DVOPTI optikai rendszer
|
|
- Karola Vörösné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 DVOPTI optikai rendszer A DVOPTI optikai rendszer szervesen illeszkedik a DVCASSA boltelszámoltató és készletnyilvántartó rendszerhez. A DVOPTI modullal lehetőség van a szemvizsgálatok, vények, hozott vizsgálati eredmények és keretbemérések optikai adatainak rögzítésére, nyomtatására illetve ezekből munkalapok készítésére. Munkalapok közvetlenül is kiállíthatók, melyekről előlegszámla illetve nyugta vagy számla is készíthető. Lehetőség van egészségpénztáras és céges kedvezmények kezelésére is és az EP-k ill. cégek részére az utólagos számlát is el lehet készíteni. Nyugta és számla készíthető a betérő vevők kiszolgálásakor is és a beérkező áruk átvétele, rögzítése is bonyolítható. Ezek a funkciók percre pontos készletvezetésre adnak lehetőséget az optika árukészletéről és pénzeszközeiről, pontos pénztár-elszámoltatás végezhető vele és a szállítói rendelések bonyolítását is támogatja. Az ellenőrzést és az elemzéseket számos lista is támogatja. 1/50.oldal
2 Tartalomjegyzék (A funkciók dokumentációjának közvetlen eléréséhez a funkcióra állva kattintson a bal egér gombbal!) 1. Törzsadatok Vásárlók adatai Egészségpénztárak EP kedvezmények EP-VTSZ helyettesítő cikkei EP számla vevője Cégek Munkalap akciók Akciók Akció csoportok Akciók tartalma Akciók boltjai Archívált akciók Akciók Akció csoportok Akciók tartalma Akciók boltjai Munkalap cikkek leválogatása Cikkek Cikkek Árucsoportok Márkák Márka csoportok Mennyiségi kedvezmények Munkalap cikkek leválogatása Vizsgálati adatok Szemvizsgálat Vény Hozott vizsgálati erdemények Keretbemérés Munkalapok Részletes munkalap Munkalap összesítése, lezárása Készlet mozgások Bevételezés/bolti mozgások Bevételezések/jóváírások Bolti mozgások Bolti listák Havi készletjegyek Készletjegyek listája Cikkenkénti összesítő Cikkenkénti bolti lista Boltonkénti cikkösszesítő /50.oldal
3 Lezárt készletjegyek Készletjegy nyomtatás Készlet rendezés Készletjegy stornózása Cikkek átvezetése Készletjegy generálása készletjegyből Készletjegy lerontása a mai nappal Aktuális készletek ellenőrzése Számlázás Számla lerontása Számla nyomtatása Számlakészítés Előleg számla stornó Értékesítés, lezárt adatok Napi blokkok Havi blokkok Saját blokkok Napi számlák Éves számlák Saját számlák Pénztárkezelés Pénztári mozgások Pénzkészletek Pénztárjelentés (X állás) Pénztárzárás (Z állás) Lezárt adatok Lezárt pénztári mozgások Lezárt pénzkészletek Lezárt pénztárjelentés Pénztárjelentés összesítő Archívált adatok Pénztárak egyenlegei Kassza záróértékek Pénztárzárások Forgalom zárások Pénzmozgások Pénzkészletek Törzsadatok, naplók Címletek Pénztárak Pénztárak egyenlegei Kassza záróértékek Pénztár zárások Forgalom zárások Forgalom zárás Listák /50.oldal
4 5.1. Cikk karton Blokk/számla listák Munkalapos rendelések Előlegszámlák ellenőrzése Központi funkciók EP számlák készítése Céges számlák készítése Készletek feltöltése Munkalapos megrendelések Módosított adatok Munkalapok Szemvizsgálati adatok Vények Hozott vizsgálati eredmények Keretbemérések Munkalap árainak módosítása /50.oldal
5 1. Törzsadatok Ebben a menüpontban tarthatók karban a DVOPTI rendszer által használt törzsadatok, az optikában forgalmazott cikkek, akciók, a páciensek/vevők, az egészségpénztárak és cégek illetve a hozzá tartozó egyéb törzsadatok. Karbantartásukra különösen figyeljünk, mert ezek beállítása a rendszer számos pontját érintik! 5/50.oldal
6 1.1. Vásárlók adatai Az optika pácienseit/vevőit tarthatjuk itt karban, akiknek vizsgálati adatait rögzítünk, munkalapot állítunk ki illetve normál értékesítésben kiszolgálunk. A vevő kódot a program automatikusan osztja ki (az utolsó kód után következő sorszám), mely pusztán a vevő azonosítására szolgál. Megadandó a vevő: - neve - neme - címe (irányítószám, helység, utca) - születési dátuma (nem kötelező) - telefonszáma (nem kötelező) - mobilszáma (nem kötelező) - címe (nem kötelező) 6/50.oldal
7 1.2. Egészségpénztárak Azokat az egészségpénztárakat lehet itt karbantartani, amelyekkel szerződés alapján az optika kapcsolatban van vagy a vevőink ezek tagjai. Az EP kódját a program automatikusan osztja ki, csak azonosításra szolgál. Megadandó az EP : - neve - címe - a vevőnek biztosítandó kedvezmény %-a (a munkalap végösszegéből ezt a %-ot veszi le a prg) - vevő kódja (ha a vevőnek adott kedvezményt továbbszámlázzuk az EP-nek) 7/50.oldal
8 1.3. EP kedvezmények Árucsoportokra vonatkozó EP kedvezményadás esetén itt rögzíthetjük le az EP-hez érvényes árucsoport kedvezményt. Az EP a DVOPTI.1.2-ben, az árucsoportok a DVOPTI ben tarthatók karban. Meg kell adni (<F10>-zel kiválasztani) az EP-t és az árucsoportot, valamint a hozzá tartozó kedvezmény %- ot, amit a program a munkalap kiállításánál a termék áránál vesz figyelembe (von le). 8/50.oldal
9 1.4. EP-VTSZ helyettesítő cikkei Ha vevőnek adott kedvezményt továbbszámlázzuk az EP-nek és az EP nem fogadja el a munkalapon feltüntettet cikkeket (hanem megköti, hogy mire adhatunk engedményt), az EP számlára olyan cikk kerül, amit itt adunk meg az EP-hez és a termék vámtarifaszámához kapcsoltan. Megadandó (<F10>-zel kiválasztható) az EP és a vámtarifaszám, valamint az a cikk, ami az EP számlán fog szerepelni. 9/50.oldal
10 1.5. EP számla vevője Ha vevőnek adott kedvezményt továbbszámlázzuk az EP-nek ebben a menüpontban árutípusonként az szabályozható, hogy a számlát közvetlenül az EP-nek készítsük vagy a páciens nevére állítsuk ki. 10/50.oldal
11 1.6. Cégek Azokat a cégeket rögzíthetjük ide, amelyek dolgozóinak (vagy családtagjainak) megállapodást kötöttünk kedvezmény adására. A munkalap elkészítéskor a program a vevő cégének itt rögzített kedvezményeivel csökkenti a vásárolt termékek eladási árát. Megadandó a cég: - neve - címe - kedvezmény %-a, érvényessége - típusa (teljes összegre, fennmaradó összegre, kollekcióra) - akció csoport - a támogatás összege a teljes munkalapra - a támogatás összege a lencsére, keretre, munkadíjra, vizsgálati díjra (opcionálisan) - cikk (ha csak erre a cikkre érvényes a kedvezmény) - számlázás típus kód (nem számlázandó, fix cikkre készüljön a számla, arányosan számlázandó) - 3 soros megjegyzés a számlán 11/50.oldal
12 1.7. Munkalap akciók Ha a munkalapokon levő cikkeket nem a normál/lista árukon szeretnénk értékesíteni, itt szervezhetünk akciókat, mely alapján a munkalapon a program csökkenti a cikkek eladási árát. Az akciók kialakításának folyamata: - DVOPTI Akció meghatározása (azonosító, név, időtartam, típus) - DVOPTI Akció csoport kialakítása (az akcióba tartozó cikkek csoportba sorolása) - DVOPTI Akciók tartalma (a kedvezmény %-ok és/vagy fix összegek meghatározása) - DVOPTI Akciók boltjainak felsorolása (KP irányítás esetén, ha nem mindegyik boltra érvényes az akció) 12/50.oldal
13 Akciók A munkalapra vonatkozó akciók megadása, melyek közül a munkalap lezárása előtt <F10>-zel választhatunk és a munkalap végösszegét az akcióra vonatkozó szabályok szerint csökkenthetjük. Megadandó az akció: - kódja - neve - időtartama - típusa - más kedvezménnyel összevonható-e? Az akció lehetséges típusai: Naphoz kötött akció Korkedvezményes akció Csomag akció Kontaktlencse akció A típus a DVOPTI ban rögzítendő akció tartalmakat befolyásolják, melyek részletes ismertetése ott történik. 13/50.oldal
14 Akció csoportok Mivel egy akcióba tetszőleges számú és típusú cikk adható meg, ezért u.n. akció csoportokat kell kialakítani. Itt szervezhetők akció csoportok, melyeknél árutípusonként határozhatók meg az akcióba tartozó cikkek. Az akció csoportok kialakítása után az akciókat és a csoportokat a DVOPTI ban rendelhetjük össze. Megadandó: - az akció csoport kódja, neve, időtartama (célszerű az akcióéval megegyezőt adni) - a csoport típus o A-Akció csoport (ezekre a termékekre érvényes az akció) o K-Kollekció (kollekcióra érvényes az akció) o Z-Kivételek (ezekre a termékekre nem érvényes az akció, a többire érvényes) - a lencse csoport, márka vagy konkrét cikk - a felületkezelés csoport, márka vagy konkrét cikk - a keret csoport, márka vagy konkrét cikk - egyéb termékek csoport, márka vagy konkrét cikk Megj: Ha a csoportot vagy márkát adunk meg, minden olyan cikkre érvényes lesz az akció, ami ebbe a csoportba vagy márkába tartozik. Ha konkrét cikket adunk meg, a kedvezmény csak ennél a cikknél vehető igénybe. Vagy a csoport és márka adható meg, vagy a konkrét cikk (egyszerre mindkettő nem)! - munkadíj - vizsgálati díj 14/50.oldal
15 Akciók tartalma A DVOPTI ben illetve a DVOPTI ben meghatározott akciókat illetve akció csoportokat itt rendelhetjük össze, valamint az akció típusától függően itt adhatjuk meg az akció kedvezményeit és egyéb adatai. Megadandó: - akció kód (a DVOPTI ből <F10>-zel kiválasztható) - akció csoport (a DVOPTI ből <F10>-zel kiválasztható) A következő adatok az akció típustól függően adhatók meg: 1 - Naphoz kötött akció Megadandó: - LENCSE o kedvezmény % o minimálisan vásárlandó darabszám o kedvezményes ár (ha a kedvezmény %-ot nem adtuk meg) o minimális érték (amit a vásárlásnak el kell érnie) - FELÜLETKEZELÉS o kedvezmény % o minimálisan vásárlandó darabszám o kedvezményes ár (ha a kedvezmény %-ot nem adtuk meg) - KERET o kedvezmény % o minimálisan vásárlandó darabszám o kedvezményes ár (ha a kedvezmény %-ot nem adtuk meg) o minimális érték (amit a vásárlásnak el kell érnie) - EGYÉB TERMÉK o kedvezmény % o minimálisan vásárlandó darabszám o kedvezményes ár (ha a kedvezmény %-ot nem adtuk meg) - MUNKADÍJ o kedvezmény % o kedvezményes ár (ha a kedvezmény %-ot nem adtuk meg) - VIZSGÁLATI DÍJ o kedvezmény % o kedvezményes ár (ha a kedvezmény %-ot nem adtuk meg) - MINIMÁLIS VÁSÁRLÁS o kedvezmény csak akkor jár, ha a munkalap végösszege eléri vagy meghaladja ezt az összeget. - NAPOK o kedvezmény ezeken a napokon érvényes 15/50.oldal
