BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

Átírás

1 - 1. melléklet Adatok forintban Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (hiány, többlet): Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet Adatok forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások 11. Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog Normatív jutalmak 0 - Óvodapedagógusok bértámogatása Céljuttatás, projektprémium Segítők bértámogatása Végkielégítés 0 - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Jubileumi jutalom 0 - Óvodaműködtetési támogatás Béren kívüli juttatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Cafeteria juttatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Közlekedési költségtérítés Szociális feladatok egyéb támogatása Egyéb költségtérítések Szociális étkeztetés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Tanyagondnoki szolgáltatás Külső személyi juttatások Gyermekétkeztetés támogatása Választott tisztségviselők juttatásai Szünidei étkeztetés Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Szociális ágazati pótlék Egyéb külső személyi juttatások Szociális kiegészítő ágazati pótlék Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Táppénz hozzájárulás Működési támogatás Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Dologi kiadások évi bérkompenzáció Készletbeszerzés Szociális célú tűzifa Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszer

3 - 0 - Könyv, folyóirat Egyéb információhordozó Elszámolásból származó bevételek 0 - Egyéb szakmai anyag Elvonások és befizetések bevételei Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Irodaszer, nyomtatvány OEP finanszírozás védőnői szolgálat Munkaruha OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás Hajtó, kenőanyag OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szarvas Gyula) Egyéb üzemeltetési anyag OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás (Dr.Szincsák Eleonóra) Árubeszerzés A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Kommunikációs szolgáltatások START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Informatikai szolgáltatások igénybevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb kommunikációs szolgáltatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szolgáltatási kiadások START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Közüzemi díjak Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Villamos energia Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Gázdíj HTKT Szociális Szolgáltató Központ évi elszámolása Vízdíj, szennyvízdíj Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) Vásárolt élelmezés Területalapú támogatás Bérleti és lízing díjak Nyári diákmunka Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Balotaszállás Önkormányzatától gyermekorvosok finanszírozására támogatás Közvetített szolgáltatások 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Járdaépítés Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Kiküldetések kiadásai A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Működési célú előzetesen felszámított áfa Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Fizetendő általános forgalmi adó Fagyasztókamra Egyéb dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Jövedelemadók Családi támogatások Magánszemélyek jövedelemadói Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Vagyoni típusú adók Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Építményadó Lakhatással kapcsolatos ellátások Kommunális adó Lakásfenntartási támogatás Termékek és szolgáltatások adói Egyéb nem intézményi ellátások

4 351. Értékesítési és forgalmi adók Lakhatási támogatás Állandó jellegű iparűzési adó Újszülött gyermekek támogatása Ideiglenes jellegű iparűzési adó Gyógyszertámogatás Gépjárműadók Szociális célú tűzifa (állami, 2015-ről áthúzódó) Egyéb közhatalmi bevételek Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Pótlék Szociális célú tűzifa (2016. évi) Bírság Szépkorúak támogatása Közigazgatási bírság Eseti támogatás Jövedéki adó Temetési támogatás Működési bevételek Beiskolázási támogatás Készletértékesítés ellenértéke Gyermekek átmeneti segélye Szolgáltatások ellenértéke Elemi kár enyhítési támogatás Bérleti díj (Települési Vízmű) Köztemetés Bérleti díj (Felszabadulás u.29.) Arany János ösztöndíj Sírhely Egyéb működési célú kiadások Közterület használati díj Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Földbérleti díj (földbérleti díj, Vodafone,Magyar Telekom) Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 - Köztemetés visszatérülés Egyéb elvonások, befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Napelem használati díj Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Piaci helypénz Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés) Egyéb tartalék Lakbér Céltartalék önkormányzati pályázatok önrészéhez Helyiségbérleti díj Beruházások Jelzőrendszeres segítségnyújtás nyomonkövetőinek használati díja Immateriális javak beszerzése, létesítése Tűzifa értékesítés (2012. évi) Ingatlanok beszerzése, létesítése Közvetített szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Ellátási díjak Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Óvodai étkeztetés Felújítások Szociális étkeztetés Ingatlanok felújítása Iskolai étkeztetés Informatikai eszközök felújítása Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb tárgyi eszközök felújítása Általános forgalmi adó visszatérítése Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kamatbevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0

5 411. Egyéb működési bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel Ivóvízminőségjavító program kártérítési összeg Költségek visszatérülése Kártalanítás évi maradvány miatti egyéb működési bevétel Kerekítési különbözet Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 6. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Játszótér építéséhez lakossági hozzájárulás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 81. Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítása előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Népszavazás támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Közhatalmi bevételek Normatív jutalom Egyéb közhatalmi bevételek Céljuttatás,projektprémium Állatvédelmi bírság Helyettesítési díj Egyéb közhatalmi bevétel Béren kívüli juttatások Működési bevételek Cafeteria juttatások Szolgáltatások ellenértéke Közlekedési költségtérítés Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja Egyéb költségtérítések Fénymásolás Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Igazgatási szolgáltatási díj Külső személyi juttatások Közvetített szolgáltatások ellenértéke Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Egyéb külső személyi juttatások Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb működési bevételek Egészségügyi hozzájárulás Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel Táppénz hozzájárulás Kerekítési különbözet Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó évi maradvány miatti egyéb működési bevétel Dologi kiadások Költségek visszatérülése Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Egyéb információhordozó Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Villamos energia Gázdíj

7 - Víz, szennyvízdíj Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 4. Működési bevételek Személyi juttatások Készletértékesítés ellenértéke Foglalkoztatottak személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Törvény szerinti illetmények, munkabérek Könyvtári beiratkozási díj Normatív jutalmak 0 - Fénymásolás Közlekedési költségtérítés Bérleti díj Egyéb költségtérítések Nyomtatási díj Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Közvetített szolgáltatások ellenértéke Külső személyi juttatások Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Egyéb külső személyi juttatások Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális hozzájárulási adó Kamatbevételek Egészségügyi hozzájárulás Egyéb működési bevételek Táppénz hozzájárulás évi újság előfizetésből költség visszatérítés Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Kerekítési különbözet Dologi kiadások évi maradvány miatti egyéb működési bevétel Készletbeszerzés Folyószámlán lévő pénzeszköz utáni kamatbevétel Szakmai anyagok beszerzése Működési célú átvett pénzeszközök Könyv, folyóirat Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb információhordozó Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Munkaruha Hajtó, kenőanyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Villamos energia Gázdíj Vízdíj, szennyvízdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

9 341. Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat NAPRAFORGÓ ÓVODA Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 4. Működési bevételek Személyi juttatások Ellátási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai Óvodai étkeztetés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kiszámlázott általános forgalmi adó Jubileumi jutalom Általános forgalmi adó visszatérítése Közlekedési költségtérítés Egyéb működési bevételek Egyéb költségtérítések Folyószámlán lévő pénz utáni kamatbevétel Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Kerekítés különbözet Külső személyi juttatások Működési célú átvett pénzezközök Egyéb külső személyi juttatások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszer Könyv, folyóirat Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Munkaruha Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díj Villamos energia Gázdíj Víz, szennyvízdíj Bérleti díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

11 355. Egyéb dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

12 2016. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként 4. melléklet Adatok Ft-ban Feladat megnevezése Működési célú támogatások ÁH-n belülről 091 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 092 Közhatalmi bevételek 093 Működési bevételek 094 Felhalmozási bevételek 095 Működési célú átvett pénzeszközök 096 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 097 Összesen Szennyvízelvezetés Települési Vízmű üzemeltetés Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK: Iskola,Sportcsarnok Polgármesteri Hivatal üzemeltetése Napraforgó Óvoda üzemeltetése Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A Kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Tanyagondnoki szolgálat II.Körzet Önkormányzati feladatok Önkormányzati Kft.Konyha Önkormányzati Kft.Műhely Önkormányzati Kft.Sportpálya Önkormányzati Kft.PUKI

13 Papír-Írószer Bolt ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közterületek,közkutak,földbérbeadás Piaccsarnok Bács-Gazda Coop SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat SZSZK-Családsegítő szolgálat ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Könyvtári szolgáltatások Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Mindösszesen:

14 2016. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként 5. melléklet Adatok Ft-ban Feladat megnevezése Személyi juttatások 051 Szociális hozzájárulási adó 052 Dologi kiadások 053 Ellátottak pénzbeli juttatásai 054 Egyéb működési célú kiadások 055 Beruházások 056 Felújítások 057 Egyéb felhalmozási célú kiadások 058 Összesen Szennyvízelvezetés Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartása Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Óvodai étkeztetés Szociális ellátások Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás I.körzet Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés KLIK:Iskola,Sportcsarnok Polgármesteri Hivatal üzemeltetése Napraforgó Óvoda üzemeltetése Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetése Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó fogorvos A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Tanyagondnoki szolgáltatás II.körzet

15 Önkormányzati feladatok Önkormányzati ingatlanok Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI Papír-Írószer Bolt ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Településüzemeltetés Közterületek, közkutak, földbérbeadás Piaccsarnok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazott Bács-Gazda Coop SZSZK-Ápoló-gondozó otthon SZSZK-Házi segítségnyújtás SZSZK-Gyermekjóléti szolgálat SZSZK-Családsegítő szolgálat 0 Állami, önkormányzati ünnepek Testvér-települési kapcsolatok ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Jelzőrendszeres segítségnyújtás Iparterület fejlesztés Néptánc találkozó

16 Szünidei gyermekétkeztetés Nyári diákmunka Általános Iskola felújítása Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi rendelő ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Szincsák Eleonóragyermekorvosi rendelő Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015.évi) ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Dr. Józsa József-vállalkozó fogorvos Járdaépítés Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Óvodai ellátás Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen: Mindösszesen:

