Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet.a. számú melléklete ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2 2 Magánszemélyek jövedelemadói 2 2 Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó ebből: 2 2 bevétel 2 Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után 2 Gépjárműadók ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot ebből: megillető része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezetvédelmi bírság 5 5 ebből: Egyéb bírság ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék

14 Abony Város Önkormányzat 25. évre tervezett bevételei 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet.a. számú melléklete ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke ebből Áht-n belülre -ebből Áht-n kívülre Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 Költségvetési bevételek: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése 2 Bevételek összesen:

15 Abony Város Önkormányzat 25.évi tervezett kiadásai 3/256.(II.6.) önkormányzait rendelet.b. számú melléklete ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Tartalékok ebből: Általános tartalék ebből: Fejlesztési tartalék

16 Abony Város Önkormányzat 25.évi tervezett kiadásai 3/256.(II.6.) önkormányzait rendelet.b. számú melléklete ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei Működési Felhalmozási kiadások kiadások összesen: összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások: Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 3 törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 3 kiadásai Kiadások összesen: Halmozódás (K95) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen:

17 Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 25. 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete ezer Ft-ban Sorszám várható szám várható 24. évi Sor- 24. évi Bevételek 23. évi tény 25. évi terv Kiadások 23. évi tény 25. évi terv I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 25. évi tervezett ai Címrend Abonyi Polgármesteri Hivatal 2 Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok (fejlesztés és működés) Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: ebből folyósított irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 42, 3, 37, 2, 3 Önkormányzati Feladatok MINDÖSSZESEN ezer Ft-ban

19 Abonyi Polgármesteri Hivatal 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete 3973 ezer Ft-ban Címrend Általános igazgatási tevékenység 3 Állampolgársági ügyek 63 Aktív korúak ellátása 5 Lakkásfenntartási ellátások 62 Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 4 4

20 Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban Címrend Általános igazgatási tev. 3 Vagyongazdálkodási feladatok 335 Hosszabb idejű közfoglalk Út építése 452 Lákáshoz jutást seg. tám Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások ebből tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

21 Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban Címrend Közvilágítás 64 Városgazdálkodási egyéb szolg. 662 Háziorvosi alapellátás 72 Óvodai étekzetetés 96 Iskolai étkeztetés 962 Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő)

22 Abony Város Önkormányzata 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban Címrend Lakóing. szociális c. bérbeadása 6 Egyéb szociális támogatások 76 Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 8 Támogatási c. finaszírozások 83 Forgatási és befektetési c. fin. műveletek 96 Önkormányzat összesen Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő)

23 Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Háziorvosi ügyeleti ellátás 722 Járóbeteg szakellátás 722 Módosítás Módosítás Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Család és nővédelmi eü. gondozás 743 Módosítás Ifjúság eü. gondozás 7432 Módosítás Intézmény összesen Módosítás ezer Ft-ban

24 Sportcsarnok 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban Címrend Sportlétesítmények működtetése 83 Abony Városi Sportcsarnok összesen Módosítás Módosítás Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 2 2

25 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Művelődési Ház 829 Könyvtár 8242 Abonyi Napló 833 Falu Múzeum 826 Módosítás Módosítás Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Módosítás Módosítás Hosszab id. közfoglalkoztatás 4233 Módosítás Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen Módosítás

26 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások 6 6. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Óvodai nevelés ellátás, működtetési 94 ezer Ft-ban Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen

27 Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai Óvodai nevelés ellátás, működtetési Gyermekek napközbeni ellátása Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 2. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) ezer Ft-ban Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen Szivárvány

28 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 3.sz.melléklete ezer Ft-ban Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 9 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 94 Gyermekek napközbeni ellátása 43 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen Kiadások. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Beruházások Felújítások 6 6. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: ebből kapott irányítószervi támogatás előző évi költségvetési maradvány igénybevétele értékpapír műveletek bevétele 3. Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

29 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 25. év adatok e Ft-ban Kötelező feladatok (Mötv. 3. () bekezdés alapján) Feladatmutató 25. évi értéke Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Saját bevétel közhatalmi működési, felhalmozási bevétel Támogatás Áht-n belülről Átvett pénzeszköz Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú Finanszírozási bevétel (értékpapír, maradvány Településfejlesztés, település rendezés Településüzemeltetés Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése Egészségügyi alapellátás, egészséges életmódo segítését célzó szolgáltatások Környezet-egészségügy Óvodai ellátás Kulturális szolgáltatás Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Lakás-és helyiséggazdálkodás A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is Sport, ifjúsági ügyek Nemzetiségi ügyek Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Helyi közösségi közlekedés biztosítása Hulladékgazdálkodás Távhőszolgáltatás Víziközmű szolgáltatás Az Mötv. a ai az alábbiakat tartalmazzák: A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

30 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete Abony Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 25. év adatok e Ft-ban Önként vállalt feladatok Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi Saját bevétel Intézményi működési és közhatalmi bevétel Támogatás Áht-n belülről Működési célú (OEP is) Átvett pénzeszköz Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú Finanszírozási bevétel Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Abokom Nonprofit Kft. (intézmények működtetése) Somogyi Imre Általános és Művészeti Iskola Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda, EGYMI Bihari János Művészeti Iskola Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Civil szervezetek támogatása Sportszervezetek támogatása Helyi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Nyílvánosság támogatása Városi rendezvények támogatása (eseménynaptár) Mindösszesen: Az Mötv.. -a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

31 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 25. év Államigazgatási feladatok (Mötv. 8. alapján) Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások nemleges Államigazgatási feladat- és hatáskörök 8. () Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az () bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselőtestület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

32 Központi támogatások 25. év 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 25. évi terv adatok (Ft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 99 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított 4. ellátási feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény- üzemeltetési támogatás 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

33 Központi támogatások 25. év 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása

34 Központi támogatások 25. év 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 2. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5. Üdülőhelyi feladatok támogatása 6. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása a) Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása 7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása. Önkormányzati fejezeti tartalék 2. Szerkezetátalakítási tartalék 3. Megyei önkormányzati tartalék 4. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Központi források mindösszesen

35 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 6. sz.melléklete Abony Város Önkormányzat 25. évi működési és felhalmozási bevételeinek részletezése adatok ezer Ft-ban Megnevezés Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abony Város Abonyi Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Önkormányzata eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Központi, irányító szervi támogatás Kiegészítések, visszatérülések összesen: MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( )

36 Abony Város Önkormányzat Felhalmozási kiadásai 25. év 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS Előirányzat Támogatás Hitel Átvett pe. Kötvény kibocsátás Felhalmozási kiadások Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (informatikai eszköz, bútor, fűtés korszerűsítés) Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszköz, bútor, egyéb gép berendezés, konyha) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (informatikai eszközök, bútorok) Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (szoftver, informatikai eszközök, gépek berendezések, bútorok) Polgármesteri Hivatal (informatikai eszközök, ügyviteli eszközök, bútor) Abony Városi Sportcsarnok (informatikai eszköz, egyéb gép berendezés) Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi kiállítóhely (számítógép, bútorok, gépek) Lidl Telek Vásárlása Apponyi A. utcai telek megvásárlása 6 6 Házasságkötő terem + irdodák Közvilágítás bővítése 6 6 HULEJAF szelektív hulladékgyűjtés KEOP szennyvíztisztító telep Forrása Saját erő. Beruházási kiadások összesen Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on kívülre Mindösszesen: (.+2.)

37 Abony Város Önkormányzat felújítási kiadásai 25. év 24. évi 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 8.sz.melléklete Forrása adatok e Ft-ban Megnevezés Kötelezettségek összesen: Támogatás Hitel Egyéb Kötvény kibocsátás Saját erő Abonyi Gyöngyszemek Óvoda (villamos hálózat felújítása) 6 6 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde (villamos hálózat felújítása) 6 6 Polgármesteri Hivatal (villamos hálózat korszerűsítése) Utak felújítása Sczociális bérlakások felújítása NKA Márton Kúria melléképület tetőfelújítás NKA Falumúzeum homlokzatfelújítás NKA Ungár Kúria részleges homlokzat felújítás Dr. Kostyán Andor Kúria tetőfelújítás Dr. Kostyán István Kúria nyílászáró korszerűsítés Márton Kúria fafödém helyreállítás Összesen: Felújítási kiadások mindösszesen:

38 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 25. év (kedvezmények) e Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9. Helyiségek hasznosítása utáni menteség (Sportcsarnok) Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportpálya) Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Műfüves pálya) Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárőrség) Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúra Háza) Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 5. Egyéb kedvezmény (7 éven felüliek 5%-os szemétszállítás ) Egyéb kölcsön elengedése Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

39 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet. sz. melléklete Szociális támogatások, lakásépítési-, vásárlási támogatás 25.év költségvetési tervezet Támogatás megnevezése Aktívkor.ellát ig. Jelenlegi létszám24 Tervezett létszám 25 Átlagos támogatás/hó 24.évben Tervezett átlagos támogatás/hó 25.évben Támogatás/Év Ft-ban Önkormányzati önrész a foglalkoztatást helyettesítő tám. "FHT" b Rendszeres szociális segély Lakásfennt. támog. 25.évben kifutók 25. január 3-ig február 28-ig március 3-ig április 3-ig május 3-ig június 3-ig július 3-ig augusztus 3-ig szeptember 3-ig október 3-ig november 3-ig december 3-ig a 25. január-februárban megállapít Szociális kölcsön rendk.települ. tám től rendsz.települ. Tám től Bursa Hungarica Köztemetés helyi lakáscélú támogatás év szemétszáll. díj kedvezm karácsonyi ajándékcsomag gyermeküdültetés-táboroztatás Összesen

40 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet. sz. melléklete Abony Város Önkormányzat A Stabilitási tv. 3. () bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak 3 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás Részvények, részesedések értékesítése 6 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8 Saját bevételek összesen (+ +7) Saját bevételek 5%-a Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (+ +7) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása ÖKIF hitel ÖKIF hitel Raiffeisen Bank Pálinkás világításkorszerűsítés 2 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 3 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) 4 Adott váltó 5 Pénzügyi lízing 6 Halasztott fizetés 7 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 8 Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (9+ +25) 9 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 2 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 22 Adott váltó 23 Pénzügyi lízing 24 Halasztott fizetés 25 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 26 Fizetési kötelezettség összesen (+8) 27 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)

41 Abony Város Önkormányzat 3/25.(II.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Kimutatás a 25. évi várható ainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási ütemterv adatok e Ft-ban Megnevezés 25. évi terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen: Beruházások Meglévő részesedések növ.kapcs.kiadás Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: