Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 RIWO Számítástechnikai és Kereskedelmi KFT. Hardver követelmények Szoftver követelmények Általános tudnivalók A program célja Kezdőoldal Számla és Készletnyilvántartás - Leírás Adatbevitel - Bevét - Számlázás - Számla előkészítés - Kiszállítások - Kiadások (szállítólevél, selejt, kiadás javításra, kiadás gyártásra, kiadás) - Visszavét - Pénztárbizonylatok - Szállító megrendelések Lekérdezések - Szállító számlák - Beszerzések időrendben - Termék forgalom karton - Készletérték - Minimum készletek - Napi forgalom összesítő - Vevő forgalom - Havi ÁFA összesítő - Vevő típusonkénti vevő forgalom - Számla tömeg - Számla csoportok Kimutatások - Havi ÁFA összesítő - Termék karton - Napi pénztárjelentés - Vevő összesítő - Termékfogyás - Raktárkészlet - Kinnlevőségek, kötelezettségek Törzsek - Termékek - Mértékegységek - Árak - Termék csoportok - Termék felépítések - Szállítók - Vevők - Vevő típusok - Vevő engedmények - Vevőnkénti eladási árak - Vevő-ügynök összerendelés - Megjegyzések - ÁFA kódok - Fizetési módok - Hitelintézetek - Számla csoportok - Bizonylatok - Raktár - Help Szerviz - Mentés - Jelszócsere Leltár - Leltár felvételi ív - Leltár rögzítés - Leltár kiértékelés - Leltár zárás Nyilatkozat

2 Elérhetőség Hardver követelmények A program minimális hardver igénye : 1 db. IBM-PC Pentium 133 kompatibilis számítógép melyhez tartozik : 10 MB szabad terület a merevlemezen, 32 MB RAM, nyomtató, floppy meghajtó. Szoftver követelmények A program minimális szoftver igénye lokális gép esetén Windows 98/ME/2000/XP/NT operációs rendszerek közül bármelyik, valamint ODBC-driver, ami egy választott adatbázishoz kapcsolódik. Nem javasolt a dbase, Paradox, Text, Excel driver. A programot Access, SQL Anywhere, MySQL adatbáziskezelőkkel teszteltük. A program működése ezekkel az adatbáziskezelőkkel garantált. A következő fájlok a működéshez nélkülözhetetlenek ODBCElek.EXE - Vezérlő program. ODBCElek.LOG - Program napló. ODBCElek.LCK - Segédfájl. ODBCElek.MDB - Adatbázis. Általános tudnivalók Adatbevitel közben használható billentyűk BAL NYÍL - egy karakterpozíciót balra lép, de nem lép át az előző mezőbe, ha eléri az első pozíciót. JOBB NYÍL - egy karakterpozíciót jobbra lép, de nem lép át a következő mezőbe, ha eléri az utolsó pozíciót. CTRL+BAL.NYÍL - Az előző szó elejére lép. CTRL+JOBB.NYÍL - Az következő szó elejére lép. FEL NYÍL - Az előző mező elejére lép. LE NYÍL - A következő mező elejére lép. HOME - Az aktuális mező elejére áll. END - Az aktuális mező végére áll. DELETE - Törli a kurzor pozíciójában álló karaktereket. BACKSPACE - Törli a kurzor előtti karaktert. RETURN - Befejezi a mező szerkesztését és átlép a következő mezőre. ESC - Befejezi a mező szerkesztését és kilép. Súgó rendszer A program legfontosabb súgó billentyűi a következők - F1- táblázatos segítség nyújtása. Ez a funkció gyakran elérhető nyomógomb használatával is. - SHIFT-F1- Törzsfelvitel hívása. Ez a funkció gyakran elérhető nyomógomb használatával is. - CTRL-F1- Szöveges segítség hívása. Tétel, bizonylat fejléc mentés Az enter billentyűvel, vagy az egérrel megnyomva a nyomógombot lehet a bizonylat fejlécet vagy a tételsorokat menteni. Feldolgozás menükezelés A legördülő menüket vagy F10-zel vagy egérrel lehet aktiválni. Köztük a JOBBRA, BALRA nyilakkal lehet mozogni. Egy oszlopon belül a FELFELE, LEFELE nyilakkal rá kell állni a kívánt sorra és ENTERT kell nyomni. Listázások A listák paraméterezésénél gyakori megoldás a programban, hogy az adathalmaz egy részét tól-ig határolással kell kivágni a feldolgozáshoz. Az alsó és felső határok a lista részét képezik, benne lesznek a listában. Karbantartó képernyő (táblázatok) használata

3 BAL NYÍL JOBB NYÍL FEL NYÍL LE NYÍL HOME END CTRL+HOME CTRL+END DELETE INS PAGE UP PAGE DOWN RETURN ESC F3 - egy mezőt balra lép - egy mezőt jobbra lép - az előző sorba lép - a következő sorba lép - az aktuális sor első oszlopába lép - az aktuális sor utolsó oszlopába lép - ugrás a táblázat elejére - ugrás a táblázat végére - törli az aktuális sort - új sor felvitele - lapozás előre - lapozás hátra - módosítás - kilép - keres A táblázatok fejlécére kattintva az oszlopszélesség működés közben átállítható amit program 'megjegyez' és a legközelebbi belépéskor is a beállított szélességgel jeleníti meg az adatokat. A táblázat felett nyomott jobb egérgomb egy felbukkanó menüt ad, ahonnan szintén lehet funkciókat i.dítani.` Az ENTER, INS, DELETE funkciókat, egyes feladatoknál a program letiltja, amit jelez. Javasolt mentési rend Minden nap végén a rögzítések végeztével kell indítani. Minden mentést KETTŐ példányban kell elkészíteni ha a mentés floppyra irányul. Amennyiben lehetőség van rá javasolt a CD-íróval történő mentés. A mentéseket az adatbázist tartalmazó géptől teljesen függetlenül kell tárolni. Törzsadatok A törzsadatok kezeléséve, egyszemélyi felelős megbízása, aki a bevitt adatok felett áttekintéssel bír. A hibásan felvitt törzsadatok az egész vállalat működését károsan befolyásolják. Jogosultságok A program a jogosultságokat menüszinten teszi lehetővé. Minden felhasználóhoz saját azonosítót és jelszót lehet rendelni. Az azonosítók megléte után lehet a menüszintű hozzáférést biztosítani az egyes felhasználóknak. A táblázatokhoz további öt szintet lehet hozzárendelni. 1-felvitel, 2-módosítás, 3-törlés, 4-lekérdezés, 5-listázás. A felhasználói jogok megadása a rendszergazda feladata. Új felhasználót csak egy már létező felhasználó klónozásával lehet felvinni ("rendszer jogosultságok"). SQL Anywhere és MySQL adatbáziskezelők telepítéséhez, használatához külön oktatás tartozik.

