Ö;: P~~ R~;~~d vezérigazgató SÓSTÓ-GYÓGyFÜ~DóK A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013.

Átírás

1 A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK SZLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETI TERV Nyíregyháza, március 25. Ö;: P~~ R~;~~d vezérigazgató SÓSTÓ-GYÓGyFÜ~DóK Szolgáltató és FCjleszto ZRT NvfrsQvnáza-S6stófúrdó, Szódanilz u. 1i A d ó s z il- m: "Sóstó - Gyógyfürdók" Irt. Üzleti terv 2013.

2 Tartalom 1. BEVEZETŐ VEZETŐi ÖSSZEFGLALÓ / Kiindulási pont, tervezési alapok / évi fő infrastrukturális fejlesztések, tervezési bizonytalanságok / Gazdasági összefoglaló, évi likviditás MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLK / A Fürdők műszaki állapota, Középtávú beruházási terv / A Középtávú beruházási terv aktuális állapota... II / Júlia Fürdő... II / Fürdőház... II / Tófürdő / Parkfürdő / AQURIUS Élményfürdő / évben megval6sítani tervezett beruházások, jelentősebb karbantartási munkák / A Társaság által üzemeltetett egységeket a évben érintő beruházások... ' / A évben megvalósítani tervezett saját erős beruházások / A Társaság által üzemeltetett egységeket a évben érintő legfontosabb karbantartási munkák / Gyógy szolgáltatás fejlesztése, gyógy turizmus alapjainak lefektetése / Gyógyminősítések / Gyógyszolgáltatás évi eszközfejlesztése A TÁRSASÁG MARKETING TEVÉKENYSÉGE / Marketing költségek / A évi szezon programterve EREDMÉNY TERV, MÉRLEG Bevételek Anyagjellegű ráfordítások Létszám, személyi jellegű ráfordítások "sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 20;3. 2

3 5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi eredmény, szokásos vállalkozói eredmény Mérleg, eszközök ÖSSZEGZÉS, TULAJDNSI JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE...41 "Sóstó - Gyógyfűrdók" Zrt. Üzleti terv

4 1. Bevezető A társaság cégneve: sóstó-gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság A társaság rövidített cégneve: A társaság alapítása: A társaság székhelye: A társaság címe: Tulajdonos: Cégvezető: sóstó-gyógyfürdők Zrt Nyíregyháza, Szódaház út Nyíregyháza, Szóda ház út 18. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Podlovics Roland vezérigazgató A társaság telephelyei: Júlia fürdő Fürdőház Parkfürdő Tófürdő Svájci-lak Víztorony Aquarius Élményfürdő 4400 Nyíregyháza, Malom utca Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út Nyíregyháza - sóstógyógyfürdő, Berenát utca Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Blaha Lujza sétány 4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Berenát utca 1-3. A társaság alaptevékenységei: Fizikai közérzetet javító (fürdő) szolgáltatás Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás Egyéb tevékenységek: Egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás Ingatlanhasznosítás Épületfenntartás, korszerűsítés Vagyonkezelés Személyszállítás Iparcikk kiskereskedelem Parkoló üzemeltetés Hirdetés és reklámtevékenység Hévízértékesítés A menedzsment tagjai: Vezérigazgató: Dr. Podlovics Roland február 18. napjától vezeti a Társaságot Miskoici Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász Nyelvismeret: angol társalgási szint "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üz/e ti terv

5 Gazdasági vezérigazgató-helyettes: Műszaki- és Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes: Főkönyvelő: Értékesítési vezető: Műszaki Iroda Vezető (Főmérnök) Szabó Zoltán június l. napjától tölti be jelenlegi beosztását Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest közgazdász Pék János április l. napjától megszakítással tölti be jelenlegi beosztását (a Társaság jogelődjeinél 1975 óta van alkalmazásban] ÉVISZ település-vízgazdálkodási technikus KJ képzés környezet és hidrotechnológus Soós Csilla január 05. napjától tölti be jelenlegi beosztását 200 l Perfekt Zrt. mérlegképes könyvelő 2004 Nyíregyházi Főiskola Közgazdász 2010 klevele könyvvizsgáló Nyelvismeret: angol középfok "C" típusú Podlovics Lajos április 6. napjától tölti be jelenlegi beosztását Gór Nagy Mária Színi Tanoda színész Eszterházy Károly Főiskola pedqgógus Nyelvismeret: angol társalgási szint német középfok "C" típusú Ferkó András február 10. napjától tölti be jelenlegi beosztását Műszaki Főiskola Kecskemét üzemmérnök MMK építésműszaki ellenőr "Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv

6 2. Vezetői összefoglaló 2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok A Tulajdonos és a Menedzsment elmúlt kettő gazdasági évben kifejtett tevékenységének és hathatós intézkedéseinek köszönhetően a Társaság februári állapotához képest (a társaság egy fizetésképtelen helyzetben lévő, súlyosan szervezetlen, a korábbi évek megfelelő színvonalú vezetésének hiánya miatt mind a gazdasági, mind a fürdőszakmai. mind a beruházás bonyolítási területen elégtelen állapotban lévő társaság volt) mára egy rendezett, konszolidált és növekedési pályára állítható Társaság képét mutatja. A üzleti évben nyílik lehetőség arra, hogy egy nehéz, bizonytalanságot és kockázatot is tartalmazó üzleti terv sikeres megvalósítása esetén a Társaság növekedési pályára kerül és egy kiegyensúlyozott, üzembiztonsági és gazdasági szempontból is stabil. megfelelő műszaki színvonaion karbantartott, normál üzemeltetési körülmények között irányítható, megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtani képes Társasággá válik. A évi üzleti tervben meghatároztuk azokat a Középtávú Működési és Fejlesztési célokat, irányokat, melyek a Fürdő rentábilis működtetéséhez középtávon, a szezonalitás kiszolgáltatottságát ellensúlyozva szükségesek. Ezen célok elérésére hatással vannak objektív körülmények, negatív adottságok, melyeket a Társaság saját erőből tervezett megoldani (gyógy szolgáltatás fejlesztése, gyógyvíz minősítés elérése, középtávon gyógyfürdő minősítésekl, illetve voltak olyanok (nagyrészt infrastrukturális fejlesztések). melyeket csak pályázati forrásból. vagy egyéb, esetleges partneri együttműködésből származó forrásból lehet megvalósítani. A évben fürdőszakmai szempontból komolyelőrelépéseket tettünk - a tervezett gyógyvízminősítéseken felül - a legalacsonyabb, helyi minősítésű fürdőből az ország legjelentősebb minősítési kategóriájába kerültek egységeink, három fürdőegységünk (Park Fürdő, Élményfürdő és Fürdőház) országos kategóriába sorolt, míg a Júlia Fürdő regionális kategóriába sorolt gyógyfürdőintézmény lett. A üzleti év tervezésekor eimondhatjuk, hogya saját erőnkből szükséges középtávú fürdőszakmai ierveink korábban, már a évben ieljesültek, ezen szakmai előrelépéshez szükséges infrastrukturális fejlesztési munka határozza meg az elkövetkezendő évek fejlesztési irányát. Sajnálatos módon továbbra is fennállnak olyan negatív adottságok, melyek objektíve hatással vannak az üzleti iervek teljesítésére, illetve olyan alapvető problémák, melyeknek középtávú feloldása kiemelkedően indokolt: a Társaság által üzemelteiett fürdőegységek széttagoltak, mely mind az üzemeltetés, mind a szezonalitás hatásának csökkentése szempontjából negatívon ható körülmény. Ezért középtávon továbbra is indokolt az összekötheiő egységek összeépítését megoldani (Fürdőház - Élményfürdő összekötése, illetve az 50 méteres Uszoda lefedését követően ezen egység beintegrálása), mely a külön-külön megfelelő színvonalúvá fejlesztett egységek együttes működtetéséből adódóan ellensúlyozhatja a szezonalitás kedvezőtlen hatásait; "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 20/3. 6

