2007. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Iktatószám: Gi/223-3/ ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium március 27.-én keltezett /2008. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC 1

2 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Miskolci Egyetem (ME) Az intézmény székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros Az intézmény szakágazati besorolása: , felsőoktatás Az intézmény alapító okiratának száma, kelte: /2007. (december 14.) Törzskönyvi azonosító száma, PIR törzsszám: OKM intézményi azonosító: FI87515 Honlapjának címe: Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése Szakfeladatonként a feladat száma, megnevezése Szakfeladat száma Megnevezése Felsőoktatásban résztvevők kollégiumi ellátása Iskolai, intézeti étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Természettudományi kutatás, fejlesztés Műszaki tudományi kutatás Humán és társadalomtudományi kutatás, fejlesztés Általános iskolai oktatás Egyetemi oktatás Főiskolai oktatás Egyetemi főiskolai továbbképzés Felsőfokú szakképzést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Napközi otthonos ellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás A intézeti vagyon működtetésével összefüggő számú szakfeladat 2007-ben megszűnt. A feladatokban az előző évhez képest más változás nem következett be. 2

3 Intézményi szerkezeti változások A Miskolci Egyetem Szenátusa január 1-jétől módosította az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. A karok és egyéb gazdálkodási egységek szervezeti felépítése a 152/2006. számú határozat alapján oly módon változott, hogy az egyetem szervezeti felépítése és ebből adódóan a vezetői megbízások száma megfeleljen a évi CXXXIX. törvény 96. -ának (3) bekezdésében előírtaknak. Az intézkedés következtében a vezetők létszáma 213 főről 155 főre 58 fővel csökkent. (150/2006. sz. határozat). A vezetői megbízások számának csökkentése az önálló tanszékek összevonásával, intézetek létrehozásával helyettesi és egyéb vezetői megbízások visszavonásával valósult meg. Az intézkedés évi (26,92 + 8,61) 35,53 M Ft megtakarítást eredményezett. A szervezeti egységek vonatkozásában az alábbi változások történtek: Az Állam- és Jogtudományi Karon megszűntek az önálló tanszékek és az eddigi négy intézet helyett öt került kialakításra. Ezek: az Államtudományi Intézet, a Bűnügyi Tudományok Intézete, a Civilisztikai Tudományok Intézete, az Európai és Nemzetközi Jogi Intézet és a Jogtörténeti- és Jogelméleti Intézet. A Műszaki Anyagtudományi Karon március 20-i hatállyal Anyagtudományi Intézet alakult a Fémtani- és Képlékeny-alakítástani Intézeti Tanszék, az MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport és a Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék részvételével. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon és az Egészségügyi Főiskolai Karon a főigazgató helyett dékán, a főigazgatói hivatal helyett dékáni hivatal működik április 24-től. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon január 1-ével megszűnt a Könyvtár, a Gazdasági Hivatal, a Dezső Lajos Kollégium és az Oktatási Központ önálló jellege, irányításukat a dékán, vezetésüket a dékán által megbízott referens látja el. A Gazdasági Hivatal új neve a Dékáni Hivatalon belül Szolgáltatási Csoport, mely Gazdasági Ügyvitelre és Üzemeltetésre tagozódik, gazdasági referenssel és műszaki referenssel. Az Oktatási Központ elnevezése Felnőttképzési Központra változott és felnőttképzési referens vezetésével működik. A Könyvtárban könyvtári referens, a Dezső Lajos Kollégiumban kollégiumi referens dolgozik március 20-i hatállyal az Árvay József Gyakorló Általános Iskola nem a Karhoz tartozik, hanem közvetlenül az Egyetemhez. A Bölcsészettudományi Karon a korábbi 17 tanszékből nyolc intézetet alakult július 1-től. A kari kutatási egységek: a Szabó Lőrinc Kutatóhely és a Társadalmi Nemek és Egyenlő Esélyek Központ. 3

4 Hallgatói változások Hallgatói létszámok A hallgatói létszámadatok a október 15-i állapotot tükrözik. A különböző képzési szintek szerint csoportosított hallgatói létszámadatokat az táblázat foglalja össze. Az összes hallgató számát a évi hasonló adattal ( fő) egybevetve, 5,2 %-os csökkenés tapasztalható. A hallgatók tagozatok szerinti megosztásáról az táblázat ad tájékoztatást. Nappali tagozaton 8.579, levelező tagozaton 5.109, esti tagozaton 108 hallgató tanult. Távoktatási formában egyik karon sem volt oktatás. A év hasonló adatával egybevetve azt találjuk, hogy nappali tagozaton 61 fővel csökkent, esti tagozaton egy fővel nőtt, levelező tagozaton 699 fővel csökkent a létszám. Az egyes tagozatokon tanulók aránya az összlétszámhoz képest 2006-ban nappali tagozaton 59,4 %, levelező tagozaton 39,9 % volt hasonló adatai: 62,2 % és 37 %. Az táblázat a finanszírozás módja alapján csoportosítja a hallgatókat. Az öszszes hallgatóból ( fő) az államilag finanszírozott létszám fő, a költségtérítéses formában tanulók száma fő. Az államilag támogatott képzésben 2006-hoz képest 209-el kevesebb, a költségtérítéses formában 550-nel kevesebb hallgató vett részt ban az államilag támogatott hallgatók aránya 55% volt, 2007-ben ez 56,5 %-ra változott. 4

5 Kar / Intézet Felsőfokú szakképzés Főiskolai Egyetemi Alapképzés Mesterképzés Szakirányú továbbképzés PhD képzés táblázat Összesen Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Miskolci Egyetem összesen

6 táblázat Kar / Intézet Nappali Esti Levelező tagozat tagozat tagozat Összesen Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Miskolci Egyetem összesen táblázat Kar / Intézet Államilag támogatott Költségtérítéses Összesen Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Miskolci Egyetem összesen Felsőfokú szakképzés az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar minőségbiztosítása mellett középiskolákban is folyt, a résztvevők tanulói jogviszonya mellett. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon 35 fő hallgatói jogviszonyban vett részt felsőfokú szakképzésben. Doktori képzés hat karon összesen nyolc doktori iskolában működött. Nappali tagozaton 129 fő, levelező tagozaton 113 fő vett részt a képzésben. Közülük 110 fő állami 6