4 Listaoutputok A listázás minden esetben létrehoz egy nyomtatási képet és itt a következő lehetőségekkel lehet élni : - A nyomtatás első oldalára lépés. - A nyomtatás előző oldalára lépés. - A nyomtatás következő oldalára lépés. - A nyomtatás utolsó oldalára lépés. - A nyomtatási kép kezdőpozícióba állítása. - Kicsinyítés- nagyítás. - Nyomtatás indítása. - kilépés. Rendszerparaméterek A rendszerparaméterek program működését jelentősen módosító paraméterek. Beállításuk, átállításuk előtt mindenképp kérjenek tanácsot a program készítőitől. A program célja A program azon vállalkozások számára készült akik egyszerű, pontos nyilvántartást akarnak vezetni a raktárkészleteikről, értékben, mennyiségben. Egyszerűen lekérdezhető a szállítók, vevők termékforgalma. A program lehetőséget biztosít arra, hogy gyári számos nyilvántartást vezessenek a termékekről. Lehetőség van szállítólevél, számla nyomtatására, pénztárgép kezelésére. A számla mellé program paraméter függvényében pénztárbizonylatot, garancialevelet nyomtat. A program FIFO-elven kezeli a raktárkészletet, tehát ami a legkorábban kerül bevételezésre azt adja ki legelőször. A program nem engedi meg a mínusz készletet. Adatbevitel Bevét E menüpont feladata a készletek feltöltése. A program a készleteket három szinten kezeli. Először minden bevét tétel nyilvántartja magáról, hogy mekkora mennyiség adható ki önmagából. Másodszor minden raktár+termék készlete is nyilvántartásra kerül. Harmadszor a terméktáblázathoz is eltárolja a program az összeg raktár összes készletét. Amennyiben valaki gyártásból akar bevételt készíteni, akkor a 'Raktár-Bevét-Bevét gyártásból' menüpontot kell elindítani. A következő rendszerparaméterekkel állítható be a bevét felvitel : - BE_FIZHAT Fizetési határidő bekérése. 0 - Fizetési határidő letiltása. - BE_ELADAR Bruttó beszerzési ár felvitele (a program a terméktörzshöz nettó árat rögzít). 0 - Nettó beszerzési ár bekérése. - BE_BMPDIR - 'Könyvtár' - Ha nincs kitöltve, akkor az eredeti bizonylat mező nem kerül bekérésre. - BE_EAR_ENA Egység ár felvitel engedélyezett. 0 - Egység ár felvitel tiltott.

5 - BE_FIZMOD Fizetési mód bekérése. 0 - Fizetési mód tiltása. - BE_UTBESZ Utolsó beszerzési ár felajánlása adatbevitelkor. 0 - '0'-ás beszerzési ár felajánlása. - ALAPRAKT - 'Raktár megnevezés' - A raktár combó-t beállító név. - PART_COMBO A partnerek combó-ban jelennek meg. 0 - Partner megnevezés bekérése. - TERMEK_ID A termék azonosító bekérésre kerül. 0 - A termék azonosító nem kerül bekérésre. - PARTNER Közös szállító vevőtörzs. 0 - Szállítók, vevők nem látszanak együtt. - GYARISZAM Gyári számok bekérése kilépéskor. 0 - Gyári számokat nem kezel. - SCANNER - 'programnév' - Scanner-t kezelő program, az eredeti bizonylat képének lementéséhez. - BE_ATV - A bevét felhasználói azonosítást vár. - BE_ATVDEF - Alapértelmezett bevételező, jelszóval meg kell erősíteni az adatbevitelt. - ALAPRAKT - Alapértelemzett raktárt beállítja a adatfelvitelhez. - GYARISZAM - Gyártási szám bekérése az adatbevitel végén. - SZ_FOCUS - A bevét a következő sor rögzítésének megkezdésekor az termék azonosítóra vagy a megnevezésre álljon. - GY_ALAPRAK - Bevétel gyártásból alapértelmezett raktára. - GY_PARTNER - Bevétel gyártásból partner azonosítója. Adatbevitel közben a program a következő mezőket ellenőrzi : - Bizonylatszám A bizonylatszámot csak akkor kell kitölteni, ha egy létező bizonylatot akar módosítani. Új felvitel esetén nem szabad kitölteni. - Hivatkozási szám Ide lehet írni az eredeti bizonylat számát. Amennyiben a program a mező ellenőrzésekor a korábbi bizonylatok között talál egy ugyanolyan számút mint az aktuális, akkor három hibajelzést ad. 1. sípolás. 2. A fejléc villogtatása. 3. Hibaüzenet írása az üzenősorba. - Szállító Ha a 'PAR_COMBO' paraméter '1'-re van állítva, akkor a combó kinyitása után a listából kell kiválasztani a szállítót. Amennyiben '0'-ra van állítva, akkor az 'F1'-es súgón keresztül kell kiválasztani a szállítót. - Számla dátum A mező dátumhelyes kell legyen. - Teljesítés dátum A mező dátumhelyes kell legyen. - Fizetési határidő A mező dátumhelyes kell legyen, ha bekérésre kerül. - Fizetési mód Értékét csak combó-ból lehet kiválasztani. - Raktár Értékét csak combó-ból lehet kiválasztani. Az alapértelmezett raktárat az 'ALAPRAKT' paraméterrel lehet beállítani. - Eredeti bizonylatok A mező csak akkor kerül bekérésre ha a 'BE_BMPDIR' paraméternek van értéke. A mező mellet látható 'O'-re kattintva a program meghívja a 'SCANNER' paraméterrel beállított programot, melynek feladata a szkennelés végrehajtása. A beszkennelt képet 'BE_BMPDIR'- könyvtárba kell menteni BMP-formátumban. Ezután a mezőbe vagy kézzel be lehet írni a bizonylathoz hozzátartozó kép nevét vagy a '?'-re kattintva ki kell választani. Ha több képet akar valaki a bizonylathoz rendelni, akkor, ';'-vel elválasztva kell felsorolni őket. - Megjegyzés A képernyőn csak egy sor látszik, de CTRL+ENTER lenyomására új sorokat lehet beszúrni. A megjegyzés maximum 8000-karakteres lehet. - Termék azonosító A program ezzel a mezővel azonosítja a terméket. F1-el lehet segítséget kérni. Csak akkor kerül bekérésre, ha a 'TERMEK_ID'-paraméter '1'-re van állítva. - Termék megnevezés Amennyiben a termék megnevezés első néhány karakterét kitölti, akkor a program, ha az F1-billentyűt megnyomja csak azokat a termékeket írja ki

6 egy listára, melyek a megadott karaktersorozattal kezdődnek. A listából ENTER-rel ki lehet választani a felviendő terméket. A kiválasztás kitölti a termék azonosítót és a megnevezést is. - Mennyiség A mennyiség kitöltése kötelező. A mező elhagyásakor kitöltésre kerül a beszerzési ár a 'BE_ELADAR'-paraméter függvényében. - Bruttó eladási ár A program csak akkor kéri be a mezőt, ha a 'BE_ELADAR'-paraméter '1'-re van állítva. A program a bruttó értékből kiszámolja a nettó értéket és a kiskereskedelmi árhoz a terméktörzsbe beírja. Tételek mentése Minden tétel akkor kerül mentésre, ha a sor végén álló billentyűvel vagy egérrel megnyomják. nyomógombot vagy Fejléc mentése A fejlécet a tételsortól függetlenül csak akkor lehet elmenteni, ha legalább egy tétel van a bizonylaton. Amennyiben a feltétel teljesül, akkor a megjegyzés mellett látható nyomógomb használatával lehet a fejlécadatokat elmenteni. Bizonylat módosítása A bevéteket csak akkor lehet módosítani, ha még nem történt meg a bizonylat nyomtatása. A módosítást a bizonylat fejlécére duplán kattintva lehe4 kezdeményezni. Bevét tétel módosítás A módosítást a tételre duplán kattintva lehet kezdeményezni, kellő jogosultság birtokában. A módosítás érinteni fogja a kiadási bizonylatok beszerzési árát is. Bevét tétel törlése Tételt törölni csak nem nyomtatott bizonylatról lehet. A törlést kizáró ok, ha volt kiadás a törlendő bevétre nézve. Számlázás A számlák kezelése kis mértékben eltér a bevét és kiadási bizonylatok kezelésétől. A számlakat nem lehet utólag módosítani, tételeit törölni. A program három számlázási módot ismer. - Számlázás szállítólevélből. A program megengedi, hogy bárhány szállítólevél tételeit egyetlen számlára átvezessenek. A számla ez esetben nem csökkenti a készletet, mivel a szállítólevél ezt már megtette. - Jóváíró számla. Egy korábban számlán, kiadási bizonylaton kiadott tétellel szemben lehet új tételeket kiadni. Amennyiben a jóváíró számla végösszege negatív és a program pénztárgépet használ, akkor az összeget nem küldi ki a pénztárgépre. A jóváíró számlára lehet szolgáltatást is a számlára írni valamint ez a fajta bizonylat készlet mozgató. - Számla. Vegyesen lehet szolgáltatásokat és készleteket számlázni. Ezeket az felviteleket az induló képernyőn a nyomógombra kattintva lehet indítani. A számla lezárása után nem lehet sem módosítani, sem törölni. A teljes számla sztornója megengedett. Ebben az esetben a sztornó számlát is ki kell nyomtatni és át kell adni a könyvelésnek. A számlákat lekérdező táblázatban az első oszlop jelöli, hogy mely számla van kinyomtatva mely nincs. A második jelöli a pénzügyi teljesítést. A program három jelet használ a teljesítések megkülönböztetésére. - A számla kiegyenlítés megtörtént. - A számla kiegyenlítés nem történt meg. - A számla kiegyenlítése részben történt meg. A számla teljesítéseket a lekérdező ablak jobb felső részében lehet nyomonkövetni. A számla teljesítésével kapcsolatos karbantartásokat itt lehet kezdeményezni.

7 A következő rendszerparaméterekkel állíthatók be a számlázás : - SZ_DAT_ENA A dátumok módosítása engedélyezett. 0 - A dátumokat teljesen a program kezeli. - SZ_EAR_ENA Az egység ár módosítható. 0 - Az egység ár nem módosítható. - SZ_BRUTTO - A kiadási egység ár bruttó. - SZ_BESOROL A számlák önálló csoportokba sorolása engedélyezett. 0 - A számlák csoportba sorolása nem engedélyezett. - ALAPMEGJ - Az itt megadott megjegyzés kódhoz tartozó megjegyzést a program áttölti a számla megjegyzés mezőbe. - CALC_EAR A program mindenképp maga számolja az eladási árat. 0 - A felhasználó által írt eladási ár lesz rögzítve. - ALAPRAKT - 'Raktár megnevezés' - A raktár combó-t beállító név. - PART_COMBO A partnerek combó-ban jelennek meg. 0 - Partner megnevezés bekérése. - TERMEK_ID A termék azonosító bekérésre kerül. 0 - A termék azonosító nem kerül bekérésre. - PARTNER Közös szállító vevőtörzs. 0 - Szállítók, vevők nem látszanak együtt. - GYARISZAM Gyári számok bekérése kilépéskor. 0 - Gyári számokat nem kezel. - PG_DLL - 'DLL-név' - A pénztárgépet kezelő DLL neve. Ha ki van töltve, akkor a program megpróbálja betölteni a DLL-ben található függvényeket és ha sikerül, akkor pénztárgépet is fog a számla nyomtatáskor kezelni. - SZ_DEVIZA A program a deviza számlás adatbevitelt indítja el. 0 - A program a forint számlás adatbevitelt indítja el. - SZ_TERMLEN - A belérendő termék megnevezés hosszát állítja. - SZ_FOCUS - Értéke 'KOD' vagy 'MEGN' lehet. Beállítható, hogy új számlasor esetén a termék azonosítóra vagy a termék megnevezésre lépjen a program. - SZ_ROUNDVE - A paraméter meghatározza, hogy hány tizedesre kell kerekíteni a számla végösszegét. Adatbevitel közben a program a következő mezőket ellenőrzi : - Hivatkozási szám Ide lehet írni bármilyen bizonylat hivatkozást (megrendelést). - Vevő Ha a 'PART_COMBO' paraméter '1'-re van állítva, akkor a combó kinyitása után a listából kell kiválasztani a vevőt. Amennyiben '0'-ra van állítva, akkor az 'F1'-es súgón keresztül kell kiválasztani a vevőt. Ha a 'PARTNER'-paraméter '1'-re van állítva, akkor a szállítók-vevők együtt látszanak. A vevőhöz rendelt fizetési határidőt a program az átutalásos számlánál maga kezeli. A vevőhöz beírt kedvezmény a termék nettó egység árát fogja csökkenteni. A vevő egyéb, a termék csoportokhoz rendelt kedvezményeket is kaphat, amit vagy a korábban beállított 'Törzsek Partnerek Vevő engedmények'- menüpontban lehet beállítani vagy a termék azonosító és megnevezés mezőknél nyomott F4-billentyű által elindított kedvezmény beállító képernyőn lehet meghatározni. - Fizetési mód A program jelenleg négy fizetési módot kezel, ezek a következők - Készpénz A számla azonnal teljesítettnek minősül, a fizetési határidő a

8 rendszerdátumot veszi fel. - Átutalás A fizetési határidő a napi dátum+ a vevőhöz beállított fizetési határidő által meghatározott értéket veszi fel. - KP+ csekk Ezen fizetési mód kiválasztásakor aktiválódik a 'Készpénz'-beviteli mező. Itt meg lehet határozni, hogy a számla végösszegéből mekkora összeget fog a vevő a számla kiállításakor fizetni. A fennmaradó összeget átutalással fogja teljesíteni. - Hitel Ezen fizetési mód kiválasztásakor aktiválódik a 'Készpénz'-beviteli mező, ahol meg lehet határozni, hogy mekkora az önrész, amit a számla kiállításakor fog a vevő fizetni. - Bizonylat dátum A mező dátumhelyes kell legyen. - Teljesítés dátum A mező dátumhelyes kell legyen. - Fizetési határidő A mező dátumhelyes kell legyen. - Raktár Értékét csak combó-ból lehet kiválasztani. Az alapértelmezett raktárat az 'ALAPRAKT' paraméterrel lehet beállítani. - Megjegyzés Az 'ALAPMEGJ'- mező értékétől függően kerül feltöltésre. A képernyőn csak egy sor látszik, de CTRL+ENTER lenyomására új sorokat lehet beszúrni. A megjegyzés maximum 8000-karakteres lehet. - Termék azonosító A program ezzel a mezővel azonosítja a terméket. Amennyiben a 'BARCODE_KO'- paraméter 1-re van állítva, akkor a program konvertálja az 'Öö' karaktereket '0'-ra. * F1-F2-vel lehet segítséget kérni. Az F1-help csak azokat a termékeket jeleníti meg amikből a raktárkészlet nagyobb mint nulla. A szolgáltatások csak az F2-es billentyű által szolgáltatott képernyőn jelennek meg. Amennyiben az F1-F2-billentyűvel egyidejüleg megnyomja a CTRL-billentyűt is, akkor a program rész karaktersorozatra keres. * F3-al minden tételhez tetszőleges hosszúságú szöveget lehet rögzíteni amit a termék megnevezés alá fog a program nyomtatni. * F4-A tételhez rögzítendő kedvezmény. Csak akkor kerül bekérésre, ha a 'TERMEK_ID'-paraméter '1'-re van állítva. * F7-Termékdíj elszámolása. Csak abban az esetben működik, ha a 'SZ_TDIJID'- rendszerparaméterben beállított termék azonosító létezik a terméktörzsben. Ebben az esetben a program a korábban rögzített tételek alapján összesíti a terméktörzsben történt össszerendelések szerint a termékdíjat. A program a grammban meghatározott súlyt kilógrammra konvertálja és a rögzítendő adatokat kiírja az aktuális sorba. Amennyiben megfelelnek az adatok jóvá kell hagyni! * F8-A számla egészére adható kedvezmény. - Termék megnevezés Amennyiben a termék megnevezés első néhány karakterét kitölti, akkor a program, ha az F1-billentyűt megnyomja csak azokat a termékeket írja ki egy listára, melyek a megadott karaktersorozattal kezdődnek és van a raktáron készlet. CTRL+F1-billentyű csak azokat a termékeket írja ki egy listára, melyek a megadott karaktersorozatot tartalmazzák. A listából ENTER-rel ki lehet választani a felviendő terméket. A kiválasztás kitölti a termék azonosítót, megnevezést és az eladási árat is. Az F2-billentyű megnyomására minden a terméktörzsben szereplő termék megjelenik egy listában amiből ki lehet választani a kiadandó terméket. F4-el a vevő kedvezmények állíthatóak be. Bármi is lesz a megnevezéshez írva, a program mindenképp azt nyomtatja ki, nem a terméktörzsben található megnevezést. - Mennyiség A mennyiség kitöltése kötelező. A mező elhagyásakor kitöltésre kerül a nettó végösszeg mező. Preview Lehetőséget biztosít arra, hogy a számla befejezése előtt a nyomtatási képet a képernyőn megnézzék. A preview-ban a számlaszám nincs kitöltve. Lezár A számlázás közben a tételek az '53'-as számla előnézet bizonylaton 'pihennek'. A lezárás átvezeti őket a végleges számlaszámra, bekéri a gyári számokat, és elindítja a nyomtatást. A program automatikusan létrehozza az ügynökelszámolást ha az 'SZ_UGYNOK2'-paraméter 1-re van állítva. Az elszámolás utólag módosítható. Az elszámolás nyomtatása a táblázat felett nyomott jobb egérgombbal kezdeményezhető. Kilép A program a lefoglalt készleteket visszapakolja a raktárakba, bevét bizonylatokra, majd megszünteti az ideiglenes bizonylatot amin a számla adatokat kezelte. Számla sztornó

9 Mivel a számlákat a program nem engedi módosítani, ezért a hibás számlákat csak sztornózni lehet. A program lefoglalt raktárkészleteket felszabadítja és az eredeti számlával megegyező tartalmú, de mennyiségében és értékében ellenkező előjelű új számla jön létre. Csoportos számla, szállítólevél vevő megrendelésből E menüpont feladata, hogy egy vagy több vevő megrendelést számlára, szállítólevélre vezessen át. A raktárkészletnek tartalmaznia kell a leemelendő készletet. Ha valami nincs raktáron akkor a program a teljes megrendelés átemelését a kiválasztott bizonylatra le fogja állítani és kiírja a képernyőre miből nem talált készletet. Ez megelőzhető, ha a vevő megrendeléseknél lefuttatják az ellenőrző listát vagy a vevő megrendelés felvitelénél figyelembe veszik a program által kiírt raktárkészlet+ rendelés adatokat. A készleteket a bevét bizonylattal lehet feltölteni. Paraméterek : - SZL_CBTEXT - paraméterrel be lehet állítani, hogy a számlára vagy szállítólevél generálás legyen az alapértelmezett. - SZL_GEN_ME - Megjegyzésekbe a hivatkozás rögzítése. - SZL_GEN_MG - Megjegyzés rögzítése (alapértelmezett megjegyzés azonosító). Csoportos számla szállítólevélből

10 A számla generálás nem fog készletet érinteni mivel a szállítólevélen már megtörtént az árumozgás. A program egy vagy több azonos vevőhöz tartozó egy vagy több szállítólevélből fog számlát generálni. Az azonos termékeket összevonja ha az egységáruk azonos, ha az egységár nem azonos, akkor annyi sorban fogja számlázni ahány különböző egységár van a szállítóleveleken. A számlára rákerül, hogy mely szállítólevelekből készült. Számla előkészítés A számla előkészítés feladata, hogy az éles számlaszámok igénybevétele nélkül, lehetőséget biztosítson a program, előre elkészíthető számlák ideiglenes létrehozására. Fontos, a program csak akkor fogja az előkészített számlákat számlaként kezelni, ha az átsorolásuk a számlák közé megtörtént. Ettől kezdve a számlázásra érvényes szabályok vonatkoznak ezekre a számlákra is. Kiszállítások Azon boltok számára készül ez a táblázat, akik nyilván akarják tartani a vásárolt berendezések házhoz szállítását. A hivatkozási szám bevitelénél lehet F1-billentyűt nyomni, ami lehetővé teszi a számla adatok átmásolását egy adott kiszállításra.

11 Kiadások (szállítólevél, selejt, kiadás javításra, kiadás gyártásra, kiadás) A kiadási bizonylatok a bevét bizonylat által létrehozott készleteket tudják kiadni. Nem elég a terméktörzsbe felvinni a termékeket a kiadáshoz, bevételezni is kell őket. A tételek mentése után egyből megjelenik a fogyás a termék kartonon és a kiadási bizonylatokon is. A következő rendszerparaméterekkel állíthatók be a kiadás bizonylatok : - SZ_EAR_ENA Az egység ár módosítható. 0 - Az egység ár nem módosítható. - SZ_BRUTTO - A kiadási egység ár bruttó. - CALC_EAR A program mindenképp maga számolja az eladási árat. 0 - A felhasználó által írt eladási ár lesz rögzítve. - ALAPRAKT - 'Raktár megnevezés' - A raktár combó-t beállító név. - PART_COMBO A partnerek combó-ban jelennek meg. 0 - Partner megnevezés bekérése. - TERMEK_ID A termék azonosító bekérésre kerül. 0 - A termék azonosító nem kerül bekérésre. - PARTNER Közös szállító vevőtörzs. 0 - Szállítók, vevők nem látszanak együtt. - GYARISZAM Gyári számok bekérése kilépéskor. 0 - Gyári számokat nem kezel. - BARCODE_EN Ha a vonalkódolvasótól érkező enter nem lépteti tovább az adatbevitelt akkor ezt a paramétert kell 1-re állítani. - KI_PART - Kiadás partner azonosítója az egyszerűsített kiadási képernyőn. - KI_VISSZAJ - Visszajáró számolása az egyszerűsített kiadási képernyőn, pénztárgépes használat esetén. - SZ_FOCUS - A következő sor rögzítésének megkezdésekor a termék azonosítóra vagy a megnevezésre álljon a program. - KI_BR_ERT - A kiadáskor a bruttó érték kiírása. Adatbevitel közben a program a következő mezőket ellenőrzi : - Bizonylatszám A bizonylatszámot csak akkor kell kitölteni, ha egy létező bizonylatot akar módosítani. Új felvitel esetén nem szabad kitölteni. - Hivatkozási szám Ide lehet írni bármilyen bizonylat hivatkozást (megrendelést). - Vevő Ha a 'PAR_COMBO' paraméter '1'-re van állítva, akkor a combó kinyitása után a listából kell kiválasztani a vevőt. Amennyiben '0'-ra van állítva, akkor az 'F1'-es súgón keresztül kell kiválasztani a vevőt. Ha a 'PARTNER'-paraméter '1'-re van állítva, akkor a szállítók-vevők együtt látszanak.

12 - Bizonylat dátum A mező dátumhelyes kell legyen. - Raktár Értékét csak combó-ból lehet kiválasztani. Az alapértelmezett raktárat az 'ALAPRAKT' paraméterrel lehet beállítani. - Megjegyzés A képernyőn csak egy sor látszik, de CTRL+ENTER lenyomására új sorokat lehet beszúrni. A megjegyzés maximum 8000-karakteres lehet. - Termék azonosító A program ezzel a mezővel azonosítja a terméket. F1-el lehet segítséget kérni. Csak akkor kerül bekérésre, ha a 'TERMEK_ID'-paraméter '1'-re van állítva. - Termék megnevezés Amennyiben a termék megnevezés első néhány karakterét kitölti, akkor a program, ha az F1-billentyűt megnyomja csak azokat a termékeket írja ki egy listára, melyek a megadott karaktersorozattal kezdődnek és van a raktáron készlet. A listából ENTER-rel ki lehet választani a felviendő terméket. A kiválasztás kitölti a termék azonosítót és a megnevezést is. Az F2-billentyű megnyomására minden a terméktörzsben szereplő termék megjelenik egy listában amiből ki lehet választani a kiadandó terméket. A termék kiválasztása után a program kitölti a kiadási ár mezőt. Szállítólevélen, kiadási bizonylaton haszonnal növelt egység árat fog felajánlani, a többi bizonylatnál pedig a beszerzési árat. - Mennyiség A mennyiség kitöltése kötelező. A mező elhagyásakor kitöltésre kerül a nettó végösszeg mező. Visszavét A visszavét feladata, hogy azokat a termékeket amiket a vevő bármilyen okból kifolyólag visszairányít hozzánk, nyilván lehessen tartani. A visszavétnél pontosan meg kell határozni, hogy mely kiadási bizonylatot kell inputként használni. A visszavett termék ugyanúgy fog viselkedni mintha egy bevét bizonylaton került volna a rendszerbe. Ha a garanciális javításokra érkező termékeket ki akarjuk zárni a kereskedésből, akkor érdemes külön raktárat létrehozni a visszavéttel a rendszerbe kerülő termékeknek. A következő rendszerparaméterekkel állíthatók be a visszavét bizonylatok : - GAR_RAKT - 'Raktár megnevezés' - A raktár combó-t beállító név. - PART_COMBO A partnerek combó-ban jelennek meg. 0 - Partner megnevezés bekérése. - PARTNER Közös szállító vevőtörzs. 0 - Szállítók, vevők nem látszanak együtt. - GAR_RAKT - Felvitel esetén az alapértelmezett raktár. Visszavét felvitel - Vevő Mivel a program megengedi, hogy a visszavét bizonylaton eltérő név szerepeljen mint az eredeti bizonylaton, ezért a vevőnév kitöltése kötelező.

