Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l 4623 Tuzsér, Kossuth utca 70., Tel/fax.: 45/ tuzserph@tuzser.

Átírás

1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l 4623 Tuzsér, Kossuth utca 7., Tel/fax.: 45/ tuzserph@tuzser.hu E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi költségvetésének módosításának elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi költségvetésének módosítására azért van szükség, mert az egyes bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok az éves kötelezettségvállalás teljes összegére fedezetet kell, hogy biztosítsanak kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként, és egyes kiadási-bevételi jogcímenként is. A jelenlegi módosítás tartalmazza valamennyi év közbeni módosítást, valamint az azt követő módosításokat is. Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 214. évi gazdálkodása a fent részletezettek szerint alakult. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 214. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet megalkotni. Tuzsér, 215. április 27. Ferkovics Tibor Polgármester 1

2 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének../214. (..) önkormányzati rendelettervezete az önkormányzat 214. évi költségvetésének módosításáról Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Az önkormányzati rendelet 6. -a vonatkozásában a felhatalmazást adó jogszabály a 211. évi CXCIX. törvény 234. (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdése 1. Az Önkormányzat 214 évi költségvetéséről szóló 2/214. (II.19) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. (1) Tuzsér Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat költségvetési bevételi főösszegét ezer forintban költségvetési kiadási főösszegét ezer forintban hiány, és pénzmaradvány nélkül állapítja meg. 2. (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (11) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. (14) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. (15) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. (16) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. (17) A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép. (18) A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép. (19) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép. (2) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (21) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép. 2

3 (22) A rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép. (23) A rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép. (24) A rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép. (25) A rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép. (26) A rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép. (27) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. Ferkovics Tibor polgármester dr. Szép Béla jegyző 3

4 1. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat 214. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után V. Info Beszámítás II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 214. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját

5 közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.2. Óvodaműködtetési támogatás 214. évben 8 hónapra II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása I.-III. jogcím összesen IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése VI. Működési célú központosított előirányzatok Prémium évek program évi áthúzódó bérkompenzáció E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása Nyári gyermekétkeztetés Lakott külterületettel kapcsolatos támogatás VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai évi bérkompenzáció Itthon vagy Magyaroszág, Szeretlek! I.-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL TB pénzügyi alapjaiból kapott támogatás Mezőőri támogatás 3 6 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 45 támogatása összesen Működési célú támgogatásértékű bevétel

6 önkormányzattól IPR támogatás-esélyegyenlőség a tuzséri óvodában Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Tűzifa támogatás Működési célú támogatás értékű bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen Ifjúsági szálló Komplex telepprogram Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen VI. Működési és felhalmozási céú támogatásértékű bevételek összesen VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL 1.1. Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértéke vendégebéd 92 alkalmazotti ebéd 2 71 szociális ebéd Bérleti díj bevételek Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó) Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Általános forgalmi adó bevételek Hozam és kamatbevételek VIII. Intézményi működési bevételek összesen IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított előirányzat Módosítás előirányzat 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele

7 IX. Felhalmozási bevételek összesen X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Eredeti Módosított ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL előirányzat Módosítás előirányzat 1. Áht-n kívűlről származó működési célú átvett pénzeszköz 2. Áht-n kívűlről származó felhalmozási célú átvett 1492 pénzeszköz Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele XI.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) XII. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási XII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

8 2. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat önkormányzati feladatainak 214. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazatási feladatonkénti bontásban Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Kötelező feladatok Víztermelés,-kezelés, -ellátás Települési hulladék begyűjtése Közutak fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közvilágítás Közbiztonság, közrend, központi igazgatás Állat egészségügy Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális központ Sporttelep IPR Önkormányzati jogalkotás Könyvtár Védőnő Fogorvos Művelődési ház Háziorvos Községgazdálkodás Temető Közfoglalkoztatás Komplex telepprogram Önkormányzati segélyek Átadott pénzeszköz Önként vállalt feladatok Értékpapír vásárlása Hitel törlesztés Átadott pénzeszköz Önként vállalt feladatok Értékpapír vásárlása Hitel törlesztés Átadott pénzeszköz Önkormányzati feljesztések Tiszapart Állami, államigazgatási feladatok MINDÖSSZSEN

9 3. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Közutak fenntartása Víztermelés,-kezelés, -ellátás Települési hulladék begyűjtése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közvilágítás Közbiztonság, közrend, központi igazgatás Állat egészségügy Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális központ Sporttelep Tiszapart IPR Összesen

10 4. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS az önkormányzati jogalkotás kiadásairól (ezer forintban) Eredeti Módosított előirányzat Módosítás előirányzat Polgármester alapillemény Polgármester költségáltalány Cafeteria Képviselők tiszteletdíja Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó EHO Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások Összesen

11 5. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a könyvtár 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 1 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadót terhelő járulékok összesen Dologi kiadások könyv folyóirat irodaszer, nyomtatvány könyvszállító kocsi 3-3 tisztítószerek telefon karbantartási, kisjavítási szolgáltatások rendezvények 8-8 postai díjak 1-1 áfa Dologi összesen Mindösszesen

12 6. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a védőnői szolgálat 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 3 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások - alapilletmény közlekedési költségtérítés Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadót terhelő járulékok összesen Dologi kiadások gyógyszer 1-1 vegyszer 3-3 kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag) irodaszer, nyomtatvány tisztítószerek egyéb készletbeszerzés számítógépes rendszer üzemeltetése internet telefondíj közüzemi díjak gáz áram 1-1 víz 5-5 karbantartás, kisjavítási szolgáltatás postai díjak 2-2 szállítási költség 6-6 áfa biztosítási díj 2-2 tagdíj általános tartalék Dologi kiadások összesen

13 7. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS A fogorvos 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 1 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások - alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadói járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadói járulékok összesen Dologi kiadások vegyszer kisértékű tárgyi eszköz 5-5 számítógépes rendszer üzemeltetése telefondíj közüzemi díjak gáz 6-6 villany víz karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁFA Összesen

14 8. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "8. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS A Művelődési Ház 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 1 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások - alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadót terhelő járulékok összesen Dologi kiadások kisértékű tárgyi eszköz szakmai anyagok üzemeltetési anyagok irodaszer, nyomtatvány 4-4 tisztítószer egyéb árubeszerzés számítógépes rendszer üzemeltetése internet telefondíj 5-5 közüzemi díjak gáz áram víz vásárolt élelmezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások postai díjak 3-3 szállítási költség 2-2 egyéb szolgáltatások belföldi kiküldetés 1-1 reklám és propaganda ÁFA tagdíj 2-2 Dologi kiadások összesen Mindösszesen melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 14

15 "9. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS Háziorvos 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 1 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadói járulékok összesen Dologi kiadások vegyszer 1-1 kisértékű tárgyi eszköz tisztítószer számítógépes rendszer üzemeltetése közüzemi díjak gáz áram 4-4 víz szilárd hulladék 1-1 karbantartási, kisjavítási szolgáltatások áfa fordított áfa Összesen Mindösszesen

16 1. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a községgazdálkodás 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 2 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások - alapilletmény egyéb külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó EHO 1 1 Munkaadót terhelő járulékok összesen Dologi kiadások szakmai anyagok üzemeltetési anyagok élelmiszer irodaszer folyóirat 3-3 hajtó- és kenőanyag munka- és védőruha 7-7 nem szakmai feladatokhoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz karbantartási anyag 5-5 tisztítószer egyéb árubeszerzés számítógépes renszer üzemeltetése web-es szolgáltatások 1-1 internet telefondíj 4-4 közüzemi díjak gáz 3-3 villamosenergia vásárolt élelmezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatás foglalkozás egészségügyi vizsgálat

17 továbbképzés 2-2 ügyvédi munkadíj, közjegyzői díj 1-1 postai díjak 1-1 szállítási költség 5-5 pénzügyi szolgáltatások kiadásai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egyéb szolgáltatások belföldi kiküldetések reklám áfa egyéb dologi kiadások előző évi költségvetési befizetési kötelezettség biztosítási díj 6-6 tagdíj elvonások, befizetések működési céltartalék (Tiszabezdéddel való elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 7-7 általános tartalék kártérítés Összesen Mindösszesen

18 11. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a temető 214. évi kiadásairól (ezer forintban) Létszámkeret: 1 fő Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Személyi juttatások alapilletmény Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulás adó Munkaadói járulékok összesen Dologi kiadások tisztítószer telefondíj közüzemi díjak áram 2-2 víz áfa általános tartalék Összesen Mindösszesen

19 12. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" Iktatószám SZ-6M/1/5.85-2/213 SZ-6M/1/ /213 SZ-6M/1/ /213 XVI-M-2/ /213 SZ-6M/1/ /213 SZ-6M/1/5.85-2/213 Időtartam Létszám (fő) Ebből 214. évi tényleges létszám (fő) Személyi juttatás 214. évi Járulék 214. évi Összesen Megjegyzés Téli közfoglalkoz tatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Mezőgazdas ági program Téli átmeneti közfoglalkoz tatás-képzés 6 órás hossszabb időtartamú közfoglalkoz tatás Hosszabb időtartamú 8 óráskazánprogra m Téli közfoglalkoz tatás A támogatási összegből: bér szociális hozzájárulási adó dologi kiadások Összesen

20 13. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat segélyek 214. évi kiadásáról (adatok ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Önkormányzati segélyek(temetési, átmeneti,rendkívüli gyermekvédelmi) Köztemetés Arany János programban résztvevők támogatása 3-3 Bursa Hungarica Beiskolázási segély Tanszer, tankönyv 5-5 Közgyógyellátás Térítési díj átvállalás Krízis alap Bérlet 7-7 Tüzifa Nyári gyermekétkeztetés

21 14. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a 214. évi átadott pénzeszközökről (adatok ezer forintban) Eredeti előirányzat Módosítás Módosított előirányzat Tuzsér Sportegyesület Nagy Sándor Kertbarát Klub 4-4 Tuzsér-Komoró Barátság Horgászegyesület 2-2 Polgárőrség Tuzsér Tuzsér Községért Közalapitvány Tuzséri Református Egyházközség Béres József (T.I.T.) 5-5 PV közalapítvány Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7 7 Önkormányzat támogatása Egyéb szervezetek támogatása Önként vállalt összesen Iskola egészségügyi ellátás Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda Kötelező összesen

22 15. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 15. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" Kimutatás a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak alakulásáról # Megnevezés Előirányzat eredeti Módosítás Előirányzat Módosított Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 2 Normatív jutalmak (K112) Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) Egyéb költségtérítések (K111) Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő 22

23 más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) gyógyszer vegyszer könyv folyóirat egyéb információhordozó szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) élelmiszer irodaszer,nyomtatvány hajtó- és kenőanyag munka- és védőruha nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz 31 Árubeszerzés (K313) karbantartási anyag tisztítószer egyéb árubeszerzések Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) számítógépes rendszer üzemeltetése web-es szolgáltatások 2-2 internet számítógépes oktatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) telefondíj Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) gáz villamos energia víz és csatornadíj szilárd hulladék Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 23

24 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) foglalkozás eü. Vizsgálat tűzvédelem,munkavédelem továbbképzés ügyvédi munkadíj közbeszerzés 44 Egyéb szolgáltatások (K337) postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 5 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) működési bevétel visszafizetése munkáltató által fizetett Szja e-útdíj, autópálya matrica műszaki vizsgáztatás költsége egyéb bírság 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 6 Dologi kiadások (= ) (K3) 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (= ) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 24

25 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 7 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) méltányossági közgyógyellátás 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) 8 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bek.] (K44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 25

26 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 9 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) (K47) 11 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 12 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 13 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 14 ebből: házastársi pótlék (K48) 15 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 16 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 17 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 18 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 19 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48) 11 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti 26

27 nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 12 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K51) 129 ebből: Európai Unió (K51) 13 Elvonások és befizetések (K52) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K54) 27

28 133 ebből: központi költségvetési szervek (K54) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K54) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K54) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K54) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K54) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K54) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 14 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K54) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K54) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K54) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K55) 144 ebből: központi költségvetési szervek (K55) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K55) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K55) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K55) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K55) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K55) 15 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) 151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K55) 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K55) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K55) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K56) 155 ebből: központi költségvetési szervek 28

29 (K56) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K56) 157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K56) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K56) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K56) 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K56) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K56) 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K56) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K56) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K57) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K57) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K58) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K58) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K58) 17 ebből: egyéb civil szervezetek (K58) 171 ebből: háztartások (K58) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K58) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) 174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K58) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K58) 176 ebből: Európai Unió (K58) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K58) 178 ebből: egyéb külföldiek (K58) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 18 Kamattámogatások (K51) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) 29

30 (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 19 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (= ) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 Részesedések beszerzése (K65) 21 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 22 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 23 Beruházások (= ) (K6) 24 Ingatlanok felújítása (K71) 25 Informatikai eszközök felújítása (K72) 26 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 27 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 28 Felújítások (= ) (K7) 29 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 21 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (= ) (K82) 3

31 211 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 22 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (= ) (K83) 222 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 229 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 23 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (= ) (K84) 31

32 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 24 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (= ) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 25 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 254 ebből: Európai Unió (K86) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= ) 32

33 (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 26 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 27 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 271 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

34 Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 16. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal 214. évi segélyeiről Tuzsér állami támogatás Tuzsér önrész Tuzsér Komoró Eredeti előirányzat Módosítás Összesen Módosított előirányzat

35 17. melléklet a /214.(.) önkormányzati rendelethez 18. melléklet a 2/214. (II.19) önkormányzati rendelethez" Kimutatás a Tuzséri Település-Üzemeltetési Intézmény kiadási előirányzatairól # Megnevezés Előirányzat eredeti Módosítás Előirányzat Módosított Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 2 Normatív jutalmak (K112) Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 1 1 túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13)(K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb 36 jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (= ) (K12) 2 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= ) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi 35

36 jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) gyógyszer vegyszer könyv folyóirat egyéb információhordozó 3 szakmai feladatokhoz tartozó kisértékű tárgyi eszköz 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) élelmiszer irodaszer,nyomtatvány hajtó-és kenőanyag munka- és védőruha nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszköz 31 Árubeszerzés (K313) karbantartási anyag tisztítószer Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) számítógépes rendszer üzemeltetése web-és szolgáltatások internet számítógépes oktatás 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) gáz villamos energia víz és csatornadíj szilárd hulladék Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

37 foglalkozás eü. Vizsgálat tűzvédelem, munkavédelem 3 ügyvédi munkadíj, közjegyző díja közbeszerzés 44 Egyéb szolgáltatások (K337) postai díjak szállítási költség pénzügyi szolgáltatások kiadásai egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 5 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= )(K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) működési bevétel visszafizetése munkáltató által fizetett szja e-útdíj, autópálya matrica műszaki vizsgáztatás költsége 3 egyéb bírság 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) 6 Dologi kiadások (= ) (K3) 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (= ) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 37

38 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 7 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 2/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (= ) (K44) 76 ebből: ápolási díj (K44) 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) 8 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bek.](k44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (= ) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 9 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 38

39 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (= ) (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] (K46) 1 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=11+12) (K47) 11 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 12 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 13 Egyéb nem intézményi ellátások (>= ) (K48) 14 ebből: házastársi pótlék (K48) 15 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 16 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 17 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 18 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 19 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48) 11 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 39