Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE03002/2014/MKSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Kézilabda Szövetség A kérelmező szervezet rövidített neve: MKSZ Gazdálkodási formakód: 599 Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. emelet 305. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. emelet 305. Telefon: 06-1/ mksz@keziszovetseg.hu Fax: 06-1/ Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Bódi Dezső Kapcsolattartó neve: Szemes Nikolett dezso.bodi@keziszovetseg.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Észak-Nyugat Magyarországi Olimpiai Központ Veszprém Aréna Kolozsvári utcai Általános Iskola Vakok Általános Iskolája Átlagos heti használat Használat célja Magyar Állam Magyar Állam 7 óra felkészülés Egyéb Egyéb Egyéb Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Budapest XV. Kerület Önkormányzata Budapest XIV. Kerület Önkormányzata Egyéb MKB Veszprém 3 óra Önkormányzat Önkormányzat Budapest XV. Kerület Önkormányzata Budapest XIV. Kerület Önkormányzata felkészülés és versenyeztetés 8 óra felkészülés 8 óra felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel Ft Ft Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás Ft Ft Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj Ft Ft Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft Ft Ft 0 Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Serdülő Férfi Amatőr 35 Fő Serdülő Nő Amatőr 35 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 35 Fő Ifjúsági Nő Amatőr 35 Fő Junior Férfi Amatőr 35 Fő Junior Nő Amatőr 35 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE03002/2014/MKSZ Sportág: Kézilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Képzéssel összefüggő feladatok támogatása

4 Oldalszám: 4 - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) hivatalos sportfejlesztési programja A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája ( ) (továbbiakban: Program). A Program a mai napig érvényes, a kézilabda társadalom mindennapi munkájának keretet adó stratégiai irányelv. Az MKSZ kiemelt stratégiai célja, hogy 2015-re a női és férfi kézilabda sportág továbbra is a magyar sport meghatározó szereplője maradjon, melynek keretében a magyar lakosság 20%-a űzi, nézi és szereti a sportágat. A válogatottjaink és legjobb klubcsapataink a nemzetközi mezőny elitjéhez tartozzanak, a világ kézilabda sportágának meghatározó szereplője legyen a magyar kézilabda sport. Mind a nemzetközi elithez tartozó, mind a legkisebb utánpótlás-nevelő egyesületek munkáját, valamint a válogatottak menedzselését és támogatását a Magyar Kézilabda Szövetség kiemelt feladatának tekinti. Véleményünk szerint a meglévő alapokra építkezve jelentős fejlesztések végrehajtásával megalapozható a sportág jövőbeli sikere. Az utánpótlás-nevelés nem csak a kézilabda oktatását, hanem valós nevelést is jelent: célunk, hogy a játékosok életviteli, szemléletmód és szocializációs fejlődésen menjenek keresztül. A határokon túl, valamint a világeseményeken magabiztosan állják meg a helyüket, többségük beszéljen legalább egy idegen nyelvet, rendelkezzenek a mai munkaerő-piaci követelményeknek megfelelő végzettséggel. Kiemelt feladatunk, hogy a legtehetségesebb játékosok számára az MKSZ a kiválasztás után biztosítani tudjon egy olyan életpálya modellt, melynek keretében a kézilabda sportág valódi alternatívát kínáljon a játékosok részére. Ennek feltétele, hogy szélesedjen a kézilabda utánpótlás bázisa, a sportági piramis alsó szegmense. Terveink szerint a gyermekekkel már óvódás korban megszerettetjük a játékos mozgás alapjait, valamint a későbbiekben a jelenleginél több helyen általános és középiskolában, valamint a felsőoktatási intézményben is, kiemelt figyelmet fordítunk a mozgás-gazdag életmód kialakítására és elterjesztésére, ezzel is hozzájárulva a Nemzeti Együttműködés Kormányának sporttal összefüggő stratégiai célkitűzéseinek megvalósulásához. A minőségi utánpótlás-nevelés érdekében létrahoztuk az MKSZ-en belül a Nemzeti Kézilabda Akadéimát, mely Balatonbogláron működik nyarától. Mindkét nemben férfi és női serdülő és junior csapatot működtet bentlakásos intézményként, gondoskodva a sportolók tanulmányi kötelezettségének helyben történő elvégzéséről is. Emellett a férfi junior válogatottat versenyezteti 13. csapatként a felnőtt NBI-ben. Az MKSZ-nek hozzá kell járulnia a kézilabda sportág jövője érdekében ahhoz, hogy a klubok képesek legyenek olyan szolgáltatásokat biztosítani, melyek megfelelnek a sportszakmai követelményeknek, valamint a szórakoztatás, a szórakoztató ipar sport szegmensének elvárásainak, bevonva a kézilabda szerelmeseit a sportág mindennapjaiba. Ezáltal is hosszú távon biztosítottá válhat a sportághoz való ragaszkodása és társadalmi szerepvállalása a magyar társadalomnak. Célunk, hogy klubcsapatainkat abban is segítsük, hogy a környező országokban élő magyar gyerekeknek lehetőségük legyen csatlakozni a magyar kézilabda családhoz. Foglalkoztatási és versenyrendszerünk központilag kidolgozott szakmai irányvonalat követ, a klubok edzésterveiket ez alapján dolgozzák ki és állítják össze. Minden korosztályban meghatározottak azok a taktikai és technikai elemek, amit az egész országban ugyanúgy tanulnak és valósítanak meg a felkészülés és versenyeztetés során. Az állam által finanszírozott Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program keretében a 6-14 éves korosztálytól megkezdődik a speciális foglalkoztatás, később pedig a legtehetségesebb játékosaink a Nemzeti Kézilabda Akadémiai képzésünkbe tagozódhatnak be. A kialakítandó széles bázis piramisának középső részét a felnőtt amatőr csapatok alkotják, a piramis teteje a korosztályos és felnőtt válogatottakban csúcsosodik ki. A szivacskézilabdától nevelt gyerekekből összeállt korosztályos és felnőtt válogatott csapatok állandó résztvevői a világversenyeknek, számukra ezen eseményeken az 1-8. hely megszerzése valós cél. Sportágfejlesztési programunkban megfogalmazott széles tömegbázisunk kialakítása mellett hangsúlyos szerepet szánunk a strandkézilabda szakág népszerűsítésére és fejlesztésére, mely területen nemzetközi szinten jelenleg is meghatározó szerepet tölt be a magyar szövetség. Mindemellett az egyenlő esélyek biztosítása érdekében az MKSZ felvállalta a paralimpiai sportágak versenyén szereplő csörgőlabda szakág fejlesztését a Magyar Paralimpiai Bizottsággal közösen, amely szakág kiemelt fejlesztési prioritást élvez a szövetség életében. 2. Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása:.2.1. Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása Napjainkra a kézilabdázás az egyik legnépszerűbb sportággá nőtte ki magát. Az IHF-nek 159, az EHF-nek 50 tagországa van, világszerte 167 országban mintegy húszmillió játékos űzi versenyszerűen ezt a csodálatos labdajátékot. Az előző évtizedekben meghatározó szerepet játszó európai országok mellett ma már ázsiai, afrikai, amerikai, sőt óceániai országokban is rohamosan fejlődik, és lesz egyre népszerűbb a játék. Magyarország a kezdetektől részese, mi több, meghatározó szereplője a sportágnak óta tagja a Nemzetközi és alapítása óta az Európai Kézilabda Szövetségnek. A pályán elért jelentős sikerek is több évtizedes múltra tekintenek vissza. Örvendetes, hogy az egyre nagyobb és kiegyensúlyozottabb mezőnyben klubkézilabdázás tekintetében a magyar kézilabda sportág továbbra is őrzi előkelő helyét a sportág közvetlen élvonalában. Felnőtt női és férfi klubcsapataink a sportág nemzetközi kupaküzdelmeinek résztvevői, sőt vezető szereplői. Klubcsapataink rendre eljutnak az európai kupák végküzdelmeibe, döntőibe. Magyarországon több mint 55 ezer kézilabdázót tartunk nyilván. A kézilabda sportág hagyományosan népszerű és eredményes hazánkban. Ennek megfelelően a sportág egyértelműen sikerágazatnak tekinthető. A bajnoki és kupamérkőzéseket hétről hétre több tízezren látogatják, válogatottaink itthon mindig telt ház előtt játsszák mérkőzéseiket. Az országosan fogható televíziós csatornákon közvetített kézilabda mérkőzések nézettsége több tízmilliós nagyságrendű évente és folyamatosan növekvő tendenciát mutat (a évi EB nézettsége átlagosan elérte a 1,5 millió nézőt). Összegezve kijelenthető, hogy kiemelkedő média- és szurkolói érdeklődés jellemzi a kézilabda sportágat napjainkban. Ugyanakkor komoly kihívások érten minket az elmúlt 2-3 évben. A világban és Magyarországon is megváltozott a gazdasági környezet, változóban van a társadalmi közegünk is. A gazdasági válságnak és az arra adott elégtelen, gyenge gazdaságpolitikai válaszok okán ma egy gazdaságilag forráshiányos, társadalmi feszültségekkel terhes vesz körül minket. Ez jelentősen bekorlátozza a mi lehetőségeinket is: Csökkennek, de legalábbis nem nőnek szolgáltatási bevételeink (tagdíjak, szponzori, médiabevételek) A támogatóink lehetőségei is jelentősen szűkültek A kézilabda sport igazi motorjai az önkormányzatok és az állam is forráshiánnyal küzd, ami kihat az iskolai sportra ugyanúgy, mint egyesületeink életére

