SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága április 9-én (csütörtök) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje: Nyilvános ülés A képviselő-testület április 23-i ülésének előkészítése 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról. Meghívott: Balkáné Magyar Valéria gazdasági vezető 2. Beszámoló a Sárvári Csicsergő Óvoda évi munkájáról. Meghívott: Stieber Józsefné óvodavezető 3. Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről. Meghívott: Ódorné Molnár Mónika belső ellenőr 4. Integrált Városfejlesztési Stratégia jóváhagyása. 5. Vármelléki Óvoda alapító okiratának módosítása. 6. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. A bizottság hatáskörébe tartozó döntések 7. Önkormányzati támogatásban nem részesülő civil szervezetek, valamint civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezetek önkormányzati támogatás elnyerésére benyújtott pályázatainak elbírálása. 8. Tájékoztató a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári részlegének szakfelügyeleti jelentéséről. Meghívott: Bődi Piroska intézményvezető-helyettes 9. FHO-ban elhelyezésre kerülő fiatal házasok névjegyzékére vétel iránti kérelem elbírálása. (Az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található) Sárvár, április 2. Dr. Szabó Gyula s. k. a Bizottság elnöke

2 Nyilvános ülés A képviselő-testület április 23-i ülésének előkészítése 1./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.17.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, évközben a 12/2014.(V.26.) számú, 19/2014.(XII.1.) és 2/2015.(II.16.) számú rendeletekkel módosított évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről és gazdálkodásról az alábbi beszámolót terjesztem elő: évi gazdálkodásunkat e Ft bevétellel, e Ft kiadással e Ft költségvetési maradvánnyal zártuk. 1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése évi összbevételeinket az eredeti előirányzatokhoz képest 30,4 %-kal, e Ft-tal teljesítettük túl, míg a módosított előirányzattól mindössze 0,6 %-kal maradt el a teljesítés. A évi költségvetési bevételeink összetétele az alábbiak szerint alakult: működési célú állami támogatásból származik bevételeink 28,1 %-a, felhalmozási célú támogatásból 14,4 %-a, közhatalmi bevételből 42,7 %-a, működési bevételből 12,6 %-a, felhalmozási bevételből 0,6 %-a, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközből bevételeink 1,6 %-a. I. Az államtól a feladat finanszírozási rendszer keretében általános működtetésre, köznevelési, szociális és gyermekjóléti feladatokra, valamint kulturális feladatokra kapott támogatás összege: e Ft-ot. E bevételi kört bővítik az egyéb működési célú támogatások, melyek közül jelentős az OEP finanszírozás, ( e Ft, ) a közfoglalkoztatottak támogatása, a választások lebonyolítására biztosított források. II. A felhalmozási célú támogatások összege e Ft. Ezek közül a legnagyobb összegű, az önkormányzatok gazdálkodását hosszú távon kedvezően befolyásoló bevétel : az önkormányzatok adósságának átvállalásából évre jutó e Ft, mely forrás jóváírását követően megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatnak hitelei, kötvényei nincsenek. A Nádasdy Ferenc Múzeum állandó kiállításának létrehozásához nyújtott e Ft pályázati támogatás, a Vármelléki Óvoda felújításának pályázati támogatása e Ft, a közösségi közlekedés fejlesztési projekt támogatása e Ft, az előző évről áthúzódó Kertváros déli része csapadékvíz elvezetése projekt e Ft forrást jelentett. III. Közhatalmi bevételek: Az önkormányzat gazdálkodásában kiemelkedő szerepe van a közhatalmi bevételeknek, melyek összege a tervhez képest lényegesen kedvezőbben (121%) alakult. Az iparűzési adó jelenti az önkormányzat legnagyobb saját bevételét. A megfontolt, óvatos költségvetési tervezést, gazdálkodást szem előtt tartva az előző évivel csaknem azonos összegű bevételt prognosztizáltunk, hiszen nagyságrendje miatt e bevétel kiesése felboríthatja a költségvetésünk egyensúlyát. A városunkban működő cégek, vállalkozások

3 gazdálkodásának köszönhetően 227,9 millió Ft többlet-adóbevételünk keletkezett ezen adónemnél. Az átengedett központi adók a tervezettnek megfelelően alakultak. Az idegenforgalmi adóból származó bevételeink e Ft-tal, 8,8 %-kal haladták meg a tervezett forrást, ami köszönhető a város marketing tevékenységének, a 2012-ben elnyert gyógyhely minősítésnek, melyek továbbra is biztosították városunk iránti érdeklődést. IV. Működési bevételek: Az intézményi működési bevételekből a módosított előirányzatnál 0,8%-kal kevesebb folyt be. Az intézmények térítési díjai, a bérleti- és lakbérbevételek, továbbá az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjak a tervezettnek megfelelően alakultak. A megtakarításaink lekötésével a kamatlábak folyamatos csökkenése miatt a tervezettnél kevesebb, összességében e Ft kamatbevétel járult hozzá a gazdálkodásunkhoz. V. Felhalmozási bevételek: A költségvetésben tervezett ingatlanértékesítéseket, kereslet hiányában csak részben tudtunk realizálni. VI. Működési célú átvett pénzeszközökből származó bevételeink között a kamatmentes szociális és temetési kölcsön törlesztéséből származó bevételek, a Sárvár Távhő Kft. részére nyújtott tagi kölcsön e Ft összegű visszatérülése szerepel. Az intézmények költségvetésében e Ft összegben jelentkezett működési célú átvett pénzeszköz. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a beszámolási időszakban mind az első lakáshoz jutók támogatásra kiadott kölcsönök visszatérülése, mind a lakosságtól szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötés céljából átvett pénzeszközök 99,7 %-ban teljesültek. VIII. Finanszírozási bevételek E bevételek körébe tartoznak az önkormányzat és az intézmények közötti pénzmaradvány átvételek is, ezek azonban tényleges bevételt nem jelentenek. A évi költségvetési gazdálkodás során az áthúzódó beruházások, a tervezett kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása érdekében összességében e Ft költségvetési maradványt használtunk fel, melyből 150 millió Ft az elkülönített költségvetési maradvány, e Ft az előző évi költségvetési maradvány. Az intézmények költségvetési maradvány felhasználása e Ft. A évi gazdálkodáshoz államháztartáson belüli megelőlegezésként e Ft-ban részesültünk, melyet a számviteli szabályok értelmében a finanszírozási bevételek között kell kimutatni. Bevételeink forrásonkénti összetételét az 1. számú mellékletben mutatjuk be. Költségvetési szervenkénti alakulásáról a 2. számú, működési bevételek szerinti bontásban 2/a. számú, felhalmozási bevételek szerinti bontásban 2/b. számú, finanszírozási bevételek szerinti bontásban 2/c. számú, kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontásban a 2/d. számú kimutatásokban adunk számot. 2. Kiadások alakulása évi összkiadásaink 8,1%-kal, millió Ft-tal magasabbak az eredeti előirányzatnál. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 82,4%-os.

4 A évi költségvetési kiadásaink összetétele az alábbiak szerint alakult: működési kiadások 58,2 %, felhalmozási kiadások 35,8 % finanszírozási kiadások 6,0 % arányt jelentenek. 2/1. Működési kiadások Működtetési feladataink ellátására 2,2 milliárd Ft-ot, az összkiadásaink 58,2 %-át fordítottuk. A személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény előírásaiból eredő kötelezettségeknek eleget tettünk. Valamennyi kötelező juttatást biztosítottuk a dolgozóink részére. A pedagógus életpálya modell bevezetésével az óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok béremeléséhez szükséges többlettámogatást megkaptuk. A évi bérkompenzáció miatti többletkiadásokra kapott 13,9 millió Ft-ot az adott feladatokra, célokra felhasználtuk. Néhány intézményünknél a személyi juttatás megtakarításaink jelentős részét üzemeltetésre, intézményfenntartásra kellett átcsoportosítanunk, így jutalmazásra, a kiemelkedő munkavégzés elismerésére csupán személyi juttatásaink 0,2 %-át fordíthattuk. Takarékos gazdálkodással, a feladatok hatékonyabb megszervezésével, a legkedvezőbb megvalósítási lehetőségek kiválasztásával elértük, hogy a dologi kiadásaink a módosított kiadási szint alatt maradjanak. Mind a készletbeszerzésnél, mind pedig a szolgáltatások igénybevételénél keletkezett maradvány, ami segítséget nyújthat a évi feladataink megvalósításához. A dologi kiadásokra fordított összegek 8,9 %-át készletbeszerzésekre, 61,1 %-át szolgáltatások igénybevételére, 0,8 %-át kiküldetés, reklám, propaganda kiadásokra, 29,2 %-át Áfa kiadásokra és befizetési kötelezettségekre, egyéb dologi kiadásokra használtuk fel. A pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekjóléti ellátásokra, a lakásfenntartás feladataira, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra kapott támogatások, valamint az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére igényelt hozzájárulások az elmúlt években elégségesek voltak a rendszeres és eseti segélyek, támogatások és egyéb szociális jellegű kifizetések finanszírozására. A tényleges felhasználás a tervezettnél 13,7 %-al alacsonyabb, annak ellenére, hogy a fentieken túlmenően 17 millió Ft-ot adtunk a távhő- és az egyedi fűtésű lakások fűtési támogatására, illetve 668 e Ft iskolakezdési támogatást is folyósítottunk, valamint 1,8 millió Ft vissza nem térítendő lakásszerzési támogatást nyújtottunk. Az önkormányzati kiadások kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervenkénti alakulását a 4. számú, működési kiadások szerinti bontását a 4.a. számú, felhalmozási kiadásokat a 4.b. számú, finanszírozási kiadásokat a 4.c. számú, a kiadások kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontását a 4. d. számú melléklet tükrözi. Az egyéb működési és felhalmozási kiadásokról az 5. számú, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokról pedig a 6. számú táblázat számol be. 2/2. Fejlesztési feladatok Fejlesztési céljaink megvalósítására millió Ft-ot használtunk fel, melyből a beruházásaink értéke 541 millió Ft, a felújításoké 560 millió Ft, az egyéb felhalmozási kiadásoké 283 millió Ft volt.

5 Európai uniós és egyéb pályázatokkal megvalósuló fejlesztések Az előző évről áthúzódó Kertváros déli része csapadék-víz elvezetésre benyújtott pályázatunkhoz kapcsolódóan - melyhez a megítélt támogatás millió Ft volt, az elszámolható összes költség 90%-a - a beszámolási időszakban 30 millió Ft-ot fizettünk ki évben sikeresen megvalósult a Vármelléki Óvoda felújítása. Az elnyert támogatás összege 120 millió Ft. Ezen összegből 118 millió Ft felhasználásával, valamint - a pályázatban el nem számolható kiadásokra - saját forrásból összesen 147 millió forintot fordítottunk az intézmény korszerűsítésére. A projekt kivitelezése a beszámolási időszakban megtörtént, a végleges pénzügyi elszámolás és lezárás ez évben valósul meg. A konzorciumi formában zajló közösségi közlekedés fejlesztésére összességében több mint 200 millió Ft támogatást nyertünk el, melyből az önkormányzati gazdálkodás keretében 83,2 millió Ft összegű felújítás valósul meg. E feladatra beruházási jogcímen e Ft-ot fizettünk ki a beszámolási időszakban. Sárvár város közvilágításának energetikai korszerűsítése pályázat elkészítésére e Ft-ot fizettünk ki. Jelenleg már ismert, hogy sikeresen pályáztunk, ( a projekt 100 %-ban támogatott ) így ezen kifizetés évben visszatérül. Az uniós források bevonásával megvalósuló projektek adatairól a 18. sz. kimutatás ad tájékoztatást. Saját forrásból megvalósuló fejlesztések A saját forrásból finanszírozott beruházások köre: - Posta tér megépítése, - köztemető építése, - Hegyközségben: Celli út, Sótonyi u., Iskola u., Kilátó utcák szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, - Alkotmány úti Csónakázó-tó melletti garázssor szilárd burkolattal történő kiépítése, - Vásártér átépítése, parkoló kiépítése, - Iskola u. aszfaltszőnyegezése, - Dévai u. járdaépítés, - közvilágítás bővítése, - Kodály Z. utca sportpálya védőháló építése, - Laktanya u. játszótér kerítés építése, - Városgazdálkodás részére teherszállító gépjármű beszerzése A felújítási kiadások köre: - Útfelújítások, ezen belül kiemelve a Baross Gábor u, Kassa u., Arany J. u. burkolat felújítása - Csapadék-víz elvezetési munkák - Bartók Béla u. csapadékvíz elvezetése - Kertváros járda felújítások - Ady u. Móricz Zs. u. környező közterületek rendezése, - Hunyadi u. közterület burkolat javítása, kisposta melletti járda felújítás

6 - Rábasömjéni Kultúrház felújítása, - Széchenyi u. 7. sz. alatti épület tető és homlokzat felújítása Az intézmények eszközeinek cseréjére, korszerűsítésére, pótlására, felújítására 52 millió Ft-ot fordítottak. Pénzügyi befektetésként Sárvári Média Kft. törzstőkéjét 2,5 millió Ft-tal emeltük meg. A felhalmozási kiadások alakulását a 7.számú melléklet tartalmazza. A felújítási kiadások előirányzatait és teljesítését pedig a 8. számú kimutatásban mutatjuk be. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. sz. melléklet részletezi. 2/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat évben lezárult az önkormányzatok teljes mértékű adósság átvállalása december 31-én sem hitel, sem kötvény állományunk nem volt. 3. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona évben az alábbi vagyon elemek szerint a következőképpen alakult: Megnevezés előző év tárgyév Változás %-a ESZKÖZÖK Immateriális javak ,9 Tárgyi eszközök ,7 Befektetett pénzügyi eszközök ,1 Koncesszióba, vagyonkez.a.e. Nemzeti vagyonba tartozó ,7 Befektetett eszközök összesen Készletek ,6 Értékpapírok Nemzeti vagyonba tartozó ,6 forgeszközök Pénzeszközök ,0 Követelések ,8 Egyéb sajátos eszközoldali ,7 elszámolások Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen ,9 FORRÁSOK Saját tőke ,8 Kötelezettségek ,3 Egyéb sajátos forrás ,3 elszámolások Passzív időbeli elhatárolások

7 Források összesen: ,9 Az államháztartási számvitel január 01-től érvényben lévő előírásai alapján a december 31-i vagyonmérleg átrendezése az új szabályoknak megfelelően, un. rendező mérleg készítésével márciusában megtörtént. A legszembetűnőbb változás: az államháztartáson belüli szervezetnek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartása az átvevő szervezet vagyonmérlegében történik. ( Esetünkben érintette a két szakközépiskola vagyonát. ) Az összesített önkormányzati vagyon alakulását a 11 a., az intézményenkénti megoszlását a 11.b. melléklet tartalmazza. 11.c. melléklet a vagyon forgalom képtelen, korlátozottan forgalom képes, üzleti vagyon szerinti besorolását, az eszközök elhasználódottságát mutatja be. ( a 11.a. mellékletbe tartozó, az önkormányzat és intézményei teljes vagyonának tételes felsorolását tartalmazó kimutatás terjedelme miatt a kiküldött anyagban nem szerepel. Megtekinthető a Gazdasági és Városfejlesztési Irodán.) 4. Közvetett támogatások A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján a évben biztosított helyi iparűzési adó adóalap mentesség az 1,5 millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkező vállalkozásokat e Ft összegben érintette. Gépjárműadóban a évben a gépjárműadóról szóló LXXXII. törvény alapján e Ft adóelengedés történt, a jogszabályi adókedvezmények összege pedig e Ft. Méltányossági eljárás keretében engedélyezett fizetési halasztás összege e Ft, az engedélyezett részletfizetés összege e Ft, az elengedett adó összege pedig 790 e Ft volt. A lakásépítéshez, lakásfelújításhoz adott kölcsönökből az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint gyermekkedvezmény címén 550 e Ft-ot engedtünk el. Összegzés: A bevételeink elsősorban az adó- és hozambevételek kedvező alakulása miatti többletforrások és a meglevő tartalékaink lehetővé tették, hogy a évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok, biztosított legyen az intézmények működtetése, folytatódjanak a megkezdett beruházások és felújítások, illetve új pályázatok benyújtásával és saját források igénybevételével megteremtődjenek a további fejlesztések lehetőségei. Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették. A kiskincstári rendszerből adódó koncentrált pénzkezelés következtében a Városgazdálkodás gazdálkodási körébe tartozó intézményeknél likviditási gondok nem jelentkeztek, de év közben szigorú takarékossági intézkedések ellenére is szükségessé vált az intézményfinanszírozás előirányzatának kiegészítése. A tervezett beruházásaink és felújításaink döntő többségét sikerült megvalósítanunk, illetve a kivitelezés ütemének megfelelően megkezdenünk, és előkészítenünk új pályázati lehetőségeket. Elláttuk az igazgatási, kommunális és városüzemeltetési feladatainkat, biztosítottuk az intézmények működőképességét, valamint további tartalékot képeztünk az előttünk álló nagy volumenű, a város további fejlődését szolgáló beruházásokhoz. A évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések működőképesség megtartása, a megkezdett, illetve tervezett fejlesztések kivitelezése, lehetőségek szerint új tartalékok képzése az éves gazdálkodás során megvalósult.

8 Sárvár, március 31. (: Kondora István:)

9 Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (IV...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 1. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 1.) állapítja meg e Ft működési bevétellel, e Ft működési kiadással, e Ft felhalmozási bevétellel, e Ft felhalmozási kiadással e Ft finanszírozási bevétellel, e Ft finanszírozási kiadással, e Ft költségvetési maradvánnyal, ebből e Ft szabad maradvánnyal Költségvetési bevételek 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi összesített bevételi főösszegét e Ft-ban, - ezen belül: - működési bevételek összegét e Ft-ban, - felhalmozási bevételek összegét e Ft-ban, - pénzforgalom nélküli bevételeket e Ft-ban, - finanszírozási bevételeket - e Ft-ban, állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg. (3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2., a működési bevételek teljesítését a 2.a, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig a 2.b, a finanszírozási

10 bevételeket a 2.c, bevételek kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási feladatok ) szerinti teljesülését a 2.d, az intézmények önkormányzati támogatását a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Költségvetési kiadások 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi összesített kiadási főösszegét e Ft-ban, - ezen belül: - működési kiadások összegét e Ft-ban, - felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban, - finanszírozási kiadásokat e Ft-ban, állapítja meg. (2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését a 4.a, a felhalmozási kiadások teljesítését pedig a 4.b, a kiadások kötelező, önként vállalt állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti teljesülését a 4.d, számú melléklet alapján határozza meg. (3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások évi alakulását feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg. (4) Az önkormányzat által teljesített évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) A beruházási kiadásokat a 7. mellékletben részletezetett jogcímenként e Ft-ban, ezen belül a pénzügyi befektetések kiadásait e Ft-ban határozza meg. (6) A felújítási kiadásokat a 8. melléklet szerinti jogcímenként e Ft összegben állapítja meg. 4. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 9., a pénzeszközök alakulását a 10. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat vagyona 5. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. sz. melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok - alapján e Ft-ban állapítja meg. (2) A vagyon intézményenkénti alakulását a 11.a. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, 11.b. az önkormányzat évi vagyon kimutatását, 11.c-f. mellékletek a

11 befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg. 6. Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betéteinek december 31-i állományát és összetételét a 12. melléklet alapján állapítja meg. Pénzmaradvány 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát e Ft-ban, szabad maradványát e Ft-ban a 13.a. számú melléklet szerint határozza meg. (2) A költségvetési pénzmaradványt, a felhasználható pénzmaradványt, illetve ebből a személyi juttatások maradványát költségvetési intézményenként a 13.b. melléklet szerint állapítja meg. (3) A pénzmaradványok felhasználása a évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.16.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei (1) Az önkormányzatnak december 31-én hitel, kötvény állománya nem volt. 8. (2) Az önkormányzat kezességvállalásainak december 31-i állapotát a 14.c., a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14.d. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg. Költségvetési létszámkeret 9. A képviselő-testület az önkormányzat évi összesített záró létszámát 261 főben, a évi átlagos statisztikai létszámot 288 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint. Egyéb rendelkezések 10. Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. számú melléklet szerint határozza meg.

12 11. A képviselő-testület az önkormányzatnál évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett e Ft összeget a 17. számú melléklet szerinti részletezéssel határozza meg Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 18. melléklet szerint állapítja meg. 13. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek évi alakulását a 19. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat 2014.évi eredmény kimutatását a 20. sz. melléklet szerint állapítja meg. 14. Záró rendelkezések 15.. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Sárvár, április /: Kondora István :/ /: Dr. Szijártó Valéria: / polgármester jegyző

13 Indokolás Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló./2015. (IV..) önkormányzati rendelethez Általános indokolás A helyi önkormányzatok évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint a 4/2013. évi államháztartás számviteléről szóló Kormányrendelet tartalmazza. Az előírások szerint az önkormányzat gazdálkodásáról készített zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A zárszámadási rendelettervezet a jogszabályok által meghatározott szerkezetben készült. Részletes indokolás 1.. Az önkormányzat évi teljesített bevételeinek és kiadásainak, valamint a tárgyévi költségvetési maradvány főösszegét mutatja be. 2.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek összetételét, valamint a bevételeket bemutató mellékleteket határozza meg. 3.. Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak összetételét, valamint a kiadásokat bemutató mellékleteket határozza meg. 4.. Az önkormányzat költségvetési közgazdasági tagolású költségvetési mérlegét és a pénzeszközök évi alakulását tartalmazza Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonának főösszegét és az azt alátámasztó mellékleteket fogalmazza meg. 7.. Az önkormányzat évi pénzmaradványát, annak intézményenkénti részletezését, valamint felhasználási szabályát határozza meg. 8.. Az önkormányzat évi hitel- és kötvényállományával, kezesség vállalásával, valamint többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait mutatja meg. 9.. A évi jóváhagyott létszámkeretet és teljesítését mutatja be Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, különféle juttatásokra kifizetett összeget és az azokat bemutató mellékleteket határozza meg. 12. Az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítését, valamint az azt bemutató mellékletet határozza meg A Stabilitási tv. által meghatározott adósságot keletkeztető ügyletek, valamint a törvény végrehajtására kiadott rendelet szerint bevételek évi alakulását tartalmazza.

14 14.. Az önkormányzat eredmény kimutatását határozza meg A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. Sárvár, április 03. /: Dr. Szijártó Valéria:/ sk. jegyző

15 Előzetes hatásvizsgálat Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló /2015. (IV..) önkormányzati rendelethez Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének évi zárszámadási rendelet tervezetében (továbbiakban: rendelet-tervezet) foglaltak várható hatásai - a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat.) 17.. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: I. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről. II. gazdasági hatásai: a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor számot ad az önkormányzat a tervezett és teljesített feladatokról, azok végrehajtásáról. 2. Környezeti, egészségi hatások: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi hatásai nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl adminisztratív többletterhet nem jelent. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91.. (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kötelező a képviselő-testület elé terjeszteni. A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartásról szóló törvényben, valamint annak végrehajtási rendeletében foglaltak megsértése. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (1) bekezdés a./ pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, valamint kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. Sárvár, április 3. /: Dr. Szijártó Valéria:/ sk. jegyző

16 2./ Napirendi pont HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Csicsergő Óvoda 2010/2015 évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, március 31. / : Kondora István : /sk. polgármester

17 S Á R V Á R I C S I C S E R G Ő Ó V O D A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BÁZISÓVODÁJA Sárvár Petőfi u. 21. OM petofiutiovi@invitel.hu Honlap: petofiovodasarvar.hu B E S Z Á M O L Ó Sárvár, március 30. Készítette: Stieber Józsefné óvodavezető

18 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Törvényi Szabályozások 2. ÓVODAVEZETŐI ÉRTÉKELÉS 2.1. Helyzetelemzés, célmeghatározás, humánerőforrások, infrastruktúra Az óvoda adatai Célmeghatározás A múltról előtti időszak Vezető lettem: közötti évek A 2. vezetői ciklus eredményei: Feltételrendszer: Személyi feltételek / Tárgyi feltételek Szakmai tevékenység: a vegyes életkorú csoportszervezés, magas szintű nevelő munka, minőségirányítás, tehetséggondozás, logopédia, fejlesztőpedagógia, integrált nevelés, gyermekvédelem, továbbképzések, a pedagógiai munkát segítők Gazdálkodás, költségvetés felhasználás-konkrét eredmények Beruházások, eszközfejlesztés, felújítások Balesetvédelem Kapcsolatok Intézményi ellenőrzés 2.2. Fakultatív vallásoktatás 2.3. Brunszvik Alapítvány 3. ÖSSZEGZÉS / SIKERKRITÉRIUMOK 4. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

19 TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 1. BEVEZETÉS Számomra talán a legfontosabb az, hogy az ember, ha valamibe belekezd, azt fejezze is be. Ne elégedjen meg részsikerekkel, hanem próbálja meg úgy megoldani, ahogy annak idején megálmodta Németh Miklós olimpiai bajnok augusztus augusztus 31-ig. Sárvár Város Önkormányzatától megbízást kaptam a Petőfi Úti Óvoda vezetésére, immár 2. alkalommal márciusától óvodánk neve megváltozott. Az új név: Sárvári Csicsergő Óvoda. Rövid, közép és hosszú távú elképzeléseim megvalósításánál arra törekedtem ezen időszak alatt, hogy a folytonosság biztosított legyen a múlt és a ös évek között Irányadó jogforrások A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet. A pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet A pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI-rendelet. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet

20 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17. Korm. rendelet.

21 2. ÓVODAVEZETŐI ÉRTÉKELÉS 2.1. Helyzetelemzés, célmeghatározás, humánerőforrások, infrastruktúra Az óvoda adatai Elnevezés: Sárvári Csicsergő Óvoda Székhelye: Sárvár, Petőfi út 21. Alapítója: Sárvár Város Önkormányzata Sárvár, Várkerület 2-3. Fenntartója: Sárvár Város Önkormányzata (9600. Sárvár, Várkerület 2-3.), Csoportok száma: 10 Telephelye: Sárvár, Bocskai u Célmeghatározás Amikor az ember határozott cél felé tart nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet. Paulo Koelho Vezetői feladataim megfogalmazásánál és céljaim kitűzésénél igyekeztem figyelembe venni az eddig szerzett tapasztalatokat, az elért eredményeket, valamint a fejlesztésre váró feladatokat. Munkámban mindig az eredményre építettem, ezzel szerettem volna elérni a további szakmai fejlődést, a gazdasági szinten tartást, esetleg a fejlődést. Azoknak az alapvető szakmai, pedagógiai elveknek, értékeknek a megvalósítását tűztem ki, amelyeket a nevelőtestület, a fenntartó és a szülők elvártak intézményünktől. Mint vezető arra törekedtem, hogy óvodánk továbbra is olyan többfunkciós intézmény maradjon, amely: gyermekközpontú, érzelmi biztonságot nyújt, otthonos, derűs és szeretetteljes, a játékot, mint alaptevékenységet, a nevelés minden területén, mint módszert alkalmaz, az óvodáskorú gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodik, segíti az egyéni képességek kibontakozását a tehetséggondozást, érvényesíti a humanisztikus szemléletet, a másság elfogadását, olyan óvodai légkört tud biztosítani, amelyben a gyermek-szülő és óvodapedagógus egymással, közösen alkotó módon tud együttműködni, kulturált, esztétikus környezetet biztosít a feladatok megoldásához.

22 A múltról / előtti időszak Óvodánk egy központi és egy telephellyel működő intézmény. A központi óvoda Sárvár város Petőfi lakótelepén épült 1980-ban. Jelenleg 7 csoporttal működik. A Bocskai úti telephelyünk Kertvárosi környezetben, 3 csoporttal működik és ben épült. Óvodánkban 1992-től a csoportok vegyes életkorúak és a napirend folyamatos szervezésű. A napirendnek ez a formája optimálisan igazodik a gyermekek egyéni adottságaihoz és fejlődési tempójához tól óvodánk a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat megszűnéséig közel 15 évig, ének-zene bázisóvoda volt. 1 évig, 2004/2005, mint fejlesztő bázisóvoda is működött. Mint ének-zene bázisóvoda fontos szerepet töltött be a gyermekek tehetséggondozásában és Vas megye óvónőinek zenei továbbképzésében. Az intézmény nevelőtestületének tagjai 1993-ban óvónőkórust alakítottak. A fenntartó már ebben az időszakban biztosított intézményünk részére, speciális eszközöket. PL. a tehetséggondozáshoz /ének-zene/ illetve nevelési programunk sajátosságából fakadó speciális eszközöket. /zeneterápia, logopédia, mozgásterápia/ Vezető lettem: közötti évek Ünnepi év /évfordulók: A központi óvoda 25, a Bocskai Úti telephely 55 éves. Első beltéri szobor: Pintér László: Kislány babával. Kondor János: Az én óvodám - dombormű. Első oviolimpia. Első könyv az óvodáról: Huszonöt éves a Petőfi Úti Óvoda. Kondor János: Emlékplakett. Balogh József versajándékai: Kislány bohócbabával, Időezüst Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az óvodában. Saját gyűjtőszigete van mindkét az óvodának. Hasznos elemgyűjtés. Karitatív tevékenységek bevezetése: Kupakgyűjtés beteg gyermekek megtámogatására Megnövelt idő a mindennapos testnevelésben. 5 percről 30 percre Kapcsolatfelvétel testvéróvodákkal: Szivárványóvoda Budapest, Ausztria, Szlovénia. Pályázat: Magyar Ifjúsági Vöröskereszthez. Óvodamarketing bevezetett új programok: Magyar népmese napja, Zene világnapja, Idősek világnapja(nyugdíjas dolgozóink köszöntése, Állatok világnapja, Termésünnep/őszi nyílt nap, Adventi nyílt nap, Adventi fény vers közelben Versünnep, Zenei napok minden évszakban, Nemzetközi oviolimpia. Tehetséggondozás: Bekapcsolódás országos rendezvényekbe, Ügyes kezek program bevezetése. Zeneóvoda folyamatosság. Környezettudatos szemlélet kialakítása: mozgásprogramok, előadások, állapotfelmérések gyermekeknek, szülőknek, dolgozóknak.

23 A 2. vezetői ciklus eredményei: Bázisóvoda: Előzmény: 2009-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszthez Bázisóvodai cím elnyerésére pályázatot nyújtottam be az óvoda széles körű egészségfejlesztő tevékenységei nyomán. A pályázatot a bíráló bizottság elfogadta, így aug. 30-án Habsburg György a Magyar Vöröskereszt akkori elnöke felavatta óvodánkat a Vöröskereszt Bázisóvodájának az országban 14.-ként, Vas megyében elsőként. Azóta minden évben Bázisnapot szervezünk a Vöröskereszt Világnapjához kapcsolódva neves előadókkal. E programunk időközben regionálissá vált, így az ország különböző pontjairól érkeznek hozzánk vendégek. Az május 8-án lesz, melyre az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szakemberei érkeznek óvodánkba és az alapító Erős Antónia. A program keretében megismerkedhetnek a résztvevők a Bevállalók oktatóprogrammal. II. Nemzetközi 8. Oviolimpia Előzmény: Az elsőt 2005-ben szerveztük, azóta minden évben a mozgás fontosságára irányítjuk rá a figyelmet. A nemzetközi ovi-olimpiának, melynek fővédnöke Dr. Hegedűs Csaba, - s melyet az olimpiákat követő évben és annak mintájára valósítunk meg -, a médiában közzé tett nyilatkozata szerint világviszonylatban is az elsők között van. A meghívottak között tisztelhetjük olimpikonjainkat. ( Dr. Hegedűs Csaba, Pars Krisztián, Hatos Gábor, Ligeti Dániel) 2013-ban Sárvár Testvérvárosaiból érkeztek óvodás csapatok. A kísérők között köszönthettük az őket elkísérő városi vezetőket, nevelőket és a szülőket. Szoboravatás május 25. és újabb versajándék. Ekkor lepleztük le Balogh József mellszobrát, Pintér László fafaragó alkotását. E szép gyermeknapon újabb versajándékkal is gazdagodott intézményünk, Devecseri László: Fába vésett költemény című versét ajándékozta óvodánknak. Így már óvodánk 3 szobor és 4 vers ajándékozottja.

24 Felújítás Megújult óvodánk minden igényt kielégít az Önkormányzat pályázati támogatásnak köszönhetően. Megtörtént a nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés. Új színt kapott az épület. Könyvkiadás: Ezek is mi vagyunk! A sárvári Petőfi Úti Óvoda krónikája - Megjelent Szülőföld Kiadó gondozásában, a CÉG-HISTÓRIA sorozatban. Megújult II. bejárat Erdei rendelő avatása Ágh Péter országgyűlési képviselő jelenlétével. Itt irányítjuk rá figyelmet a Vöröskereszt 7 alapelvére, melyet óvodánk is vall, mint Bázisóvoda: 1. Emberiesség 2. Pártatlanság 3. Semlegesség4. Függetlenség 5. Önkéntesség 6. Egység7. Egyetemesség. Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája cím birtokosa óvodánk Magas szintű szakmai munkánk elismerése. Új nevet kapott az óvoda: Sárvári Csicsergő Óvoda Az óvodánkba érkezőt Pintér László fafaragó Csicsergő nevet viselő szobra fogadja, ami ötletül szolgált óvodánk nevének megválasztásában.

25 Feltételrendszer Személyi feltételek Óvodai nevelésünk célja, hogy az óvodába járó gyermekek biztonságban és egészséges környezetben, életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő óvodai életrend szerint éljenek, melyben képességeik kibontakozásához maximálisan hozzájárulunk. Nevelésünk iránytűje a szeretet. Munkánk eredménye: a társadalmilag hasznos és értékes neveltséget, készséget, jártasságot és tudást birtokló gyermekek. Az óvoda nevelésminőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele határozza meg. Ezért erre különösen figyelmet fordítunk. Kollektívánk összetétele stabil, az óvodapedagógusok és az őket segítő alkalmazottak részbeni állandósága egyaránt biztonságot jelent. Humán tényezők: Az óvoda jelenlegi gyermeklétszáma: 202 fő (2014. okt. 1 statisztikai adat) 2014 /2015 nevelési év végére várható létszám: 220 fő Óvodánk alkalmazotti köre: 40 fő Ebből: 20 fő óvodapedagógus 1 fő óvodavezető: szakvizsgázott közoktatás vezető, ének-zene szakos általános iskolai tanár 1 fő vezető óvodapedagógus, szakvizsgázott: 4 fő, közülük: fejlesztő pedagógus: 3 fő, gyermektánc az óvodában: 1 fő A nevelőtestület stabil. A belső viszonyok nyugodtak, jellemző az egymás iránti tolerancia, az aktivitás, a feladatra orientáltság. Sokat fejlődött az összóvodai nézőpontú szemlélet. Az alkotó légkör a meghatározó, a hangulat kiegyensúlyozott. Egyéb munkakörben alkalmazottak száma: Pedagógiai asszisztens: 3 fő Dajka: 10 fő Óvodai étkeztetés: 6 fő (1 fő: élelmezésvezető, 1 fő szakácsnő, 4 fő konyhalány) Intézményi működtetés: 2 fő nov. 30-val 1 fő óvodapedagógus áthelyezését kérte a megyeszékhely egyik óvodájába. Személyét azóta eseti helyettesítéssel, csoportösszevonással pótoljuk március 2. hetétől a csoportban újabb személyi változás történt. A 2 fő óvodapedagógus hiányát belső helyettesítéssel hosszútávon nagyon nehéz megoldani. További hosszabbtávú hiányzás várható a központi óvodában is. A Munkaügyi hivataltól kapott tájékoztatás szerint nincs álláskereső óvodapedagógus.

26 Az elmúlt 5 évben gyakran okozott gondot az intézmény működésében a magas fokú hiányzás, melyre előre felkészülni nem lehet. (betegség) Ezekben a nehéz időszakokban mindig számíthattam kollégáim önzetlen helyettesítésére. Összességében a (nehézségek ellenére) nevelőtestület szakmai munkájának jó a színvonala, jelenlegi összetétele biztosítékot kínál a magasabb szintű nevelő-oktató munkához. Gyermeklétszám alakulása: Csoportok száma: 10 Statisztikai adatok (okt. 1.) 2010 / / / / / Kihasználtság az Alapító Okirat szerint 106% 106% 104% 86% 80%

27 Étkezéssel kapcsolatos adatok okt. 1. statisztikai adat év térítési díj köteles térítési díj köteles 50% 100% nagycsaládos tartósan beteg SNI térítési díj fizetése alól mentesül egyéb: (pl.:nem étkező, lisztérzékeny,) összesen Megjegyzés: az SNI gyermekek térítési díjfizetése az alábbiak szerint történik: 1 fő 100%., 1 fő nagycsaládos, 2 fő tartósan beteg. 202 Sárvár Város Önkormányzata a térítési díjak fizetésénél a gyermekeket képviselő törvényes képviselőnek jelentős támogatást nyújt azzal, hogy a az étkezéssel járó rezsiköltséget átvállalja.

28

29 Tárgyi feltételek A megfelelő személyi feltételek biztosítása mellett a tárgyi feltételek javítására a lehetőségekhez mérten nagy hangsúlyt fektetünk, mert ez is jelentősen befolyásolja pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy kellemes, egészséges és biztonságos belső és külső környezetben töltsék el a gyermekek és a felnőttek az óvodában töltött időt. Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helységek és az udvar esztétikája, karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához. A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik Pedagógiai Programunk sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét, a csoportok attitűdjeit. Udvarunk játszóhelyei, játékai lehetőséget nyújtanak a mozgásfejlesztésre, tartalmas játékra, munkatevékenységre. Játszótéri eszközeink az UNIÓS elvárásoknak megfelelnek, minősítettek. Folyamatos karbantartásuk a karbantartó feladata. Az udvari játékkészletünket folyamatosan bővítjük a fenntartónak, támogatóknak (szülők, szponzorok) köszönhetően. Az elmúlt években azonban nagyon elhasználódtak, fejlesztésük mindkét óvodában indokolt. Óvodai nevelőmunkánk eszközrendszerének fejlesztésére célzottan törekszünk. Programunk előnye, hogy viszonylag kevés anyagi ráfordítás mellett is folytatható. Az alapellátáshoz szükséges felszerelések, szakmai eszközök mennyiségi és minőségi pótlása, bővítése elengedhetetlen. A költségvetés nyújtotta lehetőségeinket a pályázatoknak, a Brunszvik Alapítvány anyagi támogatását felhasználva egészítjük ki.

30 Szakmai tevékenység Az óvoda szerkezeti felépítéséről Óvodánk valamennyi csoportjában a csoportok vegyes szervezésűek. A vegyes életkorú csoportszervezés előnyei Óvodánk programjában megfogalmaztuk és vállaltuk a vegyes csoportok szervezését minden tanévben. Tettük ezt azért, mert nevelőtestületünk, ahogy ezt az alapprogram is egyértelműen megfogalmazta, a gyerek mindenek felett álló érdekéről van szó. Miért jó a vegyes csoport a kisgyereknek? A év közötti életkor a fejlődés jól körülhatárolt időszaka. Ekkor alakulnak ki a képességek és készségek, amelyek megalapozzák a szervezett ismeretszerzéshez szükséges testi, szellemi és szociális feltételeket. Az óvodáskorban domináns játéktevékenység teszi lehetővé mindezeknek a képességeknek a kialakulását. A kisgyerekeknek a vegyes életkorú csoport természetes közeg. Otthon is testvérek veszik körül, a tágabb környezetében is - a rokon gyerekek, a szomszéd játszópajtások is - többnyire különböző korúak. Tapasztalatok bizonyítják, hogy a vegyes csoportban hamarabb és kevesebb zökkenővel illeszkednek be az újonnan érkezők. Mivel különböző korú gyerekek vannak együtt, nem egyszerre kell átélniük a szülőtől való elszakadás traumáját. A régi óvodások, akik már átélték ugyanezeket a nehézségeket, megértő segítői lesznek az újonnan beilleszkedőknek. Ez nagy könnyebbség a szülőnek is, akit ugyancsak megvisel az első hosszabb elszakadás a gyermekétől. Az óvónőknek is több idejük jut a megértő figyelemre, amelyet kevesebb gyerek között kell megosztaniuk. A vegyes csoportban semmiféle megrázkódtatást nem jelent a gyereknek, ha nem megy még iskolába, nem kell átélnie, hogy a többség elmegy, és ő marad, illetve ismétli a nagycsoportot. Jó dolog az is, hogy a testvérek együtt maradhatnak, nem kell elválasztani őket. A testvérek egymást erősíthetik, egymás támaszai lehetnek, ugyanakkor új szerepekben, új helyzetekben ismerik meg egymást. A vegyes csoportban nagyobb lehetőség nyílik a szociális tanulásra. A különböző életkorúak együtt neveléséből származó előnyöket az óvónő ki tudja használni. Külön megbízásokat adhat a nagyoknak, míg a kicsik részvétele a feladat megoldásában elősegíti a gyerekek felelősségvállalását és a kölcsönös alkalmazkodást a különféle igényekhez.

31 Magas szintű nevelő munkánk alapja a) a saját készítésű Pedagógiai Program és annak melléklete: a DOMINÓ egészségfejlesztő program. b) Tehetséggondozás c) Logopédia, fejlesztőpedagógia, integrált nevelés d) Gyermekvédelemi tevékenység e) Továbbképzések f) A pedagógiai munkát segítők személye. Mindenkori nevelési céljaink: a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele. További céljaink voltak az elmúlt 5 évben: - Minden év szeptemberében felkészültünk az új gyermekek fogadására, a beszoktatás szép és izgalmas feladatára. Óvodánk a jól bevált, szülőkkel előre megbeszélt, egyeztetett, folyamatos beszoktatást végezte. Igazodva a szülői igényekhez. A beszoktatás lebonyolítása körültekintő szervezést igényelt. - Nyugodt, kiegyensúlyozott, derűs, a másságot elfogadó óvodai légkört teremtettünk meg, melyben a csoportok arculatát kihangsúlyoztuk. Programjainkban, tevékenységeinkben, a csoport arculatában szeptemberétől néphagyományőrző, egészségfejlesztő és zöld csoportok várják a gyermekeket. - Fontos számunkra a harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása. - Prevenciós szemlélettel, a tanulási zavarok megelőzésére törekszünk. - Az eredményeket regisztráljuk a Fejlődési naplóban, melyet a 2014/2015 évben megújítottunk.. - Biztosítjuk a játék, a játékos tanulás elsődlegességét. Ezeket a célokat valamennyi csoport a saját arculatának megfelelően, a módszertani önállóság biztosításával valósítja meg a gyermekek szükségleteit szem előtt tartva.

32 Minőségirányításunk filozófiája: Alapvető érték a partnerközpontúság. Mottónk: Számunkra a minőség annyit jelent: Mint jók között a legjobbá válni és a legjobbnak maradni. A partnerközpontúság egy olyan szemlélet, amely segíti a nevelési intézmény, és a partnerei közötti kölcsönös elkötelezettség kialakítását. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodahasználók értsék és átlássák a történéseket, ezért szükséges: az állandó kommunikáció, a folyamatos kapcsolattartás. Elkötelezettek vagyunk a szakmai munka és az intézményi működés színvonalának folyamatos fejlesztése iránt. Tehetséggondozás Ügyes kezek programunkat 2005-ben vezettük be a nagycsoportosoknak: Részt vettünk több országos rajzpályázaton, sikerrel.. A csoportjukban már megismert eszközhasználat, munkafogás mellett cél a magasabb szinten való gyakorolás, új, színes technikákkal való ismerkedés. Változatos anyagok és eszközök biztosításával segítjük kreativitásuk kibontakozását. Kapcsolatot ápolunk Koncz János Zeneművészeti és Művészeti Iskola pedagógusaival. Kiállításaink alkalmával értékelik óvodásaink munkáját. Zeneóvoda - néptánc: cél volt a folyamatosság biztosítása, a zeneóvodában Korosztályi megkötés nincs ban alakult az első zeneóvodás csoport. Felszabadult játékukra, igényes műsoraikra hamar felfigyeltek a városban, de a megyében is. A tehetséggondozó foglalkozásokon kortól függetlenül vehetnek részt a gyermekek. Elsősorban Békefi Antal által gyűjtött Vas megyei folklór gyöngyszemeivel, népi dalos játékaival, mondókáival, vasi népszokásokkal ismerkednek meg az évkörhöz kapcsolódva a néphagyomány szerint. A zene lelki táplálék ahogy Kodály Zoltán fogalmaz. A ma emberének, gyermekének e rohanó világunkban erre egyre inkább szüksége van. Karácsony tájékán, Pünkösdkor, kiegészülve a hittanosokkal. A Városi Néptánc Gálán rendszeresen fellépnek néptáncosaink. A zeneóvoda 2013-ban ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Nádasdy Ferenc Múzeum Dísztermében. Mozgás: 2014/2015 nevelési évben szerveztük meg első alkalommal. A megvalósításba bekapcsolódott pedagógiai asszisztens is.

33 Logopédia, Óvodánkban a Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa végzi a gyermekek a beszédhibáinak szűrését és javítását októberétől, valamint szakértői javaslatok alapján fejleszti a beszédet, az anyanyelvet. Szinte napi kapcsolatban van az óvodapedagógusokkal. Az egyre emelkedő SNI gyermekek ellátásáról is gondoskodik, megbízás alapján. Logopédiai ellátásban részesülő gyermekek száma / okt. 1 statisztikai adat 2010/ / / / / fő 34 fő 35 fő 33 fő 34 fő Fejlesztőpedagógia Óvodánkban 3 fő fejlesztőpedagógus látja el a feladatot, a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye és útmutatásai alapján. Abban az esetben, ha a felvétel idején az óvoda részére jelzés érkezik - bölcsőde, szülő -, a fejlesztésre váró gyermekek fejlesztő pedagógus csoportjába kerülnek.