16 16/50.oldal
17 2 Korhoz kötött akció Megadandó: - LENCSE és MUNKALAP o minimálisan vásárlandó összeg 17/50.oldal
18 5 Csomag akció Megadandó: - LENCSE, FELÜLETKEZELÉS, KERET, EGYÉB, MUNKADÍJ, VIZSGÁLATI DÍJ o minimálisan vásárlandó darabszám - Csomag ára 18/50.oldal
19 7 Kontaktlencse akció 19/50.oldal
20 Akciók boltjai Központi irányítás esetén azokat a boltokat kell felsorolni, amelyekben érvényes az adott akció. 20/50.oldal
21 Archívált akciók A lejárt akciós adatok ebbe a menüpontba kerülnek archiválásra, melyekben utólag is visszanézhetők Akciók Akció csoportok Akciók tartalma Akciók boltjai Munkalap cikkek leválogatása 21/50.oldal
22 1.8. Cikkek 22/50.oldal
23 Cikkek 23/50.oldal
24 Árucsoportok Az optikában előforduló cikkeket csoportosíthatjuk az optimálisabb forgalmi elemzések elkészítéséhez. A DVOPTI ben minden terméknél meg kell annak csoportját, ezért itt rögzítsük le az alcsoportokat (pl. 110, 120, stb.). A listák szűrésénél kiválaszthatók az árucsoport, fajta, anyag, márka és márkacsoport is : 24/50.oldal
25 Az alábbi FIX árucsoportokat kezeli a rendszer (ezek módosítása és törlése nem lehetséges): A termékek csoportjait ezen csoportok alá soroljuk be és rögzítsük le az alcsoportokat (pl. 110, 120, stb.). 25/50.oldal
26 Márkák 26/50.oldal
27 Márka csoportok 27/50.oldal
28 Mennyiségi kedvezmények Munkalap cikkek leválogatása 28/50.oldal
29 2. Vizsgálati adatok Ebben a menüben lehet a szemvizsgálati adatokat rögzíteni, melyekről munkalap is késízthető. Itt van lehetőség a vények, hozott vizsgálati eredmények és keretbemérés adatainak rögzítésére is. 29/50.oldal
30 2.1. Szemvizsgálat A szemvizsgálat adatainak rögzítését a páciens <F10>-zel történő kiválasztásával kezdhetjük, ami után <F10>-zel ki kell választani a vizsgálat kódját. Ezek után a VIZSGÁLAT adatait rögzíthetjük (amit utólag az <F4> lenyomásával is megtehetünk): 30/50.oldal
31 Ezt követően a DIAGNÓZIS adatait rögzíthetjük (amit utólag az <F5> lenyomásával is megtehetünk): Ezután a RECEPT adatait rögzíthetjük, ahol a vizsgálta rovat kötelezően kitöltendő (amit utólag az <F6> lenyomásával is megtehetünk): Ha a Helyesen adta meg (I/N)? kérdésre I (igen)-t válaszolunk, az adatok automatikus rögzítése után a szemvizsgálati lapot ki is nyomtathatjuk. Ezután az <F9> lenyomására megjelenő a Készíthetem a munkalapot (I/N)? adott I válaszra a szemvizsgálatról elkészíthetjük a munkalapot, amit a munkalap típusának meghatározásával kezdhetünk: Ha kiválasztottuk a megfelelő típust, a program automatikusan átlép a munkalapok közé, ahova fel is vezeti a szemvizsgálati adatlapról az új munkalapot és annak kitöltésével a 3. MUNKALAP -oknál leírtak szerint járhatunk el. 31/50.oldal
32 Ha befejeztük a munkalap rögzítését, visszalépünk a szemvizsgálati lapok közé, ahol folytathatjuk egy újabb lap felvételét. A DVOPTI.2.2. Vény-nél, DVOPTI.2.3. Hozott vizsgálati eredmények-nél és a DVOPTI.2.4. Keretbemérésnél is hasonlóan járhatunk el (de ott nincs <F4> és <F5> rögzítés)! 2.2. Vény 32/50.oldal
33 2.3. Hozott vizsgálati erdemények 2.4. Keretbemérés 33/50.oldal
34 3. Munkalapok Az optika páciensei vagy vásárlói számára minden munkáról itt állíthatunk ki munkalapot. Arra is van lehetőség, hogy ha a DVOPTI.2. Vizsgálati adatok menüpontjaiba lerögzített vizsgálati adatok alapján <F9>-cel autoamtikusan készítsünk munkalapot a vizsgálati lapokról. Ebben az esetben a munkalap befejetével automatikusan visszalépünk a vizsgálati adatok közé. Új munkalap nyitásakor az alábbi adatok megadása szükséges: - Vevő kód <F10>-zel kiválasztva (a vizsgálati adatokból átlépve ez automatikusan kerül kitöltésre). Új vevő esetén <F7>-tel átléphetünk a vevő karbantartásba (ahol felvihetjük az új vevőt vagy módosíthatjuk a régi vevőt), majd onnan kilépve <F10>-zel már kiválasztható a vevő. - EP (egészségpénztár) kód (amelyik Ep után a vevő kaphat kedvezményt), <F10>-zel kiválasztható az EP-k közül - EP tagsági azonosító (ha van) - EP tag kód (ha az alap vevő/páciens kód nem az EP tag, pl. családtag), <F10>-zel a vevők közül kiválasztható - Cég kód (amelyik cég után a vevő kaphat kedvezményt) <F10>-zel kiválasztható a cégek közül - Cég azonosító (pl. kártyaszám, ha van) - Kedvezmény kód (a munkalapra adható kedvezmény), melyet a munkalap tételeiből vonhatunk le 34/50.oldal
35 A különböző munkalap típusok képernyőjének alapadat része megegyezik a fenti képen láthatóval, de típusonként a lencsékre vonatkozó adatok térnek el. Kontaktlencse típusú munkalap adatai: Közeli szemüveg típusú munkalap adatai: Távoli szemüveg típusú munkalap adatai: Bifokális, progresszív szemüveg típusú munkalap adatai: Munkaprogresszív szemüveg típusú munkalap adatai: Az egyéb típusú munkalapnak nincsenek lencse adatai! Ha a munkalap 1. képernyőjét kitöltöttük, automatikusan átlépünk a részletes munkalapra, ahol folytathatjuk annak kitöltését (részletek 3.1. Részletes munkalap). A részletes munkalap <F4>-gyel is elérhető. Ha a részletes munkalapot is kitöltöttük, automatikusan átlépünk a munkalap összesítő képernyőre, ahol kedvezményeket és a fizetés részleteit rögzíthetjük (részletek 3.2. Munkalap lezárása). A munkalap összesítő képernyő az <F5>-tel is elérhető. További lehetőségek: <F8> : Munkalap nyomtatása (amit a páciensnek is odaadhatunk) <F9> : Munkalap lezárása <Shift>+<F4> : Munkalap részletes kiírása a képernyőre <Shift>+<F5> : Munkalap törlése az EP számlázásból (ha a munkalapot továbbszámláztuk az EP-nek) <Shift>+<F6> : Munkalap törlése a CÉG-es számlázásból (ha a munkalapot továbbszámláztuk a CÉG-nek) <Shift>+<F8> : Munkalap érvénytelenítése (ha a munkalapot tévesen állítottuk ki) 35/50.oldal
36 <Shift>+<F9> : Munkalap lezárás stornó (ha a munkalapot tévesen zártuk le és még szeretnénk valamit módosítani rajta). A munkalap stornó csak addig lehetséges, ha még nem készült a munkalapról nyugta vagy számla! A munkalap lezárása után az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: - CED.1 <Shift>+<F4>: Előlegszámla készítése (ha van a munkalapon előleg). Az előlegszámla számla száma a munkalap jobb oldalán az Előleg rovat után látható. - DVOPTI Előlegszámla stornózása (ha készült a munkalapról előlegszámla). Az előlegszámla számláról készült stornó számla száma a munkalap jobb oldalán az Stornó rovat után látható. 36/50.oldal
37 - CED.1. <Shift> + <F7> : Munkalap kiblokkolása (nyugtakészítés) vagy számlázása. - Az elkészült nyugta száma a munkalap jobb oldalán az Nyugta rovat után látható. Ha a munkalap készült számla is, az elkészült számla a munkalap jobb oldalán a Számla rovat után látható. 37/50.oldal
38 3.1. Részletes munkalap A munkalap alapadatainak kitöltése után automatikusan (vagy <F4>-gyel) léphetünk át a munkalapre felvezetendő termékek kitöltéséhez. Minden termék megadása előtt ki kell tölteni a R/B Rendelés/Bolti készlet rovatot, ami alapján a program eldönti, hogy a munkalapra felvezetendő tételt ki tudja-e adni a bolti készletből (ha nem, jelzést küld) vagy rendelni kel a szállítótól. Keretnél választható a S saját keret is. A munkalap típusa szerint meg kell adni a jobb és bal oldali lencséket (darabbal, árral), azok felületkezelését (darabbal, árral), a választott keretet (darabbal, árral), a csiszolási és szemvizsgálati díjat (ezek árait) illetve 3 egyéb termék (darabbal, árral) is felvezethető a munkalapra. Ha az alapadatoknál adtunk meg EP-t vagy CÉG-et, ami után a vevőnek jár kedvezmény vagy a kiválasztott termék a DVK.3.2-ben rögzített akciós termék, akkor a kedv.ár rovatban a listaár kedvezménnyel csökkentett értéke vagy akciós ára látható. Ezek alul látható összesenje lesz a munkalap fizetendő alapja (ami tovább csökkenthető a munkalap összesítőn megadott egyéb kedvezményekkel). 38/50.oldal
39 3.2. Munkalap összesítése, lezárása A munkalap alapadatainak és részleteinek megadása után automatikusan léphetünk át a munkalap összesítő lapra, ahol további adatot rögzíthetők. Kiválasztható egy akció a DVOPTI.1.7-ben szervezett optikai akciók közül, mely a meghatározott kedvezményekkel tovább csökkenheti a munkalapon szereplő termékek árát. Meg lehet adni az előleget (melyről a CED-ben előlegszámla készíthető), ki kell tölteni az elkészülés dátumát és meg kell adni a rögzítő kódját. Ezután a Lezárható a munkalap (I/N)? kérdésre adott I válasz leázrhatjuk a munkalapot. 39/50.oldal
40 Néhány minta a munkalap összesítőn megadható adatokról: Ha van céges kedvezmény a munkalapon, a kedvezményes ár rovatban megjelenik a kedvezménnyel csökkentett összeg (a mellette levő C utal a céges kedvezményre): 40/50.oldal
41 EP-s munkalap: 41/50.oldal
42 Ha a munkalap összesítő lapon adunk meg akciót, a munkalap vége az erre vonatkozó kedvezménnyel csökken, amit a részletes munkalapon terrmékeként is ellenőrízhetünk: 42/50.oldal
43 4. Készlet mozgások Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA terhelések jóváírások.pdf dokumentációban Bevételezés/bolti mozgások Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA terhelések jóváírások.pdf dokumentációban Bevételezések/jóváírások Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : 2.1. Bevételezések, visszáruk Bolti mozgások Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : 2.2. Egyéb mozgások 4.2. Bolti listák Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA terhelések jóváírások.pdf dokumentációban. Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Bolti listák Havi készletjegyek Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Havi készletjegyek Készletjegyek listája Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Készletjegyek listája Cikkenkénti összesítő Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Cikkenkénti összesítő Cikkenkénti bolti lista Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Cikkenkénti bolti lista Boltonkénti cikkösszesítő Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Boltonkénti cikkösszesítő 43/50.oldal
44 Lezárt készletjegyek Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Lezárt készletjegyek 4.3. Készletjegy nyomtatás Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA terhelések jóváírások.pdf dokumentációban. Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf :2.4. Készletjegy nyomtatás 4.4. Készlet rendezés Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA terhelések jóváírások.pdf dokumentációban. Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf :2.5. Készlet rendezése Készletjegy stornózása Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Készletjegy stornózása Cikkek átvezetése Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Cikkek átvezetése Készletjegy generálása készletjegyből Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Készletjegy generálása Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Készletjegy alapján Készletjegy lerontása a mai nappal Részletek: DVCASSA terhelések jóváírások.pdf : Készletjegy lerontása a mai dátummal Aktuális készletek ellenőrzése??? 44/50.oldal
45 4.5. Számlázás Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA értékesítés.pdf dokumentációban Számla lerontása Részletek: DVCASSA értékesítés.pdf : Számla lerontása Számla nyomtatása Részletek: DVCASSA értékesítés.pdf :4.4. Számlanyomtatás Számlakészítés Részletek: DVCASSA értékesítés.pdf : Számlakészítés (vagy ) Előleg számla stornó??? 4.6. Értékesítés, lezárt adatok Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA értékesítés.pdf dokumentációban. Részletek: DVCASSA értékesítés.pdf :4.6. Lezárt adatok Napi blokkok Részletek: DVCASSA értékesítés.pdf : Napi blokkok (vagy ) Havi blokkok Részletek: DVCASSA értékesítés.pdf : Havi blokkok (vagy ) Saját blokkok Részletek: DVCASSA értékesítés.pdf : Saját blokkok (4.1.3.) Napi számlák Részletek: DVCASSA értékesítés.pdf : Napi számlák (vagy ) 45/50.oldal
46 Éves számlák Részletek: DVCASSA értékesítés.pdf : Éves számlák (vagy ) Saját számlák Részletek: DVCASSA értékesítés.pdf : Saját számlák (vagy ) 4.7. Pénztárkezelés Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA zárások.pdf dokumentációban. Részletek: DVCASSA zárások.pdf : 5.1. Pénztárzárás Pénztári mozgások Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénztári mozgások Pénzkészletek Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénzkészletek Pénztárjelentés (X állás) Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénztárjelentés (X állás) Pénztárzárás (Z állás) Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénztárzárás (Z állás) Lezárt adatok Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA zárások.pdf dokumentációban. Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Lezárt adatok Lezárt pénztári mozgások Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Lezárt adatok Lezárt pénzkészletek Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénzkészletek 46/50.oldal
47 Lezárt pénztárjelentés Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Lezárt pénztárjelentés Pénztárjelentés összesítő Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénztárjelentés összesítő Archívált adatok Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA zárások.pdf dokumentációban. Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Archivált adatok Pénztárak egyenlegei Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénztárak egyenlegei Kassza záróértékek Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Kassza záróértékek Pénztárzárások Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénztárzárások Forgalom zárások Részletek: DVCASSA zárások.pdf : forgalom zárások Pénzmozgások Részletek: DVCASSA zárások.pdf : pénzmozgások Pénzkészletek Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénzkészletek Törzsadatok, naplók Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA zárások.pdf dokumentációban. 47/50.oldal
48 Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Törzsadatok, naplók Címletek Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Címletek Pénztárak Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénztárak Pénztárak egyenlegei Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénztárak egyenlegei Kassza záróértékek Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Kassza záróértékek Pénztár zárások Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Pénztár zárások Forgalom zárások Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Forgalom zárások 4.8. Forgalom zárás Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA zárások.pdf dokumentációban. Részletek: DVCASSA zárások.pdf : 5.2. Forgalom zárás 48/50.oldal
49 5. Listák 5.1. Cikk karton Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA információk.pdf dokumentációban. Részletek: DVCASSA zárások.pdf : 6.1. Cikk karton 5.2. Blokk/számla listák Ennek a funkciónak a leírása elérhető a DVCASSA értékesítés.pdf dokumentációban. Részletek: DVCASSA zárások.pdf : Blokk/számla listák (vagy 4.1.5) 5.3. Munkalapos rendelések??? 5.4. Előlegszámlák ellenőrzése??? 49/50.oldal
50 6. Központi funkciók 6.1. EP számlák készítése 6.2. Céges számlák készítése 6.3. Készletek feltöltése 6.4. Munkalapos megrendelések 6.5. Módosított adatok Munkalapok Szemvizsgálati adatok Vények Hozott vizsgálati eredmények Keretbemérések Munkalap árainak módosítása 50/50.oldal
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00
BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes
RészletesebbenSzámlázás kezelési leírás
PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:
RészletesebbenCLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése
CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-
RészletesebbenQB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.
Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette
RészletesebbenJövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység
Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás
RészletesebbenÁltalános Integrált Rendszer
Kiskereskedelmi számlázó rendszer (AIR_KISKER_SZLA) segédlet Számlázó program azonosítója: 3.0 Dokumentum verzió száma: 3.0 Készült: 2016.09.06 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1 Bevezetés... 3 2
RészletesebbenEGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)
(KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.
RészletesebbenAz egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját!
Hogyan kezelje az áfa-változásokat? Az elmúlt években egyre gyakrabban változik az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa, aktuálisan a 20%-os kulcs emelkedik 25%-ra. Az adó mértékének meghatározása az átmeneti
RészletesebbenAz Intrastat modul használata
Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést
RészletesebbenFolyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével
Tömeges számlázás Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével Tömeges számlázáshoz tartozó alap beállítások Tömeges számlázási adatok megadása
RészletesebbenGoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer
GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.
RészletesebbenVevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Vevő számlák, egyéb követelések kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)
RészletesebbenA Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.
Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv
DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió
RészletesebbenHogyan rögzítsünk bejövő számlát?
Hogyan rögzítsünk bejövő számlát? Bejövő számla rögzítéséhez válasszuk a főmenüben a Beszerzés, azon belül pedig a bejövő számla menüpontot. 1. lépés a szállító kiválasztása A szállító kiválasztásához
RészletesebbenNem gyári alkatrészek raktári betárolása modul
Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...
RészletesebbenBIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.
BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu
RészletesebbenBanki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.
Banki utalás fájl segítségével a kiegyenlítendő szállítói számlák utalás állományának elkészítését teszi lehetővé a program. Banki utalás fájl készítésére csak a RAXLA program alkalmas. Banki utalás fájl
RészletesebbenMARSO Webáruház ismertető
MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...
Részletesebben2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti
RészletesebbenMercedes XENTRY Portal Pro interfész
Mercedes XENTRY Portal Pro interfész 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/20 Tartalomjegyzék 1. funkcionalitás...3 1.1. Szervizzel kapcsolatos funkcionalitás...3
RészletesebbenW_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás
Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér
RészletesebbenÉrtesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8
Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a
RészletesebbenHírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév
Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:
RészletesebbenÁltalános kimenő számlázás modul
Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...
RészletesebbenBXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20
BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések
RészletesebbenInformatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.
Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési
RészletesebbenMKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.
MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes
RészletesebbenFelhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)
CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete
RészletesebbenStartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató
StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla
RészletesebbenSzámla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.
Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont
RészletesebbenInformatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek
Navision modulok Szállítók és beszerzés Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Ez a rész a beszerzési folyamatokat támogatja. Szállítókról tárolt
RészletesebbenSEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák
SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a
RészletesebbenFelhasználói útmutató
Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...
RészletesebbenGyári alkatrészek raktári betárolása modul
Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás
RészletesebbenKísérő okmányok felvitele
Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,
RészletesebbenAutomatikus feladatok modul
Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat
RészletesebbenFelhasználói útmutató
Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Univerzális számlázó, Készlet, Kommunális számlázó modulokat érintő változásokról
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! Pénzügy modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Pénzügy, Pénztár, Univerzális számlázó, Eszköz, Készlet, Vizes számlázó, Kommunális számlázó,
RészletesebbenFelhasználói kézikönyv
MISKOLCI EGYETEM PÁLYÁZAT NYILVÁNTARTÁS Miskolc, 2011. április hó ME Számítóközpont V2.0 2011. április 11. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. PÁLYÁZAT ÉLETÚT FOLYAMATA... 4 3. JOGOSULTSÁG... 7 4. FELHASZNÁLÓI
RészletesebbenÚj és régi Budapest Internetbank összehasonlítás
Új és régi Budapest Internetbank összehasonlítás Új Budapest Internetbank 1. Szerződéskötés Szerződés aláírást követően azonnal kap egy jelszót, amellyel beléphet a rendszerbe és azonnal használhatja.
RészletesebbenBizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.
Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a
RészletesebbenFix és kalkulált menüár párhuzamos kezelése, kedvezményes ár algoritmus bővítése, engedmény fix árra
Fix és kalkulált menüár párhuzamos kezelése, kedvezményes ár algoritmus bővítése, engedmény fix árra 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/16 Tartalomjegyzék 1.
RészletesebbenA szerződések kezelésének feltétele az InnVoice számlázóprogramban a Szerződések modul aktív megléte.
Szerződések modul 2011. augusztus 7. 1 Bevezetés 1.1 Mik azok a szerződések? A szerződések alapvetően olyan gyűjtődokumentumok, melyekbe számlákat sorolhatunk. A szerződések felvitele során megadhatjuk
RészletesebbenDiákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés
Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4
RészletesebbenTESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK
TESZT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSE A K2D RENDSZERBEN TARTALOMJEGYZÉK 1. Új gépjármű teszt gépjárművé minősítése, majd a teszt gépjármű értékesítése... 2 1.1. Új gépjármű teszt gépjárművé minősítése... 2 1.1.1.
RészletesebbenPénztár felhasználói dokumentum Lezárva:
Pénztár felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 PÉNZTÁR... 3 1.1
RészletesebbenFŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...
1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4
RészletesebbenPolár lekérdezés segédletek
Cikktörzs lekérdezések 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Készletérték lekérdezése főcsoportra rendezve...3 1.1. Tételes lekérdezés....3 1.2. Összegfokos lekérdezés....4 1.3. Nemzeti Dohányboltok esetén....4
RészletesebbenHÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.
RészletesebbenCobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:
CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál
RészletesebbenSzakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása
Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén
RészletesebbenTelepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben
Telepközi alkatrész átadás több telephelyes DOAS rendszerben 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/11 Tartalomjegyzék 1. Telepközi mozgások áttekintés...3 2. Telepközi
RészletesebbenMérlegelés több cég számára
METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:
RészletesebbenPénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból
Pénztár 1 Pénztár bevétel 11 Felvét bankból Ebben a menüpontban lehet rögzíteni a bankból felvett készpénzt. A képernyő felső részén megjelenik,hogy melyik pénztárban vagyunk. Pénztár váltás a 8-as menüpontban
RészletesebbenKészlet nyilvántartó
Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző
Részletesebben4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1
IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu SZERVIZ ESZKÖZKARBANTARTÁS TERVEZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI PROGRAM (KARBANTARTÁS-MENEDZSMENT) K é s z l e t
RészletesebbenSzociális kedvezmény kezelő program
Szociális kedvezmény kezelő program Használati leírás 2005. március 19. A program internetes kapcsolattal, bármilyen böngésző programmal a http://www.huweb.hu/tiliana webhelyen érhető el. A program főbb
RészletesebbenPortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára
METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:
RészletesebbenFELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához
FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Bankterminál moduljának használatához www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék 1. A dimsql.ini fájl beállítása... 3 2. Védelmi kódok megadása... 4
RészletesebbenHÍRLEVÉL június. Tisztelt Ügyfelünk!
HÍRLEVÉL 2012. június Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk a 2012 júniusában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentum első felében megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg
RészletesebbenHÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!
HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 januárjában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati
RészletesebbenESZR - Feltáró hálózat
ESZR - Feltáró hálózat ERDŐGAZDÁLKODÁS/FELTÁRÓ HÁLÓZAT Bevezetés Az erdészeti tevékenységeket támogató technológiák folyamatos fejlődésével szükségessé válik az erdőfeltárás, az erdőfeltáró hálózatok -
RészletesebbenFőkönyvi elhatárolások
Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából
RészletesebbenCobraConto.Net v0.50 verzió
CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes
RészletesebbenDOAS ig változások, összefoglaló
DOAS 3.549.0 3.550.1-ig változások, összefoglaló 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/8 Tartalomjegyzék 1. Szerviz modul... 3 1.1. Szerviz modul javítások...
RészletesebbenIktatás modul. Kezelői leírás
Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait
RészletesebbenKompenzáló levél. Kompenzáló levél (Pénzügy modul-folyószámla) Pénzügy modul/ Folyószámla
Kompenzáló levél Pénzügy modul/ Folyószámla 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Kompenzálás rögzítése...3 1.1. A kompenzálás rögzítési
RészletesebbenA PC Connect számlázó program kezelése.
A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal
RészletesebbenFelhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM,
Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, NEM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...
RészletesebbenGyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4
Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes
RészletesebbenTartalomjegyzék
Manager program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Intézmény adatai Szakmák adatai Visszahívás adatai Személy csoportok adatai Személyek adatai Részleg adatai Műtéti árlista adatai Érzéstelenítés árlista adatai
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4
RészletesebbenFelhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.
Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...
RészletesebbenÓranyilvántartás (NEPTUN)
Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított
RészletesebbenFŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA
FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok
RészletesebbenElőirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:
Előirányzatok kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1
RészletesebbenVáltozások a V SP1 verzió kiadása után
TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2016.9 VERZIÓHOZ Változások a V2016.8 SP1 verzió kiadása után Alapadatok, törzsadatok, általános információk 1. Bővült a Törzsadatok/Cég/ÁFA kulcsok menü hatására megnyíló ablak adatbeviteli
RészletesebbenBankkivonatok feldolgozása modul
Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...
RészletesebbenTKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 -
TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - Kinek? Minden vállalkozásnak ( de kimondottan olyan vendéglátós
RészletesebbenKézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban
Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT
RészletesebbenÚj gépjármű beszerzés modul
Új gépjármű beszerzés modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű beszerzés felvitele... 5 2.1. Új gépjármű rendelése... 5 2.1.1. Bevezetés... 5 2.1.2. Foglalás / Rendelés állapot... 10 2.1.3. Csomagok rendelése
RészletesebbenFolyószámla kezelés modul
Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési
RészletesebbenOktatási dokumentáció
EKOP 2.1.25-2012-2012-0001 kódszámú Az Önkormányzati ASP központ felállítása tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó ASP központ IPARKER rendszer moduljai Oktatási dokumentáció 1/17 Dokumentum információ
RészletesebbenOnline számlázó program. Felhasználói útmutató (frissítve : )
Online számlázó program Felhasználói útmutató (frissítve : 2016.12.07) 1 Tartalomjegyzék Számlázás: Új számla kiállítása 3 Számlák keresése és megtekintése 4 Díjbekérő: Új díjbekérő kiállítása 5 Díjbekérők
RészletesebbenBankszámlakivonat importer leírás
Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból
RészletesebbenTisztelt Ügyfelünk! A Zárás, Nyitás / Lejárt vevői követelések átvezetése menüpontban ezentúl lehetőségünk van vevő kategóriára szűrni.
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Servantes Hatékony Integrált Vállalatirányítási Rendszer Főkönyv, Pénzügy, Eszköz, Menetlevél, Aqua számlázó, Kommunális számlázó, Távhő számlázó, Univerzális
RészletesebbenOTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál
OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.
RészletesebbenMegrendelés menete. 1. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő terméket!
Megrendelés menete 1. Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő terméket! 2. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba! ( Kosárba kifejezésre kattintva.) 3. Amennyiben szeretne további terméket kosárba
RészletesebbenA keresőképtelenséget érintő től hatályos jogszabály változások, és azok megvalósítása a visual Ixdoki rendszerben
A keresőképtelenséget érintő 2019.01.01-től hatályos jogszabály változások, és azok megvalósítása a visual Ixdoki rendszerben Jogszabály: 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
RészletesebbenHungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék
Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bejelentkezés a WEB Áruházba... 2 Rendelés rögzítése... 3 RENDELES.CSV állomány specifikációja... 13 Visszaigazolások
RészletesebbenZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban
ZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban A zárás és a nyitás kétféleképpen végezhető el. Egyrészt a felhasználó által, hagyományos módon kézzel könyvelt tételek által, illetve Kihasználva a program által nyújtott
RészletesebbenFIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR
FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5 1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció
RészletesebbenKérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarhat webáruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet.
Csavarhat webáruház Részletes útmutató a webáruház használatához Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarhat webáruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. Cégeknek, kis- és nagykereskedőknek,
RészletesebbenComp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz
Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...
RészletesebbenFIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...
RészletesebbenA keresőképtelenséget érintő től hatályos jogszabály változások, és azok megvalósítása az IxNet rendszerben
A keresőképtelenséget érintő 2019.01.01-től hatályos jogszabály változások, és azok megvalósítása az IxNet rendszerben Jogszabály: 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási
RészletesebbenUTALVÁNYRENDELÉS MENETE
UTALVÁNYRENDELÉS MENETE Pénz beérkezése, könyvelése A beérkezett banki befizetések minden reggel könyvelésre kerülnek a bizonylat közlemény rovatában lévő ID szám alapján. Fontos, hogy csak előző napon/napokon
Részletesebben