Üzleti terv a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról

Átírás

1 Üzleti terv a KISKUN VÉDJEGY elérési folyamatáról Készítette: Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány Kuratórium elnöke: Szél István Székhelye: 6097 Kunadacs Kossuth L.u felgainfo@gmail.com Tel: /

2 Üzleti Terv 1. A vállalkozás alapadatai Vállalkozás megnevezése 1 : Kunadacs Község Önkormányzata Alapítás időpontja (év, hó, nap) Adószám (8+1+2 jegyű): Fő tevékenység (TEÁOR) 2 : Gazdálkodási forma kód 3 : Minősítési kód 4 : Számlavezető pénzintézet neve: Számlaszáma: - - Székhely cím: megye: Bács-Kiskun megye irányítószám: helység: utca, házszám: Kunadacs Rákóczi u.2. Postai cím (ha nem azonos a székhellyel) megye: irányítószám: helység: utca, házszám: 1 A cégkivonatban, bejegyzésben, nyilvántartásba vételben szereplő (rövidített) elnevezése szerint. 2 A TEÁOR kódot a cégkivonatban szereplő főtevékenység alapján kell meghatározni. A TEÁOR kód A gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere 98 a TEÁOR 98 vagy, a TEÁOR 03 c. KSH kiadványokban szereplő kódszámokkal adható meg. 3 A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg. 4 A szervezet minősítési kódja az Adatlap a támogatási döntésről c. melléklet I/1. pontjával megegyezően.

3 Tulajdonos neve, címe: Nem releváns Tulajdonos neve megye: irányítószám: helység: utca, házszám: A Községi Önkormányzat Kunadacs a CENTRAL EUROPE program támogatásával, a Traditional and wild projektben négy ország és kilenc partnerszervezetével együtt projektidőszakban összegyűjtötte és rendszerezte a vadon élő gyógynövényekkel kapcsolatos népi hagyományokat, értékes ismereteket és gyakorlati megoldásokat. A projekt végén a résztvevő szervezetek olyan gazdasági modellt dolgoznak ki, amely célja egyrészt a természettel kapcsolatos hagyományok megőrzése és továbbadása, valamint az, hogy a vadon élő növények korszerű gyűjtési és feldolgozási módját megismertetve megélhetési alternatívát adjon az alacsony foglalkoztatású területek lakóinak. A projekt 2014.április 30. napjával zárul. Közel egy évvel ezelőtti projektmenedzsment találkozón, a vezető partner a Corvinus Egyetem projektvezető munkatársai segítségével került az ötletkosárba a két bemutatótermék, a csalántea és a bodzalekvár termék előállításának, és a termékeknek a tájegységre jellemző védjegyeztetés (KISKUN VÉDJEGY) gondolata. Mindeközben a projektidőszak alatt készült egy kérdőíves felmérés, és a közvélemény-kutatás eredményei alapján került megbecsülésre a vadon termő növények hagyományos felhasználását felölelő tudásszint. A tanulmányból kiemelendő, hogy a népi hagyományokhoz kötendő vadon termő növények alkalmazásáról nincs tudomásuk a kunadacsi válaszadók 95%-nak(Forrás: Etnobotanikai tanulmány:19.oldal,16.kérdés). A vadon termő növényekkel kapcsolatos tudás szint Kunadacs (PP3) falusi közösségeiben eltérnek a többi kutatásban résztvevő országtól. A legtöbb megkérdezett kijelentette, hogy általában a témában tudását szakirodalomból szerzi. A válaszadók viszonylag fiatalok voltak, 26 és 55 év közöttiek, szakmai karrierrel és felsőfokú képesítéssel. Jóllehet kijelentették, hogy rendelkeznek gyógyászati célokra használható gyógynövényes tudással, mégsem gyűjtik a növényeket (!).(Forrás: Etnobotanikai tanulmány: 30. oldal, összefoglaló rész). Tevékenység bemutatása: Az eredményekből kiindulva egy újszerű tevékenység megvalósítása szükséges és a cél; a vadon termő növények hagyományainak felkutatása Kunadacson, illetve annak továbbadása. Az innovatív tevékenységnek közösségformáló és falufenntartó ereje van, amelynek később gazdasági hasznát is élvezheti a község és lakossága egyaránt. A közvetlen cél az összetartozás megerősítése, a közvetett a termékfejlesztés és piaci értékesítés elősegítése, a gyűjtésben való érdekeltség kialakítása képzéssel, közösségi élmények összekapcsolásával. A gyógynövény ágazat elemzése (Forrás: Az A önkormányzat tevékenység jelenleg tervezése a START előtt szükséges munkaprogramban tisztában lenni közreműködő a gyógynövény dolgozókkal ágazat tervezi helyzetével gyűjteni (jogszabályi Kunadacs előírások, környékén minőségbiztosítás, nagy készletben piaci előforduló lehetőségek csalánteát felkutatása, és csipkebogyót. versenytársak Valódi elemzése értéket stb.). A előállító Gyógynövény munka Szövetség valósulna és meg Terméktanács így a közfoglalkoztatással. adatai szerint a legfontosabb Folyamatosan gyűjtési kerülne területek bevonásra egybe esnek a lakosság az elmaradott közül az, kistérségekkel. aki dolgozna a gyűjtésben. Kunadacs, természeti értékekben gazdag vidéken fekszik, ahol a gyűjtés különböző képességű embereknek nyújthat megélhetést, és erősítheti a falu népesség megtartó erejét. A település környékén egyik leggyakoribb előfordulással található meg a csalán és a bodza. A gyűjtésből származó csalánlevél alapanyag az ötlet szerint elsődleges feldolgozás után drogként kerül értékesítésre.

4 A csalánlevél szárítása, és csomagolása a 100% önkormányzati tulajdonban lévő Kunadacsi Paprika Nonprofit Kft szárító-és csomagolóüzemében történik megfelelő gépek, berendezések használatával. A csomagolást kézi munkaerővel tervezik. A raktározás is itt zajlik. A bodzabogyót tisztítás, válogatás után lekvárként értékesítik. A termék beazonosíthatósága érdekében egy magasabb hozzáadott értékkel tervezik értékesíteni a terméküket. A tájazonos KISKUN VÉDJEGY-el ellátott termék garantálja a fogyasztónak a minőséget, és mindvégig nyomon követhető a származási hely a termék előállítása során. A védjegy hosszútávon garantálja a vásárlónak a megbízható minőséget. A gyűjtést nehezítő tényezők: (Forrás: te.pdf) -gyűjtők szakértelmében előforduló hiányosságok, -természetkárosítás, -területi korlátok, a birtokszerkezet változásával (magántulajdon, állami tulajdon, nemzeti park), -együttműködés hiánya (terület kezelői és tulajdonosai között), -gyűjtés tiltása Megoldás -Gyűjtők oktatása (gyógynövénygyűjtésre jogosító igazolvány kiadása) A naprakész, megbízható forrásból származó, gyakorlatban is hasznosítható információk a projektvezető partnereként közreműködő Budapesti Corvinus Egyetem Gyógy-és Aromanövények tanszék által nyújtott képzés keretein belül jut el a gyűjtőkig. -Begyűjtésszervező tartja a kapcsolatot a terület tulajdonosával, kezelőjével, természetvédelmi területtel. -Az ágazati elemzésből adódóan látszik, hogy a kezdeti gyűjtéssel szemben bizonyos vadon termő gyógynövények termesztésbe vonása szükséges. A tervezett gyógynövénygyűjtés, illetve termelő tevékenység beindítása lehet Kunadacs kitörési pontja is. Ez válthatná fel a közfoglalkoztatást, elindulna a gazdasági hasznot is eredményező termelői munka a településen. Település: Kunadacs, Magyarország Ágazat: Vadon élő növények gyűjtése és feldolgozása Küldetés: Új megélhetési lehetőség nyújtása Kunadacson, a munkaerőpiacról kiszorult emberek számára, képzéssel, szektorok közötti együttműködéssel Tevékenységek: -menedzsment tevékenységek (projektmenedzser: jogszabályi előírások, minőségbiztosítás, piaci lehetőségek felkutatása, versenytársak elemzése munkakör), gyűjtésszervezői munkatárs, pénzügyi vezető -szektorok közötti együttműködés (KNPI, önkormányzat, civil szervezetek, lakosság) -képzések: gyűjtők képzése,helyi közösségek képzése Termékelőállítás és értékesítés: -gyűjtés-és termék előállítás, -tájazonos termékvédjegyhez csatlakozás-kiskun VÉDJEGY,

