M E G H Í V Ó február 23-án (csütörtök) órakor

Átírás

1 Szám: 316/217. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 217. február 23-án (csütörtök) 17. órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem N y í l t ü l é s: 1. Beszámoló a 217. január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 3. Javaslat az Önkormányzata 216. évi költségvetéséről szóló 4/216.(II.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4. Javaslat a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság 5. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti tervére Előterjesztő: Tárgyalja: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft évi üzleti tervére Előterjesztő: Tárgyalja: Horváth Gábor ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7. Javaslat a 217. évi közbeszerzési terv elfogadására Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 216. évi beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság

2 2 9. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 1. Javaslat közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó pályázat benyújtásához saját erő biztosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 11. Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 12. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyerésére Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Ifjúsági és Sport Bizottság 13. Javaslat Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciójával kapcsolatos óvodai átszervezésekre vonatkozó szándék kifejezésére és a kapcsolódó intézkedések megtételér Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 14. Javaslat a tanuszoda építéséhez szükséges feladatok végrehajtásával kapcsolatosan. A 499/3 hrsz.-ú földrészlet telekalakítása (megosztása) során létrejött 499/4 hrsz.-ú ingatlan a Magyar Állam javára történő térítésmentes tulajdonba adása Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság 15. Javaslat a Polgármester 217. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 16. Egyebek Gyál, 217. február 16. Tisztelettel: Pápai Mihály Polgármester

3 Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a 217. január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről A 217. január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I. Pénzügyi és Adó Iroda 1./ 217. január 1-től január 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: e Ft 1.34 e Ft 1,48 % iparűzési adó: e Ft e Ft 6,82 % építményadó: e Ft 62 e Ft,28 % 2./ A rendelkezésre álló 2. e Ft összegű likviditási hitelkeretet január hónapban egyetlen alkalommal sem vettük igénybe. 3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből Ft a 217. február 13-ig realizált kamat összege február 13-án az önkormányzat által a költségvetési számláról lekötött szabad pénzeszközeinek összege: 6.. Ft. Megoszlása: 6.. Ft Kamatozó Kincstárjegy, egy éves futamidejű, lejárata , 2,25 % hozammal. 4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű kifizetetlen számla nincsen. II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lendületben GYÁL 217. városi események közül, - mely Gyál várossá válásának 2. évfordulóját hivatott szolgálni - az alábbiak kerültek megrendezésre: - a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete rendezésében január 7-én az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár adott otthont a 217. évi rendezvénynek, - január 14-én a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában foci és kosárlabda bajnokságban mérhették össze erőiket az önkormányzati és az iskolai csapatok, - január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, mely egyben a Lendület GYÁL 217. rendezvénysorozat hivatalos megnyitója volt. Az ünnepség keretén belül átadásra került a Gyál Város Önkormányzata által adományozott 216. évi Közművelődési Díj Fábiánné Szálkai Gabriella a Gyáli Ady Endre Általános Iskola pedagógusa részére, - január én a Gyáli Amatőr Sportegyesület billiárd versenyt tartott, melynek jelzett időpontban a Lakodalmas Ház biztosított helyszínt, - február 11-én, a Gyáli Sportpályán immár 5. alkalommal került megrendezésre a nagysikerű Gyáli Böllérverseny. Kapcsolatépítő találkozóra hívtuk február 3-án a város legnagyobb adófizetőit. Az összejövetel célja idén is az volt, hogy a nagyadózók megismerjék a város közösségi, kulturális életét, valamint a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről tájékozódjanak, illetve képet kapjanak arról, hogy az általuk befizetett adóforintokat a település mire fordítja. III. Igazgatási Iroda 1.) A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 2/27. (X.3.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke minden év február 1-én az előző évi - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos fogyasztói árindex mértékével növekszik évben a fogyasztói

4 2 árindex mértéke a Központi Statisztikai Hivatal közleménye alapján 1,4 %. Fentiek alapján a közterülethasználatért fizetendő díjak mértéke az alábbiak szerint módosul. 1. számú melléklet (a 2/27.(X. 3.) számú rendelethez) A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: Ft/m 2 /nap II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: Ft/m 2 /nap III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén: a) 1 négyzetméter alatt: Ft/db/hó b) 1 négyzetméter felett: Ft/m 2 /hó IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj: a) 1-1 m 2 -ig: Ft/hó b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 1 m 2 felett ba) 18 napig: Ft/m 2 /hó bb) 18 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén : 39.- Ft/m 2 /hó c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 1 m 2 felett ca) 3 napig: Ft/m 2 /hó cb) 3 napon túl: Ft/m 2 /hó V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj: Ft/m 2 /hó VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj: a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén: 39.- Ft/m 2 /nap b) berendezés állandó ottléte esetén: 64.- Ft/m 2 /nap VII. Kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítésekor fizetendő közterület-használati díj: Ft/m 2 /nap VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterülethasználati díj: a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén 26.- Ft/m 2 /nap b) mutatványos tevékenység esetén: ba) 5 m 2 -ig: 39.- Ft/m 2 /nap bb) 5 m 2 felett: Ft/m 2 /nap IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj: a) 1 m 2 -ig: Ft/m 2 /nap b) 1 m 2 felett: 64.- Ft/m 2 /nap X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj: 52.- Ft/m 2 /nap XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj: a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél: Ft/nap b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység: 97.- Ft/m 2 /nap

5 3 2.) Önkormányzatunk - hivatkozva az általános forgalmi adóról szóló 27. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 88. -ára január 1. napjával az ingatlan bérbeadási tevékenysége vonatkozásában az adómentesség helyett az adófizetési kötelezettséget választotta. Fentiekre tekintettel a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/211.(II.1.) számú helyi rendelet 3. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke 217. január 1. napjától az alábbiak szerint módosul. 3. melléklet a 3/211.(II.1.) önkormányzati rendelethez Szakfelügyelet díja: 3.,- Ft/óra + Áfa - Közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak. - Közút kategóriája Sport kultúr- Vásár, Építési rendezvény egyéb munkaterület I. rendű főút * 1,-Ft/m 2 /nap + Áfa 2,-Ft/m 2 /nap + Áfa 8,-Ft/m 2 /nap + Áfa II. rendű főút * 5,-Ft/m 2 /nap + Áfa 1,- Ft/m 2 /nap + Áfa 5,- Ft/m 2 /nap + Áfa Lakó és kiszolgáló út 5,- Ft/m 2 /nap + Áfa 1,- Ft/m 2 /nap + Áfa 2,- Ft/m 2 /nap + Áfa Gyűjtő utak 5,- Ft/m 2 /nap + Áfa 2,- Ft/m 2 /nap + Áfa 3,- Ft/m 2 /nap + Áfa - Figyelembe vehető egyéb szorzószám szempontok Városközpont, városi alközpont 2 - Közút teljes lezárása 5 * jelenleg nincs ilyen út az Önkormányzat kezelésében 3.) Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 217. január havi tevékenységéről készített kimutatásokat. IV. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/216. (IV.28.) sz. határozata alapján, a 216. évi költségvetés 5.számú mellékletében a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támogatása előirányzaton rendezésre álló keret terhére a Városközpont területén kiszáradt fák újrapótlására került sor. Összesen a 23 darab díszfa, kiegészítőkkel (farúd, facölöp, fakaró, gépi földmunka, marhatrágya komposzt) együtt ,-Ft-ba került. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 217. február 16. Pápai Mihály polgármester

6 217. Január havi összesítő Esemény megnevezése Esetszám Illetékes szerv ért, Figyelmezt etés Intézkedések Bírság (db) Bírság (érték) Feljelentés Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 2 db 2 db db db Ft db Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események db db db db Ft db Tűzgyújtással kapcsolatos események 2 db db 2 db db Ft db Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése db db db db Ft db Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események db db db db Ft db Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db db db Ft db Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése 2 db 19 db 1 db db Ft db Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 7 db 7 db db db Ft db Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 3 db 3 db db db Ft db Gyalogos járőrőzés 19 db 19 db db db Ft db Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése db db db db Ft db Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése db db db db Ft db Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése, visszaellenőrzése db db db db Ft db Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése db db db db Ft db Zöldterület szennyezése, rongálása, db db db db Ft db Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események db db db db Ft db Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének, észlelése, jelzése db db db db Ft db KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 1 db db 1 db db Ft db Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 16 db 16 db db db Ft db Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 3 db 3 db db db Ft db Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel db db db db Ft db Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések db db db db Ft db Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 1 db 1 db db db Ft db Irodai munka, ügyfél fogadás 17 db 17 db db db Ft db Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 1 db 1 db db db Ft db Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel db db db db Ft db HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések db db db db Ft db Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 1 db 1 db db db Ft db Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 13 db 13 db db db Ft db Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 1 db 1 db db db Ft db Összesen: 18 db 14 db 4 db db Ft db

7 TÁJÉKOZTATÓ 217. januári mezőőri tevékenységről 217. január hóban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak. Megnevezés: Esetszám: 1. Falopás megelőzésére tett intézkedés - 2. Falopás tettes nélkül 2 3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel - 4. Kábelégetés - 5. Vadgázolás 1 6. Elkóborolt állatok - 7. Elütött állatok - 8. Szemétszedés, külterület takarítás - 9. Szemetelés elkövető nélkül 2 1. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése Fegy, közterület-felügyelők értesítése Gyepmester értesítése Vadőr értesítése Tulajdonosok értesítése Ügyintézés Parlagfű ügyintézés Tilos fürdőzés, korcsolyázás Illegális építkezés Madarak riasztása - 2. Orvvadászat, orvhorgászat Feljelentés Tulajdonosi feljelentés Figyelmeztetés Elkövetők elmenekülése Utak tisztítása Nagyfeszültség alatti tisztítás Gépjárművek ellenőrzése Erdőtisztítás Szárazgallyat szedő emberek 2 3. Gabona taposás (jármű, ló) Gabona, termény lopás Crossmotoros, kvados károk Nyombiztosítás Továbbképzés Póráznélküli ebek sétáltatása Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás Szemetet szállító gépjármű háló nélkül Önkormányzatok, társintézmények értesítése -

8 Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület 217. január 24. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 12/217.(I.26.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 9/217.(I.26.) 1/217.(I.26.) 11/217.(I.26.) 12/217.(I.26.) 13/217.(I.26.) 14/217.(I.26.) 15/217.(I.26.) 16/217.(I.26.) 17/217.(I.26.) 18/217.(I.26.) 19/217.(I.26.) 2/217.(I.26.) 21/217.(I.26.) 22/217.(I.26.) 23/217.(I.26.) 24/217.(I.26.) Intézkedést nem igényel. A 4/217. (I.11.) sz. határozatának módosított 2.és 3. pontjaival jelent meg a pályázati kiírás Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. A Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája Építéshatósági Csoportjának létszámcsökkentése február 1-jével megtörtént. A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 216. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról szóló testületi határozat a TÉB elnökének átadásra került. Az iskolai alapítványok 2.18.,-Ft összeggel történő támogatásáról szóló testületi határozatban foglaltak végrehajtása folyamatban van. A Kommunikációs Koncepciótervben felsorolt elemek megvalósításához szükséges költségekre a fedezet az Önkormányzat 217. évi költségvetési rendeletében biztosítva van. A Sportcsarnok és 22 szobás szálloda terveinek tervbírálatára vonatkozóan a Volmer Kft-vel a szerződés aláírása folyamatban van. A Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra került. A Gyáli Millenniumi Park építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra került. A Gyáli Szent István tér építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra került. A Gyál, Némedi-szőlői 97/84 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfél számára megküldésre került. A Gyál 169/13 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfél részére megküldésre került. A Gyál, 12/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfél részére megküldésre került. 25/217.(I.26.) A Gyál, Némedi-szőlői 97/87 hrsz.-ú és a 97/88 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfelek részére megküldésre került. 26/217.(I.26.) A Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére új röntgengép beszerzéséhez 5 millió Ft-tal történő hozzájárulásra vonatkozó testületi határozat Vecsés

9 2 város Polgármesterének megküldésre került. 27/217.(I.26.) Az Új Gyáli Újság időszaki lap nevének Gyáli Mi Újság névre változtatásáról szóló testületi határozat a Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójának megküldésre került 28/217.(I.26.) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzat közötti, valamint a Volánbusz Zrt. és az Önkormányzat közötti megállapodások az illetékesek részére megküldésre kerültek. 29/217.(I.26.) A 229/216. (XII.14.) sz. határozat módosítása kapcsán a kincstári bejegyzés miatti intézkedés megtörtént. 3/217.(II.8.) Intézkedést nem igényel. 31/217.(II.8.) 32/217.(II.8.) 33/217.(II.8.) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Intézkedést nem igényel. Gyál Város Önkormányzata és dr. Molnár Andor között megbízási díj vonatkozásában létrejött Megbízási Szerződés 3. pontjának módosítása folyamatban van. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói bérének 5%-kal történő megemelésével kapcsolatos intézkedések folyamatban vannak. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 217. február 16. Pápai Mihály polgármester

