvalósuló beruházások Járdaépítési program (2005. évben megkezdett) Szt. Miklós tér rekonstrukció Nagy Ferenc utca felújítása Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, mûszaki ellenõrzés) Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat Címzett támogatással Megyeháza felújítása Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építése Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külsõ út I. ütem Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok Szentes város központjának rekonstrukciója Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerõ) szerzõdés szerint Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása Terület- és Régiófejlesztési célelõirányzatból megvalósuló beruházás Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása (út, elektromos) Strand 25 m medence felújítása II Gyógyfürdõ - földszinti közlekedõ folyosók csúszásmentes újra burkolása Üdülõházak bõvítése ( 4 db kõház) Üdülõházak bõvítéséhez belsõ út közvilágítással, parkolók építése Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása AVOP támogatással megvalósuló beruházás Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója DARFT pályázatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) Utak mûszaki ellenõri díja 55 Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) Tanyavillamosítás I.(2006. évben vállalt kötelezettség) Petõfi u. 16. szociális bérlakás építés elektromos bekötés 650 Parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség) Kurca parti sétány kialakítása 417 Fásítási program folytatása Hõsök erdeje revitalizáció Erdõtelepítés a város különbözõ helyein Önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával (árvíz során jelentõsen károsodott utak) Magántulajdonú ingatlanokban keletkezett ár- és belvízkárok helyreállítása BM támogatással - Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése BM támogatással - Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása Település rendezési terv I. Folyamatban lévõ beruházások II. Új induló beruházások Erdõtelepítés a város különbözõ helyein Teljes belvízrendszer felújítása Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése

74 73 Megnevezés évi terv Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Fedett uszoda tervezés Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) konyha felújítása óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) Kurcapart - Liget gyalogösvény Horváth M. u számú épület belsõ udvarának kialakítása Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u sz KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás KÖZOP Legrand logisztika Tóth tanyai út HIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) II. Új induló beruházások összesen III. Benyújtott pályázatokból megvalósí tandó beruházások Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések Útfelújítás DARFT támogatással (Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Burján L., Schweidel (Vásárhelyi - Vízmû telep), Kossuth elõtti közforgalmú út, Villogó (Somogyi-Sopron), Bacsó B., Daru, Mátéffy, Darvas, Wesselényi, Vörösmarty-Kiss E, Deák F. (Bajcsy-Damjanich), Németh L., Hétvezér, Boros S.(Borza-Szalai), Boros S. 28. zug, Knézich K., Csongrádi (Kurca- Kis Zs.), Vásárhelyi (Knézich-Berekháti sorompó) utcák Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felújítása (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u , Köztársaság , ) Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása - Kossuth u. 30. (2006-ban beadott pályázat) III. Benyújtott pályázatokból megvalósí tandó beruházások összesen IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósí tandó beruházások Iparosított technológiával épült házak ben induló Egycsatornás gyûjtõkémények felújítása ben induló Intézmény felújítások pályázati forrásból Strand 25 m-es medence külsõ járda, lépcsõ, mozgáskorlátozott feljáró emelése Strand 50 m-es medence vízforgató szivattyú komplett felújítása 500 Strand 50 m-es medence csõvezeték részleges cseréje II. szakasz 600 Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés volt Vízmû épület vásárlása Szervezeti változás miatti átalakítások Általános Iskolai Kollégium átköltöztetése középiskolai kollégiumba vizesblokk átalakítás Parkosítási feladatok Attila út körforgalom automata öntözõberendezés Zöldterületfejlesztés Kurca vízfrissítés és vízminõség ellenõrzése Tanyavillamosítási program II/ Belterületi úthálózat fejlesztése Hadzsi J. utcai parkolóépítés útalap szinten - kb 25 db parkolóhely Kossuth u. 15. szám mögötti parkoló aszfaltozása Sportcsarnok kiszolgáló útjának aszfaltozása Budai N. A. u számú ingatlanok közötti zugban útalap építés 300 Ligeti parkolók aszfaltozása 1 800

75 74 Megnevezés évi terv Szegvár-D.háza-Nagymágocs-Szentes Vásárhelyi út kerékpárút átadott pénzeszköz Kistérségi megközelíthetõség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) Temetõ utak felújításának támogatása Református temetõ Katolikus temetõ Izraelita temetõ 579 Parkoló órák telepítése késõbbi döntés szerint Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb saját forrásból megvalósí tandó beruházások összesen V. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja Mûszaki tervek készítése Kistérségi kerékpárút engedélyezési díj db szociális bérlakás engedélyezési terve km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése Kossuth u tervezése Kossuth utca felújítás kiviteli tervek Kossuth u. és Horváth M. u. díszburkolatos járda kiviteli terve 300 Kurcai kerékpáros híd tervezése Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. utcától az Attila utcáig 850 Északi összekötõ 451-es-Magyartési út, Északi összekötõ úthoz Kurcahíd tervezése Ipartelepi úti kerékpárút tervezése Legrandtól a 45. sz. útig Uszoda termálkút fúrása Játszópark tervezése 800 Horváth M utca 4-6 belsõ park, út, parkolók, sétányok, szökõkút kiviteli tervei Játszóterek, erdei tornapálya tervezése 900 Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv Petõfi utca 6 (foghíj telek) beépítésének tanulmányterve Idõsek Otthonához vezetõ út közvilágítással II. ütem (tervezés) 800 egyéb elõre nem tervezhetõ tervezési költségek Szakértõi, szakhatósági eljárási díjak Ingatlan vásárlás Északi összekötõ út 451-es Magyartési út ingatlankisajátítás (Liba telep-csongrádi út) Deák F. u. 76/a, helikopter leszálló pálya közmûkiváltással Végrehajtási elájárások, elõvásárlás, kisajátítások hasznosítandó területekhez kapcsolódó közmûvek kiváltása kórházi sebészeti mûszerek, berendezések lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) Ipari Park (közmûfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés bankköltségek (hitelfelvételek utáni) pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak V. Egyéb kötelezettségek összesen Mindösszesen:

76 75 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai ezer Ft-ban Megnevezés év év év Szennyvízcsatorna-hálózat építéshez kapcsolódó feladatok hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat (Szentesi Csatronamû Társulat mûködési támogatása) Címzett támogattásal - Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építése BM támogatással - Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése Teljes belvízrendszer felújítása Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) keretében megvalósuló fejlesztések Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció m-es medence rekonstrukció Pusztai László sporttelep fejlesztése Sportszálló mögötti sportpálya felújítása Vecseri foki parkoló Vecseri foki út Kemping területén út-parkoló kialakítása Termálkút fúrása Liget torna és futóösvényv kialakítása Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése Buszvárók kialakítása Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása Nagyhegy széli út felújítása Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) Általános iskolák (4 db) konyha felújítása óvoda felújítása Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) KEOP Természetes energia Geotermika hulladékvíz KÖZOP Logrand Logisztikai Tóth tanyai út TIOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) Tanyavillamosítási program II/ Kistérségi megközelíthetõség (átadott pénzeszköz Szegvár, Fábiánsebestyén) Összesen:

77 76 5/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata mûködési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait években összefoglaló mérlege ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi I. Mûködési bevételek és kiadások Intézményi mûködési bevételek Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Önkorm. költségv. támog., átengedett SZJA Mûködési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékû mûködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevétel Mûködési célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mûk. c. elõzõ évi pénzmaradvány igénybevét Mûködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mûk. c. pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Támogatásértékû mûködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadás Mûködési célú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú hitel visszafizetés Tartalékok Mûködési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm.felhalmozási és tõkejellegû bevétele Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Támogatásértékû felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevét. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatásértékû felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

78 77 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata hitelállománya és a törlesztés üteme Megnevezés Hitel állomány ( ) ezer Ft-ban Lejárat éve Panel-Plusz hitelprogram Felsõpárti szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez Somogyi B. utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítésé Összesen:

79 78 5/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint Megnevezés Feladat Összeg Garancia Ipari park II. ütem (GFC pályázat), infrastruktúra fejlesztés Vállalás idõpontjának kezdete Lejárat éve Megjegyzés Vissza nem térítendõ támogatás ezer Ft-ban Kezesség vállalás Kertvárosi orvosi rendelõ építéséhez Távhõvezeték csere (Debreczeni u. és Kertvárosi lakótelep) Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Felsõpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Összesen: Az orvosok által felvett hitel; 114/2001.(IX.07.) Kt.hat. SZVSZ Kft által felvett hitel; 280V /1-B szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizetõ kezesi szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizetõ kezesi szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; 174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizetõ kezesi szerzõdés Szentesi Csatornamû Társulat által felvett hitel; sz. kölcsönszerzõdés

80 79 5/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi közvetett támogatásai ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Összeg Ok Adómérséklés - méltányosságból szociális helyzet, adott tartozás megfizetése - behajthatatlanság miatt felszámolás 70 éven felüliek szemétszállítási díj kedvezménye helyi rendelet szerinti kedvezmény

81 80 Szentes Város Önkormányzata évi elõirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban 6.sz.melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1.mûködési bevételek támogatások felhalmozási és tõke bevételek támogatásértékû bevételek véglegesen átvett pénzeszközök támogatási kölcsönök visszatérülése hitelek pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen (1.-8.) Kiadások 10.személyi juttatások munkaadókat terhelõ járulékok dologi kiadások közüzemi díjak élelmezés vásárolt élelmezés élelmezési kiadások ÁFÁ-ja rendezvények egyéb céljellegû céljellegû dologi kiadások összesen egyéb dologi kiadások ebbõl kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendõ ÁFA dologi kiadások összesen( ): egyéb támogatások támogatásértékû kiadások mûködési célra támogatásértékû kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök mûködési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék kötelezõ tartalék felújítás felhalmozás Kiadások összesen ( ) Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 23. különbsége)

82 81 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi hitelképességét bemutató táblázat ezer Ft-ban Megnevezés évi 1. Illetékek 2. Helyi adók Gépjármûadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbead., haszonbérbead., üzemeltetésébõl, származó bevéte Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek ( ) Víziközmû-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele 11. Elõzõ évben keletkezett tárgyévet terhelõ fizetési köt.( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások 21. Kamatfizetési kötelezettség a sorok után 22. Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplõ vagyontárggyal kapcs. 23. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetõ éves kötelezettségvállalásának felsõ határa [( )*0,7] Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelõ fizetési köt.( ) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a sorok után 36. Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplõ vagyontárggyal kapcs. 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség ( ) Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a) 0,00

83 82 7.sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek Megnevezés Támogatást biztosító megnevezés ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Támogatás összege Saját forrás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek benyújtott, elbírált pályázat szerint Szentes város központjának rekonstrukciója ROP Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója AVOP Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása INTERREG összesen: benyújtott, el nem bírált pályázat szerint összesen: még be nem nyújtott pályázatok: Turisztikai célú fejlesztések (85 %-os támogatással) 50 m-es medence rekonstrukció DAOP m-es medence rekonstrukció DAOP Pusztai László sporttelep fejlesztése DAOP Sportszálló mögötti sportpálya felújítása DAOP Vecseri foki parkoló DAOP Vecseri foki út DAOP Kemping területén út-parkoló kialakítása DAOP Termálkút fúrása DAOP Liget torna és futóösvényv kialakítása DAOP Közlekedés fejlesztése (90 %-os támogatással) Külterületi buszöbölrendszer kiépítése DAOP

84 83 Megnevezés Támogatást biztosító megnevezés Bevétel Kiadás Támogatás összege Saját forrás Terv évben További években Buszvárók kialakítása DAOP Csongádi út- Attila út összekötése, Kossuth utca kerékpárút építése DAOP Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása DAOP Nagyhegy széli út felújítása DAOP Humáninfrastruktúra fejlesztése (90 %-os támogatással) általános iskolák (4 db) DAOP konyha felújítása DAOP óvoda felújítása DAOP Településfejlesztés Kossuth utca felújítása (70 %-os támogatással) DAOP Kurcapart - Liget gyalogösvény DAOP Horváth M. u számú épület belsõ udvarának kialakítása DAOP Járdaburkolat felújítás folytatása a Kossuth utcán és a Horváth M. u sz Természetes energia Geotermika hulladékvíz hasznosítás KEOP Legrand Logisztikai Tóth tanyai út KÖZOP Egészségügyi infrastruktúra fejlesztés SZTK felújítás II-III. ütem TIOP Kórház I. (mûtõblokk + ápolás) TIOP összesen: összesen: Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás összesen: Mindösszesen:

85 84 Szentes Város Önkormányzata évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 8.sz. melléklet évi évi évi évi Megnevezés évi Teljesítés %-a eredeti eredeti várható Megnevezés eredeti eredeti számított elõirányzat teljesítés elõirányzat ezer Ft-ban (5./3.) (5./4) (12./9.) (12./10.) Bevételek Kiadások - mûködési bevételek ,74 97,32 - személyi juttatások ,78 97,42 - támogatások ,78 85,91 - munkaadót terhelõ járulékok ,22 96,63 - felhalmozási és tõke bev ,00 - dologi kiadások ,58 92,80 - támogatásértékû bevételek ,07 111,87 - egyéb támogatások ,92 73,09 - átvett pénzeszközök ,17 28,56 - átadott pénzeszközök, kölcsönök ,34 159,19 - támogatásértékû kölcs. tér ,00 81,97 - támogatásértékû kiadások pénzmaradvány ,68 22,53 - felhalmozás, felújítás ,88 10,53 Költségvetési bevételek össz: ,36 93,91 - tartalék ,12 771,53 - hitel ,62 306,13 Mûködési bevételek össz: ,87 97,90 Mûködtetés összesen: ,87 97,90 várható teljesítés évi számított Teljesítés %-a - mûködési bevételek ,62 20,71 - folyamatban lévõ beruházások, felújítások ,37 80,21 - önkorm.sajátos mûk.bev ,88 75,13 - új induló beruházások ,03 283,07 - támogatások ,51 54,77 - egyéb fejlesztési kiadások ,70 45,87 - felhalmozási és tõke bev ,93 62,81 - átvett pénzeszk.,kölcsön tér ,47 53,31 - támogatásértékû bevételek ,21 302,53 - pénzmaradvány ,00 0,00 Költségvetési bevételek össz: ,40 104,41 - hitel ,29 194,93 Fejlesztések, felújítások ,54 117,60 Fejlesztések, felújítások ,54 117,60 Mindösszesen: ,40 105,90 Mindösszesen: ,40 105,90

86 85 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi bevételi és kiadásai kiemelt elõirányzatonként ezer Ft-ban Megnevezés évi évi Megnevezés terv terv Bevételek Kiadások - intézményi mûködési bevételek személyi juttatások mûködési költségvetés mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés fejlesztési költségvetés - önkorm.sajátos mûk.bev. ####### - munkaadót terhelõ járulékok mûködési költségvetés mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés fejlesztési költségvetés - mûködési célú támogatás dologi kiadások mûködési költségvetés mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés támogatásért. mûk. bev támog ért. kiad., egyéb támogatások mûködési költségvetés mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - mûködési c. pénzeszk.átvétel mûk. c.pénzeszk.átad mûködési költségvetés mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - mûk. c.kölcsönök visszatérülése mûk. c.kölcsönök mûködési költségvetés mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel rövid lejár. hitel visszafizetés 0 - mûködési költségvetés mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány tartalék mûködési költségvetés mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés Mûködési célú bevételek összesen: Mûködési célú kiadások összesen: mûködési költségvetés mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés fejlesztési költségvetés fejlesztési célú támogatás felhalmozási kiadások mûködési költségvetés - mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés fejlesztési költségvetés felhalmozási és tõke bev felújítási kiadások mûködési költségvetés - mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés fejlesztési költségvetés támog.ért.felhalmozási c. bev. ####### - fejl. ÁFA befizetés mûködési költségvetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés fejlesztési költségvetés felhalmozási c. pénzeszk.átvétel támog ért. kiad. felhalm. célra 0 - mûködési költségvetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése felhalm. c.pénzeszk.átad mûködési költségvetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés fejlesztési költségvetés hitel felhalm. c.kölcsönök mûködési költségvetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés fejlesztési költségvetés pénzmaradvány 0 - hitel visszafizetés 0 - mûködési költségvetés - mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel kamat mûködési költségvetés - fejlesztési költségvetés Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen: mûködési költségvetés 0 - mûködési költségvetés fejlesztési költségvetés fejlesztési költségvetés Bevételek összesen Kiadások összesen

87 86 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fõ) M e g n e v e z é s évi engedélyezett átlag 1. Gondozási Központ 39,25 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 23,00 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Felsõpárti Óvodai M.K. 36,90 - Kossuth u. Óvodai M.K. 52,09 - Apponyi téri Óvodai M.K. 39,50 - Köztársaság u. Óvodai M.K. 29,50 II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. 65,00 - Klauzál G. Ált.Isk. 49,13 - Petõfi S. Ált.Isk. 36,01 - Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. 7,75 - Koszta J. Ált.Isk. 64,00 III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola 28,35 - Ált.Isk. Kollégium 5,00 - Családsegítõ Közp. 34,50 - Bölcsõde 25,00 - Hajléktalan Segítõ Közp. 11,00 - Pedagógiai Szakszolgálat 19,65 - Intézményközpont 35,30 3. Összesen 538,68 4. Szentesi Mûvelõdési Központ - Mûvelõdési Központ 20,50 - ebbõl Õze Lajos Filmszínház 2,75 - Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 2,88 4. Összesen 23,38 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 53,00 6. Városellátó Intézmény 138,18 - ebbõl közmunkás 10,00 7. Tûzoltóság 59,00 8. Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal 106,08 - Roma Kisebbségi Önkormányzat 3,50 - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont 18,59 - Uszoda 22,96 - Üdülõházak 6,56 8. Összesen 157,69 Összesen: 1 032,18

88 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata címrendje Cím Alcím 1. Gondozási Központ 2. Terney Béla Középiskolai Kollégium 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola Általános Iskolai Kollégium Családsegítõ Központ Bölcsõde Hajléktalan Segítõ Központ Pedagógiai Szakszolgálat Intézményközpont 4. Szentesi Mûvelõdési Központ Városi Gyermekkönyvtár 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 8. Polgármesteri Hivatal Sportközpont

89 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata évi költségvetése mérlegeinek, kimutatásainak tartalmi követelményeit alátámasztó részletezés A Képviselõ-testület az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény a szerint bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeit az alábbiak az alábbiak szerint határozza meg: 1. sz. mellékletben az önkormányzat forrásait kiemelt bevételi jogcímenként, 1/a. sz. mellékletben az önkormányzat normatív állami támogatásainak adatait az állami költségvetésrõl szóló törvény 3., illetve 8. sz. mellékletében foglalt részletezettséggel, 1/b. sz. mellékletben az önkormányzat mûködési célra felhasználható bevételeit kiemelt jogcímenkénti bontásban, 1/c. sz. mellékletben az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit kiemelt jogcímenként és támogatási forrásonként, 1/d. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeit kiemelt jogcímenként,, önállóan és részben önállóan p gazdálkodó intézményi, továbbá a p bontásban 2. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásait kiemelt jogcímenként, ezen belül a közüzemi díjak, az élelmezési, a céljellegû, a kiemelt feladatok, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményi, továbbá a Polgármesteri Hivatal és a Mûvelõdési Központ esetében kiemelt feladatokhoz kapcsolódó bontásban, 2/a. sz. mellékletben a mûködési forrásokból megvalósuló felújításokat intézményenként, célonkénti részletezettséggel, 2/b. sz. mellékletben a mûködési forrásokból megvalósuló felhalmozási kiadásokat intézményenként, feladatonkénti részletezettséggel, 3. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal mûködési kiadásait kiemelt elõirányzatonként, feladatonként, az átadott pénzeket támogatottakként, az egyéb támogatásokat célonként, tartalék elõirányzatot külön tételben, a részben önálló intézmények és a kiemelt jogcímenkénti bontásban, 3/a. sz. mellékletben a céltartalék részletezését célonként, 3/b. sz. mellékletben a Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt elõirányzatonként mérlegszerûen, 3/c. sz. mellékletben a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat összes kiadását és bevételét kiemelt elõirányzatonként mérlegszerûen, 3/d. sz. mellékletben a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. által végzett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelési tevékenységének összes bevételét és kiadását feladatonként, mérlegszerûen, 4. sz. mellékletben az önkormányzat központi kezelésû felújítási elõirányzatait célonként, a felhalmozási elõirányzatokat feladatonként, megvalósítási ütem szerinti bontásban, pályázati forrás megjelölésével, 5. sz. mellékletében az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait feladatonként és a tárgyévet követõen 2 év számított adataival,

90 89 5/a. sz. mellékletben a mûködési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat fõ jogcímenként, a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott inflációs mérték figyelembe vételével a tárgyévet követõ 2 év adataival számítottan, 5/b. sz. mellékletben az önkormányzat hitelállományának alakulását a tárgyévet érintõ fizetési kötelezettség és lejárati idõ feltüntetésével, 5/c. sz. mellékletben a garancia- és kezességvállalásokat célonként, összeg szerint, a kötelezettség vállalás kezdetének és lejárati idejének feltüntetésével, 5/d. sz. mellékletben a tárgyévi közvetett támogatások kimutatását, jogcímenként, tételenként az összeg és az ok megjelölésével, 6. sz. mellékletben az önkormányzat elõirányzat felhasználási ütemtervében a bevételek és kiadások tervezett felhasználását kiemelt jogcímenként, havi bontásban, 6/a. sz. mellékletben az önkormányzat hitelképességét mutató adatokat az önkormányzati törvény által meghatározott tételek figyelembe vételével az önkormányzat adósságot keletkeztetõ éves kötelezettségvállalásának felsõ határát, 7. sz. mellékletben az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait feladatonként, a támogatást biztosító, a támogatási összeg, a saját forrás hogy tartalmában, megállapítható legyen a terv évi, illetve a további évek elõirányzatai, 8. sz. mellékletben az 1., illetve 2., 4. sz. mellékleteknek megfelelõ tartalommal kiemelt tételenként mérlegszerûen kell bemutatni az önkormányzat bevételeit és kiadásait, 8/a. sz. mellékletben a 8. sz. melléklet szerinti adatokat a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített fõbb jogcímcsoportonkénti részletezettséggel, ezen belül a mûködési, illetve fejlesztési elõirányzatok 9. sz. mellékletben az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményi tervévi átlaglétszám keretét önálló, illetve részben önálló bontásban, önálló intézményre összesítve, 10. mellékletben az önkormányzat címrendjét kell bemutatni. Az 1., 1/b., 1/d., 2., 3., 3/b., 3/c., 8. sz. mellékletekben összehasonlító adatként be kell mutatni a tárgyévet megelõzõ két év eredeti elõirányzatit, valamint a tárgyévet megelõzõ év számított teljes adatait.

91 90 A KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁSA Szentes város adottságai Megközelíthetõség Közúton: Budapest Szentes 137 km M5 autópálya Szentes 35 km Magyar Román országhatár Szentes 49 km Magyar Szerb országhatár 59 km Vasúton: Szentes meghatározó csomóponti állomás: Budapest, Szolnok, Szeged, Orosháza irányokból. Vízi úton: A városközponttól 5 km-re található Tisza folyón. Légi úton: A városközponttól 5 km-re füves sportrepülõtér, helikopter leszállóhely található. Szentesrõl személyautóval 60 percnyi utazással 4 határátkelõ érhetõ el.

92 91 TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK KIVÁLÓ TERMÕFÖLD GAZDAG VÍZHÁLÓZAT KIÉPÜLT INFRASTRUKTÚRA MEGÓVOTT TERMÉSZETI TÁJ KIVÁLÓ INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG EGÉSZSÉGES LOKÁLPATRIOTIZMUS A város közigazga tási területe: Tengerszint feletti magassága: Napfénytartam éves középértéke: Éves csapadék összeg átlaga: Európa legsûrûbb geotermikus mezõje: ha, Csongrád Megye harmadik legnagyobb települése 78,5-85m 2100 óra 580mm közigazgatási területén 32 db termálkút üzemel, legnagyobb mesterséges tava a 122 ha vízfelületû Termál tó.

93 92 Demográfiai mutatók alakulása, állandó lakosságszám változása Állandó lakosságszám változása (fõ) Születések, elhalálozások alakulása Év Születések száma Halálozások száma (fõ) Születések száma Halálozások száma Korösszetétel változása Év 0-17 éves (fõ) éves (fõ) 60 év felett (fõ) Aktív korúak aránya (%) , , , , , , ,4 (fõ) éves 0-17 éves és 60 év felett

94 93 A helyi önkormányzat kötelezõ és önként vállalt feladatai A helyi önkormányzat feladat és határköre több rétû, részükre feladatot, hatáskört törvény állapíthat meg. Törvény fakultatív és kötelezõ feladatot egyaránt megállapíthat, ami azt jelenti, hogy fakultatív feladat meghatározása esetén a helyi önkormányzat szabadon dönti el, hogy annak megvalósításából mennyit vállal. Kötelezõ feladat esetén ilyen mérlegelési lehetõség nincs, azt teljesíteni kell, de a teljesítés módja, színvonala stb. tekintetében a kötelezõ feladat megvalósításánál is rendelkezik önállósággal a helyi önkormányzat. A fõbb feladatok fentiek szerinti megosztása a következõ: kötelezõ feladatok - egészséges ivóvíz ellátás * - óvodai nevelés * - általános iskolai oktatás és nevelés * - egészségügyi alapellátás * - szociális alapellátás * - közvilágítás * - helyi közutak fenntartása * - köztemetõ fenntartása * - etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása * önként vállalt feladatok - helyi tûzvédelem * - helyi közbiztonság * - mûvészeti képzés * - kollégiumi ellátás * - városrendezés * - csatornázás * - csapadékvíz elvezetés * - köztisztaság, településtisztaság * - gyermek- és ifjúsági feladatok * - közmûvelõdési tevékenység támogatása * - sporttevékenység támogatása * - intézményi felújítások * - vagyongazdálkodás *

95 94 AZ ÖNKORMÁNYZAT MÛKÖDÉSE SZENTES VÁROS LAKOSAI Szentes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete Szentes Város Önk ormányzat Képviselõ-testületének bizottságai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati intézmények egészségügyi és szociális intézmények oktatási intézmények közmûvelõdési intézmények sportintézmények egyéb intézmények Önkormányzati alapí tású gazdasági szervezetek közhasznú társaságok korlátolt felelõsségû társaságok

96 95 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK BIZOTTSÁGAI JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Dr. Demeter Attila Dr. Rébeli Sz. Tamás Földvári Nagy István Dr. Stern Sándor Dr. Verók Attila KERESKEDELMI, MEZÕGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA Elnök: Tagjai: Móra József Törõcsik Zoltán Ollai Istvánné Sipos Antal Csengeri Piroska Gondiné Ollai Katalin Kalmár Ferenc LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Dr. Gyenes Ágota Antal Balázs Tibor Janó Tibor Törõcsik Zoltán Csernus Lukács László Oláhné Imre Etelka Dobos Rozália

97 96 MÛVELÕDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Dr. Bácskainé Fazekas Márta Dongó László Hornyik László Janó Tibor Sipos Antal Perczel Olivérné Ternainé Fodor Mariann PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Kozák János Dongó László Füsti M. Lajos Geréné Dunaháti-Vas Márta Varga Árpád Félegyháziné Somogyi Éva Holman István Móróné Tulipán Edit Szabó Zsolt IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Dr. Rébeli Sz. Tamás Pásztor Antal Varga Árpád Zoltai Gábor Halmai János Oltyán Lajos Vass István

98 97 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Hornyik László Antal Balázs Tibor Geréné Dunaháti-Vas Márta Ollai Istvánné Pásztor Antal Kiss Lászlóné Krausz Jánosné Dr.Papp Zoltán Szabó Zoltán Ferenc VÁROSRENDEZÉSI, -FEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG Elnök: Tagjai: Baranyi Imre Füsti M. Lajos Halmai István Horváth István Móra József Balogh Szabó Gábor Dr.Kormányos József Nagy Mihály Szeleczkei Antal Zoltán

99 98 AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÜK SZERINT (2007. január 1. ) ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Gondozási Központ Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája Felsõpárti ÓMK. Kossuth Utcai ÓMK. Apponyi Téri ÓMK. Köztársaság Utcai ÓMK. Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi I. Ált. Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L.Alapf.Mûvészeti Isk. Általános Iskolai Kollégium Családsegítõ Központ Bölcsõde Hajléktalan Segítõ Központ Pedagógiai Szakszolgálat Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Mûvelõdési Központ Gyermekkönyvtár Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont

100 99 AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÜK SZERINT (2007. július 1. ) ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Gondozási Központ Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája Központi ÓMK. Kertvárosi ÓMK. Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál G. Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L.Alapf.Mûvészeti Isk. Családsegítõ Központ Bölcsõde Hajléktalan Segítõ Központ Pedagógiai Szakszolgálat Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Mûvelõdési Központ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportközpont

101 100 Önkormányzati alapítású gazdasági szervezetek Megnevezés Tulajdoni arány Szentes Városi Szolgáltató Kft 100% Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 100% Szentes-Víz Kft 100% Szentes-Liget Kft 100% Városi Könyvtár Kht 100% Rádió Szentes Kht 100% Szentes-Rehab Kht 100% Az Önkormányzat jelentõsebb érdekeltségei gazdálkodó szervezetekben Megnevezés Tulajdoni arány Szentes-Terv Kft 10,4%

102 101 AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERE Számlavezetõ pénzintézet: Raiffeisen Bank ZRt. Kiemelt jelentõségû kapcsolat: Lakosság Feladatellátás során érvényesülõ munkakapcsolat Dr. Bugyi István Kórház Horváth Mihály Gimnázium Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola és Szakiskola Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szentes-Csongrádi Város Intézete Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Szentesi Kirendeltsége Országos Takarékpénztár Bank ZRt. Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága Csongrád Megyei Közgyûlés Szentes Városi Rendõrkapitányság Országos Mentõszolgálat Szentesi Mentõállomása Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége Szentes Városi Bíróság Szentes Városi Ügyészség Szentes Városi közjegyzõi Körzeti Földhivatal Szentes Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Szentes Város Görög Kisebbségi Önkormányzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Csongrád Megyei Közgyûlés Hivatala Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Fióklevéltára Koszta József Múzeum HM Honvédelmi Kulturális Szolgáltató Kht Szentesi Intézménye Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ VÁTI Kht Csongrád Megyei Sporthivatal DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács

103 102 Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Fõállatorvosi Hivatal Nemzetközi kapcsolatok Bácskatopolya (Jugoszlávia) Markröningen (Németország) Sankt Augustin (Németország) Buñol (Spanyolország) Újszentes (Románia) Hof-Askhelon (Izrael) Kaarina (Finnország) Skierniewice (Lengyelország) Egyéb kapcsolatok Városkutatás Kft., Budapest Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Vasutas Települések Országos Szövetsége Polgárõrség Tiszamenti Önkormányzatok Szövetsége Magyar Fürdõvárosok Szövetsége Önkormányzati Pénzügyi Tisztviselõk Országos Egyesülete Európai Uniós Információs Pont Raszter Stúdió Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdõ Közhasznú Egyesület Kõrös Völgy Szövetség Amerikai Kereskedelmi Kamara Kínai Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége Norvég Királyság Budapesti Nagykövetsége ITDH-Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht

104 103 Általános értékelés A helyi önkormányzatok költségvetési mozgásterét, a feladatok ellátásának kereteit az általános gazdasági helyzet, a makrogazdasági mutatók, a központi szabályzás alakulása, továbbá a helyi sajátosságok és lehetõségek befolyásolják. Ezért az éves költségvetésben tervezett célok megvalósításához elengedhetetlen ezen területek áttekintése, a központi elképzelések ismerete, az önkormányzatokra vonatkozóan ezek hatásainak értékelése és a helyi lehetõségek számba vétele. Szentes Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója tartalmazta azoknak a makrogazdasági folyamatoknak az ismertetését, melyekkel a költségvetési rendelet megalkotása során foglalkozni kell, és kitért azon kormányzati elképzelések helyi hatásaira is, melyeket a évi költségvetésben figyelembe kell venni. A város költségvetési koncepcióját a Képviselõ-testület a bemutatott elképzelések és az országos mutatók ismeretében fogadta el, így a költségvetés indoklása e terület részleteire már nem tér ki, csak azokat a témaköröket emeli ki, melyeket helyi szinten számításba kell venni, mivel érintik a város forráslehetõségeit, illetve feladatoldalról ellátási kötelezettségeket jelentenek. A fentieket szem elõtt tartva az önkormányzat évi költségvetésének tervezõ munkálatai során az alábbiak érvényesítése kapott kiemelt figyelmet: a 190/2006. (XII.15.) KT. számú határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvárások és irányelvek, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXVII. törvényben foglaltak, a helyi sajátosságok figyelembe vételével a kötelezõen ellátandó feladatok biztonságának megõrzése, a szakmai követelmények és a pénzügyi feltételek közötti feszültségek csökkentése, a lakossági szükségletek elvárásokhoz közelítõ kielégítése, a mûködõképesség megõrzése mellett, a finanszírozás szempontjából is felvállalható fejlesztési feladatok meghatározása. A tervezõ munka egész folyamatát a mûködõképesség szem elõtt tartása, a biztonsággal beszedhetõ bevételek és a kiadások reális számbavétele, a széleskörû egyeztetéseken alapuló, valós szükségletek felmérése határozta meg. Kiemelten nagy figyelem irányult a költségvetési egyensúly javítását célzó, a ténylegesen ellátottak részére nyújtandó szolgáltatások, feladatellátási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költségek felmérésére, a Képviselõ testület által elhatározott intézmény szerkezet átalakítás végrehajtására. A tervezés során a mûködõképesség megõrzésére való törekvés felelõssége maga után vonta a mértéktartó, reális szükségleteket figyelembe véve a vállalható kötelezettségek korlátainak meghatározását. A helyi lehetõségek lényegileg nem változtak, a gazdasági környezet az elmúlt évekhez viszonyítva alapvetõen nem módosult, a központi támogatás mértékének változása pedig nem éri el a feladat ellátás oldaláról elvárható növekedési szintet, ezért a évi költségvetés nem számolhat kitörési pontokkal, inkább az ellátotti létszámokhoz igazított intézményszerkezet változtatás kényszerének feszültségei a meghatározók. Mivel a feladat átszervezés tekintetében lényeges döntések meghozatalára került sor, így a 2007.

105 104 évben foganatosítandó intézkedések végrehajtásával, majd a további racionalizálási lehetõségek kihasználásával lehet az elkövetkezendõ idõszak mûködési költségvetésének egyensúlyát megalapozni, az önkormányzati vagyon hatékonyabb mûködtetésével pedig a város rövid, illetve hosszabb távú fejlesztési feladataihoz minden, az elképzelésekkel összhangban lévõ pályázati lehetõséget kihasználni és ezekhez a saját erõt biztosítani. A évi költségvetésben a fentieket figyelembe véve alapvetõ, és következetes munkával elérendõ cél: - a mûködési költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása, a forráshiány mérséklése és illetve évre az egyensúly megteremtése, - a fejlesztések vonatkozásában a megkezdett beruházások befejezése, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, a hosszabb távú elõregondolkodással a évekre vonatkozó EU-s pályázatok kihasználásával a lehetõ legnagyobb támogatás a bevonása, az általánosan felmerülõ feladatokhoz a források biztosítása, a pályázatokhoz szükséges feltételek megteremtésének (mûszaki tervezés, engedélyes tervek stb) finanszírozása. Az utóbbi években alkalmazott, a pénzügyi feltételeket feladatoldalról megközelítõ tervezési módszer tovább szigorodott, amit leginkább az elérendõ célok és a forrásszûkösség indokolt. Az önkormányzat kötelezõ feladatainak ellátásában résztvevõ intézményi költségvetések meghatározásában kiemelt jelentõséget kapott a mûködési feltételek biztosításához szükséges források teljes körû feltárása és ennek terhére az intézményi kiadások - sajátos feladatokat is figyelembe vevõ - egységes elveken alapuló megtervezése. A szigorú és hatékony gazdálkodást feltételezõ, a feladatokra koncentráló tervezõ munka mellett sem lehetett azonban forráshiány nélkül a költségvetés egyensúlyát biztosítani, melynek fõ okai elsõsorban a következõk: az állami támogatás növekménye alatta maradt a szakmai jogszabályokban elõírt kötelezettségekbõl adódó kiadásnövekedés mértékének, ami abból adódik, hogy a fiskális konszolidáció miatt a évet érintõ intézkedésekkel az új költségvetési pálya kialakításának hatásai érvényesülnek, a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselõk körében a évi költségvetés béremeléssel nem számol, ugyanakkor a személyi juttatások között biztosítani kell a április 1-jei hatállyal végrehajtott béremelésekhez a szükséges forrásokat éves szinten, a évben végrehajtott energia áremelések, az ÁFA kulcs változás a évi dologi kiadások növekedését eredményezte, de ez a növekmény csak a folyamatos mûködés szükségletét fedezi, nem tartalmaz minõségi változást, a saját bevételek között a biztonsággal beszedhetõ, inflációval néhány esetben azt meghaladó növelt bevételek a szorosan vett mûködési kiadások teljesítéséhez nem elegendõek. A évi költségvetés számol a jóváhagyott intézménystruktúra változtatásokkal, szerkezet átalakításokkal. Az intézménymegszüntetések, feladat összevonások, feladatleépítések az ellátási kötelezettség megtartása mellett fokozatosan történnek, ezért ezen szigorú intézkedések költségvetési hatása évben csak részben érzékelhetõ. Mindezek mellett, azonban a cél eléréséhez elengedhetetlen további kiadást csökkentõ, illetve bevételt növelõ, a

106 105 gazdálkodás, a feladatellátás hatékonyságát befolyásoló további lehetõségek folyamatos feltárása, a szükséges intézkedések következetes és idõbeni megtétele. Az elõzõek miatt a rendkívül behatárolt költségvetési források továbbra sem teszik lehetõvé a reális igényeken alapuló mûködési szükségletek és a szakmai szempontból elvárt igények maradéktalan kielégítését, a város fejlõdését szolgáló fejlesztések teljes körû megvalósításának tervezését. Több területen számolni kell azzal, hogy az igényekhez, az elvárásokhoz képest a terv lényegesen kisebb mozgásteret tartalmaz, a felvállalható hiány mértékét nem növelve azonban felelõs, odafigyelõ gazdálkodás mellett a költségvetés biztosítja az alapfeladatok ellátásához mértéktartóan indokolt forrásokat. A tervjavaslatban megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságát a pályázatok késõbbi idõpontban történõ kiírásaiban megjelenõ feltételek, az eredményesség, a támogatási ütem módosíthatják. A terv a hosszabb távú elképzelések feladatait veszi figyelembe és a legoptimálisabb végrehajtással számol, ami a saját erõt biztosító hitel forrás mértékében is visszatükrözõdik. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Az önkormányzatok forrásszabályozásában évben lényegi módosulás nem következik be, a feladatellátáshoz továbbra is a helyi bevételek, és az állami költségvetésbõl származó források vehetõk figyelembe. Az önkormányzat forrás összetételének változása (ezer Ft) év év év év eredeti elõirányzat tervezett Helyi forrásból származó bevételek Állami költségvetésbõl származó bevételek Összesen % 80% 60% 40% 20% Á llam i hozzájárulás Helyi bevételek 0% eredeti eredeti eredeti tervezett

107 106 A fentiekbõl kitûnik, hogy a feladatellátás finanszírozása a saját bevételek fokozását igényli és ez az arányeltolódás az Önkormányzat forrás összetételében egyre inkább megmutatkozik. A helyi forrásokból származó bevételek összetételében szerkezeti változást eredményezõ intézkedés nem történt, így továbbra is a költségvetési koncepció elfogadásával egyidõben módosított helyi rendeletekben rögzített díjak szerinti intézményi mûködési bevételekkel, a helyi adókkal, sajátos mûködési bevételekkel, felhalmozási és tõkejellegû bevételekkel, támogatásértékû bevételekkel, átvett pénzeszközökkel, kölcsön visszafizetéssel, a számított, elõzõ évi pénzmaradvánnyal, valamint a költségvetési egyensúlyt biztosításához szükséges hitel összegével számol a költségevetési javaslat. Az önkormányzat a saját bevételeinek növelésére a tõle elvárható felelõsséggel az intézkedéseket megtette, a hatáskörébe tartozó döntéseket meghozta és az elviselhetõ mértékû díjemeléseket végrehajtotta. A helyi forrásból származó bevételek ezer Ft-ban évi tény évi tény évi várható évi terv mûködés fejlesztés mûködés fejlesztés mûködés fejlesztés mûködés fejlesztés - intézményi mûködési bevételek helyi adók sajátos mûködési bevételek felhalmozási és tõkejellegû bev támogatásértékû bevételek átvett pénzeszközök kölcsönök visszatérülése hitel pénzmaradvány összesen: év év év év fejlesztés mûködés

108 107 Az önkormányzati saját bevételek feladatonkénti megoszlása azt mutatja, hogy évben a mûködési kiadások növekedése miatt nagyobb részben indokolt a mûködés forrásszükségletének a helyi bevételekkel történõ kiegészítése, mint az elõzõ két évben. Mûködési bevételek Az intézményi mûködési bevételek között az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek nagy része az étkezési térítési díjakat, az egyéb bevételek az alaptevékenységgel összefüggõ szolgáltatásokért fizetett díjakat tartalmazzák. A mûködési bevételek tervezett összege nem éri el a évi eredeti elõirányzat mértékét, a évi eredeti elõirányzathoz viszonyítva 14,9%-os növekedést mutat, ami a évi csatornázással összefüggésben jelentkezõ ÁFA visszatérülés következménye, illetve alátámasztja a feladatoldalról felmerülõ saját bevételek növelésére irányuló folyamatos önkormányzati intézkedéseket. A helyi adóból beszedni tervezett összes bevétel lényeges növelésére nincs lehetõség, mivel sem adó mérték emelésére, sem új adónem bevezetésére nem került sor. A helyi adókon belül az építményadó mértéke nem változik, továbbra is a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész hasznos alapterületének minden megkezdett négyzetmétere után 300,-Ft. Tehát a terv többletforrást csak a évben megépült és használatba vételi engedéllyel rendelkezõ két nagy kereskedelmi lánchoz tartozó áruház alapterülete után fizetendõ adó miatt vehet figyelembe. A magánszemélyek kommunális adója évben is adótárgyanként kerül megállapításra, mértéke belterületen 3.000,-Ft, külterületen 2.000,-Ft adótárgyanként. A tervezéskor azonban csökkentõ tényezõként figyelembe kell venni a szennyvízcsatorna építés miatt jelentkezõ adókedvezményeket, ami a évben megkötött, és az adóirodához bejelentett Lakás Takarék Pénztári szerzõdések után jár. Ezt figyelembe véve a évben biztonsággal beszedhetõ kommunálisadó összege nem magasabb, mint az elõzõ évi. Az idegenforgalmi adóban az egy vendégéjszaka után fizetendõ adó összege változatlanul 100,-Ft/fõ. Mivel a városban évben a szálláshelyek száma jelentõsen nem változik, így ezen adónembõl az elõzõ évivel azonos összeg tervezhetõ. A legjelentõsebb helyi adó bevétel az iparûzési adóból származik, melynek mértéke továbbra is az adóalap (fõ szabályként az adóalap = nettó árbevétel - eladott áru beszerzési értéke - közvetített szolgáltatás értéke anyagköltség) 2%-a. A évre tervezett elõirányzat a évi adókülönbözet rendezésébõl (május 31.), a évi elõlegre teljesített (március és szeptember 15.) befizetésekbõl, valamint az év utolsó napjaiban (december 20.) feltöltéséi kötelezettség teljesítése címen befolyt, továbbá hátralékok behajtásának eredményeként realizált bevételekbõl tevõdik össze. A tervezhetõség szempontjából a legbizonytalanabb tétel- mivel a befizetések nagysága, a feltöltésre fizetõk köre, összetétele évrõl évre változik- a feltöltésre befolyó, illetve a hátralékok címén teljesíthetõ összeg meghatározása, nagy pontossággal történõ megtervezése. Figyelembe véve azt, hogy jelentõs változást elõidézõ jogszabályi módosulás évre vonatkozóan nem volt, és a évi bevallások alapján a évi

109 108 helyesbített elõírás eft volt költségvetési javaslatban tervezhetõ, biztonsággal beszedhetõ helyi iparûzési adó eft lehet. A saját os mûködési bevételek között a pótlékok, bírságok mértéke a évi tapasztalati adatok alapján, az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek a (lakbérek változatlan díjakkal, nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása) a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft üzleti tervében részletezettek szerint került megtervezésre. Az Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási és tõkejellegû bevétel címén az 1/c számú mellékletben részletezett, vagyonhasznosításból származó bevételekkel számol. A támogatásértékû bevételek fõcsoporton belül, támogatásértékû mûködési bevételként veszi számításba a tervjavaslat az egészségügyi alapellátás mûködtetéséhez OEP által biztosított összeget a évi szinten, mivel a évi finanszírozási szerzõdés megkötése csak a késõbbiek folyamán történik meg. Szintén ezen a tételen került megtervezésre - a közös feladatellátáshoz - Szentes Kistérség Többcélú Társulása által nyújtott támogatás, melynek részleteit az I. számú kimutatás tartalmazza. Az átvett pénzeszközök bevételi jogcím o a mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzata költségvetésében jóváhagyottak szerint, o a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl az 1/c számú melléklet V. fejezetében felsorolt feladatokhoz tartalmaz elõirányzatot. A korábban nyújtott lakáshoz jutás támogatás, valamint a munkáltatói kölcsönökbõl befolyó összeg a támogatási kölcsönök visszatérülése címén került megtervezésre. A tervezett hitelfelvétel nagysága összességében az elõzõ évihez képest növekedett, azonban a költségvetési rendelet alkotás kapcsán lényeges figyelembe venni, hogy a hitelbevétellel ellensúlyozott, a költségvetési egyensúlyt biztosító mûködési hitel tervezett elõirányzata a szervezeti intézkedések eredményeként nem éri el a évi eredeti elõirányzat összegét és az intézkedések folytatásával, a takarékos és hatékony gazdálkodással, a következetes és folyamatos odafigyeléssel, a gazdálkodási fegyelem erõsítésével a hiány mértéke tovább csökkenthetõ, a felhalmozási célú hitelbõl - a korábbi években jóváhagyott, célhoz kötött MFB hitelbõl eft - az iparosított technológiával épült lakóházak felújítására eft benyújtásra kerülõ pályázatok eredményes elbírálása esetén a saját erõ - a többéves, EU-s pályázatokhoz szükséges saját erõ eft A fenti adatokból konkrét és pontos összeg az MFB hitel igénybe vételének szándéka, míg a további tervezett hitelfelvétel a központosított elõirányzatok igénybe vételi lehetõségének függvénye (belterületi belvízrendezési célok támogatása). A fentieken túl meghatározó tényezõként kell értékelni, hogy a pályázatok kiírása folyamatos, az elbírálás, illetve a támogatási ütemek meghatározása a tervezett feladatok

110 109 megvalósításának korrigálását, átütemezését vonhatja maga után, ami a hitelfelvétel alakulását lényegesen befolyásolhatja. Az Önkormányzat évi gazdálkodására a nagyfokú takarékoskodás volt jellemzõ, így a évben képzõdött pénzmaradvány becsült összege nem jelentõs, ugyanakkor kötelezettséggel terhelt, tehát a évi lehetõségeket nem bõvítheti. A pontos összeg a zárszámadás kapcsán, a pénzmaradvány jóváhagyásával válik ismertté, ezért a tervben szereplõ elõirányzattal összhangban az intézmények költségvetésében ezzel egyezõ tartalék szerepel a kiadások között. Az állami költségvetésbõl származó források átengedett központi adók o gépjármû adó o termõföld bérbeadásából származó jövedelem adója o SZJA helyben maradó rész o normatív módon elosztott SZJA o jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA támogatások o felhasználási kötöttség nélküli normatív hozzájárulás o kötött felhasználású normatív hozzájárulás o központosított elõirányzatok o kiegészítõ támogatások o fejlesztési célú támogatások Az átengedett központi adók körébe tartozó gépjármûadóból az évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjármûvek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. A korábbi évekhez viszonyítva jogszabályi változás miatt az adóbevétel növekszik, mivel a személygépjármûvek esetében módosult az adó megállapításának alapja és az adó mértéke. A gépjármûadó mértéke személygépjármûvek esetén A gyártási évben és az azt követõ 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ naptári évben 200 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ naptári évben 160 Ft/kilowatt. A gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években 120 Ft/kilowatt. Az egyes gépjármûvek után fizetendõ adó összege a jármû korának és teljesítményének függvénye. A korábbinál magasabb adót fizetnek az adózók az új és nagyobb teljesítményû személygépkocsik után, de ugyanakkor jelentõsen csökken - esetenként a felére, harmadára - a régi, 12 évnél idõsebb és kisebb teljesítményû személygépkocsik után fizetendõ adó. Nehézséget okoz a bevétel pontos megtervezése a teljes adatbázis hiánya miatt. Az egyedileg lekérdezett adatokra alapozva megállapítható, hogy a városban változással érintett személygépkocsi állomány kor, gyártmány és teljesítmény szerinti megoszlása igen nagy szórást mutat. A teljes személygépjármû állomány átlagos életkora 9-10 év közötti. A személygépkocsik 27%-a 4 évesnél fiatalabb, a 19% 4 és 8 év közötti, míg a személygépkocsik 54%-át 8 évnél régebben gyártották. A számítások szerint összességében a gépjármûadó bevétel várható növekedése az elõzõekre alapozva a évi elõíráshoz képest nem nagyobb, mint 10%, ezért a tervezhetõ évi gépjármûadó bevétel eft lehet.

111 110 A évtõl érvényes SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termõföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termõföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott idõre kötött megállapodás (szerzõdés) alapján a haszonbérlet idõtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott idõtartam) eléri. Az adóalanyok körében végzett tájékozódás eredménye azt mutatja, hogy az érvényes szerzõdések 5-10 éves idõtartamra szólnak, és a továbbiakban is ilyen idõtartamra köttetnek. Így e címen a költségvetésben bevétellel nem számolhatunk. A költségvetésben az önkormányzatot megilletõ, az állandó lakhely szerint az adózók által évre bevallott - az Adó-és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által településre kimutatott - személyi jövedelemadó 40%-ával lehet számolni. Ezen belül a lakhelyen maradó rész évben 10%-ról 8 %-ra csökken. Az önkormányzatot megilletõ személyi jövedelemadó megosztásának szabályozását a költségvetési törvény 4. számú melléklete tartalmazza, mely szerint a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklését szolgáló Szja-ból való további részesedés mértékének megállapítása a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétel és az adóerõ- képesség a január 1-jei lakosságszámra számított, a költségvetési évben az önkormányzat iparûzési adóelõlegét meghatározó adóalap 1,4%-a. Mivel az egy fõre jutó összeg nem éri el a központilag meghatározott mértéket, ezért a bevétel kiegészül, de év közben a változásokkal összhangban az elõirányzat felülvizsgálat, illetve elszámolási kötelezettség mellett +,- irányban módosulhat. A személyi jövedelemadó normatívan elosztott tervszáma a normatív állami hozzájárulásokból számított, a törvényben rögzített mértékû személyi jövedelemadóból finanszírozott részt tartalmazza. A központi költségvetésbõl származó támogatások között a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit az állami költségvetésrõl szóló törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint veheti igénybe. Ezen támogatások az Önkormányzat adatszolgáltatásán alapulnak, kiutalásuk havi rendszerességgel történik, az elszámolás rendszeres és szigorú szabályokhoz kötött. Az e körbe tartozó feladatmutatók szerint biztosított támogatások igénybe vételének módja és lehetõsége évre több ponton változott, az adott terület szakmai követelményei és jogszabály változása által meghatározott. A évre vonatkozó változások leginkább a közoktatás területén érzékelhetõk. A szabályozás lényeges eleme, hogy a közoktatási törvényben meghatározott oktatásszervezési paraméterek szerint számított teljesítmény-mutató határozza meg a 2007/2008-as tanévre a normatív támogatás igénybevételét. A szociális ellátáshoz igénybe vehetõ hozzájárulások tekintetében egyre inkább a rászorultság érvényre juttatása kerül elõtérbe. Az Önkormányzat évi költségvetésében tervezhetõ normatív hozzájárulások részletes adatai az 1/a számú melléklet tartalmazza, mely összesített adatokból az 1. számú mellékletben bemutatott fõ számadatok három fõ csoportban jelennek meg: 1. A normatív hozzájárulások SZJA-ból finanszírozott része (I. Mûködési bevételeken belül az SZJA normatív módon elosztott rész). 2. Lakosságszámhoz kötött normatív támogatás (II. Támogatások fejezet pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletében hirdeti ki).

112 Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás (II. Támogatások fejezet pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletében hirdeti ki). A normatív kötött felhasználású támogatások igénybe vételének módja megegyezik az elõzõekkel, részleteit a költségvetési törvény 8. számú melléklete tartalmazza. Eszerint az Önkormányzat évre kiegészítõ támogatásként - közoktatási feladatokhoz - pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása címén Ft/fõ, - a pedagógiai szakszolgálat mûködtetésének támogatása címén Ft/fõ vehetõ igénybe, - egyes szociális feladatokhoz - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén alapvetõen - rendszeres szociális segély, - idõskorúak járadéka, - ápolási díj, - adósságcsökkentési támogatás, - adósságkezelési szolgáltatás, - lakásfenntartási támogatás jogcímen lehet támogatást igénybe venni a havonta kifizetett összegeket figyelembe véve teljesített elszámolás alapján, - az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásának mértéke a településenkénti 500 eft alapösszegbõl, valamint a rendszeres szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma alapján megállapított kiegészítõ támogatásból tevõdik össze, - a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása a szociális ellátást biztosító intézményekben a külön jogszabályban rögzített munkakörökben foglalkoztatottak szociális továbbképzésének és szakvizsga megszervezésének biztosításához vehetõ igénybe Ft/fõ összeggel, - ahivatásos önkormányzati tûzoltóság támogatása - a tûzoltóság állományának személyi juttatásaihoz, - a tûzoltóság dologi kiadásainak fedezéséhez több jogcímen - tûzoltó laktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához, - tûzoltó jármûvek üzemeltetéséhez, fenntartásához, - egyedi tûzoltó jármûvek és különleges szerek kötelezõ évi rendszeres felülvizsgálatához és mûszaki vizsgáztatásához vehetõ igénybe A normatív kötött felhasználású támogatások közös jellemzõje, hogy csak a meghatározott feladatok ellátásához használhatók fel, elszámolásuk szigorú szabályokhoz kötött, valamint a szociális területen eredeti elõirányzatként nem tervezhetõ, többségében évközi igényléshez kapcsolódik. Sajátos módon mûködik a központosított elõirányzatok igénybe vételének rendszere, mivel a települési és területi kisebbségi önkormányzatok mûködésének általános támogatása kivételével eredeti elõirányzat nem tervezhetõ, az év folyamán kerül sor, a szakminisztériumok által késõbbiekben kihirdetett rendelet alapján kvázi pályázati rendszerben az igénybe vétel módjának meghatározására év folyamán az Önkormányzat elõre láthatólag o lakossági közmû támogatás, o lakossági víz- és csatorna szolgáltatás,

113 112 o könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás, o helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatása, o helyi közösségi közlekedés normatív támogatása, o helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok kiegészítõ támogatása, o közoktatás fejlesztési célok támogatása, szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása, minõségbiztosítási mérés, értékelés, ellenõrzés támogatása, teljesítmény motivációs pályázati alap, o egyes szociális szolgáltatások kiegészítõ támogatása, o egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása, o a vizitdíj visszatérítésének támogatása, o belterületi belvízrendezési célok támogatása jogcímen vehet igénybe forrásokat. A támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól az év folyamán a szakminiszterek alkotnak rendeletet. A költségvetési törvény 6. számú melléklete szerint évben is három jogcímen lesz lehetõség az önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatások igénybe vételére. 1. Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ települési önkormányzatok támogatása. 2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitel felvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt mûködési célra igényelhetõ támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára. 3. A mûködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása. A fenti támogatások igénylése pályázati rendszerben mûködik, az igénybevétel feltételei továbbra is rendkívül szigorúak, a késõbbiek során megjelenõ útmutatóban rögzítettek alapján lehet megítélni azt, hogy az önkormányzat az igénybejelentés feltételeinek eleget tud-e tenni. Ezért a évi költségvetésben e jogcímen bevétel nem tervezhetõ. A fejlesztési célú támogatások között az 1/c számú mellékletben részletezett feladatokhoz tartalmaz a költségvetés cél-, címzett, területi kiegyenlítõ és céljellegû decentralizált alapból igénybe vehetõ támogatást. KIADÁSOK SZÁMBAVÉTELE Az önkormányzatok önállóan, a bevételeik függvényében döntenek a kiadásaikról, maguk határozzák meg azokat a prioritásokat, melyek végrehajtását az éves költségvetésben indokoltnak tartanak és ezekhez a forrásokkal is rendelkeznek. Ez az önállóság egyben felelõsséget is jelent, mivel a tervezett feladatok megvalósításához rendelkezésre álló kereteket úgy kell felosztani, hogy a jogszabályokban elõírt ellátási kötelezettség teljesüljön, a felvállalt feladatokhoz a feltételek biztosítottak legyenek és a város a lehetõségekhez mérten fejlõdjön. Az éves költségevetési javaslat kidolgozása folyamatában egyre inkább jelentkezõ probléma, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló források és szükségletek közötti összhang, az ellátási

114 113 kötelezettség teljesítéséhez a feltételek biztosítása, a folyamatos és biztonságos mûködõképesség megõrzéséhez rendelkezésre álló keretek meghatározása, a feszültségek csökkentése évrõl-évre nehezebb. Az egységes költségvetési pénzalapon belül a város mûködési költségei többnyire külsõ tényezõk költségvetési hatásai miatt nagyobb mértékben növekednek, mint az e célra fordítható bevételek, így a költségvetés-készítés idõszakában áthidalhatatlan ellentét, megoldhatatlannak látszó feszültség jelentkezik az intézményhálózat mûködtetésével kapcsolatban felmerülõ pénzügyi szükségletek és az önkormányzat anyagi lehetõségei között. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy évrõl-évre nehezebb elõteremteni azokat a forrásokat, melyekbõl a felmerülõ igényeket a reális szinten ki lehet elégíteni. Komoly feszültséget jelent minden évben a forráshiánnyal elfogadott költségvetés végrehajtása, mindannak ellenére, hogy az utóbbi években számos, már a tervezés idõszakában a bevételek fokozására, a kiadások csökkentésére irányuló intézkedések érvényesítése kiemelt figyelmet kapott. A évi költségvetés elõkészítése során is a szakmai területeken felmerülõ reális elvárások szem elõtt tartása mellett, a mûködési költségvetésben az alapellátás biztonságának a megõrzése volt a fõ cél. A költségvetési koncepcióban elfogadott tervezési elvek érvényre juttatásával folytatódott a sajátosságokat figyelembe vevõ, de az egységes elbírálás elvét érvényesítõ, széleskörû egyeztetésekre alapozott, a feladatokra koncentráló tervezõ munka. A felhalmozási feladatok megtervezése során a forrásszûkösség miatt nagyobb hangsúlyt kapott a részterületekre kiterjedõ, a lehetõségeket még inkább figyelembe vevõ elõkészítõ munka. A mûködési költségvetés indoklása Az önkormányzat sajátos feladataiból a mûködési körbe tartoznak azon kötelezõ ellátásoknak a biztosítása, melyeket többnyire intézmények mûködtetésén keresztül teljesít az önkormányzat. Az egységes önkormányzati költségvetésen belül ezért a korábbi években a mûködési feladatokra fordított források nagysága képviselte a nagyobb részarányt. A évtõl bekövetkezett arányeltolódás oka, hogy a város folyamatos fejlõdését biztosító, hitelbõl, vagy átvett pénzeszközökbõl, pályázatokból finanszírozott feladatok megvalósítása - egyre több külsõ forrás bevonása miatt - nagyobb hangsúlyt kapott, de e mellett érvényesült a mûködési körben az ellátások folyamatos, de a tényleges szükségletekhez jobban igazodó finanszírozás felelõssége is. Az ellátási kötelezettség teljesítése évben is valamennyi területen kiemelt feladat, de ugyanakkor jelen körülmények között ez csak úgy teljesülhet, ha kihasználatlan kapacitások nincsenek, a felesleges párhuzamosságok megszüntetésre kerülnek, a gazdálkodásban minden eddiginél jobban érvényesül az ésszerû takarékosság, a hatékony intézmény mûködtetés és a gazdálkodás felelõssége.

115 114 A feladatok fontossága miatt kiemelt cél minden körülmények között a mûködés biztonságának megõrzése, feltétlenül indokolt kiadások teljesítéséhez a anyagi eszközök biztosítása, a folyamatosan bõvülõ feladatok és a rendelkezésre álló források közötti feszültség enyhítése. A forrás szûke miatt évben sincs mód a mûködési körbe tartozó ellátásokhoz felmerülõ valamennyi igény kielégítésére, ezért az intézmények költségvetésének kereteit szigorú és a Képviselõ-testület által jóváhagyott elvek alkalmazásával, az alapvetõen indokolt kiadások fedezetének számbavételével lehet meghatározni. A tervezõ munka során kiemelt figyelmet kapott a korábbi években kialakított, feladatfinanszírozás, az alapellátást biztosító reális, és egységes elveken alapuló, intézményi sajátosságokat figyelembe vevõ szükségletek konkrét meghatározása, a céljellegû feladatokhoz a pénzügyi feltételek biztosítása. ezer Ft-ban évi évi évi évi eredeti elõirányzat terv Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások Egyéb támogatások Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad Adott kölcsönök Felújí tás, felhalmozás Céltartalék, intézményi tartalék Összesen A mûködési költségvetésen belüli arányok változása Céltartalék, intézményi tartalék Felújítás, felhalmozás Adott kölcsönök Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad. Egyéb támogatások évi évi évi évi Dologi kiadások Munkaadói járulék Személyi juttatások

116 115 A fentiekbõl jól érzékelhetõ, hogy a szigorúan alapellátást finanszírozó költségvetési kereteken belül a személyi juttatások és járulékai aránya az egyéb kiadások rovására - annak ellenére, hogy a terv béremeléssel nem számol- tovább növekedett. Ez a tendencia azt igazolja, hogy a biztonsággal beszedhetõ, mûködési célú bevételek nagy volumene a személyi ráfordítások finanszírozásán túl, nem nyújt fedezetet a dologi kiadások között a szükségletként jelentkezõ, a szakmai színvonal növelését szolgáló nagyobb volumenû beszerzések, karbantartási feladatok megvalósítására, csupán a közüzemi díjak, a mûködéshez szorosan kapcsolódó kiadások teljesítését teszi lehetõvé. A dologi kiadások nagyobb mértékû növekedése az energia áremelkedések, az ÁFA kulcs változás következménye. Az ellátási kötelezettség teljesítésének feltételi a mérsékelt forrásbõvülés, a nagyobb ütemû kiadás növekedés mellett csak úgy biztosíthatók, ha az intézményi költségvetések kialakítása során az alábbiakban megfogalmazott fontosabb elvek alkalmazása következetes: A személyi juttatások tervezése során valamennyi intézmény esetében a jogszabályokban elõírt kötelezõ besorolások, létszámkeretek számításba vétele volt a fõ cél. A létszámokhoz kapcsolt besorolási béreken túl tartalmazza a terv a pótlékokat, a 13. havi illetményt, az étkezési hozzájárulás adómentesen adható összegét (4.500,- Ft/fõ, illetve ,- Ft/fõ), az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás összegét 1.000,- Ft/fõ önkormányzati támogatás figyelembe vétele mellett, a bejáró dolgozók utazási költségtérítését, jogszabály szerint kötelezõ túlóra fedezetét az intézményi sajátosságok figyelembe vételével, tanévre vonatkoztatva, a közoktatási ágazat költségvetésében a minõségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés, az egyéb területeken pedig 2% teljesítményösztönzõ keret. A járulékok tekintetében a járulékalapra számolt 29% TB járulékot, 3% munkáltatót terhelõ járulékot, az intézményi tényleges létszámra 12 hó * 1.950,- Ft/fõ egészségügyi hozzájárulást. A dologi kiadások esetében a közüzemi díjakat a évi várható, a évi áremeléseket tartalmazó teljesítési adatként jelzett összeg szerint. Az elõre nem tervezhetõ évi esetleges áremelkedések ellentételezésére a céltartalékban került elõirányzat elkülönítésre. Az élelmzési kiadások fedezetét az emelt térítési díjak figyelembe vételével, az egyéb dologi kiadások elõirányzatát a évi eredeti elõirányzat mértékéig, céljellegû kiadásként a rendezvények támogatása van figyelembe véve a Mûvelõdési és Oktatási Bizottság véleményére alapozva. A céltartalékban került elkülönítésre a 3/a melléklet szerinti feladatok évközi finanszírozási forrása. Felhalmozási, illetve felújítási feladathoz az intézmények költségvetése nem tartalmaz elõirányzatot.

117 116 Az egységes és szigorúan a feladatokat figyelembe vevõ elvek szerint összeállított intézményi költségvetések közel eft-os forráshiány mellett biztosítják az alapfeladatok ellátását. A mûködési kiadások ág azatonkénti megoszlása (ezer Ft) év év év 2006./ /2006. oktatási ágazat ,73% 99,63% egészségügyi és szociális ágazat ,72% 100,91% sport ,00% 102,94% közmûvelõdési ágazat ,53% 92,23% kollégiumi ellátás ,07% 95,88% egyéb ,94% 108,77% Összesen: ,51% 103,87% Az oktatás területét érintõ, évtõl végrehajtásra kerülõ intézmény átszervezések hatása az intézményi költségvetésekben részben érzékelhetõ, mivel a tanév végéig változatlan formában számol a terv a feladatok végrehajtásával. Az új tanévtõl kezdõdõen a beiratkozások függvénye az ellátási kötelezettség finanszírozása, ezért az egyes területek érintõ II. félévi kiadás fedezete a céltartalékban került elkülönítésre. Az intézmények folyamatos mûködéséhez a költségvetés a fentiek figyelembe vétele mellett a szükséges elõirányzatokat tartalmazza, ami az ágazatot bemutató programban részletezett feladatok zökkenõmentes ellátását biztosítja. Az egészségügyi, illetve szociális feladatok zavartalan ellátásához a Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal, Bölcsõde, valamint a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (egészségügyi alapellátás), a Családsegítõ Központ költségvetése biztosítja a fedezetet. A sportolással kapcsolatos kiadások megtervezése során kiemelt szempont volt a sajátos feladatellátás létszámszükségletéhez a költségkímélõ megoldások alkalmazása, szervezési feladatokkal a hatékony foglalkoztatás megoldása. E terület feladatait, a támogatások rendszerét az elõterjesztés részét képezõ program mutatja be. A közmûvelõdési ágazat kiadása a Mûvelõdési Központ, az Õze Lajos Filmszínház és a Városi Gyermekkönyvtár Alapító Okiratában rögzített feladatok ellátásához szükséges elõirányzatokat, valamint a Városi Könyvtár Kht és Konferencia Központ, a Rádió Szentes Kht, továbbá a Hivatal költségvetésében szereplõ egyes kiemelt kulturális rendezvények és civil szervezetek támogatását tartalmazza. Az e területet érintõ változás a Gyermekkönyvtár dolgozóinak április 1-tõl tervezett közalkalmazotti körbõl történõ kikerülése, mellyel összefüggésben a céltartalék tartalmazza az átkerült dolgozók juttatásait, a közalkalmazottakat megilletõ azonos mértékben, annak érdekében, hogy a meghatározott idõponttól a Könyvtár Kht támogatására az átszervezéssel összefüggésben az elõirányzat biztosítható legyen.

118 117 Az önkormányzat felvállalt feladatai között lényeges szerepet tölt be a kollégiumi ellátás biztosítása. Ezen intézményekben a kapacitás-kihasználtság jónak mondható, a felmerülõ igényekhez igazodóan az ellátás alapvetõ feltételeit a költségvetés finanszírozza. A szorgalmi idõn kívüli idõszakot az intézmények a városba látogató, többnyire sportolók, ill. a rendezvényeket látogatók számára szállástevékenység biztosításra hasznosítják. A két kollégium összevonása a tanév végével tervezett, melynek végrehajtásához a feltételek a költségvetésben biztosítottak, így a korábban Általános Iskolai Kollégiumban elhelyezett gyermekek ellátására továbbra is megfelelõ körülmények között kerülhet sor. Az egyéb tevékenységet ellátó intézmények között a Városellátó Intézmény, mint a kommunális feladatok nagy részét ellátó költségvetési szerv, a Központi Gyermekélelmezési Konyha, mint a városban tanuló gyermekek, továbbá az idõs, illetve rászoruló lakosság élelmezésérõl gondoskodó intézmény feladatellátásával kapcsolatos kiadások vannak figyelembe véve éves mûködést feltételezve. A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen a vállalkozásba adás pályáztatása folyamatban van, megfelelõ, az Önkormányzat érdekeit, az ellátottakról való folyamatos és megfelelõ színvonalú ellátást figyelembe vevõ ajánlat estén kerülhet sor a költségvetést érintõ módosítás végrehajtására. A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 23/2007. (II.09.) SZRKÖ, számú határozatával, a Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4/2007. (II.09.) GKÖ. számú határozatával a évi költségvetését megalkotta, mely változatlan formában beépül a város költségvetésébe. A települési önkormányzat a Roma Kisebbségi Önkormányzat részére eft, míg a Görög Kisebbségi Önkormányzat részére 700 eft támogatást biztosít a zavartalan mûködésükhöz. A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság költségvetésében kötött felhasználású normatív támogatásként biztosított központi forrás nyújt fedezetet az alapfeladatok ellátásához. A költségvetés a vonatkozó jogszabályok értelmében bruttó módon tartalmazza Szentes Kistérség Többcélú Társulása Szentes Város Önkormányzat intézményei köré szervezõdött közös feladatellátás költségvetési vonzatát, a függelék I. számú mellékletében részletezettek szerint. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a hivatal és a Képviselõ-testület mûködésével összefüggõ kiadások költségvetési vonzata szerepel, melynek részleteit a 3. számú melléklet tartalmazza. Ugyancsak e feladatok között jelenik meg a céltartalékok összege, amit a 3/a számú melléklet részletez. A költségvetés bevételek kiesése és váratlanul felmerüli feladatok miatti többletkiadások teljesítését finanszírozó általános tartalékkal nem számol. A tervezett fejlesztési célok indoklása A város fejlesztés területén a évi költségvetés alapvetõ célja, hogy a korábbi években pályázati források bevonásával elindított munkák befejezéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa, teremtse meg a dinamikus fejlõdés alapjait azzal, hogy a hosszabbtávú városfejlesztési célokkal összhangban a késõbbiek folyamán kiírásra kerülõ Európai Uniós

119 118 projektekhez szükséges forrásokat több éves ütemben biztosítsa. A évi feladat elsõsorban a pályázatok benyújtásához szükséges tervek elkészítése, az ez évi kiírások figyelemmel kísérése és a feltételek pontos ismeretében a pályázatok elkészítése. További cél az év közben megjelenõ különféle pályázati lehetõségek, támogatási rendszerek maximális kihasználásával a szükséges, felhalmozási körbe tartozó feladatokhoz a források bevonása. Minden körülmény között biztosítani kell az általánosan felmerülõ, évente visszatérõ kiadások fedezetének megtervezése, és az ezzel a városlakók érdekében az ellátási színvonal megõrzése. A fejlesztési feladatok megvalósításához számba vett bevételek nem nyújtanak elégséges fedezetet, ezért a 4. sz. mellékletben megtervezett feladatok közül a prioritást élvez az I. illetve az V. fejezetben részletezettek végrehajtása a saját források, illetve a pályázatokból igénybe vehetõ támogatások terhére. A II.,III.,IV. fejezetben felsorolt munkák megvalósítására sikeres pályát esetén kerülhet sor, melyekhez az önerõt hosszú távú fejlesztési hitel igénybe vételének lehetõségével számolva tartalmazza a költségvetési javaslat. Az e feladatokra tervezett kiadások és támogatási összegek a pályázatok ismeretében változhatnak, eredményes pályázat esetén a támogatás illetve a megvalósítás üteme az évek között megosztásra kerülhet. A fentiek figyelembe vételével megtervezett terv javaslat a korlátozott anyagi lehetõségek miatt nem tartalmazhat számos, az igény felmérés során jelzett feladatot, azok megvalósítására csak a terv változása, elletve a biztonsággal beszedhetõ többletbevételek terhére kerülhet sor. I. A folyamatban lévõ beruházások között a 2005 évben megkezdett járdaépítési program folytatódik. A Szent Miklós tér rekonstrukció I. II üteme, a Nagy F utca sétáló utcává történõ felújítása, a strandon a 25 m-es medence körüli burkolat alatti padlófûtés kialakítása évben készült el, a pénzügyi elészámolás a támogatási szerzõdésnek megfelelõen 2007 évre húzódik át. A Schweidel utca kinyitása a Szegvári útra 2006 év õszén elkezdõdött, de a régészeti munkák elhúzódása miatt a kivitelezés ez év elsõ félévében fog befejezõdni. Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés költségei között a terv számol a Somogyi B. utca és környéke öblözet csatornafektetési munkálatainak a felbontott útburkolatok ideiglenes helyreállítását követõen a végleges helyreállításokat, az aszfaltszõnyegezés pénzügyi hatásával. A Nagyhegyi városrészben a kivitelezõ kiválasztása közbeszerzési eljárással (HÍDÉPÍTÕ Zrt) megtörtént, év novemberében a közbülsõ átemelõ elhelyezésre került. Mintegy 5 km gerincvezeték a hozzá tartozó bekötõvezetékekkel együtt várhatóan év II. negyedévében történik meg, ezért a költségvetésben a 2006, 2007 évben elvégzett munkák fedezetét kell biztosítani. Cí mzett támogatás sal 2005 évben megkezdett Megyeháza felújítása a DÉLÉPÍTÕ Zrt. generál-kivitelezésében történt. A felújítási munkák az elrendelt pótmunkákkal együtt, de a hiánypótlási -hibajavítási munkák elvégzésének kivételével-, a szerzõdéses határidõn túlnyúlóan megtörténtek. Mivel 2006 évben a DÉLÉPÍTÕ Zrt. peres eljárást kezdeményezett

120 119 az Önkormányzattal szemben, így a még hátralévõ összeg lehívásához szükséges kiadásokat a költségvetésben jóváhagyni szükséges. A férõhelyes Idõsek Integrált Szolgáltató Centrumának építését -a lefolytatott közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezõ (Bodrogi Bau Kft) decemberében megkezdte, várható befejezés év vége. A beruházás megvalósításához szükséges az intézmény elektromos ellátása valamint a - pályázattal nem támogatott - külsõ út I. ütemének megépítése az intézmény bejáratáig. Regionális Operatí v Program (ROP) keretében a évben megkezdett városközpont rekonstrukciója (Nagytemplom felújítása, Idõsek Otthona kialakítása, valamint a Kiss Bálint utca felújítása) kivitelezési munkálatainak várható befejezése elsõ fele. Mivel az önkormányzat kötelezettséget vállalt a pályázati önerõ biztosítására, ezért a költségvetésben ennek fedezetét a tervben szerepeltetni kell. Az elmúlt években Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására kiírt pályázaton hat lakóépület nyert támogatást (Klauzál u.8, Brusznyai sét. 1-3, 12-14, Drahos u , József Attila u. 6, és a Kossuth tér 5.) Mivel 2006 évben csak két épületre sikerült kivitelezõt kiválasztani, így a program folytatásaként további négy épület felújítása tervezett. Interreg pályázat keretében az agrármarketing centrum (Mórahalom és Kistelek önkormányzataival együtt) kialakítása továbbra is feladat. A tervek szerint e célra az Ady Endre utcai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház került megjelölésre, azonban a megvalósíthatósági tanulmányterv készítõjének elõzetes véleménye alapján az épület nem felel meg a cél elvárásainak, így a program más ingatlanban valósulhat meg. Területi és Régió Fejlesztési Célelõirányzat ból (TRFC) megvalósult a feladatok egy része, viszont a pénzügyi teljesítés évre történõ áthúzódása miatt a fedezetet a költségvetésben biztosítani szükséges. Folyamatban van az ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, az elektromos hálózat felújítása, a gyógyfürdõ földszinti közlekedõjének csúszásmentesítése, a strand területén 4 db kõház építése a szükséges külsõ közmûvek kialakításával és a hozzá csatlakozó út és parkoló építésével. A Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítás I. ütemében a lapos tetõ rétegrendje kerül eltávolításra, majd a magas tetõ kerül kialakításra. Ebben a fázisban kerül sor új felvonó beépítésére, mivel az akadálymentes közlekedést a Rendelõintézet egész területén érvényesíteni kell. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a munka kivitelezõje az Integrál Zrt. Agrár - és Vidékfejlesztés Operatí v Program támogatással megvalósult a Talomi II. szivattyú telep építése és belvízcsatorna rekonstrukciója, melynek pénzügyi elszámolása évben történik meg. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával az elmúlt év õszén felújításra került 17 db önkormányzati tulajdonú belterületi utca burkolata, melyek közül két utcának pénzügyi elszámolása évben történik meg. A hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése kapcsán a volt szeméttelep rekultivációs terveinek elkészíttetése szerepel feladatként. A közvilágítási fejlesztésének feladatainak évre áthúzódó részével számolni kell a évben elkészült Belsõ-Ecseri közvilágítás, valamint a szarvasi úti kerékpárút közvilágítás tervezés és kivitelezés költségével.

121 120 A külterületi tanyavillamosítási program megvalósítása évben indult el. Az I. ütemben elkészült 11 tanya villamosítása, amelyekre a évi költségvetésben eft biztosítása szükséges a pályázatban nem támogatott rész költségeire. A Petõfi utca 16. szám alatti önkormányzati bérlakás elektromos hálózatba történõ bekötése az épület átadásakor elkészült, azonban a pénzügyi elszámolás évre húzódik át. A parkosítási feladatok között évben elkészült a Jövendõ utca felújítása és az új parkoló növényesítése továbbá a Kurca parti sétány kialakítása, és megkezdõdött a Hõsök Erdeje felújítása évben indokolt volt az õszi fa- és cserjetelepítés, mintegy 110 db fa illetve 12,65 ha erdõ telepítése, mely munkák pénzügyi elszámolása évre történhet meg. A év tavaszán bekövetkezett rendkívüli tiszai árvíz miatti védekezési munkák során jelentõsen károsodott önkormányzati tulajdonú utak helyreállítására vis maior támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat. A kérelem elbírálása után 70%-os támogatás került jóváhagyásra, melynek terhére a munkák elvégzése évben válik esedékessé. Szintén a évi ár- és belvíz miatt megrongálódott illetve megsemmisült magántulajdonú ingatlanok tulajdonosainak kárenyhítésére a vonatkozó kormányrendelet szerint igényelt támogatás évben kerül felhasználásra. BM tám ogatás sal több éves ütemben- történik a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság részére magasból mentõ gépjármû beszerzése és gépjármû fecskendõ felújítása. Közbeszerzési eljárás lefolytatásával kiválasztásra került a településrendezési tervek készítõje, mely munkák több éves ütemben készülnek. A költségvetés a évi ütemet tartalmazza. II. Az új induló beruházások között szerepelnek a javaslatban azok a feladatok, melyekhez különbözõ pályázati lehetõségek kihasználásával az Európai Uniós forrásokból támogatott közötti idõszakot érintõ, a város fejlesztési elképzeléseivel egyezõ feladatok megoldásához a lehetõ legnagyobb mértékû forrás bevonása a cél. A 4. számú melléklet II. fejezetében részletezett feladatok a évben várhatóan kiírásra kerülõ pályázatokhoz kapcsolódnak, és többségükben a tervadatok a tervezés és a munkák indításának költségeit tartalmazzák. A pályázati feltételek tényleges ismeretében az adatok változhatnak, pontosításuk rendeletmódosítással folyamatosan történhet meg. Erdõtelepítés feladatként a Hajnal utcai erdõsítés m2 területtel, illetve a Szentes- Kajánújfalu és a Szentes határában lévõ nyárfaerdõk újratelepítése, továbbá a Magyartés határában lévõ erdõ mûvelési ágú, de teljesen fátlan terület újraerdõsítését (4,3 ha erdõsítése) veszi figyelembe a évi költségvetés. A évben indított felmérési, terveztetési és engedélyeztetési eljárások folytatásaként a teljes belvízrendszer felújítása évben folytatódhat három fõgyûjtõ építésével és felújításával (Farkas Antal utcai fõgyûjtõ építése, Váradi Lipót Árpád utca és környéke felújítása és Németh László utca és környéke fõgyûjtõjének építése, hálózatának felújítása). A feladat megvalósítását a terv hitel igénybevételével veszi figyelembe, azonban a költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján központosított elõirányzatként a belterületi belvízrendezési célok támogatására a március 15-ig a szakminiszterek által megalkotásra kerülõ rendelet alapján igény nyújtható be.

122 121 A Dél-alföldi Operatí v Program (DAOP) keretében megvalósítani tervezett feladatok között a program 2. számú prioritása a turisztikai célú fejlesztés, amelyen belül a Dél-Alföld Idegenforgalmi és SPA programjához illeszkedve az egészségturizmus egy speciális ágának megteremtése a mozgás, a sport útján az egészség megõrzését, a betegségek megelõzését és az aktív idõtöltését biztosítja valamennyi korosztály számra. Kihasználva a táj geotermikus lehetõségét, a tiszta, érintetlen környezetet, a térség biológiailag magas szintû mezõgazdasági és élelmiszeripari lehetõségét a korszerû táplálkozás terén, valamint a sportban kialakult sokszínû hagyományokat. A DAOP program 3. prioritása a közlekedésfejlesztés melyen belül években sor kerülhet 7 db buszöböl megépítésére kül- és belterületen, valamint a meglévõk szabványoknak megfelelõ korszerûsítésére. Szintén két év alatt tervezünk elhelyezni mintegy 30 db buszvárót, az utazóközönség komfortérzetének javítása, részben a meglévõ rossz állapotú várók cseréjével. A Csongrádi úti kerékpárút és az Ipartelepi kerékpárút összekötésére tervdokumentációk készítését, engedélyeztetését tervezzük. A közlekedésfejlesztés támogatás igénybevételével tartalmazza a terv elvégezni a Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítását, és a Nagyhegyszéli út szélesítését években. A DAOP program 4. prioritásán belül humán infrasrtuktúra fejlesztése 90%-os támogatással szerepel. Ezen belül években tervezett a Deák Ferenc Általános Iskola rekonstrukciója Tornaterem bõvítése, és vizesblokkjának felújítása, orvosi szoba kialakítása az oktatási törvény értelmében elengedhetetlen. Nyílászárók cseréjének folytatása, a világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált. A számítástechnikai oktatás miatt az informatikai eszközök bõvítése szükséges. Klauzál Gábor Általános Iskola rekonstrukciója Az iskolaépület és a tornaterem hõszigetelése nem megfelelõ, a nyílászárok cseréje-, akadálymentesítés, a világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált. Tornacsarnok lapos tetõ vízszigetelése, tantermek burkolat cseréjének befejezése. Koszta József Általános Iskola rekonstrukciója Az iskolaépület és a tornaterem hõszigetelése nem megfelelõ, a nyílászárok cseréje-, a világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált Az alsós udvarban az aszfalt balesetveszélyes, az orvosi szoba nem felel meg az elõírásoknak, a tálalókonyhán az ételmelegítõ pult mûködtetése gazdaságtalan, felújítása elengedhetetlen. A tornacsarnok tûzvédelmi menekülõ ajtajának kialakítása Petõfi Sándor Általános Iskola rekonstrukciója Tornaszoba, orvosi szoba öltözõblokkok és vizesblokkok kialakítása emeletráépítéssel, A világítás és fûtés korszerûsítése szükségessé vált. Az önkormányzati óvodák évekre tervezett felújítási programja keretében az alábbiak megvalósítását veszi figyelembe a terv: - Az Apponyi Tér Óvodai Munkáltatói Körzetben a G. épületben lévõ Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása, kerítés teljes felújítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, gyermek vizesblokk, tálalókonyha, homlokzat felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. Az épülettömbrõl való leválasztással és önálló fûtési rendszer kialakításával. - Árpád Utcai Óvoda rekonstrukciója

123 122 Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Komplett épület felújítás, fûtési és világítási energiaracionalizálás, szabványos tálalókonyha kialakítás épületbõvítéssel. Dr. Mátéffy Utcai Óvoda rekonstrukciója Az épületben 1954-ben alakították ki az általános iskolai oktatás mellé az óvodai csoportok mûködéséhez szükséges feltételeket, azóta jelentõsebb felújítás nem történt. Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Komplett épület felújítás, fûtési és világítási energiaracionalizálás, szabványos tálalókonyha kialakítása, belsõ átalakítással. Klauzál Utcai Óvoda rekonstrukciója Az óvoda bõvítése gyermeklétszám átcsoportosítása miatt, tetõtérbeépítéssel vagy melléépítéssel, akadálymentesítés. Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, foglalkoztató termek padlóburkolat cseréje, tálalókonyha felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. Köztársaság Utcai Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, emeleti vizesblokk és tálalókonyha felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. Rákóczi Utcai Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Homlokzati nyílászárók cseréje, tálalókonyha, homlokzat felújítása. Világítás és fûtés korszerûsítése. A foglalkoztató termek padozati burkolat cseréjének befejezése. A 48. sz. alatti épület tetõfelújítása. Szent Anna Utcai Óvoda rekonstrukciója Játszóudvar Uniós szabványoknak megfelelõ kialakítása. Komplett épület felújítás, fûtési és világítási energiaracionalizálás, szabványos tálalókonyha kialakítása. A városi közétkeztetés megnyugtató biztosítása a jelenlegi körülmények között nem megoldható, ezért a Képviselõ-testület döntésének megfelelõen a feladatellátás biztonságának megtartása mellett a pályáztatás folyamatban van, azonban minden eshetõséggel számolva minimális feltételként a konyha kazáncseréjével számolni kell, melynek teljesítésére sikertelen pályázat esetén kerül sor. A DAOP pályázat 5. prioritása a településfejlesztés, amelyen belül 70%-os támogatással tervezzük megvalósítani a már korábban elfogadott tervek szerint a Kossuth utca forgalomcsillapítását, járdaburkolatok valamint a Kossuth utca mentén lévõ épületek illetve zöldterületek lehetõség szerinti felújítását évek során. A Kurcapart-Liget gyalogösvény projekt megvalósítása során kiépítésre kerül a évben már elkészült Kurca sétány folytatása az Ifjúsági ház mögötti részen egészen a hídig, majd onnan a Tóth J utcáig díszburkolattal tervezzük lefedni az Ifjúsági ház elõtti járdát, továbbá a Janó György sétányt a kerékpárúttól a Dózsa-házig, valamint a liget belsõ útjainak felújítását is tervezzük. Az elõzõeken túl e pályázat segítségével tervezzük a tavalyi év során elkészült Szt. Miklós tér folytatásában lévõ Horváth Mihály 4-6 számú épület belsõ udvarának kialakítását, és a járdaburkolat felújítását. Környezetvédelmi és Energetikai Operatí v Program (KEOP) 4. prioritása támogatja a természetes energiaforrások hasznosítását. Ennek a pályázati forrásnak a felhasználásával tervezzük az önkormányzat tulajdonában lévõ termál kutak csurgalékvizeibõl energia nyerését.

124 123 A Közlekedési Operatí v Program a térség megközelíthetõségének és belsõ közlekedési infrasturktúrájának javításával a gazdaságfejlesztés segíti elõ. A rendezési terv két logisztikai területet jelöl ki a város területén. Az egyik az elkerülõ út melletti városkapu kereskedelmi és logisztikai területe, melynek fõ megközelíthetõsége az elkerülõ útról történik. E terület déli határát jelenti a tervezett Tóth tanyai átkötõ út, amely az elkerülõ útról szolgálja ki a Legrand logisztikai területét. A másik logisztikai terület az Ipari Parkhoz kapcsolódva, a 45-ös fõközlekedési útra fûzi fel az Ipari Park területeit, ahol a külsõ közlekedési infrastruktúra jelenleg is biztosított. Fejlesztési cél a meglévõ iparvágány hálózat bõvítése. Társadalmi Infrasrtuktúra Operatí v Program (TIOP) 2. prioritása az egészségügyi infrasrtuktúra fejlesztése, melynek keretében a gyors és hatékony gyógyítás, az aktív egészséges életbe történõ mielõbbi visszatérés elõsegítése a cél. A program részei: Dr. Bugyi István Kórház Szakrendelõ teljes felújítása négy ütemben valósítható meg. Az I. ütem munkálatai már megkezdõdtek, a II. ütemben az épület teljes elektromos, illetve gépészeti felújítása, a klíma- és szellõzõrendszerek kiépítése a feladat. A III. ütemben a tetõtér beépítése, a helyiségek kialakítása, hõszigetelések, burkolások, és a IV. ütemben a homlokzat felújítása, a nyílászárók teljes cseréje valósulhat meg. Az új magas tetõvel lehatárolt alapterületen egy 70 fõs konferencia terem, 7 db irodahelyiség, vizesblokkok és az épületben dolgozók öltözõhelyiségei, egy dohányzó helyiség és egy teakonyha, valamint a konferenciaterem szellõzését, illetve a teljes szint klimatizálását biztosító helyiség, azaz egy szellõzõgépház kerülhet a teljes rekonstrukcióként végrehajtásra. A Kórház I. ütem címén tervezett feladat a jelenlegi traumatológiai épületében központi mûtõblokk, mûtétes osztályok, intenzív és gyermekosztály egy épületben történõ kialakítása. A baleseti sebészet és a jelenlegi belgyógyászat épületének összekötésével négy mûtõbõl álló központi mûtõ alakítható ki. III. Benyújtott pályázatokból megvalósí tandó beruházások. Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések A 2005-ben megkezdett belterületi útfelújítási program folytatása évben is célszerû folytatni, további 18 utca burkolatának felújításával DARFT-TEUT támogatás (50%) igénybevételével. A korábbi évekhez hasonlóan év végén is sor került iparosított technológiával épült épületek energiatakarékos felújítását segítõ pályázat benyújtására, valamint az egycsatornás gyûjtõkémények felújítására. A beadott pályázatok elbírálása még nem történt meg, ezért a terv a pályázat eredményeként módosulhat. IV. Benyújtandó pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósí tandó beruházáso k. A lakosság részérõl további igény várható mind az iparosított technológiával épült épületek energiatakarékos felújítására, mind az egycsatornás gyûjtõkémények felújítására, ezért a terv számol ezen feladatok megvalósításával, melyhez a pályázati kiírás megjelenését követõen kerülhet sor újabb lakossági igények bekérésére.

125 124 Intézmény felújítások folytatása szükséges, mivel évben felújításra került a Strand 25 m- es medence burkolata és a körülötte lévõ padozat, mely padlófûtéssel lett ellátva, ezért ezen munkák folytatásaként indokolt a külsõ járda, lépcsõ felújítása és a mozgáskorlátozott feljáró szintre emelése. Strand 50 m-s medence vízforgató szivattyúja elavult, annak komplett felújítása, és a medencéhez vezetõ csõvezeték részleges cseréje szükséges vált. Több év óta tervezett a volt Berekháti Vízmû irodaépületet szociális bérlakás építés céljára történõ megvásárlása, és pályázati lehetõséggel a feladat megvalósítása. Átszervezések miatt szükséges az Általános Iskolai Kollégium Középiskolai kollégiumba történõ átköltöztetésével a vizesblokk átalakítása. Parkosítási feladatok keretében évben az Attila úti körforgalom automata öntözõberendezésének kialakítását és parkosítását valamint zöldterület fejlesztési feladatok elvégzését tartalmazza a Felsõpárti városrész utcáiban. A Kurca vízfrissítésére és a vízminõség ellenõrzésére az elõzõ évhez hasonlóan évben is szükséges elõirányzatot tervezni a vízminõség védelme érdekében. A tanyavillamosítási program évi folytatásaként, az elkészült 11db tanya villamosításán túl évre tervezett további 10 tanya, majd a késõbbiek folyamán pályázati lehetõségek függvényében a felmérésre került mintegy 40 tanya villamosításának tervezését és kivitelezését lehet megoldani. A belterületi úthálózat fejlesztése kapcsán parkoló felújításokat, illetve újabb 25 parkoló létesítését a Hadzsi János utcában, valamint útfelújításokat tartalmaz a terv a Sportcsarnok kiszolgáló útján, útalap építést a Budai Nagy Antal utcai zugban. Szentes Kistérség Többcélú Társulása évben pályázatot nyújtott be több települést érintõ kerékpárút építés tervezéséhez. A nyertes pályázat értelmében Szentes várost érintõen saját erõként a hozzájárulás összege átadott pénzként szerepel a tervben. A kistérséghez tartozó települések megközelíthetõségének javítása érdekében további pályázat benyújtása tervezett, melyhez önerõ biztosítása szükséges. Temetõi utak felújítását célzó, a Képviselõ-testület határozattal elfogadott öt évre szóló támogatási kötelezettsége évben lejárt, azonban a temetõi utak felújítása teljes körûen nem történt meg, így továbbra is indokolt lehet az elvégzett munkákhoz az önkormányzat támogatása. A Képviselõ-testület több alkalommal tárgyalta illetve döntött arról, hogy fizetõ parkolási rendszert kíván bevezetni a belváros forgalomcsillapítása érdekében. A rendszer kialakítása kidolgozás alatt áll, késõbbi döntés alapján azonban a számadatok ismeretében a költségvetési rendelet módosításával szükség lesz a feladat költségeinek figyelembe vételére. A Rádió Kht részére saját rádióadó vásárlását, üzemeltetését pályázat útján terveztük teljesíteni évben. Pályázat kiírására azonban nem került sor, ezért a feladat megvalósítása pályázati lehetõség esetén továbbra is indokolt.

126 125 V. Egyéb kötelezettségek Az önkormányzat feladatkörébe tartozó kötelezettségek teljesítése részben állandó jellegû, részben pedig a tervezett feladatok által meghatározott. A lakáshoz jutás támogatásával a szociálisan rászorulók lakhatási gondjainak megoldásához szükséges segítséget biztosítani. A tervezett elõirányzat az önkormányzat évi anyagi lehetõségei miatt nem éri el az elõzõ évit, növelésére a korábbi években nyújtott támogatások visszafizetésébõl lesz lehetõség. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások a tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódnak, ezért ezen összegek a bevételekkel összhangban változhatnak. A mûszaki tervek többsége a pályázatok benyújtásának feltétele. E feladatokra tervezett elõirányzat az esetben változhat, amennyiben a pályázati kiírások szerint a tervezés a projekt költségei között elszámolható. A szakértõi, szakhatósági eljárási díjak tervezett összege minimális, ingatlan vásárláshoz és értékesítéshez szükséges szakértõi díjak, területalakítási vázrajzok, engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó eljárási díjak, valamint az ez évben aktuálissá váló energia liberalizáció szakértõi díj meghaladhatja a tervezett összeget. Ingatlan vásárlások jogcímen veszi figyelembe a tervjavaslat a Képviselõ-testület döntése alapján az É összekötõ út megépítéséhez kapcsolódó kisajátítás, a helikopter leszállópálya céljára ingatlanvásárlás közmûkiváltással, valamint a végrehajtási eljárások során az önkormányzat részére biztosított elõvásárlások (pl.: Deák F. u. 76.,) finanszírozásához szükséges elõirányzatot becsült összegen. Az ingatlanok hasznosítása során esetenként a területekhez kapcsolódó közmûvek kiváltása válik szükségessé, erre tartalmaz elõirányzatot a költségvetés. A Kórházi sebészeti mûszerek, berendezések beszerzését korábban támogatta a Képviselõtestület, azonban a feladat megoldása évre áthúzódott, így a költségeket is ez évben kell figyelembe venni. Az érvényben lévõ rendelet szerint a lakossági gázbekötések költségei a csatlakozási díjon kivételével a gázelosztó vezeték tulajdonosát terheli, melynek fedezetét a várható igények alapján meg kell tervezni évi képviselõi interpellációk kapcsán szükségessé vált közvilágítás fejlesztés címén a város különbözõ pontjain (pl.: kerékpárút közvilágítás az Ipartelepi úton, Csongrádi úton a két körforgalom között, közvilágítás kiépítése az Apponyi téri óvodánál, Köztársaság út 4-5. szám között, Iskola utcán, Mezõ utca 34. szám elõtt, stb) a munkák elvégzéséhez fedezetet biztosítani. Az Ipari Park további mûködése szempontjából meghatározó lesz a 2007-es év. A Település Szerkezeti Terv újabb mezõgazdasági területek ipari átminõsítésével és az Ipari Parkba történõ bevonásával számol. A megnövelt területû Ipari Parkban elsõsorban a megújuló energiákkal kapcsolatos befektetések kiemelt ösztönzésére törekszünk. 3 célt kívánunk ezzel teljesíteni. A mezõgazdaság termékszerkezeti átalakításával folyamatos kiszámítható pénzeket szeretnénk irányítani az ágazatba. A konkrét befektetések munkaerõt igényelnek és a helyi adók tekintetében meghatározóak. A beruházás a helyi ipar és a szolgáltató szféra számára

127 126 szintén piaci lehetõséget teremt és a keletkezett végtermék (energia) bevonásával más vállalkozások versenyképességét segíthetjük elõ. Feladatok: üres területek, zöld felületek gondozása, marketing tevékenység, kiadványok készítése, vállalkozói fórumok rendezése, Szentes Invest fejlesztés. A csatorna beruházásokhoz kapcsolódó hitelek igénybevétele, valamint az elõfinanszírozás miatti likvidhitel várható kamata, bankköltségek pályázatok kezelési költsége, közbeszerzésekhez kapcsolódó hirdetmények költsége becslésre alapozva kerül betervezésre.

128 127 MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN AZ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI KIEMELT PROGRAMOK KOMMUNÁLIS ELLÁTÁS SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGY NEVELÉS-OKTATÁS KÖZMÛVELÕDÉS, SPORT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

129 128 utak, hidak, járdák üzemeltetése kátyúzási munkák járdafelújítás hidak javítása, karbantartása közlekedésbiztonsági feladatok kiemelten: - burkolatjelek - KRESZ táblák - forgalomirányító lámpa - padkafenntartás Út, híd, járda fenntartási feladatok meglévõ zöldfelületek gondozása kiemelten: - Kossuth tér, Erzsébet tér - Könyvtár környéke - Széchenyi Liget - Páva u. Góré környéke - Kiss B.u.környéke Kurca part gondozása, a zöldfelület rendezése közterületek virágosítása játszóterek karbantartása, üzemeltetése, szabványossági felülvizsgálata kártevõk elleni védekezés Új Életfa program Nagymama program Parkfenntartás szilárd burkolatú közterületek takarítása utak, járdák, buszmegállók takarítása utak nyári portalanítása téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák hóügyeleti készenléti szolgálat mûködtetése Hulladékgazdálkodás köztisztasági feladatok,

130 évi városüzemeltetési feladatok Az utak, járdák, hidak fenntartásának és üzemeltetésének évi tervezésekor elsõdleges feladat volt, a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében a közlekedés biztonsági feladatok elvégzése, valamint az út és járda felületek állagmegóvásának biztosítása. A kátyúzási és padkarendezési feladatok között tervezett összeg a évi útfelújítások és a szennyvízcsatorna építés utáni burkolat felújításokkal nem érintett útszakaszokra tartalmaz elõirányzatot. Elvégzendõ feladat a termelõszövetkezetektõl átvett, önkormányzati tulajdonba került szilárd burkolatú utak és külterületi földutak fenntartása és üzemeltetése is. Tovább folytatódik a balesetveszélyessé vált, évvel ezelõtt épült téglaalapú - öntöttaszfalt burkolatú járdák és a lakosság munkájának igénybe vételével épült - a telefonvezeték építés során részben felbontott -, de megsüllyedt járdalapos járdák felújítása. Befejezõ szakaszába érkezik a járda és útcsatlakozások akadálymentesítése, valamint folytatódhat az útkeresztezõdések összekötõ járdáinak felújítása, az újra aszfaltozott útpályák szintjeinek figyelembe vételével. Az önkormányzati tulajdonban lévõ Kurca hidakon a legszükségesebb javítások és karbantartások elvégzését veszi figyelembe a költségvetés. Jelentõsebb összeget kell fordítani az Eszperantó híd Liget sor felõli végénél levõ cölöp felújítására. Továbbra sincs költségvetési fedezet a 8 db Veker híd felújítására. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági feladatok elvégzésére az elõzõ évivel megegyezõ összeg áll rendelkezésre. A burkolatjel festések többlet mennyiségét és költségét a évben elkészült gyalogátkelõ helyek indokolják. Az egyéb fenntartási munkák között olyan feladatok elvégzése tervezett, melyekre az elmúlt évek lakossági panaszai, képviselõi interpellációk alapján kötelezettség vállalásra került sor. A 2006 évi tapasztalatok alapján az utak, valamint a kerékpárutak rézsûinek és padkáinak kaszálását 5 alkalommal kell elvégezni. A forgalomirányító lámpának csak az üzemeltetési és karbantartási költségei szerepelnek a költségvetés tervezetben, a gyakori meghibásodások ellenére a teljes felújítás nem tervezett, a csomópont körforgalmúvá történõ várható átépítése miatt. Képviselõi interpellációkra és az elõre nem látható munkákra az elõzõ éveinek megfelelõ elõirányzatot vesz figyelembe a költségvetés. A parkfenntartási feladatok között továbbra is elsõdleges a meglevõ és újonnan kialakított zöldfelületek, virágágyak, cserje csoportok, növényedények fenntartása, gondozása és ápolása. Többlet feladatként jelentkezik a városközpontban kialakított területek gondozása. Új

131 130 feladat a Páva u.-i Góré és környezetében évben kiépített parkfelület és a Kiss Bálint utca parkosított területeinek gondozása és fenntartása. A megnövekvõ feladatok elvégzése többlet forrást nem igényel, szervezéssel - kedvezõ idõjárás esetén megvalósítható a feladat évben is kiemelt figyelmet kell fordítani a kártevõk, károsítók és rágcsálók elleni védekezésre. A szûkülõ források ellenére folytatódhat a meglevõ játszóterek szabványosítása, valamint a kötelezõ évenkénti felülvizsgálata. A hagyománnyá vált és egyre népszerûbb Új Élet Fa és a Nagymama program, valamint a virágágyások, virágládák, kandelláberek növényanyagának költségeit a tervezet tartalmazza. A hulladékgazdálkodási és köztisztasági feladatok elvégzésére az évrõl-évre növekvõ járulékos költségek ellenére csak a évivel megegyezõ összege tervezésére van lehetõség. Új feladatként jelentkezik a külterületek hó és síkosságmentesítése. Az utak és közterületek takarítása továbbra is kiemelt feladat, melynek színvonalasabb, költségtakarékosabb és hatékonyabb elvégzésére biztosíték az év elején munkába állított új úttisztító gépjármû, melynek éves bérleti díja fedezetét eft - az üzemeltetési költségek várható megtakarítása biztosítja. A hóeltakarítási feladatok elvégzésére is az elõzõ évihez hasonló összeg került megtervezésre, mivel a tapasztalatok alapján átlagos idõjárási viszonyok mellett a feladat ellátásához elegendõ. A hulladékgazdálkodás területén 2007-ben is kiemelt feladat a lakossági és közületi megrendelõktõl a háztartási hulladék rendszeres gyûjtése, szállítása és a környezetvédelmi elõírások szerinti ártalmatlanítása. A hulladékgazdálkodás környezetbarát módon történõ végzését segíti a 29 db 4 frakciós gyûjtõsziget, valamint a zöldhulladék külön gyûjtése, amely egyre népszerûbb a lakosság körében. Egyre sürgetõbb a Rákóczi utca bezárt lerakó rekultivációjának elõkészítése, a Berki lerakónál elõírt környezetvédelmi feladatok elvégzése (hulladékanalízis, szigetelõ rendszer felülvizsgálata, biogáz kitermelés stb.). Meg kell kezdeni egy átrakó állomás tervezését, mivel a jelenlegi lerakó környezetvédelmi engedélye december 31- én lejár. A csapadékvíz csatornarendszer biztonságos üzemeltetése feladaton belül Rákóczi Ferenc utca burkolt csatorna felújításának folytatása - mivel jelenlegi állapotában akadályozza a biztonságos vízelvezetést, illetve az évek óta problémát jelentõ Sáfrán M.u.- Kisér u. közötti mírhó állapotának javítása kiemelt cél. Az állandósult lakossági bejelentések miatt õszén elkezdõdött a takarítás, amely a mírhó sajátos helyzete miatt csak kézi erõvel történhet és emiatt költséges.

132 131 Az intézmény költségvetési javaslatában egyszeri, céljellegû feladatok részletezése: 1. Szükségessé vált a Berki Hulladéklerakó Telep létesítményeinek kiegészítése egy veszélyes hulladék gyûjtésére, tárolására alkalmas konténer beszerzésével. A Környezetvédelmi Felügyelõség észrevétele miatt ahhoz, hogy tovább folytatható, illetve bõvíthetõ legyen az elkülönítetten gyûjtött veszélyes hulladékok köre, módosítani kell a Telep egységes környezethasználati engedélyét. A módosítás feltétele a konténer beszerzése beszerzés és telepítés becsült költsége eft. 2. Az elkülönítetten gyûjtött veszélyes hulladékok ártalmatlanításának költsége hulladék fajtánként változó, az ingyenes és a több száz forintos kilogrammonkénti díjak között van. Becslések szerint a veszélyes hulladék ártalmatlanítás költsége mintegy 600 eft körül várható a évben. 3. A Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep egységes környezethasználati engedélye alapján rendszeresen ellenõrizni kell a hulladéklerakó depónia aljzatszigetelésének záróképességét. Bár a talajvízfigyelõ kutakból félévenként vett minták eredményeibõl a Felügyelõség a szigetelõképességet megfelelõnek minõsítette, a zárószigetelés hatékonyságát geofizikai mérésekkel kell ellenõrizni. Az ellenõrzés és a szükséges beavatkozás becsült éves költsége 900 eft. 4. A szelektív hulladékgyûjtés hatékonyságának további növelését a társasházankénti szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével lehet elérni. Kezdetben társasház ellátása a cél 4 frakciós, 240 literes erre a célra átalakított nagykukákból álló gyûjtõszigetekkel. A megvalósítás költsége eft december 31-tõl szigorodtak a Szentes-Berki Hulladéklerakó Telepre történõ hulladék beszállítás feltételei. A szigorítás egyik legfontosabb célja az, hogy a hulladéklerakó depóinába ne kerüljön szelektíven hasznosítható hulladék. A megvalósítás módja az, hogy a hulladéktermelõk által vagy külön menetben történik a hasznosítható és a maradék szemét kiszállítása, vagy a hulladékbeszállítóktól meg kell követelni, hogy már a felrakodás során gondoskodjanak arról, hogy a hasznosítható ócskavas, papír, mûanyaghulladék, gumiabroncs stb. külön lerakható legyen a szállító jármûrõl. A hasznosítható hulladék elkülönített lerakása a gyakorlatban a Telep dolgozói irányítása, segítsége mellett történhet. A feladat megvalósításához egy fõ létszámbõvítés szükséges. A létszámbõvítés költsége évi eft. 6. A Rákóczi utcai régi szeméttelep környezeti felülvizsgálatát lezáró, a Környezetvédelmi Felügyelõség által kiadott határozatban szereplõ rekultivációs terv, talajvízfigyelõ monitoring rendszer terv, az elõzetes vízrendezési terv elkészíttetése, a talajvízfigyelõ monitoring rendszer kiépítése. A feladat teljes költsége árajánlat alapján eft+áfa. 7. A szelektív és a veszélyes hulladékok elkülönített gyûjtésében további jelentõs minõségi és mennyiségi javulás lenne elérhetõ a város belterületén létesítendõ legalább egy hulladékudvar létesítésével. A hulladékudvar terveztetésének és hatósági engedélyeztetésének költsége hozzávetõleg eft. 8. A Villogó utcai piac hídmérleg javítás és hitelesítés, közüzemi díjak emelkedésének ellentételezése tervezett költség 950 eft.

133 131 Út - híd - járda programköltségvetés Feladatok megnevezése A. fenntartási feladatok évi tény Naturális mutató Ráford. eft-ban 2004.évi tény Naturális mutató Ráford. eft-ban 2005.évi tény Naturális mutató Ráford. eft-ban 2006.évi tény Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató évi terv Ráford. eftban Kátyúzási munkák 3559 m m m m m Padkarendezés m m m m m Földes utcák rendezése m m m m Járdajavítás m m m m Hídjavítás, karbantartás 21 db db Forgalomtechnika (KRESZ táblák) 200 db db db db db 1300 Közlekedésbiztonsági feladatok db Burkolatjelfestés 3.294,8 m ,8 m m m m Képv.interp.elvégzett munkák Egyéb fenntartási munkák Padka fkaszálás 3-szor m m m m Forgalomirányító lámpa üzemeltetés 1 csomóp csomóp csomóp Fenntartási feladatok összesen

134 évi ÚT - JÁRDA ÉS HÍDFENNTARTÁSI MUNKÁK TERVEZETE I. KÁTYÚZÁS m 2 Költség eft Apponyi tér 21 Bacsó B. u. 12 Balogh J. u. 8 Bánomháti temet út 14 Budai N. A. u. 15 Burián L. u. 4 Csillag u. 28 Csongrádi u. 76 Daru u. 36 Darvas u. 6 Deák F. u. 52 Dónát volt Termál telep beköt út 85 Dózsa Gy.u. 38 Dr. Berényi u. 16 Dr.Mátéffy F. u. 28 Drahos I. u. 8 Esze T. u. 52 Farkas A. u. 18 Farkas M. u. 32 Fekete M. u. 4 Garázs dl 86 Gázos köves út 148 Hadzsy J. u. 32 Hajnal u. 44 Honvéd u. 36 Ilonaparti út 18 Kikelet u. 61 Kispatéi út 28 Klauzál u. 14 Kossuth L. u. 66 Koszta J. u. 12 Mágocsi út 36 Mecs B. u. 6 Mentettréti út 286 Móra F. u. 2 Nádasdy u. 12 Nagyhegyszéli út 66 Nagypaté u. 45 Németh L. u. 16 Nyíri köz 44 Sárgaparti u. 16 Schweidel u. 112 Sopron sor 36 Széchenyi u. 2 Szegvári út 456 Szeszfzde dl 62 Szilfa u. 24 Temet u. 12 Tóth tanya beköt út 36 Váradi L. u. 46 Vásárhelyi út 18 Vecseri u. 42 Villogó u. 18 Vörösmarthy u. 12 Zrínyi u. 48 Elre nem látható burkolat meghibásodások 458

135 132 I. KÁTYÚZÁS m 2 Költség eft 451-es utat Rákóczi utcával összeköt út Csongrádi út és Kurca közötti szakasza 42 Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összeköt út 126 D. Oldali, volt Tangazdasághoz vezet út 54 Tisza szigethez vezet út 226 Berek els dl 146 Magyartés alsó beköt út 22 Magyartés Temethöz vezet út 186 Magyartés Körösparti út 45 Összesen: ,0m 2 x 0,04 x Ft/m II. PADKARENDEZÉS 10 cm vtg.-ig föld elszállítással (fm x m) m 2 Költség eft Béke u. 230,0 x 2,0 460 Berki u. 1840,0 x 2, Csongrádi út 2740,0 x 3, Honvéd u. 1240,0 x 2, Ilona parti út 1180,0 x 2, Gázos köves út 2700,0 x 2, Tisza szigethez vezet út 1000,0 x 2, D. oldali volt Tangazdasághoz vezet út 1050,0 x 3, Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összeköt út 1600,0 x 3, es utat a Rákóczi F. utcával összeköt út 1350,0 x 3, Mentettréti út 4800,0 x 2, Nagyhegyszéli út 850,0 x 2, Szegvári út 1200,0 x 2, Váradi L. út 1450,0 x 2, Kikelet u. 320,0 x 2,0 640 Hajnal u. 1050,0 x 2, Összesen: m 2 x 110 Ft/m Nemesített útpadkák fenntartására elirányzat 1000 PADKARENDEZÉS ÖSSZESEN 7153 III. FÖLDES UTCÁK TEREPRENDEZÉSE Költség eft Vecseri fok melletti út 1380 Bihari sor - Schweidel összeköt út 1600 Téglagyári út - Attila u. - összeköt út 6140 Külterületi dl utak tavaszi és szi tereprendezése, domborítása Összesen: m 2 x 14.- Ft/m m 2

136 133 IV. JÁRDAJAVÍTÁS m 2, db Költség eft Téglaalapú öntöttaszfalt burkolatú járda Jókai u. K-i oldal (szakaszosan) 382 Rákóczi u. K-i oldal (szakaszosan) 74 Damjanich u. D-i oldal szakaszosan 116 Kossuth L. u. (szakaszosan) 96 Szeder u. É-i oldal (Jókai - Bercsényi u. között) 78 Kiss Zs. u. (szakaszosan) 102 Honvéd u., Cseuz B. u. 78 Apponyi tér 87 Attila u. (Hungerit eltt) 83 Szalai u. É-i oldal (Munkás - Jókai u. között) 392 Vörösmarty u. (Dr. Udvardi - Jókai u. között) 292 Vásárhelyi út (Vajda u. - Schweidel u. között) 136 Csongrádi u. (Hegeds L. - Kiss Zs. u. között) 85 Szabadság tér 179 Szent Imre herceg u. 38 Összesen: 2218,0 m 2 x Ft/m Hiányzó járdák pótlása m 2, db Költség eft Szt. Anna u. (Kisér - Sáfrán M. u. között) 113 Koszta u. 89 Összesen: 202 m 2 x Ft/m Járdalapos járdák felújítása a kibontott lapok újrahasznosításával, törött lapok pótlásával m 2,db Költség eft Kisér u. (szakaszosan) 116 Gergely u. (szakaszosan) 72 Munkás u. (szakaszosan) 68 Damjanich u. (szakaszosan) 152 Összesen: 408,0 m 2 x Ft/m Összeköt járdák akadálymentesítése m 2, db Költség eft Mecs B. u. - Klauzál u. 2 Rákóczi u. - Arany J. u. 4 Rákóczi u. - Szeder I. u. 2 Rákóczi u. - Batthyány u. 6 Batthyány u. - Borza u. 2 Batthyány u. - Nagygörgs u. 2 Köztársaság u. - Drahos u. 3 Drahos u. - Veres P. u. 2 Erzsébet tér - Szent Imre herceg u. 2 Szent Imre herceg utca - Petfi u. 3 Nyíri köz - Vásárhelyi út 2 Vásárhelyi út - Lakos tér 4 Vásárhelyi út - Béke u. 2 Vásárhelyi út - Sarló u. 4 Vásárhelyi út - Vajda J. u. 2 József A. u. - Új u. 2 Szabadság tér - József A. u. 3 Brusznyai stny - Klauzál u. 2 Bocskai u-i lakótelep 4 Összesen: (53 db x Ft/db)

137 134 Összeköt járdák felújítása m 2, db Költség eft Jókai u. - Vécsey u. 2 Vécsey u. - Wesselényi u. 2 Wesselényi u. - Klauzál u. 2 Wesselényi u. - Nagy S. u. 4 Szalai u. - Munkás u. 2 Szalai u. - Dr. Udvardi u. 2 Dr. Berényi u. - Szalai u. 2 Mikecz u. - Deák F. u. 2 Bercsényi u. - Mikecz u. 4 Mikecz u. - Dr. Berényi u. 2 Mikecz u. - Wesselényi u. 2 Vörösmarty u. - Dr. Udvardi u. 2 Dósai u. - Bercsényi u. 4 Dósai u. - Dr. Berényi u. 2 Szeder u. - Bercsényi u. 4 Deák u. - Bajcsy Zs u. 4 Bajcsy Zs. u. - Bercsényi u. 2 Futó Z. u. - Szigeti u. 4 Hunyadi u. - Esze T. u. 4 Összesen: (52 db x Ft/db) JÁRDAJAVÍTÁS ÖSSZESEN V. HIDAK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA Költség eft Mentettréti Kurca híd hídfk gazolása, korlátok mázolása 85 Szalai utcai híd betonfolyókák tisztítása, korlát mázolás 140 Kiss Zs. utcai híd gaztalanítás, festés, korlátjavítás 285 Csongrádi úti híd festés 50 Eszperantó híd járópallók, korlátok cseréje, festése, tartócölöp csere 1100 Stammer híd korlátmeszelés, hídmez takarítás 65 Berki híd pályalemez takarítás, újraaszfaltozás, korlátok mázolása 50 Kerékpárúti híd (Kurca) hídmez takarítás 30 Hídjavítás összesen: 1805 VI. FORGALOMTECHNIKA Költség eft KRESZ táblák beszerzése, kihelyezése, megrongált, elcsavart táblák javítása, ellopott táblák pótlása, útbaigazító táblák kihelyezése, kopott táblák cseréje 100 db x Ft/db 1300 VII. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FELADATOK Költség eft Rálátást akadályozó növényzet visszavágása, korlátok javítása, takarítása, festése, útburkolatba es aknafedlapok és víznyelrácsok cseréje, burkolatbontással és helyreállítással 20 db x Ft/db f bére + járulékai db kistraktor üzemeltetése 830 Összesen: 3090

