Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának évi munkájáról.

Átírás

1 Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról.

2 . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére az alapellátás, valamint felnőtt lakossága részére a járóbeteg szakellátás biztosítása. Fenntartója a Budavári Önkormányzat. Feladatát részben közalkalmazottakkal, részben feladatátvállalási vagy közreműködői szerződések alapján vállalkozók bevonásával látja el. A feladatai ellátásának anyagi forrását az Országos Egészségbiztosító Pénztár, a Budavári Önkormányzat és saját bevételek biztosítják. Az Egészségügyi Szolgálat főbb feladatmutatóinak és teljesítménymutatóinak alakulása- az Alapító Okiratban foglalt feladatok Háziorvosi Szolgálat Szolgálatok száma Ellátottak száma Házi Gyermekorvosi Szolgálat Szolgálatok száma Ellátottak száma Járóbeteg Szakorvosi Ellátás Napi szakorvosi óraszám Beavatkozások száma Járóbetegek gondozóintézeti ellátása Napi szakorvosi óraszám Foglalkozás egészségügy Napi szakorvosi óraszám szerint: A háziorvosi ellátásról A háziorvosi alapellátást közalkalmazott felnőtt háziorvos, valamint funkcionális privatizált formában 4 felnőtt és gyermek háziorvos látja el. Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a háziorvosi rendelők vonatkozásában és a privatizált orvosok költségviselése változatlan maradt. Háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége és betegkártya aránya 7, 8. és 9 évben /december -i állapot szerint / Felnőtt praxisok Kód Ellátandó körzeti lakos Index: kártyaszám/ellátandó lakosok száma Kártyaszám közalkalmazott , 8, 8, ,4,7 9, ,4 87,4 87, , 74, 8,4

3 , 8, 78, ,8,8, , 49, 48, ,9,7 4, ,8 7,8, ,8 8, 84, ,7, 7, ,,, , 7, 78, ,9,7, , 9,4 9,8 Praxis összesen ,7 8,8 89, közalkalmazott ,,, , 84, 8,9 Privát Gyermekorvosi praxisok Kód Ellátandó körzeti lakos Index: kártyaszám/ellátandó lakosok száma Kártyaszám ,,9, ,9,, ,,9 7, , 9,, , 8,4 4, , 4,8 4,7 Praxisok összesen A háziorvosi rendelők közül a Zsolt utcai és a Tárnok utcai rendelők korszerűek, a gyermek háziorvosi rendelők az Attila úti és a Csalogány utcai rendelők esztétikai műszaki állapota már kívánni valót hagy maga után. Az elkövetkező években ezek felújítása, korszerűsítése szükségessé válik. Felnőtt ügyelet Az I. kerület 99-től a XII. kerülettel közösen működteti a felnőtt ügyeleti ellátást, melyet 9. augusztus -ig a FŐNIX Zrt látott el. A FŐNIX Zrt-vel kötött szerződés lejárta miatt a XII. kerületi Önkormányzat a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának bevonásával közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek elhúzódása miatt 9. szeptemberében és októberében a felnőtt ügyeletet az Oxyvit Kft látta el. 9. november -től a közbeszerzési

4 eljárás nyertese az Oxyteam Kft és az Orvosi Ügyelet non-profit Kft közösen látja el a feladatot a mindenkori OEP finanszírozás 88,49 százalékáért. A felnőtt ügyeleti szolgálat forgalmi adatai 9 éves: Hívásra történt ellátás Ambuláns ellátás Összes betegellátás Kórházba utalás OMSZ mentőszállítás FŐNIX-MED Zrt. Mentőszállítás Exit Véralko hol Látlelet Január február Március Április 7 7 Május Június 8 4 Július Augusztus 7 99 Szeptember nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat Október nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat November 8 9 December 4 7 Össz: Gyermekorvosi ügyelet 999. január.-től a hat budai kerület egységes gyermekügyeleti ellátását a Főnix Zrt vállalta az OEP finanszírozást meghaladó összegért. A felnőtt ügyeleti ellátás maradványösszege 9-ben már fedezi a Tb által gyereklakosság-szám arányos és a közreműködői szerződésben megállapodott összeg különbözetét. A gyermek ügyeleti szolgálat forgalmi adatai 9. év: Korcsoport január január január január január február február - év - év - év - év Összesen: - év - év Kórházba utalás OMSZnak átadott feladat OMSZtól átvett feladat OMSZ mentőszállítás FŐNIX-MED Zrt. Mentőszállítás Exit 8 9 Hívásra történt ellátás Ambuláns ellátás Összes betegellátás

5 február február február március március március március március április április április április április május május május május május - év - év Összesen: - év - év - év - év Összesen: - év - év - év - év Összesen: - év - év - év - év Összesen: - év augusztus - év augusztus - év augusztus - év augusztus augusztus Összesen: - év szeptember - év szeptember - év szeptember - év szeptember június június június június június július július július július július Összesen: - év - év - év - év Összesen: - év - év - év - év

6 szeptember 4 4 Összesen: - év november - év november - év november - év november november Összesen: - év december - év december - év december - év december december október október október október Összesen: - év - év - év - év október Összesen: - év - év - év - év Főösszesen: A védőnői szolgálat működése Közalkalmazotti státuszban öt iskola és öt területi védőnő látja el a kerületben lakó várandósok, - éves gyerekek, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó -8(9) éves tanulók gondozási-prevenciós egészségügyi ellátását. Várandós anyák száma: Újonnan nyilvántartásba vett várandós anyák száma: - hónaposok nyilvántartása: Újonnan nyilvántartásba vettek, újszülöttek száma: Koraszülöttek száma: 8. év év 4 8 7

7 Intrauterin retardáltak száma: - hónaposok nyilvántartása: - évesek nyilvántartása: VÉDŐNŐI LÁTOGATÁSOK I. kerület. 9. év. 8. év. Várandós anyák látogatása: - hónaposoknál a látogatások száma: Újszülött látogatások: Gyermekágyas látogatások: - hónaposoknál a látogatások száma: - éveseknél a látogatások száma: - éveseknél a látogatások száma: Családlátogatások száma: Nővédelmi látogatások száma: Orvossal tartott tanácsadáson a megjelenések száma: Védőnői tanácsadáson a megjelenések száma: Várandós tanácsadáson az összes megjelenések száma: Anyatejes táplálás hónapos korig. Gondozott családok száma: Védőnői látogatást nem igénylő családok száma: Otthonszülések száma: Csecsemőhalálozás: 9. év % % Ifjúsági és iskolaegészségügyi ellátás A kerületi oktatási intézményekben mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban 48 tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák vonatkozóan a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők - valamint részmunkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el. 7

8 A jogszabály által előírt iskola és ifjúság egészségügyi feladatokat meghaladóan 9 év végén került sor az oktatási intézményekben a HN influenza elleni kampányoltásra, mely során 89 tanuló (és tanár) oltására került sor. Gyermek- és ifjúsági fogászat A gyermek és ifjúsági fogászatot funkcionálisan privatizált formában dr. Kovács Anna és dr. Bagyinszki Réka közvetlen OEP finanszírozással látja el. A gyermekfogászat különösen kedvezőtlen finanszírozása miatt e két praxis folyamatosan anyagi gondokkal küszködik, különös tekintettel arra, hogy éve megszűnt az OEP által biztosított eszköztámogatás. Felnőtt Fogorvosi Szolgálat A Mészáros utcai rendelőben- melynek akadálymentesítése nem oldható meg, csak igen költségigényesen - az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján öt fogorvos biztosítja az I. kerületi felnőtt korú lakosság fogászati alapellátását, mellettük hat fogorvos a XII. kerületi lakosokét, valamint a BudaCent-Dent Kft röntgen szakellátást is biztosít. A jelenlegi helyiségben a rendelő üzemeltetése már sokáig nem tartható az akadálymentesítés megoldatlansága miatt, tárgyalások folytak a rendelő Roham utcába történő költözetéséről a XII. kerületi Önkormányzattal. A XII. kerületi Önkormányzat döntése, hogy a Mészáros utcában rendelő felnőtt fogorvosok elhelyezését maga kívánja megoldani, így a Roham utcai új rendelőbe csak az I. kerületi fogorvosok költöznek át, várhatóan tavasz/nyár fordulóján. Az új rendelő kialakítása a Budavári Önkormányzat beruházásában folyamatban van. 9. júniusában a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a Buda-Cent-Dent Kft. által működtetett praxisokra kötött feladatátvállalási szerződést felbontja a Kft fizetési fegyelmezetlensége, a Kft által működtetett röntgen szakrendelő rezsiköltség-térítésének évekre nyúló elmaradása miatt. Tekintettel arra, hogy a Kft-vel végül peren kívüli egyezségben sikerült a tartozás ügyében megegyezni, valamint, hogy a Kft. hajlandó volt a röntgen rezsi költség térítés ügyében évek óta fennálló rendezetlen helyzetet megszüntetni, a Képviselőtestület 9 végén a szerződésfelbontásról szóló rendeletét visszavonta. Foglalkozásegészségügyi Szolgálat 999. január -től az Egészségügyi Szolgálat a Maros utcai rendelőben megkezdte munkaegészségügyi szolgáltatását. Elsődleges feladata az Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján - a Testület által meghatározott, a Magyar Orvosi Kamara Díjtétel egyeztető bizottsága által 8

9 meghatározott ajánláshoz képest átlagosan kb. %-kal alacsonyabb térítési díjakkal - az Önkormányzathoz tartozó intézmények, iskolák, bölcsődék, óvodák, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, a GAMESZ közalkalmazottainak ellátása, de piaci alapú szerződések alapján vállalkozások ellátását is felvállalta Járóbeteg Szakorvosi ellátás A Maros utca /b épületben elhelyezett szakrendelő akadálymentes. A Maros utcai épület fűtési rendszere felújításra vár, a 9 évi jelentős összegű, a téli hónapokban csak a Maros utcai épület egymillió Ft-ot meghaladó gázszámláinak kifizetése jelentős tehertétel az Intézmény számára. A felújítás pénzügyi forrásának részbeni megteremtése érdekében az Intézmény KEOP pályázatot nyújtott be, épületenergetikai fejlesztésre, mely az elöregedett gázkazán korszerű, nagyobb hatásfokú kondenzációs kazánra történő cseréjét, a fűtésszabályozás korszerűsítését és a régi, rosszul záródó nyílászárók cseréjét célozza meg. Elbírálása jelenleg folyamatban van. A vízellátási rendszer felújításának utolsó szakasza is lezárult. A korábban az alagsorban működő gyógytorna a volt laboratórium területén kialakított új helyiségekbe költözött, melyeknek természetes szellőztetését a közvetlen kertkapcsolat lehetővé teszi. 9

10 A korábbi gyógytorna helyén a helyiségek teljeskörű felújítása után -a fizikoterápia került elhelyezésre. Ugyancsak elkészült a magasföldszinti váró további részeinek felújítása.

11 A betegek és az alkalmazottak komfortját szolgáló helyiségek száma csekély - például szintenként egy-egy beteg WC található. Helyhiány miatt a mellékhelységek száma nem növelhető, a strangcsere kapcsán ezek felújítása, esztétikusabbá és komfortosabbá tétele megtörtént. Helyszűke miatt az alagsori helyiségekben volt azonban csak mód a gazdasági - műszaki dolgozók elhelyezésére. Az itteni helyiségek szellőztetése a Maros utca forgalma miatt nem megoldott. Megvilágításuk természetes fénnyel nem lehetséges. A munkakörülmények adott lehetőségeken belüli javítása érdekében felújításra kerültek a pénzügyi gazdasági részleg irodái. Az alagsor egy eddig romosan álló helyiségét felújítottuk, itt került elhelyezésre az intézmény gondnoksága. Továbbra is megoldatlan problémát jelent az egészségügyi dolgozók részére biztosítandó szociális helyiségek hiánya, nincs központi öltöző, és zuhanyozási, tisztálkodási lehetőség is minimális. 9-ban is több alkalommal volt szükséges a tető javítása beázások miatt, mely évek óta visszatérő probléma, rossz állagú, elöregedett cserepek, főképpen a nem egységes tetőborítás miatt.

12 A végleges megoldást kizárólag a tető teljeskörű felújításával érhetjük el, melynek kapcsán szükséges a tető jelenlegi formájának megváltoztatása a mostaninál jobb csapadékelvezetés érdekében. Egy a jelenlegitől eltérő padlástér emellett a későbbiekben lehetőséget adhat beépítésre, amely az előző bekezdésben jelzett problémákra megoldást ad. Az alagsorban vállalkozó által működtetett gyógyszertár nagyban növeli a betegek komfortját, emellett a bérleti díj növeli az Egészségügyi Szolgálat bevételét.

13 A központi betegirányítási rendszer működése biztosítja az előírt TAJ alapú biztosítási - jogviszony ellenőrzés, valamint az adatrögzítés mind a betegek, mind a szakdolgozók részére egyaránt egyszerű, időkímélő ellátását. Emellett e rendelések számára objektív információt biztosít a betegek érkezési sorrendjéről. A szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében folyamatosan, az elkövetkező években is szükség lesz a törvény előírása szerinti használati időt betöltött gépek, műszerek cseréjére, melyből a legfontosabb és legsürgetőbb tétel a röntgen felvételi egység cseréje. A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi rendelések működnek Nőgyógyászat Onkológia Reumatológia Röntgen Szemészet EKG Belgyógyászat és társszakmák /endokrionológia és új szakterületként diabetologia/ Fül-orr-gégészet Ideggyógyászat Laboratórium Fizikoterápia Gyógytorna Sebészet (ezen belül érsebészet)

14 Ortopédia (ezen belül gerincsebészeti szakrendelés is) Ultrahang-diagnosztika Pszichiátriai szakrendelés Pszichiátriai gondozó Bőrgyógyászat Lymphoedema rendelés Urológia A Maros utcai épületben nyertek elhelyezést a Szolgálat igazgatási és gazdasági feladatait ellátó közalkalmazottak. Járóbeteg szakellátás Ambuláns munkahelyek forgalmi adatai ( OEP - finanszírozott ) 9-ben. Rendelés Belgyógyászat+EKG Bőrgyógyászat Fizikoterápia Gégészet Gyógytorna Ideggyógyászat Nőgyógyászat Onkologia Ortopédia Pszichiátriai rendelés Pszichiátriai gondozás Rheumatologia Röntgen+ultrahang Sebészet Szemészet Urologia Laboratorium Összesen: Eset Beavatkozás Teljesítménypontszám

15 A rendelőben dolgozó szakorvosok képzettségi szintje magas. Intézményünk osteoporosis centrumként is működik,melyben reumatológusaink, endokrinologusunk és nőgyógyászaink is részt vesznek. A belgyógyászat keretén belül működő diabetológia fővárosszerte ismert, mint ahogy a lymphoedéma rendelésünk is. 9-ben kezdődött, és jelenleg is tudományos kutatás zajlik szemészetünkön az időskori maculadegenerációval kapcsolatban, mely során 4 idős beteg az országban egyedülálló módszerrel maculáris pigmentsűrűség meghatározása történt, mely a maculadegeneráció fontos fokmérője. Emellett szárazszem betegek könny-ozmolaritás vizsgálatát tervezi szemészetünk szintén elsőként az országban. Úgy a szakrendelőben, mint az alapellátásban dolgozó orvosok közül többen is több szakvizsgával rendelkeznek, pl. sebész-urológus-onkológus és, nőgyógyász-onkológus, valamint bőrgyógyász-kozmetológus-onkológus, továbbá ortopediai-traumatológiai, reumatologus-belgyógyász, és belgyógyászendokrinologus, ami a betegellátás minőségét jelentős mértékben meghatározza. Sajnálatos módon az Egészségügyi Szolgálatot is elérte az orvosok elvándorlása. A frissen megszerzett tudományos fokozattal rendelkező fiatal szemész orvosunk a magyar egészségügy helyzete miatt úgy döntött, hogy Nyugat-Európában folytatja tovább a karrierjét. A Szakrendelőben több szakellátás- részben vagy teljesen- az elmúlt évben már vállakozó orvosok alkalmazásával került ellátására, így a - belgyógyászat - diabetológia egy orvossal és egy dietetikussal, heti órában - nőgyógyászat heti órában - öt orvossal - A szemészeten kolléga vállalkozói formában rendel. A klinikai laboratórium működtetését 8. február -től költségtakarékossági okokból vállalkozásba adással működtetjük. A szakmai színvonal további emelése érdekében a Maros utcai Szakrendelőben havi rendszerességgel, akkreditált, orvosok számára pontszerző továbbképzéseket tartunk, melyet témától függően szakdolgozóink is látogatnak. Orvosszakmai továbbképzéseinket az alábbi témakörökben tartottuk 9-ben: Homeopathia gyógyítás vagy varázslás? Genetikai vizsgálatok a szemészetben Alsó végtagi thrombophlebitis thrombosis Alkohol és a csontjaink Meglepetések és lehetőségek a polycystas ovarium syndromás betegek észlelésében és kezelésében Gyógytornászaink végezték/végzik 9-ben az alábbi szakirányú tanfolyamokat

16 Kertesy Katalin: Ádám Judit: Bicskei Balázs: Mckenzie A kurzus (lumbális gerinc) Schroth tanfolyam ( D scoliosis terápia) BodyArt tanfolyam Sport tape tanfolyam Schroth tanfolyam McKenzie B kurzus (cervicalis) Szakdolgozóink közül tizenketten az alábbi továbbképzéseken, tanfolyamokon vettek részt: Tóthné Kajdi Éva: Péteri-Takácsné: Varga Andrea: Előd Eszter: Faddi Csilla: Farkas Orsolya: ETI: Iskolavédőnői továbbképzés / ÁNTSZ szervezésben/ Iskolavédőnői továbbképzés Iskolavédőnői továbbképzés ETI: Kórokozók csapdáiban ETI: Szent János Kórház szemészeti továbbképzés A beteg biztonsága multirezisztens kórokozók (MRK) előfordulása esetén Hattinger Istvánné: OROM XIII. Kongresszusa Horváth Szilvia: VI.Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Luncz Lászlóné: Orom XIII. Kongresszusa II.Országos Neurológiai Kongresszus Mátyásy Mária: Soproni UH Napok VI.Országos Járóbeteg Konferencia Péter Mária:ETI: Multirezisztens kórokozók (MRK) Polgár Erzsébet: OROM XIII. Kongresszusa. Az előírt szakmai továbbképzések látogatását, a kreditpontok megszerzését támogatjuk, mind az orvosok, mind a szakdolgozók körében. Az OEP a járóbeteg szakellátásban kétszer változott a finanszírozás elve: a teljesítmény volumenkorlát technikájával megvalósított teljesítményszabályozást felváltotta az EMAFT (előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény) alapján történő finanszírozás, melynek kudarca után visszatért a TVK alapú finanszírozás. Mindez a szokásosnál is kiszámíthatatlanabbá tette 9-ben a finanszírozást az intézmények számára. A Regionális Egészségügyi Tanácsnak még 8-ban benyújtott szakorvosi és nem szakorvosi /egyéb diplomás / óraszám változtatási igényt a Tanács támogatásával továbbította ugyan az egészségügyi miniszternek, de végül az intézmények által igényelt változtatások (sehol) nem valósultak meg.

17 9 november-decemberben az ÁNTSZ kijelölése alapján a Szakrendelőben oltópontot működtettünk, ahol fő jelentkezőt oltottunk be HN influenza elleni vakcinával. Az elmúlt (9) évben végzett betegelégedettségi vizsgálat szerint a szakorvosi ellátással a válaszadók 78%-a elégedett, %-a részben elégedett, %-a elégedetlen volt. (% nem tudta megítélni). Összességében a válaszadó betegek %-a tökéletesen elégedetten, 48%-a elégedetten, 8%-a közepesen elégedetten, %-a elégedetlenül hagyta el a rendelőt. (Sajnos az igen alacsony válaszadási kedv miatt, csak kérdőív érkezett vissza.) Egynapos sebészet 7 nyarán kiírt OEP pályázaton egynapos sebészeti kapacitást nyertünk (évi műtét, HBCS-pont). Tekintettel arra, hogy az épület erre jelenlegi formájában nem alkalmas, a feladatot több partnerrel (SE Szemklinika, Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat, Premed-Pharma Kft) kötött közreműködői szerződés keretében oldjuk meg. Ennek értelmében a partnerek biztosítják a műtőt és annak szakszemélyzetét valamint szükség szerint az anaesthesiológus szakorvost,a Szolgálat biztosítja az operáló orvost. 9. folyamán két telephelyen az Optimum Látásjavító Központban szemészeti és a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Szakrendelőjének Egynapos sebészetén végeztünk egynapos ellátás kódszabály-könyvében elfogadott nőgyógyászati műtéteket. 9-ben 7 nőgyógyászati és szemészeti műtétet végeztünk a meglévő kapacitásunk terhére. A szerződés pénzügyi hatása- a TB bevétel jelentős változása 8-ban jelent meg, mely egyúttal a dologi kiadások növekedését is jelentette. Az egynapos sebészeti ellátásra kötött OEP szerződés továbbra is érvényes, így a -es költségvetési évünk bevételei és kiadásai között is szerepel az egynapos sebészeti ellátás. 7

18 Tekintettel arra, hogy az Intézmény továbbra sem rendelkezik az egynapos sebészet végzésére alkalmas kubatúrával (és annak kialakítása nem is lenne gazdaságos), számolni lehet azzal, hogy az egynapos sebészeti kapacitást a tárgyi feltételek hiánya miatt - egyszer az OEP az Intézménytől megvonhatja. A gazdálkodás részletes ismertetése Az Egészségügyi Szolgálat működését az önálló költségvetési intézmények gazdálkodását meghatározó államháztartási törvényben foglaltak, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó kormányrendelet, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény az Önkormányzat képviselőtestületének határozatai és rendeletei a Népjóléti Bizottság határozatai a társadalombiztosítási természetbeni ellátások finanszírozásának szabályozásáról szóló kormányrendelet vonatkozó paragrafusai határozzák meg. Általánosságban elmondható, hogy az egészségügy intézményeire ható, gazdálkodásukat befolyásoló tényezők hatása az Egészségügyi Szolgálat működésében sem volt kivédhető. A legfontosabb meghatározó tényezők az alábbiak : - - a 8 évi. havi-illetmény előlegmaradványának kifizetése a közszféra részére biztosított kereset-kiegészítés a 8.évi KJT tábla változás a finanszírozási rendszer többszöri változtatása: a teljesítmény volumenkorlát és a szezonális index hatása a járóbeteg szakellátásban, a volumenkorlátot meghaladó teljesítmények nem finanszírozása, júliustól az EMAFT bevezetése, a pont/ft illetve a súlyszám/ft változása. a Kormány és az egészségügyi intézmények érdekképviselőinek megállapodása alapján az egyszeri többletfinanszírozás az éves járóbeteg szakellátási bevétel, %-a. az egynapos sebészet bevétele az infláció hatása, az energia árak emelése a jogviszony ellenőrzési feladat ellentételezése a finanszírozásban a TVK intézmények közötti átrendezés pozitív hatása. Létszám és bérgazdálkodás 8

19 Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett álláshelyeinek számát a Fővárosi és Pest-megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés, lekötött kapacitás, illetve a közalkalmazotti háziorvosi és a védőnői körzetek, valamint a lakosságszám ellátásához szükséges létszám-normatíva határozza meg. Az Egészségügyi Szolgálat 9-re tervezett nyitólétszáma 8, zárólétszáma 8 fő volt. A szakrendelő személyzeti strukturájának revízióját a költséghatékonyság elsődleges szem előtt tartásával - 9-ben is folytattuk, illetve egyes további szakrendelések kiszervezésével, Az engedélyezett álláshelyek száma december -én 8 volt, melyből állás volt betöltetlen a járóbeteg szakellátásban. Tartósan távollévő,4 fő volt, melyből fő felmentését töltötte négy és fél fő tartósan gyesen, fizetés nélküli szabadságon volt, fél fő betegség miatt volt távol. Az üres, illetve a megüresedett álláshelyek betöltésére, a visszapótlásra, illetve új belépők alkalmazására a minimumrendeletben előírt személyi feltételek biztosítása miatt került sor. A betöltött álláshelyek alakulása szakfeladatonként az alábbi/munkajogi / Szakfeladat megnevezése Háziorvosi Szolgálat Iskola egészségügyi szolgálat Munkaegészségügy Járó beteg szakellátás Védőnői szolgálat Ideggondozó Közalkalmazottak száma összesen Intézményüzemelt Szakmai etési létszám / fő / tevékenységet ellátók létszáma / fő /,, Összes létszám / fő /,,, 7,, 49,,, 8,,, 7,,, 89, Az álláshelyek alakulását az alábbiakban mutatjuk be. Álláshely megnevezés Engedélyezett I. m. III. m. IV. m. csoport csoport csoport orvos szakdolgozó ügyviteli,7 4,, V. m. Intézmény csoport összesen fizikai, 84,8 9

20 Betöltött Tartósan távollévő Dolgozó Üres,,, 4,,,,,4 89,,4 9, 4,9,,,,, 79,, Munkaerőmozgás 9.évben Munkaköri csoport Szervezett állás/fő I. m. cs. Orvosok, III. m. cs. 4, Eü. Szakdolgozó IV. m. cs. Ügyviteli, V. m. cs. Fizikai kisegítő Összesen: Belépő/fő Kilépő/fő,,,,,, 4,7,7, 84,8 7,9,4 A szemészeti osztály részmunkaidős orvosa, Dr. Hargitai János külföldre távozott, helyette vállalkozó orvos rendel. Dr.Tátrai Katalin szemész orvosunk nyugdíjazása miatt felmentési idejét tölti. Az Urológiai szakrendelésen dolgozó részmunkaidős közalkalmazott helyett megbízási szerződéssel Dr.Nemre Gyula rendel. A Röntgen osztályon a megbízásos jogviszonyban dolgozó dr. Kávássy Margit elhunyt. Szakdolgozók közül a háziorvosi praxis megszűnése miatt az Attila utcai praxisból a szakrendelőben munkaviszonyát folytató asszisztens munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, A Zsolt utcai háziorvosi rendelő szülési szabadságra távozott körzeti nővére helyettesítése többszöri személycserékkel megoldódni látszik. December hónapban végre sikerült a foglalkozás-egészségügyi asszisztensi állást is betöltenünk. A gazdasági-műszaki területen nyugdíjba vonult a bérügyi előadó, a feladatok változása miatt a továbbiakban ez a munkakör heti órában, fél létszámban kerül ellátásra, az egészségi állapota miatt munkavégzésre alkalmatlanná vált munkaügyi előadó helyett többszöri személycserével sikerült csak fél állásban munkát vállaló munkatársat találni. A távozók helyére belépő munkatársak kiválasztásánál elsősorban a szakmai tudás, gyakorlat mellett elsősorban a szakdolgozói, orvos szakmai területre történő felvétel esetén- dominál a pályakezdők KJT szerinti alacsony bére.

21 Sajnálatos módon a jelenlegi szabályozási és finanszírozási feltételek kényszerének meghatározó szerepe van a vezetői döntéseknél. Az intézmény bérgazdálkodását 9 évben elsődlegesen a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény változásai illetve annak végrehajtására az egészségügyi ágazatban kiadott rendelet határozták meg, nevezetesen: a háromévenkénti kötelező előrelépés kihatása a 8-ban megállapított, de 9-ben is hatályos KJT tábla a. havi illetmény megszüntetése, illetve a bér nagyságághoz kötött kereset kiegészítés folyósítására vonatkozó szabályok az éves Cafetéria keret növekedése a 8 évi pénzmaradványból jóváhagyott jutalomkeret kifizetése Semmelweis napon Sajnálatos módon a KJT tábla változatlansága, a közszféra bérének befagyasztása miatt a munka minősége szerinti differenciálásra módunk és eszközünk nem maradt, sőt az eddig, ha szűk körben is, de munkáltatói döntések eredményeként magasabb alapilletmények esetében is csökkent az eddig fennálló differencia. Így általánosságban elmondható, hogy a különböző színvonalú munkát nyújtó közalkalmazottak illetménye között nincs lényegi különbség, nincs jelentős lehetőség anyagi ösztönzésre a színvonalasabb munkavégzésre motíválandó a közalkalmazottakat. A Cafetéria keret kedvezően befolyásolta a közalkalmazottak helyzetét. Az éves szinten a munkatársak jelentős hányadának az egyhavi bruttó alapilletményét meghaladó adómentes juttatás, és a felhasználási cél szabadsága, az adótörvény biztosította széles paletta jelentős segítség a közalkalmazottak anyagi helyzetében. Illetmények változása 9.évben e Ft Megnevezés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Összesen Eredeti eir Módosított Tény Tény/mód.eir % eir % % 4 88% %

22 Az átlagos besorolási bér és pótlék alakulása 9-ben / forintban / Munkakö ri csoport 8.év 9 év Változás összesen Alap Pótlé Összes Alap Pótlé Összes Alap Pótlé Összes bér k en bér k en bér k en I. m. cs orvos III. m. cs. Eü szakdolg IV. m. cs. Ügyviteli V. m. cs. Fizikai kisegítő Intézm. Összesen Mint a fenti táblázat is bemutatja, 9. évben, a háromévenkénti kötelező előrelépés, valamint a személyi állomány cseréje módosította az átlagbéreket. A bevételek alakulása 9. évben

23 Az Egészségügyi Szolgálat kiadásainak forrásai a alábbiak:. önkormányzati támogatás. a társadalombiztosítástól az egészségügy működési céljaira pénzeszközök. saját bevételek évi pénzmaradvány átvett A bevételek alakulását az alábbi táblázat reprezentálja: Bevétel megnevezése Önkormányzati működési támogatás Önk felhalmozási támogatás Előző évi alulfinanszírozás Tb támogatás Int.működési bevétel Felhalmozási célú intézményi bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Összesen Eredeti Módosított Index Megoszlás Teljesítés előirányzat előirányzat 4/ % tény % % % 8% 9 % % 8% % % 7 7 % % % % % 98 % % % évben a teljesítési adatok megoszlása alapján az összes bevételből a TB támogatás képviselte a legnagyobb hányadot közel 8 %-ot, míg az önkormányzati működési támogatás %-ot, az intézményi működési bevételek %-ot, a pénzmaradvány felhasználása %-ot.. Az önkormányzati támogatás alakulása Az önkormányzat az alábbi előirányzat-módosításokat eszközölte A 9 évi tárgyi eszköz beszerzésre e Ft

24 Intézményvezető jutalmazására 88 e Ft Egyszeri bérkiegészítésre e Ft a Keresetkiegészítés fedezetéűl e Ft zárolás a járulékcsökkenés miatt/kompenzálva az ÁFA növekedést/ e Ft Növekedés összesen 48 e Ft A társadalombiztosítás alapjaitól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök alakulása tb finanszírozás módosítása összesen e Ft A 9. évben a többször módosított 4/999. kormányrendeletben foglaltak határozták meg Intézményünk finanszírozását. Jelentős bár részben tervezett - bevételt jelentett a járóbeteg szakellátás szakfeladaton az egynapos sebészet 8. október - 9.szeptember között elvégzett beavatkozásokra fizetett díjazás, melynek összege 4 99 e Ft. A gazdálkodás általános bemutatásánál már részleteztük, hogy a finanszírozás változása TVK-ról EMAFT-ra, valamint a pont/ft,4-ról,-ra, és a súlyszám érték növekedése 4 Ft-ról Ft-ra, valamint a TVK átcsoportosítás jelentős növekedést eredményezett. Az egyszeri kiegészítés,7 millió Ft-volt. A jogviszony ellenőrzés Ft/ beteg/ megjelenési nap mintegy 4,4 millió Ft bevételt eredményezett A 9-ben realizált bevétel a évi elvárható bevételt nem prognosztizálja: a finanszírozási törvény változása miatt az EMAFT-ról a TVK való visszatérést jelenti, - vagyis októberi teljesítményben a TVK feletti pontok nem kerülnek kifizetésre- továbbá a évi havi finanszírozás csak a járóbeteg szakellátást és az egynapos sebészetet érinti, de sem az alapellátásra, sem a laborfinanszírozásra és a Gondozó fixdíjára sem vonatkozik. 4