10 Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 4/216. (II.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) (3) bekezdésében foglaltak szerint: (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A hivatkozott jogszabály 34. (4) bekezdése pedig kimondja, hogy (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatokat érintő módon a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/214. (XII.1.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdés b) pontja alapján. Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 216. évi költségvetéséről szóló rendeletét. 1. Gyál Város Önkormányzat A) Bevételek Önkormányzatok működési célú támogatása (B11): Bérkompenzáció (1-11. hó) e Ft Szociális kiegészítő pótlék támogatása ( hó) e Ft Októberi felmérés állami támogatás változás e Ft Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás e Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás e Ft Lakásfenntartási támogatás visszafizetés e Ft Önkormányzatok működési célú támogatása összesen: e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16) Közcélú foglalkoztatás támogatás e Ft Nyári diákmunka támogatása e Ft Természetbeni Erzsébet utalványok 11. havi igénylés és visszav e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: e Ft

11 - 2- Közhatalmi bevételek Termékek és szolg. adói / Iparűzési adó / bevételi túlteljesülés e Ft Termékek és szolg. adói / Iparűzési adó / bevételi túlteljesülés e Ft Vagyoni típusú adók / Építményadó / bevételi túlteljesülés e Ft Termékek és szolg. adói / Iparűzési adó / bevételi túlteljesülés e Ft Közhatalmi bevételek összesen: 66.2 e Ft Működési bevételek Bérleti díj / DPMV bérleti díj e Ft Kiszámlázott áfa DPMV bérleti díj után e Ft Bérleti díj / DPMV bérleti díj e Ft Kiszámlázott áfa / DPMV bérleti díj e Ft Működési bevételek összesen: e Ft Felhalmozási célú önk. támogatások (hazai) (B21): Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás e Ft Felhalmozási célú önk. támogatások összesen: e Ft Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai): TAO támogatás / Műfüves pálya e Ft Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) összesen: e Ft Finanszírozási bevételek Áh-n belüli megelőlegezés / 11. havi bér miatti megelőlegezés e Ft Betétlekötés (kamatozó kincstárjegy vásárlás) e Ft Finanszírozási bevételek összesen: e Ft B) Kiadások Személyi juttatások Foglalkoztat. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye / bérkomp e Ft Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog. alapill e Ft Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog. fogl. Szem. jutt e Ft Foglalk. szem. jutt. / Alapilletmény nyári diákmunka támog e Ft Foglalk. szem. jutt. / Közmunka alapilletménye átcsop e Ft Foglalk. szem. jutt. / Foglalk. szem. jutt. átcsop e Ft Foglalk. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye átcsop e Ft Foglalk. szem. jutt. / Jutalom közalkalmazottak e Ft Foglalk. szem. jutt. / közlekedési költségtérítés e Ft Foglalk. szem. jutt. / béren kívüli juttatás e Ft Foglalk. szem. jutt. / jutalom közfoglalk. adóbevételből e Ft Külső személyi jutt. / reprezentáció Rendőrőrs jutalmazás e Ft Külső személyi juttatások / jutalom pótelőirányzat 29/ e Ft Külső személyi juttatások / repr. átcsop. P.h.-ról e Ft Külső személyi juttatások / reprezentáció rendezvény e Ft Személyi juttatások összesen: e Ft

12 - 3- Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog e Ft Táppénz hozzájárulás / közfoglalk. Támog e Ft Szociális hozzájárulási adó / nyári diákmunka támog e Ft Szociális hozzájárulási adó / bérkomp e Ft Egészségügyi hozzájárulás / Rendőrőrs jutalmazás e Ft Kifizetői szja / Rendőrőrs jutalmazás e Ft Kifizetői szja / reprezentáció átcsop. P.H e Ft Egészségügyi hozzájárulás / reprezentáció átcsop. P.H e Ft Munkaadókat terhelő járulékok összesen: e Ft Dologi kiadások Készletbeszerzés / Üzemeltetési anyagok / üzemanyag átcsop e Ft Kiküldetés, reklám / Belföldi kiküldetés e Ft Szolg. kiadások / Karbantartási kiadások / átcsop. beruházásról e Ft Különféle befizetések / karbantartás áfa átcsop. beruházásról e Ft Különféle befizetések / Egyéb dologi kiadás átcsop e Ft Szolgáltatási kiadások / Karbantartás átcsop e Ft Szolgáltatási kiadások / Vásárolt közszolg. átcsop e Ft Szolgáltatási kiadások / Karbantartás átcsop e Ft Készletbeszerzés / Irodaszer besz. átcsop e Ft Készletbeszerzés / Üzemelt. anyag / üzemanyag átcsop e Ft Készletbeszerzés / Egyéb anyagbesz. / átcsop e Ft Szolgáltatási kiadások / Karbantartás felújításról e Ft Különféle befizetések / Karbantartás e Ft Különféle befizetések / Fizetendő áfa DPMV bérleti díj e Ft Szolgáltatási kiadások / biztosítás DPMV bérleti díj e Ft Szolgáltatási kiad. / Közüzemi díjak / Gáz, villany, víz Sportp e Ft Különféle befizetések / Közüzemi díjak Sportpálya áfa e Ft Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolg. biztosítás DPMV e Ft Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolg. egyéb üzem. szolg. DPMV e Ft Különféle befizetések / Egyéb szolg. áfa DPMV e Ft Készletbeszerzés / Irodaszer besz. átcsop e Ft Készletbeszerzés / Munkaruha átcsop e Ft Szolg. kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg. átcsop e Ft Szolg. kiadások / biztosítási díjak átcsop e Ft Szolg. kiadások / Pénzügyi, befekt. szolg. díjak átcsop e Ft Szolg. kiadások / Szállítási díjak e Ft Készletbesz. / Üzemanyag besz. átcsop e Ft Szolg. kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg. átcsop e Ft Szolg. kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg. rendk. támog e Ft Szolg. kiadások / Átadott int. rezsi kiadások rendk. támog e Ft Különféle befizetések / áfa rendk. önk. támogatás e Ft COFOG módosítás (korrekció) e Ft COFOG módosítás (korrekció) e Ft COFOG módosítás e Ft COFOG módosítás e Ft Dologi kiadások összesen: e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások / települési támog e Ft Egyéb nem intézményi ellátások / Lakásfenntartási támog e Ft Lakhatással kapcsolatos elszámolások / Lakásfenntartási támog. vf e Ft Családi támogatások / Természetbeni Erzsébet utalványok e Ft Lakhatással kapcsolatos elszámolások / Lakhatási támog e Ft Egyéb nem intézményi ellátások / Lakhatási támogatás e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: e Ft

13 - 4- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre Kertváros ÖT támogatás / szoc. kieg. pótlék ( hó) e Ft Kertváros ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék (elszámolás) e Ft Kertváros ÖT támogatás / bérkompenzáció hó e Ft Kertváros ÖT támogatás / normatív támogatás októberi felmérés e Ft Kertváros ÖT támogatás / családsegítő támogatás korrekció e Ft Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen: 695 e Ft Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (K512): Civil szervezetek támogatása / COFOG módosítás e Ft Civil szervezetek támogatása / COFOG módosítás e Ft Civil szervezetek támogatása / Városüz. Kft. részére átcsop e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 16/216. közútkarbant e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 16/216. isk. felújítás e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 16/216. konyhafelújítás e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / civil szervezetek támog. átcsop e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 19/216. közútkarbant e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 19/216. felújítás e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / rendk. önkorm. támog e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / jutalomhoz pótei e Ft Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / közútkarbant e Ft Sportpálya üzemeltetési támogatás / átcsop. rezsi költségekről e Ft Sportpálya üzemeltetési támogatás / 223/216. KT hat. - jutalom e Ft Iskolai alapítványok támogatása 226/216. Kt. hat e Ft Polgármesteri keret / átcsop. P. H e Ft COFOG korrekció e Ft COFOG korrekció e Ft Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre e Ft Céltartalék változása (1113): Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Advent támogatás e Ft Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Idősek világnapja -232 e Ft Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Október e Ft Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Gyermeknap elszámolás miatti korrekció 12 e Ft Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Téli tárlat -15 e Ft Városi rendezvények / rendezvény reprezentáció átcsop. Önk e Ft Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda / szabadságmegváltás -336 e Ft Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda / jub. jutalom -491 e Ft Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda / felmentés e Ft Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 16/216. iktatószámú levél (konyhafelúj., iskola felúj.) -682 e Ft Közút karbantartás / 16/216. iktatószámú levél (kátyúzás, forgalomtechnikai munkák) e Ft Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 19/216. iktatószámú levél (felújítás ebrendészet) -166 e Ft Közút karbantartás / 19/216. iktatószámú levél (közút karbantartás, árok, gallyazás) e Ft 215. évi maradvány / Környezetvédelmi Alap / 152/216. Kt. hat. vízvételi kutak e Ft Közút karbantartás / Gyál Városüz. Kft. lekérés e Ft Közbiztonság támogatása / 222/216. KT. hat. Rendőrőrs jutalmazás -93 e Ft Város által alapított díjak / Alapítványok támogatása 226/216. KT. hat. -1 e Ft Pályázattól függő beruházások önrésze / buszvárók felújítása e Ft Pályázattól függő beruházások önrésze / iskolák energetikai felújítása 9/216. KT. hat e Ft Céltartalék változása összesen: e Ft Általános tartalék változása (1113): Októberi normatíva felmérés alapján járó póttámogatás Szociális ágazati pótlék elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség Általános tartalék változása összesen: 4.89 e Ft 99 e Ft e Ft

14 - 5- Beruházások Ingatlanok beszerzése / KSZK épület / átcsop. dologira e Ft Beruházási áfa / KSZK épület áfa átcsop. dologira e Ft Informatikai eszközök beszerzése / Iskolai Wi-fi hálózat e Ft Ingatlanok létesítése / Iskolai Wi-fi hálózat e Ft Ingatlanok létesítése / Tulipán Óvoda gumiburk e Ft Beruházási áfa / Tulipán Óvoda gumiburk. átcsop. felújításra e Ft Ingatlanok beszerzése / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód e Ft Beruházási áfa / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód e Ft Ingatlanok beszerzése / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód e Ft Beruházási áfa / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód e Ft Ingatlanok beszerzése / Műfüves pálya beruházás e Ft Beruházási áfa / Műfüves pálya beruházás e Ft Informatikai eszközbesz. / Smart school átcsop e Ft Egyéb tárgyi eszköz besz. / Smart school átcsop e Ft Egyéb tárgyi eszköz besz. / Liliom Óvoda eszközbesz. átcsop e Ft Ingatlan létesítés / Liliom Óvoda beruházás átcsop e Ft Ingatlanok létesítése / Víznyerő kutak létesítése Környezetv. Alap e Ft Beruházási áfa / Víznyerő kutak létesítése e Ft Egyéb tárgyi eszköz besz. / Ady bútor 22/216. KT. hat e Ft Beruházási áfa / Ady bútor áfa e Ft Informatikai eszköz besz. / Családsegítő eszközök pályázat e Ft Egyéb tárgyi eszköz besz. / Családsegítő eszközök pályázat e Ft Beruházási áfa / Családsegítő eszközök áfa pályázat e Ft Immateriális javak besz. / Sportcsarnok engedélyezési tervdok e Ft Beruházási áfa / Sportcsarnok tervdok. áfa e Ft Beruházások összesen: e Ft Felújítások Ingatlanok felújítása / építmény felújítás DPMV bérleti díj e Ft Felújítási áfa / DPMV bérleti díj e Ft Intézményi felújítás / Tulipán Óvoda e Ft Felújítási áfa / Tulipán Óvoda e Ft Intézményi felújítás / Tulipán Óvoda átcsop e Ft Felújítási áfa / Tulipán Óvoda átcsop e Ft Ingatlanok felúj. /Egyéb építmény felújítás / DPMV felújítások e Ft Felújítási áfa / DPMV felújítások áfa e Ft Ingatlanok felújítása / Buszvárók felújítása e Ft Felújítási áfa / buszvárók e Ft Ingatlanok felújítása / 9/216. KT. energiahat. felújítás iskolák e Ft Felújítási áfa / energetikai felújítás iskolák áfa e Ft Felújítások összesen: e Ft Finanszírozási kiadások Intézményi támogatás e Ft Polgárm. Hivatal / bérkompenzáció támogatás 212 e Ft Polgárm. Hivatal / jutalomhoz pótelőirányzat 6.89 e Ft Polgármest. Hivatal / reprezentáció átcsop. Önk-hoz e Ft Polgármest. Hivatal / átcsop. polgármesteri keret 75 e Ft Arany J. Köz. Ház / bérkompenzáció támog. 11 e Ft Bóbita Bölcsőde / bérkompenzáció támog. 162 e Ft Liliom Óvoda / bérkompenzáció támog. 69 e Ft Liliom Óvoda / jutalomhoz pótelőirányzat e Ft Tátika Óvoda / bérkompenzáció támog. 16 e Ft Tulipán Óvoda / bérkompenzáció támog. 51 e Ft Tulipán Óvoda / jutalomhoz pótelőirányzat e Ft Városi Eü. Központ / bérkomp. támog. 18 e Ft Arany J. Köz. Ház / Advent támogatás 3.54 e Ft

