Elemi költségvetés részletes indoklása év*

Átírás

1 Magyar Természettudományi Múzeum intézmény megnevezése Elemi költségvetés részletes indoklása év* Összes bevétel és kiadás e Ft-ban adatok ezer Ft-ban rlap Fkönyvi Alapilletmények f teljes munkaidben foglalkoztatott 12 havi alapilletménye és a 13. havi illetmény 1 fre jutó átlag Ft/hó *12 hó = e Ft 13. havi illetmény e Ft Nyelvpótlék 6 nyelv (angol, orosz, német, francia, olasz, spanyol ) után 58 f részére fizetett juttatás középfokú nyelvvizsga után: 61 f 9450Ft*12 = e Ft felsfokú nyelvvizsga után: 15 f 18900Ft*12 = e Ft Egyéb kötelez illetménypótlékok vezeti: 21 f 9.809,1 e Ft cím: 10 f 1.360,8 e Ft egészségügyi:29 f 6.577,5 e Ft tudományos: 85f 9.645,0 e Ft Teljes munkaidben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidben fogl. rendszeres személyi juttatása 13 f -bruttó illetménye + pótlékok * Rendszeres személyi juttatások (07+08)

2 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra A kiállítás nyitvatartás meghosszabbításából, vendégkiálítások, egyéb küls rendezvények (múzeumi majális stb.) túlórák, ügyeletek Teljes munkaidben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Munkavégzéshez kapcsolódó kiadások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Jubileumi jutalom 25 év után 2 f 460 e Ft 30 év után 4 f e Ft 40 év után 1 f e Ft Egyéb sajátos juttatások tapasztalati adatok alapján betegszabadság Teljes munkaidben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen (23+24) Közlekedési költségtérítés 20 f munkába járáshoz szükséges utazási költségtérítése Étkezési hozzájárulás 205 f teljes munkaidben foglalkoztatott részére a kollektív szerzdésben meghatározott munkáltatói hozzájárulás

3 02031 Teljes munkaidben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások( ) Állományba nem tartozók juttatásai Küls személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék rendszeres személyi juttatások, munkavégzéshez kapcsolodó juttatások, nyugdíj keresetbe tartozó juttatásai és egyéb járulékfizetésre kötelezett kifizetések társadalombiztosítási járuléka Munkaadói járulék a törvényben meghatározott kifizetések utáni járulékfizetés Egészségügyi hozzájárulás tapasztalati adatok alapján (3.450Ft/f/hó) Táppénz-hozzájárulás az elz évek tapasztalata szerint Munkaadókat terhel járulékok ( )

4 Vegyszer beszerzés Gyjteményi anyagok állagmegóvásához, kutatáshoz, preparáláshoz Irodaszer, nyomtatvány -papíranyagok 200 e Ft -nyomtatvány 50 e Ft -irodaszer 750 e Ft -sokszorosítási anyag (festék,patron) 500 e Ft -számítástecnh.papíranyag 500 e Ft Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelanyagok beszerzése Baross u.13. az olajtüzelés kazánházban 2 darab KOMFORT II kcal/ó teljesítmény ANYO-20 olajégvel felszerelt olajkazán mködik éves igény kg Hajtó- és kenanyagok beszerzése A múzeumi gépkocsik üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenanyagok Opel Zafira frsz:hcy 448, Toyota Hilux terepjáró frsz: HYF-275 Opel Combo frsz: HUJ Összesen:2.400 km/év

5 Szakmai anyagok beszerzése -Szakmai feladatokhoz vásárolt anyag 500 e Ft -Kiállításhoz vásárolt anyagok 500 e Ft Kisérték tárgyi eszköz, szellemi termékek vásárlása, tapasztalati adatok alapján e Ft Gyjteménygyarapítás e Ft Egyéb anyagbeszerzés -Karbantartási anyagok (épület, gép, stb.) e Ft -Karbantartási anyag (gépjárm) 400 e Ft -Tisztítószer 700 e Ft -Egyéb mködéshez szüks. anyag e Ft -Számítástechnikai segédanyag e Ft Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak A múzeum 5 telephelyén mköd telefonközpontok, telefaxok távközlési díjai Baross u. 13. Panasonic alközpont Ludovika tér 2-6. Hycom 300 E alközpont Könyves K.krt.40. EP 128 alközpont Egyéb kommunikációs szolgáltatások Számítógépes oktatás, továbbképzés szolgáltatásai, szerzdés szerint végeztetett küls szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízingdíjak Baross u. 17., illetve egyéb helyiségek bérleti díja

6 Szállítási szolgáltatás Küls és bels anyagmozgatás, szállítás, költöztetés Gázenergia-szolgáltatás díja Baross u 13. és 17.gázfogyasztása az elmúlt évek átlaga alapján Nm3/év Ludovika tér 2. a tettérben a gáztüzelés kazánházban 6 db REMEHA GAS 3000 kazán mködik és ellátja henergiával az általános ftési rendszert, a szellzést és a melegvíz ellátást Nm3/év Összesen: Nm3/év Villamosenergia szolgáltatás díja Ludovika tér 2. 6 db nagyteljesítmény TRANE légkezel berendezés, 21 db egyedi mélyht berendezés, hszivattyús htgép és folyadékht, 88 db FAIN-COOL készülék, nyomásfokozók, szivattyúk, felvonó kwó. Ludovika tér 6. A kiállítási épület világítása, melegvíz, szellzés, ftési szivattyúk, felvonó kwó. Baross u. 13. Az épület világítása, technológiai fogyasztók, melegvíz, felvonó, ftési szivattyúk kwó. Baross u. 17. Világítás, technológiai berendezés ütemezése 975 kwó Összesen: kwó Víz- és csatornadíj Ludovika tér m 3 Ludovika tér m 3 Baross u m 3 Összesen :5.389 m

7 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai -Ingatlan karbantartás e Ft -Számítógépek karbantartása 500 e Ft -Sokszorosítási eszk. karb. 500 e Ft -Komm. eszk. karb. 500 e Ft -Jármvek karb. 500 e Ft -Egyéb gépek, berend. karb e Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások -Takarítás e Ft -Posta, levél, csomag e Ft -Szemétszáll, kéményseprés e Ft -Szervízdíjak: --kazánok, gázérzékelk 500 e Ft --purátor,(olajfogó parkolóhoz) 300 e Ft --vagyon,tzvédelem,biztonságtechn e Ft --klíma, szellzés, spinkler e Ft --bizt.világítás, aggregátor 450 e Ft --lift szervízdíjak e Ft --épületfelügyelet e Ft --tetzet e Ft --kertészet 800 e Ft -- tolóajtók 100 e Ft --akváriumok fenntartása e Ft Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetése Általános forgalmi adó összesen ( )

8 Belföldi kiküldetés Terepjárás, gyjtemények gyarapítása, tudományos feldolgozás Külföldi kiküldetés Reprezentáció Vezeti beosztással járó reprezentáció Reklám- és propagandakiadások Az intézmény tevékenységét bemutató ismeretterjesztés, hírdetés, rendezvények lebonyolítása Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Egyéb dologi kiadások -Kiadványok megjelentetése e Ft -Kiállításrendezés e Ft -Kultúrális rendezvények, PR tev. 200 e Ft -Tudományos kutatás, preparálás, stb e Ft -Informatika e Ft Dologi kiadások ( ) Bevételek meghatározott köre utáni befizetés (15%) Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett SZJA Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések

9 Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)

10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése A kutatási tevékenységhez kötd nagyérték gépi berendezések beszerzése, a kiállításrendezési munkákhoz speciális gépi eszközök beszerzése, gyjteménygyarapításból ereden bútorok, tárolószekrények beszerzése, továbbá számítástechnikai, ügyviteli berendezések beszerzése Intézményi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások ÁFÁ-ja Beruházások ÁFÁ-ja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások és pü. befektetések (33+38)

11 Állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készletértékesítés kiadvány értékesítés Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke Belépdíjak: kiállítási épületben és a Természetbúvár-teremben Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Bérleti és lízing díjbevételek Terembérleti díjak, eszközök kölcsönzése Egyéb saját bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ÁFA bevételek, visszatérülések ( ) Intézményi mködési bevételek ( )

12 08007 Egyéb felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(01-08) Felhalmozási és tke jelleg bevételek( )

13 Mködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtl kapott támogatás ( ) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök ( ) * Intézményi költségvetési garnitúra rlapszám és sorszám Budapest, 2006.február 20. Ph. Dr. Matskási István Székelyhidi Lajosné * a dokumentum hivatalos közlje az Oktatási és Kulturális Minisztérium