BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség. által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről. 2. kiadás

Átírás

1 Jóváhagyom! Budaőrs, Július 1.- én Vízaknai Erzsébet Főtitkár BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség által üzemeltetett tagszervezetek belső audit ellenőrzéséről 2. kiadás Budaörs, június 30. Készítette: Pető Sándor minőségirányítási vezető Felülvizsgálta és módosította: Balogh György Karbantartásért felelős vezető Érvénybelépés dátuma: M12 Oldal: 8/1.

2 BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATI JELENTÉS a Magyar Repülő Szövetség által üzemeltetett klubok / egyesületek belső ellenőrzéséről Használatos rövidítések: MF = Megfelelő NMF = Nem megfelelő Hivatkozási szám: /2014. Ellenőrzött klub/ egyesület neve: Címe: időpontja: A látogatás típusa: Auditált területek: Képzési engedély száma: Oldalak száma: Ideje: Kiképzési Légi jármű üzemeltetés FLF MIR - ügyviteli Név Beo. Audit nyelve: Audit csoport: Felvett eltérések száma: Nem megfelelés: Hibajavító intézkedések száma: Név: Beosztás: Elérhetőség: Auditált terület vezetője Érvénybelépés dátuma: M12 Oldal: 8/2.

3 Auditált terület: kiképzés A képzési kézikönyv hivatkozott pontjai A.8.1. A.8.3. A.8.5. A A A Személyre szóló oktatási naplók megléte Ismeretfelújító tanfolyam vizsgajegyzőkönyvei Írásbeli vizsgaanyagok megléte Éves ellenőrzés végrehajtása, jegyzőkönyv megléte Adatnyilvántartó lap megléte a klubban oktatást végzőkről Adatnyilvántartó lap megléte a szakszolgálatra jogosult személyekről Elméleti vizsgajegyzőkönyvek megléte SPL szakszolgálati engedély megszerzésére A Igazolások megléte az idegen tulajdoni repülőgépek használatára Érvénybelépés dátuma: M12 Oldal: 8/3.

4 Auditált terület: üzembentartás Az üzembentartási kézikönyv hivatkozott pontjai Repülőgépvezetők és növendékek jegyzéke teljes és naprakész Légijárművek biztosítása érvényes, és minden ülésre szól Internet hozzáférés az MRSz rendszereihez Repülési adatok és személyi adatok egyeznek az online nyilvántartó és a légijármű adataival Repülőgépek dokumentációjának vezetése Repülőgépek állapota, tárolása megfelelő, feltöltött üzemanyag előírásszerű Üzemeltető szerelő(k) munkaköri leírása, munkaszerződése Üzembentartási Kézikönyv elérhető és naprakész Érvénybelépés dátuma: M12 Oldal: 8/4.

5 Karbantartás: 1/2. lap Auditált terület: karbantartás I. A karbantartás személyi feltételei A karbantartás Irányítási Szabályzat hivatkozott pontjai Műszaki szakszolgálati engedély jogosultság feltételei, érvényessége Megbízások érvényessége (Klub/egyesület; MRSZ megbízás) II. A karbantartás tárgyi feltételei Karbantartási hely kialakítása Szerszámok, speciális szerszámok megléte a karbantartott típusoknak megfelelően. Karbantartáshoz szükséges egyéb eszközök, anyagok raktározása, tárolása Az üzemképes és üzemképtelen berendezések elkülönítése III. Karbantartási dokumentumok Karbantartott típusok; Műszaki Karbantartási Dokumentációk Technológiák Érvénybelépés dátuma: M12 Oldal: 8/5.

6 Karbantartás: 2/2. lap Auditált terület: karbantartás A karbantartás Irányítási Szabályzat hivatkozott pontjai III. Karbantartási dokumentumok A dokumentációk tárolása Adatkezelések Munka és tűzvédelmi szempontok (az érvényben lévő törvények és jogszabályok szerint) Érvénybelépés dátuma: M12 Oldal: 8/6.

7 Auditált terület: FLF Légijárművek fedélzeti dokumentációja hiánytalan és naprakész Az FLF. Kézikönyv hivatkozott pontjai Légijármű állapota a típus dokumentációval egyezik Légialkalmassági nyilvántartások, repült órák, Üzemidős berendezések nyilvántartása pontos Fedélzeti berendezések működőképesek, nyilvántartással egyezőek A légijármű sérülésmentes, illetve a sérülések megfelelően lettek dokumentálva AD, SB végrehajtva, friss lista elérhető minden légijárműhöz Alvó státuszú légijárművek tárolása és konzerválása szakszerű Érvénybelépés dátuma: M12 Oldal: 8/7.

8 Auditált terület: MIR - ügyviteli Általános hivatkozott pontjai A klub / egyesület ügyvitele; iktatás, cserelapozás MIR kézikönyvvel rendelkezik e az auditált szervezet Érvényes szabályzatok, utasítások megléte A repülőtér engedélyeinek megléte, érvényessége Kiképzési tervtáblák megléte Orvosi és szakszolgálati engedélyek érvényességének nyilvántartása orok észrevételei, javaslatai az auditált szervezet működésével kapcsolatosan: Érvénybelépés dátuma: M12 Oldal: 8/8.