J e g y z ő k ö n y v

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v /2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-án tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Benkő Zoltán, Bényei Péterné, Csikós Sándor, Dr. Erdélyi Béla, Fedor László, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin, Pappné Kórik Judit, Tomán Ferenc, Tölgyesi Attiláné képviselők (A jelenléti ívek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Távolmaradását nem jelezte: Király Bertalan Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 14 fő képviselőből 9 fő jelen van, Fercsákné Tomán Ildikó, Pappné Kórik Judit, Bede-Tóth Attila, Tomán Ferenc késését jelezte, Király Bertalan távolmaradását nem jelezte. Napirend előtt: Egy kis segítséget kérnék, ugyanis a városi stratégiával kapcsolatban a Hír Tv-ben december közepén, vagy a hónap vége felé be tudok jutni a Paletta című műsorba, és egy percben érdeklődnének a város dolgairól. Ez arról szólna, hogy szeretném eladni magunkat, felhívni azok figyelmét a városunkra, akiket érdekelhet. Kiemelten foglalkoznánk a tévé műsoron belül a munkahelyteremtéssel, az ipari terület kialakítással, idegenforgalommal, turisztikával. Olyan képanyagot kell eljuttatni, ami háttérképként szolgálhat, illetve rövidebb bejátszásban akár a település lakosaival egy két gondolatváltással, illetve a képviselő-testület előtt a városrendezési terv bemutatása, vagy erről egy beszélgetés, tájékoztatás. Tájékoztatás képen még annyit, hogy Gávavencsellőn ma néztem meg egy kikötőt, ami művi úton létrehozott, de nagyon jó dolog, a tájékoztatómban még kifejtem, illetve most voltunk a pályázat írókkal a strandnál, illetve az üdülő területen, és megnéztük azt a területet, ahol a kútfúrást meg lehet ejteni. Közben Kovács Gáborral is beszéltem, a kishajó kikötő paramétereiről, a korlátokról, lehetőségekről. Megkérdeztem, hogy milyen vízszint különbségek vannak kis víz és a legnagyobb víz között, ő pedig mondott pár okos dolgot, hogy milyen irányba keresgéljünk, elméletileg vannak tervek hajókikötőre is. Ehhez van szükség erre a napirend előtti tájékoztatóra. Vannak földtulajdonosok, akik nagyon sok pénzt kérnek a földjükért, a mi ajánlatunk 300 Ft/m 2, de van olyan, aki 500 Ft/m 2 alatt szóba sem áll velünk. Közöltük a tulajdonosokkal, hogy végső esetben a közjavára akár ki is sajátíthatunk egy-egy területet, ha szükséges kor megérkezett Pappné Kórik Judit, a képviselők száma 10 fő. Közművek és utak tervezete is fel van tüntetve már a térképen. Az utak tervezése már kész van, illetve amit Horváth Endrétől megvettünk területet, ide van betervezve a 2000 m 2 -es csarnok, plusz 1000 m 2 iroda-, kiszolgáló-, közösségi helyiségek. A hátsó területeket szeretnénk szerényebb összegért megvásárolni, hiszen ott még sok munka van, a terület is mélyebben van, illetve, hogy homogén legyen a terület.

2 Most még csak kiadást jelentenek ezek a fejlesztések, de előbb-utóbb beérik a gyümölcs. A HÍR TV-ben megjelenő műsora felkerül majd a Tiszalöki Honlapra, illetve a Városfejlesztési és Ipari Park Kft honlapjára is. December 11-re, péntekre lakossági fórumot szervezek, ami szintén kapcsolódik a tv műsorhoz is, hiszen a város stratégiáról, a jövőképünkről, a folyamatban lévő és később megvalósuló elképzelésekről szeretném a lakosságot tájékoztatni. Javaslatot tesztek a napirend módosítására. A napirend a következő formában alakul: 1. Előterjesztés a szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.26.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző 2. Előterjesztés rendelet alkotására: A költségvetési beszámoló alaki és tartalmi követelményeinek szabályairól. Előadó: Mező József jegyző 3. A I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése. 4. A évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés véleményezése. 5. A képviselő-testület évi Munkatervének megtárgyalása. 6. A képviselő-testület által létrehozott alapítványok beszámolója éves tevékenységükről. Előadók A kuratóriumok elnökei 7. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. 8. Az Állami Számvevőszék-vizsgálatához kapcsolódóan elkészített intézkedési terv megtárgyalása. 9. Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. 10. Balogh Tibor adóhátralék rendezése iránti kérelme. 11. Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítása. 12. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása. 13. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Aki a meghívóban kiküldött napirendi pontok módosításával és megtárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi pontok módosítását és megtárgyalását 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 179/2009. (XI.26.) számú határozata 2

3 Napirend módosításáról A képviselő-testület a november 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint módosította: 1. Előterjesztés a szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.26.) számú rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző 2. Előterjesztés rendelet alkotására: A költségvetési beszámoló alaki és tartalmi követelményeinek szabályairól. Előadó: Mező József jegyző 3. A I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése. 4. A évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés véleményezése. 5. A képviselő-testület évi Munkatervének megtárgyalása. 6. A képviselő-testület által létrehozott alapítványok beszámolója éves tevékenységükről. Előadók A kuratóriumok elnökei 7. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. 8. Az Állami Számvevőszék-vizsgálatához kapcsolódóan elkészített intézkedési terv megtárgyalása. 9. Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés véleményezése. 10. Balogh Tibor adóhátralék rendezése iránti kérelme. 11. Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítása. 12. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása. 13. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.26.) számú rendelet módosításáról Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, kérem, tegye meg szóbeli kiegészítését. Mező József: A rendeletmódosítási javaslatot két bizottság véleményezte. Volt a helyi rendeletünkben néhány olyan kitétel, amelyben túlterjeszkedtünk a Szociális Törvényben megengedett hatáskörünkön, azért mert szerettük volna lekorlátozni a lehetőségeket. Jelzés érkezett, hogy ezeket a helyére kell tennünk, és ennek megfelelően lett átdolgozva ez a rendelet-tervezet. Kérem, hogy így fogadja el a képviselő-testület. 3

4 Gömze Sándor: A napirendet az Ügyrendi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta. Csikós Sándor képviselő társunk kérte az Idősek Gondozó Központja vezetőjét, hogy ismertesse a térítési-díj számítást, ezt az intézményvezető megtette. Bényei Péterné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolta. Világossá vált, hogy mi alapján kerül a térítési díj megállapításra, kérdés ezzel kapcsolatban nem volt. Csikós Sándor: Egyenlőre kielégítő az írásbeli kiegészítés az intézményvezető részéről, de ezt március 1-vel felül kell vizsgálni, meg kell nézni a körülményeket, és mindenképp az élethez kell igazítani a díjakat. Kocsis Sándorné: Természetesen új térítési díjak kerülnek megállapításra március 1-től. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a rendelet-tervezet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (XII.03.) számú rendelete A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.26.) számú rendelet módosítása. 1. (1) A preambulum helyébe a következő szövegrész lép: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. -a, 25. (3) bekezdés b) pontja, 26. -a, 32. (3) bekezdése, 37/D. (3) bekezdése, 38. (9) bekezdése, 43/B. (1), (3) bekezdései, 45. -a, 46. (1) bekezdése, 47. (2),(5) bekezdései, 48. (4) bekezdése, 50. (3) bekezdése, 62. (2) bekezdése, 92. (1) bekezdése, 115. (3) bekezdése és 132. (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazás Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyének és családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése céljából az alábbi rendeletet alkotja: 2. (1) A R. 5. (20) bekezdésének első és második mondata hatályát veszti. (1) A R. 5. (29) bekezdése hatályát veszti (1) A R 7. (3) bekezdésének első mondata hatályát veszti. 4

5 (1) A R 8. (5) bekezdése hatályát veszti (1) A R 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A temetési segély a temetés költségeihez való hozzájárulás, összege Ft, mely egyenlő a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ával. 7.. A rendelet 15. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15. Étkeztetés (1) A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Idősek Gondozó Központja által biztosított étkeztetésre azok a szociálisan rászorultak jogosultak, aki azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, (nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban részesül), b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt, feltéve, hogy napi egyszeri meleg étel részére más módon nem biztosítható. (2) Az ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző étkeztetés esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet megvizsgálja. (3) A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján tárgyévre szóló érvényességgel igazolást állít ki a (2) bekezdés szerinti jövedelemről. (4) Ha az igazolást a jegyző a család bármelyik tagjára vonatkozóan kiállította, az igazolás étkeztetés igénylésekor a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett további személyek esetében is felhasználható. (5) A jövedelemvizsgálatot a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelőzően kérelmezi a jegyzőnél. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetés iránti kérelmeket az Idősek Gondozó Központja vezetőjéhez kell benyújtani. (7) Az igazolás kiállításának alapjául szolgáló tényekben bekövetkezett változás a tárgyévben a kiadott igazolás érvényességét nem érinti. Évközi jövedelemcsökkenés esetében az igazolás ismételten kérelmezhető. (8) Az igazolás első alkalommal történő kiállítását követően az intézményvezető minden év október 31 éig kérelmezi a szolgáltatónál, intézménynél ellátást igénybe vevő személyek következő naptári évre szóló igazolásának kiállítását. (9) Annak a rászorultnak, aki a kora vagy egészségi állapota miatt lakásához kötött, az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében biztosítja az étkeztetést. (10)Az étkezetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. (11)Azon személyek esetében, akik nem tartoznak a 15.. (1) bekezdésében foglalt körbe és tartósan vagy átmenetileg nem képesek a napi egyszeri meleg étel biztosításáról gondoskodni, kérelmüket az intézmény vezetőjéhez nyújthatják be. (12)A kérelmekről az intézmény vezetője dönt, és ha az intézmény szabad kapacitással rendelkezik, biztosítja az étkeztetést. 5

6 (13)Az (5) bekezdésbe tartozók a megállapított élelmezési díj 160 %-át fizetik. (14) Az Idősek Gondozó Központja által biztosított szociális alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjat havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell megfizetni a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási számlájára. 8.. A rendelet 16. -a az alábbi (4),(5),(6),(7) bekezdéssel egészül ki: (4) Az ellátás igénybevételét megelőzően a jegyző házi segítségnyújtás esetében az ellátást igénylő családjában az egy főre jutó jövedelmet megvizsgálja. (5) A jövedelemvizsgálatot az intézmény vezetője a gondozási szükséglet megállapítását követően kérelmezi a jegyzőnél. (6) A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján tárgyévre szóló érvényességgel igazolást állít ki a (3) bekezdés szerinti jövedelemről. (7) Ha az igazolást a jegyző a család bármelyik tagjára vonatkozóan kiállította, az igazolás étkeztetés igénylésekor a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett további személyek esetében is felhasználható. A rendelet 16. -ának (5),(6),(7),(8) bekezdései (8),(9),(10),(11) bekezdésre módosulnak. 9.. A rendelet 17. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2)A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. A rendelet 17. -a egy új (3) bekezdéssel egészül ki: (2) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj az óradíjnak és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított időnek a szorzata, mely nem haladhatja meg az e rendelet 16. (4) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelem 20 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, a 30 %-át. A rendelet 17. (3), (4), (5) bekezdéseinek sorszáma eggyel növekszik A rendelet 23. (2) bekezdése az alábbi utolsó mondattal egészül ki: Az intézmény ellátási területe az ország egész területe A rendelet 1. sz. melléklete a következőképpen módosul: 6

7 A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉS I DÍJAI A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Idősek Gondozó Központjában a március 1- jétől meghatározott intézményi térítési díjak az alábbiak: Az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona maximált intézményi térítési díja: 1700 Ft/nap/fő, Ft/hó/fő. A házi segítségnyújtás maximált intézményi térítési díja: 300 Ft/gondozási óra. Szociális étkeztetés esetén Intézményi térítési díj normatíva kategóriánként: akiknek a családjában megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %- át nem éri el: 83Ft/ételadag; akiknek a családjában megállapított egy főre eső jövedelem eléri a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg annak 300 %-át: 124 Ft/ételadag; akiknek a családjában megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %- át meghaladja: 191 Ft/ételadag Kiszállítási költség: 80 Ft/háztartás (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés rendelet alkotására: A költségvetési beszámoló alaki és tartalmi követelményeinek szabályairól. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: Megkérem a napirend előadóját, tegye meg szóbeli kiegészítését. Mező József: Ez a rendelet-tervezet kapcsolódik az Állami Számvevőszék vizsgálati megállapítására hozott intézkedési tervhez, annak része. Külön rendeletet kell erre alkotni, hogyan nézzen ki a költségvetési beszámoló, mit kell tartalmaznia áprilisában már ezen a rendelet alapján kell elkészíteni a beszámolót. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta. Bényei Péterné: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a rendelet-tervezet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 7

8 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2009. (XII.03.) számú rendelete A költségvetési beszámoló készítésének és a pénzmaradvány elszámolásának szabályairól. Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó-költségvetési szervei (továbbiakban: költségvetési szerv) éves beszámolója összeállításához a felülvizsgálati, elkészítési rendet és a beszámoló tartalmát e rendelet szerint szabályozza. (2) A költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti beszámolót a beszámolási évet követő év február 15-ig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodájában köteles leadni. (3) A beszámoló tartalmazza: a. a számítástechnikai úton előállított és kinyomtatott PH. tájékoztató szerinti garnitúrát, valamint annak CD-re mentett formáját is, b. a könyvviteli mérleg záró állományának leltárral alátámasztott bizonylatait, c. a pénzmaradvány kimutatás, annak kötelezettséggel terhelt tételei bizonylatokkal alátámasztva, d. nyilatkozat a FEUVE és a belső ellenőrzés működtetéséről, e. beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről, f. kiegészítő mellékletek (szöveges értékelés) e rendelet 1. számú melléklete szerint, (4) A pénzügyi iroda a beszámolót köteles felülvizsgálni, az egyeztetés, felülvizsgálat elvégzése a pénzügyi irodavezető kötelessége. (5) Az elkészített, felülvizsgált és hibátlan beszámolót, annak egy példányát a könyvvizsgáló részére át kell adni. (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében, azzal egy időben hagyja jóvá. 2. (2) A keletkezett pénzmaradvány, illetve az előirányzott maradvány terhére nem vállalható olyan kötelezettség, amely támogatási többlettel jár. 3. A képviselő-testület jóváhagyó döntése alapján a költségvetési szervet az éves beszámolója, pénzmaradványa jóváhagyásáról legkésőbb április 30-ig írásban értesíti a jegyző. 8

9 4. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a évi költségvetési beszámoló készítésénél és a évi pénzmaradvány elszámolásánál kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Tárgy: (3.tsp.) A I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztató véleményezése. Gömze Sándor: Valamennyi bizottság tárgyalta a napirendet, és az ott elhangzott kiegészítésekkel és véleményekkel együtt elfogadták a bizottságok, kérdés igazán nem is merült fel. Néhány dolog lett kihangsúlyozva, hogy a teljesítéseknél, az alacsony százalék, miért olyan, ha magas, miért magas. Bényei Péterné: A szállítói tartozásokról kértünk kimutatást a pénzügyi irodavezetőtől, és elhangzott egy olyan javaslat, hogy esetleg ezt hitel felvételével kiegyenlítenénk. Olyan döntés született, hogy ezt javasoljuk a testület elé megfontolásra. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Gömze Sándor: A kimutatás a következő ülésre lesz meg, akkor tudunk tárgyalni érdemben erről a kérdésről. Dr. Krámor Katalin: Arról beszéltünk a bizottsági ülésen, hogy meg kellene próbálni a magunk előtt görgetett szállítói tartozásokat rendezni, és a jobbik rossz választását vetettük fel, megfontolandó, hogy mennyire lenne szerencsés a pénzügyi helyezetünk szempontjából. A tájékoztatót elfogadásra javasoltuk. Fedor László: Egy kérdésünk volt, hogy a kilenc hónap eredményeit ismerve, össze fog-e érni a költségvetés? Azt a választ kaptunk Jegyző Úrtól, hogy igen, talán még karácsonyi ajándék is lesz. Elfogadásra javasoltuk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 180/2009.(XI.26.) számú határozata A évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről A Képviselő-testület a évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 9

10 Szöveges kiegészítés a III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásához BEVÉTELEK Az eredeti bevételi előirányzatokat és ezek teljesítését az 1,2, és 2/a számú mellékletek, a kiadási előirányzatokat az 1/a sz. melléklet adatai tartalmazzák. A III. negyedévi módosított előirányzatot 69,0%-ban teljesítettük. A bevételeken belül az intézményi tevékenységből származó bevételek teljesítési szintje 76,4%, ami az időarányos szintnek felel meg. Az egyes intézmények közül az Általános Iskola, a Gimnázium az előirányzat időarányos szintjén teljesítette bevételeit, a Polgármesteri Hivatal bevételei 67,5%-ban teljesültek. A bevételi oldalon alkotóház bérleti díj és a működési célú pénzeszköz átadásnál /5. sz. mell./ az Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása, mivel ez kompenzációs megállapodás alapján kerül összevezetésre, ezen megállapodás szeptemberben megkötésre került, de egymással szembe állítva csak októberben lett, így nem mutatkozik teljesülés. A helyi adókból származó bevételek 81,6%-ban teljesültek az egyes adónemeknél a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 79,9%, a magánszemélyek kommunális adójából befolyt 96,8%. A gépjármű adó bevétele az időarányos szint felett van az előző évi hátralék részbeni rendezése miatt. A pótlék bírság teljesítési szintje igen magas 130,5%, az elsődleges cél a tőketartozások beszedése, a bírságok kiszabása egyenesen arányos a hátralékokkal. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni állami kiegészítések 72,6%-ban valósultak meg. A normatív lakásfenntartási támogatás utáni kiegészítés 70,1% a teljesülés. A működési célú pénzeszköz átvételekből származó bevételek teljesülése 55,7%. Ezt jelentősen befolyásolja az alapítványoktól átvett pénzeszközök, mivel szeptember 30.-ág nem érkezett befizetés. A jövő évben sajnos adókötelessé teszik, így nem sok bevétellel számolhatunk a jövő évben sem. A mezőőri szolgálat kapcsán támogatási bevétele 100,0%-ban teljesült. Az egészségbiztosítási alap támogatása 78,1%. Az átengedett bevételek teljesítése időarányos 80,3%, ugyanez a helyzet a normatív állami támogatásokkal is 77,2%. A helyi kissebségi önkormányzat évi költségvetési támogatások majdnem teljes összegét leutalták. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 30,3%, a felhalmozási bevételek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A játszótér kialakításához benyújtott pályázati pénzből leutalásra került az előleg. A gyógyszertár eladásából származó bevételt azért kellett szerepeltetni a bevételek között, mivel ezen összeg lekötve van a Raiffesien Banknál. A holtág rehabilitáció pályázat ismét benyújtásra került. Időközben a kerékpárúttal kapcsolatosan az EU önerő alapból utaltak fennmaradó pályázati összeget. A bevételek között mutatkozik a Vágóhíd után értékesített földterület bevétele. KIADÁS OK A kiadások alakulását az 1/a, 3/a, 4, 5, 5/a és a 6. sz. mellékletek adatai mutatják be. A III negyedéves kiadási szint 68,2%. Az Általános Iskola a évi működési kiadásait az időarányos szinten teljesítette az előirányzat 78,1%-án. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások és a járulékok teljesülése 77,3%, a dologi kiadásoké 80,2%. Az Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai is az időarányos kiadási szinten alakultak, mivel 73,4%. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiadási szint teljesítése 68,7%. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai vonatkozásában a kiadási szint összesen 74,0%. Ezen intézmények mindegyikénél a dologi kiadások az időarányos szint felett vannak az áthúzódott 10

11 számlák miatt. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain belül az Eü. Központnál mutatkozik 155,0%- os teljesülés mutatkozik, a gáz és villamos-energia magas teljesülése miatt. A dologi kiadáson belül szerepel amit a korháznak továbbszámlázunk, de ezen, bevétel még nem érkezett meg a korház részéről. Ez egyes szakfeladatok részletezését a 3/a sz. melléklet tartalmazza. A Teleki Blanka Gimnázium kiadásai 81,9%, az időarányos szint felett. A dologi kiadások 123,4% teljesülése magas, ennek oka az, hogy az előzőleg már említett tavalyi energia számlák ez évben kerültek kifizetésre. A helyi kisebbségi önkormányzat 77,8%-ban teljesítette a kiadásokat. A közhasznú és közcélú foglalkoztatás előirányzatai 58,3%-ban realizálódtak. Ennek oka, hogy a foglalkoztatás március hónapban indult meg, ezért mutat ilyen teljesülést. A működési célú pénzeszköz átadások 65,1%-ban teljesültek, részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az Ifjúsági Alkotóházzal kapcsolatosan már beszéltem. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak adott támogatást az intézményekkel kapcsolatosan augusztus 31.-ig teljesítettünk, majd a következő hónapban további 6.500e Ft került átutalásra. A társadalmi és szociális juttatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. A nem normatív ápolási díj magas teljesülése, az igénylők létszámának növekedésével indokolható. A Városi Sportegyesület számára átutalt támogatás 4.600e Ft az előirányzat 100,0%-a. A kamatkiadások teljesülése 102,1%, ezen belül a felszámított jutalékok, késedelmi kamatok magas összege okozza az arány feletti teljesülést. A felhalmozási kiadások teljesülése, - melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az intézmények felújításánál jelentkezik a Gimnázium tetőszerkezetének javítása, illetve a tanműhely kialakításával kapcsolatos kiadások. A földvásárlás kapcsán a fordított adózás miatt mutatkozik ennyi kiadás. 11

12 Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedévi teljesített költségvetési bevételei 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Telj. % Intézményi tevékenységből ,4% Helyi adóbevételek ,6% Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk ,6% Működési célú pénzeszköz átvétel ,7% Egészségbiztosítás Alap támogatása ,1% Átengedett bevételek ,3% Normatív állami támogatás ,2% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,2% Felhalmozási bevételek ,3% Kamatbevételek ,2% Bérkorrekció /13. havi/ ,7% Választás támogatása ,0% KÖLTS ÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES EN: ,5% Működési célú hitelfelvétel ,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,0% 12

13 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat III negyedévi teljesített költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola ,1% Óvoda és Bölcsőde ,5% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,7% Teleki Blanka Gimnázium ,9% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,0% Helyi kisebbségi önkormányzat ,8% Közhasznú és közcélú foglalkoztatás ,3% Működési célú pénzeszköz átadások ,1% Társadalom és szoc. politikai juttatások ,2% Felhalmozási célú kiadások ,3% Kamatkiadások ,1% Működési célú hitel törlesztése ,0% KÖLTS ÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES EN: ,2% 13

14 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedévi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,0% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,5% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,8% Teleki Blanka Gimnázium ,0% Alkotóház bérleti díj ,0% ÖSSZES EN: ,4% Helyi adóbevételek Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Telj. % Helyi iparűzési adó ,9% Gépjárműadó ,7% Pótlék és bírság ,5% Talajterhelési díj ,6% ÖSSZES EN: ,6% Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Telj. % Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg ,0% Rendelkezésre állási támogatás ,9% Időskorúak járadéka utáni kieg ,0% Normatív ápolási díj utáni kieg ,7% Rendszeres szociális segély utáni kieg ,0% Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ,1% Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: ,6% Közcélú foglalkoztatás támogatása ,9% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,8% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,6% Állami gondozottak pénzbeli juttatás /lakás/ Szociális nyári gyermekétkeztetés ,0% MINDÖSSZES EN: ,6% 14

15 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Telj. % Központi orvosi ügyelethez településektől ,6% Mezőőri szolgálat működéséhez ,0% Közhasznú foglalkoztatás támogatása ,9% Alapítványoktól átvett ,0% ÖS ZES EN: ,7% Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Telj. % Központi orvosi ügyelet finanszírozása ,2% Védőnői szolgálat finanszírozása ,3% Iskola-egészségügy finanszírozása ,0% ÖSSZES EN: ,1% Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Telj. % Helyben keletkezett SZJA 8 %-a ,2% SZJA kiegészítés ,0% ÖSSZES EN: ,3% Normatív állami támogatás ,2% Egyéb bevételek Választás támogatása ,0% Kamatbevételek ,2% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,2% Bér korrekció /13.havi/ ,7% ÖSSZES EN: ,3% 15

16 Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Me.: ez er Ft 2009.III. negyedévi teljesített költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként Megnevezés Össz es kiad ás Személ yi j uttatások Munkaadót terh. j ár. Dologi kiad ások Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Kossut h Lajos Ált. és Al apf. Műv. Iskola , 1% , 4% , 3% , 2% Óvoda és Bölcsőde , 5% , 3% , 4% , 2% Városi Könyvt ár és Művelődési ház , 7% , 6% , 4% , 1% Teleki Blanka Gi mnázium , 9% , 6% , 4% ,4% Polgármest eri Hivatal és szakfeladat ai , 0% , 0% , 2% , 5% Helyi kisebbs égi önkor mányzat , 8% , 8% Közhasznú és közcél ú foglal k , 3% , 1% , 4% , 6% Működési c élú pénzesz köz átadás , 1% Társ. és szoc. pol.-i jut tat ások , 2% Felhalmozási c élú kiadás ok , 3% Kamat kiadás ok ,1% Működési c élú hitel t örlesztés ,0% Össz esen , 2% , 3% , 4% , 0% 16

17 Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített 2009.III. negyedévi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Eredeti Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés ,4% ,8% ,7% ,5% 14 Iskolai étkeztetés ,0% ,4% ,8% ,5% Kollégiumi étkeztetés ,5% ,5% Intézményi étkeztetés ,6% ,6% Iskolai oktatás ,1% ,5% ,7% ,2% Művészeti oktatás ,2% ,6% ,3% ,8% Napközi otthonos ellátás ,4% ,2% ,6% ,7% Összesen: ,1% ,4% ,3% ,2% Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés ,8% ,7% ,6% ,1% Szakm.tev.ir.és kiseg.tev ,5% ,5% ,3% ,9% Óvodai int.étkeztetés ,5% ,3% ,7% ,5% Bölcsődei ellátás ,6% ,5% ,4% ,6% Összesen: ,5% ,3% ,4% ,2% 17

18 Szakfeladat megnevez. Városi Könyv tás és Művelődési ház Eredeti Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Közm.könyvt.tevék ,7% ,9% ,5% ,6% Művelődési ház ,7% ,6% ,3% ,5% Múzeum ,0% ,0% Összesen: ,7% ,6% ,4% ,1% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás ,6% ,2% ,5% ,6% Kollégiumi ellátás ,8% ,6% ,3% ,4% Kollégiumi, iskolai étk ,7% ,2% ,0% Összesen ,9% ,6% ,4% ,4% 18

19 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat III. negyedéves teljesített felhalmozási célú kiadások Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Telj. % Felújítás: Mentőállomás korszerűsítése, ügyelet kialakítása Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása ,5% Polgármesteri Hivatal felújítása ,1% Járdaépítési program ,0% Intézmények felújítása ,2% Kisfástanya-óvoda épület felújítása ,0% Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz I. II. felújítása Összesen: ,5% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: TESZI alapítványnak /megállapodás szerint ,0% Összesen: ,0% Beruházások: Földvásárlás ADEPTUS ,1% Üdülőtelepen faház építése Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ,7% Holtág rehabilitáció (100%) Gépek beszerzése a Városgazdálkodási feladatok ellátásához ,0% Szakképzési hozzájárulás ,0% Tiszalök Ősi-üdülő rendezési terve (TEKI) ,0% Térfigyelő rendszer kiépítése (TEKI) Viziközmű fundamenta utalás /2 720e Ft/hó/ ,8% Közbeszerzési eljárás díja /TÁMOP 750e Ft+ÁFA, Étkeztetés 1000e Ft+ÁFA/ ,0% Összesen ,5% Felhalmozási hiteltörlesztés: MFB Iskola felújítás törlesztés ,0% Fejlesztési célú hitelek kamata ,2% Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások ,8% Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ ,8% Összesen: ,1% Összesen: ,3% 19

20 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat III. negyedéves teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti ei. Mód. Ei. Teljesítés Telj. % Kommunális adó összege: ,8% Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege ,4% Humanitárius Világszövetség támogatása 1. Faház építésére ,0% 2. Mentőállomás korszerűsítésére ,0% Gyógyszertár eladásából származó bevétel ,0% Holtág rehabilitáció támogatása (85%) ,0% Szakképzési hozzájárulás ,0% TEKI /Ősi-üdülőtelep rendezési terv/ ,0% LEKI /Kisfástanya-óvoda felújítása/ ,0% TEÚT /Szabadság utca, Szabadság köz Wesselényi köz útfelújítása/ 0 0 0,0% TEKI /Térfigyelő rendszer kiépítése/ 0 0 0,0% Kerékpárút BM önerő alap ,0% Földterület értékesítés ,0% Összesen: ,4% Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő ,7% kötvényből használunk fel ha szükséges) Mindösszesen ,3% 20

21 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedévi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Eredeti Teljesülés Telj. előir. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása ,0% Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj ,0% - Működési hj ,0% - Önkormányzati kieg. IGO ,9% - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg ,3% CKÖ működési támogatása ,4% Városi Sportegyesület támogatása ,0% Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása ,0% Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása ,8% / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZES EN: ,1% Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedéves teljesített kamatkiadások Megnevezés Eredeti Teljesülés Telj. előir. % Munkabér hitelek 2009.évi számított kamata ,8% OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak ,6% OTP folyószámla hitel kamata ,4% Magyar Államkincstár visszafizetési kötelezettség évről ,6% MINDÖSSZES EN: ,1% 21

22 22

23 5/a.sz.melléklet Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009.III. negyedévi működési kiadás teljesülése Megnevezés Össz es kiad ás Személ yi Munkaadót terh. j ár. Dologi Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Kisegítő mg. Szolgált atás , 5% , 5% Lapki adás , 7% , 7% Igazgatási tevékenység , 6% , 0% , 4% , 7% Városi rendezvények ,6% ,6% Víz kárelhárítás , 3% , 3% Települ és víz ellátás a , 0% , 0% Köz világítás , 3% , 3% Fizikót erápia,labor , 5% , 4% , 1% , 6% Központi orvosi üg yelet , 1% , 4% , 7% , 2% Iskola eü.sz olgálat , 9% , 5% , 8% , 9% Járóbetegek sz akor v.ell , 3% , 3% Védőnői szolgálat , 6% , 8% , 2% , 8% Eü. köz pont működ ,2% ,0% ,3% ,0% Állateü.tev , 9% , 9% Szemétszállítás ,2% ,2% Mezőri szolgálat , 9% , 0% , 9% , 3% Polgármest eri különkeret , 0% , 0% Verseny- és éls port f eld ,8% ,8% EU parlamenti vál asztás ,0% ,0% ,0% ,0% Intéz ményi karbantartás , 7% , 1% , 1% , 0% 109 Össz esen: , 0% , 0% , 8% , 5% 23

24 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat III negyedévi teljesített társadalom és szoc politikai juttatások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj. % Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó Ft/hó / ,7% Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x Ft/hó / ,4% Normatív lakásfenntartási támogatás ,3% Nem normat ív lakásfennt art ási támogatás ,0% Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x Ft/hó / ,3% Nem normatív ápolási díj / / 22 fő x 12 hó x Ft/hó / ,3% előir. előir. ÖSS ZES EN: ,2% Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye ,0% Rendelkezésre állási támogatás ,4% Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek ,5% T emetési segély ,0% Cukorbetegek támogatása ,0% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,8% Közt emet és ,0% Közgyógyellátás ,4% Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag ,0% / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / Állami gondozottak pénzbeli juttatás /lakás/ ÖSSZES EN: ,7% Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése ,2% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,7% Nyári gyermekét keztet és ,0% ÖSSZES EN: ,8% ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN: ,2% 24

25 Tárgy: (4.tsp.) A é vi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés véleményezése. Gömze Sándor: Képlékeny még az ország költségvetése is, de inkább a rosszabb variációjú számokkal számoltunk. Vita tárgya a költségvetési forráshiány mértéke, amelynél figyelembe kell venni azt is, hogy mi az, ami még elviselhető, és nem szabad elengednünk a gyeplőt, és mi az a másik oldal, ami ha forintosítunk elég jól mutat, viszont az ebből a pénzből működtetett intézményeknek nehezen kivitelezhető változat. Meg kell gondolnunk, hogy mennyire lehet megszorítani a nadrágszíjat, mit jelent ez a működésben, nem akadályozza-e a munkát. Négy változat volt felvázolva, 1-es és 2-es változat A és B pontban. Mindegyik bizottság azon a véleményen volt, hogy nagy mértékű forráshiányt nem szabad bevállalni, tehát az 1-es változat már ki lett lőve, a 2-es változat A és B variánsa pedig arról szól, hogy az egyikben megvonnánk minden olyan juttatást ami még eddig megmaradt a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek az étkezési utalványra gondolok -, illetve nem számol azzal a bizonyos 5%-os Áfa különbözettel, ami már érvényben van és a dologi oldalon bele kell variálni, és ezért is az a vélemény alakult ki, hogy a 2-es változat B pontja legyen a kiinduló pont, amiből érdemes tervezni majd a költségvetést. A jelenlegi ismereteink alapján feltételez egy 65 millió Ft-os költségvetési forráshiányt. Elhangzottak olyan kérdések, hogy hogyan lehet az étkezési utalványt kezelni. Adóterhet nem szabad bevállalni, vagy maradjon 6 eft de ÁFÁ-san vagy vállaljuk a melegétkeztetést. Több tétel alul volt tavaly tervezve, ezeket korrigálni kell. Javaslom, hogy maximum 8%-os legyen a forráshiány. Bényei Péterné: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a 2-es változat B. verzióját, azzal a kiegészítéssel, hogy a szociális juttatásként szereplő étkezési utalványt nettó 3 eft-os összegű legyen. Elhangzott még egy olyan kérés a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola részéről a évi koncepció 3-4. oldalán a konyha vállalkozásba adásával kapcsolatban a vendégétkeztetés szakfeladaton szerepeltetetett Ft-os összeg ellent mond, erre kértünk magyarázatot, megkaptuk a választ írásban, ami elfogadható. Dr. Krámor Katalin: Az Ügyrendi Bizottság is a 2-es változat B variációját javasolja elfogadásra, szintén az étkezési utalvány bruttó 6 eft-tal. A konyha kérdést míg nem tudjuk hogy alakul a sorsa, ne feszegessük. A 7% körüli értéket jónak gondolom, de 10%-ig nem szabad elmenni. Dologi kiadásra keveset tudunk tervezni, soha nem annyit amennyire szükség lenne. A Polgármester Úr felvetését mindenképpen megfontolásra javaslom, a maximum 8% alatti költségvetési forráshiánnyal. Csikós Sándor: A törvény szerint november 30-ig kell a költségvetési koncepciót elfogadni, én is a 2-es változat B variációját javaslom elfogadni. Fedor László: A cél az lenne, hogy egyszer eljussunk legalább a nullára, ne a 7-8%-ról beszéljünk. A bevételeinket nem tudjuk növelni jelenleg, ezért a költség csökkentés lehet a megoldás: Gondolkodni lehet a - létszámcsökkentésben, a létszám átvizsgálásában, - dologi (energia, áram, fűtés) spórolásban, hiszen sok kicsi sokra megy, éves szinten a kis megtakarítás is észlelhető. Ennyi lehetőségünk van jelenleg, de ezt meg kellene lépni, vizsgálni. Mindenki a 2-es változat B variációt javasolta, de ebbe nincs étkezési utalvány, viszont csak a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság vállalta fel azt, hogy kimondja, hogy az utalvány nélkül próbáljuk meg, mindenki más megoldást próbál javasolni. A lehetőségeket mi is megvizsgáltuk, de azokkal az a baj, hogy nem tudja mindenki igénybe venni, nem egységes a dolog. A 2-es változatban konyha és étkezési utalvány nélküli, a 3-as konyha nélkül, de étkezési utalvánnyal szerepel. A kettő között 16,4 millió Ft a különbség, ennyit jelentene a városnak, ha nem lenne étkezési utalvány. Ha az önkormányzatnak személyenként és havonta 25

26 bruttó 6 eft-ot jelent, abból a dolgozónak 1950 Ft jut. Megéri ez az 1950 Ft, a 16,4 millió Ft hiányt? Hagymási József: Ez béren kívüli juttatás, és így 6000 Ft-ból 3000 Ft-ot kapna a dolgozó. Mező József: Ez egy koncepció, a legfontosabb dolog, amit a képviselő-testületnek meg kell határoznia, az %-ba legyen nem számokkal, mert itt még nagyon képlékeny mindennek a sorsa, és a konyha jövője is eldől hamar. Javaslom hogy %-os meghatározás legyen, és a szempontok meghatározása, hogy a költségvetés tárgyalásra ezek már meglegyenek. Gömze Sándor: Cél %-ot határozzunk meg, mert sor kerülhet étkezési utalvány elvonásra, és lehet, hogy létszámcsökkentésre is. Ez alapján kell elindulni, és ez alapján 7% a cél. Pappné Kórik Judit: Kemény döntést kell meghozni, lehet, hogy be kell áldozni az étkezési utalványt, és akár is 1-2 embert is. Javaslom a 7%-ot. Fedor László: Nekünk mindegy, hogy % vagy összeg, mert ez az összeg is takarja azt a 7-7,5 %-ot, amit mindenki javasolt, a 2/b változat alapján. Dr. Erdélyi Béla: A melegutalványt is elfogadják a boltban nem? Talán járható út lenne, mert valami plusz juttatást adni kell a dolgozóknak. Gömze Sándor: Igen, de mindennek ára van, és ez nagyon sok pénz, és amellett még fejlesztenünk is kellene, a közbiztonságot is javítani kell, a sportra is áldozni kell és még nagyon sok olyan tétel van, amelyekre áldozni kell, és jól fog jönni az a tizen valahány millió Ft megtakarítás. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évi költségvetési koncepciót úgy elfogadja, hogy a működési forráshiány mértéke nem haladhatja meg a 7,5 %-ot, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 181/2009.(XI.26.) számú határozata A Képviselő-testület A évi költségvetési koncepcióról a évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és elfogadta azzal a kitétellel, hogy a működési forráshiány mértéke nem haladhatja meg a 7,5 %-ot. 26

27 Általános tájékoztató a évi költségvetés-tervezetről 1. A közszférában nem számolhatunk bérnövekedéssel, illetve nincs a 13. havi kereset sem. Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány képviselői arról állapodtak meg, hogy a közszolgálatban dolgozók 2010-ben is kereset-kiegészítésben részesüljenek, ennek mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén Ft havi bruttó illetményhatárig Ft bruttó összeg jár. Kihirdetésre decemberében kerül sor. A kormányrendelet elfogadása után derül ki, hogy az állam a keresetkiegészítés teljes fedezetét biztosítja-e a központi költségvetésből. A bevételi oldalon nem került tervezésre. Ha az állam biztosítja a e Ft kereset-kiegészítés bevételi forrását, akkor a koncepcióban szereplő, működési forráshiány e Ft-tal lenne kevesebb. 2. A közalkalmazotti illetménytábla illetve a köztisztviselői illetményalap nem változik. Nem változik a közalkalmazotti pótlékalap, a pedagógus minőségi munkáért járó kereset kiegészítés összege sem. 3. A személyi juttatásoknál úgy kell tervezni, hogy azok fedezetet nyújtsanak a törvényekben előírt kötelezettségekre. /Pl.: soros lépések, jubileumi jutalom stb./ 4. Törekedni kell a külső személyi juttatások /Pl.: megbízási díjak/ minimális szintre való csökkentésére. 5. A béreket terhelő járulékok összege / Ft bruttó keresetig Tb. Járulék 26%, munkaadó járulék 1%, Ft bruttó kereset felett Tb. Járulék 29%, munkaadó járulék 3%, a tételes egészségügyi hozzájárulás Ft/fő/hó eltörlésre került. 6. A normatív támogatások fajlagos összege a 2010.évben megváltozik. Az oktatási normatív támogatásoknál /óvoda, általános iskola, gimnázium/ 2010 évben nem úgy kerül számításra, hogy 8 hónapra csoportok szerinti átlaglétszám a évi költségvetési törvény, 4 hónapra a csoportok szerinti átlaglétszám a évi költségvetési törvény-javaslat szerint, hanem a csökkentett fajlagos összeget egész évre vetítve kell figyelembe venni. 7. A kötvénykibocsátás miatt nem pályázhatunk az ÖNHIKI-s támogatásra, de működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázatot nyújtunk be. 8. A segélyezés az Út a munka Világába program, jövőre is lesz, így a segélyezettek létszámcsökkenésével és a közhasznú és közcélú foglakoztatás létszámnövekedésével számolhatunk. 9. A költségvetési koncepció 2 változatban került elkészítésre, azon belül A és B változatban. Az 1. változatban maradt a konyha a mi kezelésünkben, illetve az intézményeknél a személyi juttatások tartalmazzák a Ft étkezési hozzájárulást. Az A változatban évi bázis szinten szerepel a dologi kiadás, a B változatban +5%-al. A 2. változatban a konyha, vállalkozásba adva szerepel, illetve az intézményeknél a személyi juttatások nem tartalmazzák a Ft étkezési hozzájárulást. Az A változatban évi bázis szinten szerepel a dologi kiadás, a B változatban +5%- al. A 3. változatban a konyha, vállalkozásba adva szerepel, illetve az intézményeknél a személyi juttatások tartalmazzák a Ft étkezési hozzájárulást. Az A változatban évi bázis szinten szerepel a dologi kiadás, a B változatban +5%-al. 27