7 Sóstógyógyfürdő területén jelenleg nincsen megfelelő kapacitású és színvonalú szálláshely, mely megfelelő üzemeltető esetén egy ilyen nagyságrendű fürdő szezonon kívüli látogatóit biztositani tudná. A Társaság gazdálkodása során ezen problémák mielőbbi kiküszöbölése a cél. A Társaság gyógyászati fejlesztési stratégiája és az erre épülő marketing munka a évben is ezt szolgálja. A évben saját erőből olyan fejlesztéseket valósítunk meg, melyek a szezonalitás hatásainak csökkentését és a megfelelő szakmai színvonalú üzembiztonság megteremtését eredményezik évi fő infrastrukturális fejlesztések, tervezési bizonytalanságok Fontos év az infrastrukturális fejlesztések szempontjából a üzleti év, hiszen mind a Társaság, mind a Tulajdonos európai uniós projektet valósít meg, melyek a Társaság egységeit érintik és a Társaság középtávú fejlesztési céljait szolgálják. Elmondhatjuk, hogy az előző évben elvégzett fürdőszakmai munka mellett az infrastrukturális fejlesztések tekintetében is jelentős előrelépésre kerül sor. Jelen üzleti évben, címszavakban az alábbi fejlesztések valósulnak meg: "A Fürdőhóz Panzió fejleszfése" című, ÉAP azonosító számú projekt. Kedvezményezett: a Társaság. A projekt eredményeként felújításra kerülő Fürdőház ***+ minősítésű szállodává válik, s lényegében a Sóstó első számú gyógy- és wellness szállója lehet a viszonylag kis kapacitása ellenére is. A "Fenntarfható, komplex szolgólfatásfejleszfés és funkcióbővítés "Sóstó Gyógyfürdőn" című, ÉAP-2.1.1/E-12-k azonosító számú projekt. Kedvezményezett: a Tulajdonos. A projekt részét képezi az üzemeltetésünkben lévő AQUARIUS Élményfürdő fejlesztése. A projekt eredményeként az Élményfürdő üzleti érdekeinknek és szakmai véleményünknek megfelelően, s nem utolsósorban a látogatóink véleménye alapján a legfontosabb problémák kerülnek kijavításra (megújul a szauna világ, megépül a fürdő gyógyászati szárnya. bővül a gyógyvizes medencék vízfelülete és az 50 méteres versenyuszoda is beintegrálódik a szezonon kívüli működési ren dszerbe). A fejlesztések középtávon jelentésen javítják a Társaság jövedelmezőképességét. Ugyanakkor a megvalósítás évében bizonytalanságokat is eredményeznek, melyek az üzleti tervezés során nehézséget okoznak: a Fürdőház felújítása miatt a gyógyászati szolgáltatásokat áthe!yeztük az AQUARIUS Élményfürdőbe, a megfelelő színvonalú, folyamatos gyógyszolgáltatás így biztosított. Ugyanakkor a kezeléseket igénybevevő vendégszokásokat az új helyen történő kezelések - a széleskörű tájékoztatás ellenére - negatívon befolyásolják. Mindez a tervezés során bizonytalanságot eredményez; az AQUARIUS Élményfürdőt érintő fejlesztés bizonytalanságot hordoz a tervezés során, az időbeli ütemezésegzakt meghatározása - kiviteli terv hiánya okán a tervezés időszakában nem lehetséges. jelen üzleti tervben szeptemberi kezdéssel kalkulálunk, s várhatóan 5-7 hónap kivitelezési idővel. Ezen kiindulási alapot figyelembe véve az Élményfürdő szeptemberi bezárásával "Sóstó - Gyógyfürdók" Irt. Üzleti terv 20 J3. ~ 7

8 terveztünk. A projektfejlesztés jelenlegi állása szerint mind a kivitelezési idő, mind a munkakezdési idő tartalmaz bizonytalanságokat. Mindez az energia, humánerőforrás és bérgazdálkodás tekintetében jelent bizonytalanságot Gazdasági összefoglaló, évi likviditás A Társaság évi Üzleti tervében jelentős 40 Mft-os bevétel növekedést tervez - a Fürdőház, illetve az Élményfürdő jelzett bezárásai ellenére - melynek hátterében a januárjában elhatározott és a közönség számára kifüggesztett egész éves (szezonos/szezonon kívüli) árjegyzékben eszközölt árváltozás, valamint a Júlia Fürdőt illető jelentős látogatószám emelkedés áll. Az árváltozás átlagosan mintegy 12%-os növekedés valamennyi fürdőegységünket érintően, eltérő mértékben, a Fürdőház kivételével, ahol nem változtak az árak. Az áremeléssel a nyíregyházi kedvezmény mértéke relatíve jelentősen nő. A tavalyi látogatószámmal közel megegyező (látogatószám terv szinten 3,8 %-01 csökken) látogatóval kalkulálva, a fentebb jelzett áremelés eredményezi a többletbevételünket. Változás Megnevezés % -.- (fö) Júlia Fürdő ,6% Fürdőház ,6% Élményfürdő* ,9% Parkfürdő szezonon kívül ,0% Park és Élményfürdő szezon ,0% Tófürdő ,7% Összesen ,8% -- A Júlia Fürdő nagyarányú vendégszám növekedése mögött a 2012-es másfél hónapos bezárás hatása és a fürdő szolgáltatás minőség javulásából adódó vendégszám növekedési elvárás húzódik meg. A Fürdőház hasonlóan az Élményfürdőhöz. vendégszáma a beruházás miatti bezárás következtében csökken, A Park és Élményfürdő szezon látogatószám csökkenésében az áremelés piacszűkítő hatása és a 2012-es kiemelkedően jó időjárásához képest minimálisan rosszabb időjárás hatását vettük figyelembe. Jelentős bevétel növekedés szükséges ahhoz, hogy a Társaság üzemi eredménye a évben pozitív legyen, melynek elérése a Társaság menedzsmentjének elsődleges célja. A többletbevétel jelentős részét ugyanis a Társaságtól független tényezők felemésztik. A későbbiekben részletezzük a változásokat növekedésekel itt csak példálózva a legsúlyosabb terhet jelentő mintegy 5 %-os inflációt. a 6% körüli minimálbéremelést, illetve a szociális hozzájárulási kedvezmény csökkenését. A minimálbéremelés súlyos többlet terhet jelent. hiszen mind a saját dolgozók, mind a szezonos dolgozók esetében megjelenik, illetve a diákmunka esetében is költségnövekedést okoz. Külön kiemelendő, hogyanyírségvíz Zrt-nek 8 MFt. késedelmi kamatot kell megfizetni ban. "Sóstó - Gyógyfürdók" Zrt. Üzleti terv

9 Az amortizációs teher 12,2 MFt-al megnövekedett, azonban mint beruházás fedezet forrást biztosít az egyébként :gen visszafo90tt beruházási tervre. Aktualizáltuk a Társaság középtávú Beruházási tervét [jelen Üzleti Terv részét képezi). melya legfontosabb (műszaki és üzemeltetési szempontból) fejlesztési szükségleteket tartalmazza és a Társaság fejlesztési jövőképét vetíti előre. Összességében elmondható, hogy nehéz év lesz a 2013-as is, a Társaságnak rendkívül komoly kihívás, hogya tervezett üzemi eredményt elérje. A szolgáltatásunk jellegéből adódóan időjárás függő a bevételi oldalunk, mely kockázat mérséklésére sajnálatos módon a Társaság jelen állapotában nem képes. A piaci helyzet országosan romló képet mutat, az elhúzódó gazdasági válság, a vártnál magasabb infláció, a reálbérek alacsony növekedése, vagy stagnálása következtében, amit esetünkben a jegyáremelés sem segít elő. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az elhúzódó válságra a Társaság az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól reagált (jól mértük fel a piacot és ennek megfelelő marketing munkát végeztünk). így bízunk a terv sikeres megvalósításában. Ezen okokból igen komoly marketing munkát kell a Társaságnak kifejtenie, hogy e negatív hatásokat kompenzáini tudja. A tavalyihoz közel hasonló nyári szezonnal kalkuláltunk, bízunk abban, hogy legalább olyan időjárás lesz, mint a tavalyi és a fürdőnk iránti kereslet nem változik negatívan. "Sóstó - Gyógyfürdök" Irt. Üzleti terv

10 3. Működési és fejlesztési célok 3.1./ A Fürdök műszaki állapota, Középtávú beruházási terv A évben a társaság menedzsmentje felmérte a Társaság által üzemeltetett egységek műszaki állapotát és szolgáltatási szerkezetét. mely felmérés alapján elkészítettük a Társaság középtávú fejlesztési, beruházási és karbantartási koncepcióját. A koncepció alapvetően az egységek üzemeltetési biztonságát tartja szem előtt, a koncepcióba azok a legfontosabb fejlesztési szükségletek kerültek meghatározásra, melyek szükségesek a biztonságos üzemeltetéshez. Természetesen a koncepció a piaci igényekre adott szakmai megoldásokat is folyamatosan aktualizálva tartalmazza, melyeknek alapvető célja a szolgáltatásaink iránti kereslet növelése. A évi üzleti tervben - a középtávú fejlesztési, beruházási és karbantartási koncepció alapján - egységenként határoztuk meg a legfontosabb munkálatokat illetve eszközbeszerzéseket az alábbiak szerint: Júlia Fürdö Lapos tető-szigetelés Júlia fürdő termálkútjának felújítása vízhozam növelése céljából Kisebb értékű eszközbeszerzések, pótlások Fürdöhóz A Fürdőház komplett felújítása Multi funkciós elektroterápiás torony beszerzése Iszapfőző üst beszerzése Parkfürdö A "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése nyíregyháza-sóstói hagyomány alapjain a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése" tárgyú beruházás befejezése Sóstó-Gyógyfürdő B-532 kat. számú, 288 m talpmé\ységű, 1/A jelzőszámú mélyfúrású hideg vizes kút felújítása és kútgépészeti rekonstrukciója, korszerűsítése. Sóstó Parkfürdő beléptető rendszer bővítés e, plusz kapuk kialakításával a személyi beléptetés színvonalának emelése céljából. 50 méteres úszómedence légtartásos sátorfedése Parkfürdő gyermekmedence játszóeszközök beszerzése, ill. kültéri játszótér fejlesztése Parkfürdő homok plázs kiépítése AQURIUS Élményfürdö Élményfürdő dekorációs tisztítófestése I. ütem (nagyrészt évi megvalósulás, áthúzódó beruházása) Élményfürdő dekorációs tisztítófestése II. ütem Élményfürdő szauna világ külső szauna medence és forró vizes medence létesítése Élményfürdő beázás statikai és vízszigetelési szakvélemény készítése. Éiményfürdő energiatakarékosság növelése meglévő gépészeti rendszerek felülvizsgálata. "Sóstó - Gyógyfürdők" Zrt. Üzleti terv 20/3. ld

11 A évben a legfontosabb munkálatok és beszerzések jelentős része megvalósításra került, a Júlia Fürdő évközi. a évi üzleti tervben nem tervezett felújítósának eredményeként a középtávon megvalósítani tervezett munkálatok jelentős része korábban megvalósult, illetve a beruházási terv az idő előrehaladásával új elemekkel bővült A Középtávú beruházási terv aktuális állapota Júlia Fürdő Lapos tető-szigetelés Az 1968-ban épített egység legnagyobb problémája, hogya lapos tető szigetelése elavult. A szigetelést - helyszíni bejárás során - megvizsgáltuk, a szemrevételezést. illetve megbontást követően kiderült hogyavízszigetelés alatt nincsen hőszigetelő réteg. mely jelentős hő veszteséget. illetve a belső térben páralecsapódóst eredményez. A páralecsapódás üzemeltetési problémát jelent mivel az ólmennyezetet folyamatosan áztatja. A tetőszigetelés elöregedett. több helyen javításra szorul. Júlia fürdő tetőszigetelés felújítása. állmennyezet javítása. és légtechnikai rendszer felújítása rendkívüli szükséglet. A felújítás további műszaki tartalma a homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje. A felújítás azonnali megtakarítást eredményez a fűtési költségek területén. A Társaság ezen fejlesztést pályázati forrásból tervezi megvalósítani. Tervezett költség: nettó millió Ft+ ÁFA [becsült költség) Gázmotor telepítése A Júlia Fürdőbenegy termálkút (M.1. kút B-443) üzemel. melynek gyógyvize jelentős metángáz tartalmú. A metángáz tartalomnak köszönhetően lehetőség nyílik kiskapacitású (30-50 KW), lakossági gázmotor telepítésére. A folyamatos üzemeltetés előzetes próbaüzem alapján tervezhető. középtávon energiaracionalizálás céljából szükséges a gázmotor telepítés lehetőségét megvizsgálni Fürdőház A Fürdőház komplett felújítása Továbbra is elvégzendő feladat. mível "A Fürdőhóz Panzió fejlesztése" című, ÉAp azonosító számú projekt keretében - a pályázati kiírás miatt - csak részben valósul meg a felújítás. A évi felújítást követően az alábbi épületszerkezeti. illetve gépészeti problémák megoldása szükséges az elkövetkezendő években: o a Fürdőház falazata több helyen salétromos. mely a helyenkénti beázás jele. oz épület szigetelése nem megfelelő. illetve megoldandó a falazat vízszigetelése is (a fürdőtér átfogó karbantartására a üzleti évben sor kerül); "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv 20/3. II

12 ü a Fürdőtér folyamatos penészedése a légtechnikai rendszer nem megfelelő működésére utal. ezért a kompletf légtechnika felújítása is indokolt, illetve a légtechnikával egyidejűleg az épület nyílószáróinak cseréje is szükséges lenne; o továbbra is fennmaradó fejlesztési igény a Panziótér és az AQURIUS Élményfürdő összekötése egy híddal; o "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "Sóstó Gyógyfürdőn" című. ÉAP-2.1.1/E-12-k azonosító számú projekt keretében megépülő gyógyászati szárny okán átgondolondó a Fürdőház gyógyászati részlegének jövője. A párhuzamos kapacitás fenntartása vállalati szinten indokolatlan. ezért a fejlesztési irány a jövőben a földszinti gyógyászati részleg helyén a szálláshely kapacitás bővítése (különös figyelemmel az összekötő híd megteremtésére) Tófürdő A Tófürdő területén a Társaság a évben a szezon előtti általános karbantartási munkálatokon kívül nem tervez fejlesztéseket. esztétikai szempontból továbbra is fontos lenne a főbejárati kerítés felújítása. A főbejárati kerítésszakaszt minden évben karbantartjuk, javítjuk. azonban egységes felújítására az elmúlt években nem volt forrás. Középtávon ezen okból merül fel továbbra is a kerítés felújításának szükségessége Parkfürdő 50 méteres úszómedence légtartásos sátorfedése A Parkfürdőben található 50 méteres úszómedence lefedése a szolgáltatási rendszer komplexitásának megteremtése érdekében fontos fejlesztési szükséglet. A "Fenntartható, komp/ex szolgáltatásfej/esztés és funkció bővítés "sóstó-gyógyfürdőn" című. ÉAP /E-12-k azonosító számú projekt keretében kerül sor a megvalósításra. Parkfürdő gyermekmedence bővítése, illetve egy vízi játszótér megvalósítása A "XXI. századi fürdőkultúra megteremtése nyíregyházo-sóstói hagyomány alapjain a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése" tárgyú beruházás - a térvilágítás és utca bútorok elhelyezésének kivételéve! - nem érintette a gyermek medence környékét. A gyermekmedence nem rendelkezik a kor színvonalának megfelelő attraktivitással, mely okból kifolyólag a szolgáltatás színvonalának emelése céljából indokolt a fejlesztése. A menedzsment minderre tekintettel kialakította fejlesztési koncepció Javaslatát a külső gyermekmedencével kapcslatban az alábbiak szerint: A Parkfürdőben található kör alakú gyermekmedencéhez kapcsolódva. annak környezetében alakítandó ki a gyermekek számára egy szárazföldi- és Vizi játszótér. A jelenlegi állapot szerint a medence 16 mátmérőjű, 40 cm átlagos vízmélységű, 60 m3 víztérfogatú. 80 m2 vízfelületű, csempeburkolatú betonmedence. melyet egy 2 m széles lábmosó gyürűsen vesz körül. A medencétől 10 méternyire DNY-i irányban mintegy 200 m2-es területen helyezkedik el egy folyamhomokkal feltöltött játszótér, amelyen hinták és mászókák lettek a...~ "Sóstó - Gyógyfürdők" lrt. Üz/e ti terv

13 elhelyezve. A játékok esztétikailag és műszaki állagukat tekintve is elavultak, korszerűtlenek. A medence mellett ÉNy-i irányban körülbelül 12 m-re helyezkedik el egy 17 m2 alapterületű, 3.1 m födémmagasságú, 4,5 m teljes falmagasságú várbástyához hasonló kőburkolatú építmény, mellette egy faszerkezetű lépcső a lapos tetőre, amely alatt a medence vízforgató berendezésének 8 m3 térfogatú kiegyenlítő tározója helyezkedik el, magában az építményben pedig a technológiai berendezések kaptak helyet. A várbástya átalakítására a évben sor került. A gyermek medencét déli és nyugati karéjban mintegy 1000 m2 fejlesztésre alkalmas parkterület övezi, amelyeket sétányok határolnak le. A fejlesztési koncepció szerint a fejlesztési területen valósulhatna meg egy szárazföldiés vízi- játszótér komplexum, amelynek elemei a következők lennének: egy, a meg lévő várbástyáról induló vízi csúszda [4-8 éves korosztály számára), egy új vízforgató gépház- és csúszdaindító- felépítmény, Egy, 9 mátlagos vízmélységű 60 m3 víztérfogatú, m2 vízfelületű, amorf alakú csúszdamedence, mely a jelenlegi lábmosót megtörve csatlakozik a már meglévő medencéhez. az új csúszdaindító felépítményről 2 db vízi csúszda [l nagysebességű matracos 8-12 éves korosztálynak, l spirálcsúszda 4-8 éves korosztály számára), a két felépítmény függőhíddal történő összekötése, amely a Parkfürdő dzsungel-design törekvéseit erősíti, az új felépítmény déli és nyugati falán szintén a dzsungel-design jegyében sziklafali vízesés megvalósítása. a régi és az új felépítmények külső megjelenésükben ugyanezen koncepciót erősítendő sziklatömböt formáznának, mely tömbök oldalán varázslatos színvilágú növényszigeteket kerülne kialakításra. a két felépítmény alatt és között sziklába vájt közlekedőként természetes hatás ú látvány-térelemeket valósítanánk meg, mely közlekedőkből nyílna a csúszdákhoz felvezető lépcső. A koncepció szerint az új felépítménytől déli irányban alakítanánk ki az új szárazföldi játszóteret, mely biztonságos sportpadlózaton nyerne elhelyezést. Az itt felállításra kerülő valamennyi játékról a dzsungelhez kötődő mesevilág figurái köszönnének vissza. A Parkfűrdő területén így megvalósuló új gyermekvilág magas attraktivitása további nagy vonzerőt képviselne a fürdő szolgáltatási skáláján. A fent leírt új komplexum a fürdő frekventált területén helyezkedne el, a felépítményről kiváló látvány nyílna a tóra, tájolásánál fogva a tóparti sétányról is jól látható lenne, így önálló reklámértéket is képviselne. Megvalósulás esetén a fürdőközönség által eddig kihasználatlan területek is a forgalom fő áramába kerülnének. A Társaság középtávú fejlesztési koncepciójának részét képező fejlesztés megvalósításáro csak pályázati forrásból, illetve támogatók örökbefogadása esetén van lehetőség. Tervezett költség: a beruházás koncepció szintű kidlgozását követően kerül sor a költségek meghatározására /~ ( - I.I "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv

14 Parkfürdő homokplázs kiépítése Az 50 méteres úszómedencétől keleti irányban található területen egy homokos plázs kialakítása. melyen tengerparti napozóágyak kerülnének felállításra. A terület kialakításával és napozóágyak elhelyezésével a strand turisztikai vonzerejének és ezzel együtt a látogatók számának növelése, a szolgáltatás bővítése a cél. Középtávon ezen okból merül fel a fejlesztés szükségessége. Tervezett költség: ,- Ft+ ÁFA (becsült költség) A világ legmagasabb épített, szabadesésű kamikaze csúszdája és kapcsolódó csúszdarendszere A évben megjelent az ÉAP / A.1-12 azonosító jelű, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése megnevezesu pályázat, melynek keretében a menedzsment egyeztetve a Tulajdonossal a világ legmagasabb épített, szabadesés ű kamikaze csúszdájának és kapcsolódó csúszdarendszerének megvalósítására szeretett volna pályázatot benyújtani. A pályázat megjelenésekor a pályázati tanácsadóval egyeztetve valószínűsíthető volt, hogya pályázat támogatási intenzitása akár %-os lehet (figyelemmel arra, hogya csúszda használatáért önmagában a Megrendelő külön belépőjegyet nem kívánt üzemeltetés során szedni). Időközben a Támogató Szervezettel folytatott egyeztetések alapján nyilvánvalóvá vált. hogya pályázat támogatási intenzitása 50 %. Ilyen támogatási intenzitás mellett a pályázatot benyújtani nem tudtuk. Mindezen előzmények mellett a középtávú beruházási koncepciónk között szerepel a csúszdarendszer megépítése, mivel ezzel olyan egyedülálló ottrakcióval rendelkeznénk, mely a fürdőegységet világhírűvé tehetné. A Műszaki tartalom: Egy 15 m magas inga-, és egy 50 m magas óriás kamikaze csúszda megvalósítása. A vonatkozó szabványok, eseti és általános előírások, valamint üzemeltetetési szempontok alapján meghatározott csgszdapályák zárt. illesztés mentes csőszakaszokból, és hosszában nyitott csőelemekből épülnek fel. Az extrém kialakítású kamikaze csúszda nemcsak az élmény fokozását helyezi előtérbe, hiszen a várakozó vendégek az 50 méteres magasságból a vóros és o táj panorámájában gyönyörködhetnek a sorra kerülésükig. A kevésbé bátrabbak, illetve a más jellegű kikapcsolódás után érdeklődők azonban az inga csúszda nyújtotta szórakozásban élvezhetik a fürdő új szolgáltatását. A csúszdapályákról az érkezés egyaránt fogadómedencékbe történik, bár minakét esetben a fékezés már a medencébe érést megelőzően, kiépített fékezőszakaszok segítségével megkezdődik. A pályák tartószerkezete statikailag méretezett, festett acélszerkezetként kerül kialakításra, mely a teherbíró altolajra kialakított pontalapozásnak aaja át a terheit. Az esztétikai. idegenforgalmi és nem utolsósorban fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve tervezett indítótorony szintén festett acélszerkezetű, pontalapozással kialakított és lifttel kiegészítve szerelt építmény, mely méreténél és funkciójánál fogva építészetileg minőségi, figyelemfelkeltő formálást követ. Ez a torony foglalja magában a pályák nedvesítéséhez, valamint a medencék üzemeltetéséhez szükséges vízgépészeti berendezéseket. valamint avillámvédelmi ~ "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzte ti terv

15 szerkezeteket is. Középtávú fejlesztési cél ként továbbra is indokoltnak tartjuk egy ilyen egyedi, kűlönleges turisztikai attrakció rr:e~valósítását, nyilvánvalóan csak pályázati forrásból, o Tulajdonossal történő egyeztetés szerint lehet ennek realitása. Tervezett költség: MFt+ ÁFA (becsült költség) Veszélyes anyagtároló és klórtározó kialakítása A klórtározó és a veszélyes anyagtároló elöregedett, korszerűtlen rendszerek, o korábbi európai uniós pályázatokba ezen rendszerek fejlesztése nem kerűlt be. A szükséges tervezési munkák a évben megtörténtek, jelenleg az építési engedélyezési eljárás von folyamatban. Az új tározó kialakítása a üzleti évben saját forrásból kerül kivitelezésre. A veszélyes anyagtárolással kapcsolatban megjegyezzük, hogy több tízéves, elöregedett és elhanyagolt rendszereket örököltünk, s figyelemmel ezek nagy forrás igényére {tízmilliós nagyságrendű o bekerülési költség], illetve kötelező engedélyezési eljárására (a tervezés és engedélyezés időigényes folyamat] ezen biztonságtechnikai kérdés rendezésére a évben kerül sor.. A folyamatot elindítottuk, s ezzel párhuzamosan minden intézkedést megtettünk annak érdekében, hogya klór tárolása - a jelenlegi infrastrukturális keretek között biztonságosan történjen. A Műszaki tartalom: Napjainkra o veszélyes anyagok kezelésére, és vegyszertárolók létesítésére vonatkozó jogszabályok jelentősen szigorodtak. A vegyszerek elhelyezése, jelölése, a göngyölegek megfelelősége, a szükséges kármentők kialakítása, a védőfelszerelések fajtája mind részletesen szabályozva von. Ezen vonatkozó előírásoknak jelenleg a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. parkfürdője csak részben felel meg, melynek okai elsősorban o vegyszertárolás elavult módja, a kármentő-, biztonsági, és védő szerkezetek állapota, o töltés, és utántöltés balesetveszélyes eljárása, valamint a terület átjárhatósága. A fürdő teljes vegyszerigényét az ingatlan egy pontján összegyűjtve, a gépészeti, és karbantartó funkciókat is kiszolgáló gépház épülethez kialakítva szervezték meg. Sajnos az idők során a szerkezetek elhasználódtak, a bővülő igények további kényszermegoldásokat szülve ilyen-olyan épületszerkezetekkel védve létesültek (nem jogszabályi előírásoknak megfelelően). A sóstó-gyógyfürdők Zrt. ezt a veszélyhelyzetet megszüntetve, és a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva kívánja ezt az állapotot megszüntetni, mely során fontos célként határozta meg a vegyszerek előírások szerinti és praktikus kezelési, felhasználási szempontokat figyelembe vevő tárolását. A fürdő működés során jelenleg kénsav, sósav, hypo és palackos klórgáz tárolására, valamint a karbantartó személyzetet kiszolgáló géppark számára benzin és dízel üzemanyag elhelyezésére van szükség. Az előírások szerinti tárolási mód kialakításán túlmenően fontos szempont a terület szeparálása, melynek értelmében akiemelt veszélyforrásokkal rendelkező zónában csak az arra jogosult és feljogosított személyzet tartózkodhat. A fent részletezett igények kiszolgálására meghatározott tervezési program o fürdő déli határán található gépház épületének bővítésével valósítható meg. A vegyszerek tárolása jelenleg is itt történik, elavult. balesetveszélyes és a hatályos jogszabályi ~ "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv

16 előírásoknak nem megfelelő módon, miközben a vegyszerek közelségében a fürdőhöz kapcsolódó egyéb karbantartó munkák számára is szükséges tárgyak, eszközök kellékek is ezen a helyen vannak elhelyezve. Az épület környezetének rendezésével, és az idők során több ütemben történt, nem megfelelő bővítések megszüntetésével egy olyan állapot hozható létre melynek köszönhetően egy külön, elválasztott részegység alakítható ki a vegyszertárolás számára. A technikai udvar jellegű építményt a meglévő épületszerkezetek bővítésével kell létrehozni, mely során egy zárt klórgáz tárolót és egy fedett-nyitott udvart kell kialakítani. Az udvart, melyben a folyékony vegyszerek tárolása és lefejtése zajlik teljes felületén kármentőként kialakított vasbeton teknőként kell tervezni, melynek mélypontjára egy zsompot, ahonnan a lefejtés során esetlegesen kifolyó vegyszer hígítás után könnyen kiszivattyúzható és az előírt módon semlegesíthető. Külön, épített kármentőkkel kell ellátni az egyenként 1 m 3 -es műanyag tároló tartályokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Itt kell elhelyezni a szükséges dízel és benzin mennyiséget hagyományos acél hordókban tárolva, lehetőség szerint oly módon, hogy az üzemanyag lefejtése kívülről, a karbantartóknak fenntartott területről legyen megoldható, így szükség esetén annak vételezéséhez nem kell az udvar területére illeték1elen (veszélyes anyag kezelésére nem jogosult) személyzetnek bemennie. A személy és teherforgaimat a főhomlokzaton található kapuzaton keresztül, ellenőrzött módon kell megoldani. A tetőszerkezet magasságának meghatározásánál a tartályos tehergépjárművek lefejtése során igénybevett helyszükségletet kell alapul venni. A fedett-nyitott udvarban épített klórtároló helyiséget kell elhelyezni, melyben elkülönítve, de egy légtérben kerül tárolásra a palackos kiszerelésű klórgáz a vonatkozó előírásoknak megfelelően, valamint gázszivárgás érzékelővel és vészjelzővel is felszereltnek kell lennie. Tervezett költség: 20 MFt+ ÁFA (becsült költség a klórozó rendszer javításával és az 1000 kg-os klórhordó-tároló korszerűsítésével együtt] Gázmotor telepítése A sóstói termál kutak gyógyvize jelentős metángáz tartalmú. Ametángáz tartalomnak köszönhetően lehetőség nyílik kiskapacitású (30-50 KW), lakossági gázmotor telepítésére. A folyamatos üzemeltetés előzetes próbaüzem alapján tervezhető, az energiaracionalizálás céljából szükséges a gázmotor telepítés lehetőségét megvizsgálni. A 2013 tavaszán külső partner bevonásával sor kerül gázmotor próbaüzem lefolytatására, a próbaüzem eredményeitől függően lehe1 energiaracionalizáló programot tervezni / AQURlUS Élményfürdő Élményfürdő szauna világ átalakítása Az Élményfürdő szauna világa nem a kor színvonalának megfelelő kialakítású, középtávon ezen okból merült fel a fejlesztés szükségessége. A korábbi koncepcióhoz képest bővített formában kerül sor oz átalakításra a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "sóstó-gyógyfürdőn" című, ÉAP /E I 2 k azonosító szómú projekt keretében. ~,.Sóstó - Gyógyfürd6k" lrt. Üzleti terv 20 J3. 16

17 Élményfürdő beázás statikai és vízszigetelésl szakvélemény készítése. Az Élményfürdő alagsora több ponton is beázik, mely probléma szakmai kivizsgálása indokolt. A javítási munkálatok pontos meghatározására a szakmai vélemény birtokában van lehetőség. Az érintett épületrész a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "Sóstó-Gyógyfürdőn" című, ÉAP /E-12 k azonosító számú projekt tervezési programjának a részét képezi, így a probléma a projekt keretében megoldásra kerül. Élményfürdő energiatakarékosság növelése meg lévő gépészeti rendszerek felülvizsgálata. A fürdő üzemeltetése során Celsius hőmérsékletű termálvíz kerül felhasználásra, majd elvezetésre. Mivel a termálvíz hőmérséklete közvetlen fűtésre már nem használható hőszivattyú berendezés felhasználásával lehet a hatékony üzemelő rendszert kiépíteni. A hőszivattyúk kiépítésére vonatkozó árajánlat és koncepció beszerzésre és kialakításra került. A fejlesztés megvalósítására pályázati forrásból lesz lehetősége a Társaságnak. melyben az önerőt a kötvényalapbóllehetne biztosítani a Tulajdonos előzetes jóváhagyása esetén. Tervezet költség: Ft A megvalósításra külön tanulmány készült. Tervezett kezdet: Beruházói döntés és pályázat nyertesség esetén évben megvalósítani tervezett beruházások, jelentősebb karbantartási munkák A Társaság által üzemeltetett egységeket a évben érintő beruházások "A Fürdőház Panzió fejlesztése " című, ÉAP azonosító számú projekt Az Észak-Alföldi peratív Program Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése clmu konstrukciójához ÉAP kódszám alatt nyílt lehetőség pályázat benyújtására 2012 nyarán. A pályázati konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése. kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságuk javítása. a fejlesztendő régióba érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák számának és az átlagos tartózkodási idejüknek, ezen keresztül a szálláshely működéséből származó árbevételeknek a növelése, valamint a támogatott projektek megvalósításán keresztül munkahelyek megtartása. teremtése. Társaságunk - a Tulajdonossal folytatott egyeztetésünknek megfelelően - "A Fűrdőház Panzió fejlesztése" címen, ÉAP l4 azonosítószámmal szálláshely fejlesztési pályázatot nyújtott be. A pályázat megvalósulásával a Panzió akadálymentesített ***+ minősítésű szállodává minősülhetne át, javítva árpozícióit. illetőleg kapacitáskihasználását ezáltal jövedelmezőségét. A pályázat alapján felújításra kerülő Fürdőház ***+ minősítésű szállodává alakul. A szálloda fenntarthatósága tekintetében a jövőképünk egy gyógyszálló kialakítása. mely megfelelő színvonalú kezelések mellett a gyógy vendégek kisnsára "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv "----~ i 7

18 specializálódna. A gyógyászati célú turistaforgalom tekintetében az átlagos tartózkodási idő 7 nap, me!y a normál t:jrtózkodási időt jelentősen meghaladja. A hosszabb tartózkodás alatt a gyógy vendégek hosszabb ideig veszik igénybe az egyéb szolgáltatásainkat (fcrdőszolgáltatás, gyógykezelések) is, illetve a tartózkodási idő növelése kihatással van az egyéb, helyben igénybe vehető szolgáltatásokra. Mindez bevétel növekedést jelent. munkahelyet teremt, illetve az adóbevételeket is növeli. A pályázat elbírálásra került. s támogató döntés alapján a projekt 61. II eft. vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat e Ft nettó értékre lett benyújtva. Ebből a kiírás szerint [a kivitelezési munkálatok arányosítását követően) támogatható eft. Nem támogatható, önerős beruházási érték eft a közösen használt - projekt által érintett - terek arányos része. A benyújtott pályázat 60%-os támogatási intenzitás mellett 73,3 MFt támogatási összeget tartalmazott. A pályázat az alábbiak szerint került pozitív elbírálásra: A bekerülési és a támogatható összeg elfogadásra került. a támogatási intenzitás 50%-ban került meghatározásra. A projekt megvalósítás forrásösszetétele így a következőképpen alakul: Támogatás eft Önerő a támogatott részhez eft Nem támogatott eft A támogatói döntés értelmében így a projekthez biztosítandó önerő összesen Ft. összeg. Mindezek alapján támogatási szerződés megkötését és a kötvényszámlán lévő beruházási célú forrás önerőként felhasználásának engedélyezését kezdeményeztük a Tulajdonos irányába. Szakmai véleményünk szerint a sóstói szállásr.elyfejlesztés támogatható, mivel a gyógy turizmus meghonosításának első és egyben rendkívül fontos infrastrukturális lépése. A támogatói döntés birtokában kezdeményeztük a Tulajdonos irányába, hogy engedélyezze a én kelt kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó megbfzási szerződés IV.2.c. pontjában foglalt beruházási összegből a "Fürdőház Panzió Fejlesztése" címen ÉAP azonosítószámmal benyújtott és támogatást nyert szálláshely fejlesztési pályázat megvalósításához szükséges önerő kötvény keret terhére történő biztosítását. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatának Közgyűlése a december 13-ai ülésén a kezdeményezésünkre készített előterjesztést megtárgyalta és a 325/2012.(XII.13.) sz. határozatával a o a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó megbízási szerződés IV.2.c. pontjában foglalt ,- Ft beruházási célokra felhasználható kötvényhitelből fennmaradó Ft beruházási összeg felhasználását engedélyezte a "Fürdőház Panzió Fejlesztése" címer. ÉAP azonosítószámmal benyújtott és támogatást nyert szálláshely fejlesztési pályázat megvalósításához szükséges önerő kötvény keret terhére történő biztosítására, illetve "Sóstó - Gyógyfürdők" lrt. Üzteti terv 20/3. 18

19 o a 277/2009. (XII.14.), a 212/2011. (XI.24.), és a 196/2012. [VIII. 30.J számú határozatokban az Élményfürdőben végrehajtandó beruházásokra biztosított ,-Ft kere"tből megmaradt ,- Ft összegből ,- Ft-ot átcsoportosított és felhasználni engedélyezett a pályázati cél megvalósítására, és o felkérte a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. vezérigazgatóját, hogy az engedélyezett összeg céljaként megjelölt feladatokat hajtsa végre. A pályázat legjelentősebb költségeleme az építési beruházás, a pályázat benyújtásakor építési engedélyes szintű tervdokumentáció alapján került sor a tervezői költségbecslés elkészítésére. A tervezői költségbecslés valamennyi munkafolyamatot érintett, így a komplett felső szint szálláshely átalakításának költségeit. illetve a földszinti részek átalakítási munkálatainak költségeit is. Az épület úszó telken helyezkedik el. szabadon álló telepítéssel. műemléki védettséggel. Részben alápincézett. földszint. tetőtér beépítésű. A pinceszinten az épületgépészeti és fürdőgépészeti helyiség helyezkedik el. jelen fejlesztésben nem érintjük. A földszinten gyógyászati, valamint fürdő funkciók üzemelnek, a rekonstrukció után is változatlan formában. Az emeleti (tetőtéri) szinten lévő szobák minőségi szintjének emelése, valamint azok kiszolgálását ellátó funkciók kialakítása, fejlesztése jelen projekt fő célja. Az épület külső megjelenését, tömegképzését. homlokzati formáit. anyagait a rekonstrukció nem érinti, azonban a funkcióból adódóan három darab tetősíkú ablak kerül elhelyezésre. Az épületbe a változatlan formájában maradó bejáratokon keresztül juthatunk be. Itt áthaladva a szélfogó ba érkezünk, innen jutunk el az átalakított előcsarnokba, ahol újonnan kialakított központi recepció, átalakított büfé, új melegítőkonyha várja a közönséget. Ugyanitt létesül az emeleti szobák komfortosabb, és egyben akadálymentes hasznólatához szükséges személyfelvonó. A földszinten a rekonstrukcióval nem érintjük a gyógyószati helyiségeket, valamint azok kiszolgáló helyiségeit. A fürdő részleg medencéje, szaunája is változatlan marad (a projekt nem érinti. a évi karbantartásunk keretében kerülnek kijavításra a jelenlegi hibák), itt a fejlesztés keretén belül egy sóbarlang kialakítása történik meg. Az emeleten a meglévő 18 darab szobaegységet alakítjuk át, annak komfortfokozatát, használhatóságát növelve, azonban a szobaegységek száma megmarad. Az újonnan kialakított szobák között természetesen egy akadálymentesített kialakítású. A pályázat keretében a szobák bútorzatának komplett cserejere is sor kerül. a támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzésére nettó Ft. összeg áll rendelkezésre. A pályázat elszámolható költségeiben egyébiránt az európai uniós pályázatokban szokásos költségelemek (nyilvánosság biztosítása, jogi szolgáltatás, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, marketing tevékenység, projektmenedzsment és előkészítési költségek) találhatóak. A projekt fizikai megvalósításának kezdő napja: január l. A projekt fizikai megvalósításának befejező napja: december 31. "Sóstó - Gyógyfürdök" Zrt. Üzleti terv ]9

20 A tervezett ütemezés szerint a Fürdőház Hotel kivitelezési munkálatai június 15. napján befejeződnek és a szezonra már a megújult hotelben fogadhatjuk vendégeinket. A beruházás érinti a Fürdőházban nyújtott szolgáltatások megszokott rendjét, mind a gyógyszolgáltatás, mind a fürdőszolgáltatás területén. Az előkészítő munka során olyan organizációs tervet készítettünk, mely igyekszik biztosítani az EP finanszírozott kezelések minél zavartalanabb működését a beruházás ideje alatt is, így a fürdőházi kezeléseket igénybe vevő vendégeik továbbra is kérhetik a kezelések kiírását a szakorvosoktól. A "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés "Sóstó Gyógyfürdőn" cím ű, ÉAP-2.1.1/E-12-k azonosító szémú projekt fürdőt érintő projektelemel A Tulajdonos, mint kedvezményezett által megvalósítás alatt álló kiemeit projekt részét képezi a sóstói fürdőegységek fejlesztése is, melynek műszaki tartalma az alábbi: AQUARIUS ÉlMÉNYFÜRŐ GYÓGYÁSZATI RÉSZ Az élményfürdő fejlesztése, szolgáltatásinak bővítése napjainkra halaszthatatlanná vált. Az idelátogató vendégek átfogóbb szórakozási. pihenési, gyógyászati ellátás várnak el. Az immár gyógyfürdő címmel kitüntetett fürdő, tehát célszerűen a gyógyvízre, gyógy ellátásra hangsúlyt helyezve kívánja funkcióit bővíteni. A komplex gyógyászati kezelők kialakítása a meg lévő emeleti alaprajz egy részének átstrukturálásával, illetve az épület bővítésével történne. Avendégforgalmi útvonalakat célszerű szeparáltan, egymástól elkülönítve kialakítani. Az emeleti alaprajz foglalja magában a gyógyászati kezelőketilletve az azokhoz tartozó vendégforgalmi tereket és öltözőket. Kialakításra kerülő kezelőheiyiségek (fürdőgyógyászati kezelések): o fizikoterápiás kezelő o száraztorna helyiség o masszázs helyiségek o iszapkezelő helyiség o tangentor kezelőhelyiség o szénsavfürdő kezelő helyiség o kryo szauna kezelőhelyiség A projekt keretében gyógyászati eszközbeszerzésre is sor kerül, az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre (a részletes specifikációt követően az eszközlista még módosulhat). "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti terv

21 A Projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök Megnevezés..,_.- menny.egy Mullifunkcionólis fizikolerópiás lorany 2db. Száraz torna helyiség eszközök bordásfal ldb. torna mjlrac ldb. egyéb kiegészítők Masszázs ágyak 4db. Iszapkezelés Iszapfőző üst l db. kezelőágyak 3db. Kryoszauna l db. Tangentor gyógykád tangentorral 2db. Szénsavas keleléshez kád (szénsav kiépítéssel) Idb rvosi rendelő felszerelés (orvosi táska, számitógép. nyomtató, orvosi szekrény, kezelóógy, bútorzat, stb.) Súlyfürdö kiegészi1ó eszközök CERAGEM masszázságyak 2db. Teljes lest masszózsógy 2db. Az épületbővítés földszint jén kapna helyet a három medencéből álló vóltófürdő, a kneipp medence, a súlyfürdő, illetve egy a gyógyászati kezelőket függetlenül kiszolgáló lépcsőház és lift. Továbbá az optimális üzemeltetést és változatos kínálatot figyelembe véve kerül áttervezésre a szaunatér és szaunatéri pihenő, oly módon, hogy gyógyászati szauna térként is tudjon funkcionálni. MEDENCE TÉlIESíTÉSE, SÁTRFEDÉS, ÖSSZEKÖTŐ FLYSÓ A fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve és az idényjellegű kihasználtságot kiterjesztve merűlt fel az igénye egy, az 50 m-es medencét hasznosító mobil lefedés létrehozására. Az élményfürdő épületében kialakítandó átfogó gyógyászati szolgáltatásokat kiegészítendően vált szükségessé egy, a 18 évnél fiatalabbak számára megszervezett fürdőgyógyászati kezelés sorozat életre hívása. Az így teljes évben hasznosított medence nemcsak látogató számot növel és kiterjeszti a strandfürdő használhatóságát, de a fürdőgyógyászati kezelések mellett a városlakóka1 is kiszolgálhatja. A fedett uszoda kialakításával a fürdő biztosítani tudja a szezonon kívüli úszás, az úszósportok téli folyamatos kiszolgálását és felkészülését. Az élménymedence és uszoda összekötése a téli időszakban biztosítja a szolgáltatás bővítését a látogatók számára. SÉTÁNY A PARKFÜRDŐ MEllETI A parkfürdő keleti határa és a volt Szeréna - lak nyugati határa között húzódó árnyas, hűvös, nyugodt kis sétány jelenleg inkább repedezett, töredezett, egyenetlen aszfalt burkolatával. rossz közvilágításával és gazos, rendezetlen környezetével hívja fel magára a figyelmet. A tó körüli sétányok sorába kapcsolva azonban olyan helyzetbe kerűl, melynek köszönhetően valóban egy kedves, hangulatos, nem a központtól távol eső hellyé alakulhat. A sétány mentén vendéglátó egységek, kávézók kerülnek kialakításra. A teljesen átalakított. kiszélesített sétány, ~ "Sóstó - Gyógyfürdök" Irt. Üzleti terv

22 utcabútorokkal. világítással virágágyakkal, és virágdézsákkal lesz komfortosabbá téve. PARKLÓ BővíTÉS A strandfürdő mellett, a régi parkoló felületek bővítésével új aszfalt burkolatú parko]ókat alakítanak ki jelentős en növelve ezzel azok befogadóképességét. A projektnek köszönhetően az AQUARIUS Élményfürdő jelenlegi hibái kijavításra kerülnek: o o bővül a fedett gyógyvizes medencék felülete; a szauna világ jelenlegi hibái kijavításra kerülnek (a kor színvonalának megfelelő szauna világ kialakítása, süllyesztett csobbanó medencével); o az 50 méteres, fedett uszoda és az Élményfürdő összeköttetésével az úszásiehetőség is biztosított egész évben A évben megvalósítani tervezett saját erős beruházások A evi saját erős beruházások esetében alapvető célkitűzéseink megvalósítására helyeztük a hangsúlyt, célunk egy kiegyensúlyozott, űzembiztonsági szempontból is stabil, megfelelő műszaki színvonaion karbantartott, normál üzemeltetési körülmények között irányítható Társaság kialakítása. A beruházások ezen alapvető célt szolgálják, emellett a gyógyszolgáltatás saját erős fejlesztését szolgáló beruházásokat is valósítunk meg, figyelemmel arra, hogya gyógyszolgáltatás fejlesztése a Társaság alapvető stratégiai célkitűzései között szerepel évi saját erős beruházások (nettó összegben): Veszélyes anyagtároló kialakítása Önjáró fűnyíró traktor beszerzése Szűrőtartály áthelyezése az Élményfürdőben Hőcserélők áthelyezése az Élményfürdőben Vegyszeradagoló felújítása az Élményfürdőben Szerver és szoftver beszerzése Bozót és sövényvágó Fürdőház épületvilágítás korszerűsítése wellnesz részlegben (Medencetér kupolába jelenleg 8 db fénycső armatúra van felszerelve. Karbantartásuk fénycső csere állványozás nélkül nem lehetséges.a beruházás során a világítás kupola megszüntetését és korszerűbb energiatakarékos megvilágítás kialakítását valósítjuk meg. 17 Ft l 200 Ft 750 Ft l 700 Ft- 930 Ft 700 Ft 320 Ft 700 Ft I Lökéshullám terápiás eszköz és nyirokmasszázs készülék beszerzése (a szállítóvol történő megállapodás szerint 24 I havi részletben fizetjük ki a vételárat kamatmentesen) 5200 Ft I "Sóstó - Gyógyfürdők" Irt. Üzleti telv