138 135 VIII. BURKOLATJELFESTÉS m 2 Gyalogátkelhelyek Vásárhelyi u. - Csongrádi út 274 Köztársaság u. 33 Kiss Zs u. 22,5 Batthyány u. 19 Tóth J. u. 25,5 Ady E. u. 55,2 Kossuth u. 88 Szent A. u. 17 Arany J. u. 18 Szt. Imre h. u. 53,5 Mátyás K. u. 37,5 József A. u. 30 Klauzál u. 15 Kolozsvári u. 11 Vasútállomás 19,5 Sima F. u. 12 Apponyi tér 17 Összesen: 747,7 Sárga jelek m 2 Kossuth L. u. 31,5 Szabadság tér 2,8 Topolya u. - Kerékpár út 5,3 Tóth tanya bejáró 6,3 Kuczori bejáró 1,5 Ady E. u. 5,2 Köztársaság u. 8,1 Vásárhelyi út - Csongrádi út 54 Vásárhelyi úti kerékpár sáv 432 Összesen: 546,7 Forgalom ell elzárt területek m 2 Sima F. u. 17 Szent I. h. u. 20,1 Mátyás K. u. 10 József A. u. 21 Téglagyári út 41 Villogó piac eltt 24,8 Bocskai u. 23,3 Apponyi tér 22,5 Vásárhelyi úti kerékpár sáv 260 Összesen: 439,7 Parkolók m 2 Jövend u. 72 Sima F. u. 21,2 Kossuth tér 17,5 Kossuth L. u. 70 Szent I. h. u. 23,5 Villogó u. - Tüzép eltt 34,4 Klauzál u. 23,3 Boros S. u. 18,4 Bocskai u. 1,2 Erzsébet tér 24,3 Köztársaság u. 11,2 Dr. Brusznyai stny. 22,4 Ady 24

139 136 Honvéd u. 25,2 Összesen: 388,6 Forgalom irányító jelek m 2 Vásárhelyi út - Csongrádi út 223 Batthyány u. 10,5 Sima F. u. 11,3 Tóth J. u. 16,6 Ady E. u. 12,5 Arany J. u. 9,2 Szent I. h. u. 11,1 Mátyás K. u. 8,7 József A. u. 16,3 Horváth M. u. 3,5 Kossuth téri parkoló 1 Kossuth L. u. 12,4 Bocskai u. 0,5 Kiss Zs.u. 4,6 Mágocsi u. 5,6 Derzsi K. J. u. 5,5 Somogyi B. u. 7,3 Összesen: 359,6 Felez és záróvonalak m 2 Vásárhelyi út - Csongrádi út 429 Batthyány u. 31 Köztársaság u. 44,7 Sima F. u. 31,1 Boros S. u. 22 Ady E. u. 55,4 Tóth J. u. 26,9 Arany J. u. 43,9 Szent I. h. u. 29,7 József A. u. 31,5 Villogó u. 18,9 Mátyás K. u. 30 Temet u. 37,8 Béke u. 14,4 Hadzsy u. 32,6 Báthory u. 23 Klauzál u. 38,2 Téglagyári út 39,3 Drahos u. 15,1 Honvéd u. 45,7 Cseuz B. u. 7,9 Damjanich u. 51,1 Szent A. u. 18,7 Kiss Zs.u. 1,9 Soós u. 31 Horváth M. u. 1,8 Bocskai u. 7,9 Bocskai u. 9,4 Kossuth L. u ,5 Kossuth L. u. 59,3 Sáfrán M. u. 45,7 Ment u. 20,9 Koszta J. u. 17,6 Somogyi B. u. 44,7 Penny mellett 6,6 Szalai u. 93

140 137 Mágocsi u. 1 Összesen: 1652,7 BURKOLATJELEK ÖSSZESEN: Költség eft 4135 x 1617 Ft/m IX. KÉPVISELI INTERPELLÁCIÓK Képviseli interpellációkra, lakossági bejelentésekre és elre nem látható és tervezhet munkákra elirányzat fedezet Költség eft 2605 X. EGYÉB FENNTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK egységár (Ft/m 2 ) Költség eft Gázos kövesút veszélyes útpadka stabilizációja Budai N. u Sz. zug szórt útalap építés 1840,0 m 2 x ,0 m x Hékédi temetnél parkoló építés 150,0 m 2 x Szt. Imre herceg u. 13. eltti parkoló aszfalt 195,0 m 2 x Vásárhelyi út burkolat felújítás a Berekháti sorompó és Knézich K. u. között az autóbuszvárók átépítésével együtt. Árajánlat szerint 1034 m Széchenyi liget strandfürd eltti parkoló felújítása 1030 m 2 x EGYÉB FENNTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: XII. PADKA ÉS RÉZS KASZÁLÁS (fmxm) m 2 Költség eft Szegvári út(elkerül út és Vásárhelyi út között) 1400x4, Csongrádi út (Kurca híd és Körforgalmi csomópont között 2740x6, Vásárhelyi út (Ipartelepi út és a Berekháti sorompó között) 400x6, Vásárhelyi út ( Berekháti sorompó és a Petfi u. között) 1670x6, Kerékpár út 3150x3, Berki út 1840x4, Honvéd u x 4, Ertakarmánygyári út 1100 x 3, Hadzsi J. u. 480x2,0 960 Ilona parti út 1180,0 x 4, Összesen: m 2 x 5 alk. X 8 Ft/m Gázos kövesút 2700 x 4, Mentettréti u x 4, Tisza szigeti út 1000,0 x 3, D oldali, volt Tangazdasághoz vezet út 1050,0 x 4, Szarvasi utat a Fábiánsebestyéni úttal összeköt út 1600,0 x 3, es utat a Rákóczi úttal összeköt út 1350,0 x 4, Lapist, lokátor állomáshoz vezet út 2300,0 x 3, Összesen: m 2 x 3 alk. X 8 Ft/m PADKA ÉS RÉZS KASZÁLÁS ÖSSZESEN: 3545 XIII. FORGALOMIRÁNYÍTÓ LÁMPA ÜZEMELTETÉS Költség eft Kossuth téri forgalomirányító lámpa energia költsége javítás és karbantartás költsége, 1265

141 138 Parkfenntartás programköltségvetés Feladatok megnevezése 2004.évi tények 2005.évi tény 2006.évi tény Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eftban évi terv Naturális mutató Ráford.e Ft-ban A. Fenntartási feladatok Zöldfelület gondozás (gyep) I.Kategória(Erzsébet tér, Kossuth tér, Kossuth tér 5., Kossuth u., Náday tér, Könyvtár park pázsit gondozás 12537m m m m II.Kategória pázsit gondozása m m m m III.Kategória pázsit gondozása 63456m m m m Lombgereblyézés gyepfelületen m m m m Hsök erdeje gondozása 71800m m m m Virágágyak (egy-és kétnyári) gondozása 1696m m m m Rózsa gondozása 822m m m m2 642 Cserjék gondozása 6960m m m m Fák gondozása 3100 db db m m Gyöngykavics- díszburkolat fenntartás 13958m m m m Felújításra nem kerül játszótéri, köztéri berendezések karbantartása (javítás, festés, 18 db játszótér 500 db pad 3015 pótlás) 37 db db db 3152 Öntözés (pázsit és virágágyak) 10618m m m m Kártevirtás (szúnyog ha, 4 légi, 4 földi Kártevirtás (kullancs, szövlepke, aranka, levéltet, aknázómoly) Gondozási hulladék összegyjtése és szállítása Összesen:

142 139 Feladatok megnevezése B. Egyszeri feladatok 2004.évi tények Naturális mutató Ráford. eft-ban 2005.évi tény 2006.évi tény 2007.évi terv Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató Ráford. eft-ban Egy- és kétnyári virágokpalánták ültetése t t t t 3500 Játszóterek felülvizsgálata Kandelláberekre, virágládákba, virágoszlopokba növényanyag Új Élet Fa + réztábla Szemétgyjtk vásárlása 25 db db db db 300 Padok vásárlása 20 db db db 250 Gyöngykavics vásárlása 25m m m3 975 Ligeti fák gallyazása, zárazfák kivétele 1000 Erdfenntartás 1300 Balesetveszélyes fák gallyazása, kivág Szkkút üzemeltetés "Nagymama" program Virágos utcák versenye 100 Horgászhely kialakítások a Kurca parton 900 Kertvárosi tízemeletes körny. Parkosítás befejezése 2000 Liget aut. önt. rdsz. Vízkivételi m évi fásítási program befejezése 1760 Kertváros parkgond. váll. díj alapján Játszótér építés (Balogh udvar) 9219 Liget aut. Önt. rdsz. Befejezése 1260 Kurcapart rendezése eszperantó hídtól a kutató hídig a strand felli oldalon 1830 Játszóterek szabvány szerinti felújítása Zöldfelületen kitaposott gyalogos csapások burkolat építése 3373 Összesen: Fenntartás összesen (A és B tábla)

143 140 Szentes belterjes I. kategória Megnevezés Virágágy (m 2 ) Rózsa (m 2 ) Cserje (m 2 ) Sövény kapálás (m 2 ) Sövény nyírás (m 2 ) Gyep (m 2 ) Gyöngykavics, díszburkolat (m 2 ) Évelõk (m 2 ) Kõedény (m 2 ) Virágtartó edény (db) Hulladékgyûjtõ (db) Erzsébet tér Kossuth u Kossuth tér Kossuth tér Szt. Imre h. utca Nádai Tér Zsinagóga Könyvtár Pad (db)

144 141 Szentesi belterjes II. kategória Megnevezés Virágágy évelõágy (m²) Rózsa (m²) Cserje (m²) Sövény kapálás (m²) Sövény nyírás (m²) Gyep (m²) Gyöngy - kavics (m²) Fa (db) Kõedény (m²) Kõágy (m²) Hulladékgyûjtõ (db) Apponyi tér Attila u Bacsó B. u. tömbbelsõ Baross u Baross - Attila sarok Bocskai - Horváth köze Bocskai - Névtelen tér Boros S. u.-i játszótér Brusznyai sétány Brusznyai s. játszótér Evang. templ. környéke Hajdú u. és parkoló Kertváros Hékédi játszótér Horváth M. u Ifjúsági sétány József A. u Klauzál lakótelep Kossuth u. D-oldal Koszta J. tér Koszta J. udvar Kurcapart bíróság felöl Kurcapart liget felöl Luther M. tér és körny Páva u. tömbbelsõ Petõfi - Szt. Imre sarok Petõfi S. u Pad (db)

145 142 Megnevezés Virágágy évelõágy (m²) Rózsa (m²) Cserje (m²) Sövény kapálás (m²) Sövény nyírás (m²) Gyep (m²) Gyöngy - kavics (m²) Fa (db) Kõedény (db) Kõágy (db) Hulladékgyûjtõ (db) Szabadság tér Széchenyi liget Tóth J. -Ady E. terelõsz Tóth J. u. eleje Villogó u.-i játszótér Kurca part kerékpárút Hegedûs L. utcáig Kurca sor Hegedûs L. utcától Kiss Zs. hídig Pad (db) Kurca part Makai hídtól 5400 Kiss Zs. hídig Örvény sor

146 143

147 144 Köztisztaság programköltségvetés évi tény évi tény évi tény évi tény évi terv Feladatok megnevezése Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató Ráford. eftban A. Közterület tisztántartás Géppel tisztított közterület Naponta takarított útfelület Hetente 3x takarított útfelület m m m m m Hetente 1x takarított útfelület m m m m m Kézi ervel tisztított közterület heti 1x-i alkalommal Kézi hulladékgyjtk ürítése 72 db Autóbuszvárók 12 db Parkok, terek Széchenyi liget 7.180m 2 Erzsébet tér 1.348m 2 Kossuth tér 4.018m 2 Autóbusz pu m 2 Lakótelepek, bels járdák, játszóterek Apponyi tér Bacsó B. u. környéke Bocskai u. lakótelep Brusznyai stny. Hajdú u. parkoló József A. u. Klauzál u. lakótelep Koszta tér és Koszta udvar Páva u.-i bels tömb Kertváros játszóterei Ady E. - Boros S. - Kiss Zs. u.-ig Kurca part (Eszperantó híd - Csongárdi úti híd között) hetente 1x Kurca part Csongrádi úti híd és Hegeds L. u. között, Örvény sori szakasz 2 hetente Millenium park 29 db szelektív hull.gy.sziget havonta 1x Kézi takarítás összesen m m m m m2 3745

148 145 Feladatok megnevezése évi terv évi tény évi tény évi tény évi terv Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eft-ban Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató Ráford. eftban Naturális mutató Ráford. eftban Locsolás, portalanít (V-IX hónapban) m m m m m Síkosságmentesítés, hóeltakarítás Hóügyelet 15 hétre Hóeltakarítás I.Kategóriás utak II. Kategóriás utak Küls terül. hó és síkosságmentesítése Magyartés Mentettréti út, Kajánújfalu, Lapistó, Berek, Nagyhegy 455 Járdák, kerékpárutak Síkosságmentesítés Síkosságmentesítés szóróanyag só+homok Kiadások összesen:

149 146 HETENTE EGYSZER TAKARÍ TOTT UTCÁK JEGYZÉKE - Báthory u. - Sáfrán M. u. - Szent A. Soós u. - Nyíri köz - Arany J. u. - Bajcsy Zs. u. - Kolozsvári u. - Névtelen u. - Attila u. - Jókai u. - Damjanich u. - Mátyás K. u. - Villogó u. - Somogyi B. u. - Szûrszabó u. - Batthyány u. - Szalai u. - Rákóczi F. u. - Köztársaság u. - Cseuz B. u. - Drahos u. - Honvéd u.

150 147 HETENTE HÁROMSZOR TAKARÍ TOTT UTCÁK JEGYZÉKE - Vásárhelyi út - Petõfi u. - Szent. I. herceg u. - Ady E. u. - Sima F. u. - Boros S. u. - Erzsébet tér - Horváth M. u. - József A. u. - Kossuth u. - Kossuth u. járdái - Kossuth tér - Baross u. - Baross u. járdái - Apponyi tér járda - Brusznyai sétány - Klauzál u. - Hajdú u. - Tóth J. u. - Új u. Páva u. - Kenyérgyár környéke - Koszta J. u. Zrínyi u. - Klauzál lakótelep - Kossuth u. déli lakótelep

151 148

152 149 Hóeltakarítási és síktalanítási munkák ütemezése I. kategóriába sorolt utak (Kiemelt fontosságú, gyûjtõutak, a síktalanítási és hóeltakarítási munkák ezeken az utakon kezdõdnek meg a munkavégzés elrendelését követõ egy órán belül) Ady E. u. Arany J. u. Árpád u. Bajcsy Zs. U. Baross u. Báthory u. Batthyány u. Béke u. Bereklapos u. Boros S. u. Csongrádi út a Körforgalomig Damjanich u. Dózsa Gy. u. Dr. Négyesi L. u. Dr. Váradi L. u. Drahos u. Erzsébet tér Esze T. u. Farkas A. u. Gergely u. Gógány u. Hadzsi J. u. Hegedûs L. u. Honvéd u. Jókai u. József A. u. Kiss Zs. u. Kossuth L. u. Köztársaság u. Rákóczi F. u.-ig Mágocsi út Ipartelepi útig Mátyás király u. Mentõ u. Munkás u. Német L. u. Nyíri köz Petõfi u. Sáfrán M. u. Schweidel J. u., Knézich u. Sima F. u. Somogyi B. u. Soós u. Szalai u. Szalai u. (Kurca és Rákóczi F. u. között) Szegvári út felüljáróig Szent A. u. Szent Imre herceg u. Szigeti u. Téglagyári út Temetõ u. Tiszavirág u. Topolya u. Tóth J. u. Ürge u. Vajda telepi út Vásárhelyi út az Ipartelepi úttól Vörösmarty u. Zolnay K. u. II. kategóriába sorolt utak (Az elsõ kategóriába sorolt utak megtisztítását követõ kisebb forgalmú mellékutak) Áchim A. u. Akácfa u. Alkony u. Alkotmány u. Árpád u. Aulich L. u. Bacsó B. u. Bem u. Bihari sor Bocskai u. Budai N. A. u. Céhház u. Csaba u. Dankó P. u. Daru u. Deák F. u.

153 150 Derzsi K. J. u Dobó u. Dósai M. u. Dózsa Gy. u. Dózsa köz Dr. Brusznyai sétány Dr. Négyesi L.u. Dr. Udvardi u. Dr. Uhlár I. u. Dugovics u. Epres sor Esze T.u. Farkas M. u. Futó Z. u. Gaál I. u. Garázs dûlõ Gázos kövesút - elkerülõ útig Gergely u. Gógány u. Hétvezér u. Horváth M. u. Horváth M. u. és Klauzál u. összekötõ út Hunyadi u. Huszár u. Ifjúsági sétány Jövendõ u. Juhász Gy. u. Kasza u. Kátai u. Kéreg u. Keresztes u. Kertész u. Kígyó u. Kikelet u. Kinizsi u. Kisér u. Kishát u. Kispaté út Kiss B. u. Kiss E. u. Klára u. Knézich K. u. Kökény u. Könyök u. Kötõ u. Kristó N.I. u. Lahner Gy. u. Lavotta u. Madách u. Magyari u. Mariska u. Mecs B. u. Mezõ u. Mikecz u. Munkácsi M. u. Muskátli u. Nádas stny. Nagy F. u. Nagygörgõs u. Nagyörvény u. Nagypaté út Nyár u. Orgona u. Örvény sor - Kiss u. - Mentõ u. lejáró a Kutatónál Pacsirta u. Petrovics S. u. Pintér u. Pipacs u. Pöltenberg u. Rozgonyi u. Rózsa u. Sárgaparti u. Sopron sor - Nagyvölgy sor - Vecseri u. - Koszta J. u. - Szántó K. J. u. Szeder I. u. Szegfû u. Szeszfõzde dûlõ Szigeti I. u. Szilfa u. Szondi u. Szûrszabó u. Táncsics M. u. Tavasz u. Teleki L. u. Tiszavirág u. Tölgyfa u. Török I. u. Ürge u. Vadaskert u Vajda telep Villogó u. Wesselényi u.

154 151

155 152 Szentes Város Önkormányzata Városellátó Intézmény Szentes, Kossuth tér 6. Az intézmény vezetõje: Varga Sándor (Kinevezése: szeptember 1-jétõl határozatlan ideig szól) Gazdaságvezetõje: Merza Mihályné (Kinevezése: szeptember 1-jétõl határozatlan ideig szól) Telephelye a Mágocsi út 2. sz. alatt található. Telepvezetõ: Tóth János Az intézmény létszáma: 138 fõ állandó fõfoglalkozású, melybõl 10 fõ közhasznú munkás. Az intézmény tevékenysége: városi parkok, zöldfelületek, játszóterek gondozása, fenntartása, fejlesztése az önkormányzat tulajdonában lévõ közterületeken kötelezõ növényvédelmi feladatok és szúnyogirtás megszervezése és lebonyolítása az önkormányzat tulajdonában lévõ közterületeken a városi díszsírhelyek, hõsi sírok gondozása, az emlékmûvek környékének gondozása, a városi ravatalozók üzemeltetése és fenntartása, a városi út- és járdahálózat, hidak üzemeltetése, fenntartása, felújítása, közlekedésbiztonsági feladatok ellátása városi belvízvédelem, csapadékvíz csatornák, mirhók, Nagyvölgy-csatorna üzemeltetése és fenntartása, közkifolyók fenntartása a városi piacok, kerékpármegõrzõk, nyilvános illemhelyek, mázsaházak üzemeltetése, fenntartása az állategészségügyi feladatokból a gyepmesteri telep üzemeltetése, fenntartása, a kóbor ebek befogása a köztisztasági feladatokból a városi utak, hidak, járdák gépi és kézi tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése. Lomtalanítási akciók szervezése és

156 153 lebonyolítása, szeméttelep üzemeltetése és fenntartása, lakossági és közületi szemétszállítás szervezése és lebonyolítása. tiszai strandfürdõ üzemeltetése, telkek bérbeadásának lebonyolítása magas- és mélyépítési munkák végzése, lakossági és közületi megrendelõk részére területfelelõsi szervezet mûködtetésével az önkormányzat és intézményeinek helyi leveleinek kézbesítése közhasznú munkavégzés megszervezése és lebonyolítása. Általános cél: Intézményesített keretek között biztosítani a városüzemeltetési feladatokon belül a városi parkok, zöldfelületek védelmével és gondozásával, az állat- és növényvédelemmel, az út-, híd-, járdafenntartással, belvízvédelemmel, a csapadékvíz-csatornák üzemeltetésével, fenntartásával, a piacüzemeltetéssel, a köztisztasági feladatok megvalósításával összefüggõ önkormányzati feladatok végrehajtását.

157 154 köztemetés közgyógyellátás egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány járulékfizetés alapjának igazolása idõskorúak járadéka rendszeres szociális segély - egészségkárosodott - nem foglalkoztatott lakásfenntartási, fûtési támogatás adósságkezelési szolgáltatás, hozzá kapcsolódó lakásfenntartási tám. ápolási díj átmeneti segély Pénzbeli ellátások temetési segély rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati ösztöndíj gyermektartásdíj megelõlegezése otthonteremtési támogatás vizitdíj Csak természetben nyújtott ellátás lakásfenntartási, fûtési támogatás adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás étkezési térítési díj átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás élelmiszer tüzelõ közüzemi díj gyógyszertámogatás családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítõ támogatás - földhasználati lehetõség - mezõgazdasági szolgáltatások és juttatások - munkaeszközök - szaktanácsadás, szakképzés Természetben is nyújtható pénzbeli ellátások szociális étkeztetés népkonyha házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása - bölcsõdei ellátás - óvodai, iskolai ellátás - házi gyermekfelügyelet gyermekek átmeneti gondozása - helyettes szülõi hálózat - családok átmeneti otthona - gyermekek átmeneti otthona idõsek klubja idõsek átmeneti szállása közösségi ellátás jelzõrendszeres házi segítségnyújtás fogyatékosok nappali intézménye hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely nappali melegedõ Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

158 155 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Az önkormányzati szociális igazgatásban és a szociális szolgáltatások körében meghatározó feladat a szociális ellátórendszer oly módon történõ kialakítása és mûködtetése, hogy minden érintetthez idõben és megfelelõ módon eljusson a segítség. Kiemelt cél, és a legfontosabb feladat az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok minél szélesebb körû számbavétele és ellátása, az alapvetõ szociális szolgáltatások elérhetõségének biztosítása, minõségük garantálása. A szociális ellátások jövedelemhatárait a szociális, valamint a gyermekvédelmi törvényben rögzített támogatások esetében az öregségi nyugdíjminimum összege határozza meg január 1-jétõl a nyugdíjminimum összege ,-Ft február 15-tõl a nyugdíjminimum összege ,-Ft. Pénzbeli, természetbeni ellátások I. Idõskorúak járadéka Az idõskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezõ, a nyugdíjkorhatárt betöltött idõskorúak részére nyújtott támogatás. A támogatás összege családban élõ idõ személy esetén a mindenkori nyugdíjminimum 80%-a, egyedül élõ esetén pedig 95%-a január 1-jétõl azok az idõsek, akik 75. életévüket beöltötték és egyedül élnek, magasabb összegû támogatásra jogosultak, amely a nyugdíjminimum 130 %-a. A kifizetett járadék 90 %-a a központi költségvetésbõl folyamatosan, elszámolás alapján igényelhetõ. Idõskorúak járadéka tény tény tény várható terv Járadékra fordított összeg (eft) Támogatottak száma Ebbõl: bentlakásos intézményben lakó Házas-, vagy élettársával él Egyedülálló Egyedülálló 75 év feletti Egyedülálló 75 év alatti II. Egészségkárosodottak r endszeres szociális segély e A jegyzõ rendszeres szociális segélyt állapít meg és folyósít azon rászorult részére, aki életévét betöltötte és aktív korú, továbbá - munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy - vakok személyi járadékában részesül, és - fogyatékossági támogatásban részesül.

159 156 A támogatás összege változó, egy fogyasztási egységre számítódik. Ez azt jelenti, hogy minden családtaghoz rendelõdik egy arányszám, és így mind a jogosultság, mind a segély összege így kerül megállapításra. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Támogatásra kifizetett összeg (eft) tény tény tény várható terv Támogatottak száma Ebbõl: teljes összegû támogatásban részesülõ Részösszegû támogatásban részesülõ július 1-jétõl egyedülálló július 1-jétõl családjával él III. Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segély e Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében részesülhet, aki elõtte - a munkanélküli járadékát kimerítette, - támogatott álláskeresõ, - a jövedelempótló támogatás idõtartamát kimerítette, vagy - a munkaügyi központtal, az önkormányzattal a kérelem beadását megelõzõ két évben belül legalább egy évig együttmûködött, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított, - ápolási díjban, - gyermekgondozási segélyben, - rendszeres szociális járadékban, - bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, - átmeneti járadékban, - rokkantsági nyugdíjban, - baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, és az illetékes munkaügyi központtal legalább három hónapig együttmûködött. A rendszeres szociális segély megállapításának legfõbb eleme a fogyasztási egység bevezetése, ami azt jelenti, hogy család minden tagjához számított egy-egy arányszám alapján a jogosultság, a segély összege egy fogyasztási egységre számítódik. A segély nem fix összegû, hanem a jogosultsági jövedelemhatárig egészíti ki a család jövedelmét.

160 157 A fogyasztási egység : a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejezõ arányszáma, ahol az elsõ nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelõ szülõ arányszáma 0,2-vel növekszik, a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, az elsõ és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0 azzal, hogy az elõzõekben felsoroltak arányszáma is további 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. A évi jogszabály változás a segélyezésbe beépített két munkavállalást ösztönzõ elemet is, az egyik azt tartalmazza, hogy az alkalmi munkavállalás idõtartama alatt a segélyt változatlan összegben kell folyósítani, a másik esetben pedig a munkaerõpiacon történõ elhelyezkedéskor is tovább kell folyósítani a támogatást, mégpedig az elsõ három hónapban a támogatás 50 %-át, a további három hónapban pedig a 25 %-át. Annak érdekében, hogy a munkanélküli ne maradjon ellátás nélkül, abban az esetben, ha együttmûködési kötelezettségét nem teljesíti, nem lehet tõle teljes egészében megvonni a támogatást. Az önkormányzatnak kell helyi rendeletben szabályoznia, hogy ilyen esetekben milyen mértékben kell csökkenteni a rendszeres szociális segély összegét. A helyi rendelkezések értelmében ezekben az esetekben a segély 75 %-át kell 6 hónapon keresztül folyósítani. A támogatást kérõt az önkormányzatnak - a lehetõségeken belül - közcélú foglalkoztatás keretében kell foglalkoztatnia, és beilleszkedési programokat kell szerveznie. A központi költségvetés 90 %-os támogatást biztosít a segélyhez, a közcélú foglalkoztatást csökkenõ mértékben ugyan, de támogatja. Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Támogatásra kifizetett tény tény tény várható terv összeg (eft) Támogatottak száma Ebbõl közcélú foglalkoztatott IV. Lakásfenntartási, fûtési támogatás Az önkormányzat évben lakásfenntartási támogatással segíti azokat, akik a helyi rendeletben foglaltak szerint erre a támogatási formára nyújtanak be kérelmet. A fõbb irányvonalakat a szociális törvény határozza meg, melynek értelmében megkülönböztetünk évtõl normatív lakásfenntartási támogatást, valamint helyi lakásfenntartási támogatást, amit az önkormányzat helyi rendelete szabályoz. Ennek megfelelõen támogatást igényelhet az, akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, és a lakásfenntartás költségei meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. A lakásfenntartás elismert havi költségei között figyelembe kell venni a lakbért, az albérleti díjat, a hitelesen igazolható lakáscélú kölcsön törlesztõ részleteit, a fûtési díjat, illetve költségét, a víz- és csatornahasználati díjat, a villanyáram és a szemétszállítás költségeit és a közös költségeket.

161 158 A központi költségvetésbõl a normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-át lehet visszaigényelni, a helyi lakásfenntartási támogatás teljes egészében az önkormányzatot terheli Lakásfenntartási támogatás tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett összeg (eft) Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek Fûtési támogatás tény tény tény várható április 30-ig Támogatásra kifizetett összeg (eft) Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek V. Adósságkezelési szolgáltatás Lakhatást segítõ adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti az önkormányzat azt a családot, akinek lakással kapcsolatos tartozása meghaladja az ,-Ft-ot, így lakhatása veszélyeztetve van. A támogatás megállapításának szabályai azonosak a lakásfenntartási támogatás folyósításánál elõírtakkal, kiegészítve az adósságkezelési tanácsadással, amelyben a kérelmezõnek részt kell vennie, a tanácsadóval együtt kell mûködni tartozása rendezése érdekében. Az adósságkezelési szolgáltatásba beletartozik az adósságkezelési támogatás mellé folyósított lakásfenntartási támogatás, melynek célja, hogy az elmaradt tartozások kifizetésével egyidõben ne keletkezzen újabb tartozás. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás A szociális törvény rendelkezéseinek értelmében az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személy részére az adósságkezelés idõtartamára, de legalább egy évre a települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt.

162 159 Mindkét ellátás esetében a megállapított és kifizetett összeg 90 %-kát a központi költségvetésbõl vissza lehet igényelni. Adósságkezelés, és a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eft) tény tény tény várható terv Támogatottak száma Városi Szolgáltató Kft-hez lakbérre, fûtésre Vízmû Démász Dégáz Prometheus Lakáskölcsön tartozáshoz VI. Ápolási dí j Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi segítségnyújtás, amit az önkormányzat alanyi és méltányossági alapon állapít meg. Az alanyi jogon juttatott ápolási díj a súlyosan fogyatékos, vagy 18 éven aluli tartósan beteg gyermek gondozása esetén folyósítható. A fokozott ápolást igénylõ súlyos fogyatékos személyeket ápoló hozzátartozók részére magasabb ápolási díjat kell biztosítani, amely a nyugdíjminimum 130 %-a Arra, hogy ki jogosult erre a támogatásra, szakértõi véleményt kell az önkormányzatnak kérnie, amit a megyei módszertani intézmények adnak ki. A módszertani intézmények szakértõi tevékenységének elvégzéséért a megrendelõ önkormányzatnak szakértõi díjat kell fizetni. Ápolási díjat állapít meg az önkormányzat méltányosságból annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, aki állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul, és az ápoló családjában - az ápolt jövedelme nélkül számított - 1 fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét nem haladja meg. Az ápolási díj folyósításának idõtartama szolgálati idõre jogosít, ezért az önkormányzatot járulékfizetési kötelezettség terheli. Az alanyi, valamint a fokozott ápolást igénylõ személyek ellátásáért kapott támogatás 90 %-kát a központi költségvetés megtéríti, a méltányos alapon megállapított támogatást az önkormányzat költségvetésébõl kell biztosítani.

163 160 Ápolási dí j tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett összeg (eft) Támogatottak száma Ebbõl: 18 éven aluli és súlyos fogyatékos személyt ápolók Fokozott ápolást igénylõ személyt ápolók szeptember 1-jétõl Méltányosságból, ha az ápolónak elõtte volt jövedelme Méltányosságból, ha az ápolónak elõtte nem volt jövedelme Elutasított kérelem VII. Átmeneti segély Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan létfenntartási gonddal küzdõ személyek részére átmeneti segélyt állapít meg. Ez az a támogatási forma, amelyben az önkormányzatnak a legnagyobb lehetõsége van differenciálásra. Ez a támogatási forma a felnõtt lakosságra vonatkozik, azokra a családokra, egyedül élõkre, ahol nem nevelnek kiskorú gyermeket. Átmeneti segély tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett összeg (eft) Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek VIII. Temetési segély A helyi rendeletben szabályozott feltételek szerint az önkormányzat temetési segély megállapításról intézkedik azon személyek részére, akik meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodtak és a temetési költségek viselése a saját, illetve családjuk létfenntartását veszélyezteti. Temetési segély adható, ha a családban az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. A temetési segély összege a nyugdíjminimummal azonos.

164 161 Temetési segély tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett összeg (eft) Támogatottak száma IX. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelõ családnak, ahol az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 120%-át, gyermekét egyedül nevelõ szülõ, tartósan beteg gyermeket nevelõ szülõ, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 130%-át, feltéve, hogy a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élõ közeli hozzátartozó vagyonára is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, jármûvet, továbbá vagyoni értékû jogot kell érteni, amelynek az egy fõre jutó értéke a gyermeket gondozó családban - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy - együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja azzal, hogy nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülõ vagy a tartásra köteles más törvényes képviselõ életvitelszerûen lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû. A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelõzõ három hónap havi átlagát kell figyelembe venni. Ettõl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhetõ. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosít: - a gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, - az egyszeri támogatás, valamint - az egyéb kedvezmények (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/rendszeres gyermekvédelmi támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eft) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk száma tény tény tény várható terv Ebbõl: -kiskorú nagykorú Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak január 1-jétõl Egyszeri támogatásban részesülõ kedvezményre jogosultak Ebbõl: - kiskorú nagykorú

165 162 X. Kiegészí tõ gyermekvédelmi támogatás Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerû rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idõskorúak járadékában részesül. A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás összege kizárólag pénzbeli ellátásként állapítható meg, vizsgálva a család összetételét. Kiegészí tõ gyermekvédelmi támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eft) tény tény tény várható terv Támogatásban részesülõ XI. Rendkí vüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetõ az a gyermeket nevelõ, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetõ élethelyzetbe kerül, illetve idõszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Ilyenek pl.: krónikus, hosszantartó betegségbõl eredõ jövedelem-kiesés, nagyobb összegû váratlan vagy tervezhetõ, valamint önhibán kívüli kiadások (tüzelõvásárlás, beiskolázás, elemi károsultság, baleset stb.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható elsõsorban: - átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elõsegítésére, - a gyermek nevelésbe vételének megszûnését követõ gyámhivatali visszahelyezés elõsegítésére, - beiskolázásra, elsõsorban akkor, ha a gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, - élelmiszerre, - ruhanemûre, - gyógyszerre, elsõsorban akkor, ha közgyógyellátási igazolvány kiadására nem jogosult, - gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, elsõsorban akkor, ha a gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 20 %-kal növelt összegét. A természetbeni ellátások körébõl a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az, amely igazán hatékonyan elérheti célját. Az eddig kiépített támogatási rendszer élelmiszerutalvány, tüzelõutalvány, közüzemi díj átvállalása, gyógyszertámogatás, családi szükséglet kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítõ támogatás folytatása, kiterjesztése a továbbiakban is a cél.

166 163 Rendkí vüli gyermekvédelmi támogatás Támogatásra kifizetett összeg (eft) tény tény tény várható terv Támogatásban részesülõk Természetbeni ellátásban részesülõk Pénzbeli ellátásban részesülõk Napközi térítési díjban részesülõk XII. Önkormányzati ösztöndí j támogatás Az Önkormányzat helyi szabályozása értelmében szociális rászorultságtól függõen támogatás adható azoknak a felsõfokú oktatási intézményekben tanuló fiataloknak, akik anyagi helyzetüknél fogva erre rászorulnak. Önkormányzati ösztöndí j tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett összeg (eft) Ösztöndíjban részesülõk száma Elutasított kérelmek Csak természetben nyújtható szociális ellátások XIII. Köztemetés A polgármesternek gondoskodnia kell az önkormányzat illetékességi területén azon vagyontalan személyeknek közköltségen történõ eltemettetésérõl, akiknek nincs, vagy nem lelhetõ fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. Köztemetés tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett összeg (eft) Köztemetéssel eltemetettek száma Ebbõl: - helyi lakos más illetõségû

167 164 XIV. Közgyógyellátás A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõ személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre, fizioterápiás kezelésekre. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult: a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó gyermek, a rendszeres szociális segélyben részesülõ egészségkárosodott, pénzellátásban részesülõ hadigondozott és a nemzeti gondozott, a központi szociális segélyben részesülõ, a rokkantsági járadékos, I., II. csoportú rokkant, magasabb összegû családi pótlékban részesülõ. Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint július 1-jétõl változott a közgyógyellátás rendszere. Az igénybe vehetõ szolgáltatások közül kizárólag a gyógyszerekre terjed ki a változás. Az új rendszerben kettéválik a gyógyszer, valamint a gyógyászati segédeszköz igénybevételének módja. A gyógyszerek szükségletekhez jobban igazodó felhasználása érdekében ún. gyógyszerkeret került bevezetésre. Ez havonta maximum ,-Ft lehet, melynek összegét a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: MEP) állapítja meg. Emellett mindenki jogosult további évi 6.000,-Ft eseti keretre is július 1-jétõl változás a finanszírozásban, hogy míg eddig fix összeget kellett az önkormányzatnak fizetni (a nyugdíjminimum 75 %-át, ami évben ,-Ft), addig jelenleg egyénenként a megállapított gyógyszerkeret 30 %-át kell átutalni a MEP részére. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az igénylõ a maximum keretre jogosult, akkor az önkormányzatnak ,-Ft-ot kell fizetni. A szakhatóság csak az átutalást követõen állítja ki az ellátásra jogosító igazolványt, és az egyéni gyógyszerkeretet 3 havonta egyenlõ részletekben bocsátja a jogosult rendelkezésére. A jogosultságot a jegyzõ állapítja meg egy év idõtartamra, és a gyógyszerkeret összege a MEP igazolás alapján kerül meghatározásra. Közgyógyellátás tény tény tény várható terv Támogatásra kifizetett összeg (eft) Igazolvánnyal rendelkezõk száma Ebbõl: - alanyi jogú normatív méltányos

168 165 XV. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapí tása A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény módosítása értelmében április 1 -je után egészségügyi szolgáltatást már csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult. Nem kell járulékot fizetni azoknak, akik részére a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényérõl hatósági bizonyítványt állít ki egy év idõtartamra a szociális törvény 54. -ban foglaltak szerint. A hatósági bizonyítványt évente meg kell újítani. A hatósági bizonyítvány annak a személynek állítható ki, akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélõ esetében annak 150 %-át nem haladja meg, és vagyona nincs. Mivel az új szabályok értelmében a biztosítottak, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak eltartott nagykorú közeli hozzátartozói a törvény erejénél fogva már nem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, így a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmek száma várhatóan jelentõsen növekedni fog. Jellemzõen a háztartásbeli közeli hozzátartozók, nagykorú gyermekek esetében merülhet fel a bizonyítvány kiállításának szükségessége. XVI. Járulékfizetés alapjának igazolása A nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva nem jogosult személyek a minimálbér alapulvételével számított 9 %-os mértékû egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. Abban az esetben, ha a családban az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, de több, mint az öregségi nyugdíjminimum, illetve egyedülélõ esetén annak másfélszerese, akkor a járulékfizetés alapja az egy fõre jutó jövedelem. A polgármester a járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki, melynek többek között tartalmaznia kell a családban az egy fõre jutó jövedelem összegét, amely a járulékfizetés alapját képezi. XVII. Vizitdí j visszaigénylése A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet módosítása értelmében a biztosított a nem emelt összegû vizitdíj visszatérítését kérheti elõször 20 alkalom után az önkormányzat jegyzõjétõl legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül. A meghatározott 20 alkalmat háziorvosi ellátások és járóbeteg-szakellátások tekintetében külön-külön kell figyelembe venni. A kérelemhez csatolni kell az igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíjvisszaigénylésére feljogosító nyugtát, illetve számlát, valamint a befizetését igazoló nyugtát, illetve számlát. A jegyzõ ezek alapján határozatban dönt, és folyósítja az igényelt összeget.

169 166 Az önkormányzat a magánszemélyek által fizetett vizitdíj visszatérítésére támogatásban részesül. A támogatási igényt minden hónap 10-éig kell a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához megküldeni. Az alábbi táblázat a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében megállapított ellátásokat, feladatokat tartalmazza: Ellátások, feladatok megnevezése tény tény tény tény Rehabilitációs eljárás Hadigondozás(egyösszegû térítés, hadiözvegy, hadiárva, hadigyámolt) Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatás Parkolási engedély Közlekedési támogatás Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása június 1-jétõl Jegyzõi gyámhatóság keretében: - védelembe vételi eljárás - gyermekek ideiglenes elhelyezési ügyei - ügygondnok kirendelése Az elõzetes információink szerint a közcélú foglalkoztatás finanszírozási rendje változni fog, ezért javaslom, hogy külön sor feltüntetésével 1 mft kerüljön közcélú foglalkoztatás címén megnevezésre. Az 1 mft-ot a természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatásból javaslom átcsoportosítani. Információink szerint ugyanis közcélú foglalkoztatásra pótkeretet csak az az önkormányzat igényelhet majd, amelyik saját költségvetésében is különített el forrást a foglalkoztatásra.

170 167 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások szociális étkeztetés népkonyha házi segítségnyújtás Családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása bölcsõdei ellátás óvodai, iskolai ellátás házi gyermekfelügyelet gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülõi hálózat családok átmeneti otthona gyermekek átmeneti otthona idõsek klubja idõsek átmeneti szállása közösségi ellátás jelzõrendszeres házi segítségnyújtás fogyatékosok nappali intézménye hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely nappali melegedõ

171 168 Szentesi Családsegí tõ Központ Szentes, Csallány Gábor part 1. Az intézmény vezetõje: Gál Antal (megbízása: szeptember 15-tõl határozatlan idõre szól) A Szentesi Családsegítõ Központ a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának részben önállóan gazdálkodó intézménye. Az intézményben folyó tevékenység a vonatkozó törvények, szakmai elõírások és az errõl szóló mûködési engedélyek alapján történik. Szociális alapellátás Gyermekjóléti alapellátás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás tanyagondnoki szolgáltatás Családok Átmeneti Otthona Gyermekek Átmeneti Otthona Helyettes szülõi hálózat A családsegí tés feladata a szociális, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok segítése. Ennek keretében biztosítanak szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdõk számára a támogatásokhoz, továbbá a szolgáltatásokhoz való hozzájutást, családgondozást, melyben a családokban jelentkezõ mûködési zavarok, konfliktusok megoldásához adnak tanácsokat. A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredõ hátrányainak enyhítése, az alapvetõ szükségletek kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintû szükségletek kielégítésének segítése. Az alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat együttmûködve a szolgáltatásokat végzõ intézményekkel, segítséget nyújt a rászorulóknak, hogy képesek legyenek otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, vagy egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapszolgáltatási feladatok: a.) szociális információs szolgáltatás b.) családsegítésben való közremûködés c.) intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elõsegítése d.) házi segítségnyújtásban való közremûködés e.) jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban közremûködés Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdésének, a családban történõ nevelésének elõsegítése érdekében: a gyermeki jogokról, a támogatásokról és az ellátásokról való folyamatos, városi szintû tájékoztatás, a gyermekek és szüleik támogatáshoz való hozzájutásának, és a jogaik érvényesítésének segítése, a támogatások célszerû felhasználására való felkészítés;

172 169 pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, egészségügyi problémák, továbbá a káros szenvedélyek megelõzését célzó tanácsadás, vagy annak megszervezése; az elõzõ ponthoz kapcsolódó szabadidõs és prevenciós programok szervezése; hivatalos ügyek intézésének segítése; a szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya támogatása, tanácsokkal való ellátása, problémái megoldásában való közremûködés Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Családsegítõ, gyermekjóléti, pedagógiai szak. Családsegítõi tevékenység klienseinek száma Gyermekjóléti tevékenység klienseinek száma Tanyagondnoki tev. klienseinek száma Pedagógiai Szakszolgálatban ellátott gyermekek száma Egyéb segítõ tevékenységben részesültek száma (csoportos tréningek, táboroztatás, úszásokt., adomány stb.) I. Szolgáltatásokat igénybevevõk száma összesen Szakdolgozók száma (dec. 31-én) Megbízott szakemberek száma Kisegítõ dolgozók száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói Intézményközpont (Családsegítés, Gyermekjólét, Pedagógiai Sz.) 1. Beépített terület nagysága (m 2 ) Zöldterület nagysága (m 2 ) Hasznos alapterület (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) Intézményközpont 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás fûtés költsége villamos energia költsége víz- és csatornadíj költsége egyéb dologi tartalék pénzmaradványból kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati finanszírozás

173 170 SZIGLIGETI ÜDÜLÕTÁBOR Megnevezés tény tény 2005 tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Vendégéjszakák száma Vendégek száma összesen ebbõl felnõtt ebbõl gyermek Szakdolgozók száma Kisegítõ dolgozók száma Idõszakosan kisegítõ dolgozók száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma ebbõl faházban ebbõl kõépületben Beépített terület nagysága (m 2 ) Zöldterület nagysága (m 2 ) Hasznos alapterület (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Étkezési adagok száma III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége víz- és csatornadíj költsége élelmezési kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati finanszírozás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó Egy munkatársra jutó üdülõvendégek száma A központi intézmény szolgáltatásait igénybevevõk egy szakemberre jutó száma 149, Egy CSÁO férõhelyre jutó gondozott 3,1 1, Egy GYÁO férõhelyre jutó gondozott - - 1,3 2,8 2,8 Egy férõhelyre jutó üdülõvendég 16,

174 Egy központi intézmény szolgáltatásait igénybevevõre jutó kiadás ebbõl személyi juttatás ebbõl munkaadót terhelõ jár ebbõl dologi kiadás (CSÁO) gondoz. éves átlagára jutó kiadás ebbõl személyi juttatás ebbõl munkaadót terhelõ jár ebbõl dologi kiadás Egy CSÁO gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel) (GYÁO) gondoz éves átlagára jutó kiadás ebbbõl személyi juttatás ebbõl munkaadót terhelõ juttatás Ebbõl dologi kiadás Egy GYÁO gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel) Egy üdülõvendégre jutó kiadás ebbõl személyi juttatás ebbõl munkaadót terhelõ jár ebbõl dologi kiadás Egy üdülõvendégre jutó térítési díj (bevétel)

175 172 A Családok Átmeneti Ott hona (Szentes, Koszta J. u. 7/a) december 1-én kezdte meg mûködését. Az intézmény 33 férõhelyén egyidejûleg 8 család átmeneti elhelyezését és gondozását tudja megoldani. Az egész évben folyamatos nyitva tartás mellett a sokrétû szakmai munkát 6 fõ végzi. Az 6, illetve 12 hónapos elhelyezés alatt az intézmény a családoknak fõzésiétkezési, mosási, tisztálkodási lehetõséget biztosít, és a lehetõségekhez képest segítséget nyújt a lakhatási problémák megoldásában. Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Gondozott családok száma Gondozottak száma ebbõl felnõtt ebbõl gyermek Tárgy évben gondozásba vettek száma Tárgy évben ellátásból kikerültek száma Mûködési napok száma Gondozási napok száma Egy gondozási napra jutó gondozottak száma 28,5 29,2 27,23 25,43 25,0 8. Kisegítõ és szakdolgozók száma 6, II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma Lakószobák száma Beépített terület nagysága (m 2 ) Zöldterület nagysága (m 2 ) Hasznos alapterület (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás fûtés költsége villamos energia költsége víz- és csatornadíj költsége egyéb dologi Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati finanszírozás

176 173 A Gyermekek Átmeneti Otthona (Szentes, Munkácsy u. 3.) április 1-jén 18 férõhellyel kezdte meg mûködését, majd még az év decemberében végleges mûködési engedélyt kapott 23 férõhellyel, ahol elhelyezhetõ 6 otthontalanná vált édesanya is. A feladatokat 6 fõ szakdolgozó látja el, melynek keretében elõsegítik, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelõen fejlõdjék, személyisége a lehetõ legteljesebb módon kibontakozzék. A helyettes szülõi hálózat (Szentes, Koszta J. u. 7/a) mûködését három befogadó család biztosítja. Két család 3 férõhellyel Szentesen, egy család pedig 4 férõhellyel Nagymágocson nyújt szolgáltatást. Az átmeneti gondozás önkéntes és a szülõ kérelmére indul. A gyermekek a helyettes szülõnél teljes körû ellátásban részesülnek. A gyermekjóléti alapellátás feladatai közül a Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona és a helyettes szülõi hálózat feladat ellátása kistérségi szinten történik. Jellemzõ mutatók Megnevezés tény várható terv I. Szakmai mutatók Gondozott családok száma Gondozottak száma ebbõl felnõtt ebbõl gyermek Tárgy évben gondozásba vettek száma Tárgy évben ellátásból kikerültek száma Mûködési napok száma Gondozási napok száma Egy gondozási napra jutó gondozottak száma Kisegítõ és szakdolgozók száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma Lakószobák száma Beépített terület nagysága (m 2 ) Zöldterület nagysága (m 2 ) Hasznos alapterület (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás fûtés költsége villamos energia költsége víz- és csatornadíj költsége

177 174 - egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati finanszírozás

178 175 Hajléktalan Segí tõ Központ Szentes, Rákóczi F. u Az intézmény vezetõje: Kocsyné Takács Ildikó (megbízása: április 1-jétõl 5 év idõtartamra szól) A Hajléktalan Segítõ Központ a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának részben önállóan gazdálkodó intézménye. Feladat ellátása a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a mûködési engedélyben meghatározottak szerint történik. Az intézmény a következõ ellátási formák mûködését biztosítja: Éjjeli menedék Átmeneti szálló Nappali melegedõ Népkonyha Az éjjeli menedékhelyen 20 fõ részére biztosít éjszakai szállást, ágynemût, tisztálkodási lehetõséget. Az átmeneti szállón 22 fõ férfi, és 8 fõ nõi férõhelyen biztosít hosszabb tartózkodási lehetõséget, szociális és mentális gondozást. A nappali melegedõ 30 férõhelyen nyújt közösségi együttlétre, pihenésre, étkezésre lehetõséget. A népkonyha naponta 20 fõ részére biztosít egyszeri egytál meleg ételt. Ezen felül az intézményben több, egyéb szolgáltatáson túl hetente egy alkalommal orvosi ellátás t is igénybe lehet venni. A téli krízis idõszaka alatt (november 1-tõl március 31-ig) az étkeztetést kibõvítik reggeli és vacsora biztosításával az erre rászorultaknak. Utcai szociális munkát is végeznek ebben az idõszakban, és a közterületen tartózkodó hajléktalanoknak is felajánlják a segítségüket. Jellemzõ mutatók december 31-ig tény tény I. Szakmai mutatók 1. Átmeneti elhelyezésben (szállás) részesültek sz Gondozási napok száma Egy gondozási napra jutó gondozottak száma Nappali ellátásban részesültek száma Gondozási napok száma Egy gondozási napra jutó gondozottak száma Népkonyhai ellátásban részesülõk száma Gondozási napok száma Ellátottak napi átlaga Szakdolgozók száma (dec. 31-én) Kisegítõ dolgozók száma Megbízott szakemberek száma - - II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Átmeneti Szálló férõhelyei Lakószobák száma 8 8

179 Éjjeli Menedék férõhelyei Lakószobák száma Nappali Melegedõ férõhelyei Népkonyhai napi étkezési adagok száma Beépített terület nagysága (m 2 ) Zöldterület nagysága (m 2 ) Hasznos alapterület (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás: fûtés költsége villamos energia költsége víz- és csatornadíj költsége egyéb dologi felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány - - önkormányzati finanszírozás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó Egy szakemberre jutó hajléktalan kliens Egy férõhelyre jutó hajléktalan gondozott 2,1 3,5 Egy népkonyhai adagra jutó igénylõ 3,4 5,2 Egy hajléktalan férõhelyre jutó éves kiadás Egy hajléktalan gondozottra jutó kiadás ebbõl személyi juttatás ebbõl munkaadót terhelõ járulék ebbõl dologi kiadás Egy hajléktalan gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel) Jellemzõ mutatók január 1 -tõl) Megnevezés tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Átmeneti elhelyezésben (szállás) részesültek száma Gondozási napok száma Egy gondozási napra jutó gondozottak száma Nappali ellátásban részesültek száma Gondozási napok száma Egy gondozási napra jutó gondozottak száma Népkonyhai ellátásban részesülõk száma Gondozási napok száma Ellátottak napi átlaga

180 Szakdolgozók száma (dec. 31-én) Kisegítõ dolgozók száma Megbízott szakemberek száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Átmeneti Szálló férõhelyei Lakószobák száma Éjjeli Menedék férõhelyei Lakószobák száma Nappali Melegedõ férõhelyei Népkonyhai napi étkezési adagok száma Beépített terület nagysága (m 2 ) Zöldterület nagysága (m 2 ) Hasznos alapterület (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás: fûtés költsége villamos energia költsége víz- és csatornadíj költsége egyéb dologi kötelezõ tartalék felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány önkormányzati finanszírozás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó Egy szakemberre jutó hajléktalan kliens Egy férõhelyre jutó hajléktalan gondozott Egy népkonyhai adagra jutó igénylõ Egy hajléktalan férõhelyre jutó éves kiadás (eft) Egy hajléktalan gondozottra jutó kiadás (eft) ebbõl személyi juttatás (eft) ebbõl munkaadót terhelõ járulék (eft) ebbõl dologi kiadás (eft) Egy hajléktalan gondozottra jutó térítési díj (éves bevétel)

181 178 Gondozási Központ Szentes, Horváth M. u. 10. Az intézmény vezetõje: Puskásné Halál Ágnes szól) (megbízatása február 1-jétõl öt év idõtartamra Az intézmény önállóan gazdálkodó szervezet, szakmai munkáját a hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a mûködési engedélyekben meghatározottak szerint látják el. közösségi ellátás átmeneti elhelyezés Az intézmény a következõ ellátási formák mûködését biztosítja: étkeztetés házi segítségnyújtás jelzõrendszeres házi segítségnyújtás nappali ellátás Az intézmény 230 fõ részére biztosít szociális étkeztetést, melynek keretében elsõsorban az idõs, szociális rászorultak részére napi egyszeri meleg étkezésrõl gondoskodik. Házi segí tségnyújtás keretében ellátja azokat az idõs segítségre szorulókat, akik saját erõbõl, egészségi állapotuk miatt nem képesek gondoskodni. A jelzõrendszeres házi segí tségnyújtás a fenti ellátás kiegészítõ formája, amely biztonságot nyújt az idõs, fogyatékkal elõ személyeknek, és szükség esetén lehetõséget ad a rászoruló személynél történõ gyors segítségnyújtásra. A nappali ellátás keretében az alább felsorolt célcsoportok ellátása kerül megszervezésre: Telephely Ellátottak köre Férõhely Horváth M. u. 10. idõsek 70 Horváth M. u. 10. fogyatékkal élõk 20 Nagyörvény u. 53. idõsek 50 Dózsa Gy. u. 86/a idõsek 30 Munkás u. 54. pszichiátriai ellátottak 30 A közösségi ellátás ( Szentes, Munkás u. 54.) a pszichiátriai és a szenvedélybetegek részére nyújtott alapellátás, melynek keretében a betegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges szolgáltatások elérésében, valamint az életvezetési rendszer javításában nyújtanak segítséget a szakemberek. Az Átm eneti Szállást Biztosí tó Klub ( Szentes, Nagyörvény u. 53.) ellátja azokat az idõs rászorulókat, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból idõlegesen nem képesek gondoskodni. Az intézmény egyszerre 10 férõhelyen tudja biztosítani a rászorulók ellátását. A Gondozási Központ keretében ellátott feladatok közül Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében biztosítja a házi segítségnyújtást, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a közösségi ellátását jelölte meg közös feladatellátásra.

182 179 Jellemzõ mutatók tény tény tény várható terv HÁZI SEGÍ TSÉGNYÚJTÁS I. Szakmai mutatók 1. Házi gondozottak száma (fõ) Gondozást végzõ dolgozók (teljes munkaidõs) Dolgozók közlekedéséhez szükséges - kerékpárok kismotorok II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Házi gondozók irodai szociális helyiségei (m 2 ) Mosodai helyiség (m 2 ) III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás Ebbõl: személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások Befolyt térítési díj IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy gondozottra jutó éves költség (eft) egy dolgozó által ellátásra fordított munkaórák száma napi átlagban egy gondozottra jutó személyi juttatási költség (Ft/hó) SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS I. Szakmai mutatók 1. Ellátott étkezõk száma (fõ) Ellátásban résztvevõ dolgozók (fõfoglalkozásúak) Ellátáshoz szükséges gépkocsik száma (db) II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Garázsok, fedett tárolók száma Gépjármûvek száma - intézményi tulajdonú intézményi üzemeltetésû III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Ellátásra fordított összes kiadás Ebbõl: élelmezési kiadás üzemanyag kiadás gépjármû karbantartás Befolyt térítési díj IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy ellátott étkezõre jutó élelmezési kiadás(eft) befolyt térítési díj aránya az összes élelmezési kiadáshoz (%)

183 IDÕSEK KLUBJAI I. Szakmai mutatók 1. Idõsek klubjaiban ellátottak száma (fõ) Ellátást végzõ szakdolgozók (teljesmunkaidõs) Idõsek klubjaiban jóváhagyott férõhelyek II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Idõsek klubjaiban hasznos alapterület (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Tárgyévben vásárolt mûködést szolgáló tárgyi eszközök (db) Teljes munkaidõs gazdasági-ügyviteli dolgozók III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás Ebbõl: személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások felújítás, felhalmozás tartalék Befolyt térítési díj Gépek, berendezések bruttó értéke halmozott értékcsökkenése Összes gázenergia kiadás fûtéshez IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy szakdolgozóra jutó ellátott (fõ) egy klubtagra jutó összes kiadás (eft) befolyt térítési díj aránya az összes dologi kiadáshoz (%) IDÕSEK ÁTM. ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY I. Szakmai mutatók 1. Szállást bizt. klubban bentlakók száma (fõ) Ellátást végzõ szakdolgozók (teljes munkaidõs) Jóváhagyott férõhelyek II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Nyitvatartási idõ (nap) Lakószobák hasznos alapterülete (m 2 ) Normatív támogatás mértéke (eft/ellátott) III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás Ebbõl: személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás Befolyt térítési díj IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy bentlakóra jutó kiadás (eft) egy mûszakban egy dolgozóra jutó ellátott (fõ)

184 181 Szentes Város Bölcsõdéje Szentes, Vásárhelyi út 2. Az intézmény vezetõje: Benkõ Istvánné (megbízása április 1-jétõl határozatlan ideig szól) A gyermekek bölcsõdei ellátásaként annak a gyermeknek a nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését kell megszervezni: a.) akinek szülei, nevelõi, gondozói /továbbiakban: szülõ/ munkavégzésük vagy betegségük miatt a napközbeni ellátását nem képesek biztosítani b.) akinek a testi, illetve szellemi fejlõdése állandó napközbeni ellátást igényel c.) akit egyedülálló személy nevel, és idõszakonként nem képes a napközbeni ellátást biztosítani. A bölcsõdei ellátás a gyermek 5 hónapos korától 36 hónapos koráig, 3 éves kor betöltése után egészséges gyermek esetén maximum a tanév végéig vehetõ igénybe. A gyermek testi-szellemi fejlettségétõl függõen orvosi vélemény alapján 3 évesnél idõsebb korban is át lehet adni az óvodának. Egészségi indok esetén a gyermek legfeljebb 4 éves koráig maradhat a bölcsõdében. A Bölcsõde január 1-jétõl 70 férõhellyel üzemel. A kötelezõ ellátáson túl az intézmény ételallergiás gyermekek étkeztetését is biztosítja a városban az óvodás, és kisiskolás korú gyermekek részére. A kapacitás még jobb kihasználása érdekében vendégétkeztetést és bérmosást is végez. Arra az idõszakra, amikor a szülõ elfoglaltsága miatt nem tudja megoldani gyermeke elhelyezését, a bölcsõde idõszakos gyermekfelügyeletet is ellát. Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Bölcsõdébe beíratott gyermekek száma Gondozási napok száma (beíratott gyermekek alapján) Bölcsõdei csoportok száma A tényleges gondozási napok alapján számított ellátottak száma Tényleges gondozási napok száma Gondozónõk száma Kisegítõ állomány száma II. Az intézményi mûködés naturális mutatói 1. Férõhelyek száma (db) Beépített terület nagysága (m 2 ) Zöldterület nagysága (m 2 ) Hasznos alapterület nagyság (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 )

185 182 III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtés költsége víz- és csatornadíj költsége élelmezési kiadás karbantartás szakmai beszerzés egyéb dologi kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó beíratott gyermeklétszám egy csoportra jutó (a gondozási napok átlagában) tényleges ellátott egy gondozónõre jutó beíratott gyermek egy gondozónõre jutó (a gondozási napok alapján szám.) tényleges gyermek egy gyermekre jutó (beíratott) élelmezési kiadás (eft) egy gyermekre jutó (a gondozási napok alapján számított) élelmezési kiadás (eft) egy gyermekre jutó (beíratott) teljes kiadás (eft) egy gyermekre jutó (a gondozási napok átlagában) tényleges kiadás (eft) egy beíratott gyermekre jutó személyi juttatás (eft) egy gyermekre jutó (gondozási napok átlagában ellátott) személyi kiadás (eft)

186 183 Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi Általános Iskola Koszta József Általános Iskola általános iskola Terney Béla Középiskolai Kollégium Általános Iskolai Kollégium kollégium Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola mûvészet oktatás Pedagógiai Szakszolgálat szakszolgálati feladatok

187 184 A nevelési-oktatási intézmények helye a évi költségvetésben A közoktatási rendszerben az önkormányzatok felelõsek az oktatás irányításáért, a feladat ellátási kötelezettségek teljesítéséért. A közoktatási feladatokhoz rendelt jogszabályi változtatások, az ellátotti létszám alakulása (csökkenése), a normatív támogatások átalakítása, a költségvetési követelmények fokozott racionalitást követelnek meg a helyi közoktatás szervezésében is. A közoktatást érintõ gazdaságossági és szakmai követelmények, vala mint a csökkenõ tendenciát mutató demográfiai adatok indokolják a Szentes Város Önkormányzata fenntartásában kötelezõen és nem kötelezõen mûködtetett közoktatási intézmény hálózati rendszer felülvizsgálatát, elsõsorban a 2007./2008. nevelési évtõl induló megváltoztatását, és ezzel a racionálisabb mûködés biztosí tását. Elkerülhetetlenné vált egyes önkormányzati fenntartású tagintézmények, intézmények megszüntetése, átszervezése, összevonása, illetve mûködési feltételeinek javítása. Cél azonban a évi költségvetésben sem lehet más, mint az óvodák, az általános iskolák, a kollégiumok, az alapfokú mûvészeti iskola és a szakszolgálat mûködés éhez az alapvetõ feltételek biztosí tása, a feladat- ellátási kötelezettségek teljesí tése, az ellátási színvonal megõrzése, a lehetõségeken belüli javí tása a rendelkezésre álló anyagi források függvényében. ÓVODAI NEVELÉS-OKTATÁS Mottó: A kisgyermekkel mindent elérhetünk személyes példa és tett által. /Brunszvik Teréz / A gyermek fejlõdõ személyiség, a fejlõdését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerûségei, a spontán és tervszerûen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezõk együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevõ személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek megfelelõen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. (137/1996. Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról) Szentes Város Önkormányzata a 2006/2007. nevelési évben négy óvodai munkáltatói körzetben tizenöt tagóvodát tart fenn. A város óvodái három éves kortól fogadják a gyermekeket, és az iskolába lépésig nevelik õket. Nem kötelezõ feladatként biztosítja az önkormányzat az Apponyi Téri Óvodában a sajátos nevelési igényû gyermekek habilitációs célú foglalkozásait. A Kajánújfalui Óvodában jelenleg még az ott, illetve a tanyavilágban élõ óvodáskorú gyermekek ellátásáról gondoskodnak, a Vásárhelyi Úti Óvodában a roma kisebbséghez tartozó gyermekek szocializációja történik szeptember 1-jétõl az intézményfenntartó társulás keretében az Eperjesi Óvoda a Köztársaság U-i ÓMK tagóvodájaként mûködik.

188 185 Az óvodák alapvetõ feladata, hogy a családokkal együttmûködve, nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve olyan gyermekeket neveljenek, akik az óvodáskor végére elérik azt a fejlettséget, hogy készek az iskolai tanulmányok megkezdésére. Az egyes intézmények sajátos feladatait, elképzeléseit, programjait a Képviselõ-testület által jóváhagyott helyi nevelési, minõségirányítási programok, a fenntartói elvárásokat pedig az egyes óvodai munkáltatói körzetekre vonatkozóan az Önkormányzati Minõségirányítási Program tartalmazza 2006/2007. nevelési évben az Óvodai Munkáltatói Körzetek szerkezete, felépítése a következõ: 1. Apponyi téri Óvodai Munkáltatói Körzet : Központi óvoda: Apponyi Téri Óvoda Tagóvodák : Bocskai U-i Tagóvoda Klauzál U-i Tagóvoda Vásárhelyi Úti Tagóvoda 2. Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Rákóczi U-i Óvoda (Rákóczi F. u.46. sz.) Tagóvodák: Ruhagyári Tagóvoda (Rákóczi F. u sz.) Damjanich J. U-i Tagóvoda 3. Kossuth u-i Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Kossuth U-i Óvoda Tagóvodák: Szarvasi Úti Tagóvoda Szent Anna U-i Tagóvoda Farkas A. U-i Tagóvoda Kajáni Tagóvoda 4. Köztársaság u -i Óvodai Munkáltatói Körzet: Központi óvoda: Köztársaság U-i Óvoda Tagóvodák : Dr. Mátéffy F. U-i Tagóvoda Eperjesi Tagóvoda (intézményi társulásban, tagintézményként) Ez az intézményi szerkezet július 1 -jétõl megváltozik a Képviselõ-testület 190/2006.(XII.15.) Kt. sz. határozata alapján, mert a fenntartó augusztus 15-tõl a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet és a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet mûködtetésével biztosítja az óvodáskorúak ellátását. E döntéshez tartozóan megszûnik a Kajáni Tagóvoda, a Szarvasi Úti Tagóvoda, valamint a Rák óczi F. u sz. alatti Tagóvoda. A 2007/2008. nevelési évtõl az óvodai intézményi struktúra tehát a következõképpen alakul: 1. KÖZPONTI ÓMK: Vezetési szerkezet: 1 magasabb vezetõ + 7 tagóvoda vezetõ Az e körzetbe tartozó óvodák: Kossuth U-i Óvoda Szent Anna U-i Tagóvoda Farkas A. u-i Tagóvoda Apponyi Téri Tagóvoda Klauzál U-i Tagóvoda Bocskai U-i Tagóvoda Vásárhelyi Úti Tagóvoda

189 KERTVÁROSI ÓMK: Vezetési szerkezet: 1 magasabb vezetõ + 5 tagóvoda vezetõ Az e körzetbe tartozó óvodák: Köztársaság U-i Óvoda Dr. Mátéffy F. U-i Tagóvoda Rákóczi F. u. 46. sz. alatti Tagóvoda Damjanich U-i Tagóvoda Eperjesi Tagóvoda Óvodai létszámadatok (statisztikai adatok alapján) Intézmény neve Beiratkozott gyermeklétszám Csoportszámok Óvónõk száma Egyéb pedagógus létszám Technikai dolgozók létszáma (dajkákkal együtt ) Összes felnõtt létszám Apponyi Téri ÓMK. 2004/ / / ,5 39,5 Felsõpárti ÓMK. 2004/ / , / , Kossuth U-i ÓMK. 2004/ / , ,5 52,5 2006/ , ,5 52,5 Köztársaság U -i ÓMK. 2004/ / , ,5 31,5 2006/ ,5 29,5 Összesen: 2004/ / , / ,5 157,5 +1= sajátos nevelési igényû gyermekek csoportja Az adatokból kitûnik, hogy a 2004/2005. nevelési évhez viszonyítva is a korábbi évekhez hasonlóan csökken a gyermeklétszám és a csoportok száma is. A dolgozói létszám ehhez a tényhez történõ kiigazítása folyamatosan megtörtént a fenntartó részérõl.

190 187 A 2007/2008. nevelési év statisztikai adatairól az óvodai felvételek (2007. március ) létszámadatainak ismeretében tájékoztatjuk a T. Képviselõ-testületet. Valószínûsíthetõ azonban, hogy a gyermeklétszám csökkenés az óvodák személyi állományának további átgondolását is szükségessé teszi. Az óvodák tárgyi felszereltsége jó színvonalú, alapvetõen minden óvoda rendelkezik a korszerû szemléltetõ és képességfejlesztõ eszközökkel, sportszerekkel, tornaszobákkal, fejlesztõszobákkal. A munkáltatói körzetek számának csökkentése miatt a vezetõi feladatok ellátására pályázat kiírása szükséges és indokolt a szervezeti és szervezési intézkedések megtétele a fenntartó részérõl elsõ félévében. A fenntartói elvárások azonban az átszervezések ellenére is változatlanok az intézményi feladatok megoldását illetõen a költségvetési évben. Ennek megfelelõen: az óvodák folyamatosan keressék és éljenek mindazokkal a pályázati lehetõségekkel, amelyekkel erõforrásaikat (humán, gazdasági, tárgyi) bõvíteni tudják. helyi és városi szintû szakmai tevékenységükbe alkotó módon építsék be a feltárt és megismert, szakmai megújulást segítõ információkat, eljárásokat és módszereket. Az óvodai munkáltatói körzetekben a jelenlegi szerkezetben és a megváltozó struktúrában is a feladatellátáshoz szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítottak

191 188 Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Szentes, Rákóczi F. u sz. Körzeti vezetõ óvónõ: Csatlós Péterné (megbí zása: szeptember 1-jétõl augusztus 15-ig szól) Tagóvoda vezetõk: Dévay Istvánné (megbízása: augusztus 1-jétõl határozatlan ideig szól) Földi Anna (megbízása: március 3-tól határozatlan ideig szól) Intézmény szervezeti rendszere: Központi Óvoda: Szentes Rákóczi F. u Tagóvodák: Szentes, Damjanich u. 37. Szentes, Rákóczi F. u Központi Óvoda (Rákóczi F. u ) Az óvoda két épületben mûködik. A 46. szám alatti épület 1895-ben épült Városi Kisded Óvoda néven. Az épületben 6 óvodai csoport számára tágas, világos, jól felszerelt foglalkoztató szobák biztosítják a személyiségfejlesztést. A gyermeklétszám csökkenése következtében jelenleg 4 óvodai csoportot foglalkoztatunk. A megüresedett csoportszobákban tornaszobát és a speciális fejlesztésekhez szükséges foglalkoztatót alakítottunk ki. A 48. szám alatti épületet 1971-ben alakították át az óvodai nevelés céljára. Itt 2 csoport fejlesztésére van lehetõség. Ebben az épületben biztosítanak fejlesztõszobát az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek számára, jó feltételeket teremtve a fejlesztõ pedagógus, logopédus és a gyógypedagógus fejlesztõ munkájára. Az óvoda zárt udvarán a pályázati keretbõl vásárolt többféle mozgásfejlesztõ eszközök minden évszakban biztosítják a gyermekeknek a játékot, a mozgást. Az udvaron kialakított aszfaltozott, füves és virággal díszített terület kellemessé teszi a gyermekek szabad levegõn való tartózkodását. Tavasztól õszig a gyermekek gondozhatják a teknõsöket a számukra kialakított kis medencében. Nyáron fürödhetnek a megépített pancsolóban. Tagóvoda (Damjanich u. 37.) 1937-ben lakóépület átalakításával kezdte meg mûködését. Az épület vályogból épült, mely jelenleg is folyamatos karbantartást igényel. Férõhelye 37 fõ, évek óva túlzsúfolt, a férõhelyigényeket nem tudja kielégíteni ben a telek területének növelésével, és felszerelésének folyamatos bõvítésével optimális feltételeket biztosítanak a gyermekek fejlõdéséhez. A több mint 400 m 2 -es füves terület, gazdagon díszített fenyõfákkal és virágzó bokraival szintén kellemessé teszi a gyermekek szabad levegõn való tartózkodását. Az udvaron pályázati keretbõl kialakított pancsolómedence található.

192 189 Tagóvoda (Rákóczi F. u. 153.) A 3 csoportos óvoda 1975-ben az épület átalakításával vált nevelési intézménnyé. Az átalakítás során a gyermekek étkeztetésére ebédlõhelyiséget alakítottak ki ben az udvar alapterületének növelésével, felszerelésének korszerûsítésével jó feltételeket biztosítanak a gyermekek mozgásfejlõdéséhez, játékához. Az udvaron lévõ aszfaltozott, füves terület minden évszakban biztosítja a szabad levegõn való tartózkodást. Az óvodákban szeptemberétõl az Örömteli nevelés boldog gyermek helyi nevelési program alapján végezik a 3-8 éves korosztály személyiségfejlesztését április 1-tõl a Humán Erõforrás Operatív Program pályázat konzorciumi formában biztosítja az intézményekben a sajátos nevelési igényû gyermekek együttnevelését gyógypedagógus közremûködésével. Ezért a projekt bevezetésétõl a helyi nevelési program kiegészült az Óvodai Kompetencia Alapú Programcsomag feladataival. Mindhárom óvodában jól képzett, munkájuk iránt elkötelezett és innovatív óvónõk és szakképzett dajkák segítik a gyermekek személyiségének fejlesztését. A játék elsõdlegességét megõrizve, gazdag tevékenységrendszeren keresztül fejlesztik a gyermekek környezetharmónikus magatartását, mozgáskultúráját, kommunikációs képességét és az egészséges életmódot megalapozó szokásait. Ehhez a feladathoz a Szív kincsesláda és az Egészség- vagy dohányzás kiegészítõ programot is felhasználják. A projekt keretén belül speciális foglalkozásokkal, személyre szóló fejlesztéssel segítik a sajátos nevelési igényû gyermekeket fejlõdésükben, az iskolai tanulmányaik konfliktusmentes megkezdésében. Ebben a folyamatban együttmûködik a gyógypedagógus, fejlesztõ pedagógus, logopédus, óvónõ, szülõ. Fontos pedagógiai feladat a néphagyományok ápolása, elsõsorban a gyermek néptánc keretén belül, szakképzett gyermek néptánc óvodapedagógus közremûködésével. Az intézményekben hagyomány jelleggel szervezik az óvoda-család kapcsolatát erõsítõ rendezvényeket: Családi sportnap, Családi barkácsnap, Családi gyermeknap. A minõségfejlesztés keretén belül A partnerközpontú mûködéssel - Comenius modell alapján évente mérik a partnerek elégedettségét, melynek eredményét felhasználják a pedagógiai munka és az intézmény belsõ szervezeti fejlesztésébe.

193 190 Jellemzõ mutatók RÁKÓCZI F. U SZ. ÓVODA Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma ,5 3. Intézményi engedélyezett állományi létszám ,65 20,9 20,9 4. Óvónõk száma Dajkák száma Kisegítõk száma 1 0,9 0,9 0,9 0,9 7. Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, -kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások kötelezõ tartalék Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

194 191 DAMJANICH J. U. 37. SZ. ÓVODA Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám Óvónõk száma Dajkák száma Kisegítõk száma Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, -kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

195 192 RÁKÓCZI F. U SZ. ÓVODA Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám Óvónõk száma Dajkák száma Kisegítõk száma Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, -kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

196 193 Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Szentes, Kossuth u. 18. sz. Körzeti vezetõ óvónõ: Ternainé Fodor Mariann (megbí zása: szeptember 1-jétõl augusztus 15-ig szól) Általános helyettes: Udvardi Tiborné /Kossuth Utcai Központi Óvoda/ (megbízása: szeptember 1-jétõl szeptember 15-ig szól) Tagóvoda vezetõk: Bárányné Magyar Ilona / Szent Anna Utcai Tagóvoda/ (megbízása: szeptember 1-jétõl szeptember 15-ig szól) Kádár Mihályné / Farkas Antal Utcai Tagóvoda/ (megbízása: szeptember 1-jétõl szeptember 15-ig szól) Radichné Fuvó Ágnes /Szarvasi Úti Tagóvoda/ (megbízása: szeptember 1-jétõl június 30-ig szól) Orosz Lászlóné /Kajáni Tagóvoda/ (megbízása: november 16-tól június 30-ig szól) Az intézmény szervezeti rendszere: Központi Óvoda: Kossuth u. 18.sz. Tagóvodák: Szent Anna u. 1. sz. Farkas Antal u. 11. sz. és Árpád u. 1. sz. (ez az intézményegység két épületben mûködik) Szarvasi út. 8. sz. Kajánújfalu, Kereszt u. 3. sz. A Kossuth Utcai Óvoda (Szentes, Kossuth u. 18. sz.) a városközpontban elhelyezkedõ háromszintes épület. Építésének ideje nem ismert, körülbelül száz-százhúsz éves lehet. Korábban jómódú polgárok otthona volt, majd irodaházként funkcionált. Jelenleg négy csoport fogadására alkalmas, tágas, szép épület, számos jól felszerelt helyiséggel, étkezõvel, tornaszobával, egyéni fejlesztõ szobával. A tevékenységközpontú pedagógiai szemléletû nevelési gyakorlat célja a testi és lelki egészség megõrzése mellett a gyermekek kommunikációjának, kreativitásának fejlesztése a mûvészetek erejének hangsúlyozásával. Pályázati források lehetõvé tették az igényes, korszerû berendezések, mozgásfejlesztõ eszközök beszerzését. A gyermekek érdeklõdésén alapuló változatos tevékenységeket szervez délutánonként is az óvoda jól képzett, innovatív nevelõtestülete.

197 194 A Szent Anna Utcai Óvoda (Szent Anna u. 1. sz.) 1965-ben épült 3 csoportos óvodának tól bõvítéssel 4 csoportban, 96 férõhellyel mûködik. A Kurca-partján fekvõ óvoda különlegesen szép adottságaira, a tágas, fás, pázsitos udvar gondozására nagyon sok gondot fordítanak. Az óvoda a környezeti nevelésre alapozott helyi nevelési programhoz méltón 2006-ban elnyerte a Környezetvédelmi Minisztériumtól a ZÖLD ÓVODA elismerõ címet. Az óvoda alapítványának támogatásával, pályázati lehetõségek kihasznásával látványosan bõvül a fejlesztõ eszköztár, mely lehetõvé teszi a gyermekek egyéni fejlesztése mellett a természetközeli élményeken, játékon és mozgáson alapuló egészséges életmód kialakítását. A Farkas Antal Utcai Óvoda (Farkas Antal. u. 1. sz., Árpád u. 11. sz.) Az 1873-ban, illetve 1884-ben egyházi iskolának épült épületben óvodaként 1953, illetve 1960 óta mûködik az intézményegység. A felújításra szoruló épületek elsõsorban a Kiséri városrész óvodás gyermekeinek nevelését szolgálják. A hátrányos helyzetû gyermek nevelése során a gyermekvédelmi munka fontossága évrõl évre erõsödik. A néphagyományõrzõ helyi nevelési program biztosítja a gyermekek egyénre szabott nevelését a magyar népi kultúra örök értékeinek átörökítésével, különleges tevékenység- és eszközrendszerének köszönhetõen. Az óvoda alapítványa a szülõk aktív részvételével évek óta sikeresen segíti a színvonalas szakmai munkát korszerû játékeszközök beszerzésével. A Szarvasi Úti Tagóvoda (Szarvasi út. 18. sz.) Az épület létesítésének ideje pontosan nem ismert, mostanra a természetes elhasználódás miatt nagyobb felújításra szorulna. Az óvodában a csökkenõ gyermeklétszám miatt az eredetileg hat csoport helyett már csak két csoport mûködik.

198 195 Az épületben így mûködhet már évek óta a város óvodásainak és az idõseknek az ellátását biztosító gyermekélelmezési konyha. Az óvodához szolgálati lakás is tartozik, mely elsõsorban rászoruló pedagógusoknak nyújt rövid idõre segítséget. A város valamennyi részérõl járnak gyermekek ebbe az óvodába, mert igazi családias hangulat, tágas csoportszobák, mosdók, tornaszoba, étkezõ, s egy hatalmas udvar várja õket. A felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységek rendszerében minden gyermek a számára fontos egyéni odafigyelésben, fejlesztésben részesül. A Kajáni Tagóvoda (Szentes, Kajánújfalu) A Szentes városától 16 km-re található település közepén elhelyezkedõ épületegység körülbelül ¼-ében mûködik az óvoda. Az épület többi része az 1960-as évektõl irodaház volt.a rendszerváltás elõtt a Pankotai Állami Gazdaság és a Városi Tanács közös fenntartásában mûködött. Az óvoda jelenleg a falu egyetlen intézménye, rendkívül szép zöldövezetben egy park közepén fekszik. A környékbeli tanyákról busszal érkezõ gyermekek fogadását is felvállalta az óvoda, ennek ellenére - a lakosság számával együtt - nagymértékben lecsökkent a gyermeklétszám is. A családokkal együttmûködve a hátrányos helyzetû gyermekek számára sok kulturális élményt, közös kirándulást szervez a 40 éve itt dolgozó óvodavezetõ.

199 196 Jellemzõ mutatók KOSSUTH U. 18. SZ. ÓVODA Megnevezés tény tény terv várhat ó terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám 19 16,3 15,5 16,5 15,5 4. Óvónõk száma Dajkák száma Kisegítõk száma 1 0,5 0,5 1,5 0,5 7. Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, -kiadás egyéb dologi felhalmozási kiadások Kötelezõ tartalék Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

200 197 SZENT ANNA U. l. SZ. ÓVODA (2003. szeptember 1-tõl) Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám Óvónõk száma Dajkák száma Kisegítõk száma Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

201 198 FARKAS ANTAL U-I ÓVODA (FARKAS A. u. 1., ÁRPÁD U. 11. SZ.) (2003. szeptember 1-tõl) Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám Óvónõk száma Dajkák száma Kisegítõk száma Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, -kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

202 199 SZARVASI ÚT 8. SZ. ÓVODA (2007. június 30 -ig) Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám 7, Óvónõk száma Dajkák száma Kisegítõk száma 0, Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Kötelezõ tartalék Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

203 200 KAJÁNI ÓVODA Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám Óvónõk száma Dajkák száma Kisegítõk száma Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Kötelezõ tartalék Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

204 201 Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Szentes, Apponyi tér G épület Körzeti vezetõ óvónõ: Garai Ferencné (megbí zása: szeptember 1-jétõl augusztus 15-ig szól) Tagóvoda vezetõk: Szabóné Vona Krisztina (megbízása: szeptember 1-jétõl augusztus 15-ig szól) (Gyes miatt helyettese: Palástiné Kunos Marianna) megbízása: szeptember 1-jétõl augusztus 15-ig szól) Gémesné Gajda Sarolta (megbízása: szeptember 1-jétõl augusztus 15-ig szól) Valkainé Antal Erika (megbízása: szeptember 1-jétõl augusztus 15-ig szól) Általános helyettes: Nagy Ágnes (megbízása: szeptember 1-jétõl augusztus 15-ig szól) Az intézmény szervezeti rendszere: Központi Óvoda: Szentes, Apponyi tér G épület Tagóvodák: Szentes, Klauzál utca 5 7. Szentes, Bocskai utca 9. Szentes, Vásárhelyi út 109. Az épületek építési évei, illetve óvodaként történõ használatának ideje, valamint adottságai: Apponyi Téri Óvoda: Az épület 1975-ben épült, modern, óvodának tervezett lakótelepi, szûk kiszolgálóhelyiségekkel és udvarral, lapos tetõvel. Klauzál Utcai Óvoda: 1989-ben, vállalati óvodának épült, modern, tágas óvoda, nagy játszóudvarral. Szentes városa 1992-ben vásárolta meg a Baromfifeldolgozó Vállalattól. Nagy, hasznosítható padlástérrel rendelkezõ épület. Udvarában a tervezõk szándéka szerint további, ugyanilyen méretû óvoda-épület valósítható meg.

205 202 Bocskai Utcai Óvoda: 1907-ben épült régi polgári ház, 1974 óta óvodaként mûködõ, tágas udvarú, felújításra szoruló épület ban gázfûtéssel modernizálódott. Vásárhelyi Úti Óvoda: 1960-as évek végén, magánháznak épült, stabil, jó állapotú épület, komoly padlás és pincetérrel óta óvodaként mûködik. Az intézmények tevékenysége: Az óvodák 10 csoportban normál pedagógiai módszerekkel nevelik a éves gyermekeket. Ezekben a csoportokban az integrálható sajátos nevelési igényû gyermekek is helyt kapnak. Fejlesztésük a többségi csoportban, gyógypedagógiai támogatással történik. Szentes Város Képviselõ-testülete január 1-ével hozta létre a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportját ebben az intézményben. Az értelmileg akadályozott gyermekek az Apponyi téri Óvodában gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, és dajka segítségével kapnak rehabilitációs, habilitációs fejlesztést. Évente átlagosan 6-11 család szorul erre az ellátásra. Az intézményekben a nevelés legfõbb eszköze a gyermekek spontán játéka. Kiemelt feladat az anyanyelvi, társas és egészséges életmódra nevelés. Szülõi kérésre lehetõsége van vallásoktatásra. A gyermekek sokoldalú fejlesztése érdekében vízhez szoktatást, és úszásoktatást, gyógy-testnevelést és gyógy-úszást, néptáncot, fejlesztõ foglalkozásokat szerveznek a szakképzett óvodapedagógusok. Az óvoda nevelõtestülete nagy hangsúlyt fektet a családokkal való együttmûködésre, a családi nevelés támogatására, a szülõk óvodai életbe történõ bevonására. A minõségbiztosítás keretében nemcsak a szülõk, hanem más fontos partnerek igény és elégedettségmérése is szerepet kap az intézményi stratégia kialakításában. Az óvoda által kezdeményezett, a szülõk által létrehozott Zsivaj Alapítvány az óvoda játék és fejlesztõ eszköz állományát bõvíti minden évben.

206 203 Sikeres Európai uniós pályázatoknak köszönhetõen az óvodai körzet évek óta munkakapcsolatban van finn, norvég, spanyol és ír óvodapedagógusokkal, óvodákkal. Fõ cél az egymás nevelési rendszereinek megismerése, jó tapasztalatok gyûjtése, valamint konkrét feladatunk a storymakers ( Mesecsinálás ). A gyermekek bevonásával történõ mesefeldolgozás, a magyar népmesékkel való megismertetés, illetve a külföldi népmesék megismerése a cél. Egy legújabb pályázat révén belga, török, portugál és holland óvodákkal a korai nyelvi fejlesztés témakörében cseréljük ki tudásunkat, tapasztalatunkat.

207 204 Jellemzõ mutatók APPONYI TÉR G ÉP. ÓVODA Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám 16 16,5 15, Óvónõk száma Dajkák száma 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6. Kisegítõk száma Egyéb ,5 2,5 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások kötelezõ tartalék Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

208 205 BOCSKAI U. 9. SZ. ÓVODA Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 4. Óvónõk száma Dajkák száma 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6. Kisegítõk száma Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

209 206 KLAUZÁL U SZ. ÓVODA Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám 12,5 9,5 9,5 10,5 10,5 4. Óvónõk száma Dajkák száma 5,5 3, Kisegítõk száma ,5 1,5 7. Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

210 207 VÁSÁRHELYI ÚT 109. SZ. ÓVODA Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 4. Óvónõk száma Dajkák száma 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6. Kisegítõk száma Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

211 208 KÖZTÁRSASÁG U -I ÓVODAI MUNKÁLTATÓ KÖRZET Szentes, Köztársaság u. 4. sz. Körzeti vezetõ óvónõ: Hornyik Lászlóné (megbí zása: szeptember 1-tõl augusztus 15-ig szól) Az intézmény szervezeti rendszere: Központi óvoda: Szentes, Köztársaság u. 4. sz. Tagóvodák: Szentes, Dr. Mátéffy F. u. 22. sz. Eperjes, Béke u. 1. sz. Férõhelyek száma: Köztársaság u-i óvoda: 100 fõ Dr. Mátéffy F. u-i óvoda: 125 fõ Eperjesi tagóvoda: 30 fõ Köztársaság Utcai Óvoda Dr Mátéffy F. Utcai Óvoda 1977-ben épült. A csoportok száma 3. Óvodapedagógusok száma: 6 fõ. A helyi sajátosságokból indulva alakították ki az óvoda egyéni arculatát és így határozták meg a kiemelt nevelési célokat, feladatokat. Elõtérbe került a gyermekek egyéni képességének fejlesztése, a manuális képességfejlesztés, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás ben alapítványt hozott létre az intézmény A Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért Többszöri bõvítés után jelenleg 4 csoporttal mûködik. Az egészséges életmódra nevelés keretén belül a gyermekek testi nevelésére, testnevelésére, testedzésére. Nagy hangsúlyt fektetnek a tornaszoba és a játszóudvar kínálta lehetõségek maximális kihasználására is. Az óvodapedagógusok száma 8 fõ. Eperjesen mûködõ tagóvoda Az óvoda manuális készségfejlesztõ programhoz csatlakozott. Vegyes összetételû csoportban 15 óvódás nevelésével, ellátásával 2 fõ óvodapedagógus foglalkozik. Az óvodapedagógusok száma összesen: 16 fõ A pedagógiai munkát segítõk száma összesen: 9 fõ A technikai dolgozók száma összesen: 3,5 fõ 2007/2008. tanévben iskolába menõ gyermekek száma Szentesen várhatóan : 46 fõ, Eperjesen: 4 fõ.

212 209 Jellemzõ mutatók KÖZTÁRSASÁG U. 2. SZ. ÓVODA Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám 17 16, Óvónõk száma Dajkák száma 5 4,5 4, Kisegítõk száma - 0,5-0,5 0,5 7. Egyéb 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások kötelezõ tartalék Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

213 210 DR. MÁTÉFFY F. U. 12. SZ. ÓVODA Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám ,5 13,5 4. Óvónõk száma Dajkák száma Kisegítõk száma Egyéb 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8. Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

214 211 EPERJESI ÓVODA (2004. szeptember 1-tõl) Megnevezés tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Beíratott gyermekek száma Foglalkozási csoportok száma Intézményi engedélyezett állományi létszám Óvónõk száma Dajkák száma Kisegítõk száma Egyéb Óvodapedagógus heti kötelezõ óraszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Intézményi mûködést szolgáló épületek száma Férõhelyek száma (db) Zöldterület nagysága (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Hasznos alapterület nagysága (m 2 ) III. Értékmutatók (eft) l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, kiadás egyéb dologi felújítás, felhalmozási kiadások Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy csoportra jutó gyermekek száma egy óvónõre jutó gyermekek száma egy gyermekre jutó személyi kiadás (eft) egy gyermekre jutó összes kiadás (eft) egy gyermekre jutó szakmai kiadás (Ft)

215 212 ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉS -OKTATÁS Mottó: Az oktatás fõ célja, olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni nem csupán megismételni azt, amit az elõzõ nemzedékek már megtettek - olyan embereket, akik kreatívak, találékonyak és kíváncsiak. Az oktatás másik célja az, hogy olyan embereket neveljen, akik tudnak kritikusak lenni, az igazukat bizonyítani; és nem mindent fogadnak el, amit felkínálunk neki. (Jean Piaget) A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény júliusában ismét módosításra került. Az ebbõl következõ fenntartói és intézményi feladat változások- amelyek a Szentes Város Önkormányzata fenntartásában mûködõ intézményeket és azok közalkalmazottait is érintikleglényegesebb elemei a következõk: - az általános iskoláknak a szeptemberében induló nem szakrendszerû oktatási kötelezettség bevezetése érdekében át kell dolgozniuk a pedagógiai programok részét alkotó Helyi tanterveiket szeptember 30-ig, és azt be kell nyújtaniuk jóváhagyásra a fenntartó felé. Költségvetési szempontból ez azért lényeges, mert az általános iskolákban meg kell határozni ez által a tanári végzettségû és szakképzettségû pedagógusok további foglalkoztatásának mikéntjét az általános iskolák 5-6. évfolyamain. - A fenntartóknak augusztus 31-ig van lehetõségük a nem nyolc évfolyammal mûködõ általános iskolák helyzetének áttekintésére, tagintézménnyé történõ átalakítására, illetve az iskoláztatási kötelezettség más módon történõ teljesítésére (Szentesen ilyen tekintettben is érintett a Gróf Széchenyi István Általános Iskola). - lényeges módosítás az is, hogy szeptember 1-jétõl emelkedik a pedagógusok kötelezõ óraszáma (átlagosan 2 órával a különbözõ pedagógus munkakörökben). Ez is lényeges foglalkoztatás-politikai kérdés már a évi költségvetés szempontjából is. - Az iskolák március 1 -ig kötelesek megküldeni a fenntartóhoz jóváhagyás céljából az átdolgozott minõségirányí tási programjaikat, amelyeknek tartalmazniuk kell a vezetõi feladatokat ellátók (igazgatók esetében ezt célszerû lesz az önkormányzati minõségirányítási programban rögzítve), továbbá a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesí tményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét, továbbá a teljes körû intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minõségirányítási rendszerrel való kapcsolatot. E területen élni kell a pályázati úton elnyerhetõ anyagi források lehetõségével. - Költségvetési szempontból lényeges változtatás az is, hogy átalakításra kerülnek a közoktatási feladatok ellátásához rendelt normatív támogatások is. A szeptember 1- jétõl bevezetésre kerülõ komplex teljesítménymutató helyben is mérlegelési lehetõséget nyújt a fenntartónak a közoktatási- szervezési intézkedések meghozatalához. A Szentes Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ általános iskolákban is szeptemberétõl eltérõ jogszabályok által elrendelt tantervek vannak érvényben az egyes évfolyamokra vonatkozóan. 2006/2007. illetve 2007/2008. tanévben a következõ tantervek érvényesülnek:

216 /2007 NAT NAT NAT CS CS CS CS CS 2007/2008 NAT NAT NAT NAT CS CS CS CS Rövidítések magyarázata: NAT: A 2003-ban felülvizsgált és módosított Nemzeti Alaptanterv CS: A 2003.évi költségvetési törvény 103. (4 ) bekezdésében elõírt óraszám és tananyag csökkentés alapján felülvizsgált Helyi Tanterv A fenntartói feladatokat és az ehhez kapcsolódó finanszírozási igényeket a közoktatásról szóló törvény nem szakmai oldalról közelíti meg. Nem azt határozza meg, hogy milye tantárgyakat, milyen ismereteket kell átadni a tanulók részére, hanem azt, hogy milyen idõkereteket kell a feladatok végrehajtásához az iskolák rendelkezésére bocsátani. Az idõkeretnek három fõ eleme van: - a kötelezõ tanórai foglalkozások - a nem kötelezõ tanórai foglalkozások - az egyéni foglalkozások idõkerete - fentiek kiegészülhetnek a magántanulók, a gyógytestnevelés stb. óraszámaival Mindezek alapján a kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalkozások, illetve az egyéni foglalkozást igénylõ tanulók felzárkóztatásához rendelkezésre álló heti idõkeret a 2007/2008. tanévben : Évfolyam Kötelezõ tanórák száma Nem kötelezõ tanórák száma Hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására fordí tható foglalkozás idõkerete %=1, %=1, %=1, ,5 2,25 9%=2, ,5 5,6 9%=2, ,5 5,6 9%=2, ,5 9%=2, ,5 óra 9%=2,25 óra ÖSSZES: 177,5 óra 34,45 óra 15,975 óra Osztályonként Osztályonként és átcsoportosí tható Osztályonként, de átcsoportosí tható A kötelezõ tanórai foglalkozások idõkeretének felsõ határa megállapítható a közoktatási törvénybõl. A nem kötelezõ tanórai foglalkozások idõkeretét a kötelezõ tanórák idõkeretének százalékában határozza meg a szakmai jogszabály. Az egyéni foglalkozások idõkeretének meghatározásához is a kötelezõ tanórák idõkeretét kell számításba venni.

217 214 Az önkormányzati fenntartású általános iskolák tanulócsoportjainak, tanulói létszámainak alakulása az utóbbi esztendõkben (statisztikai adatok alapján): Intézmény neve 2004/2005. osztály/tanulók száma 2005/2006. osztály/tanulók száma 2006/2007. osztály/tanulók száma 2006/2007. tanévben a 8. osztályt befejezõ tanulók száma Koszta József 24/606 24/589 23,5/ Általános Iskola Deák F. Ált. Isk. + 24/537 24/521 22/ Damjanich J. Tagiskola Klauzál Gábor 18/423 16,5/403 15,5/ Általános Iskola Petõfi Sándor 15/355 14/347 13,5/ Általános Iskola Gr. Széchenyi I. 6/72 6/67 6/62 11 Általános Iskola Összesen: 87/ ,5/ ,5/ A táblázat jól mutatja három tanítási év viszonylatában is a tanulócsoportok, és a tanulói létszámok csökkenését. Tanulságos egyes iskolák tanulólétszámainak csökkenése is. A 2006/2007. tanévben várhatóan - ideszámítva az egyházi iskolák által megadott adatokat is- 329 tanuló fejezi be a nyolcadik osztályt. Ezzel szemben az óvodai elõrejelzések (egyházi óvodáé is) szerint kisgyermek lesz elsõ osztályos. A Képviselõ-testület 190/2006.(XII.15.) Kt. sz. határozata alapján a Gróf Széchenyi István Általános Iskola az alacsony gyermeklétszámból adódó gazdaságtalan mûködés és a törvényi meg nem felelés miatt július 1-jétõl megszûnik. A berekháti iskola telephelyként akkor mûködik tovább, ha az alsó tagozatos tanulók száma a beiratkozások alapján ezt indokolttá teszi. A többi tanuló a szülõk szabad iskolaválasztási jogán más iskolákban teljesítheti tankötelezettségét. A 2007/2008. tanévtõl tehát Szentes Város Önkormányzata négy általános iskola mûködtetésével teljesí tiközszolgálati - közoktatási feladatainak ellátását. A Klauzál Gábor Általános Iskola és a Deák Ferenc Általános Iskola tagiskolájával együtt intézményfenntartó társulásban gondoskodik az eperjesi felsõ tagozatos tanulók, illetve a nagytõkei illetõségû tanulók nevelésérõl-oktatásáról. A gyermeklétszámok csökkenése miatt az elmúlt esztendõkben is szükséges volt a felnõtt létszámok gyermeklétszámokhoz történõ kiigazítása. A 2007/2008. tanévben a pedagógusok és a technikai dolgozók létszámának alakulását a évi elsõ osztályos tanulók beiratkozási létszáma befolyásolhatja. Az ebbõl adódó megtakarítások a évi költségvetési rendelet módosításával annak összege a forráshiány csökkentését kell, hogy szolgálják. Az iskolákban túlórák kifizetésére csak a törvényes rendelkezések betartása (tanítási idõkeretek, díjazás nélküli órák elrendelése) esetén kerülhet sor.

218 215 Napközis és tanulószobai foglalkozások: A közoktatási törvény értelmében az iskolának- a szülõi igények alapján- kötelessége a napközis, illetve tanulószobai foglakozások megszervezése. A napközit, illetve tanulószobát igénybevevõ tanulók száma a 2006/2007. tanévben 920 fõ E szolgáltatás iránti igény várhatóan a 2007/2008. tanévben sem fog csökkenni. Az iskolákban a napközis és tanulószobai foglalkozások megszervezésére az 1 4. évfolyamokon napi 4,5 óra, az 5 8. évfolyamokon napi 3 óra áll rendelkezésre. Egyéb költségvetési támogatást igénylõ közoktatási feladatok: 0,5 állású gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsök alkalmazása szakértõi díjak kifizetésének biztosítása (igazgatói pályázatok, minõsítés stb.) pályázati önrészek tervezése a költségvetési rendeletben városi szintû szakmai munkaközösségek mûködésének támogatása gyógyúszás biztosítása Az óvodai és iskolai épületek felújítása, állaguk megóvása nagyon idõszerû. ennek megfelelõen a felszabaduló, eladott vagy bérbe adott volt közoktatási célokat szolgáló épületek révén befolyó bevételeket célszerû a mûködõ közoktatási intézmények épületeinek felújítására, állaguk megóvására fordítani. E mellett élni kell az e célt megvalósító pályázati úton elnyerhetõ források megszerzésével is. Az általános iskolai nevelés-oktatás fenntartói feladatainak ellátása területén a költségvetési évben is a legfontosabb cél: az oktatási rendszer hatékony mûködtetése a rendelkezésre álló anyagi források függvényében az oktatási intézmények szakmai, gazdálkodási, munkaügyi autonómiájának biztosítása a feltételrendszerek javítása, az eredményesség, a minõségbiztosítás érdekében.

219 216 DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DAMJANICH JÁNOS TAGISKOLÁJA Szentes, Deák Ferenc. u sz. Az intézmény igazgatója: Varga Sándorné (megbí zása: augusztus 15-tõl 2008.augusztus 15-ig szól) Alapító Okirat szerinti max. befogadó képesség: 350 fõ illetve 280 fõ A Deák Ferenc Általános Iskola 1969-ben épült, ban emeletráépítéssel bõvült. A Damjanich János tagiskola1927-ben kezdte meg mûködését, felújítva 1955-ben lett. A Deák Ferenc Általános Iskola július 1-tõl közös igazgatás alatt mûködik a Damjanich János tagiskolával. Alaptevékenysége: 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás. Az iskola szellemiségét a gyermekközpontúság, az egészséges ifjúság nevelése és a korszerûség jellemzi. Hangsúlyozottan figyelembe veszik a gyermekek fejlõdési sajátosságait. A tanítás iskolaotthonos rendszerben történik az alsó tagozaton. A többi osztálynál is biztosítják a napközis és a tanulószobai ellátást, foglalkozásokat. Elsõ osztálytól megvalósul az informatika oktatása, a számítógép kezelése, az Internet elérése. Az intézményekben német és angol nyelvû oktatás folyik, szakköri szinten a francia nyelv elsajátítására is lehetõség nyílik. Nagy hangsúllyal kezelik a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdõ tanulók közösségbe illeszkedését. Tagja az iskola annak a Konzorciumnak, amely a sajátos igényû gyermekek együttnevelését célozza. Tanulóik kitûnõen szerepelnek a különbözõ tanulmányi versenyeken. Tanórán kívüli programjaik sokrétûek, rendszeresek a táboroztatások, a külföldi iskolákkal cseretáborok. Az intézmény jelenlegi tanulólétszáma: 481 fõ, ez a létszám magába foglalja azt a 35 nagytõkei illetékességû tanulót is, akiknek a nevelésérõl-oktatásáról az intézményfenntartó társulás keretében gondoskodik az iskola. Az intézmény speciális kínálata: - emelt szintû testnevelés oktatása (kézilabda, atlétika, úszás), Diáksport Egyesület, - emelt szintû mûvészeti nevelés-oktatás, - mûvészeti iskolával való együttmûködés révén: néptánc, furulya, szolfézs oktatás, - Kán-kán csoport, mazsorett csoport, színjátszó csoport. Az iskola jelentõs külföldi intézményi kapcsolatokkal rendelkezik, így a Comenius I. iskolai együttmûködések keretében az alábbi intézményekkel áll kapcsolatban: - Stredni prumyslova Skola chemická Pardubice Csehország - Istituto Techniko Industriale G. Marconi Szicilia - Isojoen koulukolmio Isojoki Finnország - St. Joan of ARC PRIMARY School Liverpool Anglia

220 217 A tantestület összetétele: 1 igazgató + 2 igazgatóhelyettes +45 pedagógus( 19 alsó tagozaton dolgozó nevelõ és 26 felsõ tagozaton dolgozó nevelõ ) + 1 egész állású gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs. Valamennyi pedagógus rendelkezik a munkavégzéshez szükséges végzettséggel, képesítéssel. A technikai dolgozók száma: 17 fõ Az osztályok száma a két intézményegységben: 22 osztály.

221 218 Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma ebbõl: napközis tanuló a körzetbõl járók száma más körzetbõl járók száma Tanuló csoportok száma Napközis csoportok száma Szakköri csoportok száma Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók Elsõ osztályosok száma Nyolcadik osztályt végzettek Pedagógusok száma Egyéb foglalkoztatottak száma 20 20, II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma Zöldterület m Megvilágított összes alapterület m Fûtött légtér m Hasznos alapterület m III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés egyéb dologi kötelezõ tartalék Átadott pénzeszköz felújítás, felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma egy pedagógusra jutó tanuló egy tanulóra jutó személyi kiadás (eft) egy tanulóra jutó képzési költség (eft)

222 219 KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Szentes, Klauzál u sz. Az intézmény igazgatója: Tariné Lantos Piroska (megbí zása: szeptember 1-tõl 2010 augusztus 15-ig szól) Alapító Okirat szerinti max. befogadó képesség: 600 fõ A Klauzál Gábor Általános Iskola 1984-ben épült, tornateremmel rendelkezik. Az intézményben 8 általános iskolai évfolyam mûködik. A személyi és tárgyi feltételek jók. Az iskola nevelõ-oktató munkáját meghatározza az a társadalmi környezet, amelyet a város központi lakótelepe ad. Magas a hátrányos helyzetû gyermekek száma (65-70%). A nevelõtestület tevékenysége ennek ellenére sikeres, hiszen az iskolából kikerülõ tanulók döntõ többsége jól helytáll a középfokú intézményekben is. Kiemelt figyelmet fordítanak a nyelvoktatásra (angol, német), a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatására. Kiemelkedõen eredményes az intézmény testnevelési és sportmunkája. Nagy figyelmet fordítanak egészségnevelõ programjuk megvalósítására, a környezetvédelmi tevékenységre A korszerûnek mondható számítógépes terem pályázatokon elnyert összegekbõl és egyéb támogatásokból valósult meg. A mikrohullámú Internet-kapcsolat mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak segítséget nyújt az oktatásban, tanulásban. Az iskola jelenlegi tanulólétszáma: 373 fõ. A létszám magába foglalja azt a 12 fõ felsõ tagozatos eperjesi tanulót is, akiknek nevelésérõl-oktatásáról az intézményfenntartó társulás keretében gondoskodnak. Az intézmény tagja - más szentesi közoktatási intézménnyel együtt - annak a Konzorciumnak, amelynek legfontosabb célja a SNI tanulók együttnevelése, illetve részt vesz az iskola a kompetencia alapú nevelés-oktatásban is. Tanórán kívüli foglalkozások az iskolában: - 4 szakkör - 9 napközis csoport Az intézmény kötetes könyvtárral rendelkezik (városi szintû idegen-nyelvi könyvtár), amely minden délután várja az érdeklõdõket. Az iskola 25 tantermében(szaktantermében) folyik a tanítás. Speciális kínálatok: 1-6. osztályban emelt szintû testnevelés oktatás, Diák Sportegyesület tanulási zavarral küzdõ tanulók felzárkóztató oktatása (kiscsoportos formában) társastánc oktatás (alapfokú mûvészeti iskolával való együttmûködéssel) gyermekjáték-oktatás úszás-oktatás Tantestület összetétele: igazgató + 1 igazgatóhelyettes + 32 pedagógus (15 alsós illetve 17 felsõs nevelõ), valamennyien rendelkeznek a pedagógus- munkakörök ellátásához szükséges végzettséggel, képesítéssel. Technikai dolgozók létszáma: 12 fõ

223 220 Osztályok száma: 15,5 osztály, ezekbõl az egyes osztályokba járó eperjesi tanulók száma: 5.a. 3 fõ 5.b. 2 fõ 6.a. 2 fõ 6.b. 1 fõ 7.a. 2 fõ és 8.c 2 fõ, azaz összesen 12 fõ tanuló. Az eperjesi tanulólétszám a 2007/2008. tanévben várhatóan azonos marad, hiszen 2 fõ eperjesi tanuló végzi el a 8. osztályt, illetve 2 fõ tanuló kerül fel az 5. osztályba Eperjesrõl.

224 221 Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma ebbõl: napközis tanuló a körzetbõl járók száma más körzetbõl járók száma Tanuló csoportok száma Napközis csoportok száma Szakköri csoportok száma ,5 5. Szakköri foglalkozáson résztvevõ tan Elsõ osztályosok száma Nyolcadik osztályt végzettek Pedagógusok száma Egyéb foglalkoztatottak száma 16 12,5 14, II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma Zöldterület m Megvilágított összes alapterület m Fûtött légtér m Hasznos alapterület m III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés egyéb dologi kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás, tartalék Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszközök pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma egy pedagógusra jutó tanuló egy tanulóra jutó személyi kiadás(eft) egy tanulóra jutó összes kiadás (eft)

225 222 Petõfi Sándor Általános Iskola Szentes, Petõfi S. u. 15 Az intézmény igazgatója: Mészáros László (megbí zása: szeptember 1-tõl július 31-ig szól) Az iskola épülete ban épült, Bohn Alajos terve alapján polgári leányiskola és kultúrpalota céljára. Az iskola elõtti Olimpiai tölgy óta ékesíti a környezetet. Az épület, és a felújított iskolaudvar megfelelõ feltételt biztosít a 320 tanuló oktatásához-neveléséhez. A tantestületben 5 fõtanácsos és 1 szakértõ dolgozik. Az iskola tevékenysége: A 8 évfolyamban, 14 tanulócsoporttal mûködõ általános iskolában általános mûveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. Az intézmény a tanulók számára napközis ellátást nyújt. Az as tanévtõl kezdõdõen emelt szintû ének-zenei képzés kapcsolódik az alaptevékenységhez, mely az utóbbi idõben a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskolával együttmûködve mûvészeti nevelés keretében valósul meg. Az iskolában elõtérbe kerül a mûvészeti nevelés: az ének-zene, az irodalom költészet, a képzõmûvészet és a tánckultúra. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a praktikus mûveltség elsajátíttatására is a szülõi igényeknek megfelelõen. Ezért elsõ osztálytól idegen nyelv, 3. osztálytól informatika oktatásban részesíti a tanulókat. A kötelezõ feladatokon túl a tanulók számára választható órakeretbõl a szaktárgyakat erõsítik. Szakkörökkel, tehetséggondozással, differenciált felzárkóztató foglalkozásokkal igyekeznek a nevelõ oktató munkát még hatékonyabbá tenni. Az iskolában mûködõ szervezetek: Diákönkormányzat, iskolaszék, szülõi szervezet (SZMK), Petõfi DSE. A Petõfi DSE szakosztályaiban saját tanulói nagy létszámban vesznek részt. Számos fõiskolás fordul meg az iskolában szakmai gyakorlaton. Az intézmény évek óta a SZTE közoktatás-vezetõ szakos szentesi hallgatóinak iskolai gyakorlati képzési helye.

226 223 Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma ebbõl: napközis tanuló a körzetbõl járók száma más körzetbõl járók száma Tanuló csoportok száma Napközis csoportok száma Szakköri csoportok száma Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók Elsõ osztályosok száma Nyolcadik osztályt végzettek Pedagógusok száma Egyéb foglalkoztatottak száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma Zöldterület m Megvilágított összes alapterület m Fûtött légtér m Hasznos alapterület m III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés egyéb dologi kötelezõ tartalék Átadott pénzeszköz felújítás, felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma egy pedagógusra jutó tanuló egy tanulóra jutó személyi kiadás (eft) egy tanulóra jutó összes kiadás (eft)

227 224 Gróf Széchenyi István Általános Iskola Szentes, Berekhát 13. Az intézmény igazgatója: Polyák Mihályné (megbí zása: július június 30.) Az intézmény a század elején épült majd folyamatosan bõvítésre került ahhoz, hogy 8 évfolyamos iskolaként mûködjön. Kezdetben ugyanis csak összevont osztályok tanítására volt megfelelõ. Az intézmény adottságai javultak és ezáltal a korszerû tanítási követelményeknek megfelelnek. A Gróf Széchenyi István Általános Iskola az általános iskolás korúak oktatásával és nevelésével foglalkozik. Fõ profilja a roma etnikumhoz tartozó tanulók tanítása és felzárkóztatása. Az intézményben a tanulók 80%-a a fent említett kisebbséghez tartozik, és többszörösen hátrányos helyzetû, így képzésük sajátos oktatási és nevelési munkát igényel. Kiemelten foglalkoznak azokkal a tanulókkal akik a 8. évfolyam elvégzése után középiskolában folytatják tanulmányaikat, hogy szakmát vagy más képzettséget szerezzenek. Az iskola a közoktatási törvény szerint elõírt kötelezõ feladatán túl - a speciális roma oktatás és nevelés mellett felnõttoktatással is foglakozik. Az esztendõben vehették birtokukba az iskola tanulói a modern tornatermet. Az iskola tagja a sajátos nevelési igényû tanulók együttnevelését célzó konzorciumnak. Tanórán kívül szakkörök mûködnek az iskolában, valamint hitoktatás is van. Az intézmény a Képviselõ-testület döntése értemében július 1-jétõl jogutód nélkül megszûnik.

228 225 Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma ebbõl: napközis tanuló a körzetbõl járók száma más körzetbõl járók száma Tanuló csoportok száma Napközis csoportok száma Szakköri csoportok száma Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók Elsõ osztályosok száma Nyolcadik osztályt végzettek Pedagógusok száma Egyéb foglalkoztatottak száma 3 3 3,5 3,5 - II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma Zöldterület m Megvilágított összes alapterület m Fûtött légtér m Hasznos alapterület m III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés egyéb dologi kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás, tartalék Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma egy pedagógusra jutó tanuló egy tanulóra jutó személyi kiadás (eft) egy tanulóra jutó összes kiadás (eft)

229 226 KOSZTA JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Szentes, Köztársaság u. 6. sz. Az intézmény igazgatója: Almási Jánosné (megbí zás: szeptember augusztus 15.) Az iskola immár 27 éve, 1980-ban 26 tanteremmel, tornateremmel, sportpályákkal, KRESZ udvarral, ebédlõvel, orvosi szobával, könyvtárral és egy nagy aulával épült. Már második évben vesznek részt a TIOK képességfejlesztõ kísérleti programban: 4 kompetenciaterületen, 7 osztállyal és 17 tesztelõ pedagógussal Jelenlegi tantestületük a következõkben határozott, mely szerint az alábbi osztálytípusokat választhatják a szülõk gyermekeik számára: Alsó tagozatban - Emelt óraszámú rajzoktatással indul osztály l-3-ig, cél a tehetséges gyermekek felkarolása, a kreativitásra, a vizuális esztétikára nevelés. - A többi osztályban a testnevelés-ének-technika-rajz órák számai bõvülnek arányosan; furulyaoktatást, sokoldalú képességfejlesztést erõsítve a készségtárgyak területein. - Idegen nyelv (angol, német), informatika oktatására csak negyedik osztálytól kerül sor. - A negyedik osztály átmenet az alsó és a felsõ tagozat között, legfontosabb cél az ötödik osztályos követelmények elõkészítése, az emelt szintû oktatás, a továbbhaladás stabil tudásanyagának megalapozása, a képességek szerinti differenciáláson keresztül. A gyerekek egytõl-négyig azonos osztályban tanulnak minden tantárgyat. Felsõ tagozatban a gyerekek már 3 különbözõ tantervû osztályba csoportosulnak érdeklõdésük és képességeik alapján. - Emelt szintû magyar tantervû osztály indul tehetséggondozási céllal 5-8. osztályig. Itt az átlagkövetelményeken túllépõ tananyag átadására kerül sor a négy év során heti 6 magyaróra keretében - Egy osztályt emelt szintû matematika-informatika tantervû osztályként mûködtetnek 5-8-ig. Itt is a differenciált képességfejlesztés a cél, az emelt szintû tudásanyag átadásáról, heti 6 órában. - A normál tantervû osztályokban a sokszínûségre gondolva a fõbb tantárgyakon kívül az informatikából jelentõsen, a technika, rajz, ének, sport területein pedig megosztva kapnak a tanulók a tanórákban, tananyagokban többet. A sokoldalúság lehetõséget nyújt a gyermekek számára önmaguk kipróbálására, rátalálni saját egyéniségükre, a pályaválasztás megkönnyítésére. Az iskolában 49 jól felkészült pedagógus dolgozik. Többen különbözõ szakkollégiumot, edzõi tanfolyamot, a fõiskolákon kiegészítõ szakokat szereztek. Így van könyvtáros, népmûvelõ, gyógypedagógus, óvodapedagógus, tenisz-úszóedzõ, iskolai menedzser tantervfejlesztõ, környezetvédelemhez, vizuális kommunikációhoz, gépíráshoz értõ, dyslexia

230 227 prevenciót ellátó. Ezeket a végzettségeket mind fel is használják arra, hogy minél több lehetõséget tudjanak felkínálni tanulóiknak. Az iskola eszközellátottsága elég jónak mondható. A felsõben szaktantermekben (többek között 2-szer 16 db géppel felszerelt számítástechnikai terem ) tanulnak a diákok, melyekben TV lánc mûködik. Projektorral, multimédiás táblákkal is rendelkeznek, ezért a modern oktatási módszereket több tárgyból is alkalmazni tudják. Értékes, állandó kapcsolatuk van egy osztrák iskolával és a finn kaarinai iskolával. Ez kitûnõ lehetõség megismerni egy idegen ország iskoláját, életét, s nem utolsósorban a nyelv gyakorlására ad alkalmat. Hagyományrendszerünk széleskörû, sok szakkör, sportkör várja délután a gyerekeket, tanulóik sokat versenyeznek, eredményeik kimagaslóak.

231 228 Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Tanulók száma ebbõl: napközis tanuló a körzetbõl járók száma más körzetbõl járók száma Tanuló csoportok száma Napközis csoportok száma Szakköri csoportok száma Szakköri foglalkozáson résztvevõ tanulók Elsõ osztályosok száma Nyolcadik osztályt végzettek Pedagógusok száma Egyéb foglalkoztatottak száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma Zöldterület m Megvilágított összes alapterület m Fûtött légtér m Hasznos alapterület m III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés egyéb dologi kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás, tartalék Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma egy pedagógusra jutó tanuló egy tanulóra jutó személyi kiadás (eft) egy tanulóra jutó összes kiadás (eft)

232 229 K O L L É G I U M I E L L Á T Á S Az általános iskolai és a középiskolai kollégiumok mûködtetése nem kötelezõ önkormányzati feladat. A város a korábbi évekhez hasonlóan évben is a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban 304, az Általános Iskolai Kollégiumban 30 férõhely igénybe vételéhez biztosít lehetõséget, mely intézmények kihasználtsága minden évben összességében 85% körüli. Az egyre nehezedõ gazdasági körülmények szükségessé tették e területen is a feladatellátás költségtakarékosabb módjának keresését és kihasználtság, a feladatellátás feltételei alapján a Képviselõ-testület a két intézmény összevonásáról, közös igazgatás alá vonásáról döntött. A középiskolai kollégiumban egy épületszárny szabaddá tételével az általános iskolás korú gyermekek ellátásához a megfelelõ szálláshelyek biztosíthatók elkülönített épületrészben. Kilenc db 4 ágyas szobában, közös tanulóhelység használatával a feltételek rendelkezésre állnak. A évi költségvetés a tanév végéig, majd a két intézmény összevonásának idõpontjától kezdve (2007. július 1-jétõl) is biztosítja a mûködés feltételeit. A Terney Béla Középiskolai Kollégium azokat a tanulókat fogadja, akiknek lakóhelyén nem biztosított a továbbtanulás feltétele. Ennek megfelelõen a kollégium feladata a szentesi középiskolákban tanuló diákok részére megfelelõ ellátás, szállás, a tanuláshoz szükséges feltételek biztosítása. A konkrét feladatokat a Közoktatási tv. és a kollégiumi SZMSZ tartalmazza így: biztosítja a folyamatos pedagógiai felügyeletet, felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó foglalkozásokat tart, szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló programokat szervez, megteremti a tanulóval való egyéni törõdés lehetõségeit, munkarendjét úgy alakítja, hogy a tanuló rendszeresen hazalátogathasson, biztosítja a kulturált lakhatási feltételeket és a zavartalan üzemeltetést (adminisztráció, takarítás, karbantartás, portaszolgálat). Céljai többek között: a kisközösségek erõsítése, az egyéni törõdés a tanulás, az ismeretszerzés, mint érték elfogadtatása a hagyományok ápolása, ésszerû finomítások bevezetése A kollégiumi férõhelyek száma: 304 fõ. A 2006/2007. tanév 260 diákkal indult. A kihasználtság jelenleg 86%-os. A nyitva tartás folyamatos. Pedagógus létszám: 11 fõ. A kollégista diákok létszámának alakulása: Október elsejei létszám Év végi létszám Átlag létszám Kihasználtság %-osan 2004/ / / /2008. várható

233 230 A kollégiumi ellátást igénybe vevõ tanulók iskolák szerinti megoszlása: (adatok fõben) Intézmények neve 2004/ / /2007. Horváth Mihály Gimnázium Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskola Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Pollák Antal mûszaki Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Összesen: A Terney Béla Középiskolai Kollégium évi kollégista diáklétszámának megoszlása megyénként: Csongrád megye: Jász-Nagykun-Szolnok megye: Békés megye Bács-Kiskun megye Pest megye Tolna megye Hajdú-Bihar megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Heves megye Fejér megye Vajdaság: Kárpátalja Összesen: 80 fõ 69 fõ 59 fõ 38 fõ 10 fõ 2 fõ 1 fõ 1 fõ 1 fõ 1 fõ 2 fõ 1 fõ 265 fõ A középiskolai kollégium szálláshelyként is szolgál a városba látogató vendégek részére, ezzel egyrészt a városi szálláshely kínálatot bõvíti, másrészt a tevékenység révén bevételhez jut. Szállás bevétel fõleg a Szentesen rendezett sportrendezvényekre érkezõ bel- és külföldi csapatok résztvevõibõl tevõdik össze (karate, úszás, vízilabda, egyéb). Ezen vendégek a szállásbevétel mintegy 80%-át teszik ki. A fennmaradó 20% pedig a Szentesre idõszakosan kihelyezett vidéki dolgozók, zenei táborokba érkezõ diákok elhelyezésébõl, egyes vetélkedõkre, kulturális rendezvényekre, táncbajnokságokra érkezõ diákok ott tartózkodásából keletkezik. A nagyobb csapatok fogadása a tavaszi, nyári és téli szünetekre korlátozódik. Év Fõ Vendégéjszakák Bevétel ÁFA ÁFÁ -val tény eft 801 eft eft tény eft 809 eft Ft tény eft 576 eft eft terv eft 600 eft eft

234 231 A szállástevékenységbõl származó bevételek felhasználása: Év ÁFA nélküli Jutalom + Közüzemi és Beszerzések bevétel járulék 34% egyéb költség tény eft eft eft Heverõk, számítógép-program, ágynemû, porszívó, festés: 750 eft tény eft eft eft Ablak, járólapok, villanyszerelés, asztallapok, számítógép-program, szintelválasztó ajtó: 415 eft tény eft eft eft 20 db szék, festés, törülközõk, lepedõk, konyhabútor: 399 eft terv eft eft eft A Terney Béla Középiskolai Kollégiumban jelenleg 76 db 4 ágyas szoba van. A Képviselõtestület döntése értelmében az épület egy részében (földszint) a Pedagógiai Szakszolgálat nyert elhelyezést, így már a 2006-os évtõl a 2 és 3 ágyas szobák hasznosításával nem lehet számolni. Szállás árak: Szoba tí pus Szobaár Szobaár Szobaár Szobaár ágyas Ft Ft ágyas Ft Ft ágyas extra Ft Ft Ft Ft 5 ágyas sima Ft Ft Ft Ft A költségvetési évben a 2 és 3 ágyas szobák kiesése és a Központi Gyermekélelmezési Konyha várható felújítása miatt 1-1,5 millió Ft bevételi kiesés várható. Személyi feltételek alakulása: nevelõ technikai dolgozó 2004/ / / A Középiskolai Kollégium július 1-ig tartó mûködéséhez, majd az ettõl az idõponttól induló összevont mûködéséhez is a költségvetés fedezetet nyújt. Az Általános Iskolai Kollégium alaptevékenysége megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztás érvényesítésében, nemzeti vagy etnikai kisebbségi nyelven, illetve gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetõségük, illetve akiknek a tanuláshoz megfelelõ feltételeket a szülõ nem tudja biztosítani. A kollégium feladata az Oktatási Törvényben meghatározottak szerint:

235 232 A tanuló humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklõdésének megfelelõen tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése. Sportolási, mûvelõdési és önképzési lehetõségek biztosítása. A tanuló öntevékenységének, együttmûködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelõsségtudatának fejlesztése. Pályaválasztáshoz szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elõsegítése. Kapcsolattartás a tanuló szüleivel, iskolájával Nyári napközis tábor szervezése és mûködtetése az azt igénylõ szülõk gyermekei számára A Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyeztettek tálalókonyhai étkeztetésének biztosítása megszakítás nélküli munkarendben A kollégiumi nevelés fõ területei: Tanulási kultúra fejlesztése Felzárkóztatás, tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése Közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése Egészséges és kultúrált életmódra nevelés Az önismeret fejlesztése, a korszerû világkép kialakulásának segítése Kollégiumi tevékenységek szervezésének formái a Pedagógiai Programnak megfelelõen: 1. Kollégiumi kötelezõ foglalkozások tanulmányi munka szilencium felzárkóztatás korrepetálás tehetséggondozás tanulókkal való törõdés biztosító foglalkozások csoportfoglalkozások egyéni foglalkozások 2. Kollégiumi választható foglalkozások 3. Szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások Az Általános Iskolai Kollégium tanulóinak intézmények szerinti megoszlása a mindenkori statisztikai jelentésnek megfelelõen: (október 1-jei adatok) Intézmény neve 2002/2003. tanév 2003/2004. tanév 2004/2005. tanév 2005/2006. tanév 2006/2007. tanév Férõhelyek száma Óvoda Kiss Bálint Általános Iskola Szent Erzsébet Katolikus Ált. Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola

236 233 Rigó Alajos Ált. Iskola és Szakiskola Horváth Mihály Gimnázium Zsoldos Ferenc Szakiskola Bartha János Szakiskola Bársony István Szakiskola Corvin Mátyás Szakiskola Összesen október 1-jén: Tanévben beiratkozott tanulók száma: Személyi feltételek: 2002/ tanév 2003/ tanév 2004/ tanév 2005/ tanév 2006/ tanév Engedélyezett létszám Igazgató Nevelõtanár Gyermekfelügyelõ Adminisztratív dolgozó Konyhai dolgozók Technikai dolgozók Az általános Iskolai Kollégium július 1-jétõl közös igazgatás alatt összevontan mûködik a Terney Béla Középiskolai Kollégiummal.

237 234 ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM Szentes, Ady Endre u. 10. Az intézmény vezetõje: Juhász Eszter (megbí zása: augusztus 1-tõl augusztus 31-ig és újabb szeptember 1-jétõl június 30-ig szól) Az Általános Iskolai Kollégium tevékeny ségérõl: Az intézmény az 1966/67-es tanévben kezdte meg mûködését. Eredetileg a diákotthon a tanyai iskolák bezárása miatt jött létre. A kezdeti idõszakban a fõ feladata az volt, hogy a várostól, falutól távol lakó családok gyermekeinek biztosítsa a szakrendszerû oktatást, mentesítse õket a naponkénti utazás fáradalmaitól, segítse tanítók, szaktanárok közremûködésével a hátrányos helyzet csökkentését, megszüntetését és a felzárkóztatást. Kiemelt feladata, hogy kiegészítse, helyettesítse, pótolja a családi otthont, a család nevelõ, gondozó munkáját. Az otthonos légkör megteremtésével, sokoldalú lehetõségeivel formálja, fejlessze a tanulók jellemét, akaratát, segítse a tanulók pályaválasztását. Az intézmény hétfõtõl péntekig áll a tanulók rendelkezésére, a hétvégéket és az iskolai szüneteket (téli, tavaszi és nyári szünet) családjukkal töltik a gyermekek. A korábbi években a tanyai körülmények között élõ családok gyermekeinek adott otthont az intézmény, jelenleg, azoknak is helyet biztosít, akiknek a szociális körülmények miatt a nyugodt tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben hiányoznak, a nem megfelelõ családi környezetben történõ nevelésük, személyiségük fejlõdése szempontjából hátrányos lenne. A 30 férõhelyen, 4 hálószobában és egy tanulószobában általános iskolások, és középiskolás tanulók kollégiumi ellátásáról gondoskodnak. A kollégium fogadja a tanköteles korú gyermekeket az óvodáskorútól a sajátos nevelési igényûeket is beleértve a középiskolás korúig, az elsõ szakma megszerzésig, iskolatípustól függetlenül. Stratégiai céljuk: hogy munkájuk során folyamatosan építenek a kollégium haladó hagyományaira, a társadalmi, megrendelõi, felhasználói (partneri) igényekre, a városi közoktatási, iskolai, mûvelõdési kapcsolatrendszerre. A Minõségirányí tási Programjukban megfogalmazottak szerint biztosítják, hogy minden gyermeket egyéni képességének megfelelõen ítéljenek meg; kedvet és lelkesedést ébresszenek a tanulás iránt; fejlesszék ki a tanulás megtanulásának képességét; személyes példamutatással neveljék tanulóikat a másság elfogadására. Feladatuknak tekintik az otthonos, családias légkör megteremtésével a szeretettel, törõdéssel, az egyénre való odafigyeléssel történõ személyiség-formálást. Tanulmányi munka színvonalának emelését - pályaválasztás segítését. Tanulóik képességeinek sokoldalú fejlesztését. Szociális viselkedés szabályainak elsajátíttatását. Szociális ellátást, érzelmi és tanulási biztonságot nyújtanak. Hátrányos helyzetû tanulókkal való fokozott egyéni törõdés.

238 235 Fejleszteni önismeretüket, diák-önkormányzati lehetõségeikkel reális önértékelés, véleményalkotás készségének kialakítása. Egészséges életmódra nevelés - családi nevelés. Mindezekkel elõsegítik a tanulók társadalmi beilleszkedését /etnikai kisebbségek kultúrájának megismertetése/. A tanulást segítõ kötelezõ foglalkozásokon kívül kiemelt szerepet kapnak a szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló - kulturális, sport, manuális stb. - foglalkozások, közéleti- közösségi és önkiszolgáló tevékenységek, a hagyományápolás. Hagyománnyá vált évente ismétlõdõ rendezvényeik: Évnyitó Koli buli, Ismerd meg a várost vetélkedõ, Hétvégi kirándulás hazánk különbözõ tájegységeire, Egészségügyi vetélkedõ, Mikulás est, Karácsony est, Játékos vetélkedõ, Farsangi bál, Egészségügyi elõadás, Anyák napjára ajándékkészítés, Kollégiumi hét, Ballagás A kollégium ebben a tanévben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Az intézményben megfelelõen gondoskodnak a többségükben hátrányos családi körülmények között nevelkedõ gyermeke ellátásáról, igyekeznek pótolni az otthoni környezetbõl hozott súlyos hátrányokat. Igen magas a gyermekvédelmi szempontból több odafigyelést igénylõ gyermekek, családok száma. A jelenleg 24 fõ kollégistából 15 fõ gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Két fõ ingyenes étkezésre, 18 fõ 50 %-os kedvezményes étkezésre jogosult. A kollégiumokra vonatkozó elõírásokon túl gondoskodnak arról, hogy a beteg gyermekek hétvégérõl betegen érkezett, vagy hét közben megbetegedett megfelelõ orvosi ellátásban részesüljenek, orvoshoz viszik, kiváltják a szükséges gyógyszereket. Adott esetben, a kollégiumban ápolják, ha megfelelõ ellátását nem látják biztosítottnak a gyermek otthonában étkezés, gyógyszerezés, ápolás. Intézményi bevételek növelése érdekében jól mûködõ vendégétkeztetés évben megszûnt a fõzõkonyha bezárásával. Az utóbbi években csak nagyon korlátozott számú turisztikai szálláshelyet tudtak biztosítani hétvégeken, tanítási szünetekben az egész éves folyamatos üzemelés miatt (nyári napközi). Az intézményi költségvetésen kívül igyekeznek pályázatok útján további anyagiakhoz jutni. Nyári szünet ideje alatt 1997-tõl az Általános Iskolai Kollégium adott otthont a városi nyári napközis tábornak. A tábor zavartalan mûködéséért az intézményvezetõje felelt. A táborozó gyermekek Szentes város két egyházi és öt önkormányzati általános iskolájából jelentkezhettek. Egy-egy nyáron tanuló fordult meg a táborban, az átlag létszám napi fõ volt. Naponta 6 30 órától óráig látták el a gyermekek felügyeletét, valamint tartottak foglalkozásokat, szerveztek programokat a gyermekek számára. Az eddigi tapasztalatok azt igazolták, hogy a nyári napközibe járó gyermekek is hátrányos helyzetûek, sok esetben veszélyeztettek március 01-tõl ellátják a Gyermekek Átmeneti Otthonában elhelyezettek melegí tõ konyháról történõ - hétfõtõl péntekig reggeli, vacsora, hétvégeken, iskolai szünetek ideje alatt napi ötszöri - étkeztetését. A kollégium mûködtetését nem kötelezõ feladatként látja el az önkormányzat. Az intézmény kihasználtsága 83 százalékos, a Terney Béla Középiskolai Kollégium férõhely kihasználtsága sem 100 százalékos, ilyen kihasználtság mellett a feladatellátás a két intézmény összevonásával biztosítható.

239 236 Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Kollégiumi átlag diáklétszám ebbõl: általános iskolás +óvodás Szakmunkás+ speciális szakiskola szakközépiskolás gimnazista Pedagógusok létszáma +gyermekfelügyelõ Kisegítõ állomány létszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Zöldterület (m 2 ) Férõhelyek száma (fõ) Megvilágított alapterület m Fûtött légtér m Hasznos alapterület nagysága(m 2 ) Vendégéjszakák száma III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtésköltsége víz- és csatornadíj költsége élelmezési kiadás szakmai kiadás egyéb dologi kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy pedagógusra jutó koll. diák (fõ) egy koll.-ra jutó élelm. kiad (eft) egy koll.-ra jutó teljes kiadás (eft) egy koll.-ra jutó szem. juttatás (eft) egy koll.-ra jutó hasznos alapterület (m2)

240 237 Terney Béla Középiskolai Kollégium Szentes, Jövendõ u. 6. Az intézmény igazgatója: Nyári Józsefné (megbízatása: július 2-ától július 01-éig szól) Gazdasági vezetõje: Hajdúné Bánfi Ilona (megbízatása: november 16-ától határozatlan ideig szól. A férõhelyek száma 304. A 2006/2007-es tanév induló létszáma: 275 fõ. A kollégiumba 10 megyébõl, Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából is érkeznek diákok. Fõ feladat a tanulmányi munkában való segítés. Ezt szolgálják a felzárkóztató programok, a rászorulók korrepetálása, rendszeres kikérdezés. További feladat a kollégisták neveltségi szintjének elemelése (közösségi foglalkozások), ismeretanyaguk bõvítése (ismeretterjesztõ elõadások, Internet, könyvtár), kulturált szórakozási lehetõségek biztosítása (színház, sportest, testvérkollégiumok látogatása, városi rendezvényeken részvétel). Rendszeres kollégiumi rendezvények teszik színesebbé a kollégisták életét (nemzeti ünnepek megünneplése, Mikulás est, karácsonyi közös vacsora, jó tanulók jutalmazása, végzõsök búcsúztatása). A tanév során hagyományosan három nagy rendezvény kerül lebonyolításra: Gólya tábor, Terney hét, Mozdulj!. A kollégium alapítványa az INVOKÁCIÓ nevet viseli. Elsõsorban rászoruló, jó tanuló, kifogástalan magatartású kollégisták támogatását tekinti feladatnak. A kollégium városon belül igen jó munkakapcsolatot tart fenn a Mûvelõdési Központtal, Könyvtárral, Múzeummal, Levéltárral. A hét testvérkollégiummal folyamatos a kapcsolat az alábbi településekrõl: Kõszeg, Tata, Komárom, Eger, Nyíregyháza, Csongrád és Ógyalla (Hurbanovo Szlovákia). Az intézményben mûködik Diákönkormányzat, Közalkalmazotti Tanács. A mûködési feltételek, az ellátási színvonal javítása érdekében jellemzõ a rendszeres pályázat figyelés és kihasználás, szponzorok szervezése. A kollégium elsõsorban tavaszi, nyári, téli szünetben szállástevékenységet is végez.

241 238 Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Kollégiumi átlag diáklétszám Ebbõl: szakmunkás szakközépiskolás gimnazista Pedagógusok létszáma Kisegítõ állomány létszáma II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Zöldterület (m 2 ) Férõhelyek száma (fõ) Megvilágított alapterület (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) Hasznos alapterület nagysága(m 2 ) Vendégéjszakák száma III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége távhõ, melegvíz költsége víz- és csatornadíj költsége élelmezési kiadás szakmai kiadás egyéb dologi felhalmozási felújítási kiadás tartalék Összes bevétel saját bevétel szállástevékenységbõl befolyó bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy pedagógusra jutó koll. diák (fõ) egy koll.-ra jutó élelm. kiad (eft) egy koll.-ra jutó teljes kiadás (eft) egy koll.-ra jutó szem. juttatás (eft) egy koll.-ra jutó hasznos alapter. (m 2 ) 14,4 15,7 14,6 14,8 15,1

242 239 ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI OKTATÁS Mottó: A mûvészet nem csak színezõ dekoráció életünkben, hanem ösztönzést akar adni, hogy életünket magasabb rendûen éljük le. ( Henry Moore szobrászmûvész ) A Lajtha László Alapfokú Iskolát nem kötelezõ feladatként mûködteti Szentes Város Önkormányzata. Az intézmény a mûvészetek oktatásán kívül a város kulturális és közél eti tevékenységének is elismert központja. Az alapfokú mûvészeti iskolával kapcsolatos fenntartói elvárást az Önkormányzati Minõségirányítási Program tartalmazza, amely szerint: - A mûvészeti oktatás a maga sajátos eszközeivel, hangszeres és táncoktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú, a zene- és táncmûvészetben jártas, érett, kreatív személyiség kibontakoztatásához. - Járuljon hozzá: - a kultúra iránt nyitott magatartás, esztétikai érzékenység kialakításához, - az egyetemes mûvészeti kultúra, az európai mûveltség, a népi hagyományok, az értékmegõrzés formáinak kialakításához. Ennek az elvárásnak megfelelõen alakul az intézmény tanterve, tananyaga, tantárgyi szerkezete és a képzési tanszakok, így a: Hangszeres tanszakon: zongora, orgona, vonós(gitár),fúvós, ütõs és szintetizátor képzés Vokális tanszakon: magánének képzés Zeneelméleti tanszakon: szolfézs, zeneirodalom és zeneelméleti oktatás Az egyéb tanszakon: kamarazene, zenekar és kórus mûvészeti képzés A tánctagozaton: néptánc, társastánc és balett oktatás történik. A képzés szerkezete, évfolyamai: :1. Elõképzõ: kiselõképzõ és elõképzõ 2. Alapfok: 1-4. évfolyam, illetve 1-6. évfolyam 3. Továbbképzõ: 5-8. évfolyam, illetve évfolyam A tanulólétszámok összetétele, alakulása ( statisztikai adatok alapján): Tanév Óvodás Általános Középiskol Szakiskolá Fõiskolás Összes iskolás ás s 2004/ / / A táblázat jól mutatja, hogy a gyermeklétszám csökkenése az alapfokú mûvészeti oktatásban is jelentkezik. Ennek a nem kötelezõ feladatnak a vállalása azért is elismerésre méltó a Képviselõ-testület részérõl, mert a mûködtetéshez szükséges állami normatíva egyre kevesebb részt fedez. Az iskola a 21/2005.(X.15.) ÖR. rendelet alapján állapítja meg a térítési,- illetve tandíjakat a tanulók esetében.

243 240 Az oktatás- nevelés döntõ többsége az intézmény székhelyén történik (Kiss Bálint u. 11. sz.), de további hat telephelyen is folyik a tanítás: - a Koszta József Általános Iskolában, - a Petõfi Sándor Általános Iskolában, - a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. - a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban, - a Kiss Bálint u.3.sz alatti próbateremben, - A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvodában. Az intézmény mûködéséhez, az alapvetõ feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezetet a évi költségvetés tartalmazza. Ugyancsak rendelkezésre áll a költségvetésben az az összeg, amely az iskola szakmai és gazdasági szempontból egyaránt indokolt minõsí téséhezszükséges..

244 241 Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola Szentes, Kiss Bálint u. 11. Az intézmény igazgatója: Mihály Béla (megbí zás: augusztus 16-tól augusztus 15-ig) igazgatóhelyettese: Csiszár György A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola épülete az 1800-as évek végén épült, az 1989-ben befejezett felújításkor nyerte el mai képét. Egyes részei (cserepek, lábazat, felsõ futó párkány, hangversenyterem ablakai) sajnos ismételten felújításra szorulnak. Az alábbi termekkel rendelkezik: hangversenyterem 165 rögzített ülõhellyel 2 nagyobb méretû zenekari, énekkari próbákra is alkalmas terem, 14 hangszeres terem, gazdasági iroda (1) igazgatói iroda (1) irattár hangszerraktár, mellékhelyiségek A tanítás döntõ többsége az intézmény székhelyén (Kiss Bálint u. 11.) történik, de további hat helyszínen folyik még oktatás: Koszta József Általános Iskola (hangszer, szolfézs) Petõfi Sándor Általános Iskola (hangszer, szolfézs, énekkar) Kiss Bálint Református Általános Iskola (népzene) Szent Erzsébet katolikus Általános Iskola (szolfézs) Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház (társastánc, fúvószenekar) Kiss Bálint utcai próbaterem (néptánc) Az iskola alapfokú mûvészetoktatási intézmény. A tanulók nagy része a város általános és középiskoláiból kerül ki, de vannak óvodás és felnõtt korú növendékek is. Az iskolában a zenemûvészeti ágon belül hangszer, magánének az ezekhez kapcsolódó elmélet, kamarazene, zenekari, énekkari oktatás folyik. Minden fa- és rézfúvóst, vonós- és ütõhangszert, zongorát, orgonát gitárt, szintetizátort tanítanak, ezen túl népzenei tanszak (citera, tekerõ) is mûködik. Az iskolánk növendékei a hangszertanulás mellett - kötelezõ tárgyként - szolfézst, zeneirodalmat, zeneelméletet tanulnak. A magasabb osztályos hangszeres növendékek vonósés fúvószenekarban, citera-együttesben, énekkarban és kamaraegyüttesekben muzsikálhatnak. A szorgalmas, jó képességû tanulók növendékhangversenyeken, bemutatókon, versenyeken, fesztiválokon szerepelnek, képviselik iskolát. A táncmûvészeti ágon néptánc és társastánc tanítása folyik.

245 242 Az intézményben szülõi szervezet mûködik, tanácsaival segíti az iskola nevelõ munkáját. Az iskola a törvényben elõírt kötelezõ feladatokat látja el. Az összes tanuló kb. 5 % -a az, aki a kötelezõ négy foglalkozáson túl igénybe veszi a szolgáltatásokat A Sankt Augustin-i (Németország) és a Bácskatopolyai (Szerbia) zeneiskolákkal kiépített kapcsolat tartása rendszeres. Az iskola speciális feladata, hogy a megfelelõ utánpótlás nevelésével biztosítsa a város amatõr mûvészeti együtteseinek folyamatos mûködését (Bá rdos Lajos Vegyeskar, Pengetõ citerazenekar, Swivel tá nc-csoport, Vá rosi Fúvószenekar, Zöldá g néptá nc -egyesület). Legfontosabb célja egyrészt a szakmai pályára készülõk (B-tagozatosok) sikeres felkészítése, másrészt a többség (A-tagozatosok) tekintetében az életet megszépítõ tartalomnak - a mûvészeteket igénylõ, értõ és mûvelõ közönségnek - a kialakítása.

246 243 Jellemzõ mutatók Megnevezés 2003 tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Tanulók száma ebbõl: elõképzõs Hangszeres + táncos Zenekarban, énekkarban résztvevõk Elsõ osztályosok száma Zeneiskola alapfokú osztályait befejezte Pedagógusok száma ,5 27,5 6. Egyéb foglalkoztatottak száma II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Mûködést szolgáló épületek száma Zöldterület m Megvilágított összes alapterület m Fûtött légtér m Hasznos alapterület m III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés egyéb dologi kötelezõ tartalék felhalmozási kiadás, tartalék Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy osztályra jutó tanulók száma egy pedagógusra jutó tanuló egy tanulóra jutó személyi kiadás (eft) egy tanulóra jutó összes kiadás ( eft)

247 244 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének döntése értelmében a Pedagógiai Szakszolgálat április 1-jétõl új a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó költségvetési, közoktatási intézményként mûködik, városi és kistérségi feladatokat ellátva. Alapító Okirata február 01-jétõl hatályos. A Pedagógiai Szakszolgálat három fõ tevékenységet lát el, ezek - nevelési tanácsadás - logopédiai ellátás - gyógytestnevelés Az elsõ két feladatot Szentesen és valamennyi, a kistérséghez tartozó településen, míg a gyógytestnevelést csak Szentesen látja el az intézmény március 1-jétõl várhatóan kiépül az utazó gyógypedagógus hálózat is a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók helyszínen történõ ellátása érdekében. Személyi állomány összetétele: - 4 fejlesztõ pedagógus - 2 gyógypedagógus - 1 gyógypedagógus és pszichológus - 3 pszichológus - 6 logopédus - 1 gyógytestnevelõ heti 3 órában - a szakemberek állománya várhatóan március 1-jétõl bõvül további 2 fõ gyógypedagógussal Az intézmény feladatainak ellátást jelenleg még csak egy fél állású, július 1-tõl azonban várhatóan 1 teljes állású gazdasági ügyintézõ segíti, illetve technikai létszámukhoz egy fõ részfoglalkozású takarító is tartozik. A térségben az ellátott gyerekek megoszlása: Nevelési tanácsadó Logopédia Összes gyerek Pszichológia Fejlesztés Gyógytestnevelés Szûrés Összesen Település Terápia Tanácsa. Terápia Tanácsa. Terápia Tanácsa. Árpádhalom Nagymágocs Szegvár Derekegyház Fábiánseb Eperjes Nagytõke Szentes Terápia Összesen Tanácsa - dás összesen Szûrés összesen Mindösszesen 1274 Nevelési tanácsadó terápia: egy évben legalább hat alkalom Logopédia terápia: heti min. egy alkalom Gyógytestnevelés: heti min. két alkalom Tanácsadás: 1-5 alkalom

248 245 Nevelési Tanácsadó: A nevelési tanácsadás keretében biztosítja az intézmény pszichológiai és a fejlesztõ pedagógiai ellátást. Csakúgy, mint minden szolgáltatásukat, a nevelési tanácsadást is kétféle módon kaphatja meg egy gyermek: - az oktatási intézmény (vagy egyéb intézmény, pl: Gyermekjóléti szolgálat, Gyámhivatal, Gyermekklinika) kéri a gyermek vizsgálatát, majd terápiáját vagy - a szülõ önként jelentkezik és kéri az ellátást. A pszichológiai ellátást kérõk legnagyobb része a magatartási problémával küzdõ gyerekek közül kerül ki, de sok szorongásos zavarral, gyermekkori depresszióval, válási, vagy párkapcsolati problémából eredõ zavarral is találkoznak a munkatársak. A 2-4 diagnosztikai ülést követõen õket egyéni vagy csoportos terápiába veszik fel ben három életkori csoportban indul csoportterápia, a második félévben továbbiak tervezettek, melyek közül egy hiánypótló pedagógus csoportot, ami a pedagógusok kiégését megelõzõ, ún. burn-out tréning lesz. Ezek mellett tanulási zavarral küzdõ gyermekek szüleinek is terveznek indítani én-erõsítõ foglalkozásokat. Az idei évtõl minden nagyobb településre havonta egy alkalommal kiutaznak a pszichológus szakemberek és ott helyben bonyolítjuk le az elsõ interjút, ami több szempontból is jelentõs könnyebbséget jelent mind a pszichológusnak, mind a szülõnek: - azonnal el tudja dönteni a szakember, hogy szükség van-e a gyermek vizsgálatára (így megmenekül a szülõ egy felesleges beutazástól), - problémájára azonnali választ kaphat, így a gyors nevelési tanács nagyon hatékony lehet, - a szülõ aggodalmait lecsillapíthatja, - az Ambulancián már ismerõsként találkozik a szülõ a szakemberrel, ami megkönnyíti a bizalmi kapcsolat kialakítását. További tervezett feladat, hogy amennyiben lehetséges, az intelligencia-vizsgálatokat és más hordozható teszteket is igyekeznek helyben, a gyermek intézményében elvégezni. Az óvodai fejlesztõ pedagógiai ellátást továbbra is változatlan formában Szentesen és a térségben egyaránt kihelyezetten, az óvodákban végzik, ugyanígy a térségi iskolai fejlesztést is. A szentesi gyerekek fejlesztését az Ambulancián oldják, de ezen a téren is jelentõs átalakulás várható, mert a két új gyógypedagógus alkalmazásával Szentesen is át lehet térni a kihelyezett ellátásra, vagyis a Szakértõi Bizottságtól véleményezéssel rendelkezõ gyerekek (SNI) ellátását az iskolájukban szándékoznak megoldani. Munkájuk ettõl várhatóan sokkal hatékonyabbá válhat, hiszen lehetõség nyílna a szoros együttmûködésre tanító és gyógypedagógus között, a gyerekek heti minimum két alkalommal kaphatnának terápiát, és mindezt lehetõség szerint délelõtt, amikor még a gyermekek nem fáradtak. A nem súlyos tanulási zavarral küzdõ és javaslattal nem rendelkezõ gyermekek ellátására ebben a tanévben még az Ambulancián kerül sor. A törvényi szabályozásnak megfelelõen a jövõben a személyi állomány bõvítésével a térségi iskolákban is lehetõség lesz kihelyezett, a délelõttökre koncentráló gyógypedagógiai ellátás biztosítására, ami az ellátott óraszám bõvülésével, a hatékonyság javulásával jár. Az iskolák tehát gyógypedagógiai, míg az óvodák zömében (intenzívebb) fejlesztõ pedagógiai ellátást kapnának, és természetesen az óvodai gyógypedagógiai ellátásra is mód nyílna. Logopédia: A logopédiai ellátás biztosítása a kistérségben és Szentesen az óvodákban kihelyezetten kerül megoldásra, míg a szentesi iskolásokkal az Ambulancián foglalkoznak. Szûrõvizsgálatok: A vizsgálatokon a nagycsoportos óvodások vesznek részt. A vizsgálatok célja, hogy kiderüljön milyen területen vannak a gyermekeknek elmaradásaik, illetve milyen típusú

249 246 terápiás megsegítést igényelnek. E célból minden, az érintett korosztályba tartozó kisgyermeket megvizsgálnak a városban és a térség óvodáiban. A szakértõi vizsgálati kérelmek alapját is ez az elõzetes eljárás képezi.

250 247 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szentes, Jövendõ u. 6. sz. Igazgató: Gurdonné Kovács Helga (megbí zás: július 2-tõl július 1-ig) Az intézmény április 1-jétõl új a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó költségvetési, közoktatási intézményként mûködik, a Középiskolai Kollégium épületében városi és kistérségi feladatokat ellátva. Alapító Okirata február 01-jétõl hatályos. Jellemzõ mutatók Megnevezés tény várható terv I. Szakmai mutatók 1. Tárgy évben ellátottak száma Tárgy évben ellátott esetek száma Tárgy évben ellátásból kikerülõk száma Mûködési napok száma Gondozási napok száma Egy gondozási napra jutó esetek száma Szakdolgozók száma Kisegítõ dolgozók 0,5 1 1,25 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Beépített terület nagysága Megvilágított alapterület m Fûtött légtér m Hasznos alapterület nagysága(m 2 ) III. Értékmutatók (eft-ban) 1. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadás villamos energia költsége fûtésköltsége víz- és csatornadíj költsége egyéb dologi tartalék (pénzmaradványból) kötelezõ tartalék felújítás, felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány

251 248 önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók 1. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - az intézmény szolgáltatásait igénybevevõk egy szakemberre jutó száma az intézmény szolgáltatásait igénybev. jutó kiadás (eft) ebbõl személyi juttatás (eft) ebbõl munkaadót terhelõ járulék (eft) ebbõl dologi kiadás (eft)

252 249 Városi Intézmények Gazdasági Irodája Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Az intézmény vezetõje: Kovács Györgyné (megbízása: december 1-jétõl határozatlan ideig szól) Az intézmény székhelye: Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Alapító neve és az alapítás éve: Szentes Város Önkormányzata Képviselõtestülete, Feladatát két csoportban látja el: egészségügyi csoport pénzügyi csoport Az egészségügyi csoport kiadásait az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége A szervezetnek, mint önálló költségvetési szervnek kell ellátnia a költségvetési tervezéssel, pénzellátással, költségvetési gazdálkodással, munka-erõgazdálkodással, beszámolással, számvitellel, az elõírt adatszolgáltatással, a belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat a részben önálló intézményekkel kötött együttmûködési megállapodás alapján. Az oktatási intézményekben az orvosi ellátás biztosítása, egészségügyi felvilágosítás, a gyermekek és ifjak számára szervezett speciális szakellátás. A védõnõi szolgálaton keresztül az orvosi tevékenységet segítõ munka, megelõzõ tevékenység, a csecsemõk, a gyermekek, az anyák egészségének megóvása. Anya-, csecsemõ- és gyermekvédelmi tanácsadás, gondozás, egészségügyi szaktanácsadás, a terhes nõk gondozása, egészségügyi ellátása. A rászoruló anyák tejjel ellátása az anyatejgyûjtõ állomás keretében.

253 250 Az alapfeladatokon túl kötelezõ feladat a cserebökényi és magyartési háziorvosi rendelés feltételeinek biztosítása is. Ezen felül támogatást nyújt az intézmény a sportorvosi feladat ellátásához. Gazdálkodási jogkör: Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel. Részben önálló intézményei: Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petõfi Sándor Általános Iskola Gróf Széchenyi István Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola Általános Iskolai Kollégium Szentesi Családsegítõ Központ Szentes Város Önkormányzat Bölcsõdéje Pedagógiai Szakszolgálat Hajléktalan Segítõ Központ Felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata. A közvetlen irányítási feladatot a polgármester látja el. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája vezetõjének kinevezési rendje: A vezetõt az önkormányzat képviselõ-testülete bízza meg határozatlan idõre az intézmény vezetésével. A beosztás ellátásra pályázatot kell kiírni. A pályázati eljárás lefolytatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet elõírásai az irányadóak.

