be/sfpmod /2016/mlsz

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kunsziget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kunsziget SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 772 A kérelmező jogállása Amatőr Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Utánpótlás típusa Bozsik program Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Megyei II. osztály Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Nincs Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Nem jogosult Irányítószám 9184 Város Kunsziget Közterület neve József Attila Közterület jellege utca Házszám 2 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 9184 Város Kunsziget Közterület neve Kertes Közterület jellege utca Házszám 11 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Telefon Fax Honlap cím robert.toth@wsi.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Saru Zsolt A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám cím saru73@fre .hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Tóth Róbert robert.toth@wsi.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :12 1 / 28

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 5,47 MFt 5,8 MFt 6,06 MFt Állami támogatás 0,471 MFt 0,581 MFt 0,6 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,3 MFt 0,121 MFt 0,2 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 2,475 MFt 3,15 MFt 12 MFt Egyéb támogatás 0,147 MFt 11,66 MFt 2,5 MFt Összesen 8,863 MFt 21,312 MFt 21,36 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,635 MFt 2,272 MFt 2,8 MFt Működési költségek (rezsi) 1,645 MFt 2,237 MFt 2,455 MFt Anyagköltség 2,176 MFt 2,923 MFt 3,045 MFt Igénybe vett szolgáltatás 1,156 MFt 2,229 MFt 1,8 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 11,084 MFt 13 MFt Összesen 6,612 MFt 20,745 MFt 23,1 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 1,594 MFt 1,973 MFt 2,2 MFt Működési költségek (rezsi) 1,645 MFt 2,237 MFt 2,455 MFt :12 2 / 28

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj :12 3 / 28

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Kunsziget község Győrtől 14 km-re, a Mosoni-Duna partján található település. Lakosainak száma 1300 fő. A Sportegyesület labdarúgó szakosztálya rendszeresen részt vesz a Megyei Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokságban, és több labdarúgó csapatot tart fenn. Az utánpótlás nevelést maximálisan preferálva, jelenleg több korosztályban is van labdarúgó csapatunk: felnőtt, ifjusági (U19) csapatok mellett az alsó tagozatos általános iskolásoknak és óvodásoknak is tartunk edzéseket (U14, U9), illetve ők még részt vesznek a Bozsik sportprogramban is. Labdarúgó csapatainknak összesen három edzőt foglalkoztatunk: a felnőtt és az U19 csapatnak, az U14-es csapatnak és az U9-es csapatnak szakembert. Az U14 és U9-es játékosok főként a helyben működő általános iskolából és az óvodából kerül ki. Célunk továbbra is az edzők továbbfoglalkoztatása és jó kapcsolatot ápolni ezekkel az intézményekkel (óvoda, iskola), hogy minél több fiatalkorú gyermeket vonjunk be a labdarúgásba. Amellett, hogy ezeket az utánpótlás csapatokat fenntartjuk, a következő szezonban új csapatot szeretnénk indítani az U11-es korosztályban, illetve nekik egy újabb edzőt szeretnénk foglalkoztatni. Tekintettel arra, hogy így már négy utánpótlás csapatunk lesz szeretnénk egy új gépjárművet, egy 18 személyes kisbuszt is vásárolni a csapatok versenyekre való szállítása céljából. A pályánk karbantartására jelenleg egy ötéves, elhasznált fűnyíró traktor szolgál, aminek a karbantartása egyre nagyobb költséget emészt fel, az öntözésre használt eszközeink is elhasználódtak, azokat pótolni szükséges egy modern öntözőberendezéssel. Éppen ezért szeretnénk jelen pályázat keretében támogatást nyerni pályafelújító gépre (tartozékokkal), a levágott fű kulturált elhelyezéséhez komposztáló edény(ek)re illetve egy modern öntözőberendezésre. Településünkön kiválóak a lehetőségek a labdarúgásra: élőfüves labdarúgó pálya, világítással rendelkező, ámde felújításra (műfű csere, palánk) szoruló műfüves pálya és jó állapotban lévő sportöltöző épület áll rendelkezésünkre. A sportöltöző épülete LEADER pályázati támogatásból 2011-ben felújításra került: nyílászárók cseréje és a fűtés ill. melegvíz ellátás korszerűsítése történt meg a pályázati forrás terhére. Ezen kívül 2013/2014-es előminősítéses TAO pályázatnak köszönhetően megújultak az élőfüves nagypályán a kispadok, illetve a műfüves pályát sikerült 4 méter magasan körbehálózni, melynek során a pályahasználat vált kényelmesebbé. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Jelen pályázat keretében egy nagyobb ingatlan felújítást tervezünk megvalósítani: a településen található 25x43 m-es műfüves pálya talajának felújítását (műfű csere). A műfüves kispálya kihasználtsága magas. Többször edzenek rajta csapataink (felnőtt és utánpótlás). Emellett helyi és szomszédos településen élő baráti társaságok, csapatok is használják, sőt a téli szezonban, amikor az időjárás nem teszi lehetővé az élővüfes pályák használatát, az igazolt csapatok is itt tartják az edzéseket. Ez a műfüves pálya még az ún. első generációs műfüves pályák közül való (2006-ban létesítettük), a talaja már meglehetősen elhasznált, és a fű hosszúsága sem megfelelő: hiába töltjük fel granulátummal kemény, ezáltal sérülésveszélyes marad. Ez a kemény talaj a sportolók különösen a gyermekek ízületeire, gerincére van negatív hatással. Szükség van az új borításra annak érdekében, hogy minden időjárási körülmény mellett lehessen raja sportolni és azért is, hogy a pálya kihasználtsága továbbra is megmaradjon. Ennek megfelelően a pályázati projekt keretében a 25x43 m méretű műfüves labdarúgó pálya műfű borítás cseréjét tervezzük. A meglévő műfüves burkolat bontásra kerül, majd helyére a FIFA által preferált gyártótól 60 mm-es műfű burkolat telepítését végezzük el. A műfüvet kvarchomokkal és színezett zöld gumigranulátummal töltjük fel, ami a beseprés követ. Tervezett ütemezés: a beruházás megvalósulását a befolyó adófelajánláshoz kell igazítani. Tekintettel arra, hogy az adófelajánlásból befolyó pénzek nem egyszerre, hanem folyamatosan a befizetett társasági adóelőlegek és feltöltési kötelezettségek teljesítését követően folynak be, ezért a beruházást tavaszán valósítjuk meg. Finanszírozás: örömünkre szolgál, hogy az adófelajánlási rendszerén keresztül sikerült megállapodni egy helyi vállalkozással, hogy az általa befizetendő társasági adóról, adóelőlegről rendelkező nyilatkozatot adjon be egyesületünk javára (sikeres pályázat esetén). Az erről szóló szándéknyilatkozatot a mellékletek közé feltöltöttük. Az önrészt a helyi önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. A pályafelújítás nem engedélyköteles beruházás, melyről az építéshatósági igazolást a mellékletek közé feltöltöttük. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Jelen sportfejlesztési projekt megvalósítását a 2016/2017-es labdarúgó szezonban tervezzük megvalósítani, májusának végéig. Ennek keretében a tervezett ütemezés: a. az edzői díjakat havonta folyamatosan fizetjük, az utánpótlás csapatok vidéki helyszínekre szállítása a bajnoki menetrend függvénye, a díjat félévente fizetjük. b. a pályatartozékok, sportfelszerelések, tárgyi eszközök beszerzését a támogatások és/vagy az adófelajánlások folyósítását követően 2017 elején tervezzük megvalósítani. c. A műfüves pályán történő műfű cserét a támogatásból befolyó összegek függvényében tavaszán tervezzük megvalósítani. d. a pályafenntartó gépet (fűnyíró traktor) és tartozékait, illetve a komposztáló edényt év elején tervezzük beszerezni e. az öntözőberendezést év elején tervezzük beszerezni f. a 18 személyes kisbusz elején tervezzük elindítani, a várható szállítási idő március-április g. a komposztáló ládát 2017 tavaszára szerezzük be Az egyes projektelemek megvalósításának időpontja nagymértékben függ attól, hogy a támogató cégek által felajánlott társasági adó milyen ütemben folyik be a bankszámlánkra. A tárgyalásokon arra törekszünk, hogy ez a pályázatunk elfogadását követően minél hamarabb megvalósulhasson. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A sport infrastruktúra-fejlesztés hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy a magyar labdarúgás presztízse és bevételei növekedjenek. Fontos, hogy a tömegek és sportolók számára is olyan pályák jöjjenek létre, ahol a sportnak a hiányos infrastruktúra már nem korlátja. Ezzel a céllal összhangban adtuk be jelen pályázatunkat a műfüves pálya talajának felújítására, ami nagyban hozzájárulna a labdarúgásunk tömegbázisának szélesítéséhez is. Ezen kívül a sportpályánk állapotának fenntartásához olyan gépek beszerzését tervezzük, amivel a karbantartás hatékonyan megvalósítható, ezáltal a sportpálya karbantartható. Fontos szempontunk, hogy az adótámogatásból bevont források pótlólagos forrást jelentsenek tehát nem a meglévő források kiváltását - a labdarúgásnak. Ezen cél is teljesül, hisz a község önkormányzata továbbra is támogatja a sportfejlesztési programunk megvalósítását: egyrészt az önerő biztosításával, másrészt pótlólagos éves támogatásokkal Így sikerült jelentősen a tárgyi eszközállományunkat bővíteni, sportfelszereléseket beszerezni és olyan szakembergárdát megfizetni (edzők), akik nem csak a felnőtt csapattal, hanem az utánpótlás neveléssel is foglalkoznak. Többek között ennek köszönhető, hogy számos iskolás és óvodás korú gyermeket tudtunk bevonni az elmúlt évben a labdarúgásba (óvodás, alsós általános iskolás csapatokkal elindultunk a Bozsik programban). Az iskolai tornaórák keretében tartott labdarúgó foglalkozások nyomán a labdarúgás is nagyobb szerepet kapott az iskolai testnevelés órákon is. Továbbra is szeretnénk gondoskodni a megfelelő utánpótlás bázis biztosításáról, éppen ezért az elkövetkező időszakban egy újabb utánpótlás csapatot szeretnénk indítani (U11). Az utánpótlás csapatainknak a különböző tornák, mérkőzések helyszíneire való eljuttatásának céljából egy 18 személyes busz beszerzését tervezzük a programunk keretében. Az elmúlt évben bevezetett adófelajánlás rendszere tette lehetővé, hogy a helyi vállalkozások nagyobb összegű adófelajánlásán keresztül történjen majd meg a tervezett ingatlan felújítás (műfű csere), a gépbeszerzések illetve a sportfejlesztési programhoz szükséges források előteremtése, melyet egy szándéknyilatkozat aláírásával is megerősített A műfüves pálya műfű felújításával a korábban sikeres pályázati projektet követően (műfüves pálya körbehálózása) teljessé válna a műfüves pályánk felújítása. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési programunk eredményeképp mind a felnőtt labdarúgó csapat mind pedig az utánpótlás csapat sportolási lehetőségei, körülményei jelentősen javultak az elmúlt években gondolunk itt a mezek és sporteszközök beszerzésére, létesítmények korszerűsítésére. Várakozásaink szerint az elkövetkező időszakban ezek a körülmények további fejlődésen mennek keresztül: a műfüves pálya műfű cserével a pálya felújítása teljessé válik. A szakedzők alkalmazása során pedig a sportteljesítményeink javultak, az utánpótlás csapatok számára a labdarúgáshoz való hozzáférés költségei jelentősen csökkentek az elmúlt időszakban (utaztatási költségek átvállalása és labdarúgó eszközök, mezek, melegítők beszerzése nyomán). Mivel a sporteszközöket (labdák, hálók) nem csak a csapatok, hanem a helyi általános iskolás tanulók és az óvodások is használják, így a gyermekek sportolás iránti érdeklődése érezhetően nőtt településünkön. A pályafenntartó gép és öntözőberendezés beszerzésével továbbra is kiváló állapotban tudjuk tartani a pályánkat. Fentieken túlmenően említésre méltó eredményeket értünk el sport kommunikáció illetve a nézők tájékoztatása területén is honlap, eredménykijelző), amit most tovább tudnánk fejleszteni a hangosítás kiépítésével. A sport infrastruktúra fejlesztése nem csak a játékosok és edzők, hanem a szurkolók megtartását is elősegíti. A szurkolók kulturált környezetben tudják biztatni a csapatokat, köszönhetően a rendezett és karbantartott sporttelepnek. A sporteszközfejlesztés következményeként a fiatalok érdeklődésén túl megnőtt a lakosság részvétele a sportrendezvényeken is nem csak úgy, mint szurkoló hanem, mint aktív sportoló is, hisz a beszerzett sport és egyéb eszközök használatát a társadalmi rendezvényeken (majálisok, falunapok, sportnapok) is biztosítjuk. Célunk az, hogy ne csak az igazolt amatőr sportolók, hanem a lakosság minél nagyobb része találjon rá a sportra, mint a szabadidő eltöltésének egyik leghasznosabb módjára. Megítélésünk szerint egyesületünk tevékenysége nyomán hagyománnyá vált a községben a sportprogramok szerevezése. Az sportfejlesztési programok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a tervezett sportesemények megvalósuljanak, biztosítsuk a sportolás lehetőségét, a rendszeres mozgást, valamint biztosítsuk egyesületünk folyamatos működését :12 4 / 28

