KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Nyíregyházi Informatikai Kht. Nyíregyháza, Kossuth tér Bodnár János

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Nyíregyházi Informatikai Kht. Nyíregyháza, Kossuth tér Bodnár János 1

2 Nyíregyházi Informatikai K h t Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon/fax: (42) Sz-Sz-B. M-i Bíróság Cg A Nyírinfo Kht. fbb adatai: Cég neve: Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Társaság Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (184-2/2000. (VI.29.) határozata alapján) Adószám: Könyvvizsgáló neve: Inter Reál Audit képviseletében Szendri Jen Bankszámlaszám: OTP Bank Rt Cégnyilvántartási szám: Cg Statisztikai számjele: Cégvezet neve: Bodnár János Felügyel bizottság tagjai: 2007 december 17-tl Dr. Soltész János elnök Petrusák János Polányiné Bencze Ibolya Létszám: A Kht évi átlaglétszáma: 9 f A Kht évben Költségvetési támogatásban sem önkormányzati, sem állami forrásból nem részesült. 2

3 KHT. vagyonával kapcsolatos változások Befektetett eszközök évihez képest Forgóeszközök évihez képest 4784 eft-tal csökkent 7495 eft-tal csökkent Cél szerinti juttatások A Kht éves tevékenysége kapcsán nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. Vezet tisztségviselk juttatásai: Az Ügyvezet és a Felügyel Bizottsági tagok bére, melynek mértékét Közgylési döntés határozta meg: Bérköltség: 4920 eft Költségtérítés: 0 eft Az ügyvezet a Munkaszerzdés szerint: 2008 évben 305 eft életbiztosítási juttatásban részesült. A Kht. tevékenysége, f feladatai: A Kht feladatát általánosságban az Alapító Okirat, részleteiben a Polgármesteri Hivatallal kötött Szolgáltatás Szerzdés illetve a Bérleti Szerzdés határozta meg. Az Önkormányzat számára végzett feladatok Jelenleg két szerzdés van érvényben a Polgármesteri Hivatal és a Kht. között. A Szolgáltatási szerzdés értelmében az alábbi feladatokat látjuk el, melyekre a költségvetés nettó eft-t biztosít A Polgármesteri hivatal használatában lév 338 számítógép és 185 nyomtató felügyelete és szervize ill. fogyóeszköz ellátása A kialakított Számítóközpont üzemeltetése, melynek keretében 7 nagy teljesítmény server gép 24 órás mködését biztosítjuk 3

4 28 bérelt adatátviteli vonal üzemeltetése, mely az önállóan gazdálkodó intézmények valamint a Közterület felügyelet és az Anyakönyvi Hivatal számára biztosítja a telefon és adatkapcsolatot Helyi adatátviteli hálózat üzemeltetése, mely a Polgármesteri Hivatalban biztosítja a számítógépek és nyomtatók valamint a serverek közötti adatkapcsolatot. A hálózat hossza cca. 9 km és optikai gerincvonalakra épül Szélessávú Internet szolgáltatás, mely jelenleg 10 Mb fel- és 10 Mb letöltési sebességet biztosít. Ezen keresztül biztosítjuk az internetes kapcsolatot, a levelezést ill. az OrganP pénzügyi rendszer mködtetését is. Az elektronikus levelezési rendszer üzemeltetése, melyben jelenleg 263 postafiók mködik a Polgármesteri Hivatal és az intézmények számára. Web szolgáltatás üzemeltetése, melyben a weboldal publikálását szolgáló programokat biztosítjuk. Az elektronikus ügyfélszolgálat üzemeltetése. Ennek keretében publikáljuk a Polgármesteri Hivatalban intézhet ügyek leírásait, letölthet adatlapjait illetve kitölthet rlapjait, amellyel biztosítjuk az Uniós ajánlás 3. szintjét. Valamint itt publikáljuk az Információ szabadságról szóló törvény által elírt közérdek adatokat is. A telefon alközpont felügyelete. Polgármesteri Hivatalba telepített telefonalközpont karbantartása és fejlesztése. A térkép szolgáltató szerver felügyelete, melynek keretében a Digitális Földmérési Alaptérkép és a ráépül kb réteg Térinformatikai Rendszer általi használatát biztosítjuk. A biztonságtechnikai rendszer üzemeltetése, melynek keretében ellátjuk a server gépek adat és vagyonvédelmét valamint ide tartozik az Internet oldali tzfal rendszer is. Fejlesztett software rendszerek üzemeltetése, melynek keretében karbantartjuk és folyamatosan fejlesztjük a Kht. által írt és a Polgármesteri Hivatalban használt felhasználói programokat. Nyíropen programrendszer üzemeltetése, melynek keretében biztosítjuk a GVOP pályázatban kifejlesztett publikáló rendszer mködését és adatkarbantartását. 4

5 SMS küldés a számítógéprl, ezt a szolgáltatásunkat elsdlegesen az Okmányiroda használja az ügyfelek értesítésére A Bérleti szerzdés keretében biztosítjuk a Polgármesteri Hivatal számítógép és nyomtató berendezésekkel történ ellátását. Jelenleg 338 számítógép és 185 nyomtató van telepítve. A bvítés a Hivatali igények szerint történik, 2008-ban 21 számítógépet, 20 nyomtatót, 31 monitort, 47 Windows Xp-t telepítettünk. A 2008 évben végzett jelentsebb fejlesztések ill. események : Elektronikus Ügyfélszolgálat bevezetése A fejlesztések folyamán elértük az Unió ajánlása illetleg elírása szerinti 3. szintet, amely a Polgármesteri Hivatalban intézhet ügyek esetében az elektronikus adatlap/rlap használatát írja el. Korábban a 2. szintnek megfelel szolgáltatást már bevezettük (2003. január 1.), amely a weboldalon érhet el. Ennek az oldalnak a látogatottsága átlagosan napi ezer letöltés, a látogatók száma 2007 áprilisában elérte az 1 milliót, 2008 végére pedig a 3,4 milliót. A látogatottság a weboldalon ellenrizhet. A 2005-ben életbe lépett Információ Szabadság törvény elírja az Önkormányzatok számára közérdek adatok megjelenítését. Korábbi fejlesztések során publikáltuk a közérdek adatok jelents százalékát, azonban a törvény megjelenését követen kiegészítettük a weboldalon lév információkat, így megfelelünk a törvény által elírtaknak. A publikált adatok, információk a weboldalon a Közérdek adatok menüpont alatt megtalálhatók. Mindezeket az adatokat a törvény szerint publikálni kell a Közadat keres -ben is ( ). Ezt a tevékenységet augusztustól kezdve folyamatosan végezzük. 5

6 Polgármesteri Hivatal számára biztosított saját fejlesztés szoftverek A Polgármesteri Hivatal számára folyamatosan készítjük, ill. tartjuk karban a felhasználói programokat valamint a korábban fejlesztett szoftvereket korszersítjük. Ezek közül a legfontosabbak ebben az évben: Új fejlesztés programok: - Hagyatéki ügyek Igények alapján fejlesztettük, módosítottuk: - Ifjúsági Hitelek nyilvántartása, - Bérnyilvántartás, - Telephelynyilvántartás, - Közterület-Felügyelet Iktató program - Szociális program - Segélyek kifizetése program - Bérlakás értékesítés nyilvántartása - Boltok nyilvántartása, - Adó iroda Iktató program - Központi iktató program Ezen programok segítségével a Hivatal átlagosan évi ~ ügyet intéz. A Szociális igazgatási rendszer által havi ~67 M Ft segély utalása történik, amely több mint ügyfelet érint. A Közterület-felügyelet közel 11 ezer ügyben intézkedik évente. Az Adóirodán évente ~ db ügyiratot iktatnak. Szabálysértési csoport évente ~4.500 ügyben jár el. Térképi adatszolgáltatás A Kht a kezelésében lév térképi adatokból jelents és egyre növekv adatszolgáltatást nyújt a Polgármesteri Hivatalnak ( beruházások, várostervezések, prezentációk,felmérések, vizsgálatok,egyéb tervezési feladatok ) ingyenesen ill. más szervezeteknek, magánembereknek a rendelet által megszabott díj ellenében. Legnagyobb 6

7 partnereink Nyirségviz Rt, Nyírtávh, UPC, Városi Rendrkapitányság Közlekedési Alosztály. Biztonságtechnika, vírus és spam védelem 2008 évben a Kht újabb jelents beruházásra kényszerült a megnövekedett internetes támadások miatt. Ennek következtében javult a biztonság, különös tekintettel a virus és spam védelem tekintetében. Hatékonyabb szréssel sikerült elérni, hogy a spamek száma minimálisra csökkent, a szrési hatékonyság % -os. Konica nyomtatók A Polgármesteri Hivatal megbízásából 2008 januártól az Ellátó csoporttól átvettünk üzemeltetésre 34 darab különböz típusú Konica nyomtatót ill. nyomdagépet. A feladatra külön szerzdést kötöttünk. Ezekkel az eszközökkel korábban sok probléma volt, nem volt megfelel a rendszerfelügyelet és a szerviz szolgáltatás sem. Az átvételt követen két szervizzel is megállapodtunk, majd teljes átvizsgálást végeztünk. Az eszközök nagy részénél felújitásra ill. fdarab cserére volt szükség. Ezekre a feladatokra 5.3 mft-t költöttünk. Jelenleg az eszközök rendelkezésre állása és mszaki állapota megfelel az igényeknek. Árop pályázat, A Közgylés döntése alapján elkészítettük a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal mködésének átvilágítása és szervezet fejlesztése cím pályázatot, amellyel 50 M Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A Támogatási szerzdés aláírása február 16. megtörtént, várható befejezési határid 2010 I. negyedév. Matáv vonalak kiváltása A 2003-ban megkötött szerzdés szerint biztosított 28 adatátviteli vonal szolgáltatás az idközben végbement technikai fejldés miatt mára elavulttá vált, ugyanakkor ár/teljesítmény aránya rendkívül gyenge volt. Ezért 2008 április elején a 28 vonalból 26- ot felmondtunk. A szolgáltatást, amely az intézmények felé a telefonszolgáltatást biztosította, korszer, tizedannyiba kerül mszaki megoldással váltottuk fel. 7

8 Ingatlan nyilvántartás A korábban használatba vett program mára már nem tudta feladatát, fleg a minden évben változó statisztikai adatszolgáltatást megfelelen ellátni, ezért év közben körszerbb programra cseréltük. A csere folyamán gondoskodtunk az adatok átmentésérl, transzformációjáról is, valamint a felhasználók képzésérl. Térinformatikai szolgáltatások Megkezdtük a 2002-ben telepített térinformatikai rendszerek korszersítését is, ez a feladat azonban lényegesen nagyobb, mint pl. egy nyilvántartó program cseréje, ezért több idt és nagyságrendel nagyobb költséget igényel. Így a munka befejezése 2009 júliusra várható, amikor megújul a Map server ( internetes térinformatikai publikáló szolgáltatás ) és a megnövekedett igényeket ki tudjuk szolgálni. Intézményi felmérés Azt a feladatot kaptuk, hogy készítsünk felmérést az Intézmények telefon és mobiltelefon helyzetérl. A felmérést a 63 intézményben elvégeztük 2008 októberben. A felmérés során kiderült, hogy 40 intézményben elavult, korszertlen és költséges a telefon alközpont, ezek cseréje indokolt lenne. A felmérés eredményét bemutattuk, és az a döntés született, hogy több lépcsben az intézmények felújítási munkájához csatolva kell megoldani a cseréket. Ennek a munkának az indulása 2009 júliusban várható. 8

9 Gazdálkodás A költségterv alakulását a tervezetthez képest az alábbi táblázat mutatja: MEGNEVEZÉS TERV 2008 TÉNY 1 Anyagköltség Bérleti díjak Vonalbérleti díjak Könyvvizsgálói szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás Biztosítási díjak Egyéb igénybevett szolgáltatások díja Szolgáltatások összesen ( ) Anyagjelleg költségek összesen (1+8) Bérköltségek Étkezési költségtérítés Munkába járás utazási költségtérítése Felügyel bizottság díja Személy jelleg egyéb kifizetések Személyi jelleg egyéb kifizetések összesen ( ) Bérjárulékok Személyi jelleg kifizetések összesen (15+16) Egyéb ráfordítások Amortizáció Pénzügyi ráfordítások Költségek, ráfordítások összesen ( ) A gazdálkodás mutatói a mellékelt Mérlegbeszámolóban szerepelnek, a következkben néhány fbb mutató alakulását ábrázoljuk a Kht. elmúlt 8 éves tevékenysége során. 9