A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 14-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 14-i ülésére"

Átírás

1 488-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes Vincze Miklós pü. irodavezető jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: táblák 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény alapján /továbbiakban: Kt./, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint az önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezetét az alábbiakban terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Képviselő-testületünk 162/2012. (XI. 28.) Kth. határozatával fogadta el a évi költségvetési koncepciót. A tervezéssel kapcsolatban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy jelen költségvetési rendelet-tervezet elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozását biztosítja, önként vállalt feladatként a labor fenntartását, az államháztartáson kívülre adott pénzeszköz átadásokat, valamint EU-s támogatásból fakadóan az ifjúsági klub fenntartását, szintén EU támogatásból megvalósult bölcsőde fenntartását biztosítja. Átmeneti gazdálkodás: Az átmeneti gazdálkodás keretében január 1. napjától jelen előterjesztés beterjesztéséig a mindennapos működés keretében szükséges kiadások teljesítésére került sor, amelynek mértéke az előző naptári év hasonló időszakával megegyező, a költségvetési szervek a jogszabályok szerinti bevételeiket folytatólagosan időarányosan beszedték. Ezeket a bevételeket és kiadásokat az adott költségvetési szerv kiadásainál, és bevételeinél figyelembe vettük. A Művelődési Házban tönkrement a fénymásoló, a mindennapos munkavégzéshez nélkülözhetetlen készülék pótlásra került Ft értékben. A Rákóczi utcai óvodában január hónapban meghibásodott a gázkazán intézményvezető korábban már jelezte, hogy várhatóan csere lesz indokolt a javítás közel Ft-ba került volna, ezért indokolt volt új készüléket beszerezni, ami szereléssel, engedélyezéssel Ft-ba került. A beruházások költségeit a évi költségvetésünkben terveztük. 2

3 Az Áht. által előírt az előterjesztésben tájékoztatásul bemutatandó táblák: A 1 sz. melléklet tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A 2 sz. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve bemutató tábla. A 3. sz. melléklet tartalmazza az Áht. 78. (2) bekezdés alapján elkészített likviditási tervét /előirányzat felhasználási terv/. A 4. sz. melléklet tartalmazza közvetett támogatásokat: a táblázatban részletezett támogatási összegek folyósításának jogcímét bemutató képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek felsorolásával. I. Bevételek: Intézményi működési bevételek: Térítési díjak, bérleti díjak, egyéb bevételek ( pl. közhatalmi jellegű bevételek, közterület-foglalás, egyéb lakossági szolgáltatás, stb.). Változás, hogy az iskola fenntartója nem az önkormányzat, viszont a működtetése a nemzeti köznevelési törvény alapján 3000 fő feletti települések esetében kötelező, mivel önkormányzatunk nem kérelmezte annak átvállalását az Állam részéről, annak nem álltak fenn a körülményei. Az intézmények alapfeladatainak meghatározásakor alapító okirat elfogadása az iskola működtetés a polgármesteri hivatal feladataként lett meghatározva. Így az iskolával kapcsolatos bevételek, kiadások beépültek a hivatal költségvetésébe. Létrehoztuk a Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulást, amely január 1-től a Humánszolgáltató központ irányító szerve. Törvényi szabályozás szerint a társulás munkaszervezeti feladatait a gesztor önkormányzat hivatala látja el, az jogosult a költségvetési támogatás lehívására. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el. A költségvetési határozatban szereplő összegek: az intézmény feladataira kapott központi támogatás, a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása a korábbi intézményi finanszírozás helyett pénzeszköz átadásként jelenik meg így költségvetésünkben. Térítési díjakat a évi bevételek alapján terveztük. Az idén már nem kötelező a költségvetési rendeletünkkel együtt meghatározni a térítési díjbevételeket, ezért azok felülvizsgálatát a soron következő ülésünkre terjesztem be. Kamatbevételek: Kamatbevétel a pályázati előlegek, illetve az elkülönített számlák egyenlegéből adódik (adó beszedési számla), ennek mértéke 143e Ft. Helyi adók: A Képviselőtestület által megszabott mértékekkel számított várható adóbevételeket tartalmazza. Átvezetésre került a magánszemélyek kommunálisadójának ( Ft/ingatlan) és az idegenforgalmi adónak (420 Ft/megkezdett éjszaka) az emelése. A kommunális adóbevétel 35M Ft. A gazdasági válság következtében tovább csökkent az iparűzési adó bevételünk 158,6 M Ft-ról 152,4 M Ft-ra, évben 151,6 M Ft a várható összeg, ami megegyezik az adóerő képességünkkel. Idegen forgalmi adót 3,1 M Ft-ot terveztünk a tényleges bevétel és az adó emeléséből adódóan. 3

4 Gépjárműadó: A Kt. értelmében a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján a belföldi, gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg az önkormányzatot, melynek összege: 21,6 M Ft, a fennmaradó összeget át kell utalnunk a Kincstárnak. A évi bevételünk 54 M Ft volt az adó 100 %-nak átengedése miatt. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100 %-a, a földterület fekvése szerint települési önkormányzatot illeti meg. A gyakorlat az, hogy a termőföld bérbeadók - bérbevevők hosszútávra kötnek bérleti szerződést (5 éven túlit), ezért ezek személyi jövedelem alól mentesek. Így ezen tételből évek óta nem származik bevétel. Költségvetési támogatások: Kt. 2. és 3. sz. mellékletében foglaltak alapján számított állami hozzájárulások. Jelentős változás, hogy a normatívalapú támogatás átalakult feladatfinanszírozássá, ennek a kapott támogatások elszámolásánál van jelentős szerepe. A kapott támogatás úgymond kötött normatívaként funkcionál. A kötött felhasználás értelmében ezen összeg nem kerül be a bevételi források közé szabad felhasználással, hanem a beszámoláskor be kell mutatnunk az adott feladatra ténylegesen költött kiadásokat. A kapott tájékoztatás alapján tudjuk, hogy átjárhatósági lehetőség van a 2. számú melléklet I. pontjában szereplő támogatások között pl.: hivatal működtetés, közvilágítás, temető fenntartás stb. II. pontban szereplő köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok elszámolása a tényleges igénybevétel alapján történik, pl.: óvodapedagógusok munkáját segítők tényleges foglalkoztatottak száma, beíratott gyermekek száma stb. A III. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatáson belül a 2. pontban szereplő pénzbeli és szociális ellátások egy része átcsoportosítható a 3. pontban meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatokra (családsegítés, INO, szociális étkeztetés stb.). Nincs lehetőségünk ebből a jogcímből a szociális és gyermekjóléti feladatokra fordítani, mivel a kapott a 14,4 M Ft-ból 12 M Ft-ot segélyek önrészére, átmeneti segélyre fordítjuk, ez nyújt fedezetet továbbá a közfoglalkoztatási támogatások önrészéhez is. A költségvetési, állami támogatásokat bemutató táblában az alábbi feladatokra kapott támogatások nettósítva szerepelnek az alábbiak szerint (az iparűzési adó beszámítása miatt: vagyis az Önkormányzatunk részére megállapított feladatfinanszírozást csökkenti az iparűzési bevételünk egynegyede): Ft támogatási jogcím bruttó támogatás megoszlás iparűzési adó beszámítás nettó támogatás elismert hivatali létszám ,52% zöldterület gazdálkodás ,06% közvilágítás ,27% köztemető fenntartás ,38% közutak üzemeltetése ,77% település üzemeltetés összesen ,48% összesen ,00% Fejlesztési célú állami támogatásként a BM EU önerőalapból kapott támogatást terveztük, amelyet az új óvoda építésének támogatási szerződésben elismert önrésznek finanszírozására fordíthatunk, összege: e. Ft. 4

5 Egyéb sajátos bevételek: Az önkormányzati lakások lakbérbevételei, egyéb helyiségeinek bérleti díjai szerepelnek itt. Összege: 9.284e Ft. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: Egy telek vételára már kifizetésre került, de tárgyalásokat folytatok további 2 telek értékesítésével kapcsolatban. Ennek alapján 16 M Ft nettó összeget terveztünk. Államháztartáson belülről kapott működési támogatások (11.sz.melléklet) között a közkincsprogram kamattámogatását, tanyagondnoki szolgálat támogatását, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatását terveztük az első negyedévre kiutalt és évre vállalt feladatmutató alapján. A támogató szolgálat finanszírozására évi támogatással megegyező támogatást kapunk. Ezen két feladat önként vállalt, ellátási területnek a jelzőrendszer esetében vállaltuk Fülöpháza, Kunbaracs községek területét, a támogató esetén Fülöpháza, Kunbaracs és Ladánybene területét. Itt terveztük az első két hónapra jóváhagyott közfoglalkoztatási támogatást (32 fő alkalmazását jelenti), a társult települések szociális feladatokhoz történő hozzájárulását, OEP-től átvett finanszírozást, Fülöpháza Önkormányzat hozzájárulását a közös önkormányzati hivatal működéséhez. A szociálpolitikai feladatok ellátása jogcímre jelenleg tervezett ezer Ft átcsoportosításra kerül költségvetési támogatások közé. Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz jelenleg nem terveztünk ezen a soron. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel: ezen soron a jóváhagyott, kifizetett támogatási összegek kerülnek elszámolásra. LEADER rendezvény pályázat hangosító beszerzésére 800 e Ft, amit január hónapban utaltak ki önkormányzatunk részére. TIOP Tudásdepó könyvtár infrastruktúra fejlesztésre és DAOP új óvoda építésre várható támogatást terveztük. Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz: az ISPA tárgyévben várhatóan beérkező, (szakértői költségeket is tartalmazó) Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz fog itt szerepelni, az elszámolást még nem kaptuk meg Kecskeméttől. A szennyvízkezelési ISPA/KA projekt végelszámolása megtörtént, további költség nem várható. Előző évi pénzmaradvány: A évi költségvetésünk teljesítése alapján pénzmaradványként az új óvoda építésre kiutalt támogatási előleg fel nem használt részét terveztük, amelyet a évi felhalmozási egyenlegünk belső finanszírozására fordítunk. Felhalmozási hitel: A felhalmozási feladataink ellátásához szükséges önerőt hitel felvételével tudjuk biztosítani. A DAOP új óvoda építés közbeszerzési eljárása lezárult, a projektben elszámolható költségeken felül így e. Ft beruházási hitelre lesz szükségünk, amelynek felvétele a Kormány engedélyéhez kötött. A projektben elszámolható költségek támogatott önrészére a BM EU önerőalap támogatáson felül, további e. Ft forrásra van szükségünk, ezt is beruházási hitelfelvételként terveztük, ami nem engedélyköteles. Az e. Ft hitel felvételét megpróbáljuk mellőzni, azzal, hogy EU önerő támogatást nyújtunk be, viszont ezen támogatási kérelem a benyújtott kifizetési kérelmekhez kapcsolódik, nekünk a kiadást előfinanszírozni kell, ugyanis az EU Önerő támogatás is utófinanszírozásként működik. Működési hitel: évben 90 millió forint likvid hitel rendelkezésre tartásával volt biztosított folyamatos fizetőképességünk megőrzése. Munkabér hitel felvétele mellett, a 5

6 folyószámlahitelünk általában 80 %-os kihasználtságú volt, átlagosan M Ft körül mozgott. A folyószámla hitelállományunk december 31-én: ezer Ft volt. Költségvetésünkben kiadásként ezen összeg 60 %-a szerepel, mivel Kerekegyháza adósságátvállalását előzetesen 40 %-ban határozták meg az iparűzési adóerőképességünk figyelembevételével. Az átvállalással kapcsolatos végső döntés később várható, mely jelentős segítséget, gazdasági stabilitást jelent. Bevételi főösszegünk várhatóan ezer forint lesz, amelynek 3,75 %-a felhalmozási hitel bevétel. II. Kiadások: Személyi juttatások: A személyi alapbéreket jogszabályi előírások alapján számítottuk ki évben az adó- és tb. jogszabályok változása miatt azon foglalkoztatottaknak a munkabére esetében kompenzációra kerül sor, akiknek a nettó keresete csökken. A különbözet évközben kerül elszámolásra. A köztisztviselők részére a cafetéria-juttatást az előző évi mértékkel építettük be a költségvetésbe (azzal az eltéréssel, hogy a nettó összeg csökken, a járulék növekedés miatt). A közös hivatal márciustól történő működtetésével 25 fő köztisztviselő foglalkoztatását terveztük, a megállapodásban és az SZMSZ-ben foglaltak szerint a középfokú végzettséggel rendelkezők részére 20 % illetmény eltérítéssel. A közfoglalkoztatás bérköltségét csak az önkormányzatnál terveztük január február hónapokra, erre az időszakra intézmények nem pályázhattak. A évi közfoglalkoztatási támogatás feltételei még nem ismertek, így a jövőbeni pályázati lehetőség függvénye, hogy milyen feltételekkel, hány fő foglalkoztatására tudunk támogatást igényelni. Ezen változások rendelet módosítás során kerülnek költségvetésünkbe, a szükséges önrészt az általános tartalék biztosítja. A személyi juttatások előirányzatát a minimálbér növekedés Ft, és Ft figyelembe vételével határoztuk meg. Az iskola fenntartó változása miatt (önkormányzati kötelező működtetés), évben 17 fő foglalkoztatását terveztük (technikai és konyhai személyzet), a kiadások a hivatal költségvetésében jelennek meg. A Humánszolgáltató Központ személyi juttatásai a társulási költségvetésben jelennek meg. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó: mértéke 27 %, kivéve a közfoglalkoztatást, ott 13,5 %. Dologi kiadások emelésére a központi költségvetési támogatás nem ad lehetőséget. Ugyanakkor intézményeink költségvetésénél a dologi kiadások tervezésekor 6%-os emelkedéssel számoltunk. Az intézményi adatszolgáltatások alapján a dologi kiadásokat a legszükségesebb, folyamatosan felmerülő költségek figyelembe vételével határoztuk meg. Az intézményeink érintésvédelmi felülvizsgálata esedékessé vált kötelező feladat E Ftot terveztünk rá. A Kerekegyházi Víziközmű társulat kimutatása alapján e. Ft közműhozzájárulást terveztük, meglévő ingatlanjaink alapján. Ellátottak juttatásai: A hivatal által a jogosultak számbavételével, elmúlt évek tapasztalataival és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével tervezett juttatások. A lakásfenntartási támogatást igénybe vevők köre nem csökkent, a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők száma várhatóan növekszik. A kedvezményes étkeztetésre jogosultak köre is folyamatosan bővül, így 10,5M Ft-ot terveztünk. Az ápolási díj, idősek 6

7 járadéka, gyermektartásdíj megelőlegezésre a december hónapra folyósított ellátásokat terveztük, mivel január 1-től már nem önkormányzati hatáskörben vannak. Működési célú támogatás értékű kiadások: között a rendőrségi támogatás, valamint a BKKMi Önkormányzat részére támogatás lett figyelembe véve. Itt terveztük a Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás részére átadandó támogatást (költségvetési állami finanszírozás, NRSZH támogatás és a költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást). Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz a legnagyobb tételeket kiemelve: a Tűzoltó Köztestület esetében a jogszabályi rendelkezés alapján lakosságszám-arányosan határoztuk meg a támogatási összeget, Kerekegyházára eső részt e. Ft-ban, a felvett fejlesztési hitel évben törlesztésre került. A Sport Egyesület részére az előző évihez hasonlóan e. Ft támogatást irányoztunk elő. Háziorvosi szolgálatok szintén az előző évi támogatásnak megfelelő összeget kapnak. Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások nem kerültek tervezésre, csak az ISPA/KA szennyvíz beruházásra településünket érintő kötelezettségek előirányzatát tartalmazza Kecskemét adatszolgáltatása alapján. Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz soron kiadást nem terveztünk. Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások: Felújítások között a játszóterek felülvizsgálatát követően szükségessé vált munkálatok ellenértékét terveztük. Beruházások között a védőnői szolgálat elavult kötelező eszközeinek cseréjét, Művelődési Házban tönkre ment fénymásoló pótlását, Hivatal informatikai eszközeinek bővítését, TIOP Tudásdepó könyvtári informatikai eszközök beszerzését, rendezvény támogatásra nyert forrásból hangosító beszerzését, az óvodában meghibásodott kazán cseréjét, valamint az új óvoda építés évben esedékes kiadásait terveztük. Hitel visszafizetési kötelezettség: A felhalmozási célú hitelek törlesztésére e. Ft előirányzatot képeztünk, ez a 40 %-os adósságkonszolidáció figyelembevételével került meghatározásra. Általános céltartalék képzése kötelező, amelynek összegét e. Ft-ban határoztuk meg. Ez a keret szolgál a közfoglalkoztatás önrészének finanszírozására (jelenleg nem számszerűsíthető), valamint egyéb rendkívüli kiadásokra (pl.: intézmények soron kívüli karbantartási kiadásaira). Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetésünk az intézmények által kimutatott költség igények figyelembe vételével került meghatározásra, a feladatfinanszírozásból származó új költségvetési struktúra kialakításával, az évek óta alkalmazott gyakorlatunkhoz híven: szigorú gazdálkodási szabályok figyelembe vételével készült. Legfontosabb feladatunk, hogy az önkormányzat a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes intézményhálózatot tartson fenn. A évre 7

8 meghatározott költségvetési, állami támogatások igénybevétele mellett az adósságkonszolidáció várható összegének figyelembe vételével sikerül működési költségvetésünket külső forrás igénybevétele nélkül egyensúlyban tartani. A működés és fejlesztés területén a pályázati lehetőségek kiaknázása a hatékonyabb gazdálkodás érdekében további folyamatos feladat azzal a kitétellel, hogy a további kiadások a működtetést nem veszélyeztethetik. Így mindenképpen komoly, fajsúlyos kérdésként jelentkezik további kiadást keletkeztető döntések meghozatala. Jelen hiányszámok ismeretében feszes gazdálkodást kell évben is végrehajtanunk, a folyamatos likviditás megteremtése érdekében egész évben, különös tekintettel az adóbevételek várható alakulására. Az elkövetkező kiadást keletkeztető egyedi döntések meghozatalakor meg kell határozni azok fedezetének forrását. A költségvetés tervezésekor működési hiány nem tervezhető. Középtávú tervezés meghatározása a stabilitási törvény rendelkezései figyelembe vételével Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény határozza meg az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyeleteivel kapcsolatos kormányzati hozzájárulás szabályait. A települési önkormányzatok esetében kivétel főváros, megyei jogú város, országos kisebbségi önkormányzat - a kormányzati hozzájárulás nélküli hitelfelvételi korlátot maximum 10 millió forintban határozza meg egységesen. Szintén nem kell hozzájárulás továbbá a naptári éven belüli likvid hitel felvételéhez, valamint az EU-s projektek önerejének finanszírozásához, valamint az azokhoz kapcsolódó támogatásmegelőlegező hitel felvételéhez. Az adósságszolgálattal kapcsolatban a gazdasági stabilitásról szóló törvény kimondja, hogy a tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ezen előírást az elmúlt években végrehajtott intézkedéseink eredményeként Önkormányzatunk a jelenlegi összes adósságot keletkeztető ügyleteink figyelembe vételével teljesíteni tudja. Az adósságot keletkeztető ügyletként jelen esetben a hitelt, a kölcsönt, határozza meg, míg annak értékeként a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig annak aktuális tőketartozását veszi figyelembe. A végrehajtási rendelet alapján az adott év március 15-ig kell adatot szolgáltatni az adósságot keletkeztető ügyletekről. Az új Áht. 29. (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania középtávú tervezés keretében a sajátbevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek alakulását. Jelen költségvetési évben Önkormányzatunk az új óvoda építéshez kapcsolódóan a nem támogatott kiadások finanszírozására e. Ft hitelfelvételt tervez. A hozzájárulási kérelemhez csatolni kell a hitelszerződés-tervezetet, viszont a stabilitási törvény átmeneti szabályai alapján március 31-ig az ügylet nem megköthető. A rendelet-tervezet részletes indokolása ad. 1. A rendelet személyi hatályát határozza meg /önkormányzat és intézményei/. ad. 2. 8

9 Az önkormányzat költségvetési bevételi, és kiadási összegét határozza meg az átmeneti gazdálkodási időszakban végzett gazdálkodás figyelembe vételével. Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között meghatározza a működési, és felhalmozási tételeket. Rendelkezik továbbá a hiány összegéről, és annak finanszírozási forrásáról /működési hitelfelvétel, felhalmozási célú hitelfelvétel/. Meghatározza a kötelezően előírandó általános céltartalék mértékét. ad. 3. Az intézmények bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg, az Önkormányzat nevében eljáró T. Képviselő-testület által az intézmények részére biztosított intézményi finanszírozással együtt. Az iskola, mivel állami fenntartású nem szerepel az intézmények között /önkormányzati működtetési kötelezettség/. A HSZK-t a Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, mint jogi személyiségű társulás működteti, a Társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el határozattal. ad. 4. Az intézmények engedélyezett létszámát határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámával együtt. Bemutatja továbbá a kötelező-, önként vállalt, valamint az állami feladatok szerinti bontást kiadási és bevételi oldalon. Tartalmazza a fejlesztések költségvetési kihatásait, az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait, valamint az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be. ad. 5. Az intézmények esetében adható jutalom maximális mértékét határozza meg. Az intézmények esetében a karbantartási feladatokat ellátó szervezetet jelöli ki a VG Kft. személyében. Tartalmazza továbbá az illetménykiegészítés mértékét a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében. ad. 6. Az önkormányzati biztos kirendelésére jogosult szervként a T. Képviselő-testületet nevesíti, meghatározva egyúttal a biztos kirendelésének körülményeit is az Áht.-ben szereplő mértékben, időtartamban, lejárati időben /abban az esetben, ha az intézmény harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%- át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani/. A tartalék felhasználásáról, és a költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. és Ávr. rendelkezései figyelembe vételével, ideértve a többletbevétel elvonásáról is a T. Képviselő-testület jogosult dönteni. A működési hiány finanszírozását a folyószámla-hitelből biztosítja, a lejáratot követően új folyószámla felvételét határozza meg. Hitelfelvételre kizárólag T. Képviselő-testület jogosult az SZMSZ a alapján minősített többségű döntésével. ad. 7. 9

10 A T. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az átmeneti szabad pénzeszközök legkedvezőbb, legbiztonságosabb formában történő befektetésére. ad. 8. A HSZK részére biztosítandó államháztartáson belüli támogatás összegét határozza meg. ad. 9. Az adott évi fejlesztési célokat határozza meg. A stabilitási törvényben foglaltak szerint bemutatja a lejárati idő végéig a hitelekből fakadó kötelezettségeket és az azt finanszírozó bevételeit. ad. 10. A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, visszaható hatállyal: január 1. napjától alkalmazandó szabályozóként. Az intézmények és a különböző támogatásban részesülő társadalmi szervezetek által bejelentett igények terjedelmükre tekintettel a Pénzügyi irodán megtekinthetőek. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy intézkedtem a szükséges egyeztetések lefolytatásáról a bizottsági vélemények beszerzéséről, amellyel kapcsolatos jegyzőkönyvek az ülésen kiosztásra kerülnek. Tisztelt Képviselőtársaim várom építő javaslataikat, észrevételeiket, és kérem az előterjesztés elfogadását. Kerekegyháza, február 8. Dr. Kelemen Márk polgármester 10

11 1. sz. mellélet Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési mérlege ezer ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2013 Megnevezés évi 2012.várható eredeti 2011.évi 2012.várható eredeti Költségvetési bevételek I. Működési célú Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok más fiz. Köt.bevételei (vagyon hasznosítás) Költségvetési kiadások I. Működési célú Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó (m.adót.t.jár.) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások költségvetési támogatások Tartalék Központosított támogatások Normatív kötött támogatás Műk.c. támog.ért.bevétel Áht.kív.kapott műk.c.pénzeszk II. Felhalmozási célú Felhalmozási c. tám. ért. bevétel Áht. Kív. Kapott felh. c.támog II. Felhalmozási célú Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás

12 3. tárgyi eszközök, im.javak értékesítése Beruházás fejlesztési célú állami támogatások Felújítás osztalék Kommunális adó Iparűzési adó 0 0 III. Kölvcsönök 12 III. Kölvcsönök 1000 Előző évi maradvány Működési Pénzmaradvány átvétel 2.Vállalkozási maradvány átvétel Költségvetési többlet Működési többlet Felhalmozási többlet Költségvetési hiány finanszírozása A. Belső forrásból Előző évi pénzmaradvány I. Működési célú II. Felhalmozási célú Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú Költségvetési hiány Működési hiány Felhalmozási hiány Finanszírozási célú kiadások I. Működési célú Hitelek tőketörlesztése Kötvény visszafizetés tőke - II. Felhalmozási célú Hitelek tőketörlesztése Kötvény visszafizetés tőke - Költségvetés összesített hiány Működési hiány

13 B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú Hitelfelvétel(ek) Felhalmozási hiány Költségvetési többlet felhasználása 1. Értékpapírvásárlás (befektetési célú) 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés II. Felhalmozási célú Hitelfelvétel(ek) Tartós betétben való elhelyezés 2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapírértékesítés Bevételek összesen Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Kiadások összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen A mérleg Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be működési és felhalmozási bontásban, a pénzforgalmi bevételeket szembe állítva a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokkal. Az így megállapított ezer Ft hiányt csökkenti az előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány ( ezer Ft), 276 ezer Ft működési többlet, fennmaradó ezer Ft hiányt hosszúlejáratú hitelfelvételből kívánjuk biztosítani, amelyből ezer Ft engedélyköteles hitelfelvétel. 13

14 3. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve Évek ÖSSZESEN Tejüze m Tőke Közkincs hitelprogra m Iskola felújítás önrész Kölcsey - Dózsa önerő Ipari park Bem utca Bölcsőde önerő Bölcsőde nem tám. Költségek Folyószámlahitel Munkabérhitel Kama t TŐKE Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Kamat Tőke Tőke Tőke Kamat

15 Összesen A többéves kihatással járó feladatok a korábbi években fejlesztéseink érdekében felvett hiteleket hitelcélonkénti bontásban tartalmazza, évi költségvetésünkben a törlesztés 60 %-a szerepel az adósság konszolidáció miatt, összege: ezer Ft. 15

16 5. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei Megnevezés 2011.évi 2012.várható 2013.évi 16 ezer Ft tény teljesítés eredeti ei. Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel Pótlékok Helyi adóbevétel melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat állami támogatás, hozzájárulás bevételei Ft Jogcím tény módosított eredeti állami hozzájárulás Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok elismert hivatali létszám zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető fenntartás közutak üzemeltetése egyéb kötelező feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Ingyenes gyermekétkeztetés bölcsőde Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás 0 0 Szociális étkeztetés és nappali ellátás 0 0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat 0 0 Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos

17 foglalkoztatás Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Szakmai és inform. Feladatok Összesen Normatív, kötött támogatás Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Szociális továbbképzés Ingyenes gyermekétkeztetés bölcsőde Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Szakmai és inform. Feladatok Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Összesen Önkormányzatot megillető SZJA megosztás SZJA településre kimutatott SZJA jövedelemdiff. Mérséklés Összesen Mindösszesen: eft 7. melléklet Működési célú támogatási bevételek államháztartáson belülről Megnevezés 2011.évi 2012.várható 2013.évi tény teljesítés eredeti ei. Településőr működtetés támogatása TÁMOP Ifjusági klub TÁMOP ped.képzés iskola TÁMOP ped.képzés óvoda Központi költségvetési szervtől átvett(közkincs hitel) Gyermektartási díj megelőlegezése KEOP nyári táborozás Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól TÁMOP Kompetencia alapú oktatás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Előző évi egyéb kiegészítések Idősbarát önkormányzat Jelzőrendszeres szolgálat támogatása Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett Kmét(Szocális) Kistérségi feladatokra átvett Társ.tel.(Szocális) Otthonteremtési támogatás

18 Támogató szolgálat Mozg. közlekedési támogatás visszatér Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) ÁROP Hivatal fejlesztés OEP-től átvett pe Szociálpolitikai feladatok ellátására Fülöpháza hozzájárulása hivatal működéséhez Iskola alma fogyasztás támogatás Helyi képviselő-választás Népszámlálás MVH földalapú támogatás Útravaló ösztöndíj-program 85 Működésre átvett bevételek összesen melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatási bevételei államháztartáson belülről Megnevezés 2011.évi 2012.várható 2013.évi tény teljesítés eredeti ei. LEADER Kunpuszta temető TIOP tanulói laptop TIOP interaktívtábla TIOP Tudásdepó könyvtár eszközbeszerzés DAOP új óvoda építés Városi Örökség megőrzése Dél-alf. Ivóvízmin. Javító Konzorcium Tejüzem Tanya-rpogram LEADER Térfigyelő rendszer bővítése LEADER rendezvény támogatás-hangosító DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog Összesen ezer Ft 18

19 9. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai Megnevezés 2011.évi 2012.várható 2013.évi tény teljesítés eredeti ei. Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély egészs.kár Foglakoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés 30 0 Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) 72 0 nyári étkeztetés Tartásdíj megelőlegzés Óvodáztatási támogatás Iskola alma program Lengyelországi sérültek támogatása 300 Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen ezer Ft 10. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatási kiadások államháztartáson belülre Megnevezés 2011.évi 2012.várható 2013.évi Működési célú pénzeszköz átadás 19 tény teljesítés eredeti ei. Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) Kecskemét és Térsége Többcélú T. "Téli Közmunka 5 fő" Lajosmizsei Rendőrőrs Iskola pszihológus hálózat kiép.támog ezer Ft

20 Belső Ellenőri Társulás KEOP Táborozás BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat államháztartáson kívülre adott működési célú támogatás Megnevezés 2011.évi 2012.várható 2013.évi tény teljesítés eredeti ei. Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft Polgárőrség Nyugdíjas Klub Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Katolikus Egyház Református Egyház Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Háziorvosi szolgálatok támogatása Varga Tanya Kft Kunsági Major Kft Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete Diákönkormányzat támogatása Településünk Fejlődéséért Alapítvány Saubermacher Kft-nek átadott pe Rákóczi Szövetség 50 0 Mentő 50 0 Működési célú pénzeszköz átadás összesen ezer Ft 12. melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai Megnevezés 2011.évi 2012.várható 2013.évi Felújítás tény teljesítés eredeti ei. Játszótér felújítás Városi örökség megőrzése pályázat 9842 DAOP 2008 Kölcsey Dózsa utca felújítása ezer Ft 20

21 Széchenyi utca felújítás LEADER Kunpuszta temető térburkolat 914 Összesen Felhalmozás, beruházás Védőnők eszközbeszerzés Katona J. műv.ház fénymásoló beszerzés Fénymásoló beszerzés (Hivatal) Bem utca kialakítása Informatikai eszköz beszerzés, progam(hivatal) TIOP Tudásdepó könyvtár eszköz, szoftver beszerzés Tejüzem Hangosító berendezés beszerzés Új óvoda pályázat előkész. Kiadások TIOP 2007 interaktívtáblák beszerzés TIOP 2009 tanulói laptop beszerzés LEADER Kamera-rendszer bővítés Ipari park közlekedési csomópont, belső utak Bölcsőde létesítés Iskola, óvoda szakmai, inform.eszk. Beszerzés Óvoda kazán beszerzés Képviselői laptop beszerzés Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál Összesen

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére 785-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. február 26- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.)

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 22-i ülésére 1937-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2017. február 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének. 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 23/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.). évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének október 26-i ülésére 7415-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. október 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 22-i ülésére 7415-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2016. június 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 20-i ülésére 7415/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 20-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére 4745-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. október 30 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló háromnegyed

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27- i ülésére 693-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. február 27- i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a 6/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésére 4875-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 24-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi. eri Hivatal, m

Önkormányzati szintű bevételek évi. eri Hivatal, m 2. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2017. évi 2017. évi előirányzat Polgármest Sorszá Megnevezés Önkormányza eri Hivatal, m intézménye Összesen k 1. Helyi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2014. évi 2014. évi előirányzat Sorszám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2017. évi Sors zám 2017. évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása B111 108 796 0 108

Részletesebben

A költségvetés fő összegei

A költségvetés fő összegei Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II. 18.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2018. évi Sor szá m Megnevezés 2018. évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 132

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.)

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként

1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként 1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I

Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I Heréd Községi Önkormányzat 1. melléklet a Heréd Községi Önkormányzat Kt-nek az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletéhez BEVÉTELEK 2019. évi

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Címrend. Cím Közös Önkormányzati Hivatal. Önkormányzat. Összesen: Cím Közös Önkormányzati Hivatal.

Címrend. Cím Közös Önkormányzati Hivatal. Önkormányzat. Összesen: Cím Közös Önkormányzati Hivatal. Címrend 1. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Önkormányzat K 1 Személyi juttatások 44 100 Cím Közös Önkormányzati Hivatal ezer forintban 38

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa október 26-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa október 26-i ülésére 6257-1/2016 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2016. október 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa február 22-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa február 22-i ülésére 1926-1/2017 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

Részletesebben

2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban

2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi terv 2014. I. módosított 1. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére 4113-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa január 24-i ülésére

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa január 24-i ülésére ./2016 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2016. január 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben