2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Átírás

1 VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (29. február 23-ig VITUKI Kht.) 29. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (29.január december 31.) Székhely: H-195 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Postacím: H-1453 Budapest, Pf.27. Hungary Telefon: (36-1) ; (36-1) Telefax: (36-1) Internet: Cégj. szám: Nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

2 A TÁRSASÁG ADATAINAK ISMERTETÉSE A társaság cégneve: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (29. február 23-ig VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság) A társaság rövidített neve: VITUKI Nonprofit Kft. (29. február 23-ig VITUKI Kht.) A társaság székhelye: 195 Budapest, Kvassay Jenő út 1. A társaság fióktelepei: 86 Siófok, Vitorlás u. 15.; 29 Komárom, Jedlik u. 8. A társaság cégjegyzékszáma: (29. február 23-ig: ) A társaság adószáma: A társaság törzstőkéje: E Ft A társaság éves forgalma: ~ 1 8 M Ft A társaság közhasznú fokozata: kiemelten közhasznú A társaság rövid bemutatása A társaság alakulásának előzményei: A VITUKI Kht.-t a Cégbíróság 24. szeptember 1-én jegyezte be a VITUKI Rt. általános jogutódjaként. 29 év elején a VITUKI Kht. átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, melyet a Cégbíróság 29. február 23-án VITUKI Nonprofit Kft.-ként jegyezett be. A társaság alapítója: a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. A társaság éves beszámolójának papírformában megjelentetett dokumentumai megtekinthetők a társaság székhelyén az 195 Budapest, Kvassay Jenő út 1. VIII. emelet 811. sz. alatti helyiségében, elektronikus formában a társaság honlapján a oldalon érhető el. Fő tevékenység Egyéb természettudományi kutatás, fejlesztés Fő tevékenységen belüli szakterületek: - vízrajzi szolgálat, - hidrológia-hidrogeológia, - hidraulika, - hidrobiológia-hidrokémia, - vízgazdálkodási szakágazati döntés-előkészítés, szakértés, tanácsadás 1

3 Közhasznú tevékenységi körei: - tudományos tevékenység, kutatás, fejlesztés - természetvédelem, - környezetvédelem, - fogyasztóvédelem, - ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységek, - nevelés és oktatás, népességfejlesztés, ismeretterjesztés, az euro-atlanti integráció elősegítése. A részletes tevékenységi kör leírása megtalálható társaságunk Alapító Okiratában, Szervezeti Működési Szabályzatában, mindkét dokumentum társaságunk székhelyén megtekinthető. A Társaság a vízgazdálkodás területén az országban az egyetlen több tudományterületet összefogó kutatóbázis. Közhasznú tevékenységét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal 24. évben megkötött szerződés alapozza meg. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal megkötött közhasznú szerződés alapján VITUKI Nonprofit Kft. által végzett feladatok VITUKI Kht. 24. évben jött létre a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság átalakulásával, annak általános jogutódjaként. A tulajdonos a társaságot a 24. szeptember 1-i cégbírósági bejegyzéssel alakította át közhasznú társasággá. Az alakulás célja olyan szervezeti forma létrehozása volt, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek a kielégítését szolgálja, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül, és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. Rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz, ugyanakkor megfelelő forma ahhoz, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint a közhasznú feladat ellátásáért felelős szervezet megfelelő befolyással bírjon a végrehajtás során (1., 4., 4.a sz. melléklet). A beszámolási időszakban VITUKI Nonprofit Kft. többek között alapvető, az ország lakosságát közvetlenül érintő működési feladatokat látott el, mint például a felszíni vizek radioaktív szennyezettségének vizsgálata és a vízjelző szolgálat (feladatonkénti részletezés 4., 4.a sz. melléklet). Ezen belül fontos feladata a nemzetközi környezetvédelmi, vízvédelmi egyezményekből, megállapodásokból eredő környezeti kötelezettségek teljesítése. A 29. évre vonatkozó közhasznú szerződés aláírására, kiegészítésére szinte csak az év végén került sor, ennek ellenére társaságunk év közben folyamatosan eleget tett kötelességének. 2

4 Ennek keretében az alábbi területen látta el feladatát társaságunk: 29. évi közhasznú szerződés S.sz. Feladat megnevezése TEÁOR 1. Utómonitoring adatok feldolgozsa, szakmai értékelése [ad) sor] Szerződés Szerződés pénzügyi ütemezés szerinti bontásban (E Ft) Az OKKP stratégia II. program tervezése [ah) 1. sor] Nem a KvVM felelősségi körébe tartozó kármentesítési projektek pályázati jogosultságának, KEOP relevanciájának vizsgálata [ai) 3. sor] A nem rekultiválható hulladéklerakók kármentesítése műszaki és gazdaságossági kérdéseinek vizsgálata [ai) 5. sor] A FAVI alrendszerek fejlesztésében való szakmai feladatok ellátása, eljárásrendek kidolgozása, útmutatók készítése, oktatás-képzési feladatok ellátása, adattartalmának bővítése, statisztikai elemzések elvégzése, jelentések előkészítésa [ba) 1. sor] FAVI KÁRINFO szakmai rendszergazdai feladatok ellátása, hazai és nemzetközi jelentések előkészítése [ba) 3. sor] FAVI-ENG szakmai rendszergazdai feladatok elltása [ba) 4. sor] FAVI-MIR szakmai rendszergazdai feladatok ellátása [ba) 5. sor] Természetvédelmi Alprogram koordináció [bd) 2. sor] Volt Csepel Művek területén észlelt ún. "króm kelet" szennyezett terület tényfeltárást megelőző állapotfelmérése [ca). 5 sor] KvVM kötelezettségébe tartozó beruházások monitoring feladatai [cd) sor] Felszín alatti vizek védelmének osztályozása által gondozott monitoring kutak mérése, észlelése, értékelése [cd) sor] Összesen:

5 1. sz. módosítás S.sz. Feladat megnevezése TEÁOR 13. A Rába 29. évi magyar-osztrák hossz-szelvény vizsgálata (Rába survey 29.) Összeg (E Ft) sz. módosítás S.sz. Feladat megnevezése TEÁOR Összeg (E Ft) 14. Felszíni vizek védelme EU szintű ökológiai interkalibráció hazai feladatainak ellátása Felszíni vizek terhelésére és immissziós állapotára vonatkozó adatbázisok működtetése, vízminőségi állapot értékelése, adatszolgáltatási feladatok ellátása Hazai és nemzetközi laboratóriumi körmérések lebonyolítása, EU- VKI kémiai minőségbiztosítási szakmai feladatok ellátása Nemzetközi vízvédelmi egyezmények (határvízi egyezmények, Duna Védelmi Egyezmény, Tisza Csoport) végrehajtásában való közreműködés Felszín alatti vizek védelme Felszín alatti vízminőségi adatok gyűjtése és feldolgozása, adatszolgáltatási feladatok ellátása Országos kútkataszter vezetése Központi vízrajzi feladatok ellátása Felszíni vizek szerves szennyezőinek felmérése Oktatás és nevelés, képességfejlesztés Összesen 9 A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) környezeti kármentesítési feladatokra 28. évben kötött közhasznú szerződés néhány feladata áthúzódott 29. évre, illetve a KvVM-mel kötött közhasznú szerződés is áthúzódik 21. április 3-ig. A közhasznú feladatok teljesítésének részletezését a 4. sz. mellékletek tartalmazzák. 4

6 A feladatok elvégzése során felmerülő költségek a következő táblázat szerint alakultak: adatok E Ft-ban KÖZHASZNÚ KÖLTSÉGEK Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Mindösszesen A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból kapott ok mértékét az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. 2. SZÁMVITEL FŐBB ELEMEI A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és az azokban beállott változásokról december 31-i fordulónappal A típusú éves beszámolót készít. Eredmény kimutatását a Társaság a törvényben meghatározott Forgalmi költség (A változat) eljárással állapítja meg. Elkészíti 224/2(XII.19) Korm. rendeletben a Számviteli Törvény szerint előírt sajátos beszámolóját is. A Társaság értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez. A Társaság élve a törvényben adott lehetőséggel a Mérleg Eszköz tábláját az I. Immateriális javak eszközcsoporton belül 4a. sorral bővíti, ahol a befejezetlen K+F értéket tünteti fel. Ennek döntő indoka Nemzeti K+F pályázat sikeres végigvitele során létrejövő szellemi termékek teljesítmény-értékének bemutatása. Mérlegbeszámolójában a Saját tőke elemét képező mérleg szerinti eredmény -ből elkülönítetten mutatja ki a vállalkozási és a közhasznú tevékenység eredményét. Az eredmény bázisév adata az analitika alapján kerül felvételre. A Beruházások sor értékének azonos összegű csökkentése mellett. A Társaság a törvény előírása alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A szerződések módosítása miatt még el nem számolt teljesítmények értéke is befejezetlen K+F-ként kerül bemutatásra a mérlegben. Mivel a project szakmai eredmény orientált, a saját rész teljesítmény értékének szigorúan vett önköltsége befejezetlen K+F-ként, az e feletti rész folyó évi ráfordításként került elszámolásra. Az Európai Unióban elnyert EU5 Kutatási Keretprogram munkálatainak elszámolása a közvetlen költségek között történik, de a saját-, valamint a még el nem 5

7 számolt teljesítményrészek is K+F-ként kerülnek kimutatásra. Ennek súlya miatt a mérleg, eszköz oldalán külön soron jelenítjük meg a befejezetlen K+F értéket. Az eszközök befektetett eszköz/forgóeszköz besorolását a Társaság a várható használati idő alapján határozza meg. A társaság a befektetett eszközökre az értékcsökkenési leírást bruttó értékből lineáris módon számol el, a műszaki elhasználódás alakulásának figyelembevételével. A társaság az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjával kezdi elszámolni, bruttó érték alapján, napokban számolva, a műszakilag indokolt maradványértéket nyilvántartva. (A maradványérték, ha a hasznos időtartam végén valószínűsíthetőleg nem jelentős.) A 1 E Ft értéket meg nem haladó összegben beszerzett eszközöket a Társaság egy összegben leírja. Terven felüli értékcsökkenést számol el, ha a - befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszűntetik, - szellemi termék értéke tartósan lecsökken, vagy feleslegessé válik, - vagyoni jog korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető, - tárgyi eszköz feleslegessé válik. Alkalmazott szabályzatok: Számviteli Politika és Értékelési Rend Számlarend Önköltségszámítási Szabályzat Leltározási Szabályzat Pénztárkezelési Szabályzat Fentiektől a Társaság a 29. év során főkönyvében nem tért el, a szabályzatok a Számviteli Törvény előírásaitól eltérő értékelési módot nem írnak elő. A beszámoló elkészítése során az alapelvek betartása változatlanul fennállt. A beszámolóban az egyéb bevételek nem közhasznú ként befolyt bevételeket a vállalkozási-közhasznú tevékenység arányában felosztva mutatja be a Társaság. A Társaság rendkívüli eredményére folyamatosan hatást gyakorol a okból beszerzett vagy ajándékba kapott eszközök tárgyévi értékcsökkenésével egyező értékben elszámolt rendkívüli bevétel, amelyet 28-tól egyéb bevételként mutat ki. A VITUKI Nonprofit Kft.. tevékenységének önellenőrzésekor - jelentős összegű a hiba : ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében 6

8 az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 5 millió forintot, akkor az 5 millió forintot; - megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen (2 % növekedést vagy csökkenést okozva) megváltoztatja, és ezért a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztőek. 29. év folyamán a Társaság ilyen hibát nem tárt fel. 3. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA A saját tőke alakulása 29. évben az alábbiak szerint alakult (adatok E Ft-ban) Megnevezés Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE MÉRLEGTÉTELEK A KÖZHASZNÚSÁG TÜKRÉBEN A mérlegben az aktív időbeli elhatárolások bevétel elhatárolása az előre fizetett bérleti díj, a költségek elhatárolásának döntő hányadát, a működésből adódó költségeket tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolás bevételei és halasztott bevételei az állami és EU ok törvényi előírás szerint elhatárolt összegét tartalmazza. Befektetett eszközök A közhasznú tevékenységet is szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök változását a 3. sz. melléklet szemlélteti. 7

9 Támogatásból beszerzett eszközök adatok E Ft-ban Megnevezés számítástechnikai eszközök 1.71 program SPS rendszer - kisebb eszközök Összesen Támogatásból beszerzett eszközök forrása adatok E Ft-ban Megnevezés EU-5 keretprogramok 15 OM-MOKKA NATO Összesen évben ból eszközöket nem szereztünk be. Az aktivált K+F teljesítmények értéke, 29.december 31-i állapot szerint E Ft volt. Befejezetlen K+F alakulása (adatok E Ft-ban) Megnevezés Befejezetlen K+F ebből Nemzeti K+F-hez kapcsolódó ebből EU5 keretprogram Támogatásként elszámolt bevételek A társaság 29. év folyamán több pályázaton nyert állami t, elszámolási kötelezettséggel, melyet a törvényi előírás szerint egyéb ill. rendkívüli bevételként kell elszámolni. 8

10 Megnevezés Megítélt (E Ft) Folyósított (E Ft) Közhasznú szerződések* OTKA Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal KSH EU Összesen A közhasznú feladatok a 29. évben az alábbiak szerint történt: KvVM szerződés* folyósítva eft 29. évi nyitó a) évben folyósított OKKP 21. évben folyósított OKKP* 29. évi 1 sz. kiegészítés 29. évi 2 sz. kiegészítés b) c) d) e) *21. évi OKKP 29. évi feladatok 21. évi feladatok VKKI szerződés* f)=(g+h) évi g) évi h) ben jóváírt Maradvány I II I-II 29. évi "nyitó" (a+h) évi szerződéses /megítélt 29. évben folyósított (b+d+e+f) (b+c+d+e) ben felhasználható záró egyenleg 9

11 A Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivataltól és a KSH-tól elnyert feladatok a utófinanszírozás keretében történt, a 28. évben lezárult feladatokra a folyósított okat 29. évben kaptuk meg. Az EU finanszírozású oknál: 29. évben a megítélt és a folyósított különbözetét a 28. évben lezárult/teljesített utófinanszírozásos ok 29. évben folyósított jelenti. Az 1.sz. melléklet mutatja a pályázatok részletezett adatait. 5. EREDMÉNYKIMUTATÁS Társaságunk 29. évi összes bevételeinek 15,5%-a volt a közhasznú tevékenységből származó bevétel, ez az arányszám 46,2% volt 28. évben. A közhasznú tevékenységből származó eredmény 28. évben E Ft, amely 29. évre javuló tendenciát mutatott, a 29. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény E Ft. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény azonban ebben az évben is kedvező volt, így társaságunk 29. évi adózási eredménye E Ft, társasági és osztalék adó fizetési kötelezettségünk nincs, ezért a mérleg szerinti eredmény is E Ft. A bevételek Megbízók szerinti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 6. MUNKAERŐ ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 28-ban 228 fő, 29-ben 226 fő. Ebből a fizikai teljes munkaidős állománycsoportba 26 fő, a szellemi teljes munkaidős állománycsoportba a menedzsmentet is ideszámítva 175 fő. A részfoglalkozásban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 25 fő volt. 1

12 A munkabér megoszlása Megnevezés 28. év E Ft 29. év E Ft Tudományos (menedzsmenttel) Egyéb műszaki, gazdasági NEM FIZIKAI ÖSSZESEN Fizikai* Részmunkaidős, nyugdíjas Állományon kívüli ÖSSZESEN *29. július 1-vel a VITUKI Szolgáltató Kft. fizikai állományi munkavállalóit társaságunk átvette. A felügyelő bizottsági tagok és az üzletvezetés részére a 29. üzleti évben tevékenységük után járó összeg: Megnevezés E Ft E Ft Felügyelő Bizottság Üzletvezetés 36.33* *Prémium előírásra fedezet hiányában nem került sor. Az Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálati díja E Ft + ÁFA a 29. évben. Fenti személyek részére a társaság előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított. Budapest, 21. április 12. Kari Attila ügyvezető igazgató 11

13 PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA adatok eft-ban 1.sz. melléklet évi 29./ / /21. Árfolyamkülönb. Megnevezés Megvalósítási határidő deviza Folyósításra Befolyt Könyvelésen Megítélt Folyósított összeg év/eft Elszámolt i rész eft Elszámolt sajátrész év/eft átértékelés váró tám. előleg előleg Közhasznú feladatok Széchenyi OTKA Enantiomerek csökkentés -15 Hegy és domb csökkentés -21 Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal MOKKA NITRÁT szennyezettség /m Ragacs ICSSZEM Hernád Hernád KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH Eurostat - KSH EU FLOODSITE Szigetköz Life NATO HARMONIQUA COMPRIS EADS PREVIEW Duna tápanyag INTERREG CADSES INTERREG CADSES, társf. (VÁTI) INTERREG III.B. - River Shield CLAVIER HYDRALAB III INTERREG MOSES /m INTERREG FLOODMED /m INTERREG III.B. - TAQI INTERREG III.B. - TAQI, társf. (VÁTI) KNOWLEDGE B. - LEONARDO CLIMATEWATER WETWIN CLUSTHERM NEWADA március NEWADA - társf. (VÁTI) CIVIL ARCH (Chembrisk) TWIN2GO ENVIROGRID 213. március DMCSEE DMCSEE - társf. (VÁTI) FLOODRISK FLOODRISK - társf. (VÁTI) PSI-CONNECT ECCONET WACOM WRc - Vízkeretirány a Mindösszesen: év előtt lezárult pályázatok. 29 év előtti 25 HUF/EUR évben lezárult pályázatok. 29 évi és utáni 27 HUF/EUR évben lezárult pályázatok.

14 2. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA adatok E Ft-ban Megnevezés Árbevétel és bevétel összesen ebből: Belföldi alaptevékenység közhasznú tevékenység KvVM VKKI KÖVIZIGEK egyéb vízügy ok ágazaton kívüli egyéb Külföldi megbízások árbevétele Egyéb tevékenység bérbeadás Pénzügyi bevétel Rendkívüli tevékenység bevétele

15 3. sz. melléklet Ö S S Z E S Í T Ő adatok eft-ban S.sz. Megnevezés Bruttó érték Záró écs Nettó érték Ebből maradványérték 1. Vagyoni értékű jogok Alapítás-átszervezés akt. ért Szoftverek Kisértékű szoftverek 5. K+F aktívált értéke Térítés nélk.átv.szoftverek Befejezetlen kisérleti fejlesztések Immateriális javak összesen Telkek Épületek Építmények Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j Kutak 14. Üzemkörön kív. építm Term.bev.eszk.járm Térítés nélk.átv.term.ber Egyéb berend.felsz Térítés nélkül átv.egyéb ber Üzemkörön kív. tárgyi eszk Kisértékű eszközök "" értéken nyt. eszk Térítés nélkül átv. kisértékű eszk Összesen Befejezetlen beruházások Beruházásokra adott előleg 26. Tárgyi eszközök összesen MINDÖSSZESEN Főkönyvi kivonat:

16 Vituki Nonpofit Kft Közhasznú feladatok a összesítve /eft/ Jóváírt 'teljes' költség (29-ben) Maradvány 29. nyitó egyenleg: Előző évekről áthúzódott közhasznú feladatok (KVVM+VKKI) évben jóváhagyott : 29. évben kapott közhasznú feladatok* Összesen: *29. évi közhasznú ból 21. évben folyósított i záró egyenleg Budapest,

17 29. évről áthúzódó közhasznú feladatok 4. sz. melléklet Témaszám Ssz (29. előttiek régi Szerződés címe üzemkóddal) dátuma Megvalósítási határidő Előző években teljesített összeg 29-től teljesítendő feladatok a 29. évi jóváírások Következő időszakban teljesítendő feladatok a (21-) 29. évi üzemkód 27. évről áthúzódó közhasznú feladatok (Pénzügyi ütemezés dátuma: ) /34/74991 A szennyezett talajok nyilvántartására vonatkozó FAVI alrendszer adatokkal való feltöltése 3 4 Ft Ft 34 Ft 136 Ft 24 Ft évi feladatok összesen: 3 4 Ft 3 6 Ft 34 Ft 136 Ft 24 Ft 28. évről áthúzódó közhasznú feladatok /35/ /24. (XII.26) KvVM rendeletben nem KvVM-hez tartozó szervezetek számára előírt monitoring adatszolgáltatás, adatátadás megszervezése, az adatok fogadása, validálása 3 Ft Ft 6 Ft 48 Ft 12 Ft /35/77951 Terhelési és monitoring adatok összevetése és értékelése a FAVI és egyéb KvVM informatikai rendszerek információja alapján 4 Ft Ft 1 2 Ft 1 8 Ft 12 Ft /52/78951 A vízkárelhárító szakképzés tananyag fejlesztési feladatai 6 Ft Ft 5 5 Ft 1 1 Ft 4 4 Ft /52/78981 A környezetvédelmi szakképzést ellátó iskolák vezetői, valamint a környezetvédelmi felnőttképzést ellátó intézmények vezetői fórumainak megszervezése 25 Ft Ft 225 Ft 1 Ft 125 Ft /52/78991 A 2/27. (V.21.) SZMM rendelet egységes végrehajtása érdekében vizsgaelnökök fórumának, illetve továbbképzésének szervezése 2 Ft Ft 17 Ft 1 Ft 7 Ft /52/7911 A szakmapolitikai döntéseket megalapozó környezetvédelmi szakképzés helyzetét, eredményeit, az RFKB lehetőségeit bemutató szakmai anyag készítése, szakképzési szakértői fórum működtetése 7 2 Ft Ft 6 85 Ft 2 Ft 4 85 Ft /52/79181 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia /NÉS/ képzés előkészítése 7 Ft Ft 6 8 Ft 1 8 Ft 5 Ft /52/7921 Ökoiskolák rajz-, esszé-, fotópályázata 1 2 Ft Ft 1 4 Ft 2 Ft 84 Ft /52/79221 Zöld Óvoda bázisintézmények és mentor hálózat működtetése 1 7 Ft Ft Ft 1 Ft 515 Ft /52/79241 GLOBE bázisintézmény a 5 Ft Ft 475 Ft 75 Ft 4 Ft /56/79331 Fluor tartalmú üvegházhatású gázokkal foglalkozó szakemberek képzése, intézményi feltételrendszerének megteremtése 37 Ft Ft 37 Ft 37 Ft évi feladatok összesen: 68 5 Ft Ft Ft Ft Ft 2/9

18 29. évről áthúzódó közhasznú feladatok 4. sz. melléklet Témaszám Ssz (29. előttiek régi Szerződés címe üzemkóddal) dátuma Megvalósítási határidő Előző években teljesített összeg 29-től teljesítendő feladatok a 29. évi jóváírások Következő időszakban teljesítendő feladatok a (21-) 29. évi üzemkód 29. évi közhasznú feladatok (OKKP) /44/81781 Utómonitoring adatok feldolgozása, szakmai értékelése 9 Ft Ft 9 Ft 1 Ft 8 Ft /43/81881 Nem a KVVM felelősségi körébe tartozó kármentesítési projektek pályázati 1 5 Ft Ft 1 5 Ft 1 35 Ft 15 Ft /45/81881 jogosultságának, KEOP relevanciájának vizsgálata 8 Ft Ft 8 Ft 7 6 Ft 4 Ft /43/81891 A nem rekultíválható hulladéklerakók kármentesítése műszaki és gazdaságossági kérdéseinek vizsgálata 9 5 Ft Ft 9 5 Ft 6 5 Ft 3 Ft /43/ /43/81911 A FAVI alrendszerek fejlesztésében való szakmai feladatok ellátása, eljárásrendszerek kidolgozása, útmutatók készítése, oktatás-képzési feladatok ellátása, adattartalmának bővítése, statisztikai elemzések elvégzése, jelentések előkészítése FAVI KÁRINFO szakmai rendszergazdai feladatok ellátása, hazai és nemzetközi jelentések előkészítése 15 Ft Ft 15 Ft 14 Ft 1 Ft Ft Ft 15 Ft 12 Ft 3 Ft /43/81921 FAVI-ENG szakmai rendszergazdai feladatok ellátása 8 Ft Ft 8 Ft 6 Ft 2 Ft /44/82661 FAVI-MIR szakmai rendszergazdai feladatok ellátása 8 Ft Ft 8 Ft 5 Ft 7 5 Ft /45/81931 Természetvédelmi Alprogram koordináció 3 Ft Ft 3 Ft 2 4 Ft 6 Ft /44/82671 Volt Csepel Művek területén észlelt un. "króm kelet" szennyezett terület tényfeltárást megelőző állapotfelmérése 5 5 Ft Ft 5 5 Ft 1 Ft 4 5 Ft /44/82131 KVVM kötelezettségébe tartozó beruházások monitoring feladatai 12 5 Ft Ft 12 5 Ft Ft Ft 44 2 Ft Ft 2 Ft Ft 2 Ft /39/8211 Felszín alatti vizek védelmének osztálya által gondozott monitoring kutak mérése, észlelése, értékelése 68 Ft Ft 68 Ft 68 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 39 Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft 29. évi közhasznú feladatok 1.sz. kiegészítés 2 Ft Ft Ft /36/79681 Rába Survey 29 - Rába 29. évi magyar-osztrák hossz-szelvény vizsgálata 2 Ft Ft 596 Ft 3 Ft 38 4 Ft Ft 5 Összesen: 2 Ft Ft 17 Ft 3 Ft 3/9

19 29. évről áthúzódó közhasznú feladatok 4. sz. melléklet Témaszám Ssz (29. előttiek régi Szerződés címe üzemkóddal) dátuma Megvalósítási határidő Előző években teljesített összeg 29-től teljesítendő feladatok a 29. évi jóváírások Következő időszakban teljesítendő feladatok a (21-) 29. évi üzemkód 29. évi közhasznú feladatok 2.sz. kiegészítés /5/8291 Hazai és nemzetközi laboratóriumi körmérések lebonyolítása, EU-VKI kémiai minőségbiztosítási szakmai feladatok ellátása 4 Ft Ft 4 Ft 3 5 Ft 5 Ft /36/81711 Nemzetközi vízvédelmi egyezmények (határvízi egyezmények, Duna Védelmi Egyezmény) végrehajtásában való közreműködés 4 5 Ft Ft 4 5 Ft 2 7 Ft 1 8 Ft /44/82881 Felszín alatti vízminőségi adatok gyűjtése és feldolgozása, adatszolgáltatási feladatok ellátása 4 Ft Ft 4 Ft 1 Ft 3 Ft 44 Összesen: 12 5 Ft Ft 12 5 Ft 7 2 Ft 5 3 Ft 29. évi feladatok összesen: Ft Ft Ft Ft Ft VITUKI mindösszesen: Ft Ft t (jóváírt bevétel): Ft Ft Ft Előző évekről áthúzódó közhasznú feladatok 29. évi nyitó egyenlege: (a) - ebből KVVM nyitó egyenleg: - befejezett KVVM: Ft Ft - befejezett VKKI: Ft - áthúzódó: Ft Ft Ft Ft 29. évben kapott közhasznú feladatok a: - ebből 21. évben folyósított: - befejezett KVVM: 81 Ft 3 5 Ft - áthúzódó: Ft Ft Ft Ft Előző évekről áthúzódó közhasznú feladatok 29. évi jóváírt bevétele: (b) - befejezett KVVM: Ft - befejezett VKKI: Ft - áthúzódó: 8 71 Ft Ft 29. évben kapott közhasznú feladatok a: - befejezett KVVM: 81 Ft - áthúzódó: Ft Ft Ft 29. évben befejezett közhasznú feladatok jóváírt bevétele: Ft (a) (b) (a-b) 29. évről áthúzódó közhasznú feladatok jóváírt bevétele: Ft Ft Ft Ft 29. évben jóváírt bevétel összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Előző években folyósított közhasznú feladatok a, melyet a következő években használunk fel: Ft ZÁRÓ egyenleg évben folyósított közhasznú feladatok a, melyet a következő években használunk fel: Ft (21. évben folyósított OKKP-ből) Ft 4/9

20 Témaszám Ssz (29. előttiek régi Szerződés címe üzemkóddal) 29. évről áthúzódó közhasznú feladatok 4. sz. melléklet dátuma Megvalósítási határidő Előző években teljesített összeg 29-től teljesítendő feladatok a 29. évi jóváírások Következő időszakban teljesítendő feladatok a (21-) OKKP KIEMELVE: (a) 29. évben folyósított : Ft 29. évre 21. évben 21. évben folyósított : Ft folyósított jóváírt felhasználható Ft (a) (b) (a-b) Ft Ft Ft Ft 46 9 Ft Ft (b) Ft Ft Ft 29. évben folyósított ból jóváírt: Ft 21. évben folyósított ból jóváírt: 46 9 Ft Ft 5/9 29. évi üzemkód

21 29. évben befejezett közhasznú feladatok 4/a. sz. melléklet Ssz Témaszám (29. előttiek régi üzemkóddal) Szerződés címe dátuma Megvalósítási határidő Előző években teljesített összeg Következő időszakban teljesítendő feladatok a (29) 29. évi jóváírások 29. évi üzemkód 25. évről áthúzódó közhasznú feladatok (Pénzügyi ütemezés dátuma: ) /52/ A tárca felelősségi körébe tartozó szakképző iskolák szaktankönyveinek biztosítása, az új OKJ-nek megfelelő felülvizsgálatuk, évi LXXVI. törvény 6 Ft Ft 1 Ft 1 Ft 62 3/a 7712/52/7631 Az Országos Képzési jegyzékben szereplő környezetvédelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményiben meghatározott írásbeli vizsgakérdések igény szerinti biztosítása szabályozott titkosítással és a felnőttképzés esetén 2 5 Ft Ft 3 Ft 3 Ft évi feladatok összesen: 8 5 Ft 8 1 Ft 4 Ft 4 Ft 27. évről áthúzódó közhasznú feladatok (Pénzügyi ütemezés dátuma: ) /52/75171 GLOBE 1 6 Ft Ft 5 Ft 5 Ft /56/7521 A Tisza-völgyi Vízügyi Fórum munkabizottságainak működtetése 2 5 Ft Ft 3 Ft 3 Ft /56/75211 Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) Árvízvédelmi Szakértői Csoportjában (FPEG) szakértői feladatok ellátása 4 2 Ft Ft 3 Ft 3 Ft /31/75261 Az Espoo-i Egyezmény szerinti eljárásban lefolytatandó konzultációk előkészítésébe és lefolytatásába külső szakértők bevonása 9 88 Ft Ft 494 Ft 494 Ft évi feladatok összesen: Ft Ft Ft Ft 28. évről áthúzódó közhasznú feladatok 1. A VKI szempontú monitoring rendszer koordinációja, fejlesztése, a végrehajtás szakmai a, tekintettel a hidromorfológiai mérőpontokra, monitoring adatok megbízhatóságának megállapítása (kémiai és ökológiai monitoring) 7512/31/ Ft Ft 7 Ft 7 Ft /32/ Ft Ft 2 2 Ft 2 2 Ft /32/77821 Az EU szintű ökológiai interkalibráció hazai feladatainak ellátása 1 Ft Ft 3 Ft 3 Ft /31/ Ft Ft 6 Ft 6 Ft Felszíni vízminőségi adatbázis üzemeltetése, vízminőségi állapot értékelése 7512/32/ Ft Ft 2 Ft 2 Ft /31/77841 Eutrofizáció kockázatának elemzése különösen állóvizekre és kis vízfolyásokra, tápanyagterhelési mérlegek elkészítse nagy tavainkra 7 Ft Ft 2 1 Ft 2 1 Ft /39/77881 Az OSAP 1376 sz., 1378 sz., 1375 sz. és 1694 sz. adatlapok szakmai feldolgozása 4 Ft Ft 8 Ft 8 Ft 68 6/9

22 29. évben befejezett közhasznú feladatok 4/a. sz. melléklet Ssz Témaszám (29. előttiek régi üzemkóddal) Szerződés címe dátuma Megvalósítási határidő Előző években teljesített összeg Következő időszakban teljesítendő feladatok a (29) 29. évi jóváírások 29. évi üzemkód /38/ /31/7791 A települési szennyvíztisztítókról kikerülő szennyvíziszapok megújuló energiatermelésben való részarányos növelése, csatlakozó intézkedési tervek tartalmi követelményeinek meghatározása Az érzékeny területek kijelölésének felülvizsgálata az EU irányelv tápanyag eltávolításra vonatkozó előírásainak tükrében, valamint az e területen folytatott hatósági feladatok reformja 5 Ft Ft 1 5 Ft 1 5 Ft 47 5 Ft Ft 1 Ft 3 Ft 36 7 Ft /35/77911 EU-VKI és nitrát-monitoring szerinti környezetvédelmi felszín alatti vízminőségi területi monitoring szakmai irányítása és az eredmények feldolgozása 6 Ft Ft 3 6 Ft 3 6 Ft /35/77931 Felszín alatti vízre vonatkozó vízminőségi paramétereket tartalmazó adatbázisok egységesítése, újonnan keletkezett adatokkal történő feltöltése 5 Ft Ft 1 5 Ft 1 5 Ft /35/ /118 EK irányelv szerint a felszín alatti vizekre vonatkozó határértékek és küszöbértékek meghatározása 6 5 Ft Ft 1 95 Ft 1 95 Ft /14/78461 Vízföldtani napló készítését segítő program elkészítése 2 Ft Ft 1 Ft 1 Ft /35/77981 Vízminőség megfigyelő kutakra és vízmintavételre vonatkozó módszerek felülvizsgálata 3 Ft Ft 1 2 Ft 1 2 Ft /4/ Ft Ft lezárult A felszíni vizek szerves szennyeződéseinek felmérési programja a VKI monitoring 7512/41/ Ft Ft 1 4 Ft 1 4 Ft 38 rendszer keretében 7512/45/ Ft Ft lezárult 7512/33/781 Laboratóriumi körmérések (klasszikus laboratóriumi interkalibráció, Nemzetközi Duna 5 8 Ft Ft 92 Ft 92 Ft /32/781 védelmi Egyezmény nemzetközi körméréseinek végrehajtása, határvízi összemérés) 2 Ft Ft lezárult 7512/4/ Ft Ft lezárult 7512/41/7811 TNMN és határvízi kiegészítő mérések végzése 3 Ft Ft 6 Ft 6 Ft /32/ Ft Ft lezárult 7512/31/7831 Nemzetközi vízvédelmi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítése (Duna 9 Ft Ft 2 25 Ft 2 25 Ft /32/7831 Védelmi Egyezmény, JDS-2 jelentés) 2 Ft Ft 2 Ft 2 Ft /49/ /38/ /38/ /19/78481 Az EU környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 49/22/EK irányelvével kapcsolatos feladatok ellátása (a hazai jogszabály-csomag módosításának előkészítése, adatszolgáltatási kötelezettség ellátása, a tervezés alatt álló egységes európai zajtérkép készítési módszer hazai alkalmazásának előkészítése) Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv kialakításához szükséges szakmai háttérvizsgálatok és elemzések megkezdése; ágazati és hulladékkárok szerinti helyzetfeltárások és igényfelmérések végzése, összefoglaló tanulmány készítése A hulladékkezelő létesítmények működésének figyelemmel kísérése, a kapcsolódó adatbázisok működtetése és fejlesztése, figyelemmel a hulladékkezelési engedélyek szakmai tartalmának nyomonkövetésére is A Vituki közreműködése a Nemzetközi Bíróságnak a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer tervéről szóló ítélete végrehajtása érdekében elvégzendő magyarszlovák Stratégiai Környezeti vizsgálatban 12 Ft Ft 4 8 Ft 4 8 Ft 49 6 Ft Ft 1 8 Ft 1 8 Ft 47 6 Ft Ft 1 8 Ft 1 8 Ft 47 2 Ft Ft 8 Ft 8 Ft 1 7/9

23 29. évben befejezett közhasznú feladatok 4/a. sz. melléklet Ssz Témaszám (29. előttiek régi üzemkóddal) Szerződés címe dátuma Megvalósítási határidő Előző években teljesített összeg Következő időszakban teljesítendő feladatok a (29) 29. évi jóváírások 29. évi üzemkód /52/78961 A csatornamű szakképzés tanagyag fejlesztési feladatai 4 Ft Ft 34 Ft 34 Ft /52/78971 A hulladéktelep kezelő tananyag fejlesztési feladatai 6 Ft Ft 53 Ft 53 Ft /52/791 Az OKJ módosításának megalapozása (szakmunkásképzés, gépkezelés szabályozás) 15 Ft Ft 12 Ft 12 Ft /52/79191 Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodák rajzpályázata 8 Ft Ft 76 Ft 76 Ft /52/79211 Természettudomány tantárgy kidolgozásában való részvétel 3 Ft Ft 285 Ft 285 Ft /52/79231 Zöld Óvoda cím pályázat szakértése, az ünnepélyes oklevél átadás lebonyolítása, a módosított kritériumrendszer és az új pályázati kiírás elkészítése 2 5 Ft Ft 2 25 Ft 2 25 Ft /41/78511 A Rába habzással kapcsolatban részvétel a 28. évi közös magyar-osztrák Rába hossz-szelvény vizsgálatban Ft Ft 888 Ft 888 Ft évi feladatok összesen: Ft Ft Ft Ft VKKI 7612/34/77731 Alprogramok koordinálása 14 Ft Ft 4 Ft 4 Ft /34/77751 FAVI kárinfo Ft Ft Ft Ft /34/79261 EU projektek a 38 5 Ft Ft 13 5 Ft 13 5 Ft /35/77751 FAVI kárinfo Ft Ft 2 Ft 2 Ft /36/79281 Műszaki ellenőrzéssel összefüggő feladatok 25 Ft Ft 16 Ft 13 Ft 45 3 Ft /36/77671 Egyedi projektekkel kapcsolatos feladatok 32 Ft Ft 9 Ft 9 Ft 45 VKKI 28. évi feladatok összesen: Ft Ft Ft Ft 8/9

24 29. évben befejezett közhasznú feladatok 4/a. sz. melléklet Ssz Témaszám (29. előttiek régi üzemkóddal) Szerződés címe dátuma Megvalósítási határidő Előző években teljesített összeg Következő időszakban teljesítendő feladatok a (29) 29. évi jóváírások 29. évi üzemkód 29. évi közhasznú feladatok (OKKP) /43/81771 Az OKKP stratégia II. program tervezése 3 5 Ft Ft 3 5 Ft 3 5 Ft évi közhasznú feladatok 2.sz. kiegészítés /35/81691 EU szintű ökológiai interkalibráció hazai feladatainak ellátása 4 5 Ft Ft 4 5 Ft 4 5 Ft /36/8171 Felszíni vizek terhelése és immissziós állapotára vonatkozó adatbázisok működtetése, vízminőségi állapot értékelése, adatszolgáltatási feladatok ellátása 4 Ft Ft 4 Ft 4 Ft /16/82111 Országos kútkataszter vezetése 2 Ft Ft 2 Ft 2 Ft /15/79751 Központi vízrajzi feladatok ellátása 27 Ft Ft 27 Ft 27 Ft /38/ /38/81941 A felszíni vizek szerves szennyeződéseinek felmérési programja a VKI monitoring rendszer keretében TNMN és határvízi kiegészítő mérések végzése 6 8 Ft Ft 6 8 Ft 6 8 Ft Ft Ft 3 2 Ft Ft 65 Ft /63/79841 Oktatás és nevelés, képességfejlesztés 3 Ft Ft 3 Ft 3 Ft évi feladatok összesen: 81 Ft Ft 81 Ft 81 Ft VITUKI mindösszesen: Ft Ft Ft Ft 29. évben felhasznált (jóváírt bevétel): Ft Egyenleg: Ft 9/9