5 -közösségi élmények-tematikus programok szervezése, lebonyolítása, -marketing tevékenység -értékesítés Termék: csalántea, bodzalekvár Termék vásárlói: -Vállalati/céges: gyógynövény felvásárlók (tea előállítók), élelmiszer feldolgozók -Végső fogyasztók: piacokon,interneten,vásárokon,ünnepségeken,tematikus rendezvényeken,gyógynövényboltokban Költségkalkuláció Értékesítési bevételek csalántea 1tasak 30g 185Ft/tasak tasakx185ft/tasak= Ft szárított csalánlevél értékesítéséből: bodzalekvár 1 üveg 230 gr, 550 Ft/üveg 500 üvegx550ft= Ft Ft Érékesítési bevétel összesen: Ft Támogatások: Állami támogatás:start munkaprogram: Ft EU,vagy hazai pályázati forrásból támogatás: Ft Támogatások összesen: Ft Mindösszesen bevétel: Ft Költségek tervezése I. Beruházási költségek: A szárítás és csomagolás a 100% önkormányzati tulajdonú Kunadacsi Nonprofit Kft. paprikaszárító,-és őrlő üzemében történik. A paprikaszárító üzemben működő szárító alkalmas a csalánlevél szárítására. A csomagolás kézi munkaerővel történik. Ennek alapján kevesebb beruházási költség merül fel: 2 db Mobil kínáló pult Ft/db= Ft Honlap fejlesztés Ft/alkalom Lekvárfőző üst Ft/db literes dupla falú, vízfürdős,rozsdamentes,biztonsági szeleppel KISKUN VÉDJEGY regisztrációs díja: Ft Ft árbevétel függvényében ( Ft/termékx2db= Ft, Összesen: Ft

6 II. Működési költségek Menedzsment költségek 1 főállású projektmenedzser Ft/hó+27% szocho járulékx12hónap= Ft 1 fő gyűjtésszervezői munkatárs Ft/hó+27% szocho járulékx12 hónap= Ft 1 fő pénzügyi vezető Ft+27% szocho járulékx12 hónap = Ft Összesen: Ft Képzési költségek: - helyi közösségek képzése 2 tanáros, 24 órás 3x8 óra (Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete) : Mit nyújt a képzés? A fogyasztói és termelői közösség összefogása: a szektorok szereplői egy képzésen megismerhetik egymást, egymás céljait, érdekeit, ezeket összehangolva közös célokat tűznek ki, és közösen gondolkodnak a megvalósításán. A képzés célja, hogy segítse az együttműködő partnereket a projekt fenntartásának előkészítésében (lokális fejlesztési folyamat, helyi cselekvési folyamatok) Ft -Gyógynövénygyűjtés oktatása: Naprakész ismeretek átadása a vadon termő növényekről, gyűjtési módszerekről, felhasználásról, az e tevékenységekkel kapcsolatos kistérségi vállalkozási és jövedelem kiegészítési lehetőségekről (Budapesti Corvinus Egyetem Gyógy- és Aromanövények Tanszék) Ft a képzés Képzési költség összesen: Ft Közösségi program lebonyolítása Csatlakozás a Vidékjáró rendezvénysorozat alkalmával a fűszer-és gyógynövényhéthez: Kunadacson 1 tematikus nap rendezése, lebonyolítása A tematikus naphoz fűződően termékbemutató a helyi termelői piacon, tájház látogatás, a Nemzeti Park gyógynövény túrát szervezne, és kedvezményes szállásajánlatokat kínálnánk. Helyi civil szervezetek, nemzeti park, lakosság összefogásával. Ingyenes rendezvény. Forrás: Egyéb költségek; védjegy címke: 60Ft/db áfával db= Ft Útiköltség térítés: Ft/hó/fő ( 2 fő részére)= Ft/év Promociós és reklám költségek;

7 Kistérségi televíziónál (Kunszentmiklósi járási területen működő) -termékreklám: Ft (6 hónapra), Ft/év -képújság anyagok: Ft/hóx12 hónap= Ft/év -Petőfi Népe megyei lap: 1/50-es méret Ft/alkalom x 4 alkalom= Ft/év Telefonszámlák, Ft/hó/fő (3 fő)= Ft/év - internet előfizetés, Ft/hóx12hónap= Ft/év -honlap üzemeltetési díj; Ft/hóx12 hónap= Ft/év Közüzemi számlák; Ft/hó villany= Ft/év (Megosztott költség a Kunadacsi Nonprofit Kft-vel) Csomagoló anyagok; tasak:12,5x5x18cm=49ft+áfa/db dbx62 Ft/db= Ft Befőttes üveg: 50Ft/dbx1000db= Ft Ingatlan biztosítási költségek; Ft/év Egyéb működési költségek: Ft Önkormányzati START munkaprogram dolgozói bére+járuléka 4 fő májustól-decemberig % szociális hozzájárulási adó: Ft START munkaprogramos dolgozók bér+járulékköltsége: Ft Gyűjtés-felvásárlást a termék bevezetése évében nem tervez az önkormányzat, azt a START munkaprogramban dolgozó közmunkásaival kívánja megvalósítani. Mindösszesen költség: Ft Kelt: Kunadacs, január 31.