6 Oldalszám: 6 Így a magyar kézilabda sport, benne a Magyar Kézilabda Szövetség lehetőségei is az értelemszerűen jelentősen beszűkültek. Ezt a tendenciát tudja megfordítani, egyben céljaink megvalósulását komolyan elősegíteni a évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról és a Kormány 107/2011. (VI.30) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól elfogadott jogszabályokban foglaltak. Az Európai Kézilabda Szövetség Végrehajtó Bizottságának 2011-es döntése értelmében 2014-ben Magyarország és Horvátország rendezheti meg közösen a XI. felnőtt női kézilabda Európa-bajnokságot. A torna időpontja: december A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:a projektet a szövetség az alábbi ütemezésben kívánja megvalósítani: Személyi jellegű ráfordítások: részben a támogatási időszak folyamán egyenletesen, részben pedig a válogatott eseményekhez kötődően, a versenynaptárnak megfelelően időszakosan. Tárgyi eszköz beruházás: a forrásrendelkezésre állásának függvényében. Utánpótlás-nevelés: részben a támogatási időszak során folyamatosan, részben a válogatott eseményekhez kötődően, a versenynaptárnak megfelelően időszakosan. Képzés: a támogatási időszak során folyamatosan. Versenyeztetés: a támogatási időszak során folyamatosan. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A Balatonboglári Általános iskola a Nemzeti Kézilabda Akadémiai rendszeréhez szorosan kapcsolódó tanintézmény. Az iskola tornaterme elavult nem felel meg napjain követelményeinek. A tervezett felújítás célja a terem burkolatának cseréjével, a világítás korszerűsítésével, az öltözők felújításával az eredményesebb szakmai munka, felkészülés érdekében a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: 5. A 2012/2013-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása. Ismertesse a 2012/2013-as támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását: A 2012/2013-es támogatási időszakban jóváhagyott program megvalósítása részben a terveknek megfelelően folyik. Tekintettel az ekhos adózási lehetőség kedvező hatásaira, a jelen sportfejlesztési programban szinte minden, a szövetséggel munka-, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban dolgozó sportszakembert munka- vagy megbízási szerződéssel alkalmazunk, így az ezen jogcímen igényelt támogatásunk jelentősen megnő a tavalyihoz képest. Az idei évben igyekszünk a tárgyi eszköz állományunkat a tavalyi év után tovább frissíteni, megújítani, és az iroda, valamint a különböző területen dolgozó szakemberek munkáját mind egy fejlett informatikai háttérrel megerősíteni, mind a sportegészségügy területén a válogatottak számára a szükséges ellátást biztosítani, mind a mérkőzések rendezéséhez szükséges hazai jogszabályi és nemzetközi előírásoknak megfelelés céljából új körülményeket teremteni. Ezzel biztosítani tudjuk a továbblépést. Utánpótlás válogatottjaink számára továbbra is kiemelt cél, hogy minél több edzőtáborban és rangos felkészülési tornán edződjenek, és készüljenek a világversenyekre. Ehhez minden, a XXI. sz-i modern kézilabdaázásban szükséges infrastruktúrát és hátteret biztosítani kívánunk a számukra. Ugyancsak elengedhetetlennek tartjuk képzésekkel a szakmai színvonal és háttér biztosítását, így továbbra is indítjuk licence-szerző képzéseinket, valamint szakedzői tanfolyamot. Ezen felül a játékvezetők továbbképzésére is nagy hangsúlyt fektetünk. 6. Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan: Nemzetközi szinten a magyar női junior és ifjúsági válogatott 2013-as Európa-bajnoki helyezéseivel már kivívta a szereplést az idei U18- as és U20-as világbajnokságokra. A női junior válogatott 2014.június.29-július.13. között vesz részt a Horvátországban megrendezendő junior világbajnokságon. Idén ráadásul Hajdu János csapatát a Magyar Olimpiai Bizottság is megválasztotta az év utánpótláscsapatának. A magyar női ifjúsági válogatott szintén világbajnokságon vesz részt, 2014.július.20-augusztus.03. között Macedóniában. A magyar férfi junior válogatott április elején Svájcban az Eb-selejtezőn kivívta a 2014.augusztus augusztus 24 között megrendezendő ausztriai Európa Bajnokságon való részvételt. A magyar férfi ifjúsági válogatott augusztus augusztus 24 között, a Lengyelországban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon vesz részt. A serdülő válogatottak vonatkozásában a szakmai munka célja a kiválasztás és a tehetséggondozás, hogy minél több játékos vegyen részt a havonkénti összetartásokon, mérkőzéseken. A szakmai stáb feladata az is, hogy az országot járva minél több fiatalt próbáljon beépíteni a csapatba annak érdekében, hogy a második év után az ifjúsági válogatott minél nagyobb merítésből folytathassa a munkát a serdülő-korosztályból kilépő játékosokkal, emellett pedig már előválogatás folyik a következő serdülő válogatotthoz. Mind a serdülő férfi mind pedig a serdülő női válogatottunk részt vesz az Olimpiai Reménységek Versenyén. Serdülő és ifjúsági korban a képzés, a tehetséggondozás a legfontosabb, míg a junioroknál már egyértelműen az eredményesség számít, hiszen a cél, hogy minél több játékos válhasson stabil felnőtt NB I-es játékossá és válogatottá. Persze a hagyományok és a sportfinanszírozási rendszer miatt már az ifjúsági világversenyeken is elvárás a jó szereplés. A strandkézilabda utánpótlás válogatott Ifjúsági Európa Bajnokságon vesz részt július között Lorca, Spanyolországban. 7. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

