B e s z á m o l ó. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

Átírás

1 B e s z á m o l ó az egészségügyi közfeladat-ellátás vonatkozásában évben a Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa Ózd, június 21.

2 Előzmények: 2008-ban az Ózd Város Önkormányzata által az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adására kiírt nyilvános pályázatot a kabai székhelyű Medcenter Nonprofit Kft. nyerte meg, ezzel a cég hivatalos bejegyzéseket követően 20 éves időtartamra átvette az ózdi Kórház üzemeltető-szolgáltatói feladatait, valamint szerződést kötött vagyonkezelői jog létesítésére március 31. napjával jogutód nélkül megszűnt az Almási Balogh Pál Kórház, mint költségvetési intézmény, a munkajogi jogutódlási feladatokat a cég az általa alapított, 100 %- os tulajdonában lévő Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-re (rövid név: Almási Balogh Pál Nonprofit Kft.) ruházta át az üzemeltető-szolgáltató feladatok gyakorlásával együtt, a birtokba adás-vétel április 1. napjával megtörtént. Működteté si formák: - tulajdonos: Ózd Város Önkormányzata - vagyonkezelő: Medcenter Nonprofit Kft. - üzemeltető-szolgáltató: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. A működtetés felügyeletét Kórházi Felügyelő Bizottság látja el. Fenti szerződésben rögzítésre került, hogy az ABP Kórház minden év május 31-ig köteles beszámolni tevékenységéről az Önkormányzat Képviselő-testületének. Az elmúlt évi, június 7-én testület előtt elhangzott beszámolóban részletesen kitértünk a szakmai működtetési célokat meghatározó Stratégiai tervre, részleteztük a középtávú fejlesztési elképzeléseket. A finanszírozásból adódó bevételkiesések kompenzálására Cselekvési Program készült. Intézkedési Tervben felelősökre, határidőre lebontva. Jelen beszámolóban csak az elmúlt egy év működési kérdéseit érintjük. A beszámolási időszak alatt is jellemző volt a finanszírozás folyamatos romlása, miközben feladataink és területi ellátási kötelezettségünk (TEK) nem változtak. Orvosszakmai tevékenység: A kórház súlyponti szerepét kormányrendelet megszüntette, de a működésben változást ez nem jelentett. Az orvosszakmai munka hatékonyságának növelése érdekében tervezett orvosok idehozatala és letelepítése részben volt sikeres: évben napjainkig 16 orvos érkezett, 13 fő távozott. Az érkező orvosok fekvőbeteg ellátásban a Sürgősségi Betegellátó Osztályt, belgyógyászatot, sebészetet, szülészet-nőgyógyászatot, járóbeteg-szakellátásban a tüdőgyógyászatot, ortopédiát, pszichiátriát, bel szakrendelést erősítették. 2

3 Eredményes TÁMOP pályázat keretében 2 éven át 2 főállású és 2 részfoglalkozású orvost tudunk alkalmazni (belgyógyászat-gasztroenterológia, sürgősségi belgyógyászat, geriátria, infektológia területen), illetve további 2 évre kötelesek vagyunk foglalkoztatni. Ennek forrásaként a reményeink szerint megemelt TVK jelenti majd. Eltávoztak orvosok fekvőbeteg területről (szülészet-nőgyógyászat, belgyógyászat, reumatológia), illetve a járóbeteg-ellátásból (kardiológia, tüdőgyógyászat, belgyógyászat, labor, gasztroenterológia) A távozó orvosok pótlása nehéz feladat elé állította a cégvezetést (ennek okai ismertek). A zavartalan betegellátás biztosítása érdekében belgyógyászati szakvizsgával rendelkező 2 háziorvos közreműködését is igénybe kellett venni. Jelenleg egyébként összesen 5 fő háziorvos lát el szakorvosi feladatokat is a kórházban, ill. rendelőintézetben, valamint 3 házi gyermekorvos lát el ügyeleti tevékenységet a gyermekosztályon. Jelentős eredmény, hogy több éves szünet után júniusától sikerült beindítani a pszichiátriai szakellátását és gondozást, a miskolci székhelyű Pszichiátriai Kft-től kijáró 3 szakorvossal, OEP finanszírozással. Sajnos nagyon kevés kapacitást kaptunk a pszichiátria működtetésére, így veszteséges, stratégiai fontossága miatt azonban működtetjük. A sebészeti osztály munkáját közel egy éve 2 orvosgyakornok segíti, akik szakvizsga tanulmányaik megkezdése előtt ebben a kórházban kívántak szakmai gyakorlatot szerezni. Szülészet-nőgyógyászati osztályunkra pályázat útján 1 fő rezidenst tudtunk szerződtetni szakmai gyakorlati munkára. Reumatológiára 2 fő rezidens foglalkoztatás támogatási pályázatát nyertük meg, álláshirdetés megtörtént, május 23-án részt vettünk a DE OEC által szervezett rezidens toborzó -n is, ahol színvonalas standot állítottunk fel és előadás megtartására is volt lehetőség. A tavalyihoz képest élénkebb érdeklődést tapasztaltunk. Jelentős eredmény a sürgősségi endoszkópos (gyomor- és béltükrözés) készenlét beindítása gasztroenterológus szakorvosok és asszisztensek beosztásával, valamint a röntgen és ultrahang orvosi készenlét folyamatosságának biztosítása április 1-től, főállású radiológus szakorvos munkavállalásával. Feltétlenül szükség lenne szakorvosokra még vagy szakvizsga előtt álló orvosokra: fekvőbeteg osztályokon: 1 fő a szülészet-nőgyógyászati, 2 fő a sebészeti (traumatológia), 2 fő a belgyógyászati (közülük 1 fő kardiológus), 3

4 2 fő a reumatológiai osztályra járóbeteg-szakellátásban. 1 fő tüdőgyógyász, 1 fő ideggyógyász, 1 fő radiológus szakorvosra. orvoslétszám április 30-i állapot szerint: 67 fő ebből: alkalmazott: 20 fő közreműködő: 47 fő - szakdolgozói vonatkozásában (létszám): évben: évben áprilisig 350 fő fluktuáció: nem számottevő, a természetes fogyás pótlása megtörtént Jelenleg 8 fő szakdolgozó nyugdíjazása van folyamatban, kiesésük munkaátszervezéssel megoldható. Sajnos a jól képzett szakdolgozók hiánya rövidesen csatlakozni fog az orvoshiány mellé, ez országosan már jól érezhető, okai ennek is jól ismertek. Ózdon mindenképp meggondolandó lenne a JAG-ban az egészségügyi szakképzés újraindítása. Gép-műszerpark fejlesztési céljaink megvalósítása a vizsgált időszakban kedvezően alakult, és ebben jelentős segítséget kaptunk a Medcenter Nonprofit Kft-től. A fejlesztések egyrészt a meglévő, elöregedett műszerek cseréjét, másrészt a szakmai munka korszerűsítését eredményező új műszerek beszerzését célozta meg évben beszerzésre került gépek, műszerek - kapnográf és pulzoximéter - 3 csatornás EKG holter - EKG készülék - betegőrző monitor - tolósúlyos, állványos mérleg - klímaberendezés - foszforlemez - számítógép 15 db - Kulcs-Bér Plusz szoftver - NOD32 licens - fűkasza kerti munkákhoz - gépkocsi csere (használt) évben megvalósult beszerzések: - foszforlemezes digitális radiológiai olvasó - PACS szerver 4

5 - orvosi leletező munkaállomás - 4 db megtekintő állomás Tárgyieszköz beszerzés bruttó értéke évben: Ft évben: Ft évben: Ft összesen: Ft További, a Medcenter Nonprofit Kft. által vásárolt nagyértékű műszerek: - laparoszkópos torony - coaguláló készülék régi műszereket váltott ki - artroszkópos torony (olyan új műtéti eljárást tesz lehetővé a térdizületben, amelyre Ózdon ezidáig még nem volt mód) - sebészeti kéziműszerek (régi műszereket váltott ki) - labor gép-műszerek (teljesen megújult, néhány évig nem lesz vele probléma) Ezen műszerek összértéke közel 40 MFt. Kialakításra került és decemberétől működik a szakorvosi rendelő földszintjén az új korszerű intézeti gyógyszertár, valamint egy vényköteles patika. Eddigi közel nulszaldós eredményét a továbbiakban pozitívra várjuk, saját bevételi forrásunk növelésére (háziorvosi rendelések felhozatala, reumatológia I. telephelyre kerülése). Szakellátá si kapa citá s változá s o k től: Oka: jobb kihasználás, gazdaságosabb működtetés és a pszichiátriai órák befogadása feltételeinek megteremtése Kórház kezdeményezésére a szakellátási kapacitás ésszerűsítése érdekében néhány szakmában szakorvosi óraszám változás történt, így: - csecsemő-gyermekgyógyászat heti szakorvosi óraszámát 5 órával növeltük ok: nagy forgalom - bőr-nemibeteg szakellátás heti óraszámát 2 órával növeltük, bőr-nemibeteg gondozás heti óraszámát 2 órával csökkentettük (nagy szakrendelői forgalom miatt a 2 perces szabályt nem tudtuk tartani) - ortopédia heti óraszámát 10 óráról 7-re csökkentettük (orvos távozását követően, a jelenlegi forgalmat a csökkentett óraszám is biztosítja) - aneszteziológia (fájdalom-ambulancia) óraszámát csökkentettük heti 10-ről 7-re (forgalom indokolta) - befogadásra került heti 20 pszichiátria szakrendelői, heti 10 pszichiátriai gondozási óra - heti 5 órával 35-re növeltük az általános radiológiai diagnosztika óraszámát, további 5 órával 55-ről heti 60-ra az ultrahang diagnosztika óraszámát (forgalom miatt) 5

6 nem szakorvosi óraszám módosítások: - általános labordiagnosztika heti óraszáma 40-ről 32-re csökkentve (finanszírozás hiánya miatt, - a labor 8 óráját gyógymasszázs szakma kialakítására kértük, mely bekerült a finanszírozásba Fekvőbeteg ágyszám, valamint annak struktúrája nem változott a beszámolási időszakban. 346 ágyon folyik a fekvőbetegek gyógyítása. Szakorvosi óraszámok évben: - szakrendelői/diagnosztikai óraszám összesen: heti 643 óra - nem szakorvosi óraszám összesen: heti 150 óra - gondozói órák száma összesen: heti 63 óra - foglalkozás-eü.szakellátás összesen: heti 15 óra Orvostovábbképzés tudományos munka: Orvosaink megszerezték az elmúlt 5 éves továbbképzési időszakban a működési engedélyük meghosszabbításához szükséges kreditpontokat, az Engedélyezési Hivatal által a működési engedélyek meghosszabbításra kerültek. A vezetés az orvosoknak a továbbképzéseken való részvételt csak hivatalos távollét formájában tudja támogatni. A szakdolgozók továbbképzését szerény mértékben az Almási Balogh Pál Alapítványon keresztül támogatjuk. Intézeti szintű szakmai eredményeink: - Bababarát Kórház cím elnyerése és megújítása - Az év kórháza internetes szavazás környezet és tisztaság kategóriában 1. helyezés Szakdolgozói tevékeny s é g: A mátrix rendszer adta lehetőségeket kihasználva a betegek elhelyezésével és a dolgozók rugalmas átirányításával az év folyamán sikerült elérni az optimális ápoló-beteg létszámot minden munkaterületen. A műtőszolgálatnál a nagyobb mértékű fluktuáció miatt a 12 órás munkarendet ügyeleti beosztásra kellett változtatni. Több szakdolgozó megélhetési gondjai miatt külföldön kényszerült munkát vállalni, hátrahagyva a biztos munkahelyét és családját. Megnehezíti a betegápolást az is, hogy egyre több az elhanyagolt, magára hagyott, rossz szociális helyzetben lévő beteg, ellátásuk több feladatot ró az intézet ápolóira, illetve a szociális munkásra. Az elmúlt év folyamán további 1 gyógytornászt sikerült alkalmazni. 6

7 Az előző évek gyakorlatát követve városunk, ill. más városok szakképző intézetei továbbra is kórházunkat választják gyakorlati oktatás és vizsgáztatás helyéül. Szakdolgozóink közül többen óraadóak a JAG-ban. Kiemelt feladat az infekciókontroll és kórházhigiénés tevékenység, a dekubitusz elleni küzelem. Folyamatos a beteg- és szakdolgozói elégedettség monitorozása. Összességében a nehezedő feltételek ellenére az ápolási munka színvonalát sikerült megtartani. Gazdálkodás/létszám/bér-, valamint pénzügyi helyzet: A kórház működéséhez szükséges bevételt az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás biztosítja. A finanszírozási változások hatása, valamint a piaci elemek, működésünket, gazdálkodásunkat jelentősen befolyásolják. Az egészségügyi ágazatból történő forráskivonás folyamatos, az eseti dotáció csak tűzoltást jelent, a probléma gyökeres megoldására nem alkalmas. A évi többszöri finanszírozás változás után, évben újra Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) alapján finanszírozták az egészségügyi intézményeket. A évi TVK-t a évi alapján határozták meg, de csökkentett mértékben. Fekvőbeteg ellátásban a csökkentés mértéke 18 %, járóbeteg szakellátásban 17,7 % volt, ami igen negatívan érintette kórházunkat. A menedzsment számos intézkedést hozott annak érdekében, hogy ezen kiesett bevételek ellenére is működőképes maradjon a kórház. Mindezen intézkedések azonban csak mérsékelni voltak képesek a csökkentett TVK hatásait. Az alacsony TVK következtében a térítés nélkül ellátott betegek száma nőtt, mivel nem akartuk elküldeni a nálunk jelentkező beteget csak azért, mert már abban a hónapban nem maradt a kórháznak szabad TVK-ja. A TVK felett ellátott betegek után elmaradt finanszírozás évben meghaladta a 250 M Ft-ot. A finanszírozás kiesést némileg ellensúlyozta a december hónapban juttatott konszolidációs támogatás ,- e Ft, melyet kizárólag a november 30-án fennálló szállítói tartozások kiegyenlítésére fordíthattunk. Kórházunk bevételeinek és kiadásaink alakulását az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza. Szállítói tartozásunk az elmúlt időszakban az alábbiak szerint alakult (adatok e Ft-ban): Száálítói állomány Fizetési határidőn belüli Fizetési határidőn túli Datum összesen 1-30 nap nap nap 91 napon túli április december december március

8 2011. évre a évi TVK keretszámokat kaptuk meg, mely kódolja veszteségeinket. Minden lehetőséget megragadtunk annak érdekében, hogy a kórház számára biztosított TVK növelését elérjük. Lobbi tevékenységünket az Önkormányzat és országgyűlési képviselő úr is támogatja. Amennyiben a közölt TVK-t nem tudjuk növelni, a szállítói állomány további emelkedésével kell számolnunk. Létszám és bérhelyzet alakulása: Betöltött létszám az alábbi időpontokban: fő fő ,8 fő ,1 fő (növekedés oka: TÁMOP pályázatos dolgozók, orvosok (pl. pszichiátria, rezidensek)) ,5 fő Az OEP bevételhez viszonyított bér arány (közreműködői díjakat is figyelembe véve): időszakban: 76,7 % időszakban: 71,63 % időszakban: 72,26 % (A TÁMOP pályázat finanszírozásának beindulásával várhatóan csökken) év elején a közalkalmazottak számára biztosított egyszeri ,- Ft-os keresetkiegészítést munkavállalóink számára nem tudtuk megadni, mivel ennek fedezete kizárólag költségvetési intézmények számára állt rendelkezésre. Szakdolgozóink azonban továbbra is élhetnek a cafeteria lehetőségével, melyet hez képest szélesebb választékban (meleg étkezési utalvány, üdülési csekk, internet utalvány, bérlettérítés, iskolakezdési támogatás) nyújtunk évben végrehajtottuk a munkaszerződésben vállalt kötelező előrelépést. -Többletkiadást okozott az is, hogy évben a rehabilitációs hozzájárulás mértékét jelentősen növelték: Ft/fő/év ben ez az összeg Ft/fő/év volt. Annak ellenére, hogy 9 fő rehabilitált munkaerőt foglalkoztatunk a 7.192,- e Ft-tal több rehabilitációs hozzájárulást kellett fizetnünk évben január 1-től módosuló járulék mértéke illetve összevonása az egészségügyi hozzájárulással viszont ,- e Ft megtakarítást eredményezett. A év pénzügyi jelentését a könyvvizsgálói értékeléssel együtt a Kórházi Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta. Ezt követően határidőre elküldtük a Cégbírósághoz évi Mérleg szerinti eredmény: ,- e Ft év Mérleg szerinti eredménye: ,- e Ft A év pozitív mérlegének oka a április 1-én még érvényben lévő 3 havi finanszírozási csúszás volt. 8

9 Vagyonkezelési tevékenység összefoglalása: Az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. két üzleti éven van túl. A Vagyonkezelői Szerződés szerint az Önkormányzat Ft összegű vagyont adott át kezelésre és ezzel együtt vagyonkezelői díj megfizetését írta elő a Medcenter Nonprofit Kft-nek. A vagyonkezelői díj megfizetésének eredeti ütemezését a későbbiekben az Önkormányzat a 131/KH/2009.(X.1.) sz. Határozatával módosította. A vagyonkezelési tevékenység részeként az alábbi feladatkörök említhetők: 1. Kórház területén lévő beruházási tevékenységek A meglévő reumakórház fenntartása, annak gazdaságtalansága jelentős terhet jelent az intézmény számára. Pályázati források bevonásával tervezi az intézmény, hogy a központi telephelyen épül meg egy új reumakórház, ami teljes mértékben ki tudja váltani a régit, az ellátás színvonalának jelentős emelése mellett. Jelen project kivitelezési tervezési fázisban van, jövő év elején kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok. Az üzemeltetési adatbázisból kinyert információk alapján több pályázaton is el tudott indulni a kórház, ezek a következők: - Napkollektoros pályázat: kollektorokat a gazdasági épület melletti területen és a tervezett reuma kórház déli tájolású tetőszerkezetén tervezünk elhelyezni. Ezen rendszerek a melegvíztermelés költségeit csökkenthetik jelentős mértékben. - Energetikai korszerűsítési pályázat részei 1. Napelemes pályázat: a kórház áramfogyasztása jelentős költséget jelent, ezért a fogyasztás egy részét az épületek megfelelő tájolású tetőszerkezetein elhelyezendő fotovoltaikus rendszerekkel tervezzük csökkenteni pályázati forrás igénybevételével. 2. Napkollektoros pályázat: kollektorokat a gazdasági épület melletti területen és a tervezett reuma kórház déli tájolású tetőszerkezetén tervezünk elhelyezni. Ezen rendszerek a melegvíztermelés költségeit csökkenthetik jelentős mértékben. 3. Hőközpont korszerűsítés: ezen beruházzással az elavult rendszert lehetne fejleszteni, a korszerű berendezések alkalmazásával jelentős energia megtakarítást lehet elérni. 4. Kazáncsere: A rossz hatásfokú, gazdaságtalan rendszert váltjuk fel korszerű berendezések alkalmazásával. A megtérülési számítások itt is jelentős megtakarítási lehetőségeket mutatnak. 5. műtőépület folyadékhűtőjének cseréje 6. nyílászáró szerkezetek cseréje 7. épületek homlokzatának hőszigetelése - Fenti pályázatok elbírálás alatt vannak, ezek az intézmény hosszú távú fenntarthatóságának alappillérei lehetnek, így megteremtve a gazdaságos működés kereteit. A megújuló energiaforrások használata jó irány lehet a költségek csökkentésében, a megtérülési mutatók is kedvezőek. 9

10 Szakrendelő rekonstrukció A szakrendelő épületének hibáit a 2010 év folyamán sikerült teljes körűen kijavítani, így az már gond nélkül szolgálja a dolgozókat és betegeket. Intézeti gyógyszertár és közforgalmú gyógyszertár beruházás A 2009 év végén megkezdte működését a gyógyszertár, ami azóta is a betegek megelégedésével működik a teljesen megújult korszerű környezetben. 2. Energia szolgáltatási szerződések Gázszolgáltató és elektromos szolgáltató szerződés megújítása előtt ismételten piackutatás és elemzés történt a szolgáltatók árajánlatai alapján. Jelenleg ÉMÁSZ szerződés megújításra került kedvezőbb feltételek mellett. A gázszerződés megújítása árlejtés alkalmazásával került pályáztatásra, a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása folyamatban van. 3. Vagyonkezelésbe és üzemeltetésbe vett eszközök értékének alakulása Vagyonkezelésbe átvett eszközök 2010 évi nyitó bruttó értéke e Ft Eszköz csökkenés e Ft 2010 évi záró érték e Ft 2010 évi értékcsökkenés nyitó értéke e Ft Elszámolt értékcsökkenés e Ft Értékcsökkenés csökkenése e Ft 2010 évi záró értékcsökkenés e ft Eszközök nettó értéke december 31-én e Ft Az eszköz csökkenése 1 db személygépkocsi visszaadása az Önkormányzat részére illetve gépműszer selejtezésből, tevődik össze. Üzemeltetésre átvett eszközök 2010 évi nyitó bruttó értéke e Ft Eszköz csökkenés évi záró érték e Ft 2010 évi értékcsökkenés nyitó értéke e Ft Elszámolt értékcsökkenés e Ft 2010 évi záró értékcsökkenés e Ft Eszközök nettó értéke december 31-én e Ft A vagyonkezelésbe átvett épületekre 2010 évben a közforgalmú patika garancia visszatartási összeg került aktiválásra e Ft összegben. Folyamatban lévő beruházás összege: 10

11 e Ft a TIOP 2.2.4/09/1 sz. pályázathoz e Ft a KEOP sz. pályázathoz A kialakult OEP finanszírozás nem tartalmazza az elszámolt értékcsökkenés ellensúlyozását, így gyakorlatilag a gazdasági társasági formában működő egészségügyi szolgáltatók hátrányos helyzetbe kerülnek tekintettel arra, hogy a költségek között elszámolt értékcsökkenéssel szemben nem jelenik meg bevételük. Költsé gh até k onyabb működteté s érdekében tett intézkedé s e k: - beszerzési társulásokhoz való csatlakozás: - Nyíregyházi Jósa András Holdinggal együtt előnyös áramszerződés és gyógyszertendert bonyolítottunk le, mely éves szinten kb MFt előnyt jelent az intézetnek - vízfogyasztás jelentős csökkenését tudtuk elérni a csapra szerelhető perlátor alkalmazásával valamennyi munkaterületen (kb. 16 %- os vízfogyasztás csökkenés) - keretgazdálkodás további szigorítása - takarítási technológia korszerűsítésére gépek beszerzése folyamatban - VIP szobák kialakítása, igénybevételének propagálása - 8 magasabb komfortfokozatú szoba áll rendelkezésre külön díjazás ellenében, a saját bevételünk fokozása érdekében - Ápolási osztályon ápolási díjak mérsékelt emelése, tekintettel a fizetőképes keresletre - étkezési és parkolási díjak emelése - KEOP pályázatokat indítottunk energiaköltség megtakarítása és környezetvédelem céljából Nem sikerült megvalósítani a belső és külső minőségbiztosítási rendszert. Ez részben a fokozott leterheltség, nagyobb részt anyagiak hiánya miatt hiúsult meg, további feladataink között szerepel E gyüttműködések: - önkormányzattal: Kapcsolatunk harmonikus, minden fontosabb kérdésről tájékoztatást adunk, illetve folyamatos megbeszélésekkel igyekszünk tisztázni a felmerült problémákat. A kártérítési perekkel kapcsolatos szerződés módosítás témában kezdeményezett bírósági eljárás közös megegyezéssel felfüggesztésre került. A vagyonkezelői díj 11

12 megfizetésével kapcsolatban a Medcenter Nonprofit Kft Önkormányzat Kórház keresi a mindenki számára elfogadható megoldást, mely figyelembe veszi a mindenkit érintő gazdasági megszorításokat. Érezzük az önkormányzat segítő szándékát a kórház gondjainak a megoldásában. - alapellátással: Megindult egy párbeszéd a kórház és a háziorvosok között. Tudatosítjuk, hogy a két ellátási forma nem létezik egymás nélkül. A kórház igazgatója, ill. szakorvosai időnként részt vesznek háziorvosi értekezleteken. - más egészségügyi intézményekkel: Szakmai kapcsolatunk a BAZ Megyei Kórházzal szoros és ezt a későbbiekben még szorosabbá kívánjuk tenni. Progresszív ellátási és továbbképzési lehetőséget jelent számunkra. Három EU-s pályázatban indulunk közös konzorciumban. Egymást segítő a kapcsolat a szomszédos kórházakkal. A Kassai Orvostudományi Egyetemmel is lesz kapcsolatunk egy határon átnyúló EUs pályázat kapcsán. Lezárult, illetve folyamatban lévő pályázati beruházások: - TIOP-2.2.4: Reumatológia I. telephelyre telepítése új épülettömbbe, KAITO korszerűsítése, központi betegirányítás kialakítása A beruházás támogatott összege: A pályázat intenzitása: 90 % A pályázat jelenlegi állapota: Nyertes pályázat, támogatási szerződés aláírása előtt állunk -KEOP 4.4.0:Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés pályázati projekt (napelem) Elnyert összeg: Ft A pályázat intenzitása: 70 % A pályázat jelenlegi állapota: Nyertes pályázat, támogatási szerződéskötés előtt állunk -KEOP 4.9.0: Épületenergetikai fejlesztések, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (kazáncsere) Pályázott összeg: Ft A pályázat intenzitása: 60 % A pályázat jelenlegi állapota: Befogadásra került, értékelés folyamatban - TÁMOP: szakorvosok foglalkoztatását elősegítő pályázat Elnyert támogatási összeg közel Ft (vissza nem térítendő) A pályázat intenzitása: 100 %,melyből 4 szakorvos (2 főállású és 2 fél-fél állású) szakorvos foglalkoztatására 12

13 nyílt lehetőség 2 évre, további 2 év foglalkoztatási kötelezettséggel A pályázat jelenlegi állapota: Nyertes pályázat, az orvosok dolgoznak -ÉMOP 4.1.2: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése: - konzorcium keretében indult pályázat a megüresedő reumatológia épületének hasznosítása céljából, mozgásszervi rehabilitáció szervezésére Pályázott összeg: eft A pályázat intenzitása: 95 % A pályázat jelenlegi állapota: Előkészítés alatt - HUSK: határon átnyúló teleradiológiai pályázat (magyar-szlovák) - cél: telekonzultációs rendszer kialakítása, az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtésével. Projekt kezdete: (18 hónapon át, utófinanszírozással) Partner kórházak: 3 Észak-magyarországi kórház (BAZ MK, S.újhely,Ózd) 2 Szlovák kórház (Kassa) Elnyert támogatási összeg ránk eső része: EUR Pályázati intenzitás: 95 % A pályázat jelenlegi állapota: Megvalósulás alatt kerül javítására - műszer pályázaton nyert Ft-ból digitális felvételiző egység beszerzésre a radiológiára - K&H Gyógyvarázs pályázat: gyermekosztály műszerezettségének elnyert összeg közel 5 MFt Ismételten kapacitás befogadási kérelmet nyújtottunk be CT üzembe helyezésére és finanszírozására (elbírálás alatt). Terveink, feladataink: Rövidtávú céljaink: - működőképesség fenntartása - TVK többletigényt nyújtottunk be pénzügyi helyzetünk stabilizálása, várakozási idő csökkentése, kapacitási lehetőségek kihasználása érdekében - munkaerők megtartása (orvosi, szakdolgozói) - szakmai munka színvonalának megtartása, ill. növelése - dolgozók lehetőség szerinti szociális támogatása, cafetéria bővítése 13

14 Középtávú céljaink: - pályázati aktivitás megtartása - a nyertes uniós pályázatok megvalósítása - új orvosok idehozatala (folyamatos tevékenység) - szakdolgozói utánpótlás folyamatos biztosítása - gép-műszerellátottság további javítása (UH, CT) - tudományos munkára ösztönzés, gyógyszer kipróbálási stady-k - szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatása - 1 napos sebészeti tevékenység fokozása (feltétel: TVK emelés) - műtők kihasználtságának fokozása (feltétel: TVK emelés) - belső minőségbiztosítás megvalósítása - együttműködés kiszélesítése a BAZ MK-al - mosoda kiszervezése - háziorvosi praxis(ok) elhelyezése a Kórházban - egyházi óvoda kialakítása (ezzel orvosok letelepedésének segítése) Hosszú távú céljaink: - szakdolgozói képzés újraindításának segítése a JAG-ban - helikopter leszálló építése pályázat segítségével (tervek készen állnak) - határon átnyúló együttműködési lehetőségek jobb kihasználása 14

15 1. sz. melléklet: Bevételek és Összege e Ft-ban Megnevezés Belföldi értékesítés árbevétele Saját termelésű készlet értékállomány változása Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevétel Összes bevétel A rendkívüli bevételekből cél szerinti juttatások 2010 év adatok e Ft-ban Integritas KF 96 BT. Rendezvény támogatása 20 Almási Balogh Pál Alapítvány Rendezvény támogatása 420 Almási Balogh Pál Alapítvány Betegőrző monitorra

16 2.sz. melléklet: Kiadások , és Megnevezés Összege e Ft-ban Anyag költségek Védő ruha Egyéb anyagköltség Könyv folyóirat Irodaszer nyomtatvány Tisztító és takarítószerek Anyagköltség Szállítási szolgáltatás Bérleti díjak Karbantartás kisjavítás Hirdetés, reklám, Oktatás, továbbképzés Utazási költség Jogtanácsadás, jogi képviselet Zöldkártya,egyéb szolg 28 Egyéb igénybevett szolgáltatás ebből vásárolt közszolgáltatás Igénybe vett szolgáltatások összesen Különféle adók díjak Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Biztosítási díjak Kifizetői adó Tagsági díjak Egyéb szolgáltatások összesen Eladott árúk beszerzési értéke Eladott közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Alapilletmény Egyéb bérjellegű kifizetés Egyéb bérhez kapcsolódó kifizetés Reprezentáció Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás ebből elszámolt áfa Tartozás átvállalás önkormányzattól Szállítói tartozás átvállalása Rendkívüli ráfordítás Kiadások összesen

17 Határozati javaslat../kh/2011. (...) számú határozat Tárgy: Beszámoló az egészségügyi közfeladat-ellátás vonatkozásában évben a Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft évi egészségügyi közfeladat-ellátásáról és az ahhoz kapcsolódó vagyonkezelésről készített beszámolóját elfogadja. 17