S ó l y o m Béláné körjegyző
|
|
- Adél Papné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2009. (II.28.) rendelete a évi költségvetésről (módosítással egységes szerkezetbe foglalva május 31.) * Kihirdetve: 2009.február 28. S ó l y o m Béláné körjegyző * 22/2009. (V.20.) Örrel.
2 Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. tv., valamint a Magyar Köztársaság 2009 évi költségvetéséről szóló évi CII. tv. szabályai alapján az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottakat figyelembe véve, az Önkormányzat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1.. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 2.. (1) Az Államháztartási törvény 67.. /3/ bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg. Mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló címet alkot: Monoszló Község Önkormányzata A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZEVONTAN 3.. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetését évre az 116. sz. mellékletek szerint az alábbiakban határozza meg : Bevételi főösszegét ezer forintban Kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. ( 2 ) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. ( 3 ) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza. ( 4 ) A kiemelt bevételi előirányzatait a következők szerint állapítja meg: A. Működési bevételek: e/ft B. Felhalmozási bevételek: e/ft I/ 1. Intézményi működési bevételek: e/ft I/2. Önkormányzatok sajátos bevételei: e/ft I/2.ebből 1 Felhalmozási célú sajátos működési bevétel 2009: e/ft Felhalmozási célú kommunális adó 716 e/ Ft Építményadó felhalmozási része 20 % 582 e/ft I/2.2 ebből működési célú sajátos bevételek: e/ft 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók e/ft ebből felhalmozási helyi adó e/ft Működési helyi adó bevételek e/ft
3 3 2.3 Átengedett központi adók ( SZJA bevételek) e/ft 2.4. Egyéb sajátos bevételek ( lakbérek ) 155 e/ft 2.5. Gépjárműadó 537 e/ft II Támogatások támogatásértékű bevételek: Önkormányzatok költségvetési támogatása e/ft 1 Normatív támogatások e/ft 2 Központosított előirányzatok.3 Normatív kötött felhasználású szociális támogatások e/ft Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek e/ft ebből Társadalombiztosítási alapból átvett Elkülönített állai pénzalapoktól e/ft Kistérségektől 708 e/ft Fejezetektől 35 e/ft 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből társadalombiztosítási alapból átvett III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. Pénzügyi befektetések bevételei értékpapír eladás építési telek eladás e/ft IV. Átvett pénzeszközök l Működési célú 2 Felhalmozási célú V. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 142 e/ft 1. Működési célú 142 e/ft 2. Felhalmozási célú VI. Hitelek 1. Működési célú likvid hitel, kötvénykibocsátás e/ft 2 Felhalmozási célú hitel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi becsült pénzmaradvány igénybevétele e/ft Ebből: Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele: e/ft Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele e/ft e/ft e/ft
4 4 4.. Az önkormányzat és a közösen fenntartott részben önálló intézmények működési kiadásainak címenkénti feladatonkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 2. számú melléklet tartalmazza. 5.. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszegei a következők: Beruházások: 126 e/ft Felújítás e/ft Befektetett pénzügyi eszközök 244 e/ft Felhalmozási célú szociális kölcsön nyújtása e/ft Felhalmozási céltartalék e/ft Összesen: e/ft 6.. (1) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat a kiadások között 184 e/ft általános, és e/ft felhalmozási céltartalékot állapít meg. (3) A felhalmozási céltartalék felhasználása a bevételi oldal realizálásától függ. ( Sikeres pályázat ) 7.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 11. számú táblázatok tartalmazzák. 8.. (1) A képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) tájékoztató jellegű előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat a közösen fenntartott intézményeknek átadott pénzeszköz mértékéről az 5. számú melléklet alapján dönt. ( 3 ) Az önkormányzat évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet alapján állapítja meg. 9.. A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.( gördülő tervezés ) 10.. A képviselőtestület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2008 december 31i forduló nappal nem rendelkezik. A finanszírozási egyensúly megteremtésére a költségvetés e/ft likvid működési hitelfelvételt határoz meg, amely kiváltható sikeres pályázattal. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg Az önkormányzat által nyújtott szociális kölcsönök állományát a 6. számú melléklet tartalmazza.
5 Az előzetes közvetett támogatásokat ( adóelengedések, adókedvezmények ) a 15. számú melléklet tartalmazza. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 13.. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselőtestület felelős Amennyiben a Körjegyzőség, az Általános Iskola, illetve az Óvoda ( közösen fenntartott intézmények ) 30 napon túli összes tartozásállománya eléri az eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10 % át, azt a költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a polgármester részére köteles bejelenteni, önkormányzati csődbiztos kinevezése céljából (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzatátcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a körjegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt első alkalommal a féléves beszámolóval egyidejűleg (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 17.. (1) A költségvetés végrehajtásáról a körjegyzőség köteles az ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni A különböző társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására a költségvetésben biztosított előirányzat felhasználásáról alkalmanként a benyújtott kérelmek alapján a Képviselőtestület dönt. A támogatásról megállapodást kell kötni. ( 2 ) Az odaítélt támogatás folyósítását az Önkormányzat felfüggeszti amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van s ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző alkalommal részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számol el A 2008ban képződött pénzmaradvánnyal kapcsolatosan a testület megállapítja, hogy felhalmozási Pénzmaradványt felhalmozási kiadásokra kívánja felhasználni.
6 6 ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 19.. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, illetve a költségvetési szervek vezetőit, hogy amennyiben december 31.ig nem alkotja meg a évi költségvetését, a bér és működési előirányzatokat a évi költségvetésben valamint az Országgyűlés által megalkotott költségvetési törvényben elfogadottaknak megfelelően időarányosan végrehajtsa (1) Az átmeneti gazdálkodás szabályaira jelen Önkormányzati Képviselőtestületi rendeletben foglalt szabályok az irányadók, melyek az új költségvetési rendelet hatálybalépéséig érvényben maradnak. (2)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1től kell alkalmazni, egyidejűleg a 2/2008.(II.28.) számú költségvetési rendelet hatályát veszti. Kihirdetéséről a Körjegyző az SZMSZben meghatározott módon köteles gondoskodni. Jogharmonizációs záradék 21.. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. ával összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Monoszló, április 15. S i m o n György polgármester Sólyom Béláné körjegyző
7 Tisztelt Képviselőtestület! Monoszló Község önkormányzatának 1/2009.(II.28.) számú rendeletének indoklása az önkormányzat 2009.évi költségvetéséről I RÉSZLETES INDOKLÁS A költségvetés a 2008as év rendelkezésre álló teljesítési adatainak figyelembe vétele alapján került összeállításra összhangban az Államháztartási tv. és a végrehajtási rendeletek előírásaival, a MÁK tájékoztatóival a normatív állami támogatás felmérő adataival, valamint a rendelkezésre álló elfogadott költségvetési törvénnyel, és a testület korábbi ülésein hozott döntésekkel. ( feladatbővítés vegyesbolt kiegészítő tevékenységként ) 2009ben is nagy jelentősége lenne az ÖNHIKI pályázati feltételeknek, és a pályázat sikerének, de sajnos az állandó lakosság számának jelentős csökkenése miatt várhatóan az 1 főre jutó korrigált működési kiadási szintet nem tudjuk 110 % alá vinni, így a pályázat nem lesz benyújtható. Az ÖNHIKI pályázat kiesése más bevételi forrás feltárását teszi szükségessé, melyek a következők lehetnek: hitel felvétel, ami egy folyamatos pénzügyi forráshiányos község esetében további jelentős terheket ró a településre. más pályázatok benyújtása, például a költségvetési törvény 6. számú mellékletének a 3. pontja alapján a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. bevételek növelése, ami jelentheti az építési telekeladás bevételének tervezését. Itt meg kell jegyezni, hogy a fenti bevétel nem rendszeres bevétel, hanem eseti felhalmozási bevétel, amit a legtöbb pályázat esetén nem lehet működési kiadási hiányra fordítani, hanem fejlesztésre. A 2009es költségvetés összeállításánál, működési likvid hitel került beállításra az egyensúly megteremtésére, mert pályázati pénzzel benyújtás előtt nem szabad tervezni, a telekeladás pedig felhalmozási bevételnek számít. A lakosság szám sajnos jelentősen csökkent az elköltözések, és elhalálozások következtében, ezért a képviselőtestületnek meg kellene vizsgálnia, hogyan lehetne megállítani a lakosság számának csökkenését, és hogyan lehetne növekedést elérni, mert a község pénzügyi gazdálkodási biztonságát, egyensúlyát a fenti tényező is befolyásolja a pénzügyi válság ( áremelkedések, ) és a romló állami finanszírozás mellett. Szintén hátrányosan érintette a községet, hogy az elmaradott települések köréből a központi számítás alapján 2007ben kikerült. A bevételi oldal a következő elvek szerint került feltárásra: I./ Működési bevételek:
8 a normatív állami támogatásoknál és az SZJA bevételeknél a tervezés alapját a MÁK által kiküldött információk, a normatív állami támogatás felmérés, és az elfogadott költségvetési törvény adta. Tájékoztatásul közöljük, hogy az állami támogatások összege az előző testületi üléseken összeállítotthoz tervezethez képest 412 e/ftal csökkent, amit négy tényező okozott. Az SZJA kiegészítés tényleges összege 203 e/ftal kevesebb az előző változatban szerepeltettnél, az elfogadott költségvetési törvény alapján. A közcélú támogatást nem központi pénzből juttatják, hanem évközben lehet igényelni. ( a feltételek most kerülnek kidolgozásra, tervezett becsült összeg e/ft volt) A két csökkentő tétel mellett a sportfeladatok támogatására 70 e/ftot biztosított az elfogadott 2 költségvetés, valamint a lakosság arányos szociális juttatási normatíva jóval meghaladta a becsült összeget 709 e/ft ról e/ftra emelkedett. A gépjárműadónál a tervezett összeg alapját a 2009es előírások, és teljesítések valamint az adós kolléganővel történt egyeztetés adta. Saját bevételek: A lakbérek és a bérleti díj, ahol a 2008.évi megállapodások és a lakbérrendelet adta a tervezés alapját. A decemberi ülésen 2009re is az előző évi lakbérek lettek a lakbérrendeletben meghatározva, így itt nincs változás. A képviselőtestület a korábbi ülésein döntött egy költségvetési kiegészítő tevékenység felvételéről a bolti tevékenységről, aminek a bevételeinél 20 %os kulccsal számol a pénzügyi terv. A képviselőtestület döntésének megfelelően a kincstári törzskönyveztetés is megtörtént. A helyi adók tervének alapját szintén a 2008as előírások, és teljesítések az elfogadott helyi adórendeletek, és a helyi adós kolléganővel történt egyeztetés adta. A 2009es helyi adórendeleteket a decemberi ülésen a képviselőtestület elfogadta, mellyel kapcsolatosan a kommunális adónál volt 25 %os mértékű emelés, aminek következtében a évi forintos bevételből kiindulva 716 e/ft ot tartalmaz a költségvetési előterjesztés. A többi előirányzatnál nem történt változtatás, mivel a helyi adó rendeletek is változatlanok maradtak. A működési célú támogatásértékű bevételeknél (közhasznú munkaerő alkalmazás utáni visszatérítés, stb.) a rendelkezésre álló információk, és az előző évi tény adatok adták a tervezés alapját. Az előző változatokhoz képest közcélú dolgozó után is került támogatásértékű bevétel tervezésre a költségvetésben, mivel 2009től nem központi keretből lesz, hanem évközben meghatározásra kerülő jogszabályi feltételek alapján lehet a költségek 95 %át igényelni. Ennek következtében a bevételi oldalon e tételen e/ftot terveztünk l fő után. A pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében e/ft működési hitelt tartalmaz a tervezet, ahol a felvételt az határozza meg, hogy a község tude sikeres pályázatokat benyújtani, vagy más bevételi forráshoz jutni. Az előző változatban szereplő e/ftos összeg azért mérséklődött, mert támogatásértékű bevételeknél megjelent a közcélú támogatás, a tényleges pénzmaradvány a becsültnél kedvezőbb lett, a kommunális adó előirányzat a helyi adó mértékének emelése következtében növelésre került, valamint az állami támogatásoknál a szociális normatíva emelkedett. Az előző évi pénzmaradványfelhasználásnál a e/ft becsült összeget az évvégi elszámolások után pontosításra került, így a költségvetési javaslatban e/ft szerepel. Ebből a felhalmozási kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány e/ft. II./ Felhalmozási bevételeknél:
9 A felhalmozási jellegű helyi adó bevételek, és a felhalmozási kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány került e/ft összegben tervezésre. A kiadási oldal összeállításának elvei a következők: A személyi juttatások és vonzatainál a közhasznú, közcélú és a munka törvénykönyve alá tartozó munkásoknál a 2009re jogszabályban megállapított minimálbérrel, ( Ft várhatóan nem lesz emelés ) a társadalmi megbízatású polgármesternél a 2009re a költségvetési törvényben szereplő (38.650) tiszteletdíj alap és az érvényes jogszabályi előírás szorzójával számol a koncepció. 3 A dologi és egyéb folyó kiadásoknál a 2008as teljesítések, illetve a rendelkezésre álló információk adták a tervezés alapjait. A kiegészítő tevékenységnél tapasztalati adat hiányában a beszerzett információk alapján készült a tervezés. A dologi kiadások jelentős emelkedését is a fenti feladatellátás kiadási előirányzata adta, ami előző évben teljesítésként nem jelentkezett. A szociális kiadások is a 2008es előírások és teljesítések, valamint a gyámügyes kolléganővel történt egyeztetés alapján kerültek tervezésre. A pénzügyi válság, a lakosság romló életkörülményei miatt 2009re nagyobb terhet rónak az önkormányzatokra. A támogatásértékű kiadásoknál, és a működési célú pénzeszközátadásoknál együttesen a tervezet a társulások költségvetése alapján készült. (egészségügyi társulások, az oktatási intézmények; iskola, óvoda). A körjegyzőségnél a végrehajtott lefaragások következtében az előző változathoz képest csökkentés történt ( e/ftról e/ftra ), míg az oktatási intézményeknél az oktatási normatíva mérséklődése következtében ( az előző változathoz képest az oktatási normatívák az elfogadott költségvetési törvény következtében mérséklődtek ) emelkedett 170 e/ftal. Felhalmozási kiadásként e/ftos összeget tartalmaz a koncepció a felhalmozási egyensúly figyelembevételével. A felhalmozási kiadások tartalmazzák az ELMIB részvény vásárlást 244 e/ft értékben, beruházási eszközbeszerzéseket 126 e/ft összegben, valamint a meglévő kötelezettségek figyelembevételével felhalmozás céltartalékokat e/ft összegben. II AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI Monoszló Község Önkormányzatának pénzügyi szabályozásában 2009re sincs alapvető elmozdulásra lehetőség, ugyanis a forrásszabályozás alapját képező feladat és hatásköri rendszerben negatív hatások érvényesülnek. A kiadások növekedési mértéke jelentősen meghaladja az állami bevételek növekedését, sőt az állami támogatások csökkennek, ennek következtében az önkormányzatok terhei 2008ről 2009ra tovább növekedtek. A község 2009ben kiesik az ÖNHIKI pályázati lehetőségből ezért más bevételi források feltárása válik szükségessé. III. A KÖLTSÉGVETÉSPOLITIKA CÉLJAI ÉS KERETEI Monoszló község Önkormányzata a évi költségvetésének összeállításánál elsődleges szempontként vette figyelembe, a község lakosságának élelmiszerellátásának biztosítását, a meglévő feladatellátási rendszer működtetése ( szociális, művelődési, könyvtári, községgazdálkodási feladatok ) a már meglévő
10 színvonal biztosítása és fenntartása mellett. Az oktatási nevelési és egészségügyi feladatokat a településen, kivétel nélkül társulásos formában látja el nem gesztor önkormányzatként. A személyi jellegű juttatások esetében a jogszabályból adódó kötelező emelés volt az elsődleges szempont. ( minimálbéremelkedés ) Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírásokból adódó többlet terheknek nem biztosította a központi normatíva a fedezetét,( mivel csökkent ) így az önkormányzatnál egyre jobban előtérbe kerül a fokozottan takarékos gazdálkodás, és a bevételek maximális feltárására való törekvés. Komoly erőfeszítésekre van szükség ebben az évben is a gazdálkodás területén annak érdekében, hogy a 2010es év megalapozható legyen, és ne kényszerüljön az önkormányzat drasztikus intézkedésekre, amit a pénzügyi válság illetve az ÖNHIKI pályázók köréből való kikerülés még tovább nehezít. 4 A kormányzati irányelveknek megfelelően újabb intézkedésekre került sor a saját bevételek növelésére, illetve feltárására. Ennek megalapozása érdekében az önkormányzat elvégezte a helyi adó rendeleteinek felülvizsgálatát és módosítását. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetési rendelet megvitatása, és elfogadása mellett a következő és azt követő évekre a vállalt feladatok ellátását, és ellátási formáját az egyensúly megteremtése, és megtartása érdekében javaslataikkal és döntéseikkel megalapozni szíveskedjenek. M o n o s z l ó, február 8. S i m o n György sk. polgármester
11 1 Monoszló BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. %a I.INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEK 1.Intézmények működési bevételei Napközi Otthonos Óvoda, konyha Élelmezési bevétel ,5% ÁFA bevétel ,5% Egyéb bevételek ,6% Napközi Otthonos Óvoda, konyha összesen: ,3% Általános Iskola Helyiségek bérbeadása Egyéb bevétel ,% Általános Iskola összesen: ,% Egészségügyi intézmények Egyéb intézményi bevételek ,% Egészségügyi intézmények intézményi működési bevételei összesen: ,% Körjegyzőség Alaptevékenység bevételei Egyéb intézményi bevételek ,0% Körjegyzőség intézményi működési bevételei: ,0% Intézményi összesítő Élelmezési bevétel ,5% ÁFA bevételek ,5% Alaptevékenység bevételei Egyéb bevétel ,8% Intézményi bevételek összesen: ,1% Monoszló Polgármesteri Hivatal Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja Áru és készletértékesítés bevételei Egyéb bevételek ,0% Kamatbevételek ,6%
12 Bérleti díjbevételek, tovább számlázott szolgáltatások ,9% Monoszló község Intézményi működési bevételek összesen: ,% Intézményi működési bevételek együttesen: ,9 % 2 Monoszló BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. % a 2.Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó ,1 % Magánszemélyek kommunális adója ,7 % Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,0 % Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végz.iparűz.tev.után ,3% Iparűzési adó Ideig.jell.végz.iparűz.tev.után % Helyi adók összesen: ,0% Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból átengedett ,6% Személyi jövedelemadóból kiegészítés ,7% Gépjárműadó, egyéb átengedett adó ,1% Átengedett központi adók összesen: ,3% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi bírság Lakbér ,% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Összesen: ,% Monoszló Önkormányzatok sajátos működési bevételei Összesen: ,% Monoszló Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Összesen: ,5% II.TÁMOGATÁSOK 1.Önkormányzatok költségvetési támogatásai Normatív támogatások ,8% Normatív kötött felhasználású támogatások % Önkormányzati költségvet. tám összesen: ,2% III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Pénzügyi befektetések bevételei Értékpapír értékesítés
13 Osztalékok és hozamok, Tárgyi eszköz értékesítés Telekeladás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Monoszló BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. % a IV.MONOSZLÓ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1.Támogatásértékű működési bevétel ,3% ebből OEPtől átvett pénzeszköz 2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: ,3% V.INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSOK TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1.Támogatásértékű működési bevétel ,9% ebből OEPtől átvett pénzeszköz ,7% 2.Intézményfinanszírozás ,9% Körjegyzőség ,8% Intézményi társulás ( ) ,4% Intézmények támogatásértékű bevételei összesen: ,4% VI.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE Működési célú kölcsönök törlesztése ,1% Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Támogatási kölcsönök.visszatérülése ,1% VII.HITELMŰVELETEK Működési likvid hitel felvétele ,4% Felhalmozási hitel felvétele Hitelműveletek összesen: ,4% VIII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Monoszló Polgármesteri Hivatal ,9% Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: ,9% IX.INTÉZMÉNYEK PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményi Társulás ,9 % Körjegyzőség ,1% Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: ,2%
14 Monoszló község bevételei összesen: ,4% BEVÉTELI FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT: Körjegyzőség ,6% Általános iskola, Óvoda, Egészségügy ,6% Monoszló község ,4% Önkormányzat összesen: ,1% 4 Monoszló KIADÁSI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. % a NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, Személyi juttatás ,3% Munkaadót terhelő járulékok ,6% Dologi kiadások, támogatások, szociális kiadások ,3% Működési kiadások összesen ,9% Felhalmozási kiadás Napközi otthonos óvoda összesen: ,9% BÖLCSÖDEI TEVÉKENYSÉG Személyi juttatás % Munkaadót terhelő járulékok % Dologi kiadások, támogatások, szociális kiadások % Működési kiadások összesen % Felhalmozási kiadás Bölcsődei ellátás összesen: % KONYHAI TEVÉKENYSÉGEK KÖZÉTKEZTETÉS Személyi juttatás ,7% Munkaadót terhelő járulékok ,% Dologi kiadások ,7% Működési kiadások összesen ,4% Felhalmozási kiadás Konyhai tevékenység összesen: ,4% NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA,KÖZÉTKEZTETÉS, BÖLCSÖDE Személyi juttatás ,8% Munkaadót terhelő járulékok %
15 Dologi kiadások, támogatások, szociális kiadások ,3% Működési kiadások összesen ,6% Felhalmozási kiadás Napközi otthonos óvodabölcsöde közét. összesen: ,6% 5 Monoszló KIADÁSI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. % a ÁLTALÁNOS ISKOLA Személyi juttatás ,9% Munkaadót terhelő járulékok ,7% Dologi kiadások ,9% Működési kiadások összesen ,4% Felhalmozási kiadások 330 Tartalék Általános iskola összesen: ,8% EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Személyi juttatás ,4% Munkaadót terhelő járulékok ,% Pénzeszközátadások, támogatásértékű kiadások ,% Dologi kiadások ,9% Működési kiadások összesen ,1% Felhalmozási kiadások 192 Egészségügyi intézmények kiadásai összesen: ,8% KÖRJEGYZŐSÉG Személyi juttatás ,8% Munkaadót terhelő járulékok ,3% Dologi kiadások ,8% Működési kiadások összesen ,2% Felhalmozási kiadások 493 Körjegyzőség kiadásai összesen: ,6%
16 Önálló és részben önálló intézmények összesen Támogatások pénzeszközök átadások, szociális kiadások ,% Személyi juttatás ,1% Munkaadót terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,3% Működési kiadások összesen ,% Felhalmozási kiadások Tartalék Intézményi kiadások összesen: ,5% 6 Monoszló KIADÁSI FŐÖSSZEGEK 1. számú melléklet adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. % a MONOSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT Személyi juttatás ,7% Munkaadót terhelő járulékok ,3% Szociális támogatások ,5% Támogatásértékű kiadások, működési célú p.e. átadás ,3% Általános tartalék ,1% Működési célú kölcsönnyújtás 100 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% Működési kiadások összesen ,7% Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadás Beruházás, Felújítás 126 ELMIB részvények ,3% Kölcsönnyújtás ,7% Felhalmozási Céltartalék ,7% Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen: ,8% Önkormányzat összesen: ,4% KIADÁSI FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT: Körjegyzőség ,6% Általános iskola, Óvoda, Egészségügy ,6% Monoszló község ,4% Önkormányzat összesen: ,1%
17
18 7 2 sz. melléklet MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT év adatok e/ftban Feladat megnevezése Személyi Juttatás Munkaad. Terh. jár. Működési kiadások Összesen Dologi és egyéb működési kiadások Létszám közalk. átlag Létszám Köztisztv átlag Egyéb Megbízási díjas MTK alá tartozó nem átlag fő Napköziotthonos Óvoda Szakmai tevékenységet irányító segítő sz. Óvodai nevelés,sajátos nevelésű óvodások nevelése ,4 3 Napköziotthonos Óvoda összesen: ,4 3 Bölcsődei Ellátás Szakmai tevékenységet irányító segítő sz. Bölcsődések ellátása nevelése ,2 Bölcsődei ellátás összesen: ,2 Konyha Közétkeztetés Óvoda étkeztetés Iskolai étkeztetés Vendég étkeztetés Szakmai tevékenységet irányító segítő sz Konyha összesen: ,4 Óvodai nevelés közétkeztetés Bölcsődei ellátás összesen: Általános iskolások nevelése oktatása Általános iskolai nappali rendszerű nevelés oktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Sajátos nevelési igénylő tanulok oktatása nevelése Könyvtári tevékenység Közoktatási kiegészítő tevékenység Iskolabusz Szakmai tevékenységet irányító segítő szolg. Általános iskolai nevelés oktatás működési kiadások összesen: ,5 3 Oktatási intézmények összesen: , ,4 1,5 2 1
19 8 2 sz. melléklet MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT év adatok e/ftban Feladat megnevezése Egészségügyi szolgálatok Fogorvosi szolgáltatás Személyi Juttatás 236 Munkaad. Terh. jár. 88 Dologi és egyéb működési kiadások Működési kiadások Összesen Létszám közalk. Átlag Létszám Köztisztv átlag Egyéb Megbízási díjas MTK alá tartozó nem átlag fő 2 Védőnői szolgálat Háziorvos Szakmai tevékenységet irányító, segítő sz Egészségügyi szolgálat összesen: ,4 0,5 5 Körjegyzőség Intézmények működési kiadásai , mindösszesen ( egyéb foglalkoztatott óvoda,bölcsőde,konyha: fűtő, informatikus, logopédus : kőrjegyzőség: részmunkaidős hivatal segéd, informatikus Iskola:közhasznú takarító, fűtő, SNI gyermekek oktatója Egészségügy : I.T.elnök Balatonszepezdi Balatoncsicsói háziorvos takarító Szentantalfai rendelők takarítója. Az I.T. társulásban nem önálló intézmények vannak így jelenik meg a működtetési feladat, ami nem tényleges létszámot tartalmaz, hanem működtetési feladaton szerepeltett személyi juttatáshoz kötődő képzett létszámot. A melléklet a működési kiadásokat mutatja be az önálló és részben önálló intézményeknél, a működési kiadásokon kívül az általános iskolásnál 330 e/ftért szerepel fénymásoló beszerzés, a Kőrjegyzőségnél telefonközpont 493 e/ftért, az egészségügyben a Védőnőnél számítógép 192 e/ftért ) ,4 0,5 2
20
21 9 Feladat megnevezése MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE év Személyi Juttatás Munkaad. terh. jár. Dologi és Egyéb működési kiadások Műk. kiad. Összesen Létsz. közalk. átlag 2. sz. melléklet adatok e/ftban Létszám Egyéb MTK KöztisztváMegbízási d. alá tlag Tiszteletd. Tart. fő Átlag Monoszló Önkormányzat Étkezési tev. ( óvoda iskola ) Köztemető fenntartás Kisegítő mezőgazd. szolg. Helyi közutak karbantartása Óvodai nevelés Nappali általános iskolai oktatás Önkormányzati ig. tev. Községgazdálkodás Egészségügyi szolgálatok ( fogorvos Védőnő,Háziorvos ) Köztisztasági feladatok Közművelődési feladatok Családsegítés Házi segítségnyújtás Családi ünnepekkel kapcs. Feladatok Közvilágítási feladatok Szociális ellátások,( rendszeres, eseti ) Állategészségügyi tev. Sporttevékenység Költségvetési kiegészítő tevékenység ( vegyesbolt ) Önkormányzat összesen: ,75 ( felhalmozási kiadási előirányzat : e/ft ) ,6 0,4 0,75
22 10 KIMUTATÁS 3.sz.melléklet Monoszló Önkormányzata 2009 évi felhalmozási kiadásairól adatok e/ftban Megnevezés Összeg l., Monoszló értékpapírvásárlás 244 kamatmentes felhalmozási szociális kölcsönnyújtás pályázatok saját forrás részéhez Illetve több éves kötelezettségek 2009.évi részéhez felhalmozási céltartalék Telekkialakítás ivóvízre 87/2007 ÖNK. HAT Felhalmozási célú pénzeszközátadás az 415 Észak Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulásához 2009; Önkormányzati épületek szennyvízcsatornázása 3 épület 500 Építési telekkialakítás egyéb közműköltségei 35 Számítógéphez LCD monitor 126 Összesen: ben képződött pénzmaradvány felhalmozási kötelezettséggel terhelt része : e/ft felhasználási célok Telekkialakítás építési ivóvízellátása /2007es ÖNK. Hat Hulladékgazdálkodási projekt 415 ( felhalmozási bevételek teljesítései 2008ban = ) ( felhalmozási kiadások teljesítései 2008ban e/ft túllépés nincs) ( 2008.évi felhalmozási kiadási előirányzat e/ft ) ( 2008.évi felhalmozási maradvány e/ft = e/ft kötelezettséggel terhelt e/ft ) ( közérdekű adomány számla egyenlege meghatározott célra használható 453 e/ft ) ( évi normatíva előleg 616 e/ft )
23
24 11 MONOSZLÓ Kimutatás a tartalék tervezett felhasználásáról 2009.évben 4. sz. melléklet adatok e/ftban Megnevezés Részösszeg Összesen Általános tartalék Felhalmozási céltartalékok Céltartalék Telekkialakítás ivóvízre 87/2007 ÖNK. HAT Felhalmozási célú pénzeszközátadás az 415 Észak Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulásához 2009; Önkormányzati épületek szennyvízcsatornázása 3 épület 500 Építési telekkialakítás egyéb közműköltségei 35 Összesen:
25 14 7..sz.melléklet Monoszló Község Önkormányzatának hitelmérlege adatok Ftban Megnevezés Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány Működési célú likvid hitelfelvétel Sikertelen pályázat esetén válik szükségessé Felhalmozási célú hitelfelvétel Egyéb hitelek: Összesen: ( Abban az esetben ha pályázatokon nem sikerül kiváltani )
26 12 5.sz. melléklet Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai, támogatásértékű kiadásai, és kölcsönök nyújtásai adatok e/ftban Sorszám Megnevezés Támogatás 1 Működési célú pénzeszközátadás 150 államháztartások kívülre Szervezetek rendezvények intézmények támogatásai Támogatásértékű működési kiadások közös fenntartású intézményekhez Konyha ( iskolás,óvodás étkeztetés 50 % ) 237 Óvoda ( gyerekek után 50 % ) 603 Általános iskola ( gyerekek után 50 % ) Egészségügy / Háziorvos Fogszakorvos Védőnő / 263 Körjegyzőség Működési célú szociális támogatások önkormányzatok által folyósított ellátások , Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 100 Összesen: 7.819
27 13 6.sz. melléklet Monoszló Önkormányzat által nyújtott hitel és szociális kölcsön tervezett alakulása adatok e/ftban Hitel kölcsön nyújtás lejárat kölcsön állomány nyújtása törlesztése állomány és hátralék állomány Éve éve Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Szociális alapú működési Kölcsön hátralék Szociális alapú működési Kölcsön hátralék Szociális alapú működési Kölcsön Hátralék Szociális alapú működési célú kölcsön Összesen: ( A 170 e/ft állományból évelején 59 e/ft hátralék 3 fő részéről és az adósok leltárában szerepel, míg a hátralékosokkal korrigált előírás szerinti kölcsönállomány 111 e/ft, )
28 14 7..sz.melléklet Monoszló Község Önkormányzatának hitelmérlege adatok Ftban Megnevezés Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány Működési célú likvid hitelfelvétel Sikertelen pályázat esetén válik szükségessé Felhalmozási célú hitelfelvétel Egyéb hitelek: Összesen: ( Abban az esetben ha pályázatokon nem sikerül kiváltani ) 8. sz. melléklet Monoszló Község Önkormányzatának elszámolt értékvesztése december 31én adatok Ftban Megnevezés Követelés lejárat legf. 90 napos napos napos 360 napon túli Összesen Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlékok Összesen:
29 15 Monoszló Több éves beruházási felújítási kiadások célonként 9. sz. melléklet adatok e/ftban Kezdés Beruházás megnevezése Teljes költség Felhasználás évi Befejezés Felújítás megnevezése ig előirányzat utáni Éve tervezet tervezett Balatoncsicsó összekötőút, kerékpárút Műv Ház felújítás Szennyvízcsatornázás belterületi utak járdák helyreállításával Telekkialakítás Orvosi rendelő és Önkormányzati épület felújítás Kerékpárút Külterületi utak vízrendezése és rendbetétele _ Beruházások összesen: Felújítások összesen: Beruházások felújítások Összesen: ( A 2009es költségvetési rendeletben a felhalmozási céltartalék összege e/ft, melyből több élves beruházáshoz e/ft kapcsolódik ) A felhasználási feltétele sikeres pályázatok,valamint a felhalmozási bevétel realizálása ( építési telek eladás ).
30 sz. melléklet Monoszló ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE LIKVIDITÁSI TERVadatok e/ftban Megnevezés január február március április május június július aug. szept. Október nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK Intézményi Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Költségvetési tám. SZJA bev Önkormányzatok sajátos működési és felhalmozási bevételei SZJA bev Nélkül Felhalmozási és tőke jellegű bevételek építési telek eladás Működési Likvid Hitel, kölcsönvisszatérülés Előző havi záró pénzmardv Bevételek összesen: KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások járulékokkal Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Szociális kiadások kölcsönnyújtás Működési tartalék Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg
31
32
33 Megnevezés sz. melléklet Monoszló KÖZSÉG ÖNKORÁMNYZATÁNAK évi KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Műk. Célú Fejl. Célú Összes Megnevezés Műk. Célú adatok e/ftban Fejl. Összes Célú BEVÉTEL KIADÁS Működési bevétel Működési kiadás Intézmények működési bev Személyi juttatás Önkormányzat saját műk. Bevételek Munkaadót terhelő járulékok Költségvetési támogatások Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű. bev Támogatásértékű működési kiadás Előző évi várható pénzmaradvány Szociális juttatás Működési felhasználása Értékpapír beváltás, működési célú kölcsöntörleszt Általános tartalék Rövid lejáratú likvid hitelfelvétel Működési célú pénzeszközátadások BÉRHIKI Rövid lejáratú hitel visszafizetés Előző évi költségvetési visszatérítések Rövid lej. értékp.vás.kölcsönnyújtás Működési bevétel összesen Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadás Ingatlanok, tárgyi eszk. Értékesítése Felhalmozási kiadás beruh. felúj Kölcsön törlesztése Felhalmozási hiteltörl., kamat Osztalék, hozambevétel értékpapír eladás Felhalmozási tartalék Hitelfelvétel felhalmozási ELMIB értékpapír vásárlás Felhalmozási normatívák Felh. célú p.e. Felhalmozási helyi adók szociális kölcsönnyújtás kommunális 100 % építmény 20% Felhalmozási pénzmaradvány lakásépítési támogatás Felhalmozási célú átvett pénze. Felhalmozási célú kiadás összesen Felhalmozási célú bev. Összesen BEVÉTELEK összesen KIADÁSOK összesen: " ( Önkormányzat Sajátos Működési bevételei: helyi adók SZJA bevételek, lakbérek)
34 Megnevezés sz. melléklet Monoszló KÖZSÉG ÖNKORÁMNYZATÁNAK évi KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Műk. Célú Fejl. Célú Összes Megnevezés Műk. Célú adatok e/ftban Fejl. Összes Célú BEVÉTEL KIADÁS Működési bevétel Működési kiadás Intézmények működési bev Személyi juttatás Önkormányzat saját műk. Bevételek Munkaadót terhelő járulékok Költségvetési támogatások Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű. bev Támogatásértékű működési kiadás Előző évi várható pénzmaradvány Szociális juttatás Működési felhasználása Értékpapír beváltás, működési célú kölcsöntörleszt Általános tartalék Rövid lejáratú likvid hitelfelvétel Működési célú pénzeszközátadások BÉRHIKI Rövid lejáratú hitel visszafizetés Előző évi költségvetési visszatérítések Rövid lej. értékp.vás.kölcsönnyújtás Működési bevétel összesen Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadás Ingatlanok, tárgyi eszk. Értékesítése Felhalmozási kiadás beruh. felúj Kölcsön törlesztése Felhalmozási hiteltörl., kamat Osztalék, hozambevétel értékpapír eladás Felhalmozási tartalék Hitelfelvétel felhalmozási ELMIB értékpapír vásárlás Felhalmozási normatívák Felh. célú p.e. Felhalmozási helyi adók szociális kölcsönnyújtás kommunális 100 % építmény 20% Felhalmozási pénzmaradvány lakásépítési támogatás Felhalmozási célú átvett pénze. Felhalmozási célú kiadás összesen Felhalmozási célú bev. Összesen BEVÉTELEK összesen KIADÁSOK összesen: " ( Önkormányzat Sajátos Működési bevételei: helyi adók SZJA bevételek, lakbérek)
35
36 ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTEL Állandó népesség január 01én: 139 fő 12. sz. melléklet adatok Ftban évi NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS Községek általános feladatai Települési Önkormányzatok feladatai ( Települési igazgatási kommunális feladatok ) 1.400, Ft/fő minimum Tömegközlekedési feladatok támogatása 515 Ft/fő x 160 fő = Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok , Ft/2, Ft Pénzbeli és természetbeni szociális juttatások Ft/fő A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás feladatai Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1.061, Ft/ fő Sportfeladatok támogatása 500FT/fő Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Elmaradott települések támogatása ( Ft/fő lenne ki lett véve az elmaradott települések közül ) Közcélú foglalkoztatás Gyermekvédelmi támogatás visszatérítés Családsegítési tevékenység 250 Ft/fő Gyermekjóléti tevékenység 250 Ft/fő NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK TÁMMOGATÁSOK ÖSSZESEN: Személyi jövedelemadóból átengedett 8 % SZJAból kiegészítés jöv. differenciálódás miatt jövedelemkülönbség mérséklésére Normatív Állami hozzájárulás és Személyi jövedelemadó bevétel összesen: ,
37 sz. melléklet MUTATÓSZÁMOK TERVEZETT ÁLLOMÁNYA AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL ÉS A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEKBEN 2009.évben Óvodások közétkeztetése közös fenntartású intézményben ellátottak száma ( 43 fő x fő x 4 hó : 12 hó ) átlag étkezési adagszám tervezett adagszám Iskolások közétkeztetése közös fenntartású intézményben ellátottak száma étkezési adagszám tervezett adagszám Napköziotthonos Óvoda közös fenntartású intézményben férőhelyek száma ellátottak száma ( 2008/ fő 2009/ fő ) Óvodások sajátos nevelése ellátottak száma Iskolások sajátos nevelése ellátottak száma Általános Iskola osztályok száma férőhelyek száma tanulók száma ( 2008/ fő 2009/ fő ) napközis csoportok száma napközisek száma tervezett 58 fő x 8 hó + 50 fő x 4 hó : 12 hó = 29 fő fő fő 42 fő 1 fő 8 fő 8 db 160 fő 131 fő 2 db 55 fő Szociális étkeztetés ellátottak száma 5 fő Rendszeres szociális pénzbeli ellátások rendszeres segélyezettek száma ( ápolási díj ) Munkanélküli ellátások segélyezettek száma Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások rendszeres segélyezettek száma ( 8 iskolás + 5 óvódás ) Eseti szociális pénzbeli ellátások eseti segélyezettek száma Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások eseti segélyezettek száma Házi segítségnyújtás körzetek száma ellátottak száma Művelődési központok Házak tevékenysége Művelődési központok száma Könyvtári állomány 1 fő 2 fő 13 fő 83 fő 44 fő 1 db 15 fő 1 db 1498db
38 20 14.sz.melléklet Monoszló Önkormányzat évi pénzügyi tervének bevételei és kiadásai főcsoportonkénti adatait az alábbi táblázat tartalmazza adatok e/ftban Megnevezés Bevételek: Központi szabályozásba tartozó források normatív állami támogatások (lakosságszámos, központosított, kötött ) SZJA önkormányzatot megillető része gépjárműadó, egyéb helyi adó Saját bevételek bérleti díj lakbér és garázsdíj helyi adók (komm.adó, építményadó 20 %a nélkül ) vállalkozási bevételek áru és készlet értékesítés ÁFA bevételek egyéb intézményi bevételek kamat Támogatásértékű bevételek Működési célú hitelek felvétele Működési célú kölcsön visszatérülés Pénzmaradvány (működési) / Működési bevételek összesen: Tőke és felhalmozási jellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások, pályázati pénzek kölcsönvisszatérülés építési telek eladás Kommunális adó 100 % Telekadó 20 % Épitményadó 20%a Elmaradott települések támogatása Lakáshoz jutás támogatása Pénzmaradvány (felhalmozási) / Felhalmozási célú bevételek összesen: Bevételek összesen:
39 21 14.sz.melléklet Monoszló Önkormányzat évi pénzügyi tervének bevételei és kiadásai főcsoportonkénti adatait az alábbi táblázat tartalmazza adatok e/ftban Megnevezés Kiadások: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások szociális juttatások támogatásértékű működési kiadások egyéb működési kiadások működési tartalék / Működési kiadások összesen: hitelkamat /felhalmozási hitel után / értékpapírvásárlás hitel törlesztések beruházások 126 felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások kölcsönnyújtás lakásépítési támogatás Felhalmozási céltartalék / Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen:
40 számú melléklet Helyi adó megnevezése Monoszló Kimutatás a tervezett közvetett támogatásokról ( adóelengedések adókedvezmények ) év Adóelengedések összege Adókedvezmények Fő alanyi jogon összege Fő Adómérséklések összege adatok e/ftban Építményadó 48, 4 Magánszemélyek kommunális adója 528, 59 Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Helyi adó késedelmi pótlék Helyi adó bírság Közvetett támogatások összesen: 576, 63 Fő
41 23 16 sz. melléklet Éves Hitelképességi felső határt bemutató tábla adatok e/ftban Megnevezés Összeg Helyi adó bevételek Gépjárműadó 537 Kamatbevételek 60 Bírság Osztalék és hozam bevételek Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen: Viziközmű érdekeltségi hozzájárulások bevételei Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 201 kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartozások 201 Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 201 Éves kötelezettségvállalás felső határa Tárgy évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartózások Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Működési likvid hitelfelvételi terv likvid hitel képességi mutató 134,13%
42 Monoszló évi pénzügyi terve Bevétel I N D O K O L Á S 2009.évi előirányzat Kiadás TÉTEL ÖSSZESEN Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére: közhasznú, közcélú parkgondozó együtt 2 fő Ft/hó x 2 fő x 12 hó = , bérfejlesztés a évi minimálbér Ft/hó x 2 fő x 11 hó =55.000, , , Étkezési hozzájárulás Ft/hó x 2fő x 12 hó= , , Nyugdíjbiztosítási járulék x 0,24 = , x 1,54 x 0,24 = 9.240, , , Pénzbeli egészségbiztosítási járulék x 0,05 = , x 1,54 x 0,05 = 1.925, , , Természetbeli egészségbiztosítási járulék x 0,54 = , , 5321 Munkaadói járulék ( x 1,54 ) x 0,03 = , , 5331 Egészségügyi hozzájárulás 2 fő x 12 hó x Ft/hó = , , Gyógyszerbeszerzés Vegyszer beszerzés fák permetezéséhez Hajtó és kenőanyag beszerzés (fűnyírókhoz benzin, motorolaj) ,
A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított
A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő
RészletesebbenHomokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről
1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló
RészletesebbenA rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben
RészletesebbenMaglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
RészletesebbenTiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)
3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,
RészletesebbenTárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről
Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 65. -a
RészletesebbenHalmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról
Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi
RészletesebbenCsengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
RészletesebbenA rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.
Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)
Részletesebben6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról
ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.
RészletesebbenS ó l y o m Béláné körjegyző
Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2 /2010. (II.28.) rendelete a 2010. évi költségvetésről Kihirdetve: 2010. február 28. S ó l y o m Béláné körjegyző 2 Az Önkormányzat Képviselőtestülete
RészletesebbenFülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző
F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0
RészletesebbenPOGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében
RészletesebbenBekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított
RészletesebbenBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenÚjrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya
Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -
RészletesebbenTárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2010.(II.25.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről
Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2/2010.(II.25.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Tv. 65. -a
RészletesebbenMegnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz
Részletesebben1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata
RészletesebbenÖtvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
RészletesebbenEgyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről
Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Egyházasfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
Részletesebben3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..
Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Részletesebben2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenHét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..
Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított
RészletesebbenNyírpazony Község Önkormányzat összesített
1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.
RészletesebbenCsólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről
Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenTISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására
Részletesebben1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz
RészletesebbenBánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat
Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi
RészletesebbenI. Általános rendelkezések
Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község
RészletesebbenA rendelet hatálya 1.
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község
RészletesebbenSajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről
Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az
RészletesebbenA rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje
Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
RészletesebbenI. Általános rendelkezések
Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel
Részletesebben/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község
RészletesebbenDunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
RészletesebbenTárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenGYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször
RészletesebbenMonoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről
Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Monoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
RészletesebbenBekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete
Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,
RészletesebbenA RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE
1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
Részletesebben2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
RészletesebbenCirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső
RészletesebbenHosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete
RészletesebbenB1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)
RészletesebbenMaglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
RészletesebbenA Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának
RészletesebbenKőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az
Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul
RészletesebbenGYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször
Részletesebben2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként
FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok
RészletesebbenBáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről
Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Részletesebben(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Harsány Község Önkormányzat 1/211.(V. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának
RészletesebbenMány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról
5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.
RészletesebbenNagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre
2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,
Részletesebben2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben
2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási
Részletesebben2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Részletesebben1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.
Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza
RészletesebbenPüspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság
RészletesebbenNémetbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
Részletesebben(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Részletesebben(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat 18/211.(X.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 211. évi költségvetéséről szóló 5/211. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Harsány Község Önkormányzatának
RészletesebbenRendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára
Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított
RészletesebbenNagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról
Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról
Részletesebben1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.
RészletesebbenPátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei
Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu
RészletesebbenKisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről
Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az
RészletesebbenKöltségvetési bevételek és kiadások 1..
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek 2015. évi
2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok
RészletesebbenIntézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:
1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat 2013. első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D 2013. évi eredeti 2013 első félévi változás
RészletesebbenGomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS BEVÉTEL
3/2008. (II.1.) sz. rendelet 1. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának címrendje KIADÁS Címszám 1. Címnév Polgármesteri Hivatal Előirányzat csoport Működési kiadások Kiemelt előirányzat neve Személyi
Részletesebben1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása
Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti
Részletesebben1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.
RészletesebbenMaglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati
RészletesebbenK I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő
Részletesebben1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló
Részletesebben9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.
Részletesebben3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
RészletesebbenAz önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának
Részletesebben1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési
RészletesebbenGÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
RészletesebbenTISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE
TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
RészletesebbenAz önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..
1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.12.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség
RészletesebbenTISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
RészletesebbenTolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Részletesebben1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról
1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
RészletesebbenA rendelet hatálya. A költségvetés címrendje
Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012.(II.27.), 31/2011.(XII.19.), 29/2011.(XI.22.), 26/2011.(XI.02.) 19/2011.(VIII.26.), 18/2011.(VII.15.), 17/2011.(VII.12.) 16/2011.(VI.20.) 15/2011.(V.17.),
Részletesebben1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék
Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község
RészletesebbenATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 ATKÁR KÖZSÉG
RészletesebbenJászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
RészletesebbenÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat
RészletesebbenBánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek
Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások
RészletesebbenNagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról
Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében
Részletesebben(1) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen ezer forint, melyből az intézményfinanszírozás összege ezer Ft.
Iktatószám: SZ/101/15/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2012. (IX. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete
RészletesebbenCÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2
1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8
RészletesebbenBősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi
RészletesebbenTájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat
Részletesebben1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K
1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905
RészletesebbenGYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL
GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.
RészletesebbenHIRDETMÉNY K I H I R D E T E M. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátraterenye, Kossuth út 178.
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Szám: /2017.I. HIRDETMÉNY Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendeletét
Részletesebbenállapítja meg. Sonkád, december 16.
SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat
Részletesebben