5 Személyi jellegű ráfordítások 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesítés Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Futball edző Edző MLSZ Grassroots C Egyéb Ft Ft Ft Futball edző Edző MLSZ Grassroots C EKHO Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat! Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban Futball edző TANC Futball edző TANC /17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét Pozíció megnevezése Futball edző Futball edző Indoklás Egyesületünk rendszeresen indul a megyei labdarúgó bajnokságban. A futball edző a felnőtt korosztályos csapat edzői feladatait látja el egyszerűsített foglalkoztatás formájában. Egyesületünk rendszeresen indul a megyei labdarúgó bajnokságban. A futball edző a felnőtt korosztályos csapat edzői feladatait látja el egyszerűsített foglalkoztatás formájában. Jelen esetben a foglalkoztatás módját szeretnénk az edző esetében megváltoztatni EKHO-s adózási formára (Egyáb adózási forma 6 hó kifizetés (jan-jún) EKHOS-s adózási forma 4 hó kifizetés (júl-okt). 2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :12 5 / 28

6 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozékkal db Ft Ft Pályakarbantartó gép öntöző dob db Ft Ft Személyszállítási eszköz 9-21 személyes kisbusz új db Ft Ft Sporteszköz edzőlabda db Ft Ft Sporteszköz mérkőzéslabda db Ft Ft Egyéb Lehúzó kefe műfüves pálya karbantartáshoz db Ft Ft Egyéb Komposztáló db Ft Ft Egyéb Hangosítás futball pályára csom Ft Ft Informatikai beruházás számítógép, laptop db Ft Ft Informatikai beruházás nyomtató db Ft Ft Sportfelszerelés jelölőmez db Ft Ft Sporteszköz bója szett Ft Ft Sporteszköz koordinációs létra db Ft Ft Sporteszköz gát db Ft Ft Sporteszköz leszúrható karó db Ft Ft Sporteszköz labdatartó háló/kocsi db Ft Ft Sporteszköz edzőlabda db Ft Ft Ft 2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése fűnyírótraktor tartozékkal öntöző dob Indoklás Az élőfüves pályánk karbantartása jelenleg ötéves fűnyíró traktorral történik, aminek a karbantartása egyre nagyobb költséget emészt fel. Ezt szeretnénk egy modern, fűgyűjtős traktorra cserélni. A tartozékok a következő, a traktorra akasztható eszközöket jelentik: utánfutó, só- és műtrágyaszóró, henger, mohagereblye, talajlazító. A pálya öntözését szeretnénk korszerűsíteni egy modern öntöződobos berendezéssel. A jelenlegi tömlők, szórófejek elhasználódtak, aminek mielőbbi cseréje szükséges. Az ár tartalmazza a helyszíni energia kapacitás bővítés árát is (380 voltos áramvételi lehetőség kiépítése) személyes kisbusz új Az utánpótlás csapatok mérkőzésekre szállítását jelenleg külsős vállalkozás végzi. Ezt váltanánk ki egy darab 18 személyes kisbusz beszerzésével. edzőlabda mérkőzéslabda Lehúzó kefe műfüves pálya karbantartáshoz Komposztáló Hangosítás futball pályára Az edzéslabdák a használat következtében folyamatosan kopnak, elhasználódnak. Ezek cseréje a rendszeres edzések megtartásához szükséges. A bajnoki mérkőzéseken az edzéseken használt labdákon kívül folyamatosan jó minőségű meccslabdákra van szükség. A műfüves pálya karbantartáshoz lenne szükségünk egy darab kézi vontatású (gyalogkíséretes) lehúzó kefére. A futballpálya nyírása során keletkezett fűnyesedék korszerű és környezetbarát elhelyezését szeretnénk biztosítani egy nagyobb méretű, hosszú élettartamú komposztáló láda beszerzésével A mérkőzések előtt, a szünetekben a közönség színvonalas tájékoztatásához, a sportélmények színvonalának növeléséhez lenne szükségünk hangosításra a sportpályán :12 6 / 28

7 2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése számítógép, laptop nyomtató jelölőmez bója koordinációs létra gát leszúrható karó labdatartó háló/kocsi edzőlabda Indoklás A bajnoki mérkőzések jegyzőkönyveinek rögzítése már elektronikus felületen kell, hogy történjen, illetve az egyes pályázatok beadása is a legtöbb esetben elektronikusan történik. Ezeket a feladatokat jelenleg tagjaink, vezetőink saját informatikai eszközeiken végzik, így szükség lenne saját tulajdonú informatikai eszközök - laptop - beszerzésére. A bajnoki mérkőzések jegyzőkönyveinek rögzítése már elektronikus felületen kell, hogy történjen, illetve az egyes pályázatok beadása is a legtöbb esetben elektronikusan történik. A munkához azonban sok esetben nyomtatóra is szükség van, amit most tagjaink, vezetőink saját informatikai eszközeiken végeznek el. Éppen ezért szükség lenne saját tulajdonú nyomtató beszerzésére Az edzéseken megkülönböztetésre szolgáló mez. Ezen eszköz beszerzése mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás szempontjából lényeges. Az edzések fontos eszköze lenne, ami segíti a játékosok egyéni fejlődését. Ezen eszköz beszerzése mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás szempontjából lényeges. Az edzések fontos eszköze lenne, ami segíti a játékosok egyéni fejlődését. Ezen eszköz beszerzése mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás szempontjából lényeges. Az edzések fontos eszköze lenne, ami segíti a játékosok egyéni fejlődését. Ezen eszköz beszerzése mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás szempontjából lényeges. Az edzések fontos eszköze lenne, ami segíti a játékosok egyéni fejlődését. A labdák szállítását megkönnyítendő eszköz. Az edzéslabdák a használat következtében folyamatosan kopnak, elhasználódnak. Ezek cseréje a rendszeres edzések megtartásához szükséges. 2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :12 7 / 28

8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft 2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma 2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj Ft/óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :12 8 / 28

9 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz U19 KUNSZIGET SE U19 15 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság U21 helyett U19 korosztály indult Aktív U14 KUNSZIGET SE U14 13 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság U13-as csapat U14-ban indult Aktív U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 10 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U7-es korosztály U9-ben indult Aktív U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 0 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Inaktív 2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz U11 Kunsziget SE U11 14 Bozsik egyesületi U7-U11 Inaktív Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :12 9 / 28

10 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz 2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :12 10 / 28

11 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz 2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :12 11 / 28

12 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz 2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz :12 12 / 28

13 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz 2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz :12 13 / 28

14 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár Ft Ft Sportfelszerelés utazómelegítő csom Ft Ft Sportfelszerelés sporttáska db Ft Ft Sportfelszerelés mezgarnitúra (mez, nadrág, sportszár) db Ft Ft Sporteszköz edzőlabda db Ft Ft 2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) 2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edző 120 Egyéb Ft Ft Ft Edző TANC Egyéb Ft Ft Ft Edző Folyamatban Egyéb Ft Ft Ft Edző 120 EKHO Ft Ft Ft Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Edző TANC EKHO Ft Ft Ft 2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma 120 MLSZ D U TANC MLSZ Grassroots C U Folyamatban MLSZ D U TANC MLSZ Grassroots C U /17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Ft 0 Ft Ft :12 14 / 28

15 2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 0 Ft Ft 2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft :12 15 / 28

16 Általános Képzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :12 16 / 28

17 Szakképzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft :12 17 / 28

18 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű Ft Ft Ft Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Feladat leírása Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Személyi jellegű ráfordítások (bérek) pályázati elszámolása. Segítség a tárgyi eszközök beszerzésének szakszerű dokumentálásában: árajánlatok bekérése, feldolgozása, az egyesület elnöksége elé terjesztése döntés céljából, pályázati követelményeknek megfelelő dokumentáció elkészítése (megrendelő, teljesítési igazolások, átvételi elismervények stb.), a megvásárolt sporteszközökkel történő elszámolás MLSZ felé Segítség a tárgyi eszközök beszerzésének szakszerű dokumentálásában: árajánlatok bekérése, feldolgozása, az egyesület elnöksége elé terjesztése döntés céljából, pályázati követelményeknek megfelelő dokumentáció elkészítése (megrendelő, teljesítési igazolások, átvételi elismervények stb.), a megvásárolt sporteszközökkel történő elszámolás MLSZ felé. Utánpótlás edzők bérének és egyéb aljogcímek szerint költségek elszámolásában való segítségnyújtás :12 18 / 28

19 Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Kunsziget, :12 19 / 28

20 Nyilatkozat 2 Alulírott Saru Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Kunsziget, :12 20 / 28

21 Mellékletek Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: :47:19 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: :00:08 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: :51:41 Feltöltés / Megtekintés Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: :21:02 Feltöltés / Megtekintés Egyéb dokumentumok Fájlok száma: 3 Utolsó feltöltés: :44:49 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 6 Utolsó feltöltés: :15:40 Feltöltés / Megtekintés Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése Fájlok száma: 6 Utolsó feltöltés: :14:00 Kelt: Kunsziget, :12 21 / 28

22 Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 0 0 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő % Edzőtáborok száma db 0 0 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db km.műfüves pálya műfű csere 0 1 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m % Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő % U18 fő 0 0 0% U17 fő 0 0 0% U16 fő 0 0 0% U15 fő 0 0 0% Egyéb indikátorok U14 fő % U11 fő % U9-U7 fő % :12 22 / 28

23 A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen Ft Ft Ft 0 Ft Ft :12 23 / 28

24 Módosítások indokolása Teljes támogatás változása Jogcím Jóváhagyott / jóváhagyott módosított támogatás Módosított támogatás Különbözet Személyi jellegű Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás Ft Ft 0 Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Ft Ft -4 Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Teljes támogatás változása Jogcím Módosítás indokolása Személyi jellegű Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés A személyi jellegű kifizetések között jelenleg a felnőtt csapatunk edzőjének bérét számoljuk el. Őt most egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazzuk. A jövő hónaptól azonban meg szeretnénk változtatni a foglalkoztatás típusát, határozott idejű munkaviszonyra, a fizetendő közterheket pedig az EKHO szabályai szerint vonnák le illetve fizetnénk be a költségvetésbe. Tekintettel a magasabb közterhekre, így a kifizetések hónapjának számát eggyel csökkenteni kellett, hogy ne lépjük túl az elnyert támogatást. A tárgyi eszköz beruházás keretében bizonyos beszerzett eszközöket kedvezőbben tudtunk megvásárolni, mint amit a pályázatban elnyertünk. Így egyes eszköztételeken megtakarítás keletkezett. Az így megtakarított összegből szeretnénk egyéb más tárgyi eszközöket vásárolni (informatikai eszközök, sporteszközök). Az utánpótlás nevelés keretében az utánpótlás csapatok edzőit jelenleg egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazzuk. A jövő hónaptól azonban meg szeretnénk változtatni a foglalkoztatás típusát, határozott idejű munkaviszonyra, a fizetendő közterheket pedig az EKHO szabályai szerint vonnák le illetve fizetnénk be a költségvetésbe. Illetve az U11-es csapatnál az eredeti pályázatban még Folyamatban státuszban volt az edző személye, most beírtuk az edző oklevél számát :12 24 / 28

25 Módosítások áttekintése Tételek változása Jogcím Mező neve Tétel neve Régi ráfordítás Új ráfordítás Változás Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Futball edző Ft Ft Ft Személyi Új tétel Futball edző Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) öntöző dob Ft Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 9-21 személyes kisbusz új Ft Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Komposztáló Ft Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Hangosítás futball pályára Ft Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel számítógép, laptop Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel nyomtató Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel jelölőmez Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel bója Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel koordinációs létra Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel gát Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel leszúrható karó Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel labdatartó háló/kocsi Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel edzőlabda Ft Ft Sportszakember (utánpótlás) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft Ft Ft Sportszakember (utánpótlás) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) TANC Ft Ft Ft Sportszakember (utánpótlás) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Folyamatban Ft Ft Ft Sportszakember (utánpótlás) Új tétel Ft Ft Sportszakember (utánpótlás) Új tétel TANC Ft Ft Sportszakember (utánpótlás) Új tétel TANC Ft Ft Mezők változása :12 25 / 28

26 Jogcím Mező neve Tétel neve Régi érték Új érték Személyi Havi munka óra Futball edző Személyi Kifizetéssel érintett hónapok száma Futball edző 10 6 Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Futball edző Ft Ft Személyi Új tétel Futball edző Ft Személyi Közreműködői díj személyi jogcímen Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Egység öntöző dob Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) öntöző dob Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Egység 9-21 személyes kisbusz új Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 9-21 személyes kisbusz új Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Egység Komposztáló Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Komposztáló Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Egység Hangosítás futball pályára Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Hangosítás futball pályára Ft Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel számítógép, laptop Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel nyomtató Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel jelölőmez Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel bója Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel koordinációs létra Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel gát Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel leszúrható karó Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel labdatartó háló/kocsi Ft Tárgyi (nem ingatlan) Új tétel edzőlabda Ft Utánpótlás Csapathoz tartozó edző(k) Kunsziget SE U Sportszakember (utánpótlás) Kifizetéssel érintett hónapok száma Sportszakember (utánpótlás) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft Ft Sportszakember (utánpótlás) Kifizetéssel érintett hónapok száma TANC Sportszakember (utánpótlás) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) TANC Ft Ft Sportszakember (utánpótlás) Kifizetéssel érintett hónapok száma Folyamatban 10 6 Sportszakember (utánpótlás) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Folyamatban Ft Ft Sportszakember (utánpótlás) Új tétel Ft Sportszakember (utánpótlás) Új tétel TANC Ft Sportszakember (utánpótlás) Új tétel TANC Ft Sportszakember (utánpótlás) Új tétel TANC :12 26 / 28