Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok

Átírás

1 TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok Erőforrás analízis október 15.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Lajosmizse Város Önkormányzatának struktúrája 4 A TÉR koncepció szervezési alapelvei 5 A TÉR koncepció szerinti közszolgáltatás 6 Az Önkormányzat és az Intézmények bemutatása 7 Önkormányzat 7 Polgármesteri Hivatal 11 Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete 13 Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 14 Fekete István Általános Iskola 16 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 19 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 20 Az Önkormányzat településüzemeltetés szempontjából releváns feladatainak bemutatása 23 Folyékonyhulladék elszállítása 24 Szilárd hulladék kezelése 26 Állati eredetű melléktermék elszállítása, kezelése 28 Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás 29 Közvilágítás 31 Közterület-fenntartás 32 Közterület karbantartás, parkfenntartás és köztisztaság 33 Köztemető fenntartási feladatok 35 Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, piacüzemeltetés 36 Étkeztetés, munkahelyi vendéglátás 40 Takarítás 46 Karbantartás 48 Kézbesítés 50 Beszerzés, Közbeszerzés 51 Városfejlesztés, pályázati feladatok 52 Felújítás és tervezési feladatok, költségvetés tervezés 54 Ellenőrzés 56 Kommunikáció 57 A projekt következő lépései 59 2

3 Bevezetés Szakértői csapatunk a Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok című projekt megvalósítására a Települési Értékközpont (TÉR) megoldáscsomagot tartja megfelelőnek az önkormányzat számára. A teljes működési és fejlesztési struktúrát átfogó csomag kidolgozásakor a belső erőforrások hatékony felhasználására koncentrálunk úgy, hogy az önkormányzat az elképzeléseiből többet valósítson meg, mint amennyit a jelenlegi feltételek lehetővé tesznek. A TÉR rendszer nem csak a pénzügyi szempontokat helyezi előtérbe, hiszen a hatékonyságot és eredményességet nagy mértékben az határozza meg, hogy mennyire tudjuk a közszolgáltatásokat a település lakosságának valódi igényeire szabni és mindezt megfelelően kommunikálni. A gazdasági-politikai mozgásteret kívánjuk visszaadni az önkormányzat döntéshozóinak. Ebben a dokumentumban elsősorban a TÉR koncepció szempontjából releváns feladatokra koncentrálunk. A településüzemeltetési feladatkataszterben azonosított feladatok szempontjából elemezzük az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal működését. Jelen dokumentum alapján készül el a település problématérképe. A feltárt problémák alapján, valamint a vezetőkkel történő közös műhelymunkák keretében kerül majd kidolgozásra a TÜF program, amelyben rögzítésre kerülnek a feladatellátásra vonatkozó stratégiai célok és az azok megvalósításához vezető intézkedések. Adataink a hivatal alkalmazottaival, valamint az intézményvezetőkkel készített személyes interjúkból és tőlük kapott adatszolgáltatásból származnak. 3

4 Lajosmizse Város Önkormányzatának struktúrája Képviselő testület 18 fő Polgármester Alpolgármester Tanácsnok Döntés Jegyző VÁLASZTÁS Adó- és Pénzügyi Iroda Ellenőrzés Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Hatósági Iroda Önkormányzati Iroda Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 3 belső tag, 2 külső tag Művelődési és Oktatási Bizottság 4 belső tag, 3 külső tag Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 3 belső tag, 2 külső tag Ügyrendi Bizottság 3 belső tag Mezőgazdasági Bizottság 4 belső tag, 1 külső tag Polgármesteri Hivatal Intézmények Szerződéses partnerek Végrehajtás Felsőlajosi Kirendeltség Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (6 fő) TÉR Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. BÁCSVÍZ Zrt. Saubermacher Magyarország Kft. ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. DÉMÁSZ Zrt. Suta Géza Egyéni Vállalkozó Önkormányzat lakosság fő Szolgáltatás Fekete István Általános Iskola (133 fő) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda (60 fő) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (14 fő) Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (39 fő) 4

5 A TÉR koncepció szervezési alapelvei SZOLGÁLTATÓ Döntés Végrehajtás Polgármester Képviselı Testület Intézmények Polgármesteri Hivatal Szerzıdéses partnerek T É R Települési optimum k o n c e p c i ó Szinergialehetıségek kihasználása Racionális tervezés Korszerű közterület karbantartás Adó optimalizáció Ésszerű üzemeltetés Központosított beszerzés Hatékony monitoring HR optimalizáció Előnyös vagyongazdálkodás Eredményes kommunikáció Finanszírozható közszolgáltatások ELÉGEDETT LAKOSSÁG 5

6 A TÉR koncepció szerinti közszolgáltatás A TÉR koncepció keretében hatékony, költségkímélő, és egyben korszerű, a gazdálkodási szemléletre nagyobb hangsúlyt fektető, a lakossági megelégedettséget elősegítő közszolgáltatások kialakítását tűzzük célul. Ehhez megvizsgáljuk az önkormányzati közszolgáltatások jelenlegi struktúráját. Elemezzük mind az önkormányzati intézmények, mind az önkormányzati feladatellátásban szerződéses jogviszony alapján részt vállaló szereplők szolgáltatásait és forrásigényét. A jelenlegi állapot ismeretében fogalmazzuk meg a későbbiekben javaslatainkat a közszolgáltatások TÉR koncepció szerinti átszervezésére, amelynek érvényesítendő alapelvei a racionális tervezés, ésszerű üzemeltetés, a HR optimalizáció, a korszerű közterület karbantartás, a központosított beszerzés, előnyös vagyongazdálkodás, adó optimalizáció, hatékony monitoring, és az eredményes kommunikáció. 6

7 Önkormányzat Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása ben (e Ft-ban):* I. félév Bevételek Kiadások Ebből: Személyi Járulék Dologi A dokumentum következő szakaszában bemutatjuk az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények szervezeti ábráit, valamint fő bevételi és kiadási adataikat. Emellett ismertetjük az általuk ellátott feladatokra vonatkozó fő mutatószámokat. Összesen Az Intézmények bevételeinek alakulása ben (e Ft-ban):* I. félév Iskola Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár EGYSZI IGSZ Polgármesteri Hivatal Összesen *Forrás: Zárszámadások és a évi féléves beszámoló 7

8 Önkormányzat Az önkormányzati intézmények kiadásainak alakulása 2007-ben:* Személyi kiadások (eft) Személyi kiadások aránya (%) Járulékok (eft) Járulékok aránya (%) Dologi kiadások (eft) Dologi kiadások aránya (%) Összes intézményi kiadás (eft) Összes intézményi kiadás aránya a TELJES kiadáshoz (%) Iskola , , , ,23 Óvoda , , , ,61 Művelődési Ház és Könyvtár , , , ,61 EGYSZI , , , ,58 IGSZ , , , ,68 Polgármesteri Hivatal , , , ,16 Összesen ,87 *Forrás: évi zárszámadás A táblázat utolsó oszlopában az önkormányzati teljes kiadásokhoz viszonyítottuk az egyes kiadásait. 8

9 Önkormányzat Az önkormányzati intézmények kiadásainak alakulása 2008-ban:* Személyi kiadások (eft) Személyi kiadások aránya (%) Járulékok (eft) Járulékok aránya (%) Dologi kiadások (eft) Dologi kiadások aránya (%) Összes intézményi kiadás (eft) Összes intézményi kiadás aránya a TELJES kiadáshoz (%) Iskola , , , ,72 Óvoda , , , ,17 Művelődési Ház és Könyvtár , , , ,25 EGYSZI , , , ,27 IGSZ , , , ,44 Polgármesteri Hivatal , , , ,02 Összesen ,88 *Forrás: évi zárszámadás A táblázat utolsó oszlopában az önkormányzati teljes kiadásokhoz viszonyítottuk az egyes kiadásait. 9

10 Önkormányzat Az önkormányzati intézmények kiadásainak alakulása 2009 I. félévében:* Személyi kiadások (eft) Személyi kiadások aránya (%) Járulékok (eft) Járulékok aránya (%) Dologi kiadások (eft) Dologi kiadások aránya (%) Összes intézményi kiadás (eft) Összes intézményi kiadás aránya a TELJES kiadáshoz (%) Iskola , , , ,42 Óvoda , , , ,27 Művelődési Ház és Könyvtár , , , ,34 EGYSZI , , , ,36 IGSZ , , , ,46 Polgármesteri Hivatal , , , ,72 Összesen ,57 *Forrás: évi féléves beszámoló A táblázat utolsó oszlopában az önkormányzati teljes kiadásokhoz viszonyítottuk az egyes kiadásait. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, évi teljesített költségvetési bevételei folyamatosan növekedtek. A költségvetés végrehajtása során a működési célú költségvetési bevételek növekedése miatt a évben 90 millió Ft, a évben 138 millió Ft pénzügyi többlet keletkezett. 10

11 Polgármesteri Hivatal Az költségvetési szerv neve : Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Az intézmény vezetője: Kutasiné Nagy Katalin jegyző Az intézmény típusa: Önállóan működő és gazdálkodó Az intézmény által ellátott feladat: Lajosmizse Város és Felsőlajos Község Önkormányzatának működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményben foglalkoztatottak száma: 50 fő Az Út a munkához program keretén belül jelenleg 6 fő közcélú foglalkoztatottként tölti be a következő munkaköröket: 1 fő telefonközpont kezelő 2 fő takarító 1 fő biztonsági őr 2 fő adminisztrátor Az Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda munkáját 1 fő közcélú foglalkoztatott segíti adminisztrátori munkakörben. Polgármesternek alárendelve 6 fő parkfenntartási feladatokat, 3 fő sportfeladatokat lát el. Intézmény épülete: a Polgármesteri Hivatal egy új építésű épületben kapott helyet. Az ügyfelek és ügyintézők számára egyaránt megfelelő körülményt biztosít a munkavégzéshez. Üzemeltetési praktikum szempontjából vannak azonban hiányosságok. Bevételek és kiadások alakulása ben (e Ft-ban):* I. félév Bevételek Kiadások Ebből: Személyi Dologi Járulék Összesen *Forrás: Zárszámadások és a évi féléves beszámoló 11

12 Polgármesteri Hivatal szervezeti ábra Polgármester Jegyző Belső ellenőr Alpolgármester Parkfenntartás 6 fő Vezetői referens Tanácsnok Sportcélok 3 fő Aljegyző Gyámhivatal 2 fő Adó- és Pénzügyi Iroda 1 fő irodavezető Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda 1 fő irodavezető + személyzeti ügyintéző és intézményi ref. Hatósági Iroda 1 fő irodavezető (kereskedelem, szálláshely, szerencsejáték) Önkormányzati Iroda Aljegyző vezeti Felsőlajosi Kirendeltség Aljegyző vezeti Adócsoport 5 fő 1 fő csoportvezető 2 fő Adóügyi ügyintéző Adóügyi végrehajtó Pénzügyi Csoport 1 fő csoportvezető 7 fő 1 fő szülési szabadságát tölti 5 fő 1 fő informatikus 2 fő ügykezelő 2 fő takarító 20 h Településfejlesztési Csoport 4 fő 1 fő csoportvezető + településfejlesztési ügyintéző 1 fő környezetvédelmi ügyintéző 2 fő kistréségi és pályázati ügyintéző 1 fő 4 órában foglalkoztatott 5 fő Okmányiroda 5 fő Népjóléti és Gyámügyi Csoport 1 fő csoportvezető 2 fő 1 fő Gépkocsivezető 2 fő Adminisztrátor 1 fő Pénzügyi és adóügyi ügyintéző 1 fő Pénzügyi Ügyintéző 1 fő Jegyzői gyámügyi népjóléti szociális adóügyi ügyintéző 1 fő Népjóléti, szociális, Népességnyilvántartási és leltárelőadói, mezőgazdasági ügyintéző 1 fő szülési szabadságra megy Létszám 12 fő Létszám 10 fő Létszám 14 fő Létszám 3 fő Létszám 4 fő 12

13 Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete Pénztáros Könyvelő Gazdasági vezető Készletgazdálkodó Pénzügyi ügyintéző Gépjármű előadó, bérgazdálkodó Az ábra az SZMSZ-ben ismertetett felépítést ábrázolja. Megjegyezzük, hogy az SZMSZ mellékletét képező munkaköri leírásokban foglaltaknak ez az ábra nem felel meg. Bevételek és kiadások alakulása ben (e Ft-ban):* I. félév Bevételek Kiadások Ebből: Személyi Dologi Járulék * Forrás: Zárszámadások és a évi féléves beszámoló A költségvetési szerv neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Az intézmény vezetője: Bíró Tiborné Az intézmény típusa : Önállóan működő és gazdálkodó Az intézmény által ellátott feladatok (az önállóan működő intézmények vonatkozásában) : tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a szerv hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás, utalványozás számvitel, beleértve a számvitelhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat is, a diákétkeztetés, a szociális alap- és nappali ellátás keretében az étkeztetéshez kapcsolódóan a beszerzés, értékesítés bonyolítása. Az intézményben foglalkoztatottak száma: 6 fő 13

14 Élelmezés-vezető (1 fő) Konyhai dolgozó (10 fő) Székhely A. u. 6. Vezető: Intézményvezető Óvónők (16 fő) Dajkák (8 fő) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Intézményvezető Óvónők (4 fő) Dajkák (2 fő) Óvónők (4 fő) Dajkák (2 fő) Óvoda titkár Egyéb technikai dolgozók: Ügyintéző-gondnok (1 fő) Kertész-udvaros (1 fő) Karbantartó-fűtő (1 fő) Intézményvezetőhelyettes Felsőlajosi Tagóvoda Vezető: Tagóvoda- vezető Telephely Rákóczi út 26. Vezető: Telephely- vezető Telephely Szent L. u. 19. Vezető: Telephely- vezető Óvónők (3 fő) Dajkák (3 fő) Bevételek és kiadások alakulása ben (e Ft-ban):* I. félév Bevételek Kiadások Ebből: Személyi Dologi Járulék *Forrás: Zárszámadások és a évi féléves beszámoló A költségvetési szerv neve : Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Az intézmény vezetője: Kocsis Györgyné Az intézmény típusa : Önállóan működő Az intézmény által ellátott feladatok: Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása Logopédiai ellátás Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált ellátása. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. Óvodai étkeztetés Képességfejlesztés. Óvodai fejlesztő program szervezése. Az intézményben foglalkoztatottak száma: 51 fő Az intézményben ellátottak száma: 396 fő Széttagolt az intézményhálózat. Az intézmény munkatársai, a szülők segítségével igyekeznek szép környezetet kialakítani a gyermekek számára. Az önkormányzat részéről kizárólag a működéshez elengedhetetlen felújítási munkákra kerül sor. 14

15 Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Csoportlétszámok alakulása ben: Csoportok számának alakulása ben: (fő) Székhely Rákóczi út Szent Lajos utca Felsőlajos Összesen (db) Székhely Rákóczi út Szent Lajos utca Felsőlajos Összesen Óvoda kihasználtságának alakulása ben: 2008-ban 1 fővel csökkent az óvodában dolgozók száma, mivel a konyhai kisegítő nyugdíjba ment évben az Maximális gyermeklétszám fő 366 fő Gyermeklétszám 375 fő 396 fő Kihasználtság 90,14% 108,20% óvoda egy új csoporttal bővült, ennek megfelelően az Intézményben 2 fővel növekedett az intézmény munkavállalóinak a száma. Intézményi munkavállalók számának alakulása ben: (fő) Lajosmizse Felsőlajos Összesen

16 Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézmény Vezető: Tagintézményvezető Pedagógusok Kollégium Vezető: Tagintézményvezető Pedagógusok Igazgatóhelyettes Tanulmányi helyettes Igazgató Székhely Szabadság tér 13. Pedagógusok Telephely Mathiasz u. 2. Vezető: Mk. Vezető Speciális tagozat Pedagógusok Igazgató helyettes Alsós helyettes Igazgató helyettes Nevelési helyettes Telephely Dózsa György út 100. Vezető: Telephely vezető Pedagógusok Telephely Mizsei u. 3. Vezető: Telephely vezető Pedagógusok Telephely Dózsa Gy. út 82. Kis tornaterem Bevételek és kiadások alakulása ben (e Ft-ban):* I. félév Bevételek Kiadások Ebből: Személyi Dologi Járulék *Forrás: Zárszámadások és a évi féléves beszámoló A költségvetési szerv neve : Fekete István Általános Iskola Az intézmény vezetője: Osbáth Barna Az intézmény típusa: önállóan működő Az intézmény által ellátott feladatok: nappali rendszerű iskolai oktatás; felzárkóztató oktatás, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása,sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása logopédiai és gyógypedagógiai ellátás Napközi-otthonos és tanulószobai foglalkozás, kollégiumi, externátusi ellátás,a sajátos nevelési igényű gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása iskolai intézményi közétkeztetés, kollégiumi intézményi közétkeztetés, iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok emelt szintű angol nyelvi oktatás, iskolaotthonos nevelés-oktatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás, diáksport Az intézményben foglalkoztatottak száma: 133 fő Az intézményben ellátottak száma: 1043 fő 16

17 Fekete István Általános Iskola Az intézményt tagolt infrastruktúra jellemzi. Az iskola műszaki állapota rossz, az elmúlt időszakban nem került sor a tantermek és az udvar felújítására. A mintegy 100 éves régi épület tantermei nem felelnek meg a korszerű oktatási igényeknek. A régi épület felújításának becsült költsége 330 millió Ft. A telephelyek épületei is idősek, fenntartásuk rendkívül költséges. Mivel a központi épületben a kapacitás szűkössége miatt nem volt megoldható további osztályok elhelyezése, így az iskola udvarán található két különálló épületben, illetve további 3 telephelyen lettek elhelyezve osztályok. A Szent Lajos utcai telephelyről 4 osztályt a kollégiumba tettek át, a korábbi kollégiumi hálószobákból 4 osztályterem kialakítására került sor. Mivel a kollégium nem oktatásra lett tervezve, így az oktatási feladatok ellátásra nem alkalmas. Az iskolában lehetőség lenne a tetőtér beépítésére, amelyben tantermek, csoportszobák kialakítására kerülhetne sor. A belső udvar átépítésével egy aula létrehozása is tervként szerepel az intézmény jövőképében, amely betöltené a az iskolában jelenleg hiányzó közösségi tér funkciót. Az iskola épületéhez tartozó sportcsarnok kapacitáskihasználtsága maximális, a mérete nem felel meg az iskola és a település szükségleteinek. Az iskolai testnevelésórák egy részét a Dózsa György úti telephelyen működő Kis tornaterem parkettás lakásában tartják meg, amely kényszermegoldásnak tekinthető. A távolabbi tervekben szerepel egy új sportcsarnok építése. Az iskola tantermeit a Kun László Középiskola esti képzés céljából bérli. Az iskola tantermeinek és a sportcsarnok bérbeadásából származó bevételek alakulása ben (Ft-ban): VIII.31.-ig Az iskola és a kollégium kihasználtságának alakulása ben: Iskola Kollégium Iskola Kollégium Maximális tanulólétszám 1186 fő 160 fő 1092 fő 120 fő Tanulólétszám 963 fő 116 fő 940 fő 103 fő Kihasználtság 81,20% 72,50% 86,08% 85,83% 17

18 Fekete István Általános Iskola Kollégiuma A kollégiumban lakó iskolások létszáma az elmúlt években folyamatosan csökkent. Ennek oka részben az, hogy a hálószobák egy részét át kellett alakítani tantermekké. A kollégium fenntartására kapott normatíva %-kal marad el a Kollégiumban ellátottak számától. Ennek oka az, hogy a bennlakók között vannak óvodások, középiskolások, illetve állami neveltek is, akik után a kollégium nem kapja meg a normatívát. Csoportszámok, létszámok és a normatíva alakulása ben: Csoportszám Létszám Csoportszám Létszám Csoportszám Létszám Kollégium Normatíva A kollégium épületét egyéb módon is hasznosítják, a hálószobák a nyár folyamán ki vannak adva, a kollégium rendszeresen visszatérő vendégtalálkozóknak ad otthont, valamint az ebédlőben bonyolított rendezvények kapcsán veszik bérbe a szobákat. Dolgozók létszámának alakulása ben: (fő) Pedagógus Gyermekfelügyelő Technikai Konyhai Összesen A kollégium bérbeadásából származó bevételek alakulása ben (Ft-ban): VIII.31.-ig

19 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Művelődésszervező Gazdasági ügyintéző Technikus Gondnok Recepciós Takarító Informatikus, rendszergazda Igazgató Általános helyettes Könyvtárvezető Feldolgozó könyvtáros Kölcsönző könyvtáros Tájékoztató könyvtáros Gyermek könyvtáros Takarító. Megjegyezzük, hogy az intézmény SZMSZ-ében más szervezeti ábra szerepel. A költségvetési szerv neve : Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Az intézmény vezetője: Guti Istvánné Az intézmény típusa: önállóan működő Az intézmény által ellátott feladatok: nyilvános könyvtári ellátás helyi közművelődési tevékenység támogatása Az intézményben foglalkoztatottak száma: 13,3 fő (Az informatikus, rendszergazda részmunkaidőben dolgozik) Bevételek és kiadások alakulása ben (e Ft-ban):* I. félév Bevételek Ebből: Bérbeadás Kiadások Ebből: Személyi Dologi Járulék *Forrás: Zárszámadások és a évi féléves beszámoló ** Intézményi adatszolgáltatás 19

20 LVÖ Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Igazgatóság Vezető: Intézmény- Vezető Informatikus Munkaügyi előadó Egészségház Vezető: Főnővér Védőnő Nővér Takarító Gondozási részleg Vezető: vezető gondozó Klubvezető Gondozó Szociális segítő Sofőr Konyhai dolgozó Takarító Intézményvezető Intézményvezetőhelyettes Alapszolgáltatási Központ Vezető: Központvezető Gyermekjóléti Szolgálat Vezető: Gyermekjóléti Szolgálatvezető Családgondozó Szociális segítő Közalkalmazotti Tanács Gondnokság Vezető: Technikai vezető Sofőr Karbantartófűtő Családsegítő Szolgálat Vezető: Családsegítő Szolgálatvezető Családgondozó Szociális segítő Bevételek és kiadások alakulása ben (e Ft-ban):* I. félév Bevételek Kiadások Ebből: Személyi Dologi Járulék *Forrás: Zárszámadások és a évi féléves beszámoló A költségvetési szerv neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Az intézmény vezetője: Józsáné Dr. Kiss Irén Az intézmény típusa: önállóan működő Az intézmény által ellátott feladatok: Egészségügyi alapellátás Védőnői szolgálat Központi orvosi ügyelet Fogászati szájhigiénia Diagnosztikai tevékenység J0 labor Járó-betegellátás Szemészet, nőgyógyászat Reumatológia, fizioterápia, gyógytorna Kardiológia, bőrgyógyászat, pszichiátriai szakrendelés Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek klubja Családsegítés Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgálat Az intézményben foglalkoztatottak száma: 39 fő 20

21 LVÖ Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Az Egészségház épületét 1989-ben adták át, majd az elmúlt években pályázati forrásból megújult, így az ingatlan megfelelő körülményeket biztosít az épületben elhelyezett egészségügyi feladatok ellátásához november 1-jén három új szolgáltatással bővül az Egészségház szolgáltatásainak köre: kardiológia, bőrgyógyászat, pszichiátriai szakrendelés. Ezzel a folyamattal lezárul az épület funkcióváltása is, korszerű egészségügyi és szociális alapszolgáltatási központtá vált a volt központi orvosi rendelő. Az épület kihasználtsága teljesnek értékelhető. Az intézmény telephelyeként működő Szülőotthont kb. az 1930-as években építették. Az épületben jelenleg az Idősek Klubja közfeladatot látja el az önkormányzat. Az épület már nem felel meg az ellátott feladatok szakmai követelményeinek. A Szülőotthont a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat működtette, amely a Szülőotthon bezárásakor az épületet a helyi önkormányzatnak átadta. Az épület térfelosztása a valamikori Szülőotthon feladataihoz rendelt, amely az új feladatok miatt jelentős belső átalakítást igényelne. Az épület szociális helyiségei, vizesblokkja felújításra, fűtés- és elektromos rendszere pedig korszerűsítésre szorul. A magas belmagasság, a melléképületben kialakított fűtési rendszer gazdaságtalanná teszi a működtetést. A HACCP rendszernek megfelelő konyha kialakítására a helyi önkormányzatnak eddig nem volt finanszírozási lehetősége. Az épületben nem biztosítottak a zavartalan munkavégzés körülményei. A munkatársak rendelkezésére álló 1 db illemhely az alapvető higiénés követelményeknek sem felel meg. Nincsenek öltözők. A falak, az aljzat dohosak, penészesek. Az aljzat cserére szorul, az épület süllyed. A Gondozási Központ, a Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálat elhelyezését az önkormányzat a volt Szülőotthonban biztosította az 1980-as évek végétől. A Szolgálat Egészségházba való áthelyezése 2008 novemberében lezajlott, az Egészségház megüresedett helyiségeinek minimális átalakítására került sor a feladatellátás biztosítására. 21

22 LVÖ Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Ellátottak számának alakulása ben: Idősek klubja augusztus 30-ig 21 fő /nap 22 fő/nap 17 fő/nap 22 fő/nap 28 fő/nap 27 fő/nap 26 fő/nap 27 fő/nap 17 fő/nap 18 fő/nap Étkeztetés 79 fő/nap 81 fő /nap 63 fő/nap 51 fő/nap 53 fő/nap 45 fő/nap 43 fő/nap 44 fő /nap 43 fő/nap 51 fő/nap Hsg 25 fő/hó 24 fő/hó 26 fő/hó 20 fő/hó 24 fő/hó 22 fő/hó 19 fő/hó 21 fő/hó 20 fő/hó 23 fő/hó Jelző. hsg fő 40 fő 40 fő 41 fő 44 fő Intézményi egészségügyi szolgáltatások forgalmi adatai (fő): Egészségügyi szolgáltatás Védőnői ellátás Fogászat és szájhigiénia Ügyelet Szemészet Nőgyógyászat Reumatológia Fizioterápia, gyógytorna Labor Összesen

23 Településüzemeltetési feladatkataszter Az anyag második részében a településüzemeltetési feladatkataszterben alkalmazott csoportosítás szerint vizsgáljuk meg a feladatok erőforrás-igényét. Feladat csoportok: Közmű-szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok Közterület-karbantartás Vagyongazdálkodás Létesítmény-üzemeltetés Beszerzés Fejlesztés Szakmai monitoring Kommunikáció 23

24 Közmű-szolgáltatások Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Folyékony hulladék kezelése Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat évi XLIII. Törvény 21. (1) bek.b) Szerződéses jogviszony külső céggel Szerződés lejárta: december 31. Lajosmizse Város Önkormányzata augusztus 17-ével Települési folyékony hulladék gyűjtése és ártalmatlanító helyre szállítása Lajosmizse és Felsőlajos szennyvízcsatorna-csatlakozással nem rendelkező magán-és középületeiből tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást írt ki, amely eljárás eredményeként a folyékony hulladék kezelés közszolgáltatás jogát január 1-jétől a Faragó és Fia Kft. nyerte meg. A szerződés határozott idejű, 10 évre szól. A szerződés értelmében a közműcsatorna hálózatba be nem kötött, valamennyi beépített lakossági és intézményi használatban lévő, valamint a gazdasági társaságok használatában lévő ingatlanon keletkező települési folyékony hulladékot az ingatlantulajdonos, kezelő, bérlő, használó eseti megrendelése alapján a cég begyűjti, majd a Lajosmizse, hrsz: 401/5. alatti szennyvíztisztító telep TFH fogadó állomására szállítja, vagy szállíttatja. A szennyvíz ártalmatlanítása a napi 50 m 3 befogadó képességű Lajosmizsei Szennyvíztisztító Telepen történik, a befogadóképességet meghaladó mértékben keletkező mennyiséget a Táborfalvi Szennyvíztisztító Telep fogadja. A Lajosmizsei Szennyvíztisztító Telep a BÁCSVÍZ Zrt. tulajdonában áll, üzemeltetése is a társaság által történik. A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató munkáját pontosan végzi, a szolgáltatás minőségével az önkormányzat meg van elégedve. 24

25 Közmű-szolgáltatások Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2009. (V. 14.) rendelete tartalmazza a folyékony hulladékkezelés díját április 1-jétől március 31-ig tartó időszakra. Folyékony hulladékkezelés díja: hulladékgyűjtési-, szállítási díj Ft/m3 hulladék elhelyezési díj Ft/m3 Összesen (nettó) Ft/m3 A csatornarákötési lehetőséggel nem rendelkező lakossági ingatlanoknál a hulladék elhelyezés díjába beépül a Ft/m3 támogatás összeg. A díj megfelel az általában alkalmazott díjtételnek. Problémaként merült fel, hogy sok esetben a lakosok nem veszik igénybe a szolgáltatást, hanem szabálytalanul saját vagy a szomszéd ingatlanára, illetve közterületre engedik a szennyvizet. 25

26 Szilárd hulladék kezelése Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Szilárd hulladék kezelése Saubermacher Magyarország Kft. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat évi XLIII. törvény 21. (3) bek. a) Szerződéses jogviszony külső céggel Szerződés lejárta: december 31. Lajosmizse városban a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a Saubermacher Magyarország Kft. látja el. A Lajosmizsei Hulladékszállító Kft-vel január 1-jén kötött szerződés határozott idejű, 10 évre szól. A Lajosmizsei Hulladékszállító Kft október 1. napjával egyesült a Saubermacher Magyarország Kft-vel. A közszolgáltató feladatát képezi a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése, a 2004-ben hatóságilag bezárt 0241/3 és 0241/12 hrsz-ú folyékony-és szilárd hulladéklerakó telep felügyelete, az állati hulladékgyűjtő üzemeltetése, valamint a befogott kóbor ebekről való gondoskodás. A közszolgáltató feladatát képezi a Lajosmizsén kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek konténereinek állandó ellenőrzése, a megtelt konténerek ürítése és a hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztántartása. A közszolgáltató évente egy alkalommal elvégzi a lomtalanítást. Az elektronikai hulladékgyűjtést évente egy alkalommal egy szegedi cég végzi. A Saubermacher Magyarország Kft. tevékenységét 7 fő alkalmazásával látja el (1 sofőr, 2 begyűjtő alkalmazott, 1 számlázással foglalkozó munkatárs,1 irodai alkalmazott, 2 szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítését végző alkalmazott). A 2004-ben bezárt hulladéklerakó tekintetében a rekultivációs kötelezettség teljes mértékben az önkormányzatot terheli. A rekultiváció mintegy 100 millió forintot kitevő költségeit pályázatok útján kívánja fedezni az Önkormányzat. Jelenleg a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba szállítják a szilárd hulladékot. 26

27 Szilárd hulladék kezelése A külterületi hulladékkezelés jelentkezik problémaként. A település külterületét szétszórt tanyavilág jellemzi. Azokat tanyaközpontokat, amelyek közutak mellett fekszenek, sikerült bevonni a közszolgáltatásba. Az elszórtan elhelyezkedő ingatlanok bevonása szervezésileg is nehézkes, valamint rendkívül gazdaságtalan. Az illegális lerakóhelyek is szaporodnak. Jelenleg a kulturált szelektív hulladékkezelést igyekeznek megvalósítani. Problémát jelent hogy a szigeteket a lakosság nem rendeltetésszerűen használja, nagyon szemetes a szigetek környezete. A szilárd hulladékkezelési közszolgáltató munkáját pontosan végzi, a szolgáltatás minőségével az önkormányzat meg van elégedve. A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj éves alakulása ben (Ft-ban)*: Időszak Edény űrtartalma (Liter) I: VI. 1.-től V. 31.-ig II: VI. 1.-től V. 31.-ig III: VI. 1.-től V. 31.-ig *heti egyszeri ürítést feltételezve, a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. A közszolgáltatás az I. és III. időszak között átlagosan 19,4%-kal nőtt. A szilárd hulladékkezelésre fordított kiadás alakulása ben (Ft-ban): IX. 30.-ig Szilárd hulladékkezelésre fordított kiadás

28 Állati eredetű melléktermék elszállítása, kezelése Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Állati eredetű melléktermék elszállítása, kezelése ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat évi XLIII. törvény 21. (1) bek. Határozatlan idejű szerződéses jogviszony külső céggel (2007. január 1-jétől) Az állati hulladékgyűjtő telep üzemeltetése a Saubermacher Magyarország Kft. feladata. Korábban állandóan üzemelt a telep, de jelenleg költségtakarékossági okokból telefonos bejelentés (10-15 percen belül a telepre megy az illetékes) alapján lehet az állati hulladékot elhelyezni. Az állati eredetű melléktermékek elszállítására, kezelésére az önkormányzat január 1-jével határozatlan idejű szerződést kötött az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel. Az állati eredetű melléktermék elhelyezéssel kapcsolatban a képviselőtestület az 52/2007. (III. 07.) határozatában az állati hulladék elhelyezéséért április 1-jétől térítési díjat állapított meg. A térítési díj bevezetése óta jelentősen csökkent a telepre szállított állati tetemek mennyisége, de ez nem eredményezi, hogy kevesebb lenne az elhullás. Nőtt az illegálisan elhelyezett tetemek mennyisége, amelyek elszállításának és ártalmatlanításának költsége továbbra is az önkormányzatot terheli. Kezelési, szállítási díjak alakulása ben (ÁFA nélkül): Időszak Szállítás (Ft/km) Ártalmatlanítás (Ft/t) 1-es 2-es kategóriába kategóriába sorolt állati sorolt állati tetem tetem Konténer bérleti díja (Ft/db) , Állati hulladék kezelésére, szállítására fordított kiadás alakulása ben (Ft-ban): Állati hulladék kezelésére, szállítására fordított kiadás IX. 30.-ig

29 Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés-és tisztítás Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás BÁCSVÍZ Zrt. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat évi LXV. törvény 8. (4) bek. Határozatlan idejű szerződéses jogviszony külső céggel Az ivóvízhálózat kiépítettsége: 90% Csatornahálózat kiépítettsége: 25-30% - KEOP pályázat keretében kívánják a csatorna hálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztését megoldani. Az előkészítési szakaszra nyertek nettó Ft-ot. Amennyiben a fejlesztés megvalósul kb. 90%-os lesz a csatornahálózat kiépítettsége. A szennyvíztisztító telepnek napi 500 m 3 szennyvíz fogadására van engedélye, jelenleg 530 m 3 -t fogad. A pályázattal naponta 1200 m 3 -re lesz bővítve a kapacitás. A viziközművek üzemeltetője a BÁCSVÍZ Zrt. A cégnek 32 önkormányzat a tulajdonosa, Lajosmizse kb. 2,5 %-os részesedéssel rendelkezik. Lajosmizse Város Önkormányzata július 1-jével határozatlan idejű üzemeltetési szerződést kötött a BÁCSVÍZ Zrt.-vel a helyi közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetési-és tisztítási közszolgáltatás ellátására. Az éves bérleti díj összege megegyezik a közszolgáltató által, a díjban érvényesítendő amortizáció ( Ft, 3%-os amortizációs kulccsal számolva) összegével. Az amortizáció a után épült hálózat átadására vonatkozik. Víz-és csatornadíjak alakulása ben től DÍJ (Ft/m3) vízdíj csatornadíj

30 A kitermelt és fogyasztott vízmennyiség között régen 20-30% volt a különbség. Számos közkutat megszűntettek, a megmaradókra vízmérőt szereltettek, a régi tolózárakat kicserélték. Egyedül a tűzcsapokon nincs mérés. A rendszer általában körkörös, de ahol nem, ott a pangó víz miatt tisztítani kell. Humánerőforrás (BÁCSVÍZ Zrt.): 4-5 fő érintett a vízhálózat üzemeltetésében, a lajosmizsei szennyvíztelepen is 4 fő dolgozik. A közművek tulajdonszerkezete vegyes képet mutat. A BÁCSVÍZ Zrt.-be apportként bevitték a viziközmű vagyon egy részét, az 1992 után épült szakaszokra az önkormányzat üzemeltetési szerződést kötött. Önkormányzati tulajdon az ivóvíz hálózat tekintetében kevesebb. Szennyvíz hálózat esetén hirtelen nagymennyiségű terhelés mellett - visszadolgozik a rendszer. Ennek az előfordulása évi 1-2 alkalom. Jelentős része a vízhálózatnak 40 éves, az anyaga kő-agyagcső, azbesztcső, rendszeresen elfordulnak csőtörések. Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés-és tisztítás Az önkormányzat évben szennyvízcsatornát épített ki a hozzá tartozó berendezésekkel és vízvezeték szakaszt az alábbi felsorolt értékekben: Megnevezés Bruttó érték ( eft) 1./ Szennyvízcsatorna 935 fm / Energia ellátás átemelőhöz / MOBA átemelő / 3101 Flygt szivattyú / 3101 Flygt szivattyú / MOBA átemelő / Szennyvízcsatorna 3698 fm PVC 990 fm/300 PVC / Vízhál fm 100-as PVC Összesen:

31 Közvilágítás Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Közvilágítás DÉMÁSZ Zrt. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat évi LXV. törvény 8. (4) bek. Szerződéses jogviszony külső céggel Az Önkormányzat közvilágítási közfeladatának ellátását a DÉMÁSZ Zrt.-vel kötött szerződés révén biztosítja. Az Önkormányzat 2002-ben 10 éves futamidejű szerződést kötött a DÉMÁSZ Zrt.-vel, amely keretében korszerűsítették a település közvilágítását. Közvilágításra fordított kiadások alakulása (Ft-ban): IX. 30.-ig Közvilágításra fordított kiadások

32 Közterület-fenntartás Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Közterület-felügyelet A Polgármesteri Hivatal jelenleg ezt a feladatot nem látja el. Önként vállalt feladat Feladatellátás módja Az Önkormányzat nem alkalmaz közterület-felügyelőt. 2 településőr alkalmazására pályáztak. A közterület használati díjat a Hatósági Iroda szedi be, de ellenőrzést nem végeznek. A közterületek ellenőrzése rendszeres, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e szerint a Településfejlesztési Csoporthoz van telepítve a feladat. A környezetvédelmi referens látja el a feladatot, aki szabálytalanság esetén eljárást indít. A beszedett közterület használati díj összege ben (Ft-ban): Beszedett közterület használati díj IX. 30.-ig Helyi közutak fenntartása és felújítása A belterületi burkolt utak nagysága: m 2. Az Önkormányzat külterületen a földút karbantartásról, belterületen a kátyúzásról gondoskodik. A kátyúzást vállalkozó végzi. Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja A Településfejlesztési Csoport vezetője koordinálja és felügyeli a munkát. Külső vállalkozók Polgármesteri Hivatal A közutak felújítására szintén eseti szerződést kötnek. Kötelező feladat évi LXV. törvény 8 (4) bek. Közutak fenntartására és felújítására fordított összegek ben (Ft-ban): Helyi közutak létesítése és felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Szerződéses jogviszony külső cégekkel IX. 30.-ig * * Nincs lekönyvelve egy pályázat, amelynek az összege Ft 32

33 Közterület karbantartás, parkfenntartás és köztisztaság Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Közterület karbantartás (parkfenntartás) Polgármesteri Hivatal Helyi rendeletnek megfelelően az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtti járdaszakaszt, járda hiányában egy méter széles területsávot, illetőleg a járdaszakasz melletti nyílt árkot és ennek műtárgyait tisztántartani. Az Önkormányzat feladatát képezi a helyi közutak, a kerékpárutak és az ingatlanokhoz nem tartozó járdák tisztántartásáról, zöldterületek ápolásáról, gondozásáról, műtárgyainak tisztántartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról gondoskodni. A tisztított közterület nagysága: m 2 Kötelező feladat Köztisztaság Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat Humánerőforrás: 6 fő (polgármester alá rendelve) Időszak Személyi Járulékok évi LXV. törvény 8 (1) bek évi CLIV. törvény 153. (1) bek. a) Eszközellátottság: Multicar, kistraktor Parkfenntartással kapcsolatos kiadások alakulása (Ft-ban) Dologi és egyéb folyó kiadás 6 fő közalkalmazott, közcélú foglalkoztatottak Közcélú foglalkoztatottak A fenti humánerőforrás a közterületek karbantartásával kapcsolatos feladatokat látja el, úgymint parkgondozás, virágöntözés, köztéri hulladékgyűjtők ürítése, falevélgyűjtés, fűnyírás. Beruházás, felújítás Az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, gyommentesítéséről az önkormányzat közcélú foglalkoztatottakkal és esetenként vállalkozókkal kötött szerződés útján is gondoskodik. Összesen I. félév

34 Közterület karbantartás, parkfenntartás és köztisztaság A közterületről származó hulladék megközelíti évente a 12 tonnát. A közterületről származó zöldhulladékot összegyűjtik és a régi Városháza udvarán komposztálják. Közcélú foglalkoztatottak is közreműködnek a településtisztasági és parkgondozási feladatok ellátásában. A közcélú foglalkoztatás: évben Ft-ba, ig Ft-ba került az önkormányzatnak. Az önkormányzat saját eszközállománnyal látta el a feladatokat (4 motoros fűkasza, 2 fűnyíró, lapátok, gereblyék, seprűk stb.) áprilisától kezdve a Kecskemét és Térsége Többcélú Társuláson keresztül alkalmazzák a közcélú foglalkoztatottakat. A parkfenntartók vezetője irányítja a munkájukat. A hivatal által végzett belterületi ellenőrzések pozitívan hatnak az ingatlantulajdonosokra, törekednek az ingatlan előtti közterület tisztántartására. A hivatal parlagfű infópontot üzemeltet, amelyre évben az ÁNTSZ-től kapott Ft. támogatást. Környezetvédelmi napokat rendeznek, amely rendezvényt az Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda koordinálja és szervezi. 34

35 Köztemető fenntartási feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Köztemető fenntartási feladatok Suta Géza Egyéni Vállalkozó Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat évi LXV. törvény 8 (4) bek. Szerződéses jogviszony külső céggel Az Önkormányzat október 1-jén közbeszerzési eljárást követően - szerződést kötött a köztemető-üzemeltetés közfeladat ellátására Suta Géza egyéni vállalkozóval. A szerződés határozott idejű, 5 évre szól. Az Önkormányzat az üzemeltető munkájával meg van elégedve. A temetkezési szolgáltatás bevételeinek és kiadásainak alakulása ben (Ft-ban): IX. 30.-ig Bevétel Kiadás A belső ellenőr két alkalommal vizsgálta a temető üzemeltetését. Az ellenőrzés javasolta az önkormányzatnak átgondolni a jövőbeni sírhelygazdálkodást, annak hatékonyabbá tételét. A jövőben megoldásra vár a temető felújítása, amire mintegy 25 millió forintot kíván költeni az Önkormányzat. 35

36 Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, piacüzemeltetés Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Vagyongazdálkodás Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat évi LXV. törvény 8 (1) bek. Polgármesteri Hivatalon Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője A vagyongazdálkodási feladatokat az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője látja el. A vagyonkatasztert szintén az iroda vezeti. Az Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége nem jelentős, mivel csekély értékesíthető forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik. Az önkormányzati vagyonról szóló és évi vagyonállapotot tükröző táblázatot a következő dián ábrázoltuk. Vagyongazdálkodási stratégiával az önkormányzat nem rendelkezik. Az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2008. (III. 20.) rendelet 14. -a rendelkezik az intézmények vagyon feletti gazdálkodás jogáról. Az intézmények a használatukba kapott ingatlanokat és ingókat az alapfeladat sérelme nélkül bevételei növelésére fordíthatják. Vagyongazdálkodásból származó bevételek, kiadások és kinnlevőség alakulása ben (Ft-ban): IX. 30.-ig Bevétel Kiadás Kinnlevőség

37 Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, piacüzemeltetés Vagyonkimutatás a évi vagyonkimutatás alapján: E Ft-ban ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Ebből. egyéb vagyon Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből: Törzsvagyon forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes egyéb vagyon Gépek, berendezések és felszerelések ebből egyéb vagyon Járművek ebből: egyéb vagyon Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ebből egyéb vagyon III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forg. képes Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Törzsvagyon körébe nem tartozó kárpótl. jegyek Tartósan adott kölcsön ebből: Egyéb vagyon Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések ebből: egyéb vagyon Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ebből: egyéb vagyon Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek ebből: egyéb vagyon Anyagok Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek II. Követelések ebből: egyéb vagyon Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek III. Értékpapírok ebből: egyéb vagyon Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök ebből: egyéb vagyon Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ebből: egyéb vagyon Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESE

38 Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, piacüzemeltetés Ingatlanvagyon nagysága a évi vagyonkimutatás alapján: Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Törzsvagyon forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes Egyéb vagyon Összesen: Az önkormányzat értékesíthető vagyontárgyai minimálisak. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására, valamint racionális üzemeltetésére kell fókuszálni. 38

39 Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, piacüzemeltetés Lakásgazdálkodás: A lakásgazdálkodási feladatokat az Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda látja el. Az Önkormányzat határozott időre adja bérbe a lakásokat. Jelenleg 3 db társasházi lakás kiadatlan. 3 db szociális bérlakás kiadott. Az önkormányzat folyamatosan értékesíti a lakásokat. A lakások mérete m2 között van. A sportpályán van egy lakás, amiben a sportpálya gondnoka lakik. Az iskolában is van két darab lakás, amelyben pedagógusok laknak. Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel alakulása ben (Ft-ban): Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel Piacüzemeltetés: A piacot az önkormányzat üzemelteti. Területe: 5,5986 ha évi költségvetés alapján a létszám 8 fő. A piac üzemeltetéséből származó bevételek alakulása ben (Ft-ban): IX. 30.-ig Bevétel Kiadás