15 - 6- Arany J. Köz. Ház / Idősek világnapja 232 e Ft Arany J. Köz. Ház / Október e Ft Arany J. Köz. Ház / Téli tárlat 15 e Ft Arany J. Köz. Ház / Gyermeknap támogatás korrekció -12 e Ft Tátika Óvoda / szabadságmegváltás 336 e Ft Tátika Óvoda / jub. jutalom 491 e Ft Tátika Óvoda / felmentési bé e Ft Tátika Óvoda / jutalom kifizetéséhez pótelőirányzat e Ft Bóbita Bölcsőde / kiegészítő ágazati pótlék 574 e Ft Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék elszámolás -51 e Ft Bóbita Bölcsőde / jutalom kifizetéséhez pótelőirányzat 693 e Ft Áht-n belüli megelőlegezés (11. havi bér miatti megelőlegezés) e Ft Kamatozó kincstárjegy vásárlás e Ft Finanszírozási kiadások összesen: e Ft 2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal A) Bevételek Működésre átvett pénzeszköz ÁH-n belül: Népszavazás támogatása e Ft Működésre átvett pénzeszköz ÁH-n belül össszesen: e Ft Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás/ bérkompenzáció hó e Ft Irányító szervi támogatás / jutalom kifizetéséhez pótelőirányzat e Ft Irányító szervi támogatás / Polgármesteri keret átcsop e Ft Irányító szervi támogatás / reprezentáció átcsop. Önk-hoz e Ft Finanszírozási bevételek összesen: e Ft B) Kiadások Személyi juttatások Bérkompenzáció e Ft Népszavazás támogatása e Ft Jutalomhoz pótelőirányzat e Ft Jutalomhoz pótelőirányzat e Ft Jutalomhoz pótelőirányzat e Ft Jutalomhoz pótelőirányzat e Ft Jutalomhoz pótelőirányzat e Ft Reprezentáció átcsoportosítás Önkormányzathoz e Ft COFOG módosítás e Ft COFOG módosítás e Ft COFOG módosítás e Ft Átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokra e Ft Személyi juttatások összesen: e Ft Munkaadókat terhelő járulék Bérkompenzáció e Ft Népszavazás támogatása e Ft Jutalom járulékához pótelőirányzat e Ft Reprezentáció átcsoportosítás Önkormányzathoz e Ft Átcsoportosítás személyi juttatásokról e Ft Munkaadókat terhelő járulék összesen: -678 e Ft

16 - 7- Dologi kiadások Népszavazás támogatása e Ft Dologi kiadások összesen: 274 e Ft Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-n kívül Polgármesteri keret átcsop e Ft Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-n kívül összesen: 75 e Ft 3. Intézmények Tulipán Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Dologi kiadások / áfa visszatérítés e Ft Működési bevételek / áfa visszatérítés e Ft Dologi kiadások / bevétel emelés e Ft Működési bevételek / bevétel emelés e Ft Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat e Ft Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat e Ft Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / átcsop e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop e Ft Külső személyi juttatásai / átcsop e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop e Ft Külső személyi juttatásai / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Liliom Óvoda Dologi kiadások (áfa visszatérítés) e Ft Működési bevételek (áfa visszatérítés) e Ft Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat e Ft Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat e Ft

17 - 8- Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop e Ft Foglalk. személyi juttatása / átcsop e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop e Ft Foglalkozt. személyi jutt. / átcsop e Ft Külső személyi juttatások / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsoportosítás e Ft Dologi kiadások / átcsoportosítás e Ft Dologi kiadások / átcsoportosítás e Ft Dologi kiadások / átcsoportosítás e Ft Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás e Ft Tátika Óvoda Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / szabadságmegváltás e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / szabadságmegváltás e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / jub. jut e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jut e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / felmentés e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / felmentés e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / felmentés e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / felmentés e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / jutalom pótei e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom pótei e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / jutalom pótei e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom pótei e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Dologi kiadások / továbbszámlázás e Ft Működési bevételek / továbbszámlázás e Ft Dologi kiadások / étkezés e Ft Működési bevételek / étkezés e Ft Személyi juttatások / Külső szem. jutt. / átcsop e Ft Személyi juttatások / Külső szem. jutt. / átcsop e Ft Foglalk. szem. juttatásai / átcsop e Ft Külső személyi juttatások / átcsop e Ft

18 - 9- Foglalk. szem. juttatásai / átcsop e Ft Foglalk. szem. juttatásai / átcsop e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Bóbita Bölcsőde Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / kieg. ágazati pótlék e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / kieg. pótlék e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / ágazati pótlék elszámolás e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Dologi kiadások / vásárolt élelmezés e Ft Működési bevételek / térítési díjak e Ft Fogl. személyi juttatások / Jutalom pótelőirányzat e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Foglalkoztatottak szem. juttatása / átcsop e Ft Külső személyi juttatások / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Felhalmozási kiadások / átcsop e Ft Arany János Közösségi Ház és Könyvtár Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. (bérkomp.) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkomp e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Foglalk. személyi juttatása / Advent reprezentáció e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / Advent reprezentáció e Ft Dologi kiadások (Advent) e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Dologi kiadások (Idősek világnapja) e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Dologi kiadások (Október 23. ünnepség) e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Dologi kiadások (Téli tárlat) e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Működési bevétel (gyermeknap) e Ft Önkormányzati támogatás (gyermeknap) e Ft Felhalmozási kiadások (szja 1 % könyvvásárlás) e Ft Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-n belül e Ft

19 - 1- Dologi kiadások (bevételi túlteljesülés) e Ft Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-n belül e Ft Működési bevételek (túlteljesülés) e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. (átcsop.) e Ft Személyi juttatások / Külső szem. juttatások ( átcsop.) e Ft Személyi juttatások / Külső szem. juttatások (átcsop.) e Ft Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. (átcsop.) e Ft Személyi juttatások / Külső szem. jutt. (átcsop.) e Ft Foglalkoztatottak személyi jutt. / korrekció e Ft Külső személyi juttatások / korrekció e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.) e Ft Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.) e Ft Városi Egészségügyi Központ Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció e Ft Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció e Ft Önkormányzati támogatás e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop e Ft Külső szem. jutt. / átcsop e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop e Ft Külső szem. jutt. / átcsop e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop e Ft Külső szem. jutt. / átcsop e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop e Ft Külső szem. jutt. / átcsop e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop e Ft Külső szem. jutt. / átcsop e Ft Foglalk. szem. jutt. / átcsop e Ft Külső szem. jutt. / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Dologi kiadások / átcsop e Ft Felhalmozási kiadások / átcsop e Ft Felhalmozási kiadások / átcsop e Ft COFOG átcsoportosítások: Személyi juttatások e Ft Személyi juttatások e Ft Személyi juttatások e Ft Személyi juttatások e Ft Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Munkaadókat terhelő járulékok e Ft Dologi kiadások e Ft Dologi kiadások e Ft Felhalmozási kiadások e Ft Felhalmozási kiadások e Ft

20 - 11- Működési bevételek e Ft Működési bevételek e Ft Működési bevételek e Ft OEP támogatás e Ft OEP támogatás e Ft OEP támogatás e Ft OEP támogatás e Ft OEP támogatás e Ft Maradvány e Ft Maradvány e Ft Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Az előterjesztést ellenőrizte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Bedzsó Piroska csoportvezető Diera Éva irodavezető Gyál, 217. február 6. Pápai Mihály Polgármester

21 Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 4/216. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 216. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1.) A 4/216. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 216. évi költségvetésének kiadási főösszegét e Ft-ban bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően. 2. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 3. Jelen rendelet 217. március 1. napján lép hatályba. Pápai Mihály polgármester Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

22 216. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 216. eredeti ei hó hó B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 5 5 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önk. támogatás Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működésre átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek 342 Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. 75 Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások 3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

23 K i a d á s o k összesen:

24 Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 216. eredeti ei hó hó Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről B Önkormányzatok működési támogatása B Támogatások Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B Mezőőri támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatás Egyéb működési c. támogatások Közhatalmi bevételek B Vagyoni típusú adók B Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói B Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Talajterhelési díj 2 Egyéb közhatalmi bevételek B Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Helyszíni bírság Egyéb közhatalmi bevétel Talajterhelési díj 2 2 Működési bevételek B Áru és készletértékesítés bevétele B41 Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) Bérleti díj DPMV Zrt Bérleti díj Eisberg Kft Bérleti díj Telenor Mo. Zrt Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj Hiteles Kft Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület Ellátási díjak B Átadott intézmények étkezési bevételei Ady Endre Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó B Áfa visszatérítés Kamatbevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B6 5 5 Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül 5 5

25 Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei 2. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 216. eredeti ei hó hó Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támog. B Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) B Védőnői épület felújításának támogatása 3 3 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) B KEOP pályázat hulladékkezelés Felhalmozási bevétel B Ingatlanok értékesítése B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B MO melletti terület szab.terv TAO támogatás / műfüves pálya Finanszírozási bevételek B Maradvány igénybevétele B Maradvány igénybevétele B Áht-n belüli megelőlegezés Kamatozó kincstárjegy vásárlás 6 Önkormányzat bevételei összesen:

26 3. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzat 216. évi költségvetési támogatásai Kv. tvr. mell. Megnevezés 216. évi megalapozó felmérés 216. májusi felmérés 216. májusi felmérés + pótelőirányzatok 216. októberi felmérés + pótelőirányzatok 2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B sz. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Köznevelési intézmények működtetési támogatása sz. III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B EK/1 Szociális ágazati pótlék kieg. támogatás III.1/2 Lakásfenntartási támogatás III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.b Család- és gyermekjóléti központ alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás III.3. Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása III. 6. Szociális ágazati pótlék III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1/1 Könytári célú érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás /EK/1/ évi bérkompenzáció B Rendkívüli önkormányzati támogatás 1 116/3/III/3/ évi beszámoló miatti kiutalás B TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

27 Gyál Város Önkormányzat 216. évi működési célú kiadások 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Rovatszá m 216. eredeti ei hó hó Személyi juttatások K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Közalkalmazottak alapilletménye K Közmunka foglalkoztatás, diákmunka K Jutalom 1 77 Közalkalmazottak cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítése K Foglalkoztatottak személyi juttatása K Külső személyi juttatások K Polgármester, alpolgármester alapilletménye K Jutalom 5 26 Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K Közlekedési költség térítés K Képviselők tiszteletdíja K Állományba nem tartozó megbízási díja K Egyéb (kitüntetés, stb.) K Munkaadókat terhelő járulékok K Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Munkáltatói személyi jövedelamadó Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások K Készletbeszerzés K Irodaszer beszerzés K Üzemeltetési anyagok K Üzemanyag K Munka és védőruha K Egyéb anyagbeszerzés K Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatás igénybevétele K Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Közvilágítás K Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K Átadott intézmények rezsi kiadásai K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Kodály Z. Műv. Isk Vásárolt élelmezés K Ady Endre Á.I Zrínyi Miklós Á.I Bartók Béla Á.I Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak K Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Vásárolt közszolgálatás K Egyéb szolgáltatások K Biztosítási díjak K Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K Szállítási szolgáltatás K Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám és propaganda kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Működési célú előzetesen felszámított áfa K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Árfolyamveszteség K Egyéb dologi kiadások K

28 Gyál Város Önkormányzat 216. évi működési célú kiadások 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Rovatszá m 216. eredeti ei hó hó Kártérítések K Egyéb különféle dologi kiadások K

29 Gyál Város Önkormányzat 216. évi működési célú kiadások 4. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Rovatszá m 216. eredeti ei hó hó Ellátottak pénzbeli juttatásai K Családi támogatások K Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K Lakhatási támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások K Települési támogatás Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Lakhatási támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyéb működési célú kiadások K Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K Roma Nemzetiségi Önkorm. támog "Kertváros" Önkorm. Társulás támog tagdíj működési hozzájárulás normatív támog ágazati pótlék, bérkompenzáció Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog GY.T.H. szemétszállítás támogatása BKK buszjáratok FEGY támogatás Református Lelkészi Hivatal támogatása Közbiztonsági Alapítvány támogatása Iskolai Alapítványok támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 3 Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása 5 5 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Biz. támog Tartalékok K Általános tartalék Céltartalék

30 Gyál Város Önkormányzat 216. évi cél- és általános tartaléka 5. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés 216. eredeti ei hó hó Civil szervezetek támogatása 1 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 Ifjúsági és Sport Bizottság 5 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2 Közbiztonság támogatása FEGY támogatása (átjelző központ) 1 2 Nyári napközis tábor Iskolai alapítványok támogatása 1 5 Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök 4 6 ebből: közművelődési támogatás 3 ebből: könyvtári támogatás 1 6 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás Pályázattól függő beruházások önrésze (pályázathoz megvalósítási tervek, zöldterület fejelsztési tervek, területvásárlás, védőnői épület, uszoda parképítés, Szt. György emlékhely, kamerarendszer, gyalogátkelőhely, közvilágítás bővitése, Deák-Petőfi u. sarok játszótér felújítása) Közút karbantartás KFT eszközbeszerzés, felújítás Bartók tagóvoda építkezés és új csoport indulás miatti többletktg Liliom Óvoda 4 fő létszámbővítés évi költségvetési maradvány ebből önkormányzat pénzmaradványa ebből számlaegyenlegek ebből Viziközmű számlaegyenleg ebből Környezetvédelmi Alap számlaegyenleg ebből építéshatósági igazg. szolgáltatási díj bev. számla ebből letéti számla ebből közfoglalkoztatottak számla ebből devizaszámla EURO Céltartalék összesen: Általános tartalék

31 Gyál Város Önkormányzat 216. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 6. sz. melléklet adatok e Ft-ban M e g n e v e z é s 216. eredeti ei hó hó Beruházások K Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése K Járdafelújítás tervezési munkái Milleneumi park terv ITS terveinek elkészítése Kisfaludy-Bartók-Bem J. szabályozási terv Városközpont tanulmányterv Gördülő fejlesztési terv Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési terv Sportcsarnok engedélyezési tervdokumentáció 2 2 Ingatlanok beszerzése,létesítése K Gyál-felső Vasútállomás Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások Kistérségi Szolgáltató Központ Sporttelep fejlesztés Bartók óvoda felújítás, bővítés Tátika Óvoda felújítás Víznyerő kutak létesítése Védőnői épület felújítás, bővítés Bóbita Bölcsőde bővítés Buszvárók építése Ingatlan vásárlás 4266/3 hrsz Szent György emlékmű Ingatlonok vásárlása 4375/6-7. hrsz Tulipán Óvoda gumiburkolat 4 82 Ingatlan vásárlás 132/16 hrsz. 6 6 Iskolai Wi-fi hálózat kiépítése 1 74 Műfüves pálya beruházás Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Térfigyelő kamerarendszer Egyéb informatikai eszköz beszerzés Iskolai számítógép beszerzés Iskolai Wi-fi hálózat kiépítése 1 74 Családsegítő Központ pályázati eszközbeszerzés 1 3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Liliom Óvoda eszközbeszerzés Bartók tagóvoda bútorbeszerzés Önkormányzati gépkocsi vásárlás Térfigyelő kamerarendszer Kamera vásárlás rendőrség részére Smart School eszközbeszerzés (bútorok) Ady Iskola bútorbeszerzés 565 Családsegítő Központ pályázati eszközbeszerzés 575 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Beruházási Áfa K Felújítások K Ingatlanok felújítása K Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Buszmegállók felújítása Szikkasztóárkok Ady utcai kézilabda pálya felújítás Tulipán Óvoda felújítás DPMV építmény felújítások Iskolák energiahatékonysági felújítása Felújítási áfa K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre Finanszírozási kiadások K Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog Gyál Város intézményeinek támogatása ÁHT-n belüli megelőlegezések Kamatozó kincstárjegy vásárlás 6

32 Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei. Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 5 5 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó Önkormányzat kiadásai összesen:

33 Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó évi eredeti ei hó hó

34 Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó

35 Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó

36 Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó évi eredeti ei hó hó

37 Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó

38 Gyál Város Önkormányzat 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Cofog összesen 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen: 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó

39 8. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Polgármesteri Hivatal 216. évi bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s 216. eredeti ei hó hó Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésre átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. 75 Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

40 Gyáli Polgármesteri Hivatal 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésre átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. 75 Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

41 Gyáli Polgármesteri Hivatal 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésre átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

42 Gyáli Polgármesteri Hivatal 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 9. sz. melléklet adatok e Ft-ban COFOG összesen Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésre átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

43 Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és VK 216. eredeti ei hó hó 216. eredeti ei hó hó 216. eredeti ei hó hó 216. eredeti ei hó hó B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 38 OEP támogatás Működési célú támogatások 38 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás Maradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú nyújtott támogatás K i a d á s o k összesen:

44 Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen 216. eredeti ei hó hó 216. eredeti ei hó hó 216. eredeti ei hó hó B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás Maradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú nyújtott támogatás K i a d á s o k összesen: #

45 Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Intézmények összesen 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen:

46 Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen: 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó

47 Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen: 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó

48 Intézmények 216. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 11. sz. melléklet adatok e Ft-ban Működési bevételek Intézmények összesen Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog. K i a d á s o k összesen: 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei hó hó 216. évi eredeti ei. Cofog összesen hó hó

49 12. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal 216. évi költségvetési létszámkerete Nyitólétszám 216. jan. 1-jén Nyitólétszám 216. aug. 1-jén Nyitólétszám 216. aug. 15-én Nyitólétszám 216. szept. 1-jén Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Részmunkaidős Megbízási díjasok Összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Közfoglalkozt. Megbízási díjasok Összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Megbízási díjasok Összesen Teljes munkaidős Részmunkaidős Közfoglalkozt. Közfoglalkozt. Megbízási díjasok Összesen Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen Mindösszesen

50 Tárgy: Javaslat a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A januári testületi ülésen 17/217. (I.26.) sz. határozatával döntött a Képviselő-testület a városi Kommunikációs Koncepcióterv elfogadásáról. Ennek egyik eleme a helyi identitást elmélyítő akcióként is felfogható Gyáli Élet Program bevezetése, amely lényegében integrálja és újraértelmezi az eddig bevezetett és újonnan bevezetni kívánt programokat. A programnak köszönhetően a város gondoskodása a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a megházasodok programon át, egészen a szépkorig elkíséri az egyént. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés mellékletét képező rendeletet. A rendelet megalkotása név szerinti szavazással, minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság dr. Nagy Erika aljegyző G y á l, 217. február 6. Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. Pápai Mihály polgármester Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda Melléklet: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének /217. ( ) számú rendelet tervezete a Gyáli Élet Program Keretében nyújtandó támogatások rendjéről

51 Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /217. (..) önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8., 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Képviselő-testület Gyáli Élet Program elnevezéssel a gyáli polgárok életútjának támogatása céljából támogatási rendszert vezet be. (2) A Képviselő-testület által bevezetésre kerülő Gyáli Élet Program tartalma az alábbi programokból tevődik össze: 1. Gyáli Babaköszöntő Program, 2. Gyáli Óvodakezdési Program, 3. Gyáli Iskolakezdési Program, 4. Gyáli Középiskola Program, 5 Gyáli Egyetemista Program, 6. Gyáli Szociális Támogatási Ösztöndíj Program, 7. Megházasodok Program, 8. 7 év felettiek szemétszállítási díjkedvezménye, 9. Szépkorú Program. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban: Hivatal) a támogatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő egy évig. 1. Gyáli Babaköszöntő Program 2. (1) A Képviselő-testület a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik a) 216. december 1. napján vagy azt követően születtek, és b) legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. (2) A támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 15.,- Ft értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babaápolási szereket és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. (3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek születését követő 3 hónapon belül. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. (4) A kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Hivatalhoz, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. A jogosultsági feltételek fennállását a népességnyilvántartás adatai alapján a Hivatal ellenőrzi. (5) A támogatás nem adható annak, aki a Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 7/215.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján támogatásban részesült. 2. Gyáli Óvodakezdési Program 3. (1) A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez, óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal óvodai jogviszonyt (továbbiakban: óvodakezdés) vagy nem Gyálon működő intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. (2) A támogatás formája egyszeri maximum 1.,-Ft értékű csomag, mely jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. (3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, abban a nevelési évben, amelyben a gyermek az óvodát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került..

52 3. Gyáli Iskolakezdési Program 4. (1) A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez, iskolakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal általános iskolai tanulói jogviszonyt (továbbiakban: iskolakezdés) vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. (2) A támogatás formája egyszeri legfeljebb 1.,-Ft értékű csomag, mely jelen rendelet 3. sz. mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. (3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni abban a tanévben, amelyben a gyermek az iskolát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.. 4. Gyáli Középiskola Program 5. (1) A Gyáli Középiskola Program keretében a Képviselő-testület a középiskolai tanulmányait első alkalommal a gyáli középiskolában megkezdő, 16. életévét be nem töltött diákot legfeljebb 5.,-Ft értékű csomaggal támogat. (2) A támogatás a tanév szeptember 1-jén a középiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók részére alanyi jogon jár. 5. Gyáli Egyetemista Program 6. (1) A Gyáli Egyetemista Program keretében a Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kiegészítéseként támogatásban részesíti azon, Gyál Város Önkormányzata által Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesítetteket, akik a felsőoktatási intézményben a tanulmányi félévet igazoltan teljesítették. (2) ) A támogatásra a jogosultak évente két alkalommal, utólag, a félév igazolt teljesítését követően, az igazolásnak őszi félév esetén február utolsó napjáig, tavaszi félév esetén szeptember 15. napjáig a Hivatalhoz történő eljuttatásával szereznek jogosultságot. A félév teljesítését a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolásával kell bizonyítani. (3) A támogatás mértéke Ft /tanulmányi félév. 6. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program 7. A Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program keretében Gyál Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének Szociális Tanulmányi Ösztöndíj cím alatti szabályai szerint támogatásban részesíti a szociális rászoruló és kiváló tanulmányi eredményt elérő gyáli diákokat. 7. Megházasodok Program 8. (1) A Megházasodok Program keretében a Képviselő-testület azon házasulandó feleknek egyszeri 5..- Ft értékű támogatást nyújt első házasságkötésük alkalmából, akik közül legalább az egyik fél a házasságkötés időpontját közvetlenül megelőzően legalább 1 évig gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a házasulandó felek Gyálon kötnek házasságot és életvitelszerűen Gyálon is élnek. (2) A támogatás a Hivatal anyakönyvvezetőjének adatszolgáltatása alapján a kedvezményezetteknek alanyi jogon jár év felettiek szemétszállítási díjkedvezménye 9. A 7 év felettiek szemétszállítási díjkedvezményében részesíti a Képviselő-testület az idős gyáli lakosokat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 9. Szépkorú Program 1. (1) Szépkorú Program keretein belül a Képviselő-testület a 9. életévét betöltött, gyáli állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező időseket december hónapban legfeljebb 8..-Ft forint értékű csomaggal támogatja.

53 (2) A támogatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer adatai alapján a december 1-jei állapotnak megfelelően alanyi jogon jár. 11. A Képviselő-testület a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/28. (X.21.) Korm. rendelet alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúakat virágcsokorral köszönti. 12. (1) E rendelet 217. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben említett kivételtől eltekintve a hatályba lépését követően beadott kérelmek esetében kell alkalmazni. (2) A 8. -ban szabályozott Megházasodok Program keretein belüli juttatás a rendelet hatálybalépése után kötött házasságok esetében jár. (3) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/214.(XII.1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében a - gyakorolja a Gyáli Babaköszöntő programmal összefüggő feladat- és hatásköröket szövegrész helyébe a - gyakorolja a Gyáli Élet Program keretében nyújtott támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendeletben szabályozott feladat- és hatásköröket. (4) A Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/215. (II.27.) önkormányzati rendelet Szociális Tanulmányi Ösztöndíj cím alatti 5. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A szociális tanulmányi ösztöndíj havi mértéke gyermekenként: 5..- Ft. (5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a //Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 7/215 (II.27.) önkormányzati rendelete. Pápai Mihály polgármester Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Z Á R A D É K: A rendelet 217. február.. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és honlapon történt közzététellel. G y á l, 217. február Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

54 ./217.(..)önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete A kérelmező szülő KÉRELEM Gyáli Babaköszöntő Program támogatás megállapításához Neve:. Születési... neve: Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. Állandó bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:. Bejelentkezés időpontja:.. Személyi igazolvány száma:.. Telefonszáma:... A gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik: igen nem és életvitelszerűen Gyálon is él: igen nem Másik szülő Neve:. Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. Állandó bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:.. Bejelentkezés időpontja:.. Személyi igazolvány száma:.. A gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik: igen nem

55 és életvitelszerűen Gyálon is él: igen nem Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket?... A gyermek, aki után a támogatást igényli Neve:. Születési hely, év, hó, nap: A gyermek állandó bejelentett lakóhelye: Lakcímkártya. száma: A gyermek születési anyakönyvi kivonatának száma:... Védőnő neve: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak és mellékleteknek a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, illetve engedélyezem, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról és az érintettek lakcímet igazoló hatósági igazolványairól másolat készüljön. Gyál, 21 év...hó nap kérelmező szülő aláírása

56 GYÁLI BABAKÖSZÖNTŐ PROGRAM Jogosultsági feltételek: Az Önkormányzat a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 216. december 1. napján, vagy azt követően születnek, és legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri 15.,- forint értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babaápolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. A támogatást a gyermek születését követően 3 hónapon belül lehet igényelni. A kérelmet jelen nyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. A nyomtatvány valamennyi rovatát szíveskedjék kitölteni! Kötelező mellékletek: anya, apa, gyermek lakcímkártyája, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonata. A kitöltött nyomtatványt a gyermek születését követő 3 hónapon belül kell eljuttatnia a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához (236 Gyál, Kőrösi út fszt.16.) FIGYELEM! A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ! Az eljárás költség- és illetékmentes. A 15.,- Ft. értékű támogatási csomagot a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét követően a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársa adja át a kérelmezőnek.

57 /217.(.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete KÉRELEM Gyáli Óvodakezdési Program keretében történő támogatás megállapításához A kérelmező szülő Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:.... Bejelentkezés időpontja:...,. gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem és életvitelszerűen Gyálon is él Másik szülő Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:.... Bejelentkezés időpontja:..... gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem életvitelszerűen Gyálon is él Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket?. A gyermek, aki után a támogatást igényli: Név: Születési hely, idő:. A gyermek lakóhelye:. Lakcímkártya száma: A gyermek születési anyakönyvi kivonatán feltüntetett anyakönyvi szám:.. Intézmény megnevezése, melycímre a gyermek óvodai beiratkozása megtörtént:. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jogosultsági feltételek fennállnak. Dátum:. A kérelmező szülő aláírása 1

58 GYÁLI ÓVODAKEZDÉSI PROGRAM Jogosultsági feltételek: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /217.() önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről: A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik gyáli intézményben kezdik meg az óvodát vagy nem gyáli intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri maximum 1.,-Ft, azaz tízezer forint értékű csomag, mely jelen kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához történő eljuttatásával igényelhető. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek óvodakezdésének nevelési évében. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 2

59 ./217. (..) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete KÉRELEM Gyáli Iskolakezdési Program keretében történő támogatás megállapításához A kérelmező szülő Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:.... Bejelentkezés időpontja:...,. gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem és életvitelszerűen Gyálon is él Másik szülő Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Bejelentett lakóhelye:... Lakcímkártya száma:.... Bejelentkezés időpontja:..... gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem életvitelszerűen Gyálon is él Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket?. A gyermek, aki után a támogatást igényli: Név: Születési hely, idő:. A gyermek lakóhelye:. Lakcímkártya száma: A gyermek születési anyakönyvi kivonatán feltüntetett anyakönyvi szám:.. Intézmény megnevezése, mely címre a gyermek iskolai beiratkozása megtörtént:. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jogosultsági feltételek fennállnak. Dátum:. A kérelmező szülő aláírása 1

60 GYÁLI ISKOLAKEZDÉSI PROGRAM Jogosultsági feltételek: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /217.(.) önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről: A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik gyáli intézményben kezdik meg az óvodát vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri maximum 1.,-Ft, azaz tízezer forint értékű csomag, mely jelen kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához történő eljuttatásával igényelhető. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek iskolakezdésének tanévében. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 2

61 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 236 Gyál, Rákóczi F. u. 44. Telefon: (29) Fax: (29) Honlap: Iktatószám: 19/217. Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti tervére Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terve, amelyben az alapfeladataink és a fejlesztések elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti tervét elfogadja, részére eFt működési célú támogatást, 6.532eFt felhalmozási célú összeget és eFt-ot céltartalékon biztosít a 217. évi költségvetésből. Határidő: 217. december 31. Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató G y á l, 217. február 3. Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda

62 Rev:3 Szem. Jellegű Járulék Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Nettó 217. üzleti év terv adatai ÁFA nem igényhető vissza B E V É T E L E K 1. sz. melléklet e Ft 1 Központi irányítás Konyha Ebrendészet Veszélyes hulladék Szállítás Parkgondozás Közút karbantartás Karbantartás Hulladékgyűjtés Temetkezés Ingatlan üzemeltetés Városfejlesztés Összesen Megnevezés BÉR K I A D Á S O K DOLOGI Felhalmozás Céltartalék Kiadás összesen Saját (nettó) Önkorm. Támogatás Felhalmozás Céltartalék Bevétel összesen Gyál, 217. január 23. Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

63 1.Központi irányítás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS/IGAZGATÁS és EGYÉB E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS Számítógép konfiguráció Irodabútor beszerzés 18 Nem visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Energiaköltség (közmű) Irodaszer Karbantartási anyagköltség(informatika) Tisztítószer, egyéb anyag Üzemanyag NBR Autópálya matrica Védőital ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) Cég-/tájékoztató táblák/reklám anyag FEGY távfelügyelet Karbantartás (gépkocsi NBR-496) Karbantartás informatika+szoft.frissit/egyéb karbantartás Webáruház készítés 28 Könyvelés szolgáltatás Könyvvizsgálói díj Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 5 65 Mobil telefon Munkavédelem Oktatás, továbbképzés Poroltó felülvizsgálat, javítás Posta költség Riasztó karbantartás (nulla áfa) Szakkönyv Szemétdíj Tűzvédelem Ügyvédi, közjegyző díj Üzemorvos Vezetékes telefon/internet ÁFA igénybe vett szolgáltatások után /25.

64 1.Központi irányítás Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Bank költség (Erste, Takarékszövetkezet) Biztosítási díj vagyon, felelősség Gépjármű adók NBR Hatósági díjak (illeték, kamarai tagságok, felügyeleti díj) SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség (benne tiszteletdíjak) Személyi jellegű kifizetések Belföldi kiküldetés Bérlet, utiköltség (reprezentációs ktg-re könyvelve) Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Kedvezmény Betegszabadság, táppénz 878 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa ( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (6 fő)+fb tagok (3 fő) KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek banki kamat, visszatérítés, kötbér ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 3/25.

65 2.Konyha Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 KONYHA E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 168 Számítógép konfiguráció 168 Visszaigényelhető ÁFA (27%) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK Konyhai gépek beszerzése, cseréje nettó Visszaigényelhető ÁFA (27%) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Alapanyag (27%-os áfa alap) Alapanyag (18%-os áfa alap) Alapanyag (5%-os áfa alap) Energiaköltség (közmű) Energia (tálaló konyhák) 154 Gépjármű fenntartás anyagköltségei Irodaszer Fogyó eszközök pótlása, cseréje Munkaruha Tisztítószer, védőeszköz, egyéb fogyóanyag,karbantartási anyag Melegítő konyha anyagk. (tiszt.szer, védőeszköz, karb.anyag) 895 Üzemanyag LCJ-93, LRM Védőital ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) Visszaigényelhető áfa (18%) Visszaigényelhető áfa (5%) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Autópálya matrica Bérleti díjak (eszközök, szofver) Diabetikus étkeztetés Elektromos kézi szerszászámok felülvizsgálata Ételhulladék szállítás Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata HACCP felülvizsgálat és dokumentáció készítése Ideiglenes elektromos energia véglegesítése Karbantartás (gépkocsi,műszaki gépek, épület) Oktatás, továbbképzés szakkönyv Üst javítás 48 Rágcsáló, rovar irtás Zsírfogó tisztítás /25.

66 2.Konyha Szemétdíj, hulladékkezelés Vezetékes telefon+internet ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) Visszaigényelhető áfa (18%) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók LCJ 93, NHS Hatósági dijak ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe 8 8 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Belföldi kiküldetés, utiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Járulék kedvezmény -3 4 Betegszabadság, táppénz 61 MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás 168 Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa ( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás (vendég étkező) Vállalkozás (közétkeztetés normál+diabetikus) Vállakozás diabetikus 6 ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő ÁFA Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) 168 Önkormányzat Céltartalék összeg (2) /25.

67 3.Ebrendészet Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 EBRENDÉSZET E Ft 216. év 216. év 217. év MEGNEVEZÉS TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK Kenel felújítás nettó NEM Visszaigényelhető áfa (27%) DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Alapanyag (kutyatáp) Energiaköltség (közmű) Gázpalack Gépjármű fenntartás anyagköltségei NOZ Munkaruha Oltóanyag, gyógyszer Karbantartási anyag (gépkocsi,műszaki gépek, épület) Tisztítószer, fertőtlenítőszer, védőeszköz Üzemanyag NOZ ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Igénybe vett szolgáltatások Állatorvos Autópálya matrica Hirdetés Hűtő karbantartási szerződés 25 Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép) Mobil telefon Műszaki vizsga Rágcsáló irtás Szemétdíj, hulladékkezelés ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Hatósági dij Gépjáművel kapcsolatos adók, dijak NOZ ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe 8 8 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség /25.

68 3.Ebrendészet 7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa ( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás Szolgáltatási díj ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 7/25.

69 4.Veszélyes hulladék Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 VESZÉLYES HULLADÉK 216. év TERV MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK 216. év TÉNY E Ft 217. év TERV DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Barkácsárú Tisztítószer 3.1 ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Hulladékkezelés (veszélyes hulladék) Egyéb szolg (hűtő karbanatartás) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 6. Bérköltség SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 7. Személyi jellegű kifizetések 8. Munkaadói járulékok, adók Összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa ( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Létszám (fő) 8/25.

70 4.Veszélyes hulladék BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 9/25.

71 5.Szállítás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 SZÁLLÍTÁS E Ft 217. év TERV év TERV MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK 216. év TÉNY DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Egyéb fogyóanyag Gépjármű fenntartás anyagköltségei Munkaruha Üzemanyag IWF-921, LTW ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolg (autópálya matricák) Karbantartás, javítás LTW-44, IWF 921 Mobil telefon Műszaki vizsgáztatás + tachográf illesztés Oktatás. Továbbképzés (GKI autóbusz továbbképzés) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók IWF-921, LTW 44, biztosítási díjak SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó /25.

72 5.Szállítás Munkáltatói adó (szja+eho) Járulék kedvezmény Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa ( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 11/25.

73 6.Parkgondozás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv PARKGONDOZÁS E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS Kertészeti gép beszerzése nettó Köztéri hulladékgyűjtő 3 3 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK Játszóterek felújítása 33 Utánfutó (fűnyíró traktorhoz) 295 1db fűnyíró traktor beszerzés (RZT 5) 1 1 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Egyéb fogyóanyag (damil, olaj, stb) Gépjármű fenntartás anyagköltségei NHS-77, GOG Munkaruha Növények és vegyszerek Szerszámok, zászló Tisztítószer Üzemanyag (fűkasza) Üzemanyag (gépjármű) NHS 77+GOG ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Igénybe vett szolgáltatások Csapadékcsatorna tisztítás 1 Egyéb szolgáltatás Játszóterek szabványossági felülvizsgálata 15 Karbantartás, javítás (gépkocsi, kamera, fűkasza, stb) Bérleti díj (kosaras kocsi, gép) Műszaki vizsga NHS-77, autópálya matrica Szemét,hulladék szállítás ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók NHS SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció Rev:3 12/25.

74 6.Parkgondozás 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa ( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 13/25.

75 7.Közúti karbantartás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 KÖZÚT KARBANTARTÁS E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK Forgalomtechnika Karácsonyi díszvilágítás Út karbantartás Veszélyes fák NEM Visszaigényelhető áfa (27%) DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Alapanyag Karbantartási költségek Üzemanyag (gépjármű) KET ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Igénybe vett szolgáltatások Autópálya matrica Karbantartás (gépkocsi KET-743,műszaki gép) Műszaki vizsga ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók KET SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) /25.

76 7.Közúti karbantartás Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa ( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Közérdekű felajánlás FCC ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 15/25.

77 8.Karbantartás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 KARBANTARTÁS E Ft 217. év TERV Eszköz, tisztítószer, töltőanyag (takarítás) Gép beszerzés (elektromos kéziszerszámok) Gépjármű fenntartás anyagköltségei Munkaruha Tisztítószer, töltőanyag Üzemanyag (gépjármű) JIN-75 Üzemanyag (karbantartás) Védőital ÁFA anyagköltség után NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Igénybe vett szolgáltatások Bérleti díj (gép, eszköz) Gáztüzelésű berendezések kémény felülvizsgálata Autópálya matrica Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) JIN-75 Kéziszerzámok felülvizsgálata Műszaki vizsga Oktatás, képzés Takarítással kapcsolatos szolgáltatások Hivatal (szőnyeg, ablak) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók JIN év TERV MEGNEVEZÉS 216. év TÉNY 1. FELHALMOZÁS aggregátor beszerzés NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Energiaköltség (közmű) Eszköz, szerszám, fogyóanyag, védőeszköz (villanyszerelési, gépészeti) Visszaigényelhető áfa (27%-os) SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 7. Személyi jellegű kifizetések Belföldi kiküldetés Bérlet 16/25.

78 8.Karbantartás Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Járulék kedvezmény Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa ( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 17/25.

79 9.Hulladékgyűjtés Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 HULLADÉKGYŰJTÉS E Ft 216. év 216. év 217. év MEGNEVEZÉS TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Munkaruha Tisztítószer Üzemanyag (gépjármű) 3.1 ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Igénybe vett szolgáltatások Hulladéklerakási illeték Karbantartás (gép, épület) Mobil telefon Műszaki vizsga (áfa mentes) Szemétdíj ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Biztosítási díj SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás 18/25.

80 9.Hulladékgyűjtés Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 19/25.

81 1.Temetkezés Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 TEMETKEZÉS E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS Urnafal készítés 15 Temető szoftver NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK Ravatalozó felújítása Temetők felmérése 3D lézerszkennerel Fűnyíró traktor beszerzés 95 közvilágítás bővítés 65 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Egyéb fogyóanyag (damil, olaj, stb) Energiaköltség (közmű) Karbantartási anyagköltség (épület, gép, eszköz) Munkaruha Parkosítás, virág Tisztítószer Üzemanyag (gépjármű) Üzemanyag (park) ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) Elektromos kéziszerszámok felülvizsgálata 3 Hűtő karbantartási szerződés Karbantartás (műszaki gép, épület) Műszaki vizsga (áfa mentes) Szemétszállítás Szoftver bérlés Továbbképzés, szakkönyv Urnafal építés ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 5 42 Biztosítási díj ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe 8 8 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség /25.

82 1.Temetkezés 7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség, munkába járás Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 21/25.

83 11.Ingatlan_üzemeltetés Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 INGATLAN ÜZENETETÉS E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK Rákóczi épület felújítása (iroda) Rendőrség tisztasági festés 1 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Eszköz, szerszám, fogyóanyag, védőeszköz (villanyszerelési, gépészeti) Tisztitószer, töltőanyag, takarító eszköz Energiaköltség (közmű) Üzemanyag traktor YJU-942, HOP Gépjármű fenntartás anyagköltségei YJU-942, HOP ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Bérleti díj 25 Takarítással összefüggő szolgáltatások Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata Karbantartás, javítás (gép) Karbantartás, javítás (ingatlan) Rágcsáló irtás Szemétszállítás Takarítás szakfelügyelet (Alanyi mentes) 27 Vagyonvédelmi szolgáltatás Épületek villám és tüzvédelmi felülvizsgálat ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Biztosítási díj (épület, traktor,pótkocsi) Hiteltörlesztés (Traktor vásárlás), ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 7. Személyi jellegű kifizetések 22/25.

84 11.Ingatlan_üzemeltetés 8. Munkaadói járulékok, adók Összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Létszám (fő) BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás ÁFA 23/25.

85 12.Városfejlesztés Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi üzleti terv Rev:3 VÁROSFEJLESZTÉS E Ft MEGNEVEZÉS 216. év 216. év 217. év TERV TÉNY TERV 1. FELHALMOZÁS Gépármű beszerzés nettó 3 3 NEM Visszaigényelhető áfa (27%) BERUHÁZÁS CÉLTARTALÉK DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Informatika Irodaszer Üzemanyag Gépjármű anyagkötségek ÁFA anyagköltség után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Igénybe vett szolgáltatások Autópálya matrica Karbantartás (gépkocsi) 7 15 Mobiltelefon/internet Műszaki vizsgáztatás 25 Oktatás, továbbképzés, 2 7 Posta költség, parkolójegy ÁFA igénybe vett szolgáltatások után Visszaigényelhető áfa (27%-os) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Mérnöki kamarai tagdíj Gépjárművel kapcsolatos adók SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) /25.

86 12.Városfejlesztés Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa( ) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 1. Bevételek Vállalkozás (Projektmenedzser) ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa ( ) Önkormányzati támogatás ( ) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2) 25/25.

87 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft év ÜZLETI TERV

88 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA A Társaság munkatársai A Társaság működési köre A Társaság főbb tevékenységei, feladata A Társaság közhasznú feladatai A Társaság vállalkozási feladatai 5 3 PÉNZÜGYI TERV Célkitűzések, üzleti koncepció A Társaság tevékenysége Központi irányítás Konyha Ebrendészet Veszélyes hulladék kezelése Szállítási tevékenység A parkgondozási tevékenység Közútkarbantartás Karbantartás Hulladékgyűjtés Temetkezés Ingatlanüzemeltetés Városfejlesztés Beruházási, fejlesztési terv Felhalmozási kiadások Céltartalék 13 4 ÖSSZEFOGLALÁS 13 2/15.

89 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA Megnevezés: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Alapítás: A Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot, a Társaság jogelődjét (Gyál Városüzemeltetési KHT) Gyál Város Önkormányzat, mint egyszemélyes tulajdonos alapította 2. június 3-án, a 185/2.(VI.22.) számú KT határozatával. Az alapítás célja az Önkormányzat közhasznú feladatai egy minden szempontból megfelelő szakértelemmel rendelkező társaság irányítása alá kerüljön. A Társaság Városfejlesztési részlege abból a célból jött létre, hogy elősegítse a különböző fejlesztési célú pályázatok megvalósítását, különös tekintettel a Városközpont rehabilitációját. Közhasznúsági fokozat: A Társaság létesítő okirata szerint tevékenysége közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységeket végez. Székhely: 236 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. cím: info@varosuzemeltetes-gyal.hu Honlap: Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Képviseletre jogosult személyek: Zsigovits Gábor és Donhauzer Ádám ügyvezető-igazgatók. 2.1 A Társaság munkatársai 217. évben 88 fő betöltött és 2 fő üres (szobafestő-mázoló és iskolai karbantartó) álláshellyel rendelkezik, amelyhez 6 fő állásfejlesztést tervez a Társaság. Szükséges a parkhoz 2 fő segédmunkás, iskolai karbantartó 1 fő, a főző konyhára 1 fő ételszállító sofőr és 2 fő konyhai kisegítő munkavállaló felvétele. A létszám bővítés a feladatok folyamatos növekedése miatt vált szükségessé (emelkedő adagszám a konyhán, bővülő parkok) A Társaság városüzemeltetési részlegének irányítását Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt területek munkatársai segítik: Központi irányítás 6 fő Konyha 33fő Ebrendészet 1 fő Szállítás 2 fő Park gondozás 4 fő Közút karbantartás 2 fő Karbantartás 32 fő 3/15.

90 Hulladékgyűjtés Temetkezés 2 fő 2 fő A Társaság városfejlesztési részlegének irányítását Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató látja el. Munkáját 2 fő műszaki szakember segíti. Felügyelő Bizottság: A Társaság működését segíti, valamint a tulajdonosok védelme érdekében ellenőrzését három tagú felügyelő bizottság végzi. 2.2 A Társaság működési köre Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg. Szerződés feladatellátásról elnevezéssel (e szerződés tartalmát tekintve ténylegesen közszolgáltatási szerződés) az Mötv. 41. (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve. Gyál Város Önkormányzat döntése alapján a Társaság működtetésével a a városfejlesztési és városüzemeltetési tevékenységek pénzügyi szempontból leghatékonyabb és átlátható végzésének biztosítása mellett, az Önkormányzat által megjelenített közérdeknek a lehető legnagyobb mértékben való megfelelés és a Társaság nonprofit jellegű működésének erősítése a cél. A Társaság működésének földrajzi kiterjedése a közhasznú tevékenységek szempontjából helyi, a településre korlátozódik. 2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata főtevékenység: egyéb vendéglátás (TEÁOR: 5629'8), Gyál Város Önkormányzat az önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával bízta meg a Társaságot december 31-vel megszűnt Gyál Város Önkormányzat megbízása, mely 213. január 1. napjával, külön szerződésben foglaltak alapján kötött a Társasággal, a gyáli általános iskolák karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyában január 1-től a gyáli általános iskolák takarítási, portaszolgálati és karbantartási feladatait, a Monori Tankerületi Központtal kötött vállalkozói szerződésben foglaltak alapján végzi a Társaság. 2.4 A Társaság közhasznú feladatai Köznevelési intézmények és bölcsőde részére, továbbá a szociális étkeztetés igénybe vevők részére megrendelt adagszámú étel előállítása, szállítása szeptember 7. napjától a 37/214. (IV. 3.) EMMI rendelet alapján Gyál Város nevelési oktatási intézményeiben, szakorvos által igazolt, diétás étkeztetést igénylő gyermekek részére, az állapotának megfelelő diétás étrend megrendelése és kiszállítása. Gyál város közigazgatási határán belül a kóbor állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartása. 4/15.

91 Gyál város közterületein állati eredetű melléktermék különösen az elhullott állat tetemének összegyűjtése, az gyűjtésre szolgáló települési gyűjtőhely üzemeltetése, karbantartása és az állati hulladék megsemmisítésről való gondoskodás. Gyál város közigazgatási területén belül a közterületek, buszmegállók takarítása, illegális hulladéklerakók megszüntetése, közúti balesetek és természeti károk utáni takarítás, közterületek hulladékgyűjtő edényeinek ürítése. Személyszállítás gyáli általános iskolák, óvodák és a bölcsőderészére Gyál-Némediszőlő és a köznevelési intézmények között. Gyál város közigazgatási területén a közparkokban, közterületeken növények, zöldterületek, utcabútorok, játszóterek fenntartása, gondozása és karbantartása. Gyál város önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak, és azok műtárgyainak és tartozékainak kezelése, fenntartása, üzemeltetése és karbantartása. Gyál város közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetése, fenntartása. 2.5 A Társaság vállalkozási feladatai A nonprofit gazdasági társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Vállalkozási tevékenységek: Felnőtt étkeztetési szolgáltatás. Ebrendészeti tevékenység Gyál közigazgatási területén kívül. Ingatlanüzemeltetés keretében bérbeadási tevékenység. Egyéb intézmények karbantartása, kiegészítő szakipari munkák ellátása Takarítási feladatok ellátása 3 PÉNZÜGYI TERV A 217. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció A Társaság folyamatosan fejlődik, a kezdeti feladatok mellett új területekkel bővült profilja, melyhez a szükséges humán erőforrás is biztosított. Fő célkitűzések: minőség és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során, forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat, mindez a gyáli lakosság környezetének javítását szem előtt tartva. 5/15.

92 3.2 A Társaság tevékenysége Központi irányítás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A központi irányításon összesen 6 fő betöltött (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő temetési ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző és 1 fő műszaki előkészítő) bérköltségét tervezte a Társaság. Éves bérköltségük a személyi jellegű kifizetésekkel (belföldi kiküldetés, pénzbeli juttatás) együtt összesen EFt és EFt járuléka, melyben szerepel a Társaság egészére vonatkozó éves rehabilitációs adó (1.591 EFt). A Társaságnak jelenleg 3 fő rehabilitált munkavállalója van. Dologi kiadások A központi irányítás munkaszámon került tervezésre több olyan kiadás, mely a Társaság több munkaterületét is érinti (FEGY távfelügyelet, a munka- és tűzvédelem, a poroltók javítása, felülvizsgálata, riasztó karbantartása, ügyvédi, könyvelési, könyvvizsgálói díj, üzemorvos, közbeszerzési eljárás, bank költség, biztosítási díj) BEVÉTELEK A központi irányításon a folyószámlákon lévő banki kamat összege került tervezésre Konyha KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A 33 fő konyhai dolgozó betöltött álláshely mellé 3 fő állásfejlesztést tervezett 217.évre a Társaság (1 fő ételszállító sofőr és 2 fő konyhai kisegítő). Az éves bérköltség összesen EFt, személyi juttatásai (bérlet, pénzbeni juttatás) Eft. Munkaadói járulékra összesen EFt-ot tervezett a Társaság. A szociális hozzájárulás mértékénél nem csak az 5%-os csökkenéssel, hanem a foglalkoztatottak után járó járulékkedvezménnyel is számolt (-34 E Ft). A Társaságot érintő járulékkedvezmények: 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott utáni, megváltozott munkaképességű munkavállalók utáni, szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak utáni kedvezmények. Jelenleg a két főzőkonyhán és a három iskolai melegítő konyhán összesen 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakácsnő, 2 fő ételszállító gépkocsivezető és 28 fő konyhai kisegítő dolgozik. Dologi kiadások A Társaság két főzőkonyhával (telephelyek: Gyál, Bartók Béla u. 75., és Gyál, Dobó Katica u.51.) és három melegítő konyhával (Gyáli Ady Endre Általános iskolában, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános iskolában, valamint a Gyáli Zrínyi iskola SNI tagozat Rákóczi utcai épületében) rendelkezik január 1-től a csirkehús áfa tartalma csökkent 27%-ról 5%-ra, mely az éves alapanyag felhasználás 5,7%-át jelenti. Összes szükséges alapanyag mennyiség a két főzőkonyha részére 6/15.

93 általános forgalmi adó nélkül 217.évben E Ft, a tavalyi évhez hasonlóan évben összesen adag készétel került elkészítésre és kiszállításra (215. évben , 214. évben adag). Az összes adagszámból a köz és a vállalkozási étkeztetés arányszáma mindhárom évben 9%-1%os. A 216.évi adagszám csökkenés a 215. évhez képest a részben a 37/214. (IV. 3.) EMMI rendelet 215. szeptemberi bevezetése miatt keletkezett. Ettől az időszaktól igényelhetik a közétkeztetésben részt vevő gyermekek a diétás étkezést, érvényes, szakorvosi igazolás alapján évben összesen adag diétás ételt rendelt meg a Társaság az Eurest Kft.-től, majd szállított ki közintézményekbe. Jelenleg 13 fő (bölcsődés 2 fő, óvodás 9 fő, általános iskolás 2 fő) él ezzel a lehetőséggel. A fóliázott, névre szóló készételeket az Eurest Kft. készíti és szállítja ki a Társaság főzőkonyhájára január 1-től bővül a diétás étkezési szolgáltatást igénybe vevők köre, tervek között szerepel, hogy lakosság is rendelhet - megfelelő szakorvosi igazolás bemutatásával diétás étkezést, melyet a Társaság megrendel és kiszállít megrendelő részére. A Társaság egyik célkitűzése a vendég étkezők számának növelése, ennek érdekében folyamatosan újít az étlapon, korszerűsíti az internetes rendelést évben tervezi a webáruház beindítását is, mellyel rugalmas, könnyen kezelhető szolgáltatást tud nyújtani. Szükséges a két főzőkonyha eszközeinek folyamatos pótlósa, cseréje évben szükség van két darab számítógép beszerzésére a megnövekedett konyhai adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. A konyhai szoftverek karbantartása havi 45 Eft kiadást jelent. Törvényi kötelezettség a HACCP felülvizsgálat, ellenőrzés, a rágcsálók irtása. Zsírfogó tisztítására évente két alkalommal van szükség. A konyha két ételszállító teherautóval rendelkezik, meghatározott időre és helyre szállítják az ételeket. A gépjárművek karbantartási, javítási, üzemanyag költségei, valamint a biztosítások, gépjárműadók összesen a tavalyi évhez hasonlóan nettó EFt-ba kerülnek 217. évben is a Társaságnak. BEVÉTELEK Két fő bevétele van a Társaságnak. Az egyik a közétkeztetésből származó bevétel, valamint a vendégétkezésből befolyó. A vendégétkezést igénybevevők számának növekedésével 216. évben a tervhez képest többletbevételt eredményezett, így 217. évben a 216-os adatokat felhasználva EFt bevétel került megtervezésre, valamint a közétkeztetésben emelkedő árbevétel a térítési díjak emelkedését követik Ebrendészet KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő alkalmazott tervezett bérköltsége személyi juttatással együtt EFt és munkaadói járulékai 585 EFt. Dologi kiadások A gyepmesteri telep karbantartási anyag beszerzésre nettó 3 EFt, ebtartásra (száraztáp, gyógyszer, oltóanyag) nettó 34 EFt éves költség szükséges. A vásárolt száraz tápon kívül a Társaság 7/15.

94 nyers húst főz meg az állatok részére, melyet adományként kap. Víz és villamos áram van a telepen, gázvezeték nincs, ezért szükséges gázpalack vásárlása, mely az állati eledel főzésére szolgál. A gázpalackok éves nettó költsége 48 E Ft. Az állatorvos vállalkozó éves díja változatlanul 76 EFt. Gyepmesteri tevékenységet nem csak Gyál közigazgatási területén, hanem Felsőpakonyon és Üllőn is végez a Társaság. A megnövekedett gépjármű igénybevétele is hozzájárult a gyorsabb megrongálódáshoz, a régi gépjármű javíttatása gazdaságtalan, éves karbantartási költsége meghaladta volna az autó piaci értékét. Ezért 216. júniusban eladásra került és egy korszerűbb, három éves tehergépjármű vásárlására került sor nettó 1.9 E Ft értékben. Az új gépjármű éves karbantartási, biztosítási, üzemanyag tervezett költsége nettó 775 EFt. BEVÉTELEK Az ebrendészet bevétele a környező településekkel kötött szolgáltatási szerződés alapján, valamint a magánszemélyektől beszedett ebtartási díjból származik Veszélyes hulladék kezelése KIADÁSOK Az állati melléktermék gyűjtőhely (dögkút) a gyepmesteri telep mellett kialakított gyűjtőhelyen, hűtési technológiát alkalmazva áll rendelkezésre. A veszélyes hulladék elszállítása éves szinten nettó 1.65 E Ft-ba, a hűtő karbantartása évi nettó 5 E Ft kiadást jelent Szállítási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A két fő buszvezető bérköltsége 5.86 EFt és járuléka 923 EFt, mely utóbbinál az 55 év felettiek szociális hozzájárulási adó járulékkedvezményét is figyelembe vette a Társaság a tervezéskor. Dologi kiadások Gyermekek és idősek szállítását végzi a Társaság napi rendszerességgel. A gépjárművek éves karbantartási, fenntartási (biztosítások, gépjármű adók, műszaki vizsga és üzemanyag, autópálya matrica) költsége nettó EFt. Az Európai Unió szabályozásához igazodva szükséges a buszvezetőknek továbbképzésen részt venni, melynek éves költsége 15 Eft, mely 216. évben sajnos elmaradt, így az idén újra megtervezésre került. BEVÉTELEK A Társaság bevétele Gyáli újság (8.5 db/hó) kiszállításából, az idősek és a gyáli iskolás gyermekek szállításából a közterületi fűkaszálások(gyál-némediszőlő) tevődik össze, a korábbi évekhez hasonlóan változatlan áron (nettó 2.3 Eft) A parkgondozási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Parkgondozási tevékenységen 2 fő kertész és 2 fő segédmunkás dolgozik. Szükséges 217. évben további 2 fő segédmunkást alkalmazni, a megnövekedett gondozandó zöldfelületek miatt. 8/15.

95 Éves bérköltségük összesen EFt és járuléka 2.52 EFt. Dologi kiadások Gyál város területén a kaszálás és parlagfű-mentesítés elvégzése, terek növényzeteinek, utcabútorainak gondozása, javítása és a játszóterek üzemeltetése, karbantartása, városközponthoz, Gyál-felső vasútállomáshoz kapcsolódó parkosítás fontos feladat évi beruházások keretében épülő parkok gondozásával bővül a tevékenység. Parkok és zöldterületek gondozására szükséges éves anyagköltség (növények, vegyszerek, szerszámok, egyéb fogyóanyagok, tisztítószerek, fűkaszáláshoz üzemanyag) nettó 2.35 E Ft, a tavalyi évhez hasonlóan. Fűkaszálásra 45 E Ft üzemanyag kiadás került tervezésre évben fűnyíró traktor vásárlására került sor bruttó 1.27 E Ft-ért, mely a parkgondozási tevékenységet segíti az ötszemélyes, platós tehergépkocsi és a korábban temető gondnokok által használt autó. A gépjárművek tervezett fenntartási költségei (karbantartási költség, üzemanyag, hatósági díjak) nettó EFt. BEVÉTELEK Parkgondozási tevékenységből származó bevétel magánszemélyektől, valamint a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőparktól megrendelt fűkaszálásból tevődik össze, mely várhatóan az előző évhez hasonlóan alakul Közútkarbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő gépjárművezető és egy fő segédmunkás tervezett személyi jellegű kifizetései EFt és járuléka EFt. Dologi kiadások A közutak karbantartása, forgalomtechnikai eszközök cseréje, pótlása és útburkolati jelek festése a felméréseket követően folyamatosan kerülnek elvégzésre évtől megkezdődött a felületzárt, pormentesített utak javítása, melyre folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a Társaság alvállalkozók bevonásával. Közútkarbantartáson egy platós gépjármű éves karbantartási és fenntartási (biztosítás, adó, üzemanyag) költségre tervezett összeg nettó EFt. BEVÉTELEK Az F.C.C Magyarország Kft üzleti évre összesen EFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Társaság részére megállapodás alapján január 31-ig áthúzódó összeg E Ft Karbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A Társaság karbantartási tevékenységéhez 1 fő műszaki vezető, 1 fő villanyszerelő, 1 fő bútorasztalos, 1 fő szobafestő-mázoló, 1 fő karbantartó, 5 fő iskolai karbantartó és 5 fő iskolai 9/15.

96 portás tartozik. A Társaság takarítási tevékenységéhez 17 fő takarító munkavállalót foglalkoztat, melyből 4 főt az Ady iskolában, 4 főt a Bartók iskolában, 4 főt a Zrínyi iskolában, 1 főt a Zrínyi iskola Rákóczi utcai tagintézményében, valamint 4 főt a Polgármesteri Hivatal épületében év második felére egy fő iskolai karbantartó felvételét tervezi a Társaság. Összesen a karbantartás munkaterületen 33 fő munkavállalóra tervezett bér és személyi juttatásokra EFt és 9.95 EFt járulékait tervezett a Társaság, ez utóbbinál élt a munkáltatókat érintő járulék kedvezményekkel összesen E Ft megtakarítással. Dologi kiadások A kft. eszközeinek, gépeinek, épületeink folyamatos rendelkezésre állásához és állagának megóvása érdekében fontos a rendszeres karbantartás, amely az oktatási intézményekben a karbantartók, az egyéb területeken a műszaki csoport tagjai látják el. A karbantartási munkálatok elvégzéséhez egy teherautó áll rendelkezésre, melynek karbantartására és fenntartására (anyagok, biztosítás, adó, műszaki vizsga, üzemanyag) tervezett költség nettó 62 EFt. BEVÉTELEK 217. január 1-től karbantartási tevékenység bevételeit az ingatlanüzemeltetés munkaterületen tervezte a Társaság Hulladékgyűjtés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő mezőgazdasági erőgép kezelő és egy fő segédmunkás végzi Gyál város utcáin, közterületein, buszmegállókban hulladékgyűjtési tevékenységet. A két fő tervezett személyi jellegű kifizetése EFt és 1.2 EFt járulékai. Dologi kiadások Az F.C.C Magyarország Kft. végzi a hulladék ártalmatlanítását, ennek költsége a tavalyi évhez hasonlóan 3. E Ft. BEVÉTELEK A Társaságnak e tevékenységéből nem származik bevétele Temetkezés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Két fő temetőgondnok végzi tevékenységét a Társaság két köztemetőjében. Személyi jellegű bérköltségük (bér, útiköltség, utalvány) 5.5 EFt és EFt járulék. Dologi kiadások 1/15.

97 A Társaság az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint látja el a gyáli köztemetők üzemeltetését. A temetők üzemeltetésénél továbbra is cél a gazdaságos működtetés, a zöldterület folyamatos gondozása, szépítése. Egy urnafal építésére került sor 215. évben, de szükséges további egy, melynek költségét a felhalmozási kiadások között tervezett a Társaság (nettó 15 EFt). A temetői nyilvántartáshoz korszerű szoftver vásárolt 216. évben a Társaság. A program beüzemelése gyorsabb, pontosabb ügyfélkiszolgálást eredményez és a lejárt sírhelyek újraváltásának naprakész figyelésével a Társaság bevételét is növelheti. A szoftver bérlési költsége évi 18 E Ft. BEVÉTELEK Temetői bevételek (ravatalozó, halott átvételi díj, sírkőállítás, sírmegváltás díjai) emelkedése várható 217. évben, nettó 12. E Ft bevételt tervezett a Társaság Ingatlanüzemeltetés KIADÁSOK Dologi kiadás Ingatlanüzemeltetés keretében történik az alábbi területek/ingatlanok üzemeltetése/karbantartása vállalkozási szerződés keretében: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 3. Városi Egészségügyi Központ 4. Rendőrség épületeiben 5. Gyál, Rákóczi u szám alatti épület, ezen belül felosztásra került négyzetméter arányosan: 5.1. Zrínyi iskola SNI tagozat 5.2. Nevelési tanácsadó 5.3. Családsegítő Központi 5.4 FEGY Polgárőrség 6. Gyál Felső Vasútállomás 7. Gyál, Kőrösi út 54. szám alatt (Gyámügy) 8. Gyáli általános iskolák (Monori Tankerületi Központ) A Polgármesteri Hivatal épületének takarítását és karbantartását végzi a Társaság, melynek éves anyagköltsége (tisztítószer, vegyszer, töltőanyag, szemeteszsákok, takarítóeszközök, karbantartási anyagok) nettó E Ft. Igénybe vett szolgáltatások költsége (szőnyegbérlés, ablaktisztítás) 1.67 E Ft. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár által rendezett városi rendezvények anyagköltségét tervezte a Társaság, mely nettó 3 E Ft. A Városi Egészségügyi Központ épületének karbantartási feladatait látja el a Társaság, melynek éves anyagköltsége nettó 5 E Ft. A Rendőrség épület karbantartási anyagköltsége nettó 15 E Ft, takarítással kapcsolatos igénybe vett szolgáltatás nettó 84 E Ft. Gáztüzelésű kémény felülvizsgálatát kell az idén elvégeztetni nettó 11/15.

98 17 E Ft értékben, valamint a Rendőrség épületére a Társaság köti a biztosítást évi 79 E Ft értékben. Ez évben szükséges a Rendőrség épületének tisztasági festése (9 m2), melynek tervezett kiadása (céltartalékon) bruttó 1. E Ft. A Gyál, Rákóczi utca szám alatti épület közüzemi díjait a Társaság fizeti, melynek éves költsége várhatóan nettó 3. E Ft. Az épület takarítására (tisztítószerek, töltőanyagok, eszközök) és karbantartására tervezett anyagköltség 8 E Ft. Igénybe vett szolgáltatásokra (rágcsáló irtás, szőnyegtisztítás, dugulás elhárítás, vagyonvédelem, szemétszállítás) nettó 4.2 E Ft-ot tervezett a Társaság. Gyál Felső Vasútállomás épületére vásárolt anyagok (tisztítószerek, töltőanyagok, karbantartási anyagok) összesen nettó 25 E Ft kiadást jelent a Társaságnak. Gyál, Kőrösi út 54. szám alá költözött Gyámügy takarítási és karbantartási anyag és szolgáltatások éves költsége nettó 1.18 E Ft. A Monori Tankerületi Központ és Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános iskola ingatlanokra vonatkozóan 217. január 1-jei hatállyal ingyenes vagyonkezelési szerződést kötött. Ennek értelmében az általános iskolák üzemeltetési, karbantartása a Monori Tankerületi Központ fenntartásában működik tovább. A Monori Tankerületi Központtal kötött, 217. január 1-től hatályos vállalkozási szerződés alapján a Társaság látja el a gyáli általános iskolák (Ady Endre, Bartók Béla és Zrínyi Miklós) takarítási, karbantartási és portaszolgálati feladatait. Az általános iskolák anyag és igénybe vett szolgáltatásainak éves kiadása nettó E Ft. Ingatlanüzemeltetés keretében a Társaság egy traktort és két teherautót üzemeltet, melyek fenntartási (karbantartás, üzemanyag, biztosítások) költségei várhatóan 728 E Ft évben egy traktor és a vele kompatibilis pótkocsi vásárlásához öt éves futamidejű hitelt vett fel a Társaság, melynek 217.évre eső törlesztő részlete összesen 1.32 E Ft (havi 11 E Ft). Fennmaradó tőke és kamattartozás 216. december 31-én E Ft. BEVÉTELEK Ingatlanüzemeltetés területén nettó E Ft-ot tervezett a Társaság. A bevétel a Polgármesteri Hivatal takarításából, az Arany János Közösségi Ház által megrendelt városi rendezvények anyag és munkadíjaiból, a Városi Egészségügyi Központ által megrendelet karbantartási anyag és munkadíjaiból, a Rendőrség épület bérleti díjbevételeiből, a Rákóczi épület bérleti-, takarítási-, és továbbszámlázott közüzemi díjaiból, a Gyál Felső Vasútállomás takarítási szolgáltatásából, a Kőrösi út 54. szám alatt található Gyámügy takarítási és karbantartási szolgáltatásaiból, valamint a Monori Tankerületi Központ által fizetett portaszolgálati, takarítási és karbantartási szolgáltatás bevételeiből tevődik össze Városfejlesztés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések 12/15.

99 Gyál Város beruházási és fejlesztési feladatok egy három fős csapat látja el, a Társaság városfejlesztési részlege. Személyi jellegű kiadásai összesen EFt és járulékai 3.62 Eft. Dologi kiadás A napi működéshez szükséges kiadások (üzemanyag, gépkocsi fenntartás költségei irodaszer, informatikai eszköz, telefonhasználat) költsége 18 EFt. 3.3 Beruházási, fejlesztési terv Felhalmozási kiadások A Társaság 216. évre az alábbi felhalmozási kiadásokat tervezi megvalósítani mindösszesen bruttó EFt összegben: A központi irányításra szükséges 1 db számítógép és irodaszékek beszerzése (nettó 31 Eft). A két főzőkonyhára szükséges 2 db számítógép beszerzése (nettó 168 E Ft). A parkgondozási tevékenységhez szükséges kertészeti gépek beszerzése (bruttó Eft). Karbantartáshoz aggregátor beszerzése (bruttó 445 E Ft). Temető urnafal építése (nettó 15 E Ft). Városfejlesztésre egy személyautó beszerzése (bruttó EFt) Céltartalék A Társaság 217. évre a várhatóan felhasználásra kerülő felújítási, karbantartási, beszerzési kiadásokat tervezi, melyet tényleges felhasználás esetén az önkormányzati céltartalékon elkülönített összegből tervezi lekérni. Céltartalékon tervezett összes kiadás bruttó EFt: Konyhai gépek beszerzése, pótlására (nettó 1. EFt). A gyepmesteri telep kennel felújítás folytatására (bruttó 381 EFt). A parkok gondozásához játszóterek felújítására és a traktorhoz utánfutó vásárlására (bruttó EFt). A közutak karbantartási feladatinak elvégzéséhez, a 216. évhez hasonlóan, tervezésre került útkarbantartási munkálatokra, forgalomtechnikai eszközök (útjelző táblák) cseréjére, beszerzésére, veszélyes fák kivágására, karácsonyi díszvilágítás munkálatainak megrendelésére összesen (bruttó EFt). A temetőben egy fűnyíró traktor beszerzése és a világítás bővítésére (nettó 1.6 EFt) Az ingatlanüzemeltetésen belül a Rendőrség épületének tisztasági festésére (bruttó 1. EFt) 4 ÖSSZEFOGLALÁS Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. elkészítette 217. évi üzleti tervét. A Társaság feladatait Gyál Város Önkormányzat megbízásából végzi, közhasznú- illetve kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységét. Saját bevételei nem fedezik teljes mértékben kiadásait, ezért szükséges az önkormányzat támogatása. Önkormányzati támogatások az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak: adatok eft-ban 13/15.

100 Év 29. tény 21. tény 211. tény 212. tény 213. tény 214. tény 215. tény 216. tény 217. terv Önkormányzati támogatás mértéke Működési Felhalmozási Céltartalék Összesen A Társaság céltartalékot a várható kötelezettségekre, költségekre vesz igénybe, melyet meghatározott célok teljesítésekor kér le az önkormányzat elkülönített költségvetési keretösszegéből. A Társaság végzi Gyál Város területén a hóeltakarítási munkálatokat, melyet időjárástól függően, szükség szerint teljesít, majd annak költségét az Önkormányzat erre a célra elkülönített költségvetési keretösszegéből kér le. Személyi juttatások és munkaadói járulékok A Társaság 217. évi munkaterületeinek részletes tervezésekor figyelembe vette a 217. évi személyi jövedelemadó törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény változásait január 1-től az általános iskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozók minimálbére 15 százalékkal (127.5,-Ft) a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörök esetén a garantált bérminimum 25 százalékkal (161.,-Ft) nőtt. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 43/216. (XII. 15.) Korm. rendelete alapján a Társaság 56 fő munkavállalónak emelte meg alapilletményét. További 27 fő részére 5% béremelést tervezett a bérfeszültség elkerülése érdekében. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 5%-kal (27%-ról 22%-ra) csökkent, mely a Társaság bérnövekedését 7%-kal kompenzálja a tervek szerint. A minimálbér és az 5%-os béremelés éves szinten E Ft-ot többletkiadást, a szociális hozzájárulási adó 5%-os csökkenése E Ft megtakarítást jelent. A Társaság 216. évben cafeteria elemként Erzsébet utalványt (éves keretösszege 96eFt/fő) adott dolgozóinak, kedvezményes munkáltatói adózással (34,51%), azonban 217. január 1-től a terhek 43,66%-ra emelkedtek. Új, kedvező adózású cafeteria elemként került bevezetésre a munkavállalók részére adható pénzbeni juttatás, melynek éves keretösszege 1 E Ft/fő. Ennek munkáltatói adója összesen 34,22%. 14/15.

101 A Társaság személyi juttatásokra mindösszesen E Ft és munkaadói járulékokra E Ft-ot, dologi kiadásokra mindösszesen eft-ot, saját bevételekre nettó EFt-ot tervezett a Társaság. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységét a támogatások legoptimálisabb felhasználásával, Gyál szolgálatában, a gyáli emberek környezetének javulásával, igyekszik végezni. Célja pénzügyi szempontból hatékony, átlátható gazdálkodás, mely a tervek szerint alakul a Társaság nonprofit jellegű működésének betartásával. Gyál, 217. február 2. Zsigovits Gábor ügyvezető-igazgató 15/15.

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113 Tárgy: Javaslat a 217. évi közbeszerzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 215. évi CXLIII. törvény 42. (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük. A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv módosítása is szükséges az eljárás megindításához. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 217. évi közbeszerzési tervét. Határidő: Felelős: Polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Donhauzer Ádám Gyál, 217. január 3. Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda

114 2

115 Közbeszerzési terv 217 Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának tervezett időpontja Szerződéskötés tervezett időpontja 1 Tátika Óvoda átépítése Kbt. 115 (1) bekezdése szerinti eljárás 217. I. negyedév 217. II. negyedév 2 Millenniumi park felújítása Kbt. 115 (1) bekezdése szerinti eljárás 217. I. negyedév 217. II. negyedév 3 Szent István tér felújítása Kbt. 115 (1) bekezdése szerinti eljárás 217. I. negyedév 217. II. negyedév 4 Smart school rendszer Nemzeti eljárásrend, nyílt eljárás 217. II. negyedév 217. III. negyedév 5 Gyál állomás külső munkáinak elvégzése Kbt. 115 (1) bekezdése szerinti eljárás 217. III. negyedév 217. IV. negyedév 6 Sportcsarnok építése Európai Uniós nyilt eljárás 217. II. negyedév 217. III. negyedév 7 Tátika Óvoda Bartók Béla utcai Tagóvoda meglévő régi épület belső felújítása Kbt. 115 (1) bekezdése szerinti eljárás 217. I. negyedév 217. II. negyedév Megjegyzés: A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változá merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát. Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.

116 Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 216. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/216. (XI.24.) KT határozatával elfogadott 217. évi munkaterve alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője 217. februárjában köteles beszámolni az intézmény működéséről. Gazdik István intézményvezető határidőre elkészítette a 216. évi működésről szóló beszámolót (1. sz. melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 216. évi működéséről készült beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Oktatási és Kulturális Bizottság Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos Gyál, 217. február 1. Erős József alpolgármester

117 AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK MEGŐRZÉSÉNEK ÉVE Beszámoló az intézmény 216-os szakmai tevékenységéről Készült: Gyál, 217. január 31. Készítette: Gazdik István igazgató