Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3."

Átírás

1 Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007.

2 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal A teljes dokumentáció A teljes dokumentáció megváltozott megváltozott Gyűjtőszámla Kiírt tételek importálása Csekkek és számlák nyomtatása Gyűjtőszámla OEP jelentések 155. Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 2 / 171

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Pénzügyi felületek Kollégiumok alatt Hallgatók alatt Szervezeti egységek alatt Hallgató képzései alatt Képzések alatt Pénzügyek alatt Általános fogalmak és funkciók Gyűjtőszámlás befizetés Befizetés a gyűjtőszámlára Analitikai állomány feldolgozása Jóváírások Terhelések Kézi feldolgozások Kiírt tétel teljesítése Pénzvisszautalás Utalási állomány előállítása Csekkes befizetés Csekktípusok és létrehozásuk Biankó csekkek Félbiankó csekkek Full Neptunos (Teljesen Neptunos) csekk Csekk hallgatóhoz (kiírt tételhez) rendelése Bankkártyás befizetés Pénzügyek használatához szükséges paraméterek beállítása Főkönyvi számok és témaszámok Főkönyvi számok felvitele és karbantartása Témaszámok felvitele és karbantartása Jogcímek és pénzügyi kódok A pénzügyi kódképzés négy lehetséges esete Kifizetési jogcímek felvitele és karbantartása Kifizetési jogcímhez szervezet, képzés és képzés helyének rendelése Kifizetési időpontok megadása Pénzügyi kódképzés kari felületen Kifizetési időpontok megadása kari felületen Befizetési jogcímek felvitele és karbantartása Befizetési jogcímhez szervezet, képzés és képzés helyének rendelése Számlatömbök karbantartása Pénzügyi díjak Kiírt tételekkel kapcsolatos funkciók Kiírt tételek létrehozása és karbantartása Egy hallgató felől Kiírt tételhez tartozó adatok ( Részletes adatok fül) Összes pénzügyi kód funkció Kiírt tételhez tartozó hallgató megtekintése ( Hallgató fül) Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 3 / 171

4 Tételek megbontása, összevonása Csoportosan szervezeti egység felől Kiírt tételhez tartozó adatok ( Részletes adatok fül) Összes pénzügyi kód funkció Kiírt tételhez hallgatók rendelése ( Hallgatók fül) Csoportosan képzések felől Kiírt tételhez tartozó adatok ( Részletes adatok fül) Összes pénzügyi kód funkció Kiírt tételhez hallgatók rendelése ( Hallgatók fül) Kollégiumhoz tartozó kiírt tételek létrehozása és karbantartása Kiírt tételek importálása Befizetők karbantartása Befizető magánszemélyek felvitele és karbantartása Befizető szervezetek felvitele és karbantartása Adott hallgatóhoz befizető rendelése Kiírt tételhez befizető rendelése Kiírt tételek tételcsoportba rendezése, tételcsoportok karbantartása Kiírt tételek törlése tételcsoport alól, illetve hozzárendelése tételcsoporthoz Elvégzett műveletek megtekintése Adott kiíráshoz tartozó tranzakciók megtekintése Hallgatóhoz tartozó valamennyi tranzakció megtekintése Kifizetési tételekkel kapcsolatos funkciók paraméterek GIRO fájl készítéséhez Ösztöndíj listák előkészítése Ösztöndíj tételek felvitele Kari adminisztrátori felületen Képzések felől hallgatónként, csoportonként ösztöndíjfelvitel Hozzáad gombbal Egy hallgató felől Ösztöndíj felvitele egy hallgatónak Kifizetési tételek importálása külső állományból Kifizetési tételek felvitele utáni hibák kiszűrése Kifizetendő tételek ellenőrzése Ösztöndíjak módosítása Ösztöndíj véglegesítése Kifizetési lista szűrés alapján Új kifizetési lista Szerkesztés és törlés Hibakezelés tételcsoportok alapján Kiírás törlése tételcsoportból Kiírás törlése a rendszerből és a kifizetési lista újragenerálása Aktív tétel törlése a listából és a rendszerből Feldolgozás alatt lévő tétel törlése a rendszerből A kifizetési folyamat visszavonása Hibalista és összesítések nyomtatása GIRO fájl generálás Csekkek és számlák nyomtatása Csekk nyomtatás a Kiírt tételek felületekről Csekk és számla nyomtatása a Kiírt tételhez befizető rendelése felületekről Adott hallgatónak Hallgatócsoportnak Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 4 / 171

5 9.3. Számlák nyomtatása és sztornózása Hallgató számlái Képzéshez tartozó számlák Befizetések kezelése Kézi számlarögzítés Csekkel kapcsolatos műveletek Postai fájl beolvasása Postai fájl sorai Csekkrögzítés felületei Csekkek berögzítése Csekkek lekötése kiírásról és átkötése más kiíráshoz Elérhető funkciók összegzése Csekk-kezelés Új külsős csekk felvitele Új Neptunos csekk nyomtatása Tranzakció létrehozása csekk sorszámának és az értéknapnak a visszarögzítésével Bankkártya Banki analitikai adatok megtekintése Pénzműveletek adatainak megtekintése Banki állomány beolvasása, tételfeladás a TÜSZ felé Gyűjtőszámla - Bevezetés Gyűjtőszámla Hallgatói egyenleg Hallgató(k) hozzáadása gyűjtőszámlához Hallgató törlése gyűjtőszámláról Visszautalás Minimálisan visszautalható összeg definiálása Egyenleg átmozgatás Adott hallgatóhoz tartozó összes tranzakció megtekintése Másik hallgatóhoz rendelés Tranzakció áthelyezése korrekciós egyenlegre Tranzakció áthelyezése terhelésekre Belső függő tételei Utalási állomány készítése Utalási állomány előállításához szükséges rendszerparaméter beállítása Tétel(ek) megjelölése (nem) feladhatóra Visszavonás Külső függő tételei Érvénytelenítés Érvénytelenítéshez szükséges rendszerparaméter beállítása Korrekciós egyenleg tételei Hallgatóhoz rendelés Visszafordítás Beazonosítatlan tétel áthelyezése terhelésre/ jóváírásra Terhelések/ Jóváírások Áthelyezés korrekciós egyenlegre Banki file Banki fájl beolvasása Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 5 / 171

6 Banki fájl formátumának beállítása Feladási állomány készítése Feladási állomány készítéséhez szükséges paraméter beállítása Banki file sorai Banki sor hallgató összekapcsolás Utalási állományok Utalási állomány ismételt előállítása Utalási állomány sorai Banki fájl összegzés Banki fájl beolvasása Banki sor hallgató összekapcsolása Gyűjtőszámlás utalási állomány összegzés Előfeltételek Utalási állomány létrehozása Utalási állomány ismételt előállítása Feladási állományok előállítása - összegzés Fontos tudnivalók hallgatói gyűjtőszámlás befizetésekkel kapcsolatban Megosztások (ha a hallgató nem a teljes összeget fizeti) Gyűjtőszámlás folyamatleírás Gyűjtőszámla egyenleg változásainak szemléltetése Házipénztár Házipénztáras teljesítés rögzítése Feladások a gazdasági rendszerek felé Számlafeladás Feladások Feladott számlák Feladott pénzműveletek megtekintése Feladott csekkek Adóigazolás adatainak módosítása és törlése Nincs hivatkozás Van hivatkozás Módosítás Adóigazolás Tandíjigazolás (K65 / K65A) vizsgálatának folyamata K65, K65A - tandíj, felnőtt képzés Adóigazolás (K30) vizsgálatának folyamata Hallgatói adóigazolások generálása járulékösszesítés Járulék import Járulékok járulékösszesítés Neptun.NET export állomány állományok listája Hibajavító állomány készítése Javító állomány készítése OEP jelentések OEP jelentések formai követelményei Az OEP jelentéshez szükséges adatok Intézménynél kitöltendő adatok Hallgatóknál kitöltendő adatok Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 6 / 171

7 Magyar hallgatók esetén Külföldi állampolgársággal rendelkező hallgatók esetén EU-s külföldi állampolgársággal rendelkező hallgatók esetén Hallgatók OEP jelentéssel kapcsolatos adatai OEP jelentésre jogosultak EU-s országok Pénzügyi státuszok meghatározása OEP pénzügyi státuszok paraméter Tételek leválogatása Leválogatott tételek ellenőrzése Törlés a listából File generálás OEP jelentésből kimaradt felhasználók listája Elkészült OEP jelentések Példák Gyűjtőszámlás befizetés Hallgató tételkiírása Hallgató által kiírt tételek ellenőrzése Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 7 / 171

8 1. Bevezetés Tisztelt Felhasználó! Jelen dokumentum célja a Neptun.Net rendszer pénzügyi folyamatkezelésének ismertetése. A rendszer lehetővé teszi az intézményekben felmerülő hallgatói-pénzügyi folyamatok egyszerű kezelését és nyomon követését. A pénzügyi alrendszer import és export funkciói segítségével biztosítja a kapcsolatot a gazdasági rendszerekkel. 2. Pénzügyi felületek A következő lista tartalmazza a Neptun.Net rendszerben megtalálható pénzügyekkel kapcsolatos menüpontok elnevezését és sorszámát: 2.1. Kollégiumok alatt Kollégiumok (1800 ) Pénzügy ( ) Csekkrögzítés ( ) Kiírt tételek ( ) Tételcsoportok (13150 ) Kiirt tételek (13300 ) 2.2. Hallgatók alatt Hallgatók (5400 ) Hallgató pénzügyei (12000 ) Befizető magánszemélyek (12200 ) Kiírt tételek (12400 ) Elvégzett műveletek ( ) Adóigazolások kezelése (9650 ) Adóigazolások tételei (9200 ) Hallgató adóigazolásai (9250 ) Adóigazolások APEH-nek (9300 ) Kiírt tételhez befizető rendelése (12450 ) Elvégzett műveletek (12500 ) Kifizetett ösztöndíjak (1700 ) Pénzvisszautalás (12600 ) Tételek megbontása, összevonása (12700 ) Csekkrögzítés ( ) Kifizetési tételek ( ) Megosztási szabályok ( ) Hallgató számlái ( ) Kézi számlarögzítés ( ) Házipénztár ( ) Átkönyvelés ( ) Sztornó, jóváírás (1100 ) Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 8 / 171

9 2.3. Szervezeti egységek alatt Szervezeti egységek (28000 ) Pénzügy ( ) Jogcímhez rendelés ( ) Csekkrögzítés ( ) Kiírt tételek ( ) Kifizetési tételek ( ) Kiírt tételhez befizető rendelése ( ) Tételcsoportok (5500 ) Kiírt tételek (5550 ) Sztornó, jóváírás (1150 ) Kifizetési lista szűrés alapján (6150 ) Kifizetési lista szűrés alapján tételek (6250 ) 2.4. Hallgató képzései alatt Szervezeti egységek (28000 ) Képzések ( ) Hallgatók ( ) Hallgató pénzügyei a képzésen ( ) Pénzvisszautalás ( ) Megosztási szabályok ( ) Képzések ( ) Hallgatók ( ) Hallgató pénzügyei a képzésen ( ) Pénzvisszautalás ( ) Megosztási szabályok ( ) 2.5. Képzések alatt Szervezeti egységek (28000 ) Képzések ( ) Pénzügy ( ) Kiírt tételek ( ) Kifizetési tételek ( ) Csekkrögzítés ( ) Képzéshez tartozó számlák ( ) Jogcímhez rendelés ( ) Sztornó, jóváírás (1250 ) Képzések ( ) Pénzügy ( ) Kiírt tételek ( ) Kifizetési tételek ( ) Csekkrögzítés ( ) Képzéshez tartozó számlák ( ) Jogcímhez rendelés ( ) Sztornó, jóváírás (1300 ) Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 9 / 171

10 2.6. Pénzügyek alatt Pénzügyek (78600 ) Számlatömbök (9700 ) Postai file (78800 ) Postai file sorai (900 ) Bankkártya (78900 ) Banki analitika (79000 ) Kapcsolódó pénzműveletek (79100 ) Bankkártyás analitika ( ) Gyüjtőszámla (79200 ) Pénzvisszautalás (82400 ) Banki file ( ) Banki file sorai ( ) Banki sor hallgató összekapcsolás ( ) Gyűjtőszámla hallgatói ( ) Hallgatói befizetések ( ) Terhelések ( ) Utalási állományok ( ) Utalási állomány sorai ( ) Visszaigazolatlan utalások (2300 ) Utalásra váró műveletek ( ) Hallgatói egyenleg (12550 ) Hallgatói egyenleg tételei (13050 ) Belső függő tételei (12650 ) Külső függő tételei (12750 ) Korrekciós egyenleg tételei (12850 ) Terhelések/Jóváírások (12950 ) Csekk-kezelés (79800 ) Tételcsoportok (80000 ) Kiírt tételek (80100 ) Kiírt tételhez befizető rendelése ( ) Befizetési jogcímek (80800 ) Befizetési pénzügyi kódok (80900 ) Pénzügyi díjak (81300 ) Főkönyvi számok (81000 ) Témaszámok (81200 ) Számlák (11100 ) Számlafeladás (82000 ) Feladások (82200 ) Feladott számlák (82300 ) Feladott pénzműveletek ( ) Sztorno, jóváírás (82600 ) Kézi számlarögzítés ( ) Házipénztár ( ) Kifizetési jogcímek ( ) Kifizetési pénzügyi kódok ( ) Átkönyvelés ( ) Befizető szervezetek (12300 ) Teljesítetlen kiszámlázott tételek (5900 ) Kifizetési lista szűrés alapján (5950 ) Kifizetési lista szurés alapján tételek (6050 ) Adóigazolások kezelése (9350 ) Adóigazolások tételei (9450 ) Adóigazolások hallgatóknak (9500 ) Adóigazolások APEH-nek (9550 ) 0608 járulékösszesítés (11200 ) Járulék import (11350 ) 0608 járulékok (11250 ) Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 10 / 171

11 0608 járulékösszesítés (11300 ) 0608 állományok listája (11400 ) OEP jelentések (13350 ) OEP jenetésre jogosultak (13550 ) Jelentésből kimaradtak listája (13600 ) Elkészült OEP jelentések (13650 ) 3. Általános fogalmak és funkciók 3.1. Gyűjtőszámlás befizetés Gyűjtőszámlás befizetés esetén az intézménynek van egy bankszámlája, ahova a hallgatók beutalják a pénzüket. A NEPTUN rendszer a gyűjtőszámla vezető banktól kapott információk alapján pontos információval rendelkezik arról, hogy a számlán melyik hallgatónak mekkora az egyenlege. Amikor a hallgató egy kiírást teljesít, akkor a hallgató egyenlege csökken, majd az összeg belekerül egy olyan állományba, ahol a NEPTUN meghatározza, hogy mennyi pénzt utaljanak át az egyetem kincstári számlájára. A bank végrehajtja az átutalást, és visszajelzést küld a NEPTUN-nak a megtörtént pénzmozgásokról. Az alábbiakban kerülnek részletezésre a különböző folyamatok Befizetés a gyűjtőszámlára A gyűjtőszámla egy rendes számlaszám, így a szokásos módon lehet pénzt juttatni rá. (átutalás, pénztári befizetés, stb.) A Neptun az átutalást javasolja a befizetéshez. Azért fontos, hogy lehetőleg mindenki ezt a formát használja, mert ha tévesen kerül rá a pénz a számlára, vagy a rendszer nem ismeri fel a pénzt, akkor könnyebben meghatározható a forrás számlaszám, ahonnan a pénz érkezett és így az összeg egyszerűen visszakerülhet a tulajdonosához. A másik szintén fontos feladat az, hogy amikor valaki a gyűjtőszámlára utal pénzt, akkor ellenőrizze, hogy a közlemény rovatba mindenképpen kerüljön bele a Neptun kódja egy NK- előtaggal (pl. NK ). Amennyiben nem így teszi, úgy a NEPTUN nem tudja biztosan felismerni, hogy kihez tartozik a pénz és visszajuttatja a kiindulási számlaszámra Analitikai állomány feldolgozása A gyűjtőszámla vezető bank elektronikus formátumban információt küld a számlán történt pénzmozgásokról. Mivel több bank formátumára fel van készítve a rendszer, ezért az INTEZMENYGYUJTOSZAMLASBANKJA paramétert be kell állítani az intézmény által használt formátumnak megfelelően. Pénzmozgások lehetnek a jóváírások és a terhelések. Jóváírások között szerepel, ha valaki pénzt utal a számlára. (Ez lehet akár téves utalás is). Terhelések között a Neptun-ból indított utalási kérések megtörténtére vonatkozó visszaigazolások szerepelnek. De ide kerülnek azok az információk is, ha például a bank inkasszót nyújt be a gyűjtőszámlára. Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 11 / 171

12 Jóváírások Jóváírásoknál azt kell tudni, hogy az adott összeget melyik hallgató egyenlegén kell jóváírni. Az automatikus feldolgozás a közleményben levő neptun kódra keres rá. Amennyiben nem tudja meghatározni, hogy a befizetés melyik hallgató részére történt, akkor a befizetést az ismeretlen tételek közé teszi, és onnan lehet a későbbiekben ezt a befizetést hallgatóhoz rendelni vagy visszautalni a kiindulási számlaszámra. Az ismeretlen jóváírás összege a korrekciós egyenleghez hozzáadódik Terhelések Terhelések felismerése az alapján történik, hogy az adott bankszámlaszámok között az adott összegre és az adott jogcímre utalási kérés hagyta-e el a Neptun rendszert. Amennyiben igen, akkor az azonosítás sikeres. Ha nem találunk megfelelő utalási kérést, akkor az ismeretlen terhelések közé rakjuk a tételt. Az ismeretlen terhelés összege a korrekciós egyenleghez hozzáadódik Kézi feldolgozások Az ismeretlen tételeket lehet kézzel azonosítani ( Hallgatói befizetések ( ). Többféle lehetőség van a kézi feldolgozásra. Egyik ilyen lehetőség a Számlafüggő keresés, ahol azoknak a hallgatóknak a listáját hozzuk fel, akik fizettek már be a gyűjtőszámlára erről a számlaszámról pénzt. Az itt kiválasztott hallgatóhoz az ismeretlen befizetés hozzárendelődik. A Neptunkód segítség ellenőrzi, hogy a bejövő banki sorban milyen neptun kód fordul elő és azokat a hallgatókat listázza. Innen lehet kiválasztani a megfelelő hallgatót. A Saját számla segítség azt vizsgálja meg, hogy az adott bankszámlaszám, ahonnan a pénz érkezett melyik hallgatóhoz tartozik. Ez az automatizmusba is be van építve, tehát, ha a PU_SAJATSZAMLASZAM paraméter I-re van állítva, akkor ilyen esetekben az egyeztetés már a file beolvasásakor megtörténik. A terhelések egyeztetésénél a visszaigazolás nélküli utalási adatok közül lehet választani. (kiindulási-, célbank számlaszám és összeg alapján lehet keresni) Kiírt tétel teljesítése A hallgató gyűjtőszámlás teljesítés esetén kiválaszt egy kiírt tételt, majd a háttérben létrejön egy pénzművelet, ami a gyűjtőszámláról az intézmény számlaszámára utalja a kiírt tétel összegét. A tényleges utalás itt még nem történik meg, csak a hallgató egyenlege csökken illetve a gyűjtőszámla belsőfüggője nő az adott összeggel. Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 12 / 171

13 Pénzvisszautalás Pénzvisszautalás során a gyűjtőszámláról lehet pénzt leutalni a hallgatókhoz rendelt pénzek közül. A hallgató csak a saját pénzből tud leutalni tetszőleges számlára, míg a megfelelő adminisztrátor bárkinek a pénzéből tud utalni. Az utalás összege minimalizálva van a MINVISSZAUTALASIOSSZEG paraméter értékében. Ennél kevesebbet csak akkor lehet visszautalni, ha a hallgató egyenlegén lévő teljes összeget visszautaljuk Utalási állomány előállítása A belső függőn lévő összeget időnkét el kell juttatni a Neptunból a megfelelő helyre. Ezért elő kell állítani egy utalási állományt, ami a pénzeket a megfelelő helyekre elutalja. Az utalási állományok formátuma bankonként különböző lehet. Az aktuális formátum beállításához az UTALASIALLOMANYFORMATUMA paramétert kell beállítani Csekkes befizetés A Neptun.Net rendszer lehetővé teszi a rendszerből nyomtatott csekkek és idegen, nem a rendszerből származó csekkek kezelését. Neptunos csekk nyomtatásakor a csekkre rákerül egy azonosító, ami alapján történik a csekk beazonosítása. A rendszer alapvetően a postai fájlban visszaigazolt csekkeket tekinti teljesített csekknek. Amennyiben az intézmény nem használja a postai fájl beolvasás funkciót, a rendszer lehetővé teszi, hogy megfelelő jogosultsággal a felhasználók a rendszerbe visszarögzítsék a csekkeket. A csekk kézi visszarögzítésekor a kiírás státusza a PU_CSEKKSTATUS rendszerparaméter beállításának megfelelően alakul. A paraméter érteke: I, N (I = az intézmények a delphis kliensben történt csekkes rögzítést a rendszer teljesítettnek veszi. N = a rendszer továbbra is a postai fájl visszaigazolását várja a teljesített státusz beállításához) Csekktípusok és létrehozásuk A csekkek lehetnek Neptunos csekkek, illetve Külső csekkek. Csekkek létrehozása a Neptun.Net programból történik a csekkekre pénzügyi azonosító generálásával és nyomtatásával. Ha azt szeretnénk, hogy elektronikus úton vissza tudjuk olvasni Postai fájl segítségével az adatokat, akkor a csekk típusa <31> <54> lehet csak. Ha nem az előzőekben megadott számok találhatók a csekken, akkor csak kézi azonosítással tudjuk a csekket rögzíteni. Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 13 / 171

14 Biankó csekkek Ebben az esetben a csekkre csak az azonosító kerül rá. Tehát ha visszajön róla a postai állományban az információ, hogy megérkezett a pénz, akkor nem lehet megmondani, hogy hova kerüljön az összeg (főkönyvi szám, témaszám), illetve melyik hallgató, melyik kiírt tételt teljesítette vele. Tehát a hallgatónak valamilyen formában vagy a postai fájl megérkezése előtt, vagy utána jeleznie kell, hogy a csekkel milyen kiírást teljesített. Létrehozzuk a csekket, úgy hogy az intézményi csekkre egyedi azonosítót nyomtatunk. Biankó csekk ( Csekk-kezelés (79800) / Új csekk nyomtatása fülön lehet nyomtatni) Félbiankó csekkek Fél biankó csekkről akkor beszélünk, ha a csekkre rákerül a jogcím információ is és ez alapján, amikor a postai fájlba megjön az információ a pénz megérkezéséről, akkor meg tudjuk mondani, hogy hova kerüljön a pénz (főkönyvi szám, témaszám). Viszont továbbra sem lesz információnk arról, hogy ki a hallgató és melyik kiírt tételt teljesítette a csekkel. A Neptun.Net-ből létrehozzuk a csekket. Kötelezően kitöltjük a pénzügyi kódot és ki lehet még tölteni az összeget, de nem kötelező. (A pénzügyi kód tartalmazhatja a szervezeti egységet és a képzést is.) Minden csekk kap egy egyedi azonosítót. ( Csekk-kezelés (79800) felületen / Új csekk nyomtatása fülön lehet nyomtatni) Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 14 / 171

15 Full Neptunos (Teljesen Neptunos) csekk Névre szóló csekkek esetén a postai fájl megérkezésekor azonnal tudjuk, hogy melyik hallgató fizette be a csekket, melyik kiírt tételt teljesítette a befizetéssel és hova kell érkeznie a pénznek. (főkönyvi szám, témaszám) A Neptun.Net pénzügyi kiírásból létrehozzuk a csekket. Az összes adatot átmásoljuk a kiírásból a csekkre (pénzügyi kód, összeg, név stb.) A csekk kap egy egyedi azonosítót. Teljes (Full) Neptunos csekk. (Hallgatónak konkrétan egy Kiírt tételt nyomtatunk csekkre.) Csekk hallgatóhoz (kiírt tételhez) rendelése Biankó és fél biankó csekkek esetén szükség van annak a meghatározására, hogy ki fizette be a csekket és melyik kiírt tételt teljesítette a befizetéssel. Erre két lehetőség van. A hallgató bemegy a tanulmányi osztályra, bemutatja a csekket és az ottani adminisztrátor berögzíti a csekket, a rajta található azonosító szám alapján. Másik lehetőség, hogy a hallgató belép a Neptunba és a csekkes befizetést kezdeményez és megadja az azonosítószámot Bankkártyás befizetés A bankkártyás befizetés abban különbözik a többi befizetéstől, hogy itt egy fizetéssel több tételt lehet teljesíteni. A hallgató kiválasztja milyen kiírt tételeket szeretne befizetni, majd a rendszer kiszámolja a tételek összegét, azonosítót rendel hozzá és a hallgató elé teszi az OTPs oldalt. A hallgató megadja a bankkártyája számát és elküldi a megbízást az OTP-nek. Az OTP azonnal visszaszól a megbízás sikerességéről, illetve sikertelenségéről. Majd később egy analitikai állományban elküldi a sikeres tranzakciók listáját. Az analitikai állományban érkező tranzakció már azt is tartalmazza, ha a hallgatóval a folyamat közben megszakadt a kapcsolat, de ennek ellenére a megbízás teljesült. Bankkártyás fizetés esetén az OTP jutalékot von le az átutalandó összegből. Amikor az analitikai fájl feldolgozása megtörténik, akkor a jutalék szétosztásra kerül a pénzügyi kódok között. Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 15 / 171

16 4. Pénzügyek használatához szükséges paraméterek beállítása BANKKARTYA I CHAR(1) Bankkártyás fizetési mód engedélyezésének állítása CSEKK I CHAR(1) Csekkes fizetési mód engedélyezésének állítása GIROJOGCIM OSZ CHAR(3) OSZ GIROKEDVEZMENYEZOAZON Intézménykód CHAR(13) Intézmény kódja GIROKEDVEZMENYEZONEV Intézmény neve CHAR(35) Intézmény neve GIROKOZLEMENY CHAR(18) üres GIROSZAMLASZAM 1,23457E+19 CHAR(24) Kincstár számlaszáma GYUJTOSZAMLA I CHAR(1) Gyűjtőszámlás fizetési mód engedélyezésének állítása HAZIPENZTAR I CHAR(1) Házipénztáras fizetési mód engedélyezésének állítása INTEZMENYGYUJTOSZAMLASBANKJA ERSTE2 CHAR(20) Az intézmény gyüjtőszámláját melyik bank kezeli. KIFIZETESIALLOMANYFORMATUMA GIRO CHAR(20) A kifizetési állomány előállításánál használt paraméter (melyik bank). KIIRASMODOSITHATO I CHAR(1) ha 1 adott kiiras mar teljesitva van akkor a modositas csak akkor lehetseges ha a parameter erteke "igaz" MINNAPOKERVENYTELENITESHEZ 30 INT Gyüjtőszámlához kell MINOSSZEG 5 INT megosztási szabályok létrehozásánál - mi az irracionális összeg és annál kevesebbet nem lehet megadni. MINVISSZAUTALASIOSSZEG 100 INT Ez az összeg alatt nem lehet visszautalni PENZUGYIKODGENERALAS 3 INT Értékek: 1 - szervezeti egység neve, képzés neve, jogcím; 2 - képzés neve, jogcím; 3 - szervezeti egység kódja, képzés kódja, jogcím. PU_ADOEV 2006 INT Az adóigazolás éve. PU_ADOEVETKOVETO_TELJESITES 0 INT Értéke: 0-30 között lehetséges. Tavalyi a kiírás, de januárban teljesült, ebben az esetben január x-ig történő teljesítés esetén (paraméter) még adóigazolás lesz róla adva. PU_ADOIGAZOLAS_EVE 2006 INT Az adóigazolás éve. PU_ADOIGAZOLAS_SZAMLAGENERALAS Értéke: I vagy N. I = adóigazolás N CHAR(1) SAL generálásakor kell számlát is generálni. N = le kell tiltani az átutalásos számlák PU_ATUTALASOSSZAMLA_KEZZEL_TELJ I CHAR(1) kézi teljesítés igazolását; I = banki dátum ESITHETOE bekérés. PU_ATUTALASOSSZAMLA_TELJESITES_ N CHAR(1) Átutalásos számla teljesítés nélkül NELKUL_FELADHATOE PU_AUTOMATIKUS_SZAMLAGENERALA S N Boolean PU_CSEKKSTATUS I CHAR(1) PU_DIAKFELDOLGOZAS_BANKKARTYA 0 INT PU_DIAKFELDOLGOZAS_CSEKK 0 INT feladásra kerülhet-e? I = igen; N = nem. hasznal-e az intezmeny automatikus számlagenerálást I = az intézmények a delphis kliensben történt csekkes rögzítést a rendszer teljesítettnek veszi. N = a rendszer továbbra is a postai fájl visszaigazolását várja a teljesített státusz beállításához. Feldolgozás alatti státusszal rendelkező bankkártyás pénzügyi művelet beszámítson (1) a befizetett Tandíj díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Feldolgozás alatti státusszal rendelkező csekkes pénzügyi művelet beszámítson (1) a befizetett Diákigazolvány díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 16 / 171

17 PU_DIAKFELDOLGOZAS_GYUJTOSZAML A 0 INT PU_GAZDASAGIRENDSZER TUSZ CHAR(10) PU_IVFELDOLGOZAS_BANKKARTYA 0 INT PU_IVFELDOLGOZAS_CSEKK 0 INT PU_IVFELDOLGOZAS_GYUJTOSZAMLA 0 INT PU_K65_65A I CHAR(1) PU_KEDFELDOLGOZAS_BANKKARTYA 0 INT PU_KEDFELDOLGOZAS_CSEKK 0 INT PU_KEDFELDOLGOZAS_GYUJTOSZAMLA 0 INT PU_KEZI_CSEKK_FELAD I BOOLEA N PU_KIIRAS_ADOIGAZOLAS_HATARIDO 0 INT PU_KOTEG_NEVE_A_TETEL_NEVE I CHAR(1) PU_PENZUGYIKODMEGNEVEZES PU_SAJATSZAMLASZAM N N BOOLEA N BOOLEA N PU_SZAMLANYOMTATAS PDF CHAR(4) Feldolgozás alatti státusszal rendelkező gyűjtőszámlás pénzügyi művelet beszámítson (1) a befizetett Diákigazolvány díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Az intézmény gazdasági rendszere. Lehet: SAP, TUSZ, OA. Feldolgozás alatti státusszal rendelkezo bankkártyás pénzügyi muvelet beszámítson (1) a befizetett IV díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Feldolgozás alatti státusszal rendelkezo csekkes pénzügyi muvelet beszámítson (1) a befizetett IV díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Feldolgozás alatti státusszal rendelkezo gyujtoszámlás pénzügyi muvelet beszámítson (1) a befizetett IV díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Értékei: I vagy N. I = Ha a van szerződése kijelölő négyzet, illetve a képzés típus meg van adva és 2.alap vagy másoddiplomás vagy kiegészítő képzés, akkor K65-ről az áttöltésnél átállítja a sortípusát K65a-ra. Feldolgozás alatti státusszal rendelkező bankkártyás pénzügyi művelet beszámítson (1) a befizetett KED díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Feldolgozás alatti státusszal rendelkező csekkes pénzügyi művelet beszámítson (1) a befizetett KED díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Feldolgozás alatti státusszal rendelkező gyűjtőszámlás pénzügyi művelet beszámítson (1) a befizetett KED díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Kézi csekket fel kell-e adni A teljesített tandíj befizetések adóigazolásra vonatkozó adatainak megváltoztatását lehet tiltani. 0: Nincs tiltás; 1-31: Januárban e naptól nem lehet módosítani a tárgyévnél régebbieket. Ha tétel alá több hallgatót is beteszünk, akkor a kiírt tételhez kapcsolódó köteg neve megegyezzen a kiírt tétel nevével. Utalási állomány előállításánál milyen pénzügyi kód név legyen: N = a generált név, I = a tetszőlegesen választott név. Banki állomány importjánál ha nem találjuk meg a hallgató neptunkódját, akkor bankszámlaszáma szerint azonosítjuk. Lehetséges értékei: HTML vagy PDF. Meghatározza a számla nyomtatási formátumát. Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 17 / 171

18 PU_TANDIJFELDOLGOZAS_BANKKARTY A 0 INT PU_TANDIJFELDOLGOZAS_CSEKK 0 INT PU_TANDIJFELDOLGOZAS_GYUJTOSZA MLA 0 INT Feldolgozás alatti státusszal rendelkező bankkártyás pénzügyi művelet beszámítson (1) a befizetett Tandíj díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Feldolgozás alatti státusszal rendelkező csekkes pénzügyi művelet beszámítson (1) a befizetett Tandíj díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Feldolgozás alatti státusszal rendelkező gyűjtőszámlás pénzügyi művelet beszámítson (1) a befizetett Tandíj díjak közé, vagy ne számítson be (0). Alapértelmezett, hogy nem számít be (0). Egyének számlaszámának csak érvényes bankszámlaszám menthető el. PUHELYESBANKSZAMLASZAM N BOOLEA N SZAMLAPELDANYSZAM 2 INT Hány példányos a számla? SZAMLATOMB 0 CHAR(2) A számlatömb egyedi sorszáma karonként UTALASIALLOMANYFORMATUMA KHB CHAR(20) Az utalási állomány előállításánál használt paraméter (melyik bank). Az utalásokat jogcím szerint összesítve UTALASOSSZESITEVE I CHAR(1) vagy tételenként készítsük el (I = összesítve, N = tételenként) Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 18 / 171

19 5. Főkönyvi számok és témaszámok 5.1. Főkönyvi számok felvitele és karbantartása Főkönyvi számok karbantartására és felvitelére van lehetőségünk a Pénzügyek (78600) / Főkönyvi számok (81000) felületen. Új főkönyvi szám hozzáadásához kattintsunk a Hozzáad gombra, adjuk meg a nevét és a főkönyvi szám számát, és a mentéshez kattintsunk a Mentés gombra. A már meglévő főkönyvi számokat a Szerkeszt gomb megnyomása után lehetséges karbantartani. Az Import gombra kattintva nyílik lehetőség kötött formátumú fájlból a főkönyvi számok beolvasására. Főkönyvi szám import formátum: A.txt fájl minden sorában egy főkönyvi szám legyen. Az első 10 karakter a főkönyvi szám, utána 50 karakteren a hozzá tartozó elnevezés szereplejen. Főkönyvi számok Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 19 / 171

20 5.2. Témaszámok felvitele és karbantartása A Pénzügyek (78600) / Témaszámok (81200) felületre lépve tudjuk a rendszerbe felvitt témaszámokat megtekinteni, valamint itt lehetséges kötött formátumú fájlból beolvasni és új témaszámokat felvinni a rendszerbe. Új témaszám létrehozásához kattintsunk a Hozzáad gombra, adjuk meg az adatokat, végül kattintsunk a Mentés gombra. A már meglévő témaszámokat a Szerkeszt gomb megnyomása után lehetséges karbantartani. Az Import gombra kattintva nyílik lehetőség kötött formátumú fájlból a főkönyvi számok beolvasására. Témaszám import formátum: A.txt file minden sorában egy témaszám legyen. Az első 6 karakteren a pénzügyi kód, újabb 6 karakter az önálló egység, aztán 6 karakteren a munkahely, 6 karakter a keret típus és a végén 30 karakteren a megnevezés legyenek. Témaszámok Kiadás: Verzió: 2.3. Oldalszám: 20 / 171

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:

Részletesebben

Rácz Annamária 2015.09.21

Rácz Annamária 2015.09.21 Rácz Annamária 2015.09.21 Elsődleges lépések Befizetési tételek kiírása előtt meg kell nézni a hallgató Képzéskódját és a kiírás félévén érvényes Pénzügyi státuszát. Fentiek szerint kell kiválasztani a

Részletesebben

Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről

Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 2.sz. melléklet Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 1. A hallgatói pénzügyek kezelésére a Főiskola egy gyűjtőszámlát üzemeltet az OTP Banknál. A hallgatók csak banki átutalással

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

PÉNZÜGYEK KEZELÉSE A NEPTUN-RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL

PÉNZÜGYEK KEZELÉSE A NEPTUN-RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL PÉNZÜGYEK KEZELÉSE A NEPTUN-RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL útmutató hallgatóknak A pénzügyi rendszer A Wesley János Lelkészképző Főiskola a 2010/2011. tanév I. félévétől bevezette a Neptun Pénzügyi modult, amelynek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

Nevelési év indítása óvodák esetén

Nevelési év indítása óvodák esetén Nevelési év indítása óvodák esetén A LÉPÉSEK SORRENDJE NAGYON FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK SZIGORÚAN BETARTANI! - Mielőtt elkezdi a nevelési év indítását, kérem, legalább egyszer olvassa át az egész segédletet,

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Kollégium. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2.

Kollégium. Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Kollégium Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2006 Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.09.19. 3.10. Pénzügyek 37-48.. 2.2. 2006.11.16. 3.2.2.1. Képzés(ek) kollégiumi

Részletesebben

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!!

A LEGGYAKORIBB HIBA : A GYŐJTİSZÁMLÁRA UTALÁS MÉG NEM JELENTI A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AUTOMATIKUS BEFIZETÉSÉT!!! KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSE A NEPTUNON 1. Amennyiben saját maga a befizetı : Elsısorban gondoskodnia kell róla, hogy a BME győjtıszámlára átutalja a megfelelı összeget. A BME győjtıszámlára bármely banknál

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket:

Tantárgyfelosztás. I. Ellenőrzés. Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Tantárgyfelosztás I. Ellenőrzés Mielőtt hozzákezd a tantárgyfelosztás tervezéséhez, ellenőrizze le, illetve állítsa be a következőket: Alkalmazott képes menü > alkalmazottak alapadatai - Alkalmazottak

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

E-számlával kapcsolatos tudnivalók

E-számlával kapcsolatos tudnivalók Kedves Hallgató! E-számlával kapcsolatos tudnivalók A Nyugat-magyarországi Egyetem 2015/16. tanévtől új elektronikus számlázási rendszert használ. I. Számla előzetes kérése nélkül Minden kiírt és befizetett

Részletesebben

NEPTUN_OSZTONDIJ. (Ösztöndíj modul) Budapest, 2002

NEPTUN_OSZTONDIJ. (Ösztöndíj modul) Budapest, 2002 (Ösztöndíj modul) S Budapest, 2002 Tartalomjegyzék NEPTUN_OSZTONDIJ Tartalomjegyzék 2 1. Általános ismertető 3 2. A rendszeradminisztrátori felület 4 2.1. Ösztöndíjlisták 4 2.2. Kifizetési listák 7 2.3.

Részletesebben

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése:

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése: Kedves Hallgató! A Nyugat-magyarországi Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi, költségtérítési és egyéb térítési díjak (IV díj, különeljárási díj stb.) befizetéséről a hallgatók

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el. Banki export leírás Célja: A Banki export a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a kintlévőséges szállító számlákról, valamint a túlfizetett vevői számlákról készít utalási fájlt, mely a banki rendszerbe

Részletesebben

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET NEPTUN MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 1.0 Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2015.07.05. Verzió: 1.6. Oldalszám: 2 / 12

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/1)

Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/1) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem FIGYELEM! Neptun Pénzügyi Rendszer Általános tájékoztató (2008/09/1) A BEFIZETÉSEK CSAK A NEPTUN RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNHETNEK MEG, EZÉRT KÉRJÜK A TELJES TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

NEPTUN_PENZUGY (Pénzügyi alrendszer)

NEPTUN_PENZUGY (Pénzügyi alrendszer) (Pénzügyi alrendszer) S Budapest, 2002 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 3 2. A HALLGATÓI FELÜLET 5 2.1. Kiírt tételek teljesítése 7 2.2. IV-díj fizetés 9 2.3. Tandíjfizetés 10 2.4.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

NEPTUN_PENZUGY (Pénzügyi alrendszer)

NEPTUN_PENZUGY (Pénzügyi alrendszer) (Pénzügyi alrendszer) S Budapest, 2000 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 3 2. A HALLGATÓI FELÜLET 5 2.1. Kiírt tételek teljesítése 6 2.2. IV-díj fizetés 8 2.3. Tandíjfizetés 9 2.4.

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

1. Bevezetés. 1. ábra

1. Bevezetés. 1. ábra Utókalkuláció modul 1. Bevezetés... 2 2. Paraméterezési lehetőségek... 3 2.1. Új és használt gépjármű beszerzés számlája... 5 2.2. Új és használt gépjármű eladás számlája... 6 2.3. Belső szerviz számla...

Részletesebben

Programkezelıi leírás,

Programkezelıi leírás, Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Pénzügyi modul. Neptun. A pénzügyi kötelezettség. A pénzügyi kötelezettségek fajtái. A pénzkezelési rendszer

Pénzügyi modul. Neptun. A pénzügyi kötelezettség. A pénzügyi kötelezettségek fajtái. A pénzkezelési rendszer Neptun Pénzügyi modul A pénzügyi kötelezettség A pénzügyi kötelezettségek fajtái A pénzkezelési rendszer A virtuális gyűjtőszámlára való utalás menetének általános leírása A Neptun pénzügyi moduljának

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Hatodéves jelentkezés a Moduloban

Hatodéves jelentkezés a Moduloban Hatodéves jelentkezés a Moduloban Fogadónyilatkozat generálás PTE Klinikák és PTE háziorvos mentorok kivételével az összes választott gyakorlati helyről fogadónyilatkozatot kell beszerezni. Az aláírandó

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú

Részletesebben

ISA Internetes rendelési felület

ISA Internetes rendelési felület ISA Internetes rendelési felület Használati útmutató 2014.11.12 ISA elérhetősége) https://b2b.mol.hu/isa2/ 2 ISA főmenü Adatszolgáltatás - Információ a rendelésekről, visszaigazolásokról (táblázatos formátumban)

Részletesebben

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden Érkeztetők és iktatók részére Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel./fax: +36 (1) 209-4748 E-mail: info@sdakft.hu Web:

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez

A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez A tandíj kedvezménye az adójóváírás igénybevételéhez A 2009-es adóévben az adóigazolás kiállításához a hallgatónak kell az ehhez szükséges adatokat a Neptun rendszerben fölvinnie. Az adóigazolás kedvezményezettjének

Részletesebben

Technikai információk fejlesztőknek

Technikai információk fejlesztőknek Technikai információk fejlesztőknek Különbségek a Java-s nyomtatványkitöltő program és az Abev2006 között 1. A mezőkód kijelzés bekapcsolása a Szerviz/Beállítások ablakban érhető el. 2. Az xml állományok

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

Pénzügyi modul. Neptun. A pénzügyi kötelezettség. A pénzügyi kötelezettségek fajtái. A pénzkezelési rendszer

Pénzügyi modul. Neptun. A pénzügyi kötelezettség. A pénzügyi kötelezettségek fajtái. A pénzkezelési rendszer Neptun Pénzügyi modul A pénzügyi kötelezettség A pénzügyi kötelezettségek fajtái A pénzkezelési rendszer A virtuális gyűjtőszámlára való utalás menetének általános leírása A Neptun pénzügyi moduljának

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár)

Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár) Aláíráspótló vizsgára való jelentkezés feltételei és menete (Székesfehérvár) Feltételek: Félévközi jegy pótlása esetén (ez esetben is aláíráspótló típusú vizsgára kell jelentkezni): elégtelen bejegyzés

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tisztelt hallgató mielőtt belekezd a szakdolgozata feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Csak akkor

Részletesebben

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba Importálás Külső programok által generált imp és.xml állományokat be lehet tölteni a program import funkcióival. Az ABEV2006 az xml állományok importálását nem tudta. Ez újdonság a nyomtatványkitöltő programban.

Részletesebben

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM,

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, NEM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4.

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Makrodigit programcsomag Társasház modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Tartalom Bevezető... 3 Egyszeri feladatok, az alapadatok menü beállításai...

Részletesebben

GÓLYA 2014. Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2014.

GÓLYA 2014. Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2014. Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2013.07.09. Verzió: 1.0. Oldalszám: 2 / 17 Tartalomjegyzék 1. Gólya... 4 2. Képzés megfeleltetés...

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR)

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR) Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR) A középiskola és a szakiskola minden évben értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez 1 Az Üzleti e-pack kedvezmény együttes igénybevételi feltételei: elektronikus számlaküldés igénylése (Távszámla, Telemátrix e-számla) számla

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

Tanulmányi adminisztrátor feladatok Segédanyag. 1. Hallgató felvitele a rendszerbe, személyes adatainak karbantartása

Tanulmányi adminisztrátor feladatok Segédanyag. 1. Hallgató felvitele a rendszerbe, személyes adatainak karbantartása Tanulmányi adminisztrátor feladatok Segédanyag 1. Hallgató felvitele a rendszerbe, személyes adatainak karbantartása 1.1 Hallgató felvitele Figyelem! Új hallgató felvitele el tt ellen rizni kell, hogy

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Folyószámlakezelés... 2 1.2. Általános kimenő számlázás... 4 1.3. Pénztár... 6 1.4. Bank import... 7 2. SZERVIZ... 7 2.1. Munkalap...

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (6.4)

POSZEIDON dokumentáció (6.4) POSZEIDON dokumentáció (6.4) HALLGATÓI KÉRELMEK KEZELÉSE A POSZEIDON RENDSZERBEN Tartalomjegyzék Hallgatói kérelmek iktatása összefoglaló Tájékoztatások kezelése a kérelmekhez, határozatokhoz Jogorvoslatok

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Diákhitel igénylés folyamata

Diákhitel igénylés folyamata 1 Diákhitel igénylés folyamata Beállítások A DHK-tól kapott éles vagy teszt tanúsítványokat telepíteni kell a megfelelő szerveren, szervereken (ld. Neptun üzemeltetési dokumentáció). A tesztelési folyamat

Részletesebben

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal

Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal Magiszter.NET iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése adatokkal I. Intézményi alapadatok kitöltése Belépés> Adminisztráció> Intézmény képes menü> Intézményi adatok> Intézményi alapadatok Az intézmények

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A NEPTUN.NET HASZNÁLATÁHOZ Belépés a Neptun.NET rendszerbe hallgatóként: http://www.neptun.bme.hu/ A honlap baloldalán a KAPCSOLATOK nevű hasábot lefelé görgetve található a Neptun.Net

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Tisztelt Partnerünk! A jutalékrendszer megújítását célzó informatikai fejlesztésünk újabb mérföldkövéhez érkezett, így a tárgyhavi jegyzékek már az új, Bónusz + jutalékrendszerből tölthetőek le. A gördülékeny

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

PayU integráció beállítása a ShopRenter rendszerében

PayU integráció beállítása a ShopRenter rendszerében PayU integráció beállítása a ShopRenter rendszerében PayU beállítása A PayU beállításához a többi bankkártyás fizetéssel ellentétben nem a bank által emailben küldött adatokat kell megadnunk, hanem a PayU

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről A Kémiai Biztonsági Szakrendszer elérése A rendszerbe ÁNTSZ

Részletesebben