7 Oldalszám: 7 A támogatásokkal megvalósíthatóvá válnak céljaink, és ez, hisszük, a magyar társadalom egészének jelent értéket. A sportágunkat nemzeti ügynek tekintjük, elért eredményeink, határon túli magyar kapcsolataink a nemzet összetartozását szolgálják. Mintegy fiatal és középkorú egészséges életmódjához biztosítunk keretet, családjaikon keresztül ez a hatás jóval nagyobb. Több ezer embernek adunk munkát, hozzájárulunk a foglalkoztatottsághoz Egyesületeink és a szövetség is jelentős adófizető, tevékenységünkkel hozzájárulunk az ország gazdagodásához. Világversenyeken elért eredményeink illetve a Magyarországion rendezett nagy világesemények fontos részei az országimázsnak, építik a nemzeti öntudatot. Egyesületeinkben, bajnokságainkban bőrre, nemre, vallásra tekintet nélkül egyenlő elbánással és eséllyel játszik mindenki, így járulunk hozzá a társadalmi feszültségek csökkenéséhez. Egyesületeink, sportoló csoportjaink igazi közösségek, közösségépítő szerepünk óriási. Amennyiben a támogatáshoz nem jutunk hozzá, a program megvalósítása veszélybe kerül.

8 Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások

9 Oldalszám: 9 Ráfordítás adatai Munkakör: Kommunikációs igazgató Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportigazgató Munkakör: pénzügyi asszisztens Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Női szövetségi kapitány Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Női szövetségi edző Munkakör: Női technikai vezető Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Női válogatott orvos Beosztás: Sportorvos Munkakör: Marketing asszisztens Beosztás: Sportszervező Munkakör: Kommunikációs munkatárs Beosztás: Sportszervező Munkakör: Orvosi bizottság elnöke Munkakör: Szakmai-és Versenybizottság elnöke Munkakör: Főtitkár Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Főtitkár Munkakör: Versenyíigazgató Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Munkakör: Nemzetközi igazgató Beosztás: Sportigazgató Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 3 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

10 Oldalszám: 10 Munkakör: Gazdasági vezető Beosztás: Ügyvezető Munkakör: Versenyiroda sportmunkatárs Beosztás: Sportszervező Munkakör: Versenyiroda sportmunkatárs Beosztás: Sportszervező Munkakör: Versenyiroda sportmunkatárs Beosztás: Sportszervező Munkakör: Versenyiroda sportmunkatárs Beosztás: Sportszervező Munkakör: Oktatásszervező Beosztás: Sportszervező Munkakör: Fotós Beosztás: Sportszervező Munkakör: Fotós Beosztás: Sportszervező Munkakör: Pénzügyi asszisztens Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Pénzügyi asszisztens Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Szakmai igazgató Beosztás: Sportigazgató Munkakör: Játékvezetői albizottság titkára Beosztás: Sportszervező Munkakör: Irodavezető Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Férfi szövetségi kapitány Beosztás: Vezetőedző 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 6 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Munkakör: Férfi válogatott orvos Beosztás: Sportorvos Munkakör: Férfi technikai vezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Fizioterapeuta Beosztás: Gyógytornász Munkakör: Gyúró Foglalkoztatottak száma: 3 Fő Beosztás: Gyúró Munkakör: Csörgőlabda szövetségi kapitány Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Csörgőlabda edző Munkakör: Női EB versenyigazgató Beosztás: Sportigazgató Munkakör: Női EB irodavezető Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Női EB kommunikációs igazgató Beosztás: Sportigazgató Munkakör: Női EB marketing igazgató Beosztás: Sportigazgató Munkakör: Női EB protokoll vezető Beosztás: Sportszervező Munkakör: Női EB szakmai bizottság elnöke Munkakör: TAO ellenőrzési iroda vezető Ebből új munkakörök száma: 1 Beosztás: Sportszervező Létrehozás indoklása: jogszabályváltozások okán 3 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 3 hónap Ft Ft Ft 3 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 9 hónap Ft Ft Ft 9 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Munkakör: TAO ellenőrzési iroda munkatárs Ebből új munkakörök száma: 1 Beosztás: Ügyintéző Létrehozás indoklása: jogszabályváltozások okán Munkakör: TAO ellenőrzési iroda munkatárs Ebből új munkakörök száma: 1 Beosztás: Ügyintéző Létrehozás indoklása: jogszabályváltozás okán Munkakör: TAO ellenőrzési iroda munkatárs Ebből új munkakörök száma: 1 Beosztás: Ügyintéző Létrehozás indoklása: jogszabályváltozás okán Munkakör: megyei elnök 1. Munkakör: megyei elnök 2 Munkakör: megyei elnök 3. Munkakör: megyei elnök 4. Munkakör: megyei elnök 5. Munkakör: megyei elnök 6. Munkakör: megyei elnök 7. Munkakör: megyei elnök 8. Munkakör: megyei elnök 9. Munkakör: megyei elnök hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

13 Oldalszám: 13 Munkakör: megyei elnök 11. Munkakör: megyei elnök 12. Munkakör: megyei elnök 13. Munkakör: megyei elnök 14. Munkakör: megyei elnök 15 Munkakör: megyei elnök 16 Munkakör: megyei elnök 17. Munkakör: megyei elnök 18. Munkakör: megyei elnök 19. Munkakör: megyei elnök Ft Ft Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

14 Oldalszám: 14 Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: labda Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: wax Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: Férfi felnőtt válogatott VB(részletező csatolva) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: Női felnőtt válogatott EB(részletező csatolva) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: Női válogatott VB(részletező csatolva) Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: játékvezetői pólók Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Megnevezés: kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Megnevezés: Busz 19+1 fő Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: számítógép Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: monitor Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: tablet Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: nyomtató Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: Canon EOS 5D Mark III kit Kamera Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: Manfrotto MVK502AM állványszett Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: kapusedzői informatikai rendszer Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: HD kamerarendszer Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: Digitális videókamera az edzések rögzítésére Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: Irodabútor Típus: Egyéb Megnevezés: mosógép Típus: Egyéb Megnevezés: szárítógép Típus: Egyéb Megnevezés: Canon Legria HF kamera szett Típus: Informatikai eszköz Megnevezés: Polar Team Pulzusdiagnosztikai Rendszer Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Tervezett felújítási, beruházási érték 80 db Ft Ft 40 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 450 db Ft Ft 3 db Ft Ft 1 db Ft Ft 38 db Ft Ft 5 db Ft Ft 5 db Ft Ft 5 db Ft Ft 30 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 2 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 2 db Ft Ft 2 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft

15 Oldalszám: Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés Létesítmény neve Balatonboglári Általános Iskola Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése Megnevezés: Balatonboglári Általános Iskola sportcsarnokának felújítása mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott 8630 Balatonboglár, Árpád utca 5. Beruházás kezdete: Beruházás vége: Üzembehelyezés: Tervezett felújítási, beruházási érték Ft Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

16 Oldalszám: 16 Korosztály Ráfordítás adatai Munkakör: szakmai igazgató Beosztás: Sportigazgató Munkakör: Férfi junior válogatott szövetségi kapitány Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Férfi junior válogatott edző Munkakör: Férfi ifjúsági válogatott szövetségi kapitány Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Férfi ifjúsági válogatott edző Munkakör: Férfi ifjúsági serdülő szövetségi kapitány Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Férfi serdülő válogatott edző Munkakör: Férfi válogatott kapusedző Beosztás: Kapusedző Munkakör: Férfi junior válogatott technikai vezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Férfi ifjúsági válogatott technikasi vezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Férfi serdülő válogatott technikai vezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Férfi utánpótlás válogatott orvos Beosztás: Sportorvos Munkakör: Férfi utánpótlás válogatott gyúró Beosztás: Gyúró Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 3 hónap Ft Ft Ft 3 hónap Ft Ft Ft

17 Oldalszám: 17 Munkakör: Női junior válogatott szövetségi kapitány Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Női válogatott edző Munkakör: Női ifjúsági válogatott szövetségi kapitány Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Női ifjúsági válogatott edző Munkakör: Női ifjúsági serdülő szövetségi kapitány Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Női serdülő válogatott edző Munkakör: Női válogatott kapusedző Beosztás: Kapusedző Munkakör: Női junior válogatott technikai vezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Női ifjúsági válogatott technikai vezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Női serdülő válogatott technikai vezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: Női utánpótlás válogatott orvos Beosztás: Sportorvos Munkakör: Női utánpótlás válogatott gyúró Beosztás: Gyúró Munkakör: Csörgőlabda utánpótlás válogatott szövetségi kapitány Beosztás: Vezetőedző 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 3 hónap Ft Ft Ft 3 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

18 Oldalszám: 18 Munkakör: Csörgőlabda utánpótlás válogatott edző Munkakör: Kézilabda az iskolában programtestnevelő Foglalkoztatottak száma: 35 Fő Munkakör: Kézilabda az iskolában program szakfelügyelő Foglalkoztatottak száma: 5 Fő Munkakör: NEKA főigazgató Beosztás: mb. főigazgató Munkakör: NEKA igazgató Beosztás: Sportigazgató Munkakör: NEKA létesítmény vezető Beosztás: Sportigazgató Munkakör: NEKA gazdasági vezető Beosztás: Ügyvezető Munkakör: NEKA asszisztens Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: NEKA nevelő Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: NEKA videoelemző Beosztás: Sportszervező Munkakör: NEKA mesteredző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Beosztás: Vezetőedző Munkakör: NEKA edző Munkakör: NEKA edző 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

19 Oldalszám: 19 Munkakör: NEKA edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Munkakör: NEKA kapusedző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Beosztás: Kapusedző Munkakör: NEKA technikai vezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: NEKA technikai vezető Beosztás: Technikai vezető Munkakör: NEKA erőnléti edző Munkakör: NEKA tudományos mukatárs Beosztás: Projekt menedzser Munkakör: NEKA masszőr Beosztás: Masszőr Munkakör: NEKA masszőr Beosztás: Masszőr Munkakör: megyei munkatársak Foglalkoztatottak száma: 40 Fő Beosztás: Ügyintéző 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Ft Ft Ft szerinti összesítés Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár sporteszköz (részletező csatolva) 1 darab Ft Ft felszerelések (részletező csatolva) 1 darab Ft Ft Ft szerinti összesítés

20 Oldalszám: 20 Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár gyógyszerek Gyógyszerek 1 darab Ft Ft sportegészségügyi, diagnosztikai eszközök Diagnosztikai eszköz beszerzés 1 darab Ft Ft Ft szerinti összesítés Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Észak-Nyugat Magyarországi Olimpiai Központ Észak-Nyugat Magyarországi Olimpiai Központ Ft/óra 300 óra/év Ft Ft/óra 1130 óra/év Ft Népliget Ft/óra 210 óra/év Ft Veszprém Aréna Ft/óra 120 óra/év Ft Gyöngyösi Városi Sportcsarnok Ft/óra 120 óra/év Ft NEKA Ft/óra 2880 óra/év Ft Gyermek bajnokság Ft/óra 5800 óra/év Ft megye bajnokság Ft/óra 890 óra/év Ft Ft szerinti összesítés Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Költség Ft Ft szerinti összesítés Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nevezési költségek