17 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban 6. melléklet Adatok Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Szennyvízelvezetés Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia-háziorvosi szolgálat Dr. Temesvári Hajnalka-vállalkozó orvos Dr. Szarvas Gyula-gyermekorvosi szolgálat Dr.Szincsák Eleonóra-vállalkozó gyermekorvos Dr. Józsa József- vállalkozó fogorvos Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés Közvilágítás Szociális étkeztetés Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szünidei gyermekétkeztetés Szociális ellátások KLIK: Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Jelzőrendszeres segítségnyújtás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása (Papír-Írószer Bolt,Bács-Gazda Coop, Település üzemeltetési feladatok Közterületek, közkutak, földbérbeadás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2015. évi) Polgármesteri Hivatal

18 Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Játszótér üzemeltetés Piaccsarnok üzemeltetése Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat Önkormányzati Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzati Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. PUKI SZSZK - Ápoló-gondozó otthoni ellátás Iparterület fejlesztés Nyári diákmunka Általános Iskola felújítása Járda felújítás Összesen: Mindösszesen:

19 Kisszállás Község Önkormányzata évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés Tervezett kiadás Módosítás Módosított előirányzat Szociális célú tűzifa (2016. évi) Elemi kár enyhítési támogatás Lakhatási támogatás Újszülött gyermekek támogatása Szociális célú tűzifa (önkormányzati) Szociális célú tűzifa (2015-ről áthúzódó) Eseti támogatás Temetési támogatás Gyermekek átmeneti segélye Gyógyszertámogatás Köztemetés Arany János ösztöndíj Szépkorúak támogatása Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Beiskolázási támogatás Természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány Összesen:

20 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadásai 9. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés Tervszám Módosítás Módosított előirányzat K502. Elvonások és befizetések évi költségvetési támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Háziorvosi ügyelet Ivóvízminőség javító program hozzájárulás Ivóvízminőség javító program kártalanítási összeg 0 0 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának étkezési hozzájárulás K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Tagi kölcsön Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület részére K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Ebből: - temető fenntartás támogatása temetőben vízvezeték továbbépítésére támogatás külterületi buszvárókhoz hulladékgyűjtők készítéséhez támogatás kerékpárút karbantartásához támogatás törtbeton ledarálására támogatás konyhai főzőzsámoly és vákumfóliázó vásárlásához támogatás Önkormányzati Kft. működési támogatása szociális célú tűzifa önkormányzathoz történő szállítása közterületi padok felújítása műanyag szék vásárlás Fogorvosi alapellátás, gyermekorvosi ellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó orvosok részére Civil szervezetek támogatása Polgári védelmi tagdíj Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Kántor András Veterán autósok és motorosok támogatása Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület támogatása Százszorszépföld Egyesület évi tagdíj Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének támogatása K513. Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Céltartalék önkormányzati pályázatok önerejéhez Összesen (K502+K506+K508+K512+K513):

21 Kisszállás Község Önkormányzata évi beruházási, felújítási kiadásai 15. melléklet Adatok Ft-ban Megnevezés Pályázati azonosító évi tervszám Forrásösszetétel Alap Áfa Pályázati forrás Saját erő K6 Beruházások K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Önkormányzat Önkormányzati feladatok - Általános Iskola felújítás tervdokumentáció K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Önkormányzat Önkormányzati feladatok - Bisztró feletti ingatlan szennyvízcsatorna bekötése K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Napraforgó Óvoda - Laptop Pendrive (3 db) 0 Könyvtár - Laptop olvasói használatra Művelődési Ház - Laptop Asztali számítógép Külső winchester Reapeter WIFI jelismétlő Polgármesteri Hivatal - Monitor K64 Egyéb tárgyi eszközök beszrezése, létesítése Önkormányzat Védőnői szolgálat - Nyomtató Szürő audiométer Halogén vizsgáló lámpa Egyéb nem nevesített kisértékű tárgyi eszközök Fogorvosi alapellátás - Nyomtató Használt bútor Szociális étkeztetés - Kerékpárra szerelhető ételszállító edény A kisszállási tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése pályázat TP / db segélyhívó készülék

22 Tanyagondnoki szolgáltatás I. körzet - mobiltelefon készülék gépkocsi felni Tanyagondnoki szolgáltatás II. körzet - mobiltelefon készülék Önkormányzati feladatok - 2 db Laptop képviselőknek mobiltelefon készülék polgárőrség részére ig tartó Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás - szerszámtároló BK-08M/01/ / soros aprómagvető BK-08M/01/ / Fagyasztókamra létesítése BK-08M/01/ / Raklapvilla Kétmunkahengeres trágyavilla ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - hátipermetező motorfűrész rotációs kapa Polgármesteri Hivatal - Telefon készülék Könyvtár - Vitrin kiállítási anyagok tárolására Gyermekkönyvtárba székek Művelődési Ház - Fénymásoló Tűzhely Vasaló Elektromos fali darts játék Riasztórendszer kiépítése Napraforgó Óvoda - CD lejátszó (3db) K6 Összesen: K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása Önkormányzat - Művelődési Ház nyílászáró csere Járda felújítás BMÖGF/93- / K7 Összesen: