JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Átírás

1

2 JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: ezer Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: - felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban - felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban ebből: - felhalm.célú pe. átad. 100 ezer Ft-ban - beruházás ezer Ft-ban - felújítás ezer Ft-ban - tartalék ezer Ft-ban - hitel, kölcsön ezer Ft-ban - működési célú bevételt ezer Ft-ban - működési célú kiadásokat ezer Ft-ban ebből: - személyi juttatásokat ezer Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban - szociális jellegű támogatásokat ezer Ft-ban - működési célra átadott pénzeszköz ezer Ft-ban - céltartalék 100 ezer Ft-ban, - a költségvetési létszámkeretet 22 fő állapítja meg. 2. A rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését ezer Ft általános, 100 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá. 3. A rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,, mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mellékletei lépnek.

3 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kelt: Jászivány község Önkormányzati Képviselő-testületének i ülésén. Tari András polgármester Márkus Erika jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került Márkus Erika jegyző

4 ezer Ft-ban Jászivány Község Önkormányzat BEVÉTEL rendeletmódosítás Eredeti előirányzat módosított ei Állami Költségvetési támogatások: Nyári gyermekétkeztetés 309 Itthon Vagy Magyarország Szeretlek 195 E-út díj miatti bevétel kiesés ellentételezése 66 összesen: Sajátos működési bevétel: - Tulajdonosi bevétel, bérleti díj Átvett pénzeszközök működési célra: Falunap támogatás / Megyei Önkorm./ 50 Startmunka program, közfoglalkozt.támogt Bevételek: - Jásziványért Közh.Egyesület kölcsön visszafizetés Pénzmaradvány igénybev Előirányzat módosítás összesen: Módosított előirányzat összesen: 88101

5 I.FÉLÉVI KIADÁS MÓDOSÍTÁS Jászivány Községi Önkmányzat Módosított előirányzat Személyi Járulék Dologi szoc.polt. t. Pénzeszk. átadás.t. Felh.c.pénz. e.átd. Felhalm. Felújítás Hitel, kölcsön Tartalék ezer Ft-ban Kiadás összesen Eredeti előirányzat Kitüntetés / Jásziványért díj,l Mné/ Szociális tüzifa támogt. Önerő Nyári gyermek étkezt. Felhasználása Falunapi támogatás felhasználása Új Néplap Mozaik című ujságban megjelenés JÖSZ tagdíj Munkaügyi Központ T. dologi kiadásokra Magyarország Szeretlek támogt. Felhasználása Jászivány Mozgássérült Egyesület támogatása Óvoda épül. Felújítása Tájház felújítása Földterület vásárlása /vízmű mellett/ Miniszterelnökségi támogatás felhasználása Tartalék csökkentése i módosítás összesen módosított ei.mindösszesen

6 Elői cso port Kie melt előir JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III.n.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B E V É T E L E K évi eredeti előirányz at évi mód.ei tény ebből kötelező feladat B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK : 1. számú melléklet ezer Ft-ban ebből önként váll. feladat I. Működési bevételek összesen Működési bevételek Alaptevékenység bevételei Általános forgalmi adó bevételek Kamatbevételek Önkormányzatok közhatalmi bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev Állami támogatások működési célra Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból műk. célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő tám Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásért. műk. bevételek áht-on belülről Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kieg., visszatér. II. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak ért Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. 2. Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások EU-s támogatások

7 Elői cso port Kie melt előir Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014.évi eredeti előirányz at 2014.évi mód.ei tény ebből kötelező feladat ebből önként váll. feladat Egyéb felhalmozási bevételek Tám.értékű felhalm.bev.áht-on belülről Egyéb felhalmozási bevételek (kamat) Felhalm. célú pénzeszköz átvét.áht-on kívülről Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel III. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Alap-és váll. tev. közötti elszámolások V. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.+IV.+V Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet : C.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: Előző évek pénzmaradványának VI. igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: VII. VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs. Belső finanszírozási bevételek össz.: VI.+ VII.+VIII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: B.+C.+D

8 1. számú melléklet ezer Ft-ban ebből államig. feladat 9.

9 ebből államig. feladat 9. NÉLKÜLI ÜLSŐ

10 JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III né PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 1. számú melléklet Elői cso port Kiem elt elői Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014.évi eredeti előirányz at 2014.évi mód.ei tény ebből kötelez ő feladat A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK : I. Működési kiadások: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Egyéb működési kiadások ebből:tám.ért.műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre műk.c. p.eszköz átadás áht-on kívülre előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás II. Felhalmozási kiadások: Beruházási kiadások Áfával Felújítási kiadások Áfával Egyéb felhalmozási kiadások ebből: tám.ért.felhalm kiad.áht-on belülre felh.célú p.eszk.átadás áht-on kivülre előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás III. Kölcsönök nyújtása IV. 1. Költségvetési szervek támogatása: Intézményfinanszírozás, támogatás V. Pénzforgalom nélküli kiadások: Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Ebből: Általános tartalék Céltartalék VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+V.+VI

11 Elői cso port Kiem elt elői Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi eredeti előirányz at 2014.évi mód.ei tény ebből kötelező feladat E.) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: VII. VIII Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev. Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+E. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: L É T S Z Á M : ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

12 1. számú melléklet E ezer Ft-ban ebből ebb önként ől váll. álla feladat mig

13 ebből önként váll. feladat ÍROZÁSI KIADÁSOK: ebb ől álla mig

14 2. mell. Jászivány Községi Önkormányzat III. n.évi teljesített bevételeinek részletezése I. Állami támogatások: Ezer Ft-ban E.i. Mód.ei. Teljesítés 1.) Önkormányzatok működésének általános támogatása: a.)településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: - Zöldterület-gazd. támogatása Közvilágítás fennt. támogt Közutak fenntartásának támogt b.)egyéb kötelező fel.önkorm.f.támogt c.)hozzájárulás pénzb.szociális ellátásokhoz Önkormányz. működési támogat. összesen: ) Szociális feladatok támogatása: a.)gyermekjóléti szolgáltatás b.)falugondnoki szolgáltatás c.) szociális ágazati pótlék d.)foglalkoztatást helyettesítő támogt e.) lakásfenntartási támogat Szociális feladatok támogatása összesen: ) Közművelődési feladatok támogatása: ) Működőkép. megőrz.szolg. kiegész. tám ) Nyári gyermek étkeztetés támogt ) Lakott külterülettel kapcs.feladt.támogt ) Bérkompenzáció ) Óvodáztatási támogatás ) e-út díj ) Ágazati pótlék Állami támogatások összesen: II. Önkormányzat sajátos működési bevételei: 1.)-helyi adók: a.) magánsz. kommunális adó b.) iparűzési adó c.) Termőföld bérb.sz.bev. 4 d.) Pótlék bírság, egyéb közh.bev. 51 e.) egyéb közhatalmibevételek 35 Helyi adók összesen: ) Átengedett központi adók: a.) gépjárműadó /40%-a/ Átengedett központi adók összesen:

15 ei. mód.ei. telj. III. Működési bevételek: -gondozási díj bérleti díjak: művelődési ház bérlt.díj Kamat bevétel 50 - Kiszámlázott Áfa 37 Működési bevételek összesen: IV. Átvett pénzeszközök működési célra: 1.) Munkaügyi Közp. támogatása ) JNSZM Önk. parlagfű ment.támogatása ) MVH területalapú támogatás rész V.) Felhalmozási célú bevételek: 1.) Pénzmaradvány igénybevétele )MÁK adósságkezelésben részt nem vett önkm fejklesztési támogatása 3.)Miniszterelnökségi támogatás )Ingatlanok eladása ) Munkaügyi központ támogt. eszközvásárlásra Hitel, kölcsön visszafizetése: Felhalmozási célú bevételek összesen: Bevételek összesen:

16 3 számú melléklet Jászivány Önkormányzat III.n.évi felhalmozási bevételei és kiadásai telj. Sor-sz. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra ,00 9. Felhalmozási célú visszatérítések,kamat bevételek Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ,00 6. Felhalmozási célú hitelek kamata 7. Felhalmozási célú céltartalék BEVÉTELEK Megnevezés Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék- és hozambevétel Részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás Bevételek összesen KIADÁSOK Felhalmozási célú kölcsön Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen ei. előirányzat 2014.módos í-tott ei ezer Ft-ban telj.

17 3. sz. melléklet Jászivány Önkormányzat III.n.évi működési célú bevételei és kiadásai telj. Sor-sz. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Működési célú pénzeszköz átvétel BEVÉTELEK Támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen Megnevezés - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2014.erede-ti előirányz évi mód.ei. ezer Ft-ban teljesít , Sor-sz. KIADÁSOK ezer Ft-ban 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások szociális kiadások Speciális célú támogatások Működési kiadások 6. Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Megnevezés 2014.évi erd.előirányz évi mód.ei teljesítés

18 . SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK I. FÉLÉVI KIADÁSAI 4. sz. mell. Ezer Ft-ban ered.ei. Mód.ei. Teljesítés 1. Önkormányzati segélyek: - átmeneti segély,rk gyermv.t.,temetési seg., Közgyógyellátás Karácsony, mikulás BURSA ösztöndíj Nyári gyermek étkeztetés Foglalkoztatás helyt. támog Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Adósságk.szolgt.keret.kif.lakásfen.tám Rendszeres pénzb.szoc.segély Szociális tüzifa önerő 152 Szociális juttatások, támogatások összesen: JÁSZIVÁNY ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVI FELÚJÍTÁSI FELADATAI 6.sz.mell. Eredeti ei. Módosított Teljesítés Felújítás összesen: 0 Fejlesztések, beruházások Gépek vásárlása.: fazekas korongozógép Fejlesztés, beruházás összesen:

19 5 számú melléklet Jászivány Községi Önkormányzat Civil szervezetek támogatása, végleges pénzeszközátadás 2014.III.n.évi teljesített kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés ei.előirányz. módos.ei. teljesítés 1.)Tűzoltó Egyesület támogatása )Klapka György Szakközépisk. t )Maci Alapítványi Óvoda támogatása Civilszervezetek támogatása összesen: )Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiad. pénzeszköz átad., oktatásra, Pénzeszközátadás összesen:

20 8. sz. mell. Jászivány Önkormányzat III.névi létszámadatai Ered.ei. Mód.ei. Telj. Szociális ellátás: - falugondnok 1 fő 1 1 Könyvtár: - könyvtáros 1 fő /4 órás/ 1 1 Közhasznú munkás 1 fő /6 órás/ Mindösszesen: 3 fő Jelenleg nincs Jászivány Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai 9. sz. mell. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai sz.mell. 11.sz. melléklet Jászivány Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: - b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: - c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: - d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: - e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -