Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE02959/2014/MVLSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 6640 Csongrád, Dob u. 3. Levelezési cím: Telefon: Fax: Hivatalos honlap: csvvse.hu 6640 Csongrád, József A. u. 9/A. csvvse@csongrad.info; csongrad@waterpolo.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Versegi Zoltán Kapcsolattartó neve: VLT9 Teszt versegi@vnet.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Csongrád Városi Fürdő Önkormányzat Csongrád Város Önkormányzata Gazdasági társaság Csongrádi Közmű Kft Átlagos heti használat 33 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás Ft Ft Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 38 Fő 'C' Nő Amatőr 11 Fő 'B' Férfi Amatőr 3 Fő 'B' Nő Amatőr 2 Fő Férfi Amatőr 10 Fő Nő Amatőr 1 Fő Serdülő Férfi Amatőr 9 Fő Serdülő Nő Amatőr 1 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 8 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 19 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02959/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

4 Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A múltunk: Az egyesületet 2001-ben alapította a korábban időszakosan működő csongrádi vízilabda nyomdokain Versegi Zoltán és egy kis csapat lelkes szülő, azzal a céllal, hogy e kis város gyermekeivel is megismertethessük a legsikeresebb Magyar csapatsportág alapjait. Az elmúlt 13 év bebizonyította, hogy egy ilyen kis településen is (gyakorlatilag a nulláról indulva) el lehet olyan eredményeket érni, amire már az országos vízilabdaélet is felfigyel. Példaként megemlíthetjük, hogy éveken keresztül sikerült megnyernünk a Sulipóló versenysorozatát, vagy kiemelhetjük a gyerek és serdülő OB alsóházában élen álló csapatainkat, vagy 2012-es Vízvári kupa hatodik helyezésünket. A jelenünk: Egyesületünknek jelenleg 91 fő igazolt versenyző (6 bajnokságban) és további 40 fő előkészítő csoportos tagja van. E létszámon felül a városi Ének-zenei általános iskolával közös projekt keretén belül szeptemberétől több mint 80 gyermek (4 osztály ) jár hetente egyszer az uszodába, ahol edzőink segítségével az úszás és a vízilabdázás alapjaival ismerkednek. Ez 2010-ben 25%-os, 2011-ben és 2012-ben további 15%-os létszámnövekedést jelentett az előző évek hasonló adataihoz képest és köszönhetően a helyi általános iskolákkal történő együttműködésünknek a folyamat évről-évre fős gyarapodást előjelez. Jelenleg hét edzővel dolgozunk, akik közül ketten testnevelés szakos tanárok is nyarától kezdődően külön szárazföldi erőnléti edző dolgozik egyesületünkben. Bajnoki nevezéseink a as szezonban: Felnőtt OB-II Serdülő Fiú Bajnokság Fiú Bajnokság Vidéki Bajnokság 2001-es (fiúk, lányok vegyesen) Vidéki Bajnokság 2002-es (fiúk, lányok vegyesen) két csapattal 2003 és fiatalabbakkal részvétel előkészítő tornákon (fiúk, lányok vegyesen) Jövőképünk: Mindent megteszünk azért, hogy a nálunk versenyző gyerekeknek minél tovább versenyzési lehetőséget tudjunk biztosítani. Ennek érdekében Kezdetek óta szigorú költségvetést tartunk. A 13 évnél idősebb játékosainkkal (Szülőkkel) sportszerződést kötünk, melyben egyesületünk vállalja a versenyeztetést, a sportolók pedig kifejezik szándékukat, hogy Csongrádon kívánnak sportolni a középiskola befejezéséig. Ez garancia lehet egyesületünk és támogatóink számára, hogy a minőségi munka folytatódik, a pénzüket nem herdáljuk el, és tovább fejlesztjük tevékenységünket. A látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően már a most záródó bajnoki évet anyagi gondok nélkül, csak a szakmai szempontokra figyelve tudtuk végigvinni. Csodálatos lenne, ha a középiskola végéig meg tudnánk tartani sportolóinkat, hiszen az azt jelentené, hogy az uszoda nap mint nap tele lenne gyerekekkel. Az alábbi középtávú tervet állítottuk össze: Nevezés Fiú Ifjúsági, Serdülő és Bajnokságokban, valamint két korcsoport szerepeltetése a Vidéki Bajnokságban. Ha a -3 korosztályban is összejön az induláshoz szükséges létszám, ekkor tervezzük, hogy a területi bajnokságban két csapattal is indulunk Támogató segítségével csapat indítása az OB-II-ben (cél a felkerülés az OB-I/B-be), szponzor hiányában a tehetségek elengedése/átigazolása más egyesületekbe. A CSVVSE működéshez szükséges legnagyobb kiadásai tehát - az uszoda bérleti díja és a sportolói bérletek megvásárlásán kívül az edzői bérek és járulékaik, a bajnokságok utazási költségei. Forrásaink a költségek fedezésére: 1)Tagdíjak (3.500 Ft/hó a tagdíj. Ezt tovább csökkenteni nem tudjuk a szükséges önerő miatt. Úgy gondoljuk, ugyanakkor, hogy ez az összeg országos szinten nézve alacsony.) 2)SZJA 1% (kb. 400 eft) 3)Városi Önkormányzat támogatás (Évek óta csökken a városi keretösszeg. A kapott támogatásunk a labdarúgás után a második legnagyobb összegű.) 4)Pályázatok : A városi és a megyei önkormányzatok támogatása mellett minden létező állami forrásra pályázunk (NEA, WMSKA, stb.), ezeken többnyire kisebb összegeket nyerünk. 5)Támogató vállalatok 6)Látvány-csapatsport támogatás Olyan támogatókat keresünk, aki ésszerű és feszes gazdálkodásunkat segíteni tudja, és költségeink fedezésében segítséget tud nyújtani közép, vagy hosszú távon. Amennyiben ez teljesül, akkor biztosan meg tudjuk tartani a tehetségeinket és komoly vízilabda életet tudunk teremteni Csongrádon és környékén. Reméljük, hogy a kiemelt látvány-csapatsportok támogatói részére megalkotott törvény kedvezményeivel sikerül a hosszú távú és eredményes működést megalapozni és fenntartani. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítményi feltételek: Nem sok vízilabda csapat kénytelen télen is nyitott medencében tartani az edzéseit. Egyesületünk sajnos ezek közé tartozik. Nagy nehézségekbe ütközik a téli hideg időben is a megfelelő felkészítést biztosítani sportolóink számára. A fiatalabb gyerekek esetében a szülők meggyőzése okozza a legnagyobb gondot, míg idősebb sportolóink esetében a fizikai nehézségek (hideg víz, szeles idő, víz

5 Oldalszám: 5 feletti pára) kiküszöbölése jelenti a problémát. Az uszoda sátras tanmedencéjében csak az előkészítő csoportjaink tudnak megfelelően dolgozni. Számukra a szűkös vízfelület és a rendelkezésre álló medenceidő jelenti a nehézséget. Az U13-U19 korosztály számára télen ezért emelt óraszámban tartunk szárazföldi erőnléti foglalkozásokat külön erre a célra alkalmazott szakemberrel. Ezeket a foglalkozásokat az uszodával szomszédos iskola tornatermében tartjuk. Egyesületünknek saját tulajdonú helyiségei, ingatlanjai nincsenek. Az uszodai sportöltözőket használjuk és az uszodától béreljük iroda helyiségünket is. Sportszervezet szerkezeti felépítése: Legfőbb döntéshozó testület a közgyűlés. A minden napi teendőkért a háromtagú elnökség a felelős. Az egyesület tevékenységét a háromtagú felügyelő bizottság ellenőrzi. Az edzők tevékenységükkel az elnök felé tartoznak elszámolni. Célcsoport (utánpótlás korosztály) jelenlegi helyzete: Sportolóink életkora a 7 és 18 év között változik. A nagy létszámú előkészítő csoportok biztosítják az utánpótlás bázist. Fluktuáció ebben az életkorban jellemző. Idősebb, már a különböző bajnokságokban szereplő csapatainkban a lemorzsolódás aránya 10% alatt van. Saját nevelésű játékosokkal indulunk neki a bajnokságoknak. A tehetségesebb gyerekeink a szomszédos Szentes csapatában szerepelnek kölcsönbeadási szerződéssel. A két klub közötti együttműködési megállapodás alapján lehetőségük nyílik a felsőházas szereplésre. Ez fiúk esetében a serdülő és az ifjúsági korosztályokra, míg lányok esetében már gyermek korosztálytól felfelé jellemző. Egyesületünk Csongrád és a környező kisebb települések gyermek korosztályaira alapozza a működését. Ez évfolyamonként kb. 150 gyereket, lányokat és fiúkat vegyesen, jelent. Ebben a közegben kell megtalálnunk minden évben azt a gyereket, akiből vízilabdázót tudunk nevelni. Ez a kis létszámú bázis magyarázza a különböző korosztályos csapataink eltérő eredményességét. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Ebben a támogatási kérelemben a -ös évadra dolgoztuk sportfejlesztési programunkat. 2014/2015 időszakra vonatkozó terveink: Nevezés a következő bajnokságban: Felnőtt OB-II Ifjúsági Fiú Bajnokság Serdülő Fiú Bajnokság Fiú Bajnokság Vidéki Bajnokság 2002-es (fiúk, lányok vegyesen) Vidéki Bajnokság 2003-as (fiúk, lányok vegyesen) két csapattal Az előkészítő csoportjaink létszámának feltöltése céljából - nyári vízilabda táborokat szervezünk, - folytatjuk az Ének-zene általános iskolával 2011-ben megkezdett vízilabda osztály programunkat. Cél a 40 fős létszám elérése és megtartása. Az utánpótlás csapataink részére nyári edzőtáborozási lehetőséget biztosítunk. Fiatal sportolóink játéklehetőséget kapnak a felnőtt csapatban is. A Szentesi Vízilabda Klubbal együttműködési megállapodást kötöttünk az utánpótlásképzés, a versenyeztetés és a mérkőzések szakmai és humánerőforrás feltételeinek biztosításának elősegítése érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy edzőinket megfelelő díjazásban részesítsük. Célul tűztük ki a szakember létszám növelését is. Terveink között szerepel az ifjúsági és serdülő csapataink mellé egy olyan szakember szerződtetése aki játékosként és edzőként is OBI-es tapasztalatokkal rendelkezik. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A vízilabda utáni érdeklődés városunkban és kistérségünkben évek óta folyamatosan növekszik. A 6-8 éves korban igényként fellépő úszásoktatás után a szülők nagy számban érdeklődnek edzőinknél a szervezett sportolási lehetőségekről. Tisztában vannak vele, hogy a fiatal szervezet fejlődése szempontjából milyen fontos szerepe van a rendszeres testmozgásnak. Nagyon fontos számunkra az, hogy a minket megkereső szülők belénk vetett bizalmát az edzések színvonalának és a gyerekkel való foglalkozás minőségének emelésével szolgáljuk meg. Utánpótlás nevelő egyesületként elsődleges cél számunkra a gyerekek felkészítésének és versenyeztetésének minőségi megvalósítása. Ennek megvalósítását segíti költségoldalon a látványcsapatsport-támogatás óta minden évben megrendezzük városunkban a Sulipóló Diákolimpia városi versenyeit. Ettől az évtől kezdve részt veszünk az országos döntőkben is. Az Ének-Zene iskola csapatának egymást követő négy évben sikerült a dobogó tetejére állnia. Ezenkívül több dobogóst helyezést elhoztunk fiú és lány csapatokkal is. E versenysorozat sikerén felbuzdulva az Ének-Zene iskolával együttműködve 2011-ben megkezdtük vízilabdás osztály programunkat. Vállaltuk, hogy az első és másodikos gyerekeknek hetente egy alkalommal szakképzett edzőink uszodai foglalkozásokat tartanak. Ez minden évben négy osztályt érint, osztályonként tanulóval. Ezzel elértük azt, hogy ebből az iskolából osztályonként 7-8 fős csoportok jönnek előkészítő csoportjainkba. Ennek eredménye a jelenleg is igazolt 42 fő gyermek -2 korosztályos sportolónk. A szabadidősport támogatása céljából a vízilabda kapuinkat a nagyközönség is használhatja úszómesteri engedéllyel, felügyelettel. A

6 Oldalszám: 6 vendégek részére vízilabdákat biztosítunk az uszoda pénztáránál. Az öltözőink előtti területen kis szabadtéri sport terepet rendeztünk be: húzódzkodókat, a párhuzamos nyújtót, a házi készítésű TRX jellegű köteleket és ping-pong asztalt a vendégek is használhatják, ha nincs edzésünk. Ezt a szabadtéri eszközparkot is szeretnénk e támogatásból fejleszteni, tovább bővíteni. Idén már negyedik alkalommal szervezünk egyhetes vízilabdás nyári táborokat érdeklődő 6-9 éves gyermekek részére az uszodában. A tavalyi év igen sikeres volt. Hat héten keresztül folyamatosan telt házzal működtünk. A fentebb leírtaknak köszönhetően igen népes utánpótlással rendelkezünk. Tervezzük, hogy megfelelő létszám esetén a vidékbajnokságban a legfiatalabbak versenyében ősztől két csapatot szerepeltetünk. A támogatás egy részét szeretnénk video technikára fordítani. A kamera, video lejátszó és televízió szettel a mérkőzéseink kielemzését szeretnénk megvalósítani. Van saját honlapunk és fenn vagyunk a Facebook-on. A sportolóinkat és szüleiket folyamatosan tájékozatjuk az eseményekről: edzésidőpontok változása, versenyek időpontja, stb.. A támogatóinkat, együttműködő partnereinket en terjesztett hírlevéllel értesítjük programjainkról, eredményeinkről. A városi televízióval kötött egyezségünk értelmében évente két alkalommal egy-egy mérkőzésünket felveszik, és az esti műsoridőben levetítik. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: A város egyik legnagyobb utánpótlás nevelő egyesülete vagyunk. Ennek megfelelően kiemelkedően kezelnek bennünket, de az elvárások is magasak. Fontosnak tartjuk a jó kapcsolat fenntartását támogatóinkkal, az iskolákkal és az uszoda üzemeltetőivel. Nagy hangsúlyt helyezünk a foglalkozások alatti és azon kívüli nevelési feladatokra. Csapatsportágról lévén szó nagyon ügyelünk a társas kapcsolatok kialakulására. Nemcsak sportolási lehetőséget, hanem szabadidő eltöltési alternatívát is nyújtunk gyerekeinknek. Különösen fontosnak tartjuk a éves korosztállyal való bánásmódot. Szeretnénk a lemorzsolódást minimális szinten tartani. Ezért örülünk a támogatás által megvalósítható külföldi edzőtáborozás lehetőségének. Ilyen módon szeretnénk jutalmazni és további sportolásra ösztönözni azokat, akik mögött már 6-8 év kemény munka áll. A szülők és egyesület között nagyon jó kapcsolat alakult ki. Megértik problémáinkat, nehézségeinket és lehetőségeikhez mérten segítenek, támogatnak minket. Kölcsönösen támaszkodunk egymásra a gyerekek körül kialakult problémák megoldásában. Sikeres munkánk növelheti városunk ismertségét hazai és nemzetközi sportrendezvényeken keresztül. Sporteseményeink ismertetése a sportág népszerűsítését eredményezi. A marketingmunka, a kommunikáció eszközeként kihasználjuk a fiatalok körében egyre népszerűbb közösségi oldalakat. Gazdasági hatások: A gazdasági hatások a sikeres működésből következnek. Egyre több vállalkozás adja nevét és támogatását tevékenységünkhöz. Megfelelő tömegbázis képződése kitermeli magából a sportot támogató vállalkozói réteget. Ezzel párhuzamosan kialakul egy egészséges életmódot folytató, szabadidős sporttevékenységet űző csoport, akik sportfogyasztók lesznek. A városi vezetéssel közösen figyelembe vettük az infrastruktúra fejlesztésének lehetőségeit. Előtérbe került egy 25x33 méteres fedhető sportmedence építése. Ennek megvalósítására keressük közösen a támogatókat. Gazdasági kockázatok: A programhoz szükséges anyagi forrásokat szponzori támogatásokból, tagdíjbefizetésekből és városi támogatásból biztosítjuk. Sok sportolónk szülei nagyon szegények és jó sok hátrányos helyzetű gyerekünk is van. Ezt érezteti a tagdíjfizetések alakulása is. A városban fellelhető potenciális szponzorok bizonytalan gazdasági helyzet miatt nem biztos, hogy be tudják tartani szóbeli ígéreteiket. Legnagyobb kockázati tényezője eddig a látvány-csapatsport támogatásnak volt. Igazából egy vállalkozás volt, aki szinte a teljes támogatási keretünket lefedte től az előzetes megkereséseknek köszönhetően több társaság is elkötelezte magát mellettünk.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: 40 férőhelyes mobil lelátó Típus: Egyéb Indoklás: A mérkőzések kultúrált és kényelmes megtekintését szolgálja. Megnevezés: 10 személyes mobil kispad Típus: Egyéb Indoklás: A cserejátékosok, edzők ülőhelye. Megnevezés: Kamera és állvány Típus: Egyéb Indoklás: Mérkőzések felvétele. Megnevezés: Projektor Típus: Egyéb Indoklás: Felvett mérkőzések elemzése. Megnevezés: Laptop számítógép Típus: Informatikai eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db Ft Ft 2 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft Indoklás: Egyesület irodájában nyilvántartások vezetése, nyomtatványok kitöltése, felvett mérkőzések tárolása, megnézése. Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Egyesület irodai használat Megnevezés: Televízió Típus: Egyéb Indoklás: Mérkőzések közös megnézése, felvett bajnoki forduló kielemzése. Megnevezés: Hangtechnika Típus: Egyéb Indoklás: Hangfalak, állványok, vezetékek és mikrofon a rendezvényeink kihangosításához. Megnevezés: 9 személyes kisbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 2 db Ft Ft Indoklás: Csapatok szállítása bajnoki és edző mérkőzésekre. A két kisbuszban pont elfér a 14 fős csapat és két edző Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Serdülő 'B' 'C' Munkakör: Vizilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 2 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Létrehozás indoklása: Két csapat szerepeltetése a korosztályban Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Ft Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

9 Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Serdülő Vízilabda 5 10 darab Ft Ft Vízilabda 5 10 darab Ft Ft 'B' Vízilabda 3 10 darab Ft Ft 'C' Vízilabda 3 10 darab Ft Ft Serdülő Labdatartó háló 1 darab Ft Ft Labdatartó háló 1 darab Ft Ft 'B' Labdatartó háló 1 darab Ft Ft 'C' Labdatartó háló 1 darab Ft Ft Labdafogó háló 1 pár Ft Ft 'C' Lábbója 20 darab Ft Ft Ifjúsági Fürdőköpeny 8 darab Ft Ft Serdülő Fürdőköpeny 10 darab Ft Ft Fürdőköpeny 11 darab Ft Ft 'B' Fürdőköpeny 5 darab Ft Ft 'C' Fürdőköpeny 49 darab Ft Ft Ifjúsági Páncél úszó 8 darab Ft Ft Serdülő Páncél úszó 10 darab Ft Ft Páncél úszó 11 darab Ft Ft 'B' Páncél úszó 5 darab Ft Ft 'C' Páncél úszó 49 darab Ft Ft Ifjúsági Galléros póló 8 darab Ft Ft Serdülő Galléros póló 10 darab Ft Ft Galléros póló 11 darab Ft Ft 'A' Galléros póló 5 darab Ft Ft 'C' Galléros póló 49 darab Ft Ft Ifjúsági Hátizsák 8 darab Ft Ft Serdülő Hátizsák 10 darab Ft Ft Hátizsák 11 darab Ft Ft 'B' Hátizsák 5 darab Ft Ft 'C' Hátizsák 49 darab Ft Ft Serdülő Vízilabda sapka 1 szett Ft Ft 'B' Vízilabda sapka 1 szett Ft Ft 'C' Vízilabda sapka 1 szett Ft Ft Vízilabda kapu háló 2 pár Ft Ft Lövőfal 1 darab Ft Ft Pályahatároló kötél 1 szett Ft Ft Vízilabda kapu nagy 1 pár Ft Ft Vízilabda kapu kicsi 1 pár Ft Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

10 Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Serdülő Csongrád Városi Fürdő Ft/óra 160 óra/év Ft Csongrád Városi Fürdő Ft/óra 160 óra/év Ft 'B' Csongrád Városi Fürdő Ft/óra 160 óra/év Ft 'C' Csongrád Városi Fürdő Ft/óra 160 óra/év Ft Ifjúsági Csongrád Városi Fürdő Ft/óra 160 óra/év Ft Féléves sportolói bérlet 2x83 főre Ft/óra 166 óra/év Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Időszak Költség Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nevezési költségek Időszak Költség Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Időszak Költség Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

11 Oldalszám: 11 Időszak Költség/év Ft Ft Időszak Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Közreműködői költségek indoklása A közreműködői költség vállalkozói szerződés alapján kerül kifizetésre. A közreműködő megnevezése: Pixter Kft 6640 Csongrád, József Attila u. 9/A A közreműködő vállalja: - A sporttámogatási kérelem elkészítését, a benyújtott kérelem utánkövetését és az esetleges hiánypótlások elkészítését. - Segítséget nyújt a támogatási szerződések megkötésénél és a támogatási igazolások beszerzésénél. - Segít a végső és időszakos elszámolások, és előrehaladási jelentések elkészítésében. A teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költség: Ft Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

13 Oldalszám: 13 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 0% Teljes szakember állomány 6 fő 7 fő 16,66% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 6 fő 7 fő 16,66% 2 fő 2 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Napi kétórás elfoglaltsággal számolva a nettó kézhez kapott bér Ft/óra. Hat fő alkalmazása munkaviszonyban. Egy fő önkéntes munkát végez. Huszka Károly és Gál Lajos testnevelő tanári diplomával rendelkezik Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 49 fő 50 fő 2,04% 5 fő 15 fő 200% 0 fő 0 fő 0% 11 fő 12 fő 9,09% 10 fő 12 fő 20% 8 fő 8 fő 0% Felnőtt 19 fő 20 fő 5,26% Szeretnénk a létszám 50 fő körül tartani. Ennek biztosítéka a két előklszítő csoportunk. Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés 'C' 3 helyezés 1 helyezés Vidék bajnokság 6 csapatos csoport 'B' 6 helyezés 1 helyezés Vidék bajnokság 6 csapatos csoport 'A' 0 helyezés 0 helyezés Serdülő Ifjúsági 24 helyezés 20 helyezés 25 helyezés 20 helyezés 21 helyezés 18 helyezés Felnőtt 4 helyezés 3 helyezés OB II 6 csapatos csoport

14 Oldalszám: 14 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 Oldalszám: 15 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.