7 finanszírozású, 132 fő költségtérítéses hallgató. Az adatok karok közötti megoszlása az táblázatban látható táblázat Finanszírozás módja Tagozat Kar / Intézet Állami Költségtérítéses Nappali Levelező Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Miskolci Egyetem összesen Szakirányú továbbképzés 6 karon folyt, összesen 474 hallgató számára. Legtöbben a Gazdaságtudományi Karon tanultak ebben a képzési formában (326 fő), több szakon. Hallgatói juttatások Köztársasági ösztöndíjban mindkét félévben 65 fő részesült. Az ösztöndíjasok kari megoszlását az táblázat mutatja be táblázat Ösztöndíjat elnyert hallgatók Kar / Intézet száma Tavaszi félév Őszi félév Műszaki Földtudományi 6 7 Műszaki Anyagtudományi 4 3 Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi 10 8 Gazdaságtudományi 10 9 Bölcsészettudományi 8 10 Egészségügyi Főiskolai 3 2 Comenius Tanítóképző 4 6 Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 2 1 7

8 Egyéb ösztöndíjak Bursa ösztöndíjban a 2006/2007. tanév 2. félévében 2370 fő, a 2007/2008. tanév 1. félévében 2009 fő részesült. A támogatást elnyert hallgatók karok szerinti megoszlását a táblázat mutatja be táblázat Ösztöndíjat elnyert hallgatók Kar / Intézet száma Tavaszi félév Őszi félév Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Kollégiumi támogatás - szociális viszonyok Kollégiumi elhelyezést a tavaszi félévben 2294 fő, az őszi félévben 2232 fő kapott. Lakhatási támogatásban részesült tavasszal 3365 hallgató, ősszel 3395 hallgató. A kollégiumi férőhelyek és a lakhatási támogatásban részesült hallgatók karonkénti adatai az táblázatban találhatók meg táblázat Kar / Intézet Lakhatási támogatásban Kollégiumi férőhely részesült Tavaszi Tavaszi Őszi félév Őszi félév félév félév Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam -és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

9 Jegyzettámogatás A tavaszi félévben jegyzettámogatásként a hallgatóknak juttatott összeg eft volt, melynek karonkénti megoszlása az táblázatban látható táblázat Kar / Intézet Jegyzettámogatás összege, eft Műszaki Földtudományi 2264 Műszaki Anyagtudományi 1357,2 Gépészmérnöki és 8778,9 Informatikai Állam- és Jogtudományi 3889,7 Gazdaságtudományi 3829,8 Bölcsészettudományi 5097 Egészségügyi Főiskolai 1146,6 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Az őszi félévben a jegyzettámogatás (25160 eft) beépült a hallgatók szociális támogatásába. A számszerű adatokat az táblázat mutatja táblázat 507 Kar / Intézet Támogatás összege, eft Műszaki Földtudományi 2381,58 Műszaki Anyagtudományi 1242,27 Gépészmérnöki és Informatikai 8239,44 Állam- és Jogtudományi 2875,74 Gazdaságtudományi 3438,55 Bölcsészettudományi 4176,35 Egészségügyi Főiskolai 1029,5 Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 1306,627 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 470,14 A Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar által jegyzettámogatásra fordított összeg: 3942 eft volt. Oktatói-kutatói ösztöndíjak Oktatói-kutatói ösztöndíjat évben a Miskolci Egyetemen 8 fő részére folyósítottunk évi Kiegészítő Posztdoktori Ösztöndíj kifizetésére került sor 4 fő részére, amelynek összege 10 hónapra fejenként Ft volt. 9

10 A Deák Ferenc Ösztöndíj pályázaton ugyancsak 4 fő oktató nyert támogatást. Az ösztöndíj a 101/2007.(V.8.) Kormányrendelet alapján a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelöltek támogatására szolgál tudományos fokozatuk megszerzése érdekében. Az ösztöndíjszerződések 9 hónapra szólnak (2007. október június 30.). A támogatás fejenként havi Ft. Sport, kultúra támogatás Hallgatóink sportolási igényüket nagyon sokféle formában tudják kielégíteni, ezeket a karok többsége és a Testnevelési Központ és Sportlétesítmények is támogatja, segíti. A szabadidősport különféle változatai gyakorolhatók az individuális sportoktól a csapatsportokig, illetve a mindennapos egészség megőrző formától a különböző szintű versenyekig. A karok többsége támogatta a már hagyományosnak tekinthető Szarvasűzők nemzetközi váltófutó versenyt, melyet a Bükkön keresztül rendeznek meg, valamint a Sportnapot. A kulturális események közül főleg a hallgatók hagyományápoló rendezvényeit, öntevékeny körök munkáját, tanulmányi kirándulásokat, HÖK rendezvényeket (Gólyabál, Gólyatábor, Prepaparty) támogattak karaink. A sport és a kultúra támogatására fordított összegekről az táblázat nyújt tájékoztatást táblázat Kar / Intézet Támogatás összege, eft sport kultúra Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 985,59 10

11 Tudományos diákköri tevékenység A Miskolcon megrendezett intézményi Tudományos Diákköri Konferencián 239 előadás hangzott el. Az táblázatban az előadott, a díjazott és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára javasolt dolgozatok száma látható. A díjazott dolgozatoknál az I., a II. és a III. helyezettek száma is szerepel táblázat Kar / Intézet Előadott Díjazott dolgozat OTDK-ra dolgozat I.+II.+III.= javasolt dolgozat Műszaki Földtudományi =15 14 Műszaki Anyagtudományi =26 17 Gépészmérnöki és Informatikai =21 16 Állam- és Jogtudományi =30 10 Gazdaságtudományi =17 23 Bölcsészettudományi =36 33 Egészségügyi Főiskolai =11 5 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet =2 - Miskolci Egyetem összesen = A 2007-ben megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára intézményünk 218 dolgozattal nevezett, melyekkel 12 első, 20 második, 23 harmadik díjat és 24 különdíjat nyert el Hallgatói mobilitás A külföldi részképzésen résztvevő hallgatóink számát, a részképzésre fogadott külföldi hallgatók számát és a teljes idejű képzésben egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók számát az táblázat mutatja be. 11

12 táblázat Hallgatók száma Kar / Intézet ME hallgatói Külföldi hallgatók részképzésen teljes idejű Külföldiek külföldi részképzésen a ME-en képzésben Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi 3-9 Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai 1-9 Comenius Tanítóképző Főiskolai 4-9 Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 3-7 Egyetemünk 74 hallgatója vett részt külföldi részképzésen és 44 külföldi hallgatót fogadtunk. A teljes idejű képzésben egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók száma 134 fő. Részképzésen a hallgatók többségében az Erasmus program keretében vettek részt. 12

13 Képzési szerkezet változása Többciklusú képzés évben már jórészt kialakult az alapszakok struktúrája, melyet az táblázat szemléltet táblázat Kar Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Szak megnevezése földrajz környezetmérnöki műszaki földtudományi anyagmérnöki energetikai mérnök gazdaságinformatikus gépészmérnöki mechatronikai mérnöki mérnök informatikus műszaki menedzser programtervező informatikus villamosmérnöki igazságügyi igazgatási munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási gazdálkodási és menedzsment kereskedelem és marketing nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel anglisztika germanisztika kulturális antropológia magyar politológia szabad bölcsészet szociológia történelem ápolás és betegellátás egészségügyi gondozás és prevenció orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus óvodapedagógus tanító alkotóművészet és muzikológia előadóművészet További két alapszak (Pedagógia, Egészségügyi szervező) esetében 2007-ben megszereztük a szakindítási engedélyt, míg az Ipari termék- és formatervező alapszak a Ma- 13

14 gyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) támogató határozatával nyilvántartási eljárás alatt áll. A mesterképzések vonatkozásában az Egyetemi Szenátus 34 szakindítási előterjesztést támogatott, melyek közül 31 szak esetében kértük a MAB állásfoglalását. Az előterjesztések közül 12 esetben a MAB támogatta, 8 szaknál nem támogatta a szakindítást, 11 szakról még nem született döntés. A MAB által támogatott szakok közül 8 nyilvántartásba vétele megtörtént és a szakok indíthatók, 4 szak regisztrációja folyamatban van. Hagyományos képzések A korábbi felsőoktatási törvény (1993. évi LXXX. törvény) hatálya alatt indított egyetemi és főiskolai szakokon a magasabb évfolyamokon folytatódott az oktatás kifutó rendszerben. Ezen szakokat az táblázat mutatja be táblázat Kar / Intézet Egyetemi szakok Főiskolai szakok bányászati és geotechnikai bányászati és geotechnikai Műszaki Földtudományi előkészítéstechnikai geográfus környezetmérnöki műszaki földtudományi olaj- és gázmérnöki anyagmérnöki - Műszaki Anyagtudományi fizikus-mérnök kohómérnöki gépészmérnöki gépészmérnöki közgazdasági programozó programozó matematikus Gépészmérnöki és matematikus villamosmérnöki Informatikai műszaki informatikai műszaki menedzser Állam- és Jogtudományi jogász igazságügyi ügyintéző Gazdaságtudományi gazdálkodási gazdálkodási Bölcsészettudományi alkalmazott nyelvészet filozófia kulturális antropológia magyar nyelv és irodalom politológia szociológia történelem Egészségügyi Főiskolai angol nyelv és irodalom német nyelv és irodalom - diagnosztikai képalkotó gyógytornász védőnő Comenius Tanítóképző - óvodapedagógus Főiskolai tanító Bartók Béla - fúvószenekari karnagy, 14

15 Zeneművészeti Intézet hangszertanár, kamaraművész* magánénektanár, énekkamaraművész zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés * Hangszer kínálat: blockflőte, fagott, fuvola, gitár, gordonka, gordon, harsona, hegedű, klarinét, kürt, mélyhegedű, oboa, trombita, tuba, ütőhangszer, zongora. Felsőfokú szakképzések Az Állam- és Jogtudományi Kar minőségbiztosításával a jogi asszisztens képzés hat szakközépiskolában folyt. A Gazdaságtudományi Kar nyolc középiskolában hat szakon folytatott felsőfokú szakképzést. A Gépészmérnöki Kar két középiskolában gépipari mérnökasszisztens képzést gondozott. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar folytatta az Ifjúságsegítő szakon a felsőfokú szakképzést, hallgatói jogviszony mellett. Az új Országos Képzési Jegyzék szakmai és vizsgakövetelményeinek megfelelően 13 felsőfokú szakképzési szak dokumentációja került kidolgozásra. Tíz szak hallgatói jogviszonyban, hét szak tanulói jogviszonyban hat középiskolával együttműködésben, ami összesen 27 előterjesztést jelentett. A szakindítási anyagok nyilvántartásba vétele 24 előterjesztés vonatkozásában megtörtént. Szakirányú továbbképzés Szakirányú továbbképzést a megelőző évhez hasonlóan hat kar folytatott. Az októberi statisztikákat egybevetve, a szakirányú továbbképzésben tanulók száma 2007-ben 474 fő, 2006-ban 647 fő volt ben öt új szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit, valamint képzési programját dolgozták ki egyetemünkön. Az Oktatási Hivatal valamennyi előterjesztésünket nyilvántartásba vette. Tanfolyami és egyéb képzések 2007-ben a felnőttképzés területén összesen 34, fontos munkaerő-piaci és társadalmi igényeket kielégítő képzési program fejeződött be sikeresen a Felnőttképzési Regionális Központban. A programok megvalósítása sok esetben a karok oktatóinak szakmai bázisán alapult. Megtalálhatóak voltak akkreditált és nem akkreditált szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, OKJ-s képzések, továbbá informatikai jellegű képzések is. Külön említésre méltók a több féléves, nemzetközi együttműködésben létrejött kompetencia-központú képzések, továbbá az Építész Kamara részére kreditpontos kötelező továbbképzés. Folytatódtak az IRM Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézettel együttműködésben szervezett ingyenes bűnmegelőzési tanfolyamok is. A múlt évben került meghosszabbításra a Miskolci Egyetem felnőttképzési intézmény akkreditációja (az új lajstromszám: ALF-011). Gyarapodott a Felnőttképzési Regionális Központ közreműködésével a Miskolci Egyetem felnőttképzési programakkreditációinak száma. 15

16 A képzések szervezése mellett a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjának kiemelt feladata a tudományos és szakmai konferenciák, tanácskozások, szemináriumok országos, regionális és megyei- városi szintű rendezése: az elmúlt évben is nagy számban zajlottak ilyen jellegű rendezvények az intézményben, több száz fő részvételével. Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések Nemzetközi együttműködésben folyik a jogász képzés keretén belüli német nyelvű blokk, a münsteri egyetem oktatóival. A Műszaki Földtudományi Karnak két nemzetközi együttműködésben folytatott képzése van. A European Geotechnical and Environmental Course (EGEC), két féléves mester részképzés. Partner intézmények: TU Berlin, TU Freiberg, TU Wroclaw, TU Kosice, University Exeter. Az Erasmus Mundus Mineral and Environmental Programme (EMMEP) négy féléves MSc képzés. Partnerek: TU Delft, TU Helsinki, TU Aachen, Uni Exeter, TU Wroclaw Gyakorló intézmények változásai Egyetemünk két karán és egy intézetében folyik gyakorló iskolákat is igénylő képzés. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon a gyakorlati képzés az Árvay József Gyakorló Általános Iskolában, ill. Sárospatak város óvodáiban folyik. A levelező tagozatos hallgatók Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye általános iskoláiban és óvodáiban teljesítik gyakorlatukat. A Bölcsészettudományi Kar tanárképzésben résztvevő hallgatói az előző évekhez hasonlóan tanítási gyakorlatukat a Tanárképző Intézet, az illetékes tanszékek szakmódszertanos kollégái, illetve az egyetemmel szerződés alapján együttműködő vezetőtanárok (mentortanárok) irányítása és felügyelete alatt végzik a kijelölt közoktatási intézményekben, általános és középiskolákban. Önálló gyakorló iskolával a kar nem rendelkezik. A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet önálló gyakorló iskolával nem rendelkezik, a több éves gyakorlatnak megfelelően három miskolci zeneiskolában (Egressy Béni Zeneiskola, Erkel Ferenc Zeneiskola, Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) folyt a hospitálás és a tanítási gyakorlat. Az Egészségügyi Főiskolai Kar gyakorlóhelyei a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, valamint Miskolc város és B-A-Z megye védőnői körzetei. 16

17 Oktatói változások Az oktatók beosztás szerinti csoportosítását az táblázat, a tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkező minősített oktatók számát az táblázat tartalmazza. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma 2007-ben 24 fővel csökkent. Az egyes oktatói kategóriákban általában néhány fős növekmény vagy csökkenés jellemző. A legnagyobb eltérés az egyetemi adjunktusi (15 fős csökkenés) és az egyetemi docensi (8 fős csökkenés) beosztásban következett be. A minősített oktatók száma 2007-ben gyakorlatilag változatlan volt 2006-hoz képest. Jellemzően a PhD fokozattal rendelkezők száma növekedett néhány fővel, a kandidátusok száma hasonló mértékben csökkent. 17

18 táblázat Kar / Intézet tanár docens adjunktus tanársegéd más egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai oktatók összesen Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Karhoz nem tartozó szervezeti egységek Miskolci Egyetem összesen

19 Kar / Intézet MTA r. tagja MTA lev. Tagja DSc CSc PhD DLA dr. univ táblázat dr. cím habil. Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 4 1 Karhoz nem tartozó szervezeti egységek Miskolci Egyetem öszszesen

20 A PhD tudományos fokozatot a Miskolci Egyetemen 23 fő szerezte meg. Előléptetések évben öt tanár, 14 fő docens, 13 fő adjunktus, 17 fő tanársegéd kinevezésére került sor. Külső alkalmazások Külső alkalmazásokra 189 fő esetben került sor, elsősorban a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben (65 fő), a Bölcsészettudományi karon (61 fő) és az Egészségügyi Főiskolai Karon (31 fő). Külföldi oktatók egyetemünkön, egyetemünk oktatói külföldön Külföldi oktatók általában viszonylag rövid ideig tartózkodnak egyetemünkön, ennek megfelelően előadásokat csak eseti jelleggel, 1-2 alkalommal tartanak. Ugyanez jellemző egyetemünk oktatóinak külföldi vendégoktatói tevékenységére ben 42 külföldi kollégát fogadtunk, egyetemünket 45 fő képviselte külföldön K+F tevékenység Kutatási pályázatok A Miskolci Egyetem 83 hazai és 40 nemzetközi pályázatot nyert el. Az táblázat az adatokat kari bontásban tartalmazza. A táblázatban szerepelnek 2007-re átnyúló pályázatok is. Konferenciák táblázat Kar / Intézet Pályázatok száma hazai nemzetközi Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi 33 4 Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi 3 4 Gazdaságtudományi 5 6 Bölcsészettudományi 8 1 A Miskolci Egyetem karai 2007-ben 46 konferenciát szerveztek, melyek közül 11 nemzetközi rendezvény volt. A karok közötti megoszlás: Műszaki Földtudományi Kar (12), Műszaki Anyagtudományi Kar (2), Gépészmérnöki és Informatikai Kar (6), Állam- és Jogtudományi Kar (8), Gazdaságtudományi Kar (7), Bölcsészettudományi Kar (8), Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (3). További 3 nemzetközi konferenciát szervezett az Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum, ill. 1-1 hazai rendezvényt 20

21 az Alkalmazott Kémiai Kutató Intézet, a Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ, valamint a Számítóközpont. A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 10 országos mesterkurzust és egy kamaraének versenyt szervezett, egy ünnepi hangversenyt tartott. A hazai szervezésű konferenciákon egyetemünk 426 munkatársa vett részt, ill. tartott előadást, külföldi konferenciákon 275 fő szerepelt Változások az intézményi szolgáltatásban Könyvtár Működtek az eddigi szolgáltatások: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, PATLIB könyvtár, Európai Dokumentációs Központ, NAVA pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum) Folyik az adatbázisok építése: A MATARKA és Országos Széchenyi Könyvtár együttműködésében 2007 februárjában cikkmásolat küldő szolgáltatás indult Az Egyetemen készült publikációk nyilvánosan elérhető bibliográfiai adatbázisa: MEPA MIDRA: Miskolci Egyetemi Digitális Raktár és Adattár, mely befogadja a Miskolci Egyetem digitális vagyonát: tudományos publikációk, PhD dolgozatok, szakdolgozatok, tananyagok, NME és ME filmanyaga, Selmeci Műemlékkönyvtár digitalizált művei. A Miskolci Egyetemi Disszertációk algyűjtemény MEPDA néven külön is kereshető. Informatika Az Egyetemi Számítóközpont a következő központi informatikai szolgáltatásokat üzemeltette, illetve vezette be 2007-ben: központi erőforrások üzemeltetése, központi informatikai gerinchálózat üzemeltetése, központi wifi hálózat létrehozása és üzemeltetése, egyetemi honlap üzemeltetése, központi levelező rendszer üzemeltetése, központi vírus és spam szűrő üzemeltetése, Neptun 2000 rendszer üzemeltetése, egyetemi publikációs adatbázis üzemeltetése, MonDoc elektronikus irat és dokumentumkezelő rendszer bevezetése, pályázati adatbázis bevezetése, Online Help Desk bevezetésének előkészítése. Sport A Testnevelési Központ és Sportlétesítmények szolgáltatásaival a 2007-es esztendőben is biztosította mind a testnevelés órák, mind a szabadidős sportolás objektív feltételeit, 21

22 nem tévesztve szem elől a különböző színtű és minőségű versenysport működési lehetőségeinek biztosítását sem. Az órarendi testnevelés keretében a különféle labdajátékok (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz, asztalitenisz, tollaslabda) gyakorlási lehetősége mellett a hallgatóság részt vehet az aerobic /annak különböző formáit is beleértve/, testépítés és a különféle harcművészeti ágak foglalkozásain is. Az órarendben rögzített lehetőségek mellett mód van a kötetlenebb formában és időbeosztással való gyakorlásra a szabadidősport és a versenysport kategóriában. (pl. kézilabda, vízilabda, streetball, frisbee, természetjárás) Megvalósuló beruházások, felújítások évben intézményi szinten összességében 354,2 M Ft értékű központi beruházás, felújítás, fenntartás valósult meg, ebből 337,5 M Ft pénzügyileg is teljesült. Saját bevételből felújításra fordított összeg Miskolc székhelyen 2007-ben 130,9 M Ft, a műszaki teljesülés 144,2 M Ft volt (ebből 43,9 M Ft évi maradvány). Sárospatakon bevételből évben 8,5 M Ft-os felújítás valósult meg. A CTFK malomépület értékesítéséből származó bevételt az eladáshoz kapcsolódó járulékos kiadások levonása után összességében 72,2 M Ft-ot - az egyetem teljes mértékben beruházási és felújítási munkák finanszírozására használta fel évben. Ebből 50%-ban a campus területén és 50%-ban Sárospatakon valósultak meg kiemelt beruházási feladatok. Karbantartási szolgáltatásokra, épületfenntartásra, valamint üzemzavar elhárításra évben intézményi szinten 70,3 M Ft került kifizetésre. 22

23 2. Az előirányzatok alakulása a Miskolci Egyetemnél KIMUTATÁS az intézmény évi főbb előirányzatainak alakulásáról évi tényleges teljesítés évi eredeti előirányzat érték: ezer forintban évi évi módosított teljesítés előirányzat Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: ebből személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: intézményi beruházási kiadások központi beruházás felújítás egyéb intézményi felhalmozási kiadások évi tényleges maradvány évi előírt maradvány évi tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök működési célra felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

24 2.1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az előző évhez képest az intézmény kiadásai 2443,5 M Ft-tal (20,7 %-kal) nőttek, ezt a növekedést legnagyobb mértékben a működési kiadásokon belül a dologi kiadások 973,6 M Ft-os (38,2 %-os) emelkedése magyarázza, ami döntően a PPP projektek finanszírozásából adódóan következett be. (2006. év szeptemberétől fizet az intézmény szolgáltatási díjat. Míg 2006-ban töredékévre, évben már 12 hónapra merült fel ez a kiadás.) Jelentős a növekedés a felhalmozási kiadásoknál 665,6 M Ft-os (57,1%-os) mely a nagy pályázatok zárulásának következménye (ennek részletezése a pontban található). Az előző évekhez képest a személyi juttatások kiadása 357,5 M Ft-tal (7,1%) emelkedett. Nagyobb részben, 204,8 M Ft-tal az állami támogatást terhelő személyi jellegű kiadások növekedtek (5,2%-os emelkedés), kisebb részben, de relatív nagyobb mértékben (13,9%-kal), a saját bevételek terhére folyósított bértömeg növekedett (152,7 M Ft-os növekedés). A függő bevételek-, kiadások, valamint szállítói és egyéb előlegek állományánál csökkenés következett be az előző évhez képest, 19,8 M Ft-ról 13,6 M Ft-ra csökkent ez mintegy 6,2 M Ft-os csökkenést jelent. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlegének alakulása (2006 és 2007) Előző év %-ában E Ft Megnevezés 30 napnál nem régebbi 30 napon túli Összesen 30 napnál nem régebbi 30 napon túli Összesen 30 napnál nem régebbi 30 napon túli Összesen 1. Költségvetési függő kiadás (391) ,9% 18,7% 14,6% 2. Munkavállalókkal kapcsolatos kiegy. kiadás (illetményelőleg) (393) 3. Költségvetési egyéb kiegy. kiadás (vásárlási, szállítói előleg) (392) ,3% 98,3% ,9% 77,5% 117,0% 4. Költségvetési kiegy. bevételek (48) ,5% 42,3% 116,0% Összesen ,8% 77,5% 68,6% A függő kiadások között az alábbi tételek szerepelnek: - kétszeres átutalás rendezése szállítónak, - hallgatók által tévesen megadott bankszámlaszám miatt visszaérkezett ösztöndíjak, - vissza nem térített kaució. A függő kiadások, bevételek rendezése folyamatosan történik. 24

25 Az előirányzatok évközi változásai A kiadási előirányzatoknál a fent említett okok miatt év közben legnagyobb részben a dologi kiadások előirányzata változott, a növekedés mértéke 96,7 %-os (1.823,3 M Ft) volt. A legjelentősebb, a dologi kiadásokat érintő évközi előirányzat emelések a következők voltak: 2007-ben 227,0 M Ft került átcsoportosításra a személyi jellegű kiadások közül a megnövekedett dologi kiadások fedezetére. A saját bevételi előirányzat emelésével további 500,3 M Ft-ot csoportosított át az intézmény ilyen célra. A kollégiumi PPP projektek kapcsán feladatfinanszírozás keretében juttatott állami támogatási tételeket beillesztette az éves költségvetési előirányzatába az intézmény. Az E/0. UNI HOTEL finanszírozásánál férőhelyenként Ft/hó támogatást utal a fenntartó az intézménynek 10 működési hónapra vetítve, 2007-ben ez 27,2 M Ft volt. Az E/2-E/7 épületekhez kapcsolódóan a bérleti díj maximum 50%-a jelenik meg kollégiumi PPP projektfinanszírozáshoz kapcsolódó támogatásként ben 176 M Ft-ot utalt a fenntartó ilyen célú felhasználásra, majd december hónapban 40 M Ft egyszeri támogatással kiegészítette ezt. Jelentős részben dologi jogcímen történt az előző évi pénzmaradvány felhasználása is 2007-ben (735,4 M Ft). A közalkalmazottak és a köztisztviselők július 1-jétől kezdődően az adott évi munkavégzésük után járó 13. havi illetményhez nem utólag, hanem évközben, havi részletekben jutnak hozzá. Az előlegszerűen folyósított ellátás keretében havonta az illetmény 1/12-ét, azaz 8,3 %-át fizeti ki az intézmény alkalmazottainak, így a évet érintő 13. havi bér- és járuléktömeg 50%-ával, azaz 184,0 M Ft-tal módosult az eredeti előirányzat. A felhalmozási kiadások előirányzatában is jelentős módosítás történt az év folyamán, az eredeti előirányzathoz képest 1.373,8 M Ft os növekedés következett be. Ezt részben az magyarázza, hogy az év folyamán előirányzatosításra került a saját bevételek 5%-a felújítási alapba (kincstári vagyon utáni részesedés), 120 M Ft-ot erre a feladatra került átcsoportosításra. Az intézmény felhalmozási kiadásokra további M Ft saját bevételt állított be az előre pontosan nem tervezhető, de tárgyévben befolyt pályázati összegek (átvett pénzeszközök) felhasználására ben előirányzatosításra került a évi pénzmaradvány, 1.131,9 M Ft. A évi pénzmaradvány állami támogatásos része 113,8 M Ft, az összeg nagyobb részben (1.018,1 M Ft) a saját bevételekből származik. A teljes pénzmaradványból 50 M Ft személyi juttatásra 166 M Ft munkaadói járulékokra, 147,0 M Ft intézményi felhalmozásra, és a legnagyobb rész pedig (735,4 M Ft) dologi kiadásokra került átcsoportosításra. Emellett 33,5 M Ft került előirányzatosításra a évi támogatásból az OKM részére visszafizetendő összegként, ezzel szemben ténylegesen, tételes elszámolást követően 2,9 M Ft került visszafizetésre elején ilyen jogcímen. 25

26 A személyi juttatások előirányzatának alakulása 2007-ben az intézmény személyi juttatások jogcímen történő kifizetéseinél az előirányzathoz képest 100,2 M Ft-os, a munkaadói járulékokat tekintve 8,7 M Ft-os, öszszességében 108,9 M Ft-os elmaradás tapasztalható. Az állami támogatás terhére folyósított bér és járulékai tekintetében a pénzügyi teljesülés 102,3%-os volt (az aktuális előirányzatot 25,3 M Ft-tal lépte túl a bérkifizetés és 101,8 M Ft-tal a járulék kifizetés), ezzel szemben a saját bevételből történő személyi jellegű felhasználás csak 87,6%-on teljesült. A személyi jellegű előirányzat időarányosan teljesülése így 98,5%- os volt 2007-ben. A évet érintő járulékfizetés egy része 2007-re került átütemezésre (146,7 M Ft), ami önmagában magyarázza a járulék fizetés túllépését. (Ha nem lett volna fizetési átütemezés, akkor a személyi jellegű kiadásoknál összességében 19,6 M Ft megtakarítás keletkezett volna 2007-ben.) A évi személyi juttatások kiadása az előző évi pénzügyi teljesítéshez képest intézményi szinten 7,1 %-kal emelkedett, a munkaadói járulékok teljesítése 22,0 %-kal nőtt. A kiadás alakulását lényegében az alábbi körülmények determinálták: A bevételek terhére teljesített személyi juttatás kiadás az előző évhez képest 14,1 %-kal, tehát az átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. Törvény alapján a közalkalmazotti illetménytábla bértételei nem emelkedtek. Nem változtak az egyetemi tanár 1. fizetési fokozatához tartozó garantált illetmény és a közalkalmazotti pótlékalap sem. A 316/2005. (XII.25.) sz. Kormányrendelet előírásait érvényesítettük mind az A mind a B,C,D fizetési osztályokban. Ezen túlmenően végrehajtottuk a fizetési fokozatban esedékes előrelépéseket is mind az oktató, mind a nem oktató munkavállalók esetében. A kereseti indexben márciusig érezteti az áthúzódó hatását a áprilisi 3 %-os illetményemelés február 19-én létrejött az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány megállapodása a keresetek évi növelését szolgáló központi intézkedésekről a közszférában. Ennek megfelelően július 1-jétől kezdődően 6 hónapon keresztül 13. havi illetményelőleg jogcímen a közszolgálatban dolgozók az illetményük 8,3 %-ának megfelelő összegben részesültek. Ez az éves kereseteket 4,2 %-kal növeli. Az átlagosan tervezett 6,7 %-os keresetnövekedés intézményünknél a bevételből teljesített kifizetések hatását is figyelembe véve kicsit magasabb, 7,1 %-os. Az intézmény engedélyezett létszáma 1730 fő, nem változott. A munkajogi létszám és az átlagos statisztikai állományi létszám csökkent. Az átlagos statisztikai állományi létszám csökkenése 1,3 %-os. A szigorú gazdálkodási irányelveknek megfelelően következetesen törekedtünk a nyugdíjas korú és nyugdíj mellett foglalkoztatott tudományos fokozattal nem rendelkező oktatók-kutatók és nem oktató munkakörben foglalkozta- 26

27 tott dolgozók felmentésére. A munkából tartósan távollévők (táppénz, GYED, fizetés nélküli stb.) helyettesítését belső munkaszervezéssel oldottuk meg. A Nemzetgazdaság átlagos keresetalakulása Megnevezés Az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete (Ft/hó) Az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete (Ft/hó) Ft és % Fogyasztói árindex (előző év = 100%) 105,3% 104,7% 106,8% 103,6% 103,9% 108,0% Reálkereset (előző év = 100%) 113,6% 109,2% 99,0% 106,3% 103,5% 95,2% Forrás: KSH honlapja 2007-ben az átszámított létszám a december 31-i 1663 főről 1642 főre, 21 fővel csökkent, az engedélyezett létszám az előző évhez képest nem változott (1730 fő), így az intézmény az engedélyezett létszámkeretét 2007-ben csak 95%-ban használta ki. Ezen belül az oktatók, kutatók létszámának csökkenése nagyobb mértékű Ez részben az ImKKK több kutató alkalmazására fedezetet biztosító projektjének november 30-i lezárásával magyarázható. A teljes munkaidőben alkalmazott oktatók, kutatók 11 fős csökkenéséből ebben a szervezeti egységben jelenik meg 6 fő A dologi kiadások előirányzatának alakulása Az intézmény pénzforgalmi kiadásai 97,1%-os teljesülést mutatnak (az aktuális előirányzat ,3 M Ft volt, a tényleges kifizetés ,5 M Ft). A dologi kiadások az előző évhez képest 38,2%-kal (973,6 M Ft-tal) növekedtek, ebből 540,7 M Ft-os növekmény fedezetéül szolgált állami támogatás. A PPP keretében megvalósult beruházásra 2007-ben 757,1 M Ft szolgáltatási díjat fizetett az intézmény, ami 485,1 M Ft-tal meghaladja az előző évi díjtételt. Ezzel szemben 2007-ben a közüzemi szolgáltatások éves előirányzatát év közben 23,6 M Ft-tal csökkentette az intézmény, és éves szinten még az aktuális előirányzatánál is 82,3 M Ft-al kevesebbet költött közüzemi kiadásokra. Ezt az magyarázza, hogy a viszonylag enyhe tél miatt a távhő- és a gázszolgáltatás tekintetében is mérsékeltebb közüzemi kiadásai voltak az intézménynek. A kollégiumi bérleti díjaknál a tényleges kiadás az eredeti előirányzatnak megfelelően alakult, így az OKM 40 M Ft-os év végi többletfinanszírozása miatt, valamint az enyhe tél miatti alacsonyabb közüzemi költségek hatására év végére a kollégiumi bérleti 27

28 díjaknál is 53,1 M Ft-os pozitív maradvány keletkezett, ami segíteni fogja a évi gazdálkodást A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása A évi felhalmozási kiadások összege összesen 1.830,8 M Ft volt, ami 57,1%-kal, 665,6 M Ft-tal meghaladja az előző évi teljesítést. Felhalmozási kiadások alakulása évben Intézményi beruházások Felújítás Központi beruházás Mindösszesen Megnevezés Eredeti előir. Eredeti Eredeti Eredeti Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés előir. előir. előir. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Forgalmi adó Összesen E Ft Az eredeti előirányzathoz képest a felhalmozási kiadásoknál összességében 1.305,7 M Ft-os növekedés mutatható ki, amelyből a legjelentősebb növekedés 1.045,4 M Ft az ingatlanoknál mutatható ki. Emellett további növekedés tapasztalható még, 11,5 M Ft az immateriális javaknál, 11,4 M Ft a gépek, berendezéseknél és 16,8 M Ft a járművek csoportjánál. Az egyéb - nem tervezett - intézményi felhalmozási kiadások összege 6,2 M Ft volt 2007-ben. A 10 M Ft-ot meghaladó, magasabb összegű ingatlan beruházások 2007-ben a következők voltak (áfa nélküli összegek E Ft-ban): C/2 épület felújítása a HEFOP program keretében Egészségügyi Főiskolai Kar épülete (vásárlás) A2-A3 épület A4 épület A6 épület B2 épület C1 épület CTFK épületei

29 A felhalmozási kiadásokból 125,5 M Ft intézményi támogatásból, 50,5 M Ft egyéb központi támogatásból, valamint 1.648,6 M Ft saját bevételekből (ide értve a támogatás értékű bevételeket is) valósult meg. Kiemelést érdemel a Korszerű és Versenyképes képzés tanulási és oktatási infrastruktúrájának fejlesztése (HEFOP ) projekt keretében megvalósított beruházásokból évben pénzügyileg 824,7 M Ft teljesült. A bevételi forrásból fedezett felújítás (5%) maradványa 2006-ben 43,9 M Ft volt, évben 108,4 M Ft összeg képződött ezen a forráson ben az alábbi felújítási, beruházási munkákat végezte, illetve kezdte el az Egyetem: 1. B/2 épület hőközpontfelújítás; 2. C/2. épület tetőszigetelés és felülvilágító felújítása (önrész I.ütem) 3. E/1 kollégium tűzjelző felújítása 4. Sportlétesítmények vizesblokk felújítása (I. és II. ütem) 5. B/2 épület nyílászárók cseréje, homlokzat felújítása tervezéssel 6. 10kV-os körkábel felújítása (III. ütem) 7. A/4 és A/6 épületek részleges felújítása (II. ütem) 8. Világítás korszerűsítés és energiatakarékossági program tervezési munkák (B/2 épület homlokzat és kazán) 9. AKKI külső és belső bejárati rész felújítása, tetőszigetelés felújítása 10. CTFK főépület vizesblokk felújítása (fsz. és I.em.) 11. Gyakorló iskola világítás korszerűsítés (III. ütem) 29

30 2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai A támogatásos bevételek előirányzata év során 604,6 M Ft-tal módosult, 7.697,4 M Ft-ról 8.302,0 M Ft-ra változott (7,9 %-os növekedés), melynek jelentősebb tételei a következők: - Kollégiumi PPP projektfinanszírozás +243,5 M Ft havi illetmény támogatás +184,0 M Ft - OTKA támogatás +88,5 M Ft - Központi beruházás (ingatlan vásárlás) +50,5 M Ft - PhD képzés +10,0 M Ft - Doktori iskolák támogatása +7,3 M Ft - Prémium évek program támogatása +5,9 M Ft - Deák Ferenc ösztöndíj támogatás +3,7 M Ft - Egyéb kis összegű támogatások +11,2 M Ft Előirányzat módosítás összesen +604,6 M Ft évben az előző évek gyakorlatától eltérően - a 13. havi juttatás 6/12 része megjelenik az intézménynél személyi jellegű kifizetésként, így a évet érintő 13. havi bér- és járuléktömeg 50%-ával, azaz 184,0 M Ft-tal módosult az eredeti előirányzat. A másik jelentős előirányzat módosítást az indokolta, hogy a kollégiumi PPP projektek kapcsán feladatfinanszírozás keretében juttatott állami támogatási tételeket az intézmény beillesztette az éves költségvetési előirányzatába (243,5 M Ft). Az előirányzat módosító egyéb kis összegű támogatások közt meg lehet említeni a díszdiplomához kapcsolódó támogatás (2,1 M Ft) mellett a roma fiatalok (1,3 M Ft) és a fogyatékos hallgatók támogatását (1,4 M Ft), a KVVM űrkutatás támogatását (2,0 M Ft), és a BBZI kis létszámú szakirányait támogató állami támogatást (2,0 M Ft) évben az OKM 8.302,0 M Ft támogatást folyósított az intézménynek, az aktuális előirányzat így 100%-ban teljesült. Az előző évi költségvetési támogatáshoz képest (7.312,6 M Ft) a 2007-ben leutalt összeg majdnem 1 Mrd Ft-tal több, 13,5%-os növekedést mutat. 30

31 A saját bevételek előirányzata 3.374,0 M Ft-ról 5.212,4 M Ft-ra nőtt. A 54,5 %-os (1.838,4 M Ft -os) növekedés tételei a következők: - Saját bevételek előirányzatának emelése ,3 M Ft - Kollégiumi PPP projekt finanszírozás +51,9 M Ft - Lakásépítési alap +3,2 M Ft Előirányzat módosítás összesen ,4 M Ft A saját bevétel előirányzat emelését legnagyobb részben felhalmozási kiadások fedezetéül állította be az intézmény (1.035 M Ft összegben) az előre pontosan nem tervezhető, de tárgyévben befolyt pályázati összegek (átvett pénzeszközök) felhasználására. Mivel felújításra eredeti előirányzat nem tervezhető, de az egyetem saját működési bevételeinek 5%-át köteles volt ilyen célra költeni, így évben megképződött bevételeinek meghatározott részét, 120 M Ft-ot központi felújításra csoportosított át. Az OKM a 2006-os évhez kapcsolódó PPP projektfinanszírozásra VIII. 31.-ig 51,9 M Ft-ot utalt az intézmény számlájára (ebből az E/0. UNI-HOTEL támogatás maradványa 3,1 M Ft, az E/2-E/7. épületek PPP támogatás maradványa 2006 évről 48,8 M Ft). Ez az összeg 2007-ben a saját bevételek között, átvett pénzeszközként jelenik meg, módosítva ezzel az intézmény saját bevételi előirányzatát. A saját bevételek 2007-ben 5.169,1 M Ft-ot tettek ki, az éves módosított előirányzattól mindössze 43,2 M Ft elmaradást mutatnak. Az átvett pénzeszközöknél az előirányzathoz képest a pályázati bevételek időbeli csúszása miatt 307,9 M Ft-os elmaradás tapasztalható, de ezt majdnem ellensúlyozza az, hogy a működési bevételek 264,7 M Fttal túllépték az aktuális előirányzatot, így összességében az időarányos teljesülés 99,2%-os volt. A saját bevételek 25%-a (1.306,5 M Ft) pályázati pénzbevételekből származik. Az átvett pénzeszközök bevétele 2007-ben összesen 1.809,0 M Ft-ot volt, és az említett pályázati bevételeken kívül 405,4 M Ft szakképzési támogatásra, 172,7 M Ft ösztöndíjakra, 52 M Ft PPP projektekre és 8,9 M Ft egyéb jogcímre folyt be az intézményhez. Központi feladatokra a közüzemi díjakkal együtt 952,4 M Ft került 2007-ben a bevételekből átcsoportosításra, aminek jelentős része (619,7 M Ft) a közüzemi kiadások fedezetét képezi (ebből 432,1 M Ft a rezsielvonás és 187,6 M Ft-ot tesznek ki a továbbszámlázott közüzemi díjak) Előirányzat-maradvány A évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A évi előirányzat-maradvány összege 1.131,9 M Ft 2007 évben felhasználásra került. A teljes pénzmaradványból 50 M Ft személyi juttatásra 166 M Ft munkaadókat 31

32 terhelő járulékra,147 M Ft beruházásra, 33,5 M Ft pénzeszközátadásra, és a legnagyobb rész pedig 735,4 M Ft dologi kiadásokra lett átcsoportosítva A évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai A pénzmaradvány jogcímek szerinti alakulása Befizetési kötelezettségek 103,1 0,0 2,9-2. Fejezeti előirányzatokból származó támogatás maradványa M Ft és % Előző év %-ában 200,4 113,8 130,0 114,2% 3. Devizaszámla maradványa 134,7 57,6 34,5 59,9% 4. K+F forrás maradványa 657,1 356,0 187,4 52,6% 5. Jogcímek Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt maradványa 213,5 604,5 27,0 4,5% Összesen 1 308, ,0 381,8 33,7% A évi előirányzat-maradvány összege 381,8 M Ft., amely 131,8 M Ft-tal több mint amit az OKM a /2007. sz. levelében a Miskolci Egyetem részére 2007.évi maradványképzési kötelezettségként előírt. Ennek legfőbb oka, hogy a szakképzési hozzájárulás címén befolyó bevételünkből 172 M Ft-ot a cégek az év utolsó egy-két banki napján utaltak át. Az előirányzati maradvány kötelezettségek szerinti felhasználása Kötelezettségvállalások Befizetési kötelezettség 103,1 0,0 2,9 - M Ft és % Előző év %-ában 2. Szállítói kötelezettség 193,2 370,8 297,6 80,3% 3. Devizaszámla maradvány 134,7 57,6 34,5 59,9% 4. Felújítási maradvány 40,6 70,6 13,1 18,6% 5. Tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, mely a következő évi kiadások fedezetét képezi 837,2 633,0 33,7 5,3% Összesen 1 308, ,0 381,8 33,7% 32