254 251 Mûvelõdési Központ - Mûvelõdési és Ifjúsági Ház - Tóth József Színház - Galéria - Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház - Õze Lajos Filmszínház Gyermekkönyvtár Könyvtár Kht. Rádió Szentes Kht. Civil szervezetek Közmûvelõdés Sportközpont - teniszpályák - egyéb sportlétesítmények Sportcsarnok Uszoda és Üdülõházak Sport iskolai tanulmányi versenyek - városi - megyei - területi állami ünnepek városi szintû, nagy hagyományokkal rendelkezõ ünnepek sportrendezvények - nemzetközi - országos - városi, megyei, területi Közmûvelõdési és sport rendezvények

255 252 KÖZMÛVELÕDÉSI PROGRAM Mottó: A mûveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék (Arisztotelész) Cél - a település közmûvelõdési intézményi- és szervezeti rendszerének legkedvezõbb mûködtetése, - a célra fordítható források hatékonyabb felhasználásának a prioritásokat szem elõtt tartó támogatási rendszerben való biztosítása, - az önkormányzatnak hosszú távon jelentõs feladata van a település kultúrájának mûködtetésében és fejlesztésében, - kiemelt cél a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembevételével a közmûvelõdés és a közösségi mûvelõdés lehetõségeinek biztosí tása, - a városban mûködõ közmûvelõdési intézmények és a civil szervezetek számára orientáció nyújtása, - a település kulturális örökségének minél szélesebb körû megismertetése és továbbörökítési lehetõségeinek, feltárása és továbbvitele. A vonatkozó törvény szerint a városoknak közmûvelõdési intézményt kell fenntartani a kulturális igények kielégítésére. Szentes Város Önkormányzata a jogszabályokban meghatározott kötelezõ közmûvelõdési és nyilvános könyvtári szolgáltatás feladatainak ellátását biztosító intézményekkel (felnõtt és gyermek könyvtár, mûvelõdési és ifjúsági ház, galéria, színházterem, mozi, Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház) rendelkezik, mely intézmények mûködési feltételeit számos nehézség ellenére folyamatosan biztosítja évi kiemelt feladatok A volt vármegyeháza rekonstrukciójával létrejött tudományos, mûvészeti központ tevékenységére alapozva a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ folyamatos bevezetése a hazai tudományos és mûvészeti életbe, valamint a helyi, a kistérségi és az országos igények, lehetõségek feltérképezése. Továbbra is kiemelten kell kezelni a promóciós munkát, külön figyelmet kell fordítani az intézmény köztudatba való bevezetésére. Mint minden induló üzleti tevékenység esetében fontos elem a széleskörû ismertségre való törekvés, melyet komoly PR munkával lehet elérni. A nyári színházi programok folytatásra kerülnek a volt vármegyeháza patinás udvarán. A cél az, hogy az új, esztétikus környezetben minél magasabb színvonalon legyenek kielégítve a helyi kulturális, mûvelõdési és szórakozási igények a nyár folyamán is. A megyeháza udvarán megrendezendõ színházi és zenei elõadásokhoz azonban a megfelelõ technikai háttér (lelátó, színpad, hangosítás, világítás) biztosítása elengedhetetlen, melynek végrehajtásához a pályázati lehetõségek maximális kihasználása szükséges.

256 253 Mûvészetek Háza A város kulturális élete egy újabb helyszínnel gazdagodott a múlt évben. A Mûvészetek Háza a városközpont szívében helyezkedik el. Az épület az eredeti szépségét visszakapva a belváros egyik legpatinásabb épülete lett. A sokrétû tevékenységei között fõ profilja a még élõ kézmûvesség összefogása. Kiállításokon tekinthetik meg az érdeklõdõk a helyi kézmûipar múltját, a ma is mûködõ mesterek munkáját és a kézmûves mûhelyekben a látogatók maguk is kipróbálhatják a kézmûvesek segítségével a különbözõ technikákat. A házban nívós elõadói estek, kamaraszínházi elõadások megszervezésére is sor kerül, de otthont ad az épület az alapfokú mûvészeti oktatásnak és felnõtt oktatásnak is. Kiemelt feladat ebben az évben az új, kulturális célokat szolgáló intézmények munkájának figyelemmel kísérése, integrációjuk elõsegítése. Kulturális helyzetkép Az utóbbi idõszakot áttekintve megállapítható, hogy a város kulturális élete nagyon gazdag és színes. Igen széles azoknak a köre is, akik részt vállalnak a szervezõmunkában: pl. oktatásinevelési intézmények, civil szervezetek, a Polgármesteri Hivatal stb. A szakmai munkára serkentõleg hat az intézmények és a különbözõ civil szervezetek együttmûködése, amely megnyilvánul a rendezvények szervezésében, illetve pályázatírásban: pl. Új Hajtás 102. Ifjúsági Közösség Közhasznú Egyesület, Életjel Egyesület, Szentesi Zenebarátok Egyesülete, Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola stb. A városi könyvtár szellemi mûhelyévé vált a helyi kulturális és közéletnek, a zeneiskola a hangversenyélet kiemelt központja lett Az utóbbi években bõvítik a kínálatot a zenei programok terén, különbözõ mûfajú (jazz, népzene stb.) hangversenyeket szerveznek, melyek népszerûek a közönség körében. A Tükör Szentes Kulturális Életéért Alapítvány az idén már negyedik alkalommal szervezi meg a nyári színházi estéket, nagy sikerrel. Igen jelentõsek a zenebarátok egyesületének zenei rendezvényei is. Új színfoltot jelentenek a nem önkormányzati fenntartásban mûködõ mûvészeti iskolák is, melyek feladatuknak tekintik a mûvészi kifejezõkészség megalapozását. Fontos szerepet játszanak a fiatalság mûvészeti nevelésében és személyiségformálásában. Nagy figyelmet fordítanak a tehetséggondozása, a hagyományok ápolására és a népi kultúra értékeinek továbbvitelére. Aktívan részt vesznek a város kulturális életében. A Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatával országos és nemzetközi elismertséget szerzett. A szentesi mûhelybõl tehetséges, jó szakemberek, kiváló mûvészek kerültek ki. Rendszeresen részt vesznek és elõkelõ helyezéseket érnek el az országos diákszínjátszó versenyeken, angol-, francia- és németnyelvû fesztiválokon. Diákjai és tanárai elmaradhatatlan közremûködõi a városi ünnepségeknek. A Polgármesteri Hivatal törekszik arra, hogy a kistérségi hatókörû és jelentõségû nagy rendezvények koordinálója és közvetlen megvalósítója legyen, illetve, hogy rangos eseményei és ünnepei, valamint nemzetközi kapcsolatai jelentõs közmûvelõdési tartalommal bírjanak. Mindehhez szponzori támogatások megszerzését is fontosnak tartja. Ennek következtében jelentõsen emelkedett a városban az intézmények és a civil szervezetek összefogásával megszervezett rendezvények száma (télbúcsúztató városi karnevál, városi nõnap, április 30., kulturális fesztivál, aug. 20., térfesztivál, idõsek világnapja, szilveszteri tûzijáték stb.).

257 254 A közmûvelõdési feladatellátás formái és intézményrendszere: A közmûvelõdési feladatok ellátásához szükséges intézményhálózattal rendelkezik az önkormányzat. Ezen intézmények száma bõvült az utóbbi idõben a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ és a Mûvészetek Háza átadásával. Ugyanakkor már régóta meglevõ kérdés a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház további mûködtetése, elsõsorban az épület nem megfelelõ mûszaki állapota miatt. Át kell gondolni az intézmények fenntartásához és zökkenõmentes mûködtetéséhez szükséges források még hatékonyabb felhasználásának lehetõségeit. Döntés született a könyvtárak összevonására, melynek következtében április 1-tõl a felnõtt és a gyermekkönyvtár összevont szervezeti keretek között látja el feladatát. A feladatellátás során a cél egy hatékonyabban mûködõ intézményhálózat létrehozása, az értékek megõrzése, a feladatok racionálisabb megszervezése. A vonatkozó törvény szerint a városoknak közmûvelõdési intézményt kell fenntartani a kulturális igények kielégítésére, ahol közösségi teret tudnak biztosítani a közmûvelõdési tevékenységek folyamatos megvalósításához. E célra kiválóan alkalmas az 1980-ban átadott Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, mely jó mûszaki állapotú, a belsõ megjelenést és a felszereltséget illetõen is megfelel a mai kor igényeinek. Az önkormányzat lehetõvé teszi, hogy a városban a lakosság önszervezõdõ közösségei, mûvészeti csoportjai megfelelõ rendszerességgel és idõtartamban igénybe vegyék az intézmény szolgáltatásait, melyhez a mûködési feltételeket is biztosítja. Elõttünk álló feladat a Tóth József Színházterem felújítása. Keresni kell a pályázati lehetõségeket a teljes körû felújításához, hogy a mai kor igényeit kielégítve szolgálhassa a színházlátogató közönséget. Az önkormányzat a kötelezõ és felvállalt közmûvelõdési feladatait elsõsorban az általa fenntartott intézmények mûködtetésével látja el: önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezõ költségvetési intézmény: - Szentesi Mûvelõdési Központ, közhasznú társasági formában látja el a feladatát: - Szentes Városi Könyvtár és Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ részben önálló gazdálkodási jogkörû költségvetési intézmény: - Városi Gyermekkönyvtár Ebben az évben is kiemelt feladata az önkormányzatnak a város közmûvelõdési, oktatási, nevelési és egyéb intézményeivel, valamint a civil szervezetekkel való jó együttmûködés, valamint a közmûvelõdést gazdagító és a lehetõségeket bõvítõ, nem az önkormányzat fenntartásban mûködtetett közmûvelõdési és közgyûjteményi intézményekkel is.

258 255 Szentesi Mûvelõdési Központ Szentes, Tóth J. u sz. Az intézmény igazgatója: Kruzslicz Pál (megbízása: június1-tõl június 30-ig szól) Gazdaságvezetõje: Fekete Nagy Balázsné (megbízása: április 1-jétõl határozatlan ideig szól) A közmûvelõdés intézményes feladatai a Szentesi Mûvelõdési Központ köré csoportosulnak. A Szentesi Mûvelõdési Központ közmûvelõdési tevékenysége öt létesítmény mûködtetéshez, tartalommal való megtöltéséhez kapcsolódik a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban a Tóth József Színházteremben a Galériában az Õze Lajos Filmszínházban Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 1980-ban épült, itt találhatók a Mûvelõdési Központ irodái, Pódiumterme, Elõadóterme, Klubpresszó, a szakköri és klubhelyiségek. Itt tartja gyerekrendezvényei egy részét, pódium elõadásokat, filmvetítéseket, és itt mûködik a szakkörök és klubok egy része. Helyet ad szakmai rendezvényeknek, konferenciáknak. A Klubpresszóban fotókiállításokat rendeznek. A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház 1951-tõl áll a város közmûvelõdésének szolgálatában. Jelenleg klubok, szakkörök mûködnek itt, mint például a Nyugdíjasok Klubja, a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola táncoktatása, a Király István Kertbarát Kör, stb. Helyet ad különbözõ civil szervezeteknek, így többek között a Városi Fúvószenekar, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Szentesi Csoportja, Mozgáskorlátozottak, Csökkentlátók, stb. A nagyteremben kiállításokat rendeznek (Kertbarát Kör terménykiállítása, díszmadár-tenyésztõk kiállítása), különbözõ csoportok bálakat tartanak.

259 256 A Tóth József Színházterem 1898-ban épült, és adták át a volt Petõfi Szálloda részét képezõ Tóth József Színháztermet, ahol bérletes és bérleten kívüli felnõtt és gyerekmûsorokat szerveznek, valamint helyet ad óvodai, általános iskolai, középiskolai rendezvényeknek, évzáró mûsoroknak. Különbözõ civil szervezetek és társadalmi szervezetek is igénybe veszik a színháztermet, így a Vöröskereszt, a szentesi Szabadidõs Sportklub, stb. rendez itt gálamûsort. A Kossuth téren lévõ Galériát 1974-ben adták át. A Galéria a Dél-Alföld egyik legszebb kiállítóhelye, ahol rangot jelent kiállítani. Az intézménynek fontos szerepe van a helyi mûvészek támogatásában, így rendszeresen lehetõséget ad a helyi tehetségek bemutatkozásához. Az Õze Lajos Filmszínház július 1-tõl tartozik a mûvelõdési központ intézményei közé. (Vetítést már április 11-tõl tartottak Szentesen.) A moziban naponta három elõadásra várják a látogatókat. Az utóbbi idõszakban évente ezer nézõ keresi fel a Nagy Ferenc utcai épületet ban megszépült a mozi homlokzata és elõcsarnoka, 2005-ben új székeket helyeztek el a nézõtéren és ben felújították a hangosítási berendezéseket. Valamennyit elsõsorban pályázati pénzbõl és önkormányzati támogatásból sikerült megvalósítani. Évente több mint kilencszáz vetítést tartanak az Õze Lajos Filmszínházban. A Szentesi Mûvelõdési Központ városi rendezvényeinek már hagyományai vannak. Ilyen július elsõ vasárnapján a kirakodóvásár, április 30-án a Kurca-bál, a Szent István Napok és Szentes Város Bálja, a különbözõ szintû gyermekprogramok, mint például Picúrok Farsangja, Városi Gyermeknap, Pom- Pom Mikulás, Városi Gólyavetélkedõ, kisiskolások (elsõ-második osztályosok) tanévzáró bulija. Az intézmény munkája során igyekszik minél szorosabbra fûzni kapcsolatát a városban mûködõ társintézményekkel, társadalmi szervezetekkel és a különbözõ civil csoportokkal. Jellemzõ mutatók: Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Alkotó mûvelõdési közösségek száma Rendszeres mûvelõdési formák száma - tanfolyamok klubok Ismeretterjesztõ elõadások, kiállítások,

260 257 filmvetítések száma Mûsorok (színházi, hangverseny, irodalmi est, egyéb) száma Egyéb rendezvények (db) - táncos rendezvények vásárok városi nagyrendezvények szabadtéri rendezvények (Ifjúsági P.) Mûvészeti kiállítások II. Intézményi mûködés naturális mutatói l. Megvilágított összes alapterület m Fûtött légtér m Felhasznált fûtési en. nat. menny. m III. Értékmutatók l. Összes kiadás személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kidások villamos energia költsége fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés egyéb dologi felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz Pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy elõadásra jutó nézõszám egy elõadásra jutó összes kiadás (eft) alkotó mûvelõdési közösségek taglétszáma rendszeres mûvelõdési formákban résztvevõk taglétszáma mûsoros rendezvények nézõszáma egy filmvetítésre jutó nézõszám mozilátogatók száma vetítések száma

261 258 Városi Könyvtár Kht Szentes, Kossuth L. u sz. Ügyvezetõ igazgató: G. Szabó Lenke (megbízása: január 1-jétõl december 31-ig szól) Gazdaságvezetõ: Szabadainé Berta Anna június 27-én Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének határozata alapján alakult meg a Városi Könyvtár KHT szeptember 18-án került sor új funkcióval a felújított zsinagóga épületének ünnepélyes átadására, s ezzel megkezdte tényleges mûködését a Városi Könyvtár Kht. Fõbb jellemzõk: A könyvtár zavartalan mûködését jelenleg 12 szakalkalmazott, 1 fõ 8 órás könyvelõ, 2 fõ gondnok és takarítószemélyzet látja el. A könyvtár alapterülete 820 m 2 -rõl 1485 m 2 -re nõtt. A korábbi egy szint helyett 3 szinten várja az olvasókat. A külsõ felvonólift és a belsõ személylift biztosítja a mozgássérültek zavartalan könyvtárhasználatát. A földszinten található a ruhatár, a kölcsönzõpult, a kölcsönzés adminisztrációjának, fénymásolásnak, faxszolgáltatásnak, könyvtárközi kölcsönzésnek a helye. Ugyancsak itt található a közhasznú és EU információs iroda. Ezen a szinten helyezték el a kölcsönözhetõ szépirodalmi állományt, valamint a folyóirat-olvasót és az emlékszobát, mely az épület korábbi funkcióját idézi. Az elsõ emeleten található a kölcsönözhetõ szakirodalmi állomány, a középiskolai kötelezõ olvasmányok és az idegen nyelvû könyvek. Itt kapott helyet a helyismereti gyûjtemény, a számítógépes terem, mely a scannelésnek, nyomtatásnak, szövegszerkesztésnek, az Interneten és az adatbázisokban történõ keresésnek is helyszíne, valamint az 60 fõt befogadó elõadóterem, mely kiállítások rendezésére is alkalmas. A második emeleten kapott helyet az olvasóterem, a Hangoskönyvtár, valamint a beszélgetéseknek, kötetlen programoknak helyet adó klubhelyiség. A további két szint (pince és padlás) a raktározás céljait szolgálja. A könyvtár állománya közel dokumentum (könyv, CD, CD-ROM, DVD) és évente féle folyóiratot elõfizetéséhez biztosított a fedezet. Az állomány számítógépes feldolgozásához a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer nyújt segítséget. Szolgáltatások: Fõ feladata a 14 éven felüli olvasók kiszolgálása. Alapvetõ könyvtári feladatok: kölcsönzés,

262 259 helyben olvasás, könyvtárközi kölcsönzések, tájékoztatás (általános és szakirodalmi), irodalomkutatás, témafigyelés, dokumentumok házhoz szállítása, hangoskönyvtár mûködtetése, helyismereti és EU gyûjtemény és információs szolgálat, csoportos foglalkozások tartása, számítógép- és internet használat biztosítása, kiállítások, elõadások, kulturális estek szervezése, kistérségi szintû könyvtári szolgáltatás biztosítása. További szolgáltatások: másolatkészítés könyvtári, ill. külsõ anyagokból, szövegszerkesztés, scannelés, faxszolgáltatás (faxok küldése és fogadása), nyomtatás, laminálás, spirálozás. Rendezvények A könyvtár rendszeresen fogad iskolai és felnõtt csoportokat, melyek részére könyvtárbemutatókat és könyvtárhasználati foglalkozásokat tart. Ismeretterjesztõ elõadások, irodalmi estek, zenei programok, kiállítások rendezésével bekapcsolódik a város kulturális életébe, továbbá felvállalja szakmai programok, konferenciák, megyei és országos könyvtári tanácskozások megszervezését is. Az intézmény szolgáltatásait évente több mint 70 ezren veszik igénybe, a rendezvények látogatottsága meghaladja évente az 5000 fõt. A Kht feladatköre a január 20-án átadott Megyeháza Konferencia - és Kulturális központ átadásával bõvült, mely létesítmény programmenedzsere Kristó Carmen. A volt Vármegyeháza épületébõl 652,9 m²-en található rendezvényközpont létrehozását a város intenzív és fejlõdõ tudományos élete is motiválta. A nagy volumenû beruházással megújított objektum megfelel mind esztétikai kivitelében, mind technikai színvonalában a legmagasabb szakmai elvárásoknak is. A mûemléki épület homlokzati részében kialakított Konferencia és Kulturális Központ bemutatkozó évében számos rendezvénynek adott otthont. Az eseményekhez különbözõ méretû termek állnak rendelkezésre, melyek kapacitása 20-tól akár 450 fõig terjedhet, kérésre szeparálva vagy egybenyitva. Exkluzív termei, adottságaik révén konferenciák, szakmai tanácskozások, továbbképzések, tréningek, vállalati, családi rendezvények, esküvõk, bálok, állófogadások, bemutatók, kiállítások ideális helyszíne.

263 260 A négy terem közül a legnagyobb a Díszterem (271 m²), mely az elmúlt évben konferenciák, továbbképzések, kamara jellegû felnõtt-és gyermekszínházi elõadások, koncertek, bálok, városi rendezvények helyszínéül szolgált. Az egymással szemben elhelyezkedõ kistermek a díszteremmel összenyithatóak, de önállóan is otthont adnak különbözõ vetítéses elõadásoknak, továbbképzéseknek, bemutatóknak, sajtótájékoztatóknak, hangversenynek, állófogadásoknak. A Díszteremben zajló programot plazmatévéken és kivetítõkön követni lehet a konferencia központ teljes területén. Az épülethez gyönyörû udvar társul fedett színpaddal, mely hangulatos hátteret biztosított a Nyári Szabadtéri Színházi programoknak. A bemutatkozó év 97 rendezvénye közel látogatót vonzott. Fontosnak tartjuk a városban mûködõ intézményekkel, civil szervezetekkel a harmonikus, rugalmas munkakapcsolat, - együttmûködés kialakítását. Az intézmény igyekszik megfelelni a napról napra érkezõ kihívásoknak, rugalmasan követve a változásokat, és európai gondolkozással felel az európai szintû elvárásoknak. Jellemzõ mutatók Megnevezés tény tény tény várható terv I. Szakmai mutatók l. Könyvtári kötetek száma (db) Beiratkozott olvasók Tárgy évben beszerzett könyvtári egységek száma Könyv kölcsönzési forgalom (db) Engedélyezett létszám ebbõl: szakdolgozó egyéb Látogatók Kölcsönzõk II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Könyvtári termek száma (db) Kiszolgáló helyiségek száma (db) Egyéb nem könyvtári célú termek száma (db) Megvilágított összes alapterület (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) III. Értékmutatók l. Összes kiadás (eft) személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások villamos energia költsége

264 261 - fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés, könyv egyéb dologi felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány - önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy kötetre jutó kölcsönzési forgalom egy olvasóra jutó kötetszám egy olvasóra jutó kölcsönzési forgalom MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT Megnevezés várható terv I. Szakmai mutatók l. Konferenciák, elõadások, tanácskozások száma (db) Továbbképzések, tréningek száma Kulturális rendezvények (színház, koncert, stb.) száma Kiállítások, bemutatók száma (db) Zenés rendezvények (bál, állófogadás) száma 5 6 II. Intézményi mûködés naturális mutatói 1. Bérelhetõ termek száma (db) Kiszolgáló helyiségek száma (db) Egyéb célú termek száma (db) Megvilágított összes alapterület (m 2 ) Fûtött légtér (m 3 ) III. Értékmutatók l. Összes kiadás (eft) személyi juttatás munkaadót terhelõ járulék dologi kiadások villamos energia költsége

265 262 - fûtési energia költsége víz- és csatornadíj költsége szakmai beszerzés egyéb dologi felhalmozási kiadás Összes bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz pénzmaradvány önkormányzati támogatás IV. Fajlagos mutatók l. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó - egy konferenciára, tanácskozásra jutó résztvevõk száma egy képzésre jutó résztvevõk száma egy kulturális rendezvényre esõ nézõszám egy kiállításon résztvevõk száma egy zenés rendezvényre esõ résztvevõk száma

266 263 Rádió Szentes Kht. Szentes, Kossuth u. 1. sz. Megbí zott ügyvezetõ igazgató: Besenyei Gábor (megbízása: június 1-tõl a vezetõi pályázat elbírálásáig szól) A Rádió Szentes stúdióját a szentesi önkormányzat 1995-ben alapította. Sikeres pályázat eredményeként február 14-tõl naponta 24 órán keresztül készíthet mûsort a Rádió Szentes. Az URH 106,1 MHz-en szól a stúdió ismert szignálja, de már nem társbérletben - más rádiókkal megosztva -, hanem önállóan. Elõször 1988-ban jelentkezett az az igény, hogy a helyi tájékoztatás valódi, naprakész eszköze egy szentesi rádió legyen, míg végül július 1-jén 13 órakor megszólalt a szentesi népdal: a Felsõ párton esik a dara néhány taktusa. A Rádió Szentes nemcsak szórakoztatni, hanem tájékoztatni is kívánja a hallgatókat, óránként önállóan szerkesztett hírmûsorok gondoskodnak arról, hogy a helyi információkon túl az országos és nemzetközi hírek közül is a legfontosabbakat közre adja. A szerkesztett és a mûsorokhoz kapcsolt zenék mellett, stúdióbeszélgetések, interjúk, riportok, tudósítások is mind azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók egy-egy témát, problémát még alaposabban megismerjenek. Riportalanyok százai szólalnak meg a rádió adásaiban, hogy a téma legjobb ismerõiként tájékoztassák szûkebb és tágabb környezetünket. A stúdió önkormányzati épületben mûködik, melynek állaga egyre rosszabb, ezért záros halaszthatatlan a felújítása. A stúdióvezetõ mellett három munkatársat alkalmaz a kht. Egy fõ csak reklámszervezéssel, egy fõ reklámszervezéssel és mûsorvezetéssel, egy fõ a számítógépes és technikai rendszer karbantartásával és mûsorvezetéssel foglalkozik. A 24 órás mûsor készítésében 14-en vesznek részt, újságírók, tanárok, mérnökök, technikusok és zenei szerkesztõk. A rádió programja a különbözõ napszakokban, valamennyi korosztályt igyekszik utolérni és szólni kíván a stúdió a legkülönbözõbb érdeklõdési körû hallgatóknak. Elsõsorban Szentesrõl, a helybelieknek készül a mûsor, de a környezõ települések lakói közül is sokan hallgatják a Rádió Szentes mûsorát. A munkatársak ott vannak a fontosabb szentesi eseményeken és tudósítanak a rendezvényekrõl. A helyi képviselõtestület rendes és rendkívüli tanácskozásairól mindenkor helyszíni közvetítést ad a stúdió.

267 264 Jelentõs mennyiségû mûsort készített évente a Hungerit ZRt. és ez évtõl az Árpád Agrár ZRt. Ezeken túl még 8-10 település életérõl, rendezvényeirõl ad hírt rendszeresen a rádió. Az utóbbi évek eredményes marketing munkája nyomán fokozatosan nõ a kht. bevétele és - ha ez a kedvezõ folyamat folytatódik - akkor az önkormányzati támogatás is jelentõsen csökkenthetõ lesz. Az emberek érdeklõdését jelzi a testületi ülések hallgatottsága és problémák esetén a hallgatók személyes és telefonos kérdései. Az országgyûlési és önkormányzati választások idõszaka felértékelte a rádió mûködését és jól megmutatta a tájékoztatás szerepét. A Rádió Szentes Kht. mûsorszolgáltatási jogosultsága január 26-ig szól. E szerint várhatóan 2010-ben az ORTT pályázatot ír ki a frekvenciára.

268 265 SPORTPROGRAM Szentes Város Önkormányzata minden költségvetési évben nagy figyelmet fordít arra, hogy megõrizze a város sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi társadalom sport iránti igényeinek kielégítését évben is meghatározásra kerültek - a rendelkezésre álló anyagi források függvényében - a sportfeladatok ellátásának támogatási formái, így biztosítva lehetõséget a város polgárainak, a városi sportegyesületeknek, a diák sportegyesületeknek, szabadidõs sportegyesületeknek sporttevékenységük megvalósításához. Az önkormányzat a évi rendkívül nehéz gazdasági helyzete ellenére összességében nem hozott olyan szigorító intézkedéseket, melyek e területet érzékenyen érintenék. Természetes elvárás a feladatot ellátó intézmények, az egyesületek felé a hatékonyság, racionalitás követelményének szem elõtt tartása, a szervezett feladatellátás, a felelõs gazdálkodás. Mindezeket figyelembe véve összességében a évben az önkormányzat a sportolással kapcsolatos feladatokhoz nyújtott támogatása nem csökken az intézmények mûködését érintõ intézkedések miatt - közcélú foglalkoztatás, nyitvatartási idõ módosítás, kapcsolt feladat ellátás, stb - (függelék II. melléklet), de a feladat átrendezések az ellátás színvonalában visszaesést nem okoznak. A rendezvények, a létesítményhasználati igények, a sportkoncepcióban meghatározott elvek, és a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság döntéseit figyelembe véve a rendelkezésre álló keretek között kiemelt támogatást nyertek. A város sportéletének legfõbb támogatási formái: - intézmények mûködtetése, - sportegyesületek, civil szervezetek, diák sportegyesületek szakmai, munkájának, mûködésének, versenyeinek, programjainak finanszírozása, - létesítmények kedvezményes használatának támogatása, - bérlettámogatás biztosítása, - bizottsági keret, - egyedi kiemelt rendezvények támogatása, a Szentesen megrendezésre, kerülõ nemzetközi sportesemény (ek) megrendezéséhez, - kiemelkedõ eredményeket elérõ sportolók elismerése. A évi költségvetésben az e területet érintõ feladatokhoz az elõirányzatok megtervezése az alábbi fõbb elvek betartása mellett történt. - A költségvetési koncepcióban elfogadott elveknek megfelelõen a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság felülvizsgálta a létesítményhasználat és a sportolói bérletek támogatását. A évi terv a korábban is 100%-ban támogatott létesítményhasználatot fenntartja, de csak a évi tényleges órakeret mértékéig. Több egyesületnél viszont érvényesült az elõzõ évhez képest a támogatás mértékének 10%-os csökkentése. A kedvezményes sportolói bérleteket a Vízisport Klub és a Városi Úszó Club részére biztosítja az önkormányzat, míg a többi egyesület uszodai bérlettámogatásban nem részesül. A sportlétesítmények (Sportközpont, Sportcsarnok és Uszoda) támogatott használata a függelékben részletezetteknek megfelelõen került betervezésre. - A Sportközpont tevékenysége körében ellátja az önkormányzati tulajdonban lévõ létesítmények futballpályák és öltözõépület, teniszpályák, Dózsa-ház, Sportszálló, valamint a Sportcsarnok üzemeltetési és fenntartási feladatait.

269 266 Megteremti a sportlétesítmények által kínált szolgáltatásokhoz szükséges feltételeket, ellátja a hivatásos és az amatõr sportolók számára szervezett sportesemények lebonyolítását, a sport és egyéb rendezvények szervezését, valamint rendezvények megtartásához helyszín biztosítását, melyhez a szükséges fedezetet a költségvetés tartalmazza. Szolgáltatási Szerzõdés alapján ellátja az Uszoda és Üdülõházak üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is. A Dr. Papp László Városi Sport csarnok a város sport célkitûzéseinek megfelelõen nyújt komplex szolgáltatásokat. A sportcsarnok feladatellátása több funkciós: iskolai testnevelés, diáksport, egyesületi edzések, sportmérkõzések rendezése, kiemelt sportesemények szervezése, amatõr sportolási lehetõségek biztosítása, kiemelt városi és kulturális rendezvények megrendezéséhez a lehetõségek biztosítása. Az iskolai testnevelési órák és diáksport foglalkozások megtartására a Deák Ferenc Általános Iskola és a Boros Sámuel Szakközépiskola veszi igénybe a létesítményt heti 22,5 órában. Délelõtt a hódmezõvásárhelyi HNKC nõi kézilabda csapata heti 4 órában tart edzést, a tavaszi és õszi bajnoki idõszakban. Az év során mintegy 25 diáksport esemény színhelye a csarnok, közel 150 órában. Az egyesületek edzéseiket - bajnoki idõszakban - 15 órától 21, illetve 22 óráig tartják bajnoki idõszakban, 1300 órában, ebbõl támogatott 830 óra. A bajnoki és a kupamérkõzésekre általában a hétvégeken kerül sor: asztalitenisz, futsal (nõi-férfi), kézilabda (nõi-férfi), kosárlabda sportágakban. Amatõr sport terén leginkább a teremlabdarúgás, a kosárlabda, az asztalitenisz és az aerobik sportágak igényei merülnek fel, heti 8 órában. A város kiemelt rendezvényei közül a Sportolói Ünnepség, Városi Karnevál, Szentes Expo, Óévbúcsúztató Koncert hagyományosan a csarnokban és a parkjában kerül megrendezésre. A évi sportesemények sorából kiemelkedik a Kick Box EB, melynek megrendezéséhez az Önkormányzat külön támogatást biztosít. Az amatõr sportrendezvények száma várhatóan tovább növekszik, melyhez az intézmény a rugalmas nyitva tartási renddel igazodik. A 12 nyitott teniszpálya a verseny- és tömegsport rendezvények lebonyolítására, valamint az amatõr teniszezõk számára (központi telephelyen 9, a múzeum mögött 3 pálya) idõjárástól függõen - áprilistól októberig, a hét minden napján (ünnepnapokon is) napi 12 órában, 8,00-20,00 óráig biztosít sportolási lehetõséget. A 2 fedett pályát a korábban kötött megállapodás alapján - a Szentesi Tenisz Klub üzemelteti. Az egyesületek (elsõsorban a Lábtenisz Egyesület) pályahasználati igénye növekvõ tendenciát mutat. A pálya-karbantartási feladatok ellátását az idény idõszakban közcélú foglalkoztatottak végzik. A futballpályákat (3 pálya) legnagyobb óraszámban a labdarúgó egyesületek veszik igénybe. A pályahasználat növekedése részben az új egyesületi igénybõl (Junior Sport), valamint az elõzõ évinél magasabb óraszámból adódik. A sportolói öltözõk és a látogatói vizesblokk felújítása a szolgáltatás színvonalát javítja. Energiatakarékossági szempontokat figyelembe véve tervezett az épület fûtéskorszerûsítése is.

270 267 A Dózsa-ház több egyesület mûködéséhez biztosítja a létesítményi hátteret. A volt szolgálati lakás helyén a Családsegítõ Központ mûködteti a Pepita Macska Szabadidõs Klubot. Tekintettel arra, hogy a létesítményhasználatban csökkenés várható, valamint az irodahelyiségek bérletét a bérlõ felmondta, célszerû az ingatlan hasznosításának újbóli átgondolása. Az Uszoda nyitva tartási rendje január 01-jétõl változott. Idõszak Nyitva tartási idõpont (óra) évi Uszoda Uszoda - Pénztár Üdülõház, recepció I. 01 IV. 30. téli V. 01 VI. 19. elõszezon VI. 20 VIII VIII. 21 IX utószezon X. 01 XII. 31. téli Ünnepnapokon, a téli idõszakban, valamint az elõ- és utószezonban az uszoda nem üzemel, valamint a sátras üzemeltetési idõszakban csak hétköznap lesz lehetõség hajnali úszásra. A szauna nyitva tartási ideje évben heti 50 óráról heti 40 órára módosul, továbbá a nyári idõszakban (június 20-tól augusztus 20-ig) a szauna csak elõzetes igénybejelentés alapján fogadja a vendégeket, igazodva az uszoda nyitva tartási rendjéhez. A évi költségvetés a fenti munkarendhez igazodóan készült. A vendégforgalom alakulása és a realizált bevétel Nettó bevétel (ezer Ft) Látogatók száma (fõ) év év évi terv év év év terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN *a látogatók létszáma tartalmazza az Üdülõházakhoz érkezett vendégforgalmat is. Az uszodai látogatók száma a évivel közel azonos szinten tervezett, a vendégforgalom növekedése várható a véradók részére véradásonként biztosított belépõjegy felhasználásával, ami viszont a bevételekben jelentkezik. Számolni kell azzal a ténnyel, hogy a év mind az idõjárás, mind a látogatottság tekintetében átlagon felüli volt.

271 268 Az alkalomra szóló bérletek bevezetése a lakossági igények minél teljesebb kielégítését szolgálja. A szezonálisan mûködõ vízi eszköz kölcsönzési és egyéb szolgáltatási lehetõségek bõvítése a népszerûségre tekintettel volt indokolt. A nyári hosszabbított üzemelési rendben a Strandfürdõ termálvizes medencéjénél évben az elõzõ évhez hasonlóan heti 1 alkalommal - filmvetítésekre kerül sor. A tanmedence és versenymedence idõbeosztását a mellékelt táblázat szemlélteti, melybõl megállapítható, hogy a sportolásra alkalmas vízfelület használatában az elõzõ évhez képest nem számottevõ a változás és 48 héten keresztül, heti két alkalommal, 2 órás gyógyúszás feltételei is (személyi és medencehasználat) biztosítottak. A hideg vizes medencék (6 db) vízforgató berendezéseinek üzemképessége érdekében a szivattyú karbantartás, felújítása kiemelt állagmegóvási feladat. Az idény idõszakban jelentkezõ üzemeltetési többletfeladatok (vendégek kiszolgálása, takarítás) ellátása közcélú munkaerõ foglalkoztatásával biztosítható. Az uszoda hosszú távú biztonságos és kiegyensúlyozott mûködése érdekében szükséges egy termálkút létesítése. A termálkút létesítési vízjogi engedélyes terveinek készítése folyamatban van. Az Üdülõházak egész évben folyamatosan fogadják a pihenni vágyó hazai és külföldi vendégeket. A megvalósult fejlesztések (recepció korszerûsítése, kemping vizesblokkjának felújítása, ingyenes Internet-hozzáférési lehetõség) lehetõvé teszik a vendégek kulturált kiszolgálását. A tervezett 8 db kétágyas kõház építésével a magasabb komfortfokozatú szálláshelyek aránya jelentõsen emelkedik. Az Üdülõházak vendégforgalmának nagy részét az évek óta rendszeresen visszatérõ vendégek teszik ki, ezért kiemelt cél a vendégek komfortérzetének javítása, valamint a térítési díjak kereslethez igazodó kialakítása. A kõházaknál mind az elõ- és utószezonban, mind a fõszezonban az infláció mértékével emelkedtek az árak. Elõ- és utószezonban a kedvezmények köre bõvült, 20 fõtõl és 2 éjszakától 20% kedvezmény vehetõ igénybe. A recepció tervezett munkaidõ csökkenését az uszodai pénztári órák lefedik. Az üdülõházak és a kemping vendégforgalmával kapcsolatos évi mutatók kedvezõen alakultak. A évi tervezésnél viszont figyelembe kellett venni a városi beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezõi szállásigény csökkenését. A vendégforgalommal kapcsolatos mutatók alakulása Megnevezés 2005.év tény 2006.év tény 2007.évi terv Férõhelyek száma naponta - üdülõház 92+8* 92+8* 92+8* - kemping Szállásdíj bevétele (e Ft) Vendégéjszakák száma (nap) Egy vendégéjszakára jutó bevétel (Ft) 1,414 1,627 1,494

272 269 Vendégéjszakákból üdülõházban eltöltött 61,9% 60,4% 61,0% Vendégéjszakákból kempingben eltöltött 38,1% 39,6% 39,0% Eladható vendégéjszakák száma - üdülõ Eladható vendégéjszakák száma - kemping Összes eladható vendégéjszaka Kihasználtság összesen 29,8% 35,6% 31,7% -üdülõ 32,3% 37,6% 32,6% -kemping 26,6% 32,9% 30,5% A vendégházakra számított kihasználtság 36,1 46,1 41,0 Egy vendég által eltöltött éjszaka 3,23 3,35 3,30 * pótágy

273 270 SPORTKÖZPONT 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4.sz. Az intézmény vezetõje: Tomcsányi Ferenc (megbízása:2003.február 01-jétõl január 31-ig szól) Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja március 01-jétõl a Polgármesteri Hivatal részben önálló költségvetési szerve, székhelye a Széchenyi-ligeti uszoda. A Sportközpont központi szerepet tölt be a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásában, amely a sportpályák, a teniszpályák, a városi sportcsarnok üzemeltetését jelenti. Az intézmény további feladata az üzemeltetett sportlétesítmények által kínált szolgáltatások szükséges feltételeinek megteremtése, valamint színvonalas szolgáltatások nyújtása a lehetõségek legjobb kihasználásával. Tevékenységi köre 2002 évtõl kibõvült a Strandfürdõ és az Üdülõházak szolgáltatási szerzõdéssel történõ üzemeltetésével. Dózsa-ház (Horthy-ház) A Sportközpont (korábban Sport- és Idegenforgalmi Központ) székhelyének adott helyet áprilisáig, amely az es években épült. Az épület külsõ arculata 2002-ben pályázati forrás elnyerése eredményeként megújult, a nyugati részén található tornaterem 2005-ben korszerûsítésre került (padlóburkolat cseréje), melyben jelenleg táncsoport mûködik. Pusztai László Sporttelep Az 1908-as években épült meg az elsõ labdarúgópálya, ezt követõen kerülhetett sor az elsõ futballmérkõzésekre. A szentesi sportélet fejlõdését jelentõsen elõmozdította a Szentesi Torna Egylet (SZTE) megalakulása, majd több futball klub létesült a városban június 19-étõl viseli a sportpálya a kiváló labdarúgó, egykori válogatott játékos, Pusztai László nevét. Teniszpálya A strandfürdõ szomszédságában található a több mint 50 évvel ezelõtt kialakított tenisz sporttelep, ahol jelenleg 14 salakpálya áll a vendégek és az e sportot kedvelõk rendelkezésére ben a három nyitott pálya helyén két új fedett teniszcsarnok került kialakításra, amely a téli idõszakban is színvonalasan biztosítja a sportolás lehetõségét.