13 - Bizonylat dátum A mező dátumhelyes kell legyen. - Megjegyzés Kitöltése nem kötelező. - Raktár A program beállítja 'GAR_RAKT'-paraméter által meghatározott raktárat, de ettől eltérő értéket is be lehet állítani. - Visszavehető bizonylatok A program megengedi az összes kiadási bizonylat visszavétjét. A input bizonylat típusát combó-ból kell kiválasztani. Kiválasztás után a program frissíti a képernyő bal oldalán látható kettő táblázatot, ami a bizonylatokat és annak tételeit mutatja meg. - Tétel átvitel Minden esetben a bizonylat aktuális tételsorára vonatkozik a funkció. A program minden tételnél külön eltárolja, hogy mennyi volt a kiadott és visszavett mennyiség. Ez alapján csak a különbözet mennyiségét fel fogja ajánlani visszavétre. A visszavét módosítja a készleteket. Figyelem, a visszavét alapértelmezett raktára eltérő a bevét és kiadási bizonylatok alapértelmezett raktárától! - Tétel törlés Az átvitt tételt mennyiségét visszateszi az eredeti kiadási bizonylatra. Készlet módosító funkció. Pénztárbizonylatok A pénztárbizonylatokra elsősorban kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak van szüksége. A bevételi pénztárbizonylatokat a számla nyomtatás automatikusan létrehozza, ha a 'PENZTARBIZ'-paraméter '1'-re van állítva. Tehát ha valaki nem akar pénztárbizonylatot nyomtatni 'PENZTARBIZ'-értékét '0'-ra kell állítani. A program lehetőséget biztosít arra is, hogy a bizonylatokat kézzel rögzítsék le. A belső bizonylat (i/n) mező kitöltésére azért van szükség, hogy a program a napi pénztárjelentést is ki tudja nyomtatni. A listának tartalmaznia kell a program által előállított és a hagyományos módon tömbbe írt bizonylatokat is. Szállító megrendelések A képerenyő bal oldalán a felső táblázatban láthatóak a termékek alatta pedig a hozzájuk tartozó beszerzések időrendben csökkenő módon. Amennyiben egy árut több különböző szállítótól szerez be valaki, akkor az árak könnyen összehasonlíthatóak és ennek megfelelően lehet a megrendeléseket összeállítani. A megrendelés felvitele a következőképp zajlik : - Dupla kattintás a szállításokat részletező ablakban. A program ellenőrzi, hogy a menüpont indítása óta, a kiválasztott szállítónak van e már megrendelése. Amennyiben talál a szállítóhoz megkezdett megrendelést, akkor azt bővíti egyébként új megrendelést hoz létre. - Dupla kattintás a terméken. A program a képernyő felső részében kitöltött szállítóra készít egy megrendelést. - Tétel az aktuális megrendelésre. Teljesen mindegy, hogy a termékre vagy a beszerzésre kattint valaki kétszer és mi van a szállító névnél kitöltve a program a jobb oldalon aktív megrendelésre pakolja a szükséges terméket.

14 Lekérdezések Szállító számlák Megmutatja, hogy egy szállítóval szemben, milyen bevét bizonylatok vannak a rendszerben. A lekérdezés részletezi a bizonylatok tartalmát is. Beszerzések időrendben A termék szemszögéből, időrendben csökkenő módon, megmutatja, hogy egy terméket mely szállítóktól, milyen áron szereztünk be. Termék forgalom karton A képernyőn lekérdezhető, hogy egy termékre milyen bejövő és kimenő forgalom történt. A képernyőn beállítható, hogy egy termék egy adott raktár mely polcán, vagy egyéb helyén található. A képernyőről a termék forgalom kartonok nyomtatása elindítható.

15 Készletérték összesítés Egyszerű módon láthatóvá válik, hogy a termékből mekkora értékű készletek vannak a raktáron. Minimum készlet alá csökkent termékek A lekérdezés megmutatja, hogy melyek azok a termékek amelyeknek a terméktörzsben beállított minimum készlet alá csökkent a rendelkezésre álló mennyisége. Napi forgalom összesítő A program bizonylat fajtánként összesíti a napi forgalmat. Az összesítő táblázat alatt pedig tételesen lekérdezhető a forgalom. A napi forgalomból lehet összesítő pénztárbizonylatot generálni. Vevő forgalom Vevőnként lekérdezhető a vásárolt forgalom. A program bizonylatonként részletezi a vásárolt termékeket. Havi ÁFA A program összesíti havonta és ÁFA-kódonként a bevét és számla forgalmat. A képernyő kinyomtatható.

16 Vevő típusonkénti vevő forgalom A vevőket három kategóriába lehet sorolni. 1-kis vevő, 2-nagy vevő, 3-viszonteladó. A három vevő típus összesített forgalmát lehet itt lekérdezni. Az első táblázat a vevő típusokat összegzi, a második a vevőket, a harmadik táblázat pedig a tételes forgalmat mutatja meg. Számla tömeg Amennyiben valakinek szüksége van a számlán kiadott termékek összsúlyára, akkor a terméktörzsben ki kell tölteni a számla tömeg paramétert. A program ezen mező alapján kiszámolja a számla összsúlyát. Számla csoportok Lehetőséget biztosít arra, hogy a számlákat minden felhasználó, saját maga által kitalált csoportosítási szempontok szerint lekérdezze. A lekérdezés feltétele az 'SZ_BESOROL'-paraméter '1'-re állítása. A program ekkor megengedi a számlázás alatt a csoportba sorolást. A számlák átsorolása más csoportba megengedett. Gyári számok Gyári számok felvitele A program a gyári számokat mindig a bizonylatok felvitele után kéri, ha a 'GYARISZAM'-paraméter '1'-re van állítva. A gyári számokat a bizonylat karbantartástól függetlenül is lehet kezelni a 'Napi munka Gyári számok Gyári számok felvitele' menüpontban. Ha billentyűre kötött vonalkód olvasót használ valaki, akkor a beolvasást követően az adatbeviteli mező alatt látható táblázat aktuális sorába rögzíti a program és átlép a következő sorra. -re kattintva a program kilistázza a ki nem adott bevétekhez tartozó gyári számokat. Az adatbázis csak akkor rögzíti a program a gyári számokat, ha a ment nyomógombra kattint a felhasználó. Gyári számok keresése A lekérdezés megmutatja, hogy egy gyári számhoz mely bizonylatok tartoznak, ki volt a szállító és ki volt a vevő.

17 Kimutatások Havi ÁFA összesítő Rendezettség: Év, hónap, bizonylat azonosító, ÁFA kód. Paraméterek : Év-hónap tól-ig. Input Eredmény : Tételes forgalom. : Időszak (év, hónap), Bizonylat megnevezés, ÁFA százalék nettó érték, ÁFA érték, bruttó érték. Álló 80-oszlopos lista. A program az '1'-es mozgású bizonylatokat pluszként a '2'-mozgású bizonylatokat mínuszként kezeli. A lista összesíti a visszaigényelendő és levonandó ÁFÁ-t. Termék karton Rendezettség: Termék azonosító, tételsorszám. Paraméterek : Raktár, termék tól-ig, időszak tól-ig. Input : Tételes forgalom, terméktörzs. Eredmény : Bizonylat megnevezés, bizonylat szám, bizonylat dátum, mozgást érintő mennyiség, nettó beszerzési ár, mire változott a készlet, mozgás pillanatában az aktuális termék készlet értéke, érintett partner. A karton fejléce tartalmazza az 'időszak tól' előtti forgalom mennyiségét, értékét nyitóként. Álló 132-oszlopos lista. A program az '1'-es mozgású bizonylatokat pluszként a '2'-mozgású bizonylatokat mínuszként kezeli. A termék karton beszerzésenként megmutatja, a program egy-egy beszerzést melyik kiadási bizonylatokra adta ki. Időszaki pénztárjelentés Rendezettség: Tételsorszám. Paraméterek : Dátum tól-ig. Input : Pénztárbizonylatok. Eredmény : Tételsorszám, dátum, bizonylatszám, szöveg, bevétel, kiadás, egyenleg. A pénztárjelentés nyomtatása a 'dátum-tól' paraméter előtti

18 forgalom összesített értékével kezd, majd ez után nyomtatja a 'dátum-ig' paraméterig bezáróan a tételeket. A program minden oldal tetejére kinyomtatja az előző oldal áthozat értékeit. Álló 132-oszlopos lista. Vevő összesítő Tételes lista Rendezettség: - Vevő típus (kis vevő, nagy vevő, viszonteladó), vevő azonosító, tételsorszám. Paraméterek : Vevő típus tól-ig, Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Bizonylat fajta. Input Eredmény : Tételes forgalom, vevőtörzs, terméktörzs. : Vevő típusonként összesítés, vevőnként összesítés, számlaszám, dátum, raktár, termék azonosító, termék megnevezés, mennyiség, nettó eladási ár, bruttó érték. Álló 132-oszlopos lista. Összesített lista Rendezettség: - Vevő típus (kis vevő, nagy vevő, viszonteladó), vevő azonosító. Paraméterek : Vevő típus tól-ig, Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Bizonylat fajta. Input Eredmény Termékfogyás lista : Tételes forgalom, vevőtörzs. : Vevő típusonként összesítés, vevőnként összesítés, mennyiség, nettó eladási ár, bruttó érték. Álló 80-oszlopos lista. Tételes lista Rendezettség: Termék csoport, termék megnevezés, bizonylat dátum. Paraméterek : Termék csoport tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Összesítés csoportok szerint. Input Eredmény : Tételes forgalom, vevőtörzs, terméktörzs, termék csoportok. : Raktár, termék, bizonylat fajta, bizonylatszám, szállítás dátuma, szállító név, mennyiség, nettó beszerzési ár, nettó eladási ár, összesen, árrés, minimum készlet. Fekvő 178-oszlopos lista.

19 A lista tartalmazza a bizonylatonkénti termékforgalmat összesítve, ha a tól-ig időszak dátumai egyezőek. Rendszerparaméter : P2G_BRUTTO - '1' - bruttó eladási ár, érték a listán. '0' - nettó eladási ár, érték a listán. P2G_AFAFIZ - ÁFÁ-nként részletezett fizetési módok. P2G_EXPORT - Export fájl neve. A csoportonkénti összesítők exportja. P2G_KESZLE - A készlet kiírása a listára. Összesített lista Rendezettség: Termék csoport, termék azonosító. Paraméterek : Termék csoport tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Összesítés csoportok szerint. Input Eredmény : Tételes forgalom, vevőtörzs, terméktörzs, termék csoportok. : Termék megnevezés, mennyiség, beszerzési érték, eladási érték. Álló 80-oszlopos lista. Rendszerparaméter : P2G_BRUTTO - '1' - bruttó eladási érték a listán. '0' - nettó eladási érték a listán. Minkét lista utolsó oldalán a program összesíti a nettó raktárkészletet és a beszerzési és eladási ár különbözetéből kalkulált hasznot. Raktárkészlet Tételes lista Rendezettség: Termék csoport, termék megnevezés, bizonylat dátum. Paraméterek : Raktár tól-ig. Termék csoport tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Összesítés csoportok szerint. Input Eredmény : Tételes forgalom, terméktörzs, termék csoportok. : Raktár, termék, bizonylat fajta, bizonylatszám, szállítás dátuma, szállító név, mennyiség, nettó beszerzési ár, nettó eladási ár, összesen, árrés, minimum készlet. Fekvő 178-oszlopos lista. Rendszerparaméter : P2G_BRUTTO - '1' - bruttó eladási ár, érték a listán. '0' - nettó eladási ár, érték a listán. Összesített lista Rendezettség: Termék csoport, termék azonosító. Paraméterek : Raktár tól,ig. Termék csoport tól-ig. Termék azonosító tól-ig. Összesítés csoportok szerint. Input Eredmény : Tételes forgalom, terméktörzs, termék csoportok. : Termék megnevezés, mennyiség, beszerzési érték. Álló 80-oszlopos lista. Minkét lista utolsó oldalán a program összesíti a nettó raktárkészletet. Kinnlevőségek kötelezettségek

20 Tételes lista Rendezettség: Bizonylat dátum, vevő azonosító. Paraméterek : Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Kinnlevőségek vagy kötelezettségek. Csak a nem teljesítettek (igen/nem). Input Eredmény : Bizonylatok, számla teljesítések, partnertörzs. : Számlaszám, hivatkozási szám, bizonylat dátum, teljesítés dátum, fizetési határidő, kötelezettség vagy kinnlevőség, eddigi teljesítések összesen, egyenleg, teljesítés dátum, fizetési mód teljesítések tételesen. Álló 132-oszlopos lista. Összesített lista Rendezettség: Partner azonosító. Paraméterek : Vevő azonosító tól-ig. Időszak tól-ig. Kinnlevőségek vagy kötelezettségek. Csak a nem teljesítettek (igen/nem). Input Eredmény Törzsek Termékek : Bizonylatok, partnertörzs. : Partner azonosító, partner megnevezés, kötelezettség vagy kinnlevőség, teljesítések összesen, egyenleg. Álló 80-oszlopos lista.

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER

GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER GeriSoft Stúdió Kft J Á T S Z Ó H Á Z M A X I JÁTSZÓHÁZI BELÉPTETŐ RENDSZER Köszönjük, hogy érdeklődik szoftverünk iránt! Engedje meg, hogy bemutassuk a rendszer működését. A rendszer kifejlesztésében

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000. Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István. IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - készlet - v.2.90.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Mészáros István IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Raktár... 5 Raktár... 5 Zárolt... 5 a. Alapadatok...

Részletesebben

Polár lekérdezés segédletek

Polár lekérdezés segédletek Cikktörzs lekérdezések 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Készletérték lekérdezése főcsoportra rendezve...3 1.1. Tételes lekérdezés....3 1.2. Összegfokos lekérdezés....4 1.3. Nemzeti Dohányboltok esetén....4

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma.

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Raktárforgalom kezelése. Bevét napló adattartalma. Kivét napló adattartalma. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Raktárforgalom kezelése 2 Bevét napló adattartalma Bevételezés Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési

Részletesebben

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Alkatrészböngésző modul

Alkatrészböngésző modul Alkatrészböngésző modul 1. Bevezetés... 2 2. Képernyő elemei... 2 2.1. Gyári cikktörzs és Nem gyári cikktörzs... 2 2.2. Készletek... 2 2.3. Árak... 3 2.4. Adatok... 3 2.5. Cikkszámkövetési lánc... 4 2.6.

Részletesebben

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE

JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE JOGI STÁTUSZ KEZELÉS MŰKÖDÉSE Felhasználói dokumentáció verzió 1.0. Budapest, 2012. Változáskezelés Változás Verzió Dátum Pont Cím Oldal 1.1. 2013.07.10. 3.2. Üzenetküldés 7. Kiadás: 2012.09.04. Verzió:

Részletesebben

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 -

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - Kinek? Minden vállalkozásnak ( de kimondottan olyan vendéglátós

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ Változások a V2015.2 verzió kiadása után Általános információk Javítás - A 2015.2 verzió kiadásával, valamint az SAP által kiadott újabb szervizcsomag telepítésének

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 decemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot.

Javítva lett: a Beállítások / Működés / Kezelés funkció nem mentette el a beállításokat, kilépés után marad az eredeti állapot. Általános 1. Fejlesztésre került a frissítések automatikus keresése: A Beállítások / Működés / Általános menüpontban bekapcsolható, hogy a rendszer indulásakor automatikusan keressen frissítéseket. A keresés

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4

Részletesebben

Kulcs Számla frissítés

Kulcs Számla frissítés Kulcs Számla frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 29. Elszámolási időszakos számlák Környezetvédelmi Termékdíj változás Szerződésekből bizonylat kiállítás Automatikus adatmentési lehetőség Készpénzfizetési

Részletesebben

Gépjármű értékesítési akciók modul

Gépjármű értékesítési akciók modul Gépjármű értékesítési akciók modul 1. Bevezetés... 2 2. Új gépjármű értékesítési akció felvitele... 3 2.1. Gépjárműhöz tartozó értékesítési akciók... 5 2.1.1. Konkrét modellre történő értékesítési akció...

Részletesebben

MARSO Webáruház ismertető

MARSO Webáruház ismertető MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

1. Bevezetés. 1. ábra

1. Bevezetés. 1. ábra Utókalkuláció modul 1. Bevezetés... 2 2. Paraméterezési lehetőségek... 3 2.1. Új és használt gépjármű beszerzés számlája... 5 2.2. Új és használt gépjármű eladás számlája... 6 2.3. Belső szerviz számla...

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Programkészítői nyilatkozat

Programkészítői nyilatkozat Programkészítői nyilatkozat a BIBLION szoftver számlázási programjának 24/0995. (XI.22.) PM rendelet 1/E és 1/F - ában foglaltaknak való megfelelőségéről Budapest, 2014. január 23. Vevői számlák készítése

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17.

Intralog 2. v2.4.4 Leltározás. IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17. Intralog 2 v2.4.4 Leltározás IntraLOG Rendszerház Kft. 2009. szeptember 17. 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 Áttekintés... 2 2.1 Leltározás célja... 2 2.2 Leltározás menete... 2 3 Leltározással kapcsolatos

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1 IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu SZERVIZ ESZKÖZKARBANTARTÁS TERVEZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI PROGRAM (KARBANTARTÁS-MENEDZSMENT) K é s z l e t

Részletesebben

Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban

Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban Letiltások és levonások kezelése a Novitax bérszámfejtő programban A Személyi adatokban, a Levonások/Letiltások gomb segítségével rögzíthetőek letiltások és levonások az adott személyekhez. A felrögzített

Részletesebben

WEBrendelés modul Felhasználói kézikönyv

WEBrendelés modul Felhasználói kézikönyv CaIS integrált alkalmazáscsomag [M] rendszerekre WEBrendelés modul Felhasználói kézikönyv MV1 NoSQL multidimensional database and application Runtime System Project : WEB-CaIS ver 1.5 Cserpes Sajtműhely

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.

Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Felhasználói kézikönyv - ingyenes számlázó - Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Az IMA általános felépítése... 5 1. Szükséges informatikai

Részletesebben

Hírlevél 2007. április Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. II. negyedév Tartalomjegyzék Készlet modul... 3 Aktuális elszámoló ár Számlázás modul... 4 Partnerek

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T A COM for Web internetes számlázó alkalmazás (https://konyveles.multienergie.hu) számlázási rendjéről. 1. A számlák iktatószámainak felépítése: 1.1. Az iktatószám felépítése kimenő

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 0.1v. GYŰJTŐI TÉGLÁK LISTÁZÁSA A listázó elérése menüből: Téglák/Gyűjtői téglák Mielőtt lekérnénk egy listát, lehetőség van bizonyos szűrési feltételek megadására a Listázás keretrészen

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22.

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Makrodigit programcsomag Tárgyi eszköz modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről... 3 Menü... 3 Lista képernyő...

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4.

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Makrodigit programcsomag Társasház modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Tartalom Bevezető... 3 Egyszeri feladatok, az alapadatok menü beállításai...

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben

Mérlegelés több cég számára

Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is. SZOFTVERLELTÁR FREE Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen programok és alkalmazások vannak telepítve cége, vállalkozása számítógépeire, és ezekhez milyen engedélyeik,

Részletesebben

Teszt autók mozgatása modul

Teszt autók mozgatása modul Teszt autók mozgatása modul 1. Bevezetés... 2 2. Szűrési feltételek... 2 3. Új gépjármű teszt autóvá történő minősítése... 3 4. Teszt gépjármű mozgatása... 6 5. Teszt gépjármű visszavétele... 8 1 1. Bevezetés

Részletesebben

NightHawk AccessControl

NightHawk AccessControl NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

CobraConto.Net v0.46 verzió. Általános. Pénzügy

CobraConto.Net v0.46 verzió. Általános. Pénzügy CobraConto.Net v0.46 verzió Általános Tallózó ablakok TXT export funkciója: ha a szám ezres elválasztót tartalmaz, az Excel szövegnek ismeri fel. A Windows alapértelmezett ezres elválasztója az ún. "nem

Részletesebben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...

Részletesebben

Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés

Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés Partner hitelkeret kezelés, lejárt tartozásra figyelmeztetés 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 A rendszer használata előtt elvégzendő

Részletesebben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT LELTÁR ÉS TELJES LELTÁR, ROVANCS FOLYAMATA e-tabak 06 00

EGYSZERŰSÍTETT LELTÁR ÉS TELJES LELTÁR, ROVANCS FOLYAMATA e-tabak 06 00 EGYSZERŰSÍTETT LELTÁR ÉS TELJES LELTÁR, ROVANCS FOLYAMATA e-tabak 06 00 Dátum: 2013.10.30 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett A módosítás módja fejezett, pont 1 2013.07.01

Részletesebben

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával.

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. Készítette: Zimmermann Klára A készletek leltára egy meghatározott időpontban készített kimutatás a vállalkozás anyag-, és árukészletéről